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Document 32016B0330(16)
Statement of revenue and expenditure of the European Railway Agency for the financial year 2016
État des recettes et des dépenses de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2016
État des recettes et des dépenses de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2016
OJ C 113, 30.3.2016, p. 78–82
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 113/78 |
État des recettes et des dépenses de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2016
(2016/C 113/16)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2016 |
Exercice 2015 |
Exercice 2014 |
|
1 |
||||
|
RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
||||
|
1 0 |
RECETTES PROPRES |
— |
— |
|
|
|
Titre 1 – Total |
— |
— |
|
|
2 |
||||
|
SUBVENTION DE LA COMMISSION |
||||
|
2 0 |
SUBVENTION DE LA COMMISSION |
26 000 000 |
25 613 000 |
25 007 400,— |
|
|
Titre 2 – Total |
26 000 000 |
25 613 000 |
25 007 400,— |
|
3 |
||||
|
CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS |
||||
|
3 0 |
CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS |
695 879 |
732 000 |
708 200,— |
|
|
Titre 3 – Total |
695 879 |
732 000 |
708 200,— |
|
9 |
||||
|
RECETTES DIVERSES |
||||
|
9 0 |
RECETTES DIVERSES |
— |
— |
0,— |
|
9 9 |
APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE |
— |
— |
0,— |
|
|
Titre 9 – Total |
— |
— |
0,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
26 695 879 |
26 345 000 |
25 715 600,— |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2016 |
Crédits 2015 |
Exécution 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
16 793 879 |
16 130 000 |
15 735 109,— |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
140 000 |
130 000 |
147 937,— |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
335 000 |
335 000 |
271 649,— |
|
1 5 |
ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L’AGENCE ET LE SECTEUR PUBLIC |
210 000 |
400 000 |
238 508,— |
|
1 7 |
RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION |
5 000 |
5 000 |
3 350,— |
|
1 9 |
PENSIONS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titre 1 – Total |
17 483 879 |
17 000 000 |
16 396 553,— |
|
2 |
||||
|
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
2 0 |
INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES |
1 315 000 |
1 365 000 |
1 175 565,— |
|
2 1 |
INFORMATIQUE |
669 000 |
620 000 |
1 001 422,— |
|
2 2 |
BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
212 000 |
260 000 |
84 444,— |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
191 000 |
195 000 |
171 245,— |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
205 000 |
205 000 |
139 103,— |
|
2 5 |
FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |
p.m. |
p.m. |
138 478,— |
|
|
Titre 2 – Total |
2 592 000 |
2 645 000 |
2 710 257,— |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
||||
|
3 0 |
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) NO 881/2004 |
3 520 000 |
3 820 000 |
3 126 468,— |
|
3 1 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
3 100 000 |
2 880 000 |
2 796 604,— |
|
|
Titre 3 – Total |
6 620 000 |
6 700 000 |
5 923 072,— |
|
9 |
||||
|
DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
||||
|
9 9 |
APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titre 9 – Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
26 695 879 |
26 345 000 |
25 029 882,— |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
Postes permanents |
Postes temporaires |
||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
13 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
14 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
29 |
29 |
31 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
21 |
21 |
20 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
12 |
13 |
13 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
24 |
24 |
14 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Sous-total AD |
— |
— |
— |
102 |
104 |
99 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
7 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
6 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
6 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
8 |
5 |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Sous-total AST |
— |
— |
— |
38 |
33 |
36 |
|
Total |
— |
— |
— |
140 |
137 |
135 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
15 |
6 |
|
FG III |
5 |
3 |
|
FG II |
7 |
4 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Total |
30 |
16 |
|
Experts nationaux détachés |
4 |
8 |
|
Total |
34 |
24 |