This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(16)
Statement of revenue and expenditure of the European Railway Agency for the financial year 2016
Отчет за приходите и разходите на Европейската железопътна агенция за финансовата 2016 година
Отчет за приходите и разходите на Европейската железопътна агенция за финансовата 2016 година
OB C 113, 30.3.2016, p. 78–82
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 113/78 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската железопътна агенция за финансовата 2016 година
(2016/C 113/16)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2016 |
Финансова година 2015 |
Финансова година 2014 |
|
1 |
||||
|
ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ |
||||
|
1 0 |
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ |
— |
— |
|
|
|
Дял 1 — Общо |
— |
— |
|
|
2 |
||||
|
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
||||
|
2 0 |
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
26 000 000 |
25 613 000 |
25 007 400,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
26 000 000 |
25 613 000 |
25 007 400,— |
|
3 |
||||
|
ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
||||
|
3 0 |
ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
695 879 |
732 000 |
708 200,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
695 879 |
732 000 |
708 200,— |
|
9 |
||||
|
РАЗНИ ПРИХОДИ |
||||
|
9 0 |
РАЗНИ ПРИХОДИ |
— |
— |
0,— |
|
9 9 |
ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ |
— |
— |
0,— |
|
|
Дял 9 — Общо |
— |
— |
0,— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
26 695 879 |
26 345 000 |
25 715 600,— |
РАЗХОД
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2016 |
Бюджетни кредити 2015 |
Резултат от изпълнението за 2014 |
|
1 |
||||
|
ПЕРСОНАЛ |
||||
|
1 1 |
ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ |
16 793 879 |
16 130 000 |
15 735 109,— |
|
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
140 000 |
130 000 |
147 937,— |
|
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
335 000 |
335 000 |
271 649,— |
|
1 5 |
ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ERA И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР |
210 000 |
400 000 |
238 508,— |
|
1 7 |
РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |
5 000 |
5 000 |
3 350,— |
|
1 9 |
ПЕНСИИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
17 483 879 |
17 000 000 |
16 396 553,— |
|
2 |
||||
|
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
2 0 |
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
1 315 000 |
1 365 000 |
1 175 565,— |
|
2 1 |
ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
669 000 |
620 000 |
1 001 422,— |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО |
212 000 |
260 000 |
84 444,— |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
191 000 |
195 000 |
171 245,— |
|
2 4 |
ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
205 000 |
205 000 |
139 103,— |
|
2 5 |
ЗАСЕДАНИЯ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ |
p.m. |
p.m. |
138 478,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
2 592 000 |
2 645 000 |
2 710 257,— |
|
3 |
||||
|
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ КОМАНДИРОВКИ |
||||
|
3 0 |
ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 881/2004 |
3 520 000 |
3 820 000 |
3 126 468,— |
|
3 1 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
3 100 000 |
2 880 000 |
2 796 604,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
6 620 000 |
6 700 000 |
5 923 072,— |
|
9 |
||||
|
РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ПЛАНИРАНИ КОНКРЕТНО |
||||
|
9 9 |
ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
26 695 879 |
26 345 000 |
25 029 882,— |
Щатно разписание
|
Функционална група и степен |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
13 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
14 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
29 |
29 |
31 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
21 |
21 |
20 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
12 |
13 |
13 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
24 |
24 |
14 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Междинен сбор AD |
— |
— |
— |
102 |
104 |
99 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
7 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
6 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
6 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
8 |
5 |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Междинен сбор AST |
— |
— |
— |
38 |
33 |
36 |
|
Общо |
— |
— |
— |
140 |
137 |
135 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
|
Длъжности за договорно нает персонал |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
15 |
6 |
|
FG III |
5 |
3 |
|
FG II |
7 |
4 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Общо |
30 |
16 |
|
Длъжности за командировани национални експерти |
4 |
8 |
|
Общо |
34 |
24 |