Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

2 0

СУБСИДИЯ ОТ EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

21 229 000

21 348 510

20 376 020,—

Дял 2 — Общо

21 229 000

21 348 510

20 376 020,—

3 0

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

4 0

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

271 340

270 887,14

Дял 9 — Общо

p.m.

271 340

270 887,14

ОБЩ СБОР

21 229 000

21 619 850

20 646 907,14

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

10 557 000

9 871 000

9 180 098,80

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

45 000

52 000

79 306,79

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

270 000

400 000

467 722,32

1 4

РАЗХОДИ ЗА ПРАВНИ УСЛУГИ, МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

368 000

363 000

351 278,05

1 5

МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

350 000

365 000

261 951,20

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

592 000

420 000

381 566,17

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

3 000

5 000

4 028,39

1 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1

p.m.

37 000

0,—

Дял 1 — Общо

12 185 000

11 513 000

10 725 951,72

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 096 000

1 308 000

1 280 113,63

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

819 000

811 000

768 665,07

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

42 000

37 000

9 220,43

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

74 000

98 000

100 109,51

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

157 000

153 000

105 754,25

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

26 000

26 000

16 828,83

2 6

ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ

30 000

18 000

0,—

2 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

2 244 000

2 451 000

2 280 691,72

3 2

СВОБОДИ

470 000

1 415 000

533 732,01

3 3

РАВЕНСТВО

3 715 000

2 314 000

2 676 080,—

3 6

СПРАВЕДЛИВОСТ

400 000

1 090 000

2 264 916,68

3 7

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

1 635 000

1 880 000

1 805 148,24

3 8

ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ

475 000

462 340

529 513,96

3 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3

105 000

494 510

0,—

Дял 3 — Общо

6 800 000

7 655 850

7 809 390,89

ОБЩ СБОР

21 229 000

21 619 850

20 816 034,33

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

9

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

15

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

3

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Общо A*

—

—

—

48

50

47

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

8

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

9

—

9

—

9

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

1

—

Общо AST*

—

—

—

27

28

28

Общо

—

—

—

75

78

75

Длъжности за договорно нает персонал

2014

2013

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Общо

29

29

Длъжности за командировани национални експерти s

9

9

Общо

38

38