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Document 32013B0327(23)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (Frontex) for the financial year 2013
Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2013
Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2013
DO C 91 de 27.3.2013, p. 127–132
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013
|
27.3.2013 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 91/127 |
Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2013
(2013/C 91/23)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2013 |
Ejercicio 2012 |
Ejercicio 2011 |
|
9 |
||||
|
INGRESOS |
||||
|
9 0 |
SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES |
85 707 100 |
89 578 000 |
118 187 000,— |
|
9 1 |
OTROS INGRESOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 4 |
INGRESOS ASIGNADOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total del título 9 |
85 707 100 |
89 578 000 |
118 187 000,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
85 707 100 |
89 578 000 |
118 187 000,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2013 |
Créditos 2012 |
Ejecución 2011 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
20 070 000 |
19 150 000 |
19 252 000,— |
|
1 2 |
CONTRATACIÓN |
167 000 |
114 000 |
161 941,— |
|
1 3 |
MISIONES ADMINISTRATIVAS |
485 000 |
500 000 |
514 048,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL |
64 000 |
61 000 |
781,— |
|
1 5 |
OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL |
845 000 |
725 000 |
431 609,— |
|
1 6 |
SERVICIOS SOCIALES |
10 000 |
p.m. |
62 855,— |
|
1 7 |
GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN |
— |
— |
48 718,— |
|
|
Total del título 1 |
21 641 000 |
20 550 000 |
20 471 952,— |
|
2 |
||||
|
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
||||
|
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
4 766 000 |
3 805 000 |
4 351 675,— |
|
2 1 |
DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES |
2 400 000 |
4 117 000 |
3 273 569,— |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
164 100 |
80 000 |
98 734,— |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
668 000 |
720 000 |
697 917,— |
|
2 4 |
GASTOS DE FRANQUEO POSTAL |
160 000 |
100 000 |
106 921,— |
|
2 5 |
REUNIONES NO OPERATIVAS |
600 000 |
600 000 |
616 847,— |
|
2 6 |
INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA |
1 000 000 |
655 000 |
256 908,— |
|
|
Total del título 2 |
9 758 100 |
10 077 000 |
9 402 571,— |
|
3 |
||||
|
ACTIVIDADES OPERATIVAS |
||||
|
3 0 |
OPERACIONES |
41 739 000 |
46 993 000 |
67 792 079,— |
|
3 1 |
ANÁLISIS DE RIESGOS Y CENTRO DE OPERACIONES |
2 825 000 |
2 450 000 |
2 274 178,— |
|
3 2 |
FORMACIÓN |
4 500 000 |
4 000 000 |
5 078 694,— |
|
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
3 444 000 |
2 340 000 |
2 532 306,— |
|
3 4 |
RECURSOS PUESTOS EN COMÚN |
1 000 000 |
1 000 000 |
424 650,— |
|
3 5 |
ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS |
800 000 |
2 168 000 |
1 385 717,— |
|
|
Total del título 3 |
54 308 000 |
58 951 000 |
79 487 624,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
85 707 100 |
89 578 000 |
109 362 147,— |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
2013 |
2012 |
2011 ocupado a 31.12.2011 |
|||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 11 |
— |
9 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 8 |
— |
48 |
— |
45 |
— |
43 |
|
AD 7 |
— |
8 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
Total AD |
— |
97 |
— |
87 |
— |
86 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
12 |
— |
12 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
10 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AST 5 |
— |
20 |
— |
20 |
— |
19 |
|
AST 4 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
56 |
— |
56 |
— |
55 |
|
Total general |
— |
153 |
— |
143 |
— |
141 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2013 |
2012 |
|
FG IV |
19 |
19 |
|
FG III |
42 |
45 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
13 |
13 |
|
Total |
84 |
87 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
78 |
83 |
|
Total |
162 |
170 |