This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008B0016
Statement of revenue and expenditure of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for the financial year 2007 — Amending Budget No 1
2008/16/ЕО: Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2007 година — Коригиращ бюджет № 1
2008/16/ЕО: Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2007 година — Коригиращ бюджет № 1
OB L 2, 4.1.2008, p. 249–277
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
4.1.2008 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 2/249 |
Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2007 година — Коригиращ бюджет № 1
(2008/16/ЕО)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
1 |
||||
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
||||
1 1 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
1 2 |
СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕО ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
|
Дял 1 — Общо |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
2 |
||||
ДРУГИ СУБСИДИИ |
||||
2 2 |
ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
|
Дял 2 — Общо |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
3 |
||||
ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
||||
|
Дял 3 — Общо |
0 |
|
0 |
|
ОБЩ СБОР |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
ДЯЛ 1
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||||
|
ГЛАВА 1 1 |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
|
ГЛАВА 1 1 — ОБЩО |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
ГЛАВА 1 2 |
||||||||
1 2 1 |
Програма CARDS |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
ГЛАВА 1 2 — ОБЩО |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
Дял 1 — Общо |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
||||
|
ГЛАВА 1 1 — СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
ГЛАВА 1 2 — СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕО ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ
1 2 1 Програма CARDS
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
ДЯЛ 2
ДРУГИ СУБСИДИИ
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||
ГЛАВА 2 2 |
||||||
2 2 1 |
Турция |
100 000 |
– 100 000 |
— |
||
2 2 2 |
Хърватска |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
ГЛАВА 2 2 — ОБЩО |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
||
|
Дял 2 — Общо |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
||
|
ОБЩ СБОР |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
||
|
ГЛАВА 2 2 — ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ
2 2 1 Турция
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
100 000 |
– 100 000 |
— |
2 2 2 Хърватска
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
p.m. |
|
p.m. |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
1 |
||||
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ЕЦМНН |
||||
1 1 |
ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
|
Дял 1 — Общо |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
2 |
||||
РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ |
||||
2 1 |
АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
|
Дял 2 — Общо |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
3 |
||||
РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ |
||||
|
Дял 3 — Общо |
4 669 349 |
|
4 669 349 |
4 |
||||
РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС |
||||
|
Дял 4 — Общо |
|
|
|
5 |
||||
РЕЗЕРВ |
||||
|
Дял 5 — Общо |
700 000 |
|
700 000 |
|
ОБЩ СБОР |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
ДЯЛ 1
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ЕЦМНН
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||
ГЛАВА 1 1 |
||||||
1 1 1 |
||||||
Възнаграждения и надбавки за временно и постоянно наети служители |
||||||
1 1 1 1 |
Заплати за временно и постоянно наети служители |
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
||
1 1 1 2 |
Семейни надбавки за временно и постоянно наети служители |
550 000 |
64 000 |
614 000 |
||
1 1 1 3 |
Надбавки за експатриране и откъсване от страната на произход за временно и постоянно наети служители |
690 000 |
3 000 |
693 000 |
||
1 1 1 4 |
Фиксирани надбавки за временно и постоянно наети служители |
13 000 |
– 500 |
12 500 |
||
1 1 1 5 |
Безвъзмездни средства при раждане и смърт за временно и постоянно наети служители |
1 500 |
– 700 |
800 |
||
1 1 1 6 |
Годишни пътни разноски от местоработата до мястото на произхода за временно и постоянно наети служители |
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
||
1 1 1 7 |
Надбавки и разноски при встъпване в длъжност или при напускане и при преместване (надбавки за пътни разноски, настаняване, установяване на ново място и преместване, пренасяне, временни надбавки за дневни разходи) за временно и постоянно наети служители |
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
||
|
Статия 1 1 1 — Общо |
6 519 500 |
– 132 200 |
6 387 300 |
||
1 1 3 |
||||||
Възнаграждения и надбавки за местен персонал |
||||||
1 1 3 1 |
Местен персонал |
p.m. |
224 |
224 |
||
|
Статия 1 1 3 — Общо |
p.m. |
224 |
224 |
||
1 1 4 |
||||||
Възнаграждения и надбавки за агенти по договори за извършен труд |
||||||
1 1 4 1 |
Агенти по договори за извършен труд |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
|
Статия 1 1 4 — Общо |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
1 1 5 |
||||||
Разноски за други агенти |
||||||
1 1 5 3 |
Временен персонал |
p.m. |
91 200 |
91 200 |
||
1 1 5 4 |
Стажанти |
500 |
– 500 |
p.m. |
||
|
Статия 1 1 5 — Общо |
500 |
90 700 |
91 200 |
||
1 1 6 |
||||||
Система за обществено осигуряване |
||||||
1 1 6 1 |
Здравно осигуряване |
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
||
1 1 6 2 |
Осигуряване срещу злополуки и професионално заболяване |
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
||
1 1 6 3 |
Осигуряване за безработица за временно наети служители |
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
||
|
Статия 1 1 6 — Общо |
268 000 |
–23 500 |
244 500 |
||
1 1 7 |
||||||
Бюджетни кредити за покриване на корекции във възнагражденията на длъжностни лица и друг персонал |
||||||
1 1 7 1 |
Корекционни коефициенти |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
|
Статия 1 1 7 — Общо |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
1 1 8 |
||||||
Разходи, произтичащи от процедури по набиране на персонал |
||||||
1 1 8 1 |
Процедура по набиране на персонал |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
|
Статия 1 1 8 — Общо |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
1 1 9 |
||||||
Обучение, преквалификация и информация за персонала |
||||||
1 1 9 1 |
Обучение |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
Статия 1 1 9 — Общо |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
ГЛАВА 1 1 — ОБЩО |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
Дял 1 — Общо |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
ГЛАВА 1 1 — ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА
1 1 1 Възнаграждения и надбавки за временно и постоянно наети служители
1 1 1 1 Заплати за временно и постоянно наети служители
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62, 67 и 68 от него и раздел I от приложение VII към него.
1 1 1 2 Семейни надбавки за временно и постоянно наети служители
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
550 000 |
64 000 |
614 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият надбавките за семейство, дете и образование за постоянно наети длъжностни лица и временно наети служители.
1 1 1 3 Надбавки за експатриране и откъсване от страната на произход за временно и постоянно наети служители
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
690 000 |
3 000 |
693 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62 и 69 от него и член 4 от приложение VII към него.
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият надбавките за експатриране и откъсване от страната на произход за постоянно наети длъжностни лица и временно наети служители.
1 1 1 4 Фиксирани надбавки за временно и постоянно наети служители
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
13 000 |
– 500 |
12 500 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 4(а) от приложение VII към него.
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият надбавките за секретариат, плащани на длъжностни лица от категория „С“, временно наети служители и помощен персонал, нает като стенографи-машинописци или машинописци, оператори на телетип, словослагатели, изпълнителни секретари и главни секретари.
1 1 1 5 Безвъзмездни средства при раждане и смърт за временно и постоянно наети служители
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
1 500 |
– 700 |
800 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 70, 74 и 75 от него.
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие:
— |
еднократни помощи при раждане на дете |
и в случай на смърт на длъжностно лице:
— |
пълното възнаграждение на починалия до края на третия месец след този, в който е настъпила смъртта, |
— |
разноските по транспортирането на тялото до мястото на произхода на починалия. |
1 1 1 6 Годишни пътни разноски от местоработата до мястото на произхода за временно и постоянно наети служители
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и по-специално член 8 от приложение VII към него.
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият еднократното плащане на пътните разноски на длъжностни лица и временно наети служители от местоработата до мястото на произхода при следните условия:
— |
веднъж за календарна година, ако разстоянието с влак е по-голямо от 50 км, но по-малко от 725 км, |
— |
два пъти за календарна година, ако разстоянието с влак е поне 725 км. |
1 1 1 7 Надбавки и разноски при встъпване в длъжност или при напускане и при преместване (надбавки за пътни разноски, настаняване, установяване на ново място и преместване, пренасяне, временни надбавки за дневни разходи) за временно и постоянно наети служители
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него и членове 5, 6, 7 и 9 от приложение VII към него.
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият пътни разноски, изплащани на служители (включително на членовете на техните семейства) при встъпване в длъжност или при напускане.
Тези бюджетни кредити са предназначени също да покрият надбавките за настаняване, които се дължат на служители, на които се налага да променят местопребиваването си при встъпване в длъжност и при окончателно напускане на ЕЦМНН и установяване другаде.
Тези бюджетни кредити са предназначени също да покрият разноски, изплащани на служители, на които се налага да променят местопребиваването си при встъпване в длъжност, при преместване на ново място на заетост в рамките на длъжността и при окончателно напускане на длъжността и установяване другаде.
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият надбавки за дневни разходи, изплащани на служители, които представят доказателство, че им се налага да сменят мястото си на пребиваване след встъпване в длъжност (включително преместване).
1 1 3 Възнаграждения и надбавки за местен персонал
1 1 3 1 Местен персонал
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
p.m. |
224 |
224 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият възнагражденията (включително извънреден труд) и вноските за обществено осигуряване, дължими от работодателя, за местен персонал.
1 1 4 Възнаграждения и надбавки за агенти по договори за извършен труд
1 1 4 1 Агенти по договори за извършен труд
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
Забележки
Ново правило се очаква след месец май 2004 г.
1 1 5 Разноски за други агенти
1 1 5 3 Временен персонал
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
p.m. |
91 200 |
91 200 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за използване на временен персонал, по-специално машинописци и телефонисти.
Наемането на временен персонал е полезно, когато определени отдели се нуждаят от гъвкавост, за да отговорят на ad hoc нужди.
1 1 5 4 Стажанти
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
500 |
– 500 |
p.m. |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разноските по назначаване на стажанти.
1 1 6 Система за обществено осигуряване
1 1 6 1 Здравно осигуряване
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 72 от него.
Правила за осигуряване при болест за длъжностни лица на Европейските общности, и по-специално член 23 от тях.
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият вноската на работодателя (3,4 % от основната заплата); вноската на служителите възлиза на 1,7 % от основната заплата.
1 1 6 2 Осигуряване срещу злополуки и професионално заболяване
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 73 от него.
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият:
— |
вноската на работодателя за осигуряване срещу професионално заболяване и злополуки (0,77 % от основната заплата), |
— |
допълнителни 2 % се прибавят към така калкулираните бюджетни кредити (което увеличава ставката на 0,7854 %) за покриване на разноски, които не се покриват от осигуровката (член 73 от Правилника за длъжностните лица). |
1 1 6 3 Осигуряване за безработица за временно наети служители
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
Забележки
Регламент на Съвета (ЕОВС, ЕИО, Евратом) # 2799/85 от 27 септември 1985 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейските общности (ОВ L 265, 8.10.1985 г., стр. 1).
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият риска от безработица за временно наети служители.
1 1 7 Бюджетни кредити за покриване на корекции във възнагражденията на длъжностни лица и друг персонал
1 1 7 1 Корекционни коефициенти
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 64 и 65 от него.
Тази позиция е предназначена да покрие стойността на корекционните коефициенти, прилагани към възнагражденията на длъжностни лица и помощен персонал и към извънредния труд.
1 1 8 Разходи, произтичащи от процедури по набиране на персонал
1 1 8 1 Процедура по набиране на персонал
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове от 27 до 31 и член 33 от него и приложение VII към него.
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходи, произтичащи от процедури по наемане на персонал, и по-специално разходите по организирането на конкурси.
1 1 9 Обучение, преквалификация и информация за персонала
1 1 9 1 Обучение
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално третото тире на член 24 от него.
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходи за езикови курсове, встъпителни курсове за новопостъпили служители, курсове за усъвършенстване на персонала, курсове за преквалификация, курсове по използване на модерни техники, семинари и т.н.
Те също така покриват покупката на необходимото оборудване и документация и наемането на организационни консултанти.
ДЯЛ 2
РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||
ГЛАВА 2 1 |
||||||
2 1 1 |
||||||
Инвестиции в недвижимо имущество, наемане на сгради и свързани с това разходи |
||||||
2 1 1 1 |
Наем |
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
||
2 1 1 2 |
Вода, газ, електричество и отопление |
47 636 |
– 548 |
47 088 |
||
2 1 1 3 |
Почистване и поддръжка |
111 568 |
18 673 |
130 241 |
||
2 1 1 4 |
Охрана и наблюдение на сгради |
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
||
2 1 1 7 |
Други разходи за сгради |
40 000 |
34 500 |
74 500 |
||
|
Статия 2 1 1 — Общо |
776 086 |
17 235 |
793 321 |
||
2 1 2 |
||||||
Обработка на данни |
||||||
2 1 2 1 |
Дейности за компютърния център |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
|
Статия 2 1 2 — Общо |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
2 1 3 |
||||||
Недвижимо имущество и свързаните с него разходи |
||||||
2 1 3 3 |
Нови покупки или подмяна на обзавеждане |
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
||
|
Статия 2 1 3 — Общо |
116 994 |
–1 275 |
115 719 |
||
2 1 4 |
||||||
Текущи административни разходи |
||||||
2 1 4 1 |
Банкови и други финансови такси |
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
||
2 1 4 2 |
Щети/съдебни разноски |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||
2 1 4 3 |
Разни застраховки |
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
||
2 1 4 4 |
Униформи и работно облекло |
2 799 |
2 000 |
4 799 |
||
2 1 4 7 |
Пощенски разходи и разходи за доставки |
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
||
2 1 4 8 |
Телефон, телеграф, телекс, телевизия |
112 000 |
8 794 |
120 794 |
||
|
Статия 2 1 4 — Общо |
195 728 |
4 059 |
199 787 |
||
2 1 5 |
||||||
Социално-медицинска инфраструктура и социални грижи |
||||||
2 1 5 2 |
Социални контакти между служителите |
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
||
|
Статия 2 1 5 — Общо |
49 849 |
–3 500 |
46 349 |
||
|
ГЛАВА 2 1 — ОБЩО |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
Дял 2 — Общо |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
ОБЩ СБОР |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
||
|
ГЛАВА 2 1 — АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ
2 1 1 Инвестиции в недвижимо имущество, наемане на сгради и свързани с това разходи
2 1 1 1 Наем
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие наема на сгради или части от сгради, заемани от ЕЦМНН.
2 1 1 2 Вода, газ, електричество и отопление
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
47 636 |
– 548 |
47 088 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходите за вода, газ, електричество и отопление.
2 1 1 3 Почистване и поддръжка
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
111 568 |
18 673 |
130 241 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходите по почистване, между другото, на помещенията (редовно почистване, закупуване на продукти за поддръжка, миене, пране, химическо чистене и т.н.).
Те също така покриват стойността на оборудването за поддръжка и техническите инсталации (асансьори, централно отопление, климатични инсталации и т.н.).
2 1 1 4 Охрана и наблюдение на сгради
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходи, свързани със сигурността на лица, сгради и стоки, по-специално договори за охраняване на сгради, закупуване, наемане и поддръжка на противопожарна техника, подмяна на оборудването за длъжностни лица и друг персонал, отговорни за противопожарни постове и първа помощ, и разходите за задължителни проверки.
2 1 1 7 Други разходи за сгради
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
40 000 |
34 500 |
74 500 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи по закупуване на оборудване и обзавеждане и ремонт на сгради като: изменения на вътрешни стени, енергоспестяващи мерки, хигиенизиране, брави и обновяване на декора (килими, боядисване и т.н.), дърводелство, зидарство и т.н.
2 1 2 Обработка на данни
2 1 2 1 Дейности за компютърния център
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходи по закупуване, наемане, лизинговане и поддръжка на компютърен хардуер, софтуер/софтуерни пакети и други компютърни консумативи.
2 1 3 Недвижимо имущество и свързаните с него разходи
2 1 3 3 Нови покупки или подмяна на обзавеждане
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходите по закупуване на обзавеждане.
2 1 4 Текущи административни разходи
2 1 4 1 Банкови и други финансови такси
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият банкови такси и разходите по свързването към междубанковата телекомуникационна мрежа.
2 1 4 2 Щети/съдебни разноски
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи по предварителни съдебни производства и услугите на адвокати или други експерти, повикани за консултация от ЕЦМНН. Той също е предназначен да покрие щети и други разходи по уреждане на искове срещу ЕЦМНН, и по-специално такива, при които се предявява иск за гражданска отговорност към него.
2 1 4 3 Разни застраховки
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходи за застраховка, покриваща всички рискове, застраховка срещу кражба, застраховка срещу злополука, застраховка гражданска отговорност, застраховка за покриване отговорността на счетоводители и разпоредители на авансови средства, застраховка за превозване на ценности и застраховка за персонала на магазини и ресторанти.
2 1 4 4 Униформи и работно облекло
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
2 799 |
2 000 |
4 799 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходи за униформи за шофьори и куриери.
2 1 4 7 Пощенски разходи и разходи за доставки
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие пощенски разходи и разходи за доставки за обикновена кореспонденция, доклади и публикации, за колети и други пакети, изпратени с въздушна или обикновена поща, и вътрешната пощенска система на ЕЦМНН.
2 1 4 8 Телефон, телеграф, телекс, телевизия
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
112 000 |
8 794 |
120 794 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходите за наем на телефонни линии и разговори (само служебни телефонни разговори, тъй като частните обаждания се фактурират), факсове, видеоконференции, предаване на данни и закупуване на указатели.
2 1 5 Социално-медицинска инфраструктура и социални грижи
2 1 5 2 Социални контакти между служителите
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият:
— |
социално-културни събития, |
— |
медали за 20 години служба, |
— |
субсидии за спортни клубове и културни асоциации, |
— |
субсидии за семейни събирания (за подпомагане на интегрирането на семействата на нови длъжностни лица). |
РАЗХОДИ ПРОГРАМА CARDS
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
1 |
||||
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ЕЦМНН |
||||
1 1 |
ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
|
Дял 1 — Общо |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
2 |
||||
РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ |
||||
2 1 |
АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
|
Дял 2 — Общо |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
3 |
||||
РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ |
||||
3 1 |
РАЗПРОСТРАНИТЕЛСКИ И КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
|
Дял 3 — Общо |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
4 |
||||
РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС |
||||
|
Дял 4 — Общо |
|
|
|
5 |
||||
РЕЗЕРВ |
||||
5 2 |
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМА CARDS |
|
10 000 |
10 000 |
|
Дял 5 — Общо |
— |
10 000 |
10 000 |
|
ОБЩ СБОР |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
ДЯЛ 1
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ЕЦМНН
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||
ГЛАВА 1 1 |
||||||
1 1 5 |
||||||
Разноски за други агенти |
||||||
1 1 5 3 |
Временен персонал |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
Статия 1 1 5 — Общо |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
ГЛАВА 1 1 — ОБЩО |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
Дял 1 — Общо |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
ГЛАВА 1 1 — ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА
1 1 5 Разноски за други агенти
1 1 5 3 Временен персонал
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за използване на временен персонал, по-специално машинописци и телефонисти.
Наемането на временен персонал е полезно, когато определени отдели се нуждаят от гъвкавост, за да отговорят на ad hoc нужди.
ДЯЛ 2
РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||
ГЛАВА 2 1 |
||||||
2 1 4 |
||||||
Текущи административни разходи |
||||||
2 1 4 1 |
Банкови и други финансови такси |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
Статия 2 1 4 — Общо |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
ГЛАВА 2 1 — ОБЩО |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
Дял 2 — Общо |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
ГЛАВА 2 1 — АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ
2 1 4 Текущи административни разходи
2 1 4 1 Банкови и други финансови такси
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият банкови такси и разходите по свързването към междубанковата телекомуникационна мрежа.
ДЯЛ 3
РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||
ГЛАВА 3 1 |
||||||
3 1 1 |
||||||
Издателска дейност |
||||||
3 1 1 1 |
Издателска дейност |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
|
Статия 3 1 1 — Общо |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
3 1 4 |
||||||
Свързани с проекти дейности, които да се извършват извън центъра |
||||||
3 1 4 1 |
Свързани с проекти дейности, които да се извършват извън центъра |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
|
Статия 3 1 4 — Общо |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
3 1 6 |
||||||
Командировки |
||||||
3 1 6 1 |
Командировки |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
|
Статия 3 1 6 — Общо |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
3 1 8 |
||||||
Технически заседания |
||||||
3 1 8 1 |
Технически заседания |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
Статия 3 1 8 — Общо |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
ГЛАВА 3 1 — ОБЩО |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
Дял 3 — Общо |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
ГЛАВА 3 1 — РАЗПРОСТРАНИТЕЛСКИ И КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
3 1 1 Издателска дейност
3 1 1 1 Издателска дейност
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
Забележки
Този бюджетен кредит е специално предназначен да покрие:
— |
публикации, които се изискват съгласно договори или регламенти на Съвета, |
— |
периодични издания, институционални публикации и съобщения, |
— |
брошури и публикации, предоставящи техническо и научно ноу-хау, |
— |
преводи, |
— |
промоционални дейности на ЕЦМНН с оглед да се даде публичност по отношение на заинтересованата научна общност и обществените органи. |
3 1 4 Свързани с проекти дейности, които да се извършват извън центъра
3 1 4 1 Свързани с проекти дейности, които да се извършват извън центъра
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходи по специализирани изследвания, възложени с договор на експерти или консултанти, които не могат да се извършат от самия ЕЦМНН поради липса на подходящ персонал.
3 1 6 Командировки
3 1 6 1 Командировки
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходи за транспорт, дневни надбавки, както и допълнителни или извънредни разноски, направени от щатния персонал в интерес на службата съгласно разпоредбите на правилника за длъжностните лица на Европейските общности.
3 1 8 Технически заседания
3 1 8 1 Технически заседания
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходи по организирането и участието в неинституционални заседания.
ДЯЛ 5
РЕЗЕРВ
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 5 2 |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
ГЛАВА 5 2 — ОБЩО |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
Дял 5 — Общо |
— |
10 000 |
10 000 |
||
|
ОБЩ СБОР |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
||
|
ГЛАВА 5 2 — РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМА CARDS
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
10 000 |
10 000 |