Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

169 807 303

90 916 518

66 956 981,48

Дял 2 — Общо

169 807 303

90 916 518

66 956 981,48

3 0

ВНОСКИ ОТ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ

5 145 161

2 545 663

1 740 881,52

Дял 3 — Общо

5 145 161

2 545 663

1 740 881,52

4 1

ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА

p.m.

1 560 000

1 560 000,—

Дял 4 — Общо

p.m.

1 560 000

1 560 000,—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ

p.m.

24 406

22 013,24

5 7

ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

p.m.

—

1 635,—

Дял 5 — Общо

p.m.

24 406

23 648,24

6 0

ИЗЛИШЪК, САЛДА

p.m.

1 563 494

0,—

Дял 6 — Общо

p.m.

1 563 494

0,—

7 0

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ ОТ ОЗИ

p.m.

2 149 992

6 441 580,84

7 1

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ, ПЛАЩАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

p.m.

—

0,—

Дял 7 — Общо

p.m.

2 149 992

6 441 580,84

ОБЩ СБОР

174 952 464

98 760 073

76 723 092,08

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

3 125 000

3 125 000

3 328 000

3 328 000

2 180 394,80

2 178 894,80

1 2

РАЗХОДИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

56 600

56 600

222 000

222 000

104 273,28

96 406,74

1 3

КОМАНДИРОВКИ

357 000

357 000

320 000

320 000

281 321,—

206 668,20

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

91 050

91 050

76 435

76 435

32 500,—

25 261,88

1 5

ОБУЧЕНИЕ

100 400

100 400

100 400

100 400

81 921,98

31 326,25

1 6

ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ И ЕЗИКОВА ПОМОЩ

215 000

215 000

200 000

200 000

199 502,—

36 965,38

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

2 000

2 000

1 500

1 500

1 592,12

592,12

Дял 1 — Общо

3 947 050

3 947 050

4 248 335

4 248 335

2 881 505,18

2 576 115,37

2 0

СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

114 600

114 600

47 200

47 200

65 802,48

26 909,06

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

465 000

465 000

295 500

295 500

209 878,61

134 912,16

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

212 200

212 200

29 500

29 500

70 929,58

39 158,18

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

294 500

294 500

273 300

273 300

295 817,97

195 626,25

2 4

ПУБЛИКАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОВЕРКИ

73 000

73 000

13 000

13 000

6 367,18

0,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

388 000

388 000

273 000

273 000

244 924,23

160 524,35

Дял 2 — Общо

1 547 300

1 547 300

931 500

931 500

893 720,05

557 130,—

3 0

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

232 547 601

165 686 614

133 938 905

91 693 328

89 818 473,—

66 937 109,60

3 1

ПОЗНАВАТЕЛНИ И ИНОВАТИВНИ ОБЩНОСТИ

2 605 000

2 008 500

1 519 000

931 910

366 142,72

185 418,50

3 2

КОМУНИКАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА

1 400 000

1 700 000

1 460 000

801 000

482 838,66

337 821,05

3 3

СТРАТЕГИЯ И ОТНОШЕНИЯ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

135 000

63 000

100 000

154 000

73 029,66

50 843,56

Дял 3 — Общо

236 687 601

169 458 114

137 017 905

93 580 238

90 740 484,04

67 511 192,71

ОБЩ СБОР

242 181 951

174 952 464

142 197 740

98 760 073

94 515 709,27

70 644 438,08

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

2

3

AD 8

—

—

—

9

6

5

AD 7

—

—

—

3

—

1

AD 6

—

—

—

15

12

10

AD 5

—

—

—

1

1

1

Общо AD

—

—

—

34

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

3

2

2

AST 3

—

—

—

2

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

5

5

5

Общ сбор

—

—

—

39

27

28