EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(05)
Statement of revenue and expenditure of the European Medicines Agency for the financial year 2016
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2016 година
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2016 година
OB C 113, 30.3.2016, p. 25–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 113/25 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2016 година
(2016/C 113/05)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2016 |
Финансова година 2015 |
Финансова година 2014 |
|
1 |
||||
|
ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
||||
|
1 0 |
ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
276 961 000 |
255 251 000 |
217 669 872,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
276 961 000 |
255 251 000 |
217 669 872,— |
|
2 |
||||
|
ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
|
2 0 |
ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
24 475 000 |
31 515 000 |
33 389 510,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
24 475 000 |
31 515 000 |
33 389 510,— |
|
3 |
||||
|
УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA |
||||
|
3 0 |
УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA |
676 000 |
936 000 |
675 000,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
676 000 |
936 000 |
675 000,— |
|
5 |
||||
|
ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
||||
|
5 2 |
ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ |
90 000 |
78 000 |
172 519,— |
|
|
Дял 5 — Общо |
90 000 |
78 000 |
172 519,— |
|
6 |
||||
|
ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ |
||||
|
6 0 |
ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ |
19 559 000 |
17 767 000 |
18 904 199,— |
|
|
Дял 6 — Общо |
19 559 000 |
17 767 000 |
18 904 199,— |
|
7 |
||||
|
КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС |
||||
|
7 0 |
КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС |
1 950 000 |
1 500 000 |
0,— |
|
|
Дял 7 — Общо |
1 950 000 |
1 500 000 |
0,— |
|
9 |
||||
|
ДРУГИ ПРИХОДИ |
||||
|
9 0 |
ДРУГИ ПРИХОДИ |
1 000 000 |
1 050 000 |
974 830,— |
|
|
Дял 9 — Общо |
1 000 000 |
1 050 000 |
974 830,— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
324 711 000 |
308 097 000 |
271 785 930,— |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2016 |
Бюджетни кредити 2015 |
Резултат от изпълнението за 2014 |
|
1 |
||||
|
ПЕРСОНАЛ |
||||
|
1 1 |
АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
102 365 000 |
93 817 000 |
84 351 670,— |
|
1 3 |
СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
640 000 |
666 000 |
540 252,— |
|
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
870 000 |
845 000 |
804 568,— |
|
1 5 |
ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ |
6 962 000 |
5 740 000 |
3 016 420,— |
|
1 6 |
СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ |
483 000 |
545 000 |
322 546,— |
|
1 7 |
ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |
40 000 |
133 000 |
53 374,— |
|
1 8 |
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ПЕРСОНАЛА |
11 314 000 |
2 321 000 |
2 255 088,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
122 674 000 |
104 067 000 |
91 343 918,— |
|
2 |
||||
|
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
||||
|
2 0 |
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ |
28 244 000 |
34 156 000 |
39 175 322,— |
|
2 1 |
ОРГАНИЗАЦИОННА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
18 023 000 |
19 534 000 |
12 499 157,— |
|
2 2 |
НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ |
1 785 000 |
2 178 000 |
1 927 245,— |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
1 288 000 |
1 619 000 |
1 416 922,— |
|
2 4 |
ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ |
183 000 |
153 000 |
130 178,— |
|
2 5 |
РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ |
54 000 |
107 000 |
102 018,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
49 577 000 |
57 747 000 |
55 250 842,— |
|
3 |
||||
|
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
||||
|
3 0 |
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
141 983 000 |
136 344 000 |
112 489 186,— |
|
3 1 |
РАЗХОДИ ЗА ИТ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА |
10 477 000 |
9 939 000 |
7 335 865,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
152 460 000 |
146 283 000 |
119 825 051,— |
|
9 |
||||
|
ДРУГИ РАЗХОДИ |
||||
|
9 0 |
ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
324 711 000 |
308 097 000 |
266 419 811,— |
Щатно разписание
|
Функционална група и степен |
Временни |
||
|
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
4 |
4 |
4 |
|
AD 14 |
6 |
6 |
6 |
|
AD 13 |
7 |
9 |
9 |
|
AD 12 |
39 |
42 |
42 |
|
AD 11 |
36 |
37 |
38 |
|
AD 10 |
35 |
40 |
44 |
|
AD 9 |
34 |
36 |
37 |
|
AD 8 |
47 |
52 |
54 |
|
AD 7 |
51 |
52 |
54 |
|
AD 6 |
39 |
36 |
37 |
|
AD 5 |
29 |
26 |
18 |
|
Общо AD |
327 |
340 |
343 |
|
AST 11 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
5 |
5 |
5 |
|
AST 9 |
7 |
7 |
7 |
|
AST 8 |
14 |
16 |
16 |
|
AST 7 |
19 |
19 |
19 |
|
AST 6 |
34 |
39 |
39 |
|
AST 5 |
36 |
42 |
43 |
|
AST 4 |
55 |
49 |
49 |
|
AST 3 |
38 |
43 |
47 |
|
AST 2 |
33 |
37 |
32 |
|
AST 1 |
10 |
0 |
0 |
|
Общо AST |
253 |
259 |
259 |
|
Общо |
580 |
599 |
602 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
|
Длъжности за договорно нает персонал |
31.12.2014 |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
43 |
63 |
58 |
|
FG III |
14 |
15 |
14 |
|
FG II |
59 |
68 |
73 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Общо FG |
116 |
146 |
145 |
|
Длъжности за командировани национални експерти |
18 |
34 |
40 |
|
Общо |
134 |
180 |
185 |