This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(16)
Statement of revenue and expenditure of the European Railway Agency for the financial year 2016
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2016
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2016
EUT C 113 af 30.3.2016, p. 78–82
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 113/78 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2016
(2016/C 113/16)
INDTÆGTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2016 |
Regnskabsåret 2015 |
Regnskabsåret 2014 |
|
1 |
||||
|
INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
||||
|
1 0 |
EGNE INDTÆGTER |
— |
— |
|
|
|
Titel 1 - I alt |
— |
— |
|
|
2 |
||||
|
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
||||
|
2 0 |
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
26 000 000 |
25 613 000 |
25 007 400,— |
|
|
Titel 2 - I alt |
26 000 000 |
25 613 000 |
25 007 400,— |
|
3 |
||||
|
BIDRAG FRA TREDJELANDE |
||||
|
3 0 |
BIDRAG FRA TREDJELANDE |
695 879 |
732 000 |
708 200,— |
|
|
Titel 3 - I alt |
695 879 |
732 000 |
708 200,— |
|
9 |
||||
|
DIVERSE INDTÆGTER |
||||
|
9 0 |
DIVERSE INDTÆGTER |
— |
— |
0,— |
|
9 9 |
FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER |
— |
— |
0,— |
|
|
Titel 9 - I alt |
— |
— |
0,— |
|
|
TILSAMMEN |
26 695 879 |
26 345 000 |
25 715 600,— |
UDGIFTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2016 |
Bevillinger 2015 |
Gennemførelse 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
16 793 879 |
16 130 000 |
15 735 109,— |
|
1 3 |
MØDER OG TJENESTEREJSER |
140 000 |
130 000 |
147 937,— |
|
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
335 000 |
335 000 |
271 649,— |
|
1 5 |
UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM ERA OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR |
210 000 |
400 000 |
238 508,— |
|
1 7 |
RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER |
5 000 |
5 000 |
3 350,— |
|
1 9 |
PENSIONER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titel 1 - I alt |
17 483 879 |
17 000 000 |
16 396 553,— |
|
2 |
||||
|
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
2 0 |
INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
1 315 000 |
1 365 000 |
1 175 565,— |
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
669 000 |
620 000 |
1 001 422,— |
|
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
212 000 |
260 000 |
84 444,— |
|
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER |
191 000 |
195 000 |
171 245,— |
|
2 4 |
POST OG TELEKOMMUNIKATION |
205 000 |
205 000 |
139 103,— |
|
2 5 |
MØDER OG UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED |
p.m. |
p.m. |
138 478,— |
|
|
Titel 2 - I alt |
2 592 000 |
2 645 000 |
2 710 257,— |
|
3 |
||||
|
UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
||||
|
3 0 |
OPERATIONELLE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL FORORDNING NR. 881/2004 |
3 520 000 |
3 820 000 |
3 126 468,— |
|
3 1 |
DRIFTSUDGIFTER |
3 100 000 |
2 880 000 |
2 796 604,— |
|
|
Titel 3 - I alt |
6 620 000 |
6 700 000 |
5 923 072,— |
|
9 |
||||
|
UDGIFTER, SOM IKKE ER ANFØRT SÆRSKILT |
||||
|
9 9 |
FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titel 9 - I alt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TILSAMMEN |
26 695 879 |
26 345 000 |
25 029 882,— |
Stillingsfortegnelse
|
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
13 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
14 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
29 |
29 |
31 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
21 |
21 |
20 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
12 |
13 |
13 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
24 |
24 |
14 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
I alt AD |
— |
— |
— |
102 |
104 |
99 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
7 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
6 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
6 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
8 |
5 |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
I alt AST |
— |
— |
— |
38 |
33 |
36 |
|
I alt |
— |
— |
— |
140 |
137 |
135 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
|
Kontraktansatte |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
15 |
6 |
|
FG III |
5 |
3 |
|
FG II |
7 |
4 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
I alt |
30 |
16 |
|
Udstationerede nationale eksperter |
4 |
8 |
|
I alt |
34 |
24 |