This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0550
Budget for Europol for 2008
2007/550/ПВР: Бюджет на Europol за 2008 г.
2007/550/ПВР: Бюджет на Europol за 2008 г.
OB L 204, 4.8.2007, p. 7–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008
- Date of document:
- 28/06/2007
- Date of effect:
- 01/01/2008; влизане в сила EXERCICE 2008
- Date of end of validity:
- 31/12/2008; финансова година 2008
- Author:
- Съвет на Европейския съюз
- Form:
- Бюджет
- Additional information:
- BUDG
- Treaty:
- Договор за създаване на Европейската общност
- Link
- Link
- Link
- Select all documents mentioning this document
- Link
- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
4.8.2007 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 204/7 |
Бюджет на Europol за 2008 г. (1)
(2007/550/ПВР)
Europol
|
Дял Глава Статия |
Наименование |
Бюджетен резултат за 2006 г. (EUR) |
Бюджет за 2007 г. (EUR) |
Бюджет за 2008 г. (EUR) |
Бележки |
|
1 |
ПРИХОДИ |
|
|
|
|
|
10 |
Вноски |
|
|
|
|
|
100 |
Вноски от държавите-членки |
49 217 487 |
55 296 331 |
51 374 870 |
От сумата за 2008 г. 9 586 000 EUR ще бъдат изискуеми само когато управителният съвет единодушно реши така (независимо от член 38, параграф 1 от Финансовия регламент). |
|
101 |
Салдо от фискалната година t-2 |
8 247 515 |
9 472 669 |
9 193 630 |
|
|
|
Общо глава 10 |
57 465 002 |
64 769 000 |
60 568 500 |
|
|
11 |
Други приходи |
|
|
|
|
|
110 |
Лихва |
1 152 640 |
1 000 000 |
1 150 000 |
|
|
111 |
Постъпления от данъчно облагане на служители на Еuropol |
1 904 979 |
2 025 000 |
2 102 500 |
|
|
112 |
Разни |
207 157 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
Общо глава 11 |
3 264 776 |
3 125 000 |
3 352 500 |
|
|
12 |
Финансиране от трети страни |
|
|
|
|
|
121 |
Финансиране по проекти от Европейската комисия и други заинтересовани страни |
— |
p.m. |
p.m. |
Независимо от член 35 от Конвенцията за Еuropol и член 16 от Финансовия регламент управителният съвет може, след единодушно прието решение и след направено предложение от страна на директора, да коригира сумата от постъпленията, при условие че общите приходи покриват сумата на общите разходи (виж статия 321). Тази статия може да включва също вноски от участници. Приносът на Еuropol към всеки проект ще бъде предмет на финансиране от други статии. |
|
122 |
Друго финансиране от трети страни |
— |
p.m. |
p.m. |
Независимо от член 35 от Конвенцията за Еuropol и член 16 от Финансовия регламент управителният съвет може, след единодушно прието решение и след направено предложение от страна на директора, да коригира сумата от постъпленията, при условие че общите приходи покриват сумата на общите разходи (виж статия 322). Тази статия може да включва също вноски от участници. Приносът на Еuropol към всеки проект ще бъде предмет на финансиране от други статии. |
|
|
Общо глава 12 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
ОБЩО ДЯЛ 1 |
60 729 778 |
67 894 000 |
63 921 000 |
|
|
2 |
ПЕРСОНАЛ |
|
|
|
|
|
20 |
Разходи за заплати |
|
|
|
Виж приложение A. Към тази глава спадат също служители, временно наети от агенции и консултантски фирми, в случай че този персонал заема вакантни длъжности и се обучава. |
|
200 |
Служители на Еuropol |
33 253 444 |
39 406 000 |
42 106 000 |
|
|
201 |
Местни служители |
524 759 |
550 000 |
655 000 |
|
|
202 |
Суми за коригиране на заплатите |
— |
640 000 |
380 000 |
|
|
|
Общо глава 20 |
33 778 203 |
40 596 000 |
43 141 000 |
|
|
21 |
Други разходи, свързани с персонала |
|
|
|
|
|
210 |
Набиране на служители |
343 726 |
314 000 |
490 000 |
|
|
211 |
Обучение на служители на Еuropol |
322 603 |
525 000 |
460 000 |
|
|
|
Общо глава 21 |
666 329 |
839 000 |
950 000 |
|
|
|
ОБЩО ДЯЛ 2 |
34 444 531 |
41 435 000 |
44 091 000 |
От тази сума 5,586 милиона EUR ще бъдат изискуеми само ако управителният съвет реши така. В тази сума са включени 380 000 EUR, предвидени за коригиране на заплати и 286 000 EUR за прилагане на проекторешението на Съвета. Виж статия 100 и приложение В. |
|
3 |
ДРУГИ РАЗХОДИ |
|
|
|
|
|
30 |
Разходи, свързани с дейността |
|
|
|
|
|
300 |
Срещи |
633 947 |
870 000 |
710 000 |
|
|
301 |
Преводи |
467 823 |
749 000 |
500 000 |
|
|
302 |
Отпечатване |
124 723 |
260 000 |
160 000 |
|
|
303 |
Пътувания |
1 018 425 |
1 170 000 |
1 085 000 |
|
|
304 |
Проучвания, консултации (различни от ИКТ) |
82 173 |
110 000 |
550 000 |
|
|
305 |
Експертно обучение |
26 655 |
85 000 |
65 000 |
Преди тази статия се наричаше „Обучение“ Името беше променено, с цел да се избегне объркване между тази статия и статия 211. |
|
306 |
Техническо оборудване |
3 710 |
10 000 |
5 000 |
|
|
307 |
Текущо субсидиране |
58 668 |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
Общо глава 30 |
2 416 124 |
3 404 000 |
3 225 000 |
|
|
31 |
Обща поддръжка |
|
|
|
|
|
310 |
Разходи за сгради |
831 202 |
1 100 000 |
860 000 |
|
|
311 |
Транспортни средства |
129 803 |
225 000 |
250 000 |
|
|
314 |
Документация и открити източници |
239 277 |
400 000 |
280 000 |
|
|
315 |
Субсидии |
467 327 |
550 000 |
480 000 |
|
|
316 |
Други придобивки |
130 355 |
210 000 |
100 000 |
|
|
317 |
Други текущи разходи |
404 232 |
450 000 |
450 000 |
|
|
318 |
Нова сграда |
— |
220 000 |
— |
520 000 EUR, предвидени за текущите разходи за нова сграда, са включени в глава 30 (510 000 EUR) и в глава 21, обучение (10 000 EUR). |
|
|
Общо глава 31 |
2 202 196 |
3 155 000 |
2 420 000 |
|
|
32 |
Разходи, финансирани от трети страни |
|
|
|
|
|
321 |
Разходи по проекти, финансирани от Европейската комисия и други заинтересовани страни |
— |
p.m. |
p.m. |
Независимо от член 35 от Конвенцията за Еuropol и член 16 от Финансовия регламент управителният съвет може, след единодушно прието решение и след направено предложение от страна на директора, да коригира сумата от постъпленията, при условие че общите приходи покриват сумата на общите разходи (виж статия 121). Приносът на Еuropol към всеки проект ще бъде предмет на финансиране от други статии. Тази статия е предназначена да покрие разходи, свързани с проекти, финансирани от програми на Европейския съюз. |
|
322 |
Разходи, финансирани от други трети страни |
— |
p.m. |
p.m. |
Независимо от член 35 от Конвенцията за Еuropol и член 16 на Финансовия регламент управителният съвет може, след единодушно прието решение и след направено предложение от страна на директора, да коригира сумата от постъпленията, при условие че общите приходи покриват сумата на общите разходи (виж статия 122). Приносът на Еuropol към всеки проект ще бъде предмет на финансиране от други статии. |
|
|
Общо глава 32 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
ОБЩО ДЯЛ 3 |
4 618 320 |
6 559 000 |
5 645 000 |
От тази сума 1 милион EUR ще бъдат изискуеми само ако управителният съвет реши така. Виж статия 100 и приложение В. Тази сума включва 250 000 EUR по програмата за ново централно управление, особено за консултации по частта „Буря“. |
|
4 |
АДМИНИСТРАТИВНИ И РЪКОВОДНИ ОРГАНИ |
|
|
|
|
|
40 |
Разходи за заплати |
|
|
|
Виж приложение A. Към тази глава спадат също служители, временно наети от агенции и консултантски фирми, в случай че този персонал заема вакантни длъжности и се обучава. |
|
400 |
Служители на Еuropol |
799 488 |
900 000 |
960 000 |
|
|
401 |
Местни служители |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
402 |
Суми за коригиране на заплатите |
— |
15 000 |
10 000 |
|
|
|
Общо глава 40 |
799 488 |
915 000 |
970 000 |
|
|
41 |
Други текущи разходи |
|
|
|
|
|
410 |
Управителен съвет |
1 550 562 |
2 145 000 |
1 835 000 |
|
|
411 |
Общ надзорен орган |
397 259 |
970 000 |
600 000 |
|
|
412 |
Разходи по жалби |
— |
p.m. |
p.m. |
Отделени са средства, предвидени за разходи по жалби, от бюджетите за 2004 и 2005 г. Сумата (понастоящем 170 000 EUR) се преразглежда годишно. |
|
413 |
Финансов контрольор |
6 587 |
8 000 |
10 000 |
|
|
414 |
Съвместен одиторски комитет |
40 360 |
52 000 |
45 000 |
|
|
415 |
Работна група на полицейските началници |
26 068 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
Общо глава 41 |
2 020 835 |
3 275 000 |
2 590 000 |
|
|
|
ОБЩО ДЯЛ 4 |
2 820 323 |
4 190 000 |
3 560 000 |
От тази сума 1 милион ще бъдат изискуеми само ако управителният съвет реши така. В тази сума е включена и сумата от 10 000 EUR, предвидена за коригиране на заплати. Виж статия 100 и приложение В. |
|
6 |
ИКТ (вкл. компютр. система TECS) |
|
|
|
|
|
62 |
Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) |
|
|
|
|
|
620 |
Информационни технологии |
2 468 140 |
2 900 000 |
4 900 000 |
|
|
621 |
Комуникационни технологии |
4 694 832 |
7 735 000 |
3 030 000 |
|
|
622 |
Консултации |
1 832 272 |
1 970 000 |
1 615 000 |
|
|
623 |
Системи за анализ, връзка, индексиране и сигурност |
1 711 849 |
3 005 000 |
985 000 |
|
|
624 |
Информационна система |
1 356 |
100 000 |
95 000 |
|
|
|
Общо глава 62 |
10 708 450 |
15 710 000 |
10 625 000 |
|
|
|
ОБЩО ДЯЛ 6 |
10 708 450 |
15 710 000 |
10 625 000 |
От тази сума 2 милиона EUR ще бъдат изискуеми само ако управителният съвет реши така. Виж статия 100 и приложение В. В тази сума са включени 600 000 EUR, предвидени за консултации по проекта OASIS през 2008 г. |
|
|
ОБЩО ПРИХОДИ, ЧАСТ A |
60 729 778 |
67 894 000 |
63 921 000 |
|
|
|
ОБЩО РАЗХОДИ, ЧАСТ A |
52 591 623 |
67 894 000 |
63 921 000 |
|
|
|
САЛДО |
8 138 155 |
— |
— |
|
Страна домакин
|
Дял Глава Статия |
Наименование |
Бюджетен резултат за 2006 г. (EUR) |
Бюджет за 2007 г. (EUR) |
Бюджет за 2008 г. (EUR) |
Бележки |
|
7 |
ПРИХОДИ, СТРАНА ДОМАКИН |
|
|
|
|
|
70 |
Вноски |
|
|
|
|
|
700 |
Вноски на страната домакин, охрана |
2 139 109 |
2 242 742 |
2 412 872 |
Независимо от член 35 от Конвенцията за Еuropol и член 16 от Финансовия регламент управителният съвет може, след единодушно прието решение и след отправено предложение от страна на директора, да коригира сумата от постъпленията, при условие че общите приходи покриват сумата на общите разходи (виж глава 80). Предложението, направено от директора на Еuropol, трябва да е в съответствие със споразумение, сключено между Еuropol и нидерландското Министерство на правосъдието. |
|
701 |
Вноски на страната домакин, сгради |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Независимо от член 35 от Конвенцията за Еuropol и член 16 от Финансовия регламент управителният съвет може, след единодушно прието решение и след направено предложение от страна на директора, да коригира сумата от постъпленията, при условие че общите приходи покриват сумата на общите разходи (виж статия 810). Предложението, направено от директора на Еuropol, трябва да е в съответствие със споразумение, сключено между Еuropol и нидерландското Министерство на правосъдието. |
|
702 |
Салдо от фискалната година t-2 |
247 891 |
217 258 |
111 128 |
|
|
|
Общо глава 70 |
2 387 000 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
71 |
Други приходи |
|
|
|
|
|
711 |
Разни |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Общо глава 71 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
ОБЩО ДЯЛ 7 |
2 387 000 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
8 |
РАЗХОДИ, СТРАНА ДОМАКИН |
|
|
|
|
|
80 |
Охрана |
|
|
|
|
|
800 |
Разходи за охрана |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
Независимо от член 35 от Конвенцията за Еuropol и член 16 от Финансовия регламент управителният съвет може, след единодушно прието решение и след направено предложение от страна на директора, да коригира сумата от постъпленията, при условие че общите приходи покриват сумата на общите разходи (виж статия 700). Предложението, направено от директора на Еuropol, трябва да е в съответствие със споразумение, сключено между Еuropol и нидерландското Министерство на правосъдието. |
|
|
Общо глава 80 |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
81 |
Разходи за сгради |
|
|
|
|
|
810 |
Разходи за сгради, страна домакин |
— |
p.m. |
p.m. |
Независимо от член 35 от Конвенцията за Еuropol и член 16 от Финансовия регламент управителният съвет може, след единодушно прието решение и след направено предложение от страна на директора, да коригира сумата от постъпленията, при условие че общите приходи покриват сумата на общите разходи (виж статия 701). Предложението, направено от директора на Еuropol, трябва да е в съответствие със споразумение, сключено между Еuropol и нидерландското Министерство на правосъдието. |
|
|
Общо глава 81 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
ОБЩО ДЯЛ 8 |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
|
ОБЩО ПРИХОДИ, ЧАСТ В |
2 387 000 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
|
ОБЩО РАЗХОДИ, ЧАСТ В |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
|
САЛДО, ЧАСТ В |
97 072 |
— |
— |
|
|
Бележка: Поради закръгляване на сумите общите суми за 2006 г. може да се различават от сбора на отделните суми. |
|||||
(1) Приет от Съвета на 28 юни 2007 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Щатно разписание за 2008 г.
Дял 2 – Персонал на Еuropol
|
Позиция |
Бюджет за 2007 г. |
Нови длъжности/преназначения 2008 г. |
Бюджет за 2008 г. |
|
1 |
1 |
— |
1 |
|
2 |
3 |
— |
3 |
|
3 |
3 |
— |
3 |
|
4 |
18 |
+2 |
20 |
|
5 |
63 |
–2 |
61 |
|
6 |
74 |
9 |
83 |
|
7 |
105 |
3 |
108 |
|
8 |
81 |
12 |
93 |
|
9 |
44 |
1 |
45 |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (1) |
1 |
2 |
3 |
|
12 (1) |
5 |
— |
5 |
|
13 (1) |
— |
— |
— |
|
Общо |
398 |
27 (2) |
425 |
Дял 4 – Ръководни и административни органи
|
Позиция |
Бюджет за 2007 г. |
Нови длъжности/преназначения за 2008 г. |
Бюджет за 2008 г. |
|
1 |
— |
— |
— |
|
2 |
— |
— |
— |
|
3 |
— |
— |
— |
|
4 |
2 |
— |
2 |
|
5 |
2 |
— |
2 |
|
6 |
— |
— |
— |
|
7 |
2 |
— |
2 |
|
8 |
2 |
— |
2 |
|
9 |
— |
— |
— |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (3) |
— |
— |
— |
|
12 (3) |
— |
— |
— |
|
13 (3) |
— |
— |
— |
|
Общо |
8 |
— |
8 |
Общо бюджет за 2008 г.
|
Позиция |
Бюджет за 2007 г. |
Нови длъжности/преназначения за 2008 г. |
Бюджет за 2008 г. |
|
Общо |
406 |
27 |
433 |
(1) Засега длъжностите по тези позиции ще бъдат заемани от местни служители съгласно Правилника за длъжностните лица.
(2) Включващи един първи сътрудник, един втори сътрудник и един административен помощник, предвидени за изпълнението на проекторешение на Съвета за Еuropol (COM 2006 (2006) 817 окончателен). Средствата, необходими за тези длъжности, ще бъдат изискуеми само след единодушно прието решение от страна на управителния съвет за това. Виж приложение В и статия 100. Допълнително са предвидени 14 длъжности за отдел „Информационни и комуникационни технологии“, като необходимото финансиране може да се намери в дял 6.
(3) Засега длъжностите по тези позиции ще бъдат заемани от местни служители съгласно Правилника за длъжностните лица.
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Вноски от държавите-членки
Бюджет за 2008 г.
|
|
БНД 2006 г. (Милиона EUR) |
Дял на БНД за 2006 г. – 25 държави-членки (%) |
Салдо за 2006 г. (EUR) |
Дял на БНД за 2006 г. 27 държави-членки (%) |
Вноски преди приравняване през 2006 г. (EUR) |
Вноски след приравняване през 2006 г. (EUR) |
|
|
a |
b |
c |
d |
e |
f = e – c |
|
Австрия |
247 989 |
2,24 |
205 655 |
2,22 |
1 344 840 |
1 139 185 |
|
Белгия |
312 897 |
2,82 |
259 484 |
2,80 |
1 696 838 |
1 437 354 |
|
Кипър |
13 582 |
0,12 |
11 263 |
0,12 |
73 653 |
62 390 |
|
Чешка република |
99 486 |
0,90 |
82 503 |
0,89 |
539 513 |
457 010 |
|
Дания |
209 902 |
1,89 |
174 071 |
1,88 |
1 138 298 |
964 227 |
|
Естония |
9 856 |
0,09 |
8 173 |
0,09 |
53 446 |
45 273 |
|
Финландия |
161 356 |
1,46 |
133 812 |
1,44 |
875 033 |
741 221 |
|
Франция |
1 761 262 |
15,89 |
1 460 605 |
15,75 |
9 551 312 |
8 090 708 |
|
Германия |
2 281 027 |
20,58 |
1 891 643 |
20,39 |
12 369 994 |
10 478 351 |
|
Гърция |
189 394 |
1,71 |
157 063 |
1,69 |
1 027 082 |
870 019 |
|
Унгария |
90 650 |
0,82 |
75 175 |
0,81 |
491 593 |
416 418 |
|
Ирландия |
141 674 |
1,28 |
117 489 |
1,27 |
768 296 |
650 806 |
|
Италия |
1 445 450 |
13,04 |
1 198 703 |
12,92 |
7 838 665 |
6 639 962 |
|
Латвия |
12 994 |
0,12 |
10 776 |
0,12 |
70 466 |
59 690 |
|
Литва |
21 014 |
0,19 |
17 426 |
0,19 |
113 956 |
96 530 |
|
Люксембург |
25 644 |
0,23 |
21 266 |
0,23 |
139 067 |
117 801 |
|
Малта |
4 584 |
0,04 |
3 802 |
0,04 |
24 860 |
21 058 |
|
Нидерландия |
486 511 |
4,39 |
403 460 |
4,35 |
2 638 343 |
2 234 883 |
|
Полша |
239 828 |
2,16 |
198 888 |
2,14 |
1 300 583 |
1 101 695 |
|
Португалия |
142 905 |
1,29 |
118 510 |
1,28 |
774 973 |
656 463 |
|
Словашка република |
39 400 |
0,36 |
32 674 |
0,35 |
213 666 |
180 992 |
|
Словения |
29 294 |
0,26 |
24 294 |
0,26 |
158 863 |
134 570 |
|
Испания |
900 331 |
8,12 |
746 639 |
8,05 |
4 882 489 |
4 135 850 |
|
Швеция |
307 861 |
2,78 |
255 307 |
2,75 |
1 669 528 |
1 414 220 |
|
Обединено кралство |
1 911 200 |
17,24 |
1 584 947 |
17,09 |
10 364 425 |
8 779 478 |
|
Междинен сбор 1 |
11 086 088 |
100,00 |
9 193 630 |
99,11 |
60 119 781 |
50 926 151 |
|
България |
23 366 |
0,00 |
— |
0,21 |
126 716 |
126 716 |
|
Румъния |
75 973 |
0,00 |
— |
0,68 |
412 002 |
412 002 |
|
Междинен сбор 2 |
99 340 |
0,00 |
— |
0,89 |
538 719 |
538 719 |
|
Общо |
11 185 428 |
100,00 |
9 193 630 |
100,00 |
60 658 500 |
51 374 870 |
|
|
Салдо 2006 г. |
9 193 630 |
||||
|
Други приходи 2008 г. |
3 352 500 |
|||||
|
Общо приходи |
63 921 000 |
|||||
|
Забележки: Цифрите на вноските за 2008 г. са само примерни и ще бъдат поправени в съответствие с член 40, параграф 2 от Финансовия регламент заради разликата между вноските, платени за 2006 г., и вноските, необходими за покриване на реалните разходи през 2006 г. Тези поправки ще бъдат направени предк 1 декември 2007 г., когато се изискват вноските за 2008 г. Цифрите на БНД, използвани за България и Румъния, са предоставени от бюджетния отдел на Европейския съюз, публикувани на заседанието на ГД „Икономически и финансови въпроси“ през пролетта на 2005 г. Източникът на тези данни се различава от този за 25-те други държави-членки, тъй като по време на съставянето на предварителния проектобюджет на ЕС не са представени актуализирани данни за БНД за България и Румъния. Затова разликата между стойностите на БНД, използвани за изчислението по-горе, и реалните стойности на БНД за 2006 г. ще бъдат поправени при подготвянето на бюджета за 2010 г. |
||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Информация за сумите, които са предмет на единодушно одобрение от управителния съвет
|
|
Сума (EUR) |
|
Дял 2 |
5 586 000 (1) |
|
Дял 3 |
1 000 000 (2) |
|
Дял 4 |
1 000 000 (3) |
|
Дял 6 |
2 000 000 (4) |
|
Общо |
9 586 000 |
(1) От тази сума 380 000 EUR са предвидени за коригиране на заплати, а 286 000 EUR – за трите длъжности, които осъществяват проекторешението на Съвета.
(2) В тази сума са включени 250 000 EUR за консултации за „Буря“, свързани с програмата за ново централно управление.
(3) От тази сума 10 000 EUR са предвидени за коригиране на заплати.
(4) В тази сума са включени 600 000 EUR за консултации по проекта OASIS през 2008 г.
