This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B0330(09)
Statement of revenue and expenditure of the Community Plant Variety Office (CPVO) for the financial year 2012
Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) за финансовата 2012 година
Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) за финансовата 2012 година
OB C 95, 30.3.2012, p. 49–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
|
30.3.2012 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 95/49 |
Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) за финансовата 2012 година
(2012/C 95/09)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
Финансова година 2010 |
|
1 |
||||
|
ПРИХОДИ |
||||
|
1 0 |
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ |
12 837 000 |
12 729 000 |
11 904 332,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
12 837 000 |
12 729 000 |
11 904 332,— |
|
2 |
||||
|
СУБСИДИИ |
||||
|
2 0 |
СУБСИДИИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
||||
|
РЕЗЕРВИ |
||||
|
3 0 |
РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ |
–45 000 |
212 000 |
–1 155 700,55 |
|
|
Дял 3 — Общо |
–45 000 |
212 000 |
–1 155 700,55 |
|
5 |
||||
|
ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ |
||||
|
5 0 |
ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ |
12 000 |
12 000 |
16 499,18 |
|
|
Дял 5 — Общо |
12 000 |
12 000 |
16 499,18 |
|
6 |
||||
|
ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
||||
|
6 0 |
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Дял 6 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
РАЗНИ ПРИХОДИ |
||||
|
9 1 |
БАНКОВИ ЛИХВИ |
150 000 |
150 000 |
79 011,71 |
|
9 2 |
ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 3 |
МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА |
200 000 |
200 000 |
–33 471,41 |
|
|
Дял 9 — Общо |
350 000 |
350 000 |
45 540,30 |
|
|
ОБЩ СБОР |
13 154 000 |
13 303 000 |
10 810 670,93 |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Бюджетни кредити 2011 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2010 г. |
|||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
|
1 |
|||||||
|
АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
|||||||
|
1 1 |
АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 450 000 |
5 450 000 |
5 185 211,81 |
5 185 211,81 |
|
1 2 |
ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 240,76 |
80 240,76 |
|
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000,— |
210 000,— |
|
1 4 |
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ |
30 000 |
30 000 |
10 000 |
10 000 |
12 904,89 |
12 904,89 |
|
1 5 |
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ |
15 000 |
15 000 |
12 000 |
12 000 |
12 846,94 |
12 846,94 |
|
1 7 |
РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
7 459,87 |
7 459,87 |
|
|
Дял 1 — Общо |
5 852 000 |
5 852 000 |
5 779 000 |
5 779 000 |
5 508 664,27 |
5 508 664,27 |
|
2 |
|||||||
|
НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
|
2 0 |
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО |
300 000 |
300 000 |
500 000 |
500 000 |
239 335,13 |
239 335,13 |
|
2 1 |
ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
286 529,35 |
286 529,35 |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
51 512,66 |
51 512,66 |
|
2 3 |
ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ |
100 000 |
100 000 |
192 000 |
192 000 |
58 989,85 |
58 989,85 |
|
2 4 |
ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
80 600,— |
80 600,— |
|
2 5 |
ЗАСЕДАНИЯ |
300 000 |
300 000 |
362 000 |
362 000 |
286 688,13 |
286 688,13 |
|
2 6 |
ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
123 232,60 |
123 232,60 |
|
|
Дял 2 — Общо |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 754 000 |
1 754 000 |
1 126 887,72 |
1 126 887,72 |
|
3 |
|||||||
|
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
|
3 0 |
РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА |
6 000 000 |
5 000 000 |
6 000 000 |
5 200 000 |
4 774 661,05 |
3 685 795,43 |
|
3 1 |
ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 2 |
ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ |
312 000 |
312 000 |
300 000 |
280 000 |
269 280,— |
207 580,63 |
|
3 3 |
ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 4 |
ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
143 636,23 |
123 369,87 |
|
3 5 |
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ |
300 000 |
150 000 |
300 000 |
50 000 |
35 236,— |
50 000,— |
|
3 6 |
СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ |
90 000 |
90 000 |
40 000 |
40 000 |
28 514,85 |
8 371,03 |
|
3 7 |
МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
50 000 |
100 390,05 |
100 001,98 |
|
|
Дял 3 — Общо |
7 052 000 |
5 902 000 |
6 890 000 |
5 770 000 |
5 351 718,18 |
4 175 118,94 |
|
10 |
|||||||
|
ДРУГИ РАЗХОДИ |
|||||||
|
10 0 |
ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
10 1 |
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
10 2 |
ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
10 3 |
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ СЪЮЗА |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Дял 10 — Общо |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
ОБЩ СБОР |
14 304 000 |
13 154 000 |
14 423 000 |
13 303 000 |
11 987 270,17 |
10 810 670,93 |
Щатно разписание
|
Функционална група и степен |
2012 |
2011 |
||
|
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
1 |
|
Общо |
3 |
7 |
3 |
7 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
5 |
3 |
3 |
2 |
|
AST 8 |
— |
4 |
2 |
4 |
|
AST 7 |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
2 |
1 |
— |
6 |
|
AST 5 |
1 |
8 |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
3 |
1 |
5 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
5 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Междинен сбор |
8 |
28 |
8 |
28 |
|
Общ сбор |
11 |
35 |
11 |
35 |