EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(23)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (Frontex) for the financial year 2016
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2016 година
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2016 година
OB C 113, 30.3.2016, p. 112–116
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 113/112 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2016 година
(2016/C 113/23)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2016 |
Финансова година 2015 |
Финансова година 2014 |
|
9 |
||||
|
ПРИХОДИ |
||||
|
9 0 |
СУБСИДИИ И ВНОСКИ |
253 935 000 |
143 200 000 |
85 843 500,— |
|
9 1 |
ДРУГИ ПРИХОДИ |
100 000 |
100 000 |
60 700,— |
|
9 4 |
ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ |
p.m. |
3 707 157 |
749 452,— |
|
|
Дял 9 — Общо |
254 035 000 |
147 007 157 |
86 653 652,— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
254 035 000 |
147 007 157 |
86 653 652,— |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2016 |
Бюджетни кредити 2015 |
Резултат от изпълнението за 2014 |
|
1 |
||||
|
ПЕРСОНАЛ |
||||
|
1 1 |
ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ |
28 350 000 |
19 831 147 |
18 792 650,— |
|
1 2 |
НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ |
286 000 |
76 861 |
87 490,— |
|
1 3 |
СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ |
500 000 |
374 000 |
217 814,— |
|
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
70 000 |
4 594 |
1 439,— |
|
1 5 |
ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА |
1 410 000 |
927 768 |
800 950,— |
|
1 6 |
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ |
20 000 |
671 |
2 157,— |
|
1 7 |
РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ |
— |
— |
0,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
30 636 000 |
21 215 041 |
19 902 500,— |
|
2 |
||||
|
ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
5 355 000 |
2 386 000 |
4 136 676,— |
|
2 1 |
DATA-PROCESSING И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
6 890 000 |
4 260 000 |
2 440 404,— |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
163 000 |
177 000 |
270 971,— |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
825 000 |
815 000 |
553 614,— |
|
2 4 |
ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ |
80 000 |
73 000 |
40 362,— |
|
2 5 |
ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ |
515 000 |
409 000 |
345 374,— |
|
2 6 |
ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ |
674 000 |
466 000 |
311 874,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
14 502 000 |
8 586 000 |
8 099 275,— |
|
3 |
||||
|
ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ |
||||
|
3 0 |
ОПЕРАЦИИ |
119 795 000 |
95 685 379 |
27 696 348,— |
|
3 1 |
ЦЕНТЪР ПО РИСКОВИ СИТУАЦИИ И АНАЛИЗ НА РИСКА И EUROSUR |
13 680 000 |
10 984 310 |
4 300 501,— |
|
3 2 |
ОБУЧЕНИЕ |
5 000 000 |
3 377 000 |
2 551 798,— |
|
3 3 |
ПРОУЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ & EUROSUR |
1 100 000 |
892 000 |
469 407,— |
|
3 4 |
ОБЕДИНЕНИ РЕСУРСИ |
1 100 000 |
1 345 000 |
554 530,— |
|
3 5 |
РАЗНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ |
1 070 000 |
909 620 |
394 915,— |
|
3 6 |
ПОДКРЕПА ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
40 000 |
305 651 |
284 121,— |
|
3 7 |
ПОДКРЕПА ЗА ВРЪЩАНИЯ |
66 557 000 |
— |
0,— |
|
3 8 |
СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ И В РАМКИТЕ НА ЕС |
555 000 |
— |
0,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
208 897 000 |
113 498 960 |
36 251 620,— |
|
4 |
||||
|
РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
||||
|
4 1 |
ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ |
p.m. |
2 987 739 |
506 199,— |
|
|
Дял 4 — Общо |
p.m. |
2 987 739 |
506 199,— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
254 035 000 |
146 287 740 |
64 759 594,— |
Щатно разписание
|
Функционална група и степен |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
13 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 8 |
— |
55 |
— |
55 |
— |
43 |
|
AD 7 |
— |
29 |
— |
29 |
— |
8 |
|
AD 6 |
— |
19 |
— |
21 |
— |
6 |
|
AD 5 |
— |
12 |
— |
13 |
— |
2 |
|
Общо AD |
— |
156 |
— |
157 |
— |
98 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
15 |
— |
15 |
— |
13 |
|
AST 5 |
— |
25 |
— |
20 |
— |
17 |
|
AST 4 |
— |
9 |
— |
14 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Общо AST |
— |
69 |
— |
70 |
— |
54 |
|
Общо |
— |
225 |
— |
227 |
— |
152 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
|
Длъжности за договорно нает персонал |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
26 |
20 |
|
FG III |
57 |
48 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
13 |
13 |
|
Общо |
106 |
91 |
|
Длъжности за командировани национални експерти s |
86 |
86 |
|
Общо |
192 |
177 |