Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2019

Финансова година 2018

Финансова година 2017

1 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

37 955 200

40 790 100

40 803 957 ,—

1 1

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ

2 530 200

2 337 100

1 794 461 ,—

Дял 1 — Общо

40 485 400

43 127 200

42 598 418 ,—

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

3 0

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

707 400

734 000

807 354 ,—

Дял 3 — Общо

707 400

734 000

807 354 ,—

4 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

609 050

610 350

480 583 ,—

Дял 4 — Общо

609 050

610 350

480 583 ,—

5 0

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

4 884 750

2 670 550

0 ,—

Дял 5 — Общо

4 884 750

2 670 550

0 ,—

6 0

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

ИЗВЪНРЕДНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

46 686 600

47 142 100

43 886 355 ,—

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2019

Бюджетни кредити 2018

Резултат от изпълнението за 2017

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

26 731 800

25 483 200

24 328 519 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ

94 100

78 700

98 550 ,—

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР

269 400

266 300

250 518 ,—

1 5

МОБИЛНОСТ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

84 900

77 400

51 800 ,—

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

2 500

2 500

1 035 ,—

1 9

ПЕНСИИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 1 — Общо

27 182 700

25 908 100

24 730 422 ,—

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

3 011 100

3 003 200

2 850 980 ,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

3 270 000

3 000 000

2 497 002 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

54 300

62 700

49 191 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

263 100

290 300

211 652 ,—

2 4

КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ

153 200

129 200

108 276 ,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

18 000

28 000

3 708 ,—

2 6

УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА

57 500

57 500

29 173 ,—

2 7

ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

100 000

140 000

124 500 ,—

Дял 2 — Общо

6 927 200

6 710 900

5 874 482 ,—

3 0

ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

11 800 000

13 410 000

14 056 920 ,—

3 1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

776 700

813 100

817 800 ,—

3 2

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА E-CDT

p.m.

300 000

549 758 ,—

Дял 3 — Общо

12 576 700

14 523 100

15 424 478 ,—

10 0

УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

46 686 600

47 142 100

46 029 382 ,—

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

17

16

6

11

10

6

AD 11

7

8

10

4

3

4

AD 10

8

6

4

5

6

6

AD 9

4

4

5

12

11

7

AD 8

1

3

9

21

22

14

AD 7

6

5

3

24

19

15

AD 6

—

1

3

12

16

25

AD 5

—

—

1

—

2

11

Общо AD

44

44

42

90

90

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

6

5

3

—

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

1

2

2

5

4

2

AST 6

1

1

—

6

5

4

AST 5

2

2

2

19

18

12

AST 4

—

—

2

12

12

13

AST 3

—

—

—

2

5

11

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

11

11

11

46

46

46

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

—

—

AST/SC2

—

—

—

1

2

1

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

—

Общо

55

55

53

138

138

136

Длъжности за договорно нает персонал

2019

2018

2017

FG IV

16

13

12,3

FG III

9

6

4,3

FG II

5

9

9,7

FG I

—

—

—

Общо

30

28

26,3

Длъжности за командировани национални експерти s

—

—

—

Общо

30

28

26,3