EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(06)
Statement of revenue and expenditure of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for the financial year 2016
Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2016 година
Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2016 година
OB C 113, 30.3.2016, p. 30–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 113/30 |
Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2016 година
(2016/C 113/06)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2016 |
Финансова година 2015 |
Финансова година 2014 |
|
1 |
||||
|
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
|
1 1 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
14 794 000 |
14 794 000 |
14 793 959,— |
|
1 2 |
СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ |
— |
600 000 |
488 900,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
14 794 000 |
15 394 000 |
15 282 859,— |
|
2 |
||||
|
ДРУГИ СУБСИДИИ |
||||
|
2 1 |
УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ |
389 962,64 |
394 005,50 |
392 177,02 |
|
2 2 |
ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ |
210 000 |
150 000 |
0,— |
|
2 3 |
ПРИХОД ОТ ПРОДАЖБАТА НА НАСТОЯЩИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА EMCDDA |
— |
2 500 000 |
0,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
599 962,64 |
3 044 005,50 |
392 177,02 |
|
3 |
||||
|
ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
||||
|
3 1 |
ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
ДРУГИ ПРИХОДИ |
||||
|
4 1 |
ВЪТРЕШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ |
p.m. |
19 278,58 |
0,— |
|
4 2 |
ЛИХВИ ОТ СРЕДСТВА, ИЗПЛАТЕНИ НА EMCDDA |
— |
20 944,90 |
9 105,05 |
|
4 3 |
ДРУГИ ПРИХОДИ |
— |
41 614 |
0,— |
|
|
Дял 4 — Общо |
p.m. |
81 837,48 |
9 105,05 |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
15 393 962,64 |
18 519 842,98 |
15 684 141,07 |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2016 |
Бюджетни кредити 2015 |
Резултат от изпълнението за 2014 |
|
1 |
||||
|
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В АГЕНЦИЯТА |
||||
|
1 1 |
ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА |
9 321 198,92 |
9 106 364,66 |
8 610 449,52 |
|
1 2 |
ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ |
— |
p.m. |
0,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
9 321 198,92 |
9 106 364,66 |
8 610 449,52 |
|
2 |
||||
|
РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ |
||||
|
2 1 |
АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ |
1 724 288,66 |
4 925 855,06 |
2 603 326,64 |
|
|
Дял 2 — Общо |
1 724 288,66 |
4 925 855,06 |
2 603 326,64 |
|
3 |
||||
|
РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ |
||||
|
3 1 |
ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТИ |
4 348 475,06 |
3 887 623,26 |
3 923 035,70 |
|
|
Дял 3 — Общо |
4 348 475,06 |
3 887 623,26 |
3 923 035,70 |
|
4 |
||||
|
РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС |
||||
|
4 1 |
ПРОЕКТИ |
— |
600 000 |
488 900,— |
|
|
Дял 4 — Общо |
— |
600 000 |
488 900,— |
|
5 |
РЕЗЕРВ |
|
|
|
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
15 393 962,64 |
18 519 842,98 |
15 625 711,86 |
Щатно разписание
|
Функционална група и степен |
2015 |
2016 |
||||
|
31.12.2015 |
Одобрени длъжности |
Одобрени длъжности |
||||
|
|
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 12 |
3 |
6 |
4 |
10 |
4 |
11 |
|
AD 11 |
— |
5 |
3 |
10 |
2 |
10 |
|
AD 10 |
— |
3 |
— |
15 |
— |
13 |
|
AD 9 |
1 |
3 |
— |
5 |
— |
7 |
|
AD 8 |
1 |
8 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
8 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
Всичко AD |
6 |
42 |
8 |
44 |
7 |
45 |
|
AST 11 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 9 |
— |
3 |
1 |
8 |
1 |
7 |
|
AST 8 |
1 |
1 |
2 |
7 |
2 |
7 |
|
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
6 |
1 |
5 |
|
AST 6 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
1 |
8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Всичко AST |
4 |
22 |
5 |
23 |
5 |
22 |
|
Сбор |
10 |
64 |
13 |
67 |
12 |
67 |
|
Краен сбор |
74 |
80 |
79 |
|||
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
|
Длъжности за договорно нает персонал |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
2 |
2 |
|
FG III |
8 |
9 |
|
FG II |
12 |
13 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Общо FG |
25 |
27 |
|
Длъжности за командировани национални експерти |
1 |
1 |
|
Общо |
26 |
28 |