EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008B0015
Statement of income and expenditure for the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency for the financial year 2007 — Amending Budget No 2
2008/15/ЕО: Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2007 година — Коригиращ бюджет № 2
2008/15/ЕО: Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2007 година — Коригиращ бюджет № 2
OB L 2, 4.1.2008, p. 229–248
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
- Date of document:
- 04/01/2008; дата на публикуване
- Date of effect:
- 01/01/2007; влизане в сила EXERCICE 2007
- Date of end of validity:
- 31/12/2007; финансова година 2007
- Author:
- Европейски парламент
- Form:
- Бюджет
- Treaty:
- Договор за създаване на Европейската общност
- Link
- Link
- Link
- Select all documents mentioning this document No data available in the table
- Modified by:
-
Relation Act Comment Subdivision concerned From To Corrected by 32008B0015R(01) (BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV) - Instruments cited:
- Link
- Related document(s):
-
- 32007B0143 Relation
- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
4.1.2008 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 2/229 |
Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2007 година — Коригиращ бюджет № 2
(2008/15/ЕО)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
||||
|
1 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
|
|
Дял 1 — Общо |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
|
2 |
||||
|
ДРУГИ ПРИХОДИ |
||||
|
|
Дял 2 — Общо |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
ОБЩ СБОР |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
ДЯЛ 1
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Субсидия от Европейската общност |
||||||
|
1 0 0 0 |
Субсидия от Европейската общност за област „Информационно общество“ Субсидия от Европейската общност за област „Информационно общество“ |
8 895 932 |
–1 014 932 |
7 881 000 |
||
|
1 0 1 1 |
Субсидия от Европейската общност за област „Образование и култура“ (програми, финансирани в рубрика 1 на финансовите перспективи) |
17 575 176 |
– 157 176 |
17 418 000 |
||
|
1 0 1 2 |
Субсидия от Европейската общност за област „Образование и култура“ (програми, финансирани в рубрика 3 на финансовите перспективи) |
9 928 382 |
– 911 382 |
9 017 000 |
||
|
1 0 1 3 |
Субсидия от Европейската общност за област „Образование и култура“ (програми, финансирани в рубрика 4 на финансовите перспективи) |
392 194 |
7 806 |
400 000 |
||
|
1 0 4 0 |
Субсидия от Европейската общност за област „Разширяване“ |
|
40 000 |
40 000 |
||
|
|
Статия 1 0 0 — Общо |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
ГЛАВА 1 0 — ОБЩО |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
Дял 1 — Общо |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
ОБЩ СБОР |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
||||||
ГЛАВА 1 0 — СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
1 0 0 Субсидия от Европейската общност
1 0 0 0 Субсидия от Европейската общност за област „Информационно общество“ Субсидия от Европейската общност за област „Информационно общество“
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
8 895 932 |
–1 014 932 |
7 881 000 |
Забележки
Решение 2005/56/ЕО на Комисията от 14 януари 2005 г. за създаване на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за управление на действие на Общността в областта на образованието, аудиовизията и културата в прилагане на Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета (ОВ L 24, 27.1.2005 г., стр. 35), изменено с Решение 2007/114/ЕО (ОВ L 49, 17.2.2007 г., стр. 21).
Съгласно разпоредбите на член 6 на това решение субсидията, предназначена за агенцията, се вписва в общия бюджет на Европейския съюз. Вписаният приход съответства на субсидията от позиция 09 01 04 30 на раздел III „Комисия“ на общия бюджет.
1 0 1 1 Субсидия от Европейската общност за област „Образование и култура“ (програми, финансирани в рубрика 1 на финансовите перспективи)
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
17 575 176 |
– 157 176 |
17 418 000 |
Забележки
Решение 2005/56/ЕО на Комисията от 14 януари 2005 г. за създаване на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за управление на действие на Общността в областта на образованието, аудиовизията и културата в прилагане на Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета (ОВ L 24, 27.1.2005 г., стр. 35), изменено с Решение 2007/114/ЕО (ОВ L 49, 17.2.2007 г., стр. 21).
Съгласно разпоредбите на член 6 на това решение субсидията, предназначена за агенцията, се вписва в общия бюджет на Европейския съюз. Вписаният приход съответства на субсидията от позиция 15 01 04 30 на раздел III „Комисия“ на общия бюджет.
1 0 1 2 Субсидия от Европейската общност за област „Образование и култура“ (програми, финансирани в рубрика 3 на финансовите перспективи)
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
9 928 382 |
– 911 382 |
9 017 000 |
Забележки
Решение 2005/56/ЕО на Комисията от 14 януари 2005 г. за създаване на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за управление на действие на Общността в областта на образованието, аудиовизията и културата в прилагане на Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета (ОВ L 24, 27.1.2005 г., стр. 35), изменено с Решение 2007/114/ЕО (ОВ L 49, 17.2.2007 г., стр. 21).
Съгласно разпоредбите на член 6 на това решение субсидията, предназначена за агенцията, се вписва в общия бюджет на Европейския съюз. Вписаният приход съответства на субсидията от позиция 15 01 04 31 на раздел III „Комисия“ на общия бюджет.
1 0 1 3 Субсидия от Европейската общност за област „Образование и култура“ (програми, финансирани в рубрика 4 на финансовите перспективи)
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
392 194 |
7 806 |
400 000 |
Забележки
Решение 2005/56/ЕО на Комисията от 14 януари 2005 г. за създаване на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за управление на действие на Общността в областта на образованието, аудиовизията и културата в прилагане на Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета (ОВ L 24, 27.1.2005 г., стр. 35), изменено с Решение 2007/114/ЕО (ОВ L 49, 17.2.2007 г., стр. 21).
Съгласно разпоредбите на член 6 на това решение, субсидията, предназначена за агенцията, се вписва в общия бюджет на Европейския съюз. Вписаният приход съответства на субсидията от позиция 15 01 04 32 на раздел III „Комисия“ на общия бюджет.
1 0 4 0 Субсидия от Европейската общност за област „Разширяване“
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
|
40 000 |
40 000 |
Забележки
Решение 2005/56/ЕО на Комисията от 14 януари 2005 г. за създаване на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за управлението на действие на Общността в областта на образованието, аудиовизията и културата в прилагане на Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета (ОВ L 24, 27.1.2005 г., стр. 35), изменено от Решение 2007/114/ЕО (ОВ L 49, 17.2.2007 г., стр. 21).
Съгласно разпоредбите на член 6 на това решение субсидията, предназначена за агенцията, се вписва в общия бюджет на Европейския съюз. Вписаният приход съответства на субсидията от позиция 22 01 04 30 на раздел III „Комисия“ на общия бюджет.
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
ПЕРСОНАЛ |
||||
|
1 1 |
ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ |
20 155 000 |
118 000 |
20 273 000 |
|
1 3 |
КОМАНДИРОВЪЧНИ РАЗХОДИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
|
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
504 000 |
–48 000 |
456 000 |
|
|
Дял 1 — Общо |
21 173 000 |
3 000 |
21 176 000 |
|
2 |
||||
|
РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ |
||||
|
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ |
3 947 000 |
– 145 528 |
3 801 472 |
|
2 1 |
ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ |
446 000 |
–83 000 |
363 000 |
|
2 3 |
ОБИЧАЙНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
282 000 |
12 000 |
294 000 |
|
2 4 |
РАЗХОДИ ЗА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
575 000 |
39 000 |
614 000 |
|
2 6 |
АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ |
7 815 000 |
– 600 472 |
7 214 528 |
|
|
Дял 2 — Общо |
15 854 000 |
–1 003 000 |
14 851 000 |
|
|
ОБЩ СБОР |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
Забележки
Коригиращ бюджет № 2: Тази графа включва измененията, внесени от ръководния комитет на 22 октомври 2007 г. във връзка с приемането на втория коригиращ бюджет, както и трансферните операции, одобрени от ръководния комитет на 29 юни 2007 г.
ДЯЛ 1
ПЕРСОНАЛ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
||||||
|
ГЛАВА 1 1 |
||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||
|
Служители на длъжности, предвидени в щатното разписание |
||||||||||
|
1 1 0 0 |
Основни заплати |
5 750 000 |
– 415 000 |
5 335 000 |
||||||
|
1 1 0 2 |
Надбавки за откъсване от страна на произход и пребиваване в чужбина |
688 000 |
–10 000 |
678 000 |
||||||
|
|
Статия 1 1 0 — Общо |
6 951 000 |
– 425 000 |
6 526 000 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||||||
|
Друг персонал |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Персонал на договор |
9 913 000 |
– 720 000 |
9 193 000 |
||||||
|
1 1 1 3 |
Стажанти |
40 000 |
–40 000 |
p.m. |
||||||
|
1 1 1 5 |
Европейски, национални и международни служители и лица от частния сектор, които временно подпомагат работата на агенцията. |
80 000 |
12 000 |
92 000 |
||||||
|
|
Статия 1 1 1 — Общо |
10 033 000 |
– 748 000 |
9 285 000 |
||||||
|
1 1 4 |
Други надбавки и безвъзмездни помощи |
255 000 |
– 153 000 |
102 000 |
||||||
|
1 1 7 |
Услуги, предоставяни от временни агенции и други външни фирми и институции за услуги |
2 345 000 |
1 558 000 |
3 903 000 |
||||||
|
1 1 8 |
Набиране на персонал, прекратяване на трудово правоотношение и служебно преместване |
250 000 |
– 111 000 |
139 000 |
||||||
|
1 1 9 |
Коригиращи коефициенти |
8 000 |
–3 000 |
5 000 |
||||||
|
|
ГЛАВА 1 1 — ОБЩО |
20 155 000 |
118 000 |
20 273 000 |
||||||
|
ГЛАВА 1 3 |
||||||||||
|
1 3 0 |
Командировъчни разходи, пътни разноски и други допълнителни разходи |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
||||||
|
|
ГЛАВА 1 3 — ОБЩО |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
||||||
|
ГЛАВА 1 4 |
||||||||||
|
1 4 2 |
Ресторанти и столове |
10 000 |
|
10 000 |
||||||
|
1 4 3 |
Медицинско обслужване |
119 000 |
9 000 |
128 000 |
||||||
|
1 4 4 |
Езикови курсове, обучения за преквалификация и последващо обучение |
360 000 |
|
360 000 |
||||||
|
|
ГЛАВА 1 4 — ОБЩО |
504 000 |
–48 000 |
456 000 |
||||||
|
|
Дял 1 — Общо |
21 173 000 |
3 000 |
21 176 000 |
||||||
|
||||||||||
ГЛАВА 1 1 — ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ
1 1 0 Служители на длъжности, предвидени в щатното разписание
1 1 0 0 Основни заплати
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
5 750 000 |
– 415 000 |
5 335 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности (членове 62 и 66).
Тези бюджетни кредити са предвидени за осигуряване на основните заплати на персонала, които са включени в щатното разписание, изчислени в съответствие с действащите разпоредби и отчитащи всички необходими корекции.
Тези бюджетни кредити покриват и разходите за извънреден труд (Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специьлно член 56 и приложение VI от него).
1 1 0 2 Надбавки за откъсване от страна на произход и пребиваване в чужбина
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
688 000 |
–10 000 |
678 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности (членове 62 и 69, както и член 4 от приложение VII към него).
1 1 1 Друг персонал
1 1 1 2 Персонал на договор
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
9 913 000 |
– 720 000 |
9 193 000 |
Забележки
Условия за работа на другите служители на Европейските общности (персонал на договор: раздел IV, и по-конкретно член 79 от тях):
Тези бюджетни кредити са предвидени за заплати, социални осигуровки и всички придобивки и други разходи за такъв персонал.
1 1 1 3 Стажанти
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
40 000 |
–40 000 |
p.m. |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходите във връзка с административни стажове, разкрити за млади студенти. Този разход включва надбавки и вноски за социално осигуряване за стажантите, пътни разходи за пътувания по време на стажа и пътни разноски в началото и в края на стажа.
1 1 1 5 Европейски, национални и международни служители и лица от частния сектор, които временно подпомагат работата на агенцията.
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
80 000 |
12 000 |
92 000 |
Забележки
Процедурите за назначаване и заплащане на служителите и другите финансови условия, приети от Комисията, ще се прилагат по аналогия.
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходите, свързани с временното изпращане на европейски служители (по-конкретно служители на обучение в Комисията), национални длъжностни лица и други експерти в агенцията и тяхното временно ангажиране за нейните дейности.
1 1 4 Други надбавки и безвъзмездни помощи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
255 000 |
– 153 000 |
102 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности (членове 70, 74 и 75, както и член 8 от приложение VII).
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на:
|
— |
надбавки за раждане на дете или при смърт — позиция 1 1 4 0, |
|
— |
пътни разноски за годишен отпуск — позиция 1 1 4 1, |
|
— |
надбавки за настаняване/транспорт — позиция 1 1 4 2, |
|
— |
надбавки за фиксирани дежурства — позиция 1 1 4 3, |
|
— |
регламентирани надбавки за командировки — позиция 1 1 4 4, |
|
— |
специално застраховане на счетоводителя и разпоредителя на авансови средства — позиция 1 1 4 5, |
|
— |
надбавки за дежурство на повикване/работа на смени — позиция 1 1 4 7, |
|
— |
други надбавки — позиция 1 1 4 9. |
1 1 7 Услуги, предоставяни от временни агенции и други външни фирми и институции за услуги
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
2 345 000 |
1 558 000 |
3 903 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени да покриват използването на:
|
— |
временен персонал на агенцията — позиция 1 1 7 0, |
|
— |
друг външен персонал, включително разходи по споразумения за ниво на обслужване SLA, свързани с плащания за персонал — позиция 1 1 7 8. |
1 1 8 Набиране на персонал, прекратяване на трудово правоотношение и служебно преместване
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
250 000 |
– 111 000 |
139 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности.
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи, свързани с:
|
— |
пътни разноски за процедурите по набиране на персонал и прекратяване на услуги, включително пътни разноски за членове на семейството (членове 20 и 71 и член 7 от приложение VII) — позиция 1 1 8 1, |
|
— |
помощи за настаняване, преустановяване и преместване (членове 5 и 6 от приложение VII) — позиция 1 1 8 2, |
|
— |
разходи за преместване (членове 20 и 71 и член 9 от приложение VII) — позиция 1 1 8 3, |
|
— |
временни дневни разходи (членове 20 и 71, член 10 от приложение VII) — позиция 1 1 8 4, |
|
— |
разходи за набиране на персонал (членове 27—31, член 33 и приложение III) — позиция 1 1 8 5. |
1 1 9 Коригиращи коефициенти
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
8 000 |
–3 000 |
5 000 |
Забележки
В тази статия се предвижда покриване на:
|
— |
плащания за коригиращи коефициенти — позиция 1 1 9 0, |
|
— |
и преработване на възнагражденията — позиция 1 1 9 1, |
в съответствие с решения на Съвета.
ГЛАВА 1 3 — КОМАНДИРОВЪЧНИ РАЗХОДИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ
1 3 0 Командировъчни разходи, пътни разноски и други допълнителни разходи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за командировки на персонал на агенцията.
ГЛАВА 1 4 — СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА
1 4 2 Ресторанти и столове
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
10 000 |
|
10 000 |
1 4 3 Медицинско обслужване
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
119 000 |
9 000 |
128 000 |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, по-конкретно член 59 и член 8 от приложение II.
1 4 4 Езикови курсове, обучения за преквалификация и последващо обучение
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
360 000 |
|
360 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на финансовото участие на агенцията в последващи обучения за нейния персонал.
ДЯЛ 2
РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Наеми |
2 133 000 |
–70 000 |
2 063 000 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Застраховане |
7 000 |
– 928 |
6 072 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Вода, газ, електричество и отопление |
290 000 |
–50 000 |
240 000 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
Чистене и поддръжка |
617 000 |
4 000 |
621 000 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Вътрешно преустройство на помещения |
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
||||||||||||
|
2 0 5 |
Охрана и наблюдение на сградите |
490 000 |
6 000 |
496 000 |
||||||||||||
|
2 0 9 |
Други разходи |
360 000 |
–9 600 |
350 400 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 0 — ОБЩО |
3 947 000 |
– 145 528 |
3 801 472 |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Информационни технологии (IT) |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Оборудване за обработка на данни |
553 000 |
–65 000 |
488 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Разработване на софтуер |
883 000 |
–32 000 |
851 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Други външни услуги |
1 353 000 |
– 128 000 |
1 225 000 |
||||||||||||
|
|
Статия 2 1 0 — Общо |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 1 — ОБЩО |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Техническо оборудване и инсталации |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Закупуване на техническо оборудване и инсталации |
23 000 |
41 000 |
64 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Наем и лизинг на техническо оборудване и инсталации |
75 000 |
–16 000 |
59 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Поддръжка, функциониране и ремонт на техническо оборудване и инсталации |
122 000 |
–15 000 |
107 000 |
||||||||||||
|
|
Статия 2 2 0 — Общо |
220 000 |
10 000 |
230 000 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||
|
Мебели |
||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Закупуване на мебели |
171 000 |
–85 000 |
86 000 |
||||||||||||
|
|
Статия 2 2 1 — Общо |
191 000 |
–85 000 |
106 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Транспортно оборудване |
||||||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Наем и лизинг на транспортно оборудване |
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
||||||||||||
|
|
Статия 2 2 3 — Общо |
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
||||||||||||
|
2 2 5 |
Разходи за документация и библиотека |
5 000 |
–4 000 |
1 000 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 2 — ОБЩО |
446 000 |
–83 000 |
363 000 |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Хартия и офис консумативи |
142 000 |
–20 000 |
122 000 |
||||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||||
|
Финансови такси |
||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Банкови разходи |
1 000 |
|
1 000 |
||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Загуби от разлики в обменни курсове |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||||||
|
2 3 2 9 |
Други финансови разходи |
2 000 |
|
2 000 |
||||||||||||
|
|
Статия 2 3 2 — Общо |
3 000 |
|
3 000 |
||||||||||||
|
2 3 3 |
Разходи за правни услуги |
p.m. |
55 000 |
55 000 |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Други оперативни разходи |
47 000 |
–23 000 |
24 000 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 3 — ОБЩО |
282 000 |
12 000 |
294 000 |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Пощенски разходи и такси за доставки |
50 000 |
–6 000 |
44 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Телекомуникации |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Абонаменти и такси |
525 000 |
45 000 |
570 000 |
||||||||||||
|
|
Статия 2 4 1 — Общо |
525 000 |
45 000 |
570 000 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 4 — ОБЩО |
575 000 |
39 000 |
614 000 |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 6 |
||||||||||||||||
|
2 6 0 |
Експерти и срещи, свързани с оперативната дейност |
5 000 000 |
– 577 472 |
4 422 528 |
||||||||||||
|
2 6 1 |
Устни преводи |
100 000 |
–38 000 |
62 000 |
||||||||||||
|
2 6 2 |
Информация, комуникации и публикации |
600 000 |
–90 000 |
510 000 |
||||||||||||
|
2 6 3 |
Писмени преводи |
600 000 |
100 000 |
700 000 |
||||||||||||
|
2 6 4 |
Одит |
1 440 000 |
80 000 |
1 520 000 |
||||||||||||
|
2 6 5 |
Научни изследвания |
75 000 |
–75 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 6 — ОБЩО |
7 815 000 |
– 600 472 |
7 214 528 |
||||||||||||
|
|
Дял 2 — Общо |
15 854 000 |
–1 003 000 |
14 851 000 |
||||||||||||
|
|
ОБЩ СБОР |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
ГЛАВА 2 0 — НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ
2 0 0 Наеми
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
2 133 000 |
–70 000 |
2 063 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на наеми за сгради или на части от сгради, заемани от агенцията.
2 0 1 Застраховане
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
7 000 |
– 928 |
6 072 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за договори за застраховане на сгради или части от сгради, заемани от агенцията.
2 0 2 Вода, газ, електричество и отопление
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
290 000 |
–50 000 |
240 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на обичайни разходи за потребление на енергия.
2 0 3 Чистене и поддръжка
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
617 000 |
4 000 |
621 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за поддръжка на сградата, използвана от Агенцията (части, асансьори, отоплителни, климатични и електрически инсталации, тръбопроводи).
2 0 4 Вътрешно преустройство на помещения
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за вътрешно преустройство на помещения и за промени в разпределението на помещенията в сградата.
2 0 5 Охрана и наблюдение на сградите
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
490 000 |
6 000 |
496 000 |
2 0 9 Други разходи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
360 000 |
–9 600 |
350 400 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на други обичайни разходи, свързани със сградите, които не са предвидени, и по-конкретно за данъци и пътни такси, канализация, хигиенизиране и дезинфекция, такса смет и чистене на комини.
ГЛАВА 2 1 — ОБРАБОТКА НА ДАННИ
2 1 0 Информационни технологии (IT)
2 1 0 0 Оборудване за обработка на данни
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
553 000 |
–65 000 |
488 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за закупуване или наемане на компютри и периферни устройства.
Те покриват и разходите за поддръжка, функциониране, поправка, IT поддръжка, документация и друго оборудване, и т.н.
2 1 0 1 Разработване на софтуер
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
883 000 |
–32 000 |
851 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за IT обслужване и консултантски фирми за услуги, например:
|
— |
поддръжка на съществуващо оборудване, |
|
— |
въвеждане на ново оборудване и разширяване на съществуващото (проучване за съвместимост, анализ, програмиране, приложение и т.н.), |
|
— |
управление и конфигуриране на операционни системи, |
|
— |
закупуване, наемане и поддръжка на програмни пакети, софтуер и т.н. |
2 1 0 2 Други външни услуги
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
1 353 000 |
– 128 000 |
1 225 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за външни IT специалисти (оператори, компютърни инженери, системни инженери и т.н.), с изключение на временния персонал на агенцията за възстановяване на данни.
ГЛАВА 2 2 — ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ
2 2 0 Техническо оборудване и инсталации
2 2 0 0 Закупуване на техническо оборудване и инсталации
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
23 000 |
41 000 |
64 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за придобиване на:
|
— |
оборудване за аудиовизия, възпроизвеждане, архивиране, за библиотеки и за устни преводи, например кабинки, слушалки и секции за слушане за устройства за симултанен превод, |
|
— |
различни инструменти за работилници за поддръжка на сгради, |
|
— |
дребно офис оборудване, например пишещи машини, калкулатори, устройства за текстообработка и др. |
2 2 0 2 Наем и лизинг на техническо оборудване и инсталации
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
75 000 |
–16 000 |
59 000 |
Забележки
Бюджетните кредити по тази позиция са предвидени за покриване на разходи за наемане и лизинг на материалите и оборудването, описани в позиция 2 2 0 0.
2 2 0 3 Поддръжка, функциониране и ремонт на техническо оборудване и инсталации
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
122 000 |
–15 000 |
107 000 |
Забележки
Бюджетните кредити по тази позиция са предвидени за покриване на разходи за поддръжка и ремонт на оборудването, описано в позиция 2 2 0 0.
2 2 1 Мебели
2 2 1 0 Закупуване на мебели
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
171 000 |
–85 000 |
86 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за закупуването на мебели.
2 2 3 Транспортно оборудване
2 2 3 2 Наем и лизинг на транспортно оборудване
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за наемане и лизинг на превозни средства, както и за инцидентното им наемане, и за разходи за обществен транспорт.
2 2 5 Разходи за документация и библиотека
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
5 000 |
–4 000 |
1 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на следните конкретни елементи:
|
— |
наличност в библиотеките — позиция 2 2 5 0, |
|
— |
специално оборудване за библиотеки (индекс-картончета, оборудване с рафтове, секции за каталози и др.) — позиция 2 2 5 1, |
|
— |
абонамент за вестници и периодични издания — позиция 2 2 5 2, |
|
— |
абонамент в прес агенции — позиция 2 2 5 3, |
|
— |
подвързване и други разходи за съхраняването на материали и периодични издания — позиция 2 2 5 4. |
ГЛАВА 2 3 — ОБИЧАЙНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 3 0 Хартия и офис консумативи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
142 000 |
–20 000 |
122 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за фотокопиране, оборудване на устройства за репродукция, хартия и офис консумативи.
2 3 2 Финансови такси
2 3 2 0 Банкови разходи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
1 000 |
|
1 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на банкови такси.
2 3 2 1 Загуби от разлики в обменни курсове
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
p.m. |
|
p.m. |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на загуби от разлики в обменни курсове.
2 3 2 9 Други финансови разходи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
2 000 |
|
2 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на други финансови разходи.
2 3 3 Разходи за правни услуги
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
p.m. |
55 000 |
55 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за съдебни производства и за услугите на адвокати или други експерти.
2 3 5 Други оперативни разходи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
47 000 |
–23 000 |
24 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на различни оперативни разходи, като:
|
— |
различни застрахователни полици — позиция 2 3 5 0, |
|
— |
разни разходи за вътрешни срещи — позиция 2 3 5 2, |
|
— |
разходи за обработка и преместване — позиция 2 3 5 3, |
|
— |
разходи за архивиране на документи — позиция 2 3 5 4, |
|
— |
работно облекло — позиция 2 3 5 5, |
|
— |
разни разходи, включително за хоризонтални услуги — позиция 2 3 5 6. |
ГЛАВА 2 4 — РАЗХОДИ ЗА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
2 4 0 Пощенски разходи и такси за доставки
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
50 000 |
–6 000 |
44 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на пощенски разходи и такси за доставки, включително за изпращане на колети по пощата.
2 4 1 Телекомуникации
2 4 1 0 Абонаменти и такси
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
525 000 |
45 000 |
570 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за абонаменти и комуникации, както и за разходи, свързани с телекомуникационното оборудване, включително за поддръжка и ремонт на оборудването.
ГЛАВА 2 6 — АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ
2 6 0 Експерти и срещи, свързани с оперативната дейност
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
5 000 000 |
– 577 472 |
4 422 528 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за срещи на експерти и партньори, организирани от агенцията в рамките на нейната дейност:
|
— |
експерти — позиция 2 6 0 0, |
|
— |
срещи — позиция 2 6 0 1. |
2 6 1 Устни преводи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
100 000 |
–38 000 |
62 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за устни преводи, направени от агенцията в рамките на нейната оперативна дейност.
2 6 2 Информация, комуникации и публикации
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
600 000 |
–90 000 |
510 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходите за информация, комуникации и публикации, направени от агенцията в рамките на нейната оперативна дейност.
2 6 3 Писмени преводи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
600 000 |
100 000 |
700 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за писмени преводи, направени от агенцията в рамките на нейната оперативна дейност.
2 6 4 Одит
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
1 440 000 |
80 000 |
1 520 000 |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходите за одит, направени от агенцията в рамките на нейната оперативна дейност.
2 6 5 Научни изследвания
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|
75 000 |
–75 000 |
p.m. |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за научни изследвания, направени от агенцията в рамките на нейната оперативна дейност.
Щатно разписание
|
Категория и кариера |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Общо |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
4 |
–4 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
–4 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
21 |
–14 |
7 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
–7 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
3 |
+16 |
19 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
+5 |
11 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
+1 |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
+6 |
6 |
|
Общо AD |
— |
— |
— |
52 |
+3 |
55 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
5 |
–2 |
3 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
9 |
–9 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
9 |
–7 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
–1 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
+11 |
11 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Общо AST |
— |
— |
— |
28 |
— |
28 |
|
Общо |
— |
— |
— |
80 |
+3 |
83 |
