This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014B0328(16)
Statement of revenue and expenditure of the European Railway Agency for the financial year 2014
Отчет за приходите и разходите на Европейската железопътна агенция за финансовата 2014
Отчет за приходите и разходите на Европейската железопътна агенция за финансовата 2014
OB C 90, 28.3.2014, p. 89–94
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
|
28.3.2014 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 90/89 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската железопътна агенция за финансовата 2014
(2014/C 90/16)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2014 |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
|
1 |
||||
|
ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ |
||||
|
1 0 |
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ |
— |
5 000 |
5 000,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
— |
5 000 |
5 000,— |
|
2 |
||||
|
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
||||
|
2 0 |
СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
25 006 957 |
25 007 400 |
25 007 400,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
25 006 957 |
25 007 400 |
25 007 400,— |
|
3 |
||||
|
ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
||||
|
3 0 |
ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
688 043 |
846 399 |
786 000,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
688 043 |
846 399 |
786 000,— |
|
9 |
||||
|
РАЗНИ ПРИХОДИ |
||||
|
9 0 |
РАЗНИ ПРИХОДИ |
— |
— |
0,— |
|
9 9 |
ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ |
— |
— |
0,— |
|
|
Дял 9 — Общо |
— |
— |
0,— |
|
|
ОБЩ СБОР |
25 695 000 |
25 858 799 |
25 798 400,— |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2014 г. |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г. |
|
1 |
||||
|
ПЕРСОНАЛ |
||||
|
1 1 |
ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ |
16 265 000 |
14 890 000 |
15 245 202,— |
|
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
120 000 |
120 000 |
141 000,— |
|
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
285 000 |
300 000 |
272 808,— |
|
1 5 |
ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ERA И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР |
275 000 |
420 000 |
232 943,— |
|
1 7 |
РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |
5 000 |
10 000 |
0,— |
|
1 9 |
ПЕНСИИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
16 950 000 |
15 740 000 |
15 891 953,— |
|
2 |
||||
|
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
2 0 |
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 191 245,— |
|
2 1 |
ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
620 000 |
520 000 |
396 832,— |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО |
220 000 |
170 000 |
107 459,— |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
185 000 |
185 000 |
164 796,— |
|
2 4 |
ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
200 000 |
200 000 |
185 615,— |
|
2 5 |
ЗАСЕДАНИЯ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ |
135 000 |
235 000 |
87 500,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
2 800 000 |
2 750 000 |
2 133 447,— |
|
3 |
||||
|
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ КОМАНДИРОВКИ |
||||
|
3 0 |
ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С РЕГЛАМЕНТ № 881/2004 |
3 125 000 |
3 655 000 |
3 971 789,— |
|
3 1 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
2 820 000 |
3 713 799 |
2 565 069,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
5 945 000 |
7 368 799 |
6 536 858,— |
|
9 |
||||
|
РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ПЛАНИРАНИ КОНКРЕТНО |
||||
|
9 9 |
ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
ОБЩ СБОР |
25 695 000 |
25 858 799 |
24 562 258,— |
Щатно разписание
|
Функционална група и степен |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
12 |
13 |
11 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
27 |
26 |
29 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
17 |
22 |
21 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
11 |
9 |
12 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
27 |
30 |
24 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
Междинен сбор AD |
— |
— |
— |
101 |
103 |
102 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
7 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
8 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
8 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
— |
|
Междинен сбор AST |
— |
— |
— |
43 |
40 |
38 |
|
Общо |
— |
— |
— |
144 |
143 |
140 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
|
Длъжности за договорно нает персонал |
2014 |
2013 |
|
FG IV |
5 |
2 |
|
FG III |
1 |
1 |
|
FG II |
6 |
6 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Общо |
15 |
12 |
|
Длъжности за командировани национални експерти |
6 |
3 |
|
Общо |
21 |
15 |