Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

54 791 085

55 689 250

54 167 205

52 678 256

51 979 475

52 238 145

2 1

ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД

430 794

430 794

12 041 033,41

12 041 033,41

5 614 372,75

5 614 372,75

Дял 2 — Общо

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

ВСИЧКО ОБЩО

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

19 762 800

19 762 800

19 797 250

19 797 250

18 301 366,74

18 205 155,27

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

275 000

275 000

275 000

275 000

80 815,70

54 408,10

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

75 000

75 000

92 036,82

92 036,82

80 000,—

68 682,80

1 4

СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА

15 000

15 000

325 000

325 000

312 103,34

282 231,91

1 5

ОБУЧЕНИЯ

310 000

310 000

1 6

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

465 000

465 000

465 000

465 000

867 060,19

847 060,19

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

30 000

30 000

30 000

30 000

28 083,50

21 759,42

Дял 1 — Общо

20 932 800

20 932 800

20 984 286,82

20 984 286,82

19 669 429,47

19 479 297,69

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 211 205

3 211 205

3 305 207,02

3 305 207,02

3 177 999,39

2 945 934,07

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

307 587

307 587

406 095,11

406 095,11

981 844,47

451 922,55

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

66 500

66 500

68 000

68 000

42 400,68

25 541,72

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

132 500

132 500

132 500

132 500

186 649,51

77 187,03

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

131 995

131 995

157 033,50

157 033,50

99 415,51

51 932,78

2 5

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000,—

94 074,66

Дял 2 — Общо

3 959 787

3 959 787

4 178 835,63

4 178 835,63

4 598 309,56

3 646 592,81

3 0

ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ

—

—

—

—

0,—

66 267,70

3 1

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И БАЗИ ДАННИ

4 303 942

4 272 127

4 684 930,51

4 334 444,51

3 072 528,68

3 372 372,49

3 2

ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ

200 000

200 000

230 000

245 000

60 868,40

79 699,46

3 3

ОПЕРАТИВНИ СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ

1 408 100

1 418 100

1 311 100

1 301 100

1 028 755,26

907 256,98

3 4

РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

—

—

—

—

100 000,—

52 911,—

3 5

ПРОУЧВАНИЯ

623 250

663 230

443 210

760 750

350 656,91

327 458,70

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

630 000

630 000

665 000

665 000

610 557,11

545 649,18

3 7

ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT)

1 564 000

1 544 000

1 585 061,60

1 570 061,60

1 735 035,91

2 021 249,26

Дял 3 — Общо

8 729 292

8 727 457

8 919 302,11

8 876 356,11

6 958 402,27

7 372 864,77

4 1

УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА РЕАГИРАНЕТО НА ЗАМЪРСЯВАНЕ

15 046 500

17 699 232

17 331 214,92

15 430 961,92

14 580 432,87

14 736 929,33

4 2

ЕВРОПЕЙСКА САТЕЛИТНА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПЕТРОЛНИ РАЗЛИВИ (CLEANSEANET)

6 224 700

4 274 171

3 856 844,82

4 304 844,82

3 607 241,49

4 086 366,96

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО, КООРДИНАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

328 800

526 597

310 600

316 850

400 597,60

263 010,41

Дял 4 — Общо

21 600 000

22 500 000

21 498 659,74

20 052 656,74

18 588 271,96

19 086 306,70

5 1

УСЛУГИ ЗА ОБМЕН НА МОРСКА ИНФОРМАЦИЯ

p.m.

p.m.

555 936,35

346 961,86

5 2

СЪДЕЙСТВИЕ НА СТРАНИ КАНДИДАТКИ И СТРАНИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО

p.m.

p.m.

2 715 048,09

2 715 048,09

856 426,66

622 347,65

5 3

FRONTEX SERVICE LEVEL AGREEMENT

p.m.

p.m.

4 421 756,02

4 421 756,02

3 419 134,89

1 909 101,26

5 4

СПОРАЗУМЕНИЕ С FRONTEX ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ

p.m.

p.m.

409 350

409 350

415 000,—

92 522,77

5 5

„КОПЕРНИК“

p.m.

p.m.

2 500 000

2 500 000

0,—

0,—

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

416 000

416 000

448 680,—

274 320,—

5 7

МОДУЛИ НА THETIS

p.m.

p.m.

165 000

165 000

94 756,25

72 625,63

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

10 627 154,11

10 627 154,11

5 789 934,15

3 317 879,17

ВСИЧКО ОБЩО

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

Категория и степен

Длъжности

2016

2015

2014

постоянни

постоянни

постоянни

постоянни

постоянни

постоянни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

10

1

9

1

9

AD 11

—

14

—

13

—

11

AD 10

1

18

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

1

24

1

24

1

24

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

12

—

18

—

20

AD 5

—

0

—

2

—

4

Общо степен AD

4

135

4

140

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

2

—

1

AST 6

—

11

—

7

—

5

AST 5

—

18

—

17

—

17

AST 4

—

16

—

19

—

19

AST 3

—

12

—

16

—

17

AST 2

—

—

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо степен AST

—

63

—

63

—

64

Общ сбор

4

198

4

203

4

206

Общо персонал

202

207

210