This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(11)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for Fundamental Rights for the financial year 2016
Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2016 година
Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2016 година
OB C 113, 30.3.2016, p. 55–59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 113/55 |
Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2016 година
(2016/C 113/11)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2016 |
Финансова година 2015 |
Финансова година 2014 |
|
2 |
||||
|
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
|
2 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
21 359 000 |
21 229 000 |
21 229 000,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
21 359 000 |
21 229 000 |
21 229 000,— |
|
3 |
||||
|
ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА |
||||
|
3 0 |
ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
||||
|
4 0 |
ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Дял 4 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
РАЗНИ ПРИХОДИ |
||||
|
9 0 |
РАЗНИ ПРИХОДИ |
0,— |
376 772 |
289 148,83 |
|
|
Дял 9 — Общо |
0,— |
376 772 |
289 148,83 |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
21 359 000 |
21 605 772 |
21 518 148,83 |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2016 |
Бюджетни кредити 2015 |
Резултат от изпълнението за 2014 |
|
1 |
||||
|
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
||||
|
1 1 |
АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
9 872 000 |
10 217 000 |
9 778 835,09 |
|
1 2 |
РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
100 000 |
114 000 |
24 721,60 |
|
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ |
200 000 |
200 000 |
192 762,16 |
|
1 4 |
РАЗХОДИ ЗА ПРАВНИ УСЛУГИ, МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ |
350 000 |
378 000 |
285 291,68 |
|
1 5 |
МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ |
372 000 |
372 000 |
321 264,11 |
|
1 6 |
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ |
900 000 |
675 000 |
608 592,63 |
|
1 7 |
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ |
5 000 |
5 000 |
4 438,43 |
|
1 9 |
РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1 |
|
p.m. |
|
|
|
Дял 1 — Общо |
11 799 000 |
11 961 000 |
11 215 905,70 |
|
2 |
||||
|
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
1 131 000 |
1 374 000 |
1 296 254,34 |
|
2 1 |
ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
807 000 |
774 000 |
833 716,71 |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
36 000 |
39 000 |
150 933,08 |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
57 000 |
67 000 |
46 035,60 |
|
2 4 |
ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
160 000 |
169 000 |
118 093,23 |
|
2 5 |
РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ |
11 000 |
9 000 |
6 116,09 |
|
2 6 |
ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ |
30 000 |
30 000 |
10 250,— |
|
2 9 |
РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2 |
|
p.m. |
|
|
|
Дял 2 — Общо |
2 232 000 |
2 462 000 |
2 461 399,05 |
|
3 |
||||
|
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
3 2 |
СВОБОДИ |
1 140 000 |
1 420 000 |
1 660 329,21 |
|
3 3 |
РАВЕНСТВО |
1 434 000 |
2 981 000 |
3 936 987,04 |
|
3 6 |
СПРАВЕДЛИВОСТ |
2 850 000 |
877 622 |
469 126,15 |
|
3 7 |
ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
1 435 000 |
1 275 000 |
1 209 081,29 |
|
3 8 |
ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ |
365 000 |
490 000 |
457 454,85 |
|
3 9 |
РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3 |
104 000 |
139 150 |
|
|
|
Дял 3 — Общо |
7 328 000 |
7 182 772 |
7 732 978,54 |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
21 359 000 |
21 605 772 |
21 410 283,29 |
Щатно разписание
|
Функционална група и степен |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
9 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
14 |
14 |
15 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
11 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
5 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Общо A* |
— |
— |
— |
48 |
46 |
48 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
8 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
9 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Общо AST* |
— |
— |
— |
26 |
27 |
27 |
|
Общо |
— |
— |
— |
74 |
73 |
75 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
|
Длъжности за договорно нает персонал |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
22 |
18 |
|
FG III |
9 |
9 |
|
FG II |
2 |
2 |
|
FG I |
— |
— |
|
Общо |
33 |
29 |
|
Длъжности за командировани национални експерти s |
9 |
9 |
|
Общо |
42 |
38 |