Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

Дял 2 — Общо

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

3 0

ВНОСКИ ОТ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ

6 875 047

6 702 870

4 898 010,72

3 1

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

4 520 083

5 665 493

0,—

Дял 3 — Общо

11 395 130

12 368 363

4 898 010,72

4 1

ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА

—

1 560 000

1 560 000,—

Дял 4 — Общо

—

1 560 000

1 560 000,—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ

p.m.

21 450,95

23 418,65

5 7

ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

p.m.

p.m.

0,—

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

7 332,96

8 195,39

Дял 5 — Общо

p.m.

28 783,91

31 614,04

6 0

ИЗЛИШЪК, САЛДА

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

Дял 6 — Общо

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

7 0

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ ОТ ОЗИ

263 239,16

975 670,60

712 431,44

7 1

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ, ПЛАЩАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

p.m.

p.m.

0,—

Дял 7 — Общо

263 239,16

975 670,60

712 431,44

9 0

АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

Дял 9 — Общо

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

283 107 293

255 768 089,07

164 957 940,48

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

3 843 060

3 843 060

3 095 479,40

3 095 479,40

3 144 600,36

2 875 531,26

1 2

РАЗХОДИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

45 000

45 000

50 000

50 000

35 000,—

25 583,95

1 3

КОМАНДИРОВКИ

250 000

250 000

200 000

200 000

229 988,88

206 988,88

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

102 800

102 800

51 500

51 500

66 730,48

56 873,05

1 5

ОБУЧЕНИЕ

90 000

90 000

76 000

76 000

66 084,80

23 435,35

1 6

ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ И ЕЗИКОВА ПОМОЩ

777 302

777 302

344 331

344 331

216 333,01

146 706,78

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

4 000

4 000

2 000

2 000

1 957,99

1 957,99

Дял 1 — Общо

5 112 162

5 112 162

3 819 310,40

3 819 310,40

3 760 695,52

3 337 077,26

2 0

СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

128 000

128 000

49 500

49 500

31 667,99

5 208,94

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

465 000

465 000

362 100

362 100

336 743,03

70 289,50

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

62 750

62 750

250

250

292,64

292,64

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

356 750

356 750

235 500

235 500

280 677,04

236 213,83

2 4

ПУБЛИКАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОВЕРКИ

44 000

44 000

8 500

8 500

34 676,02

32 552,44

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

431 780

431 780

228 000

228 000

366 945,52

249 955,60

Дял 2 — Общо

1 488 280

1 488 280

883 850

883 850

979 002,24

594 512,95

3 0

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

275 000 000

273 828 351

268 281 082,60

237 451 783,24

213 982 609,—

158 573 810,91

3 1

ПОЗНАВАТЕЛНИ И ИНОВАТИВНИ ОБЩНОСТИ

1 375 000

999 000

1 231 850

2 350 252,19

788 868,93

623 652,98

3 2

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА EIT

1 660 000

1 092 500

1 585 000

1 610 162,85

1 405 514,05

726 787,15

3 3

ОПРОСТЯВАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА

397 000

587 000

110 000

70 000

588 231,50

3 000,—

Дял 3 — Общо

278 432 000

276 506 851

271 207 932,60

241 482 198,28

216 765 223,48

159 927 251,04

4 0

АЛУНИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, НЕИЗПОЛЗВАНИ ПРЕЗ N Г.

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

285 032 442

283 107 293

280 664 888

255 358 089,07

219 518 295,55

163 197 701,12

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

7

4

2

AD 8

—

—

—

6

5

8

AD 7

—

—

—

9

5

1

AD 6

—

—

—

10

11

13

AD 5

—

—

—

—

—

1

Общо AD

—

—

—

34

26

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

3

—

2

AST 3

—

—

—

1

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

5

4

5

Общ сбор

—

—

—

39

30

32