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Document 32016B0909(02)
Statement of revenue and expenditure of the European Training Foundation for the financial year 2016 — amending budget No 1
Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 1
Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 1
GU C 333 del 9.9.2016, p. 4–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
9.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 333/4 |
Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 1
(2016/C 333/02)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Bilancio 2016 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
1 |
||||
|
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
||||
|
1 2 |
FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 15 02 27 DEL BILANCIO GENERALE) |
19 956 000 |
|
19 956 000 |
|
1 3 |
DG EAC — FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE |
189 000 |
|
189 000 |
|
|
Titolo 1 — Totale |
20 145 000 |
|
20 145 000 |
|
4 |
||||
|
ENTRATE DA ALTRE FONTI |
||||
|
4 2 |
COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI |
p.m. |
754 412 |
754 412 |
|
4 3 |
COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 9 |
COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI |
p.m. |
305 |
305 |
|
|
Titolo 4 — Totale |
p.m. |
754 717 |
754 717 |
|
8 |
||||
|
CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
||||
|
8 0 |
CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titolo 8 — Totale |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
||||
|
ENTRATE VARIE |
||||
|
9 0 |
ENTRATE VARIE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titolo 9 — Totale |
p.m. |
|
p.m. |
|
10 |
||||
|
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
||||
|
10 1 |
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titolo 10 — Totale |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTALE GENERALE |
20 145 000 |
754 717 |
20 899 717 |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2016 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|||
|
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
|
1 |
|||||||
|
SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE |
|||||||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
13 359 000 |
13 359 000 |
– 278 500 |
– 278 500 |
13 080 500 |
13 080 500 |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
150 000 |
150 000 |
–34 100 |
–34 100 |
115 900 |
115 900 |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO |
310 000 |
310 000 |
–4 000 |
–4 000 |
306 000 |
306 000 |
|
1 5 |
SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO |
40 000 |
40 000 |
–23 000 |
–23 000 |
17 000 |
17 000 |
|
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
8 400 |
8 400 |
|
|
8 400 |
8 400 |
|
|
Titolo 1 — Totale |
13 867 400 |
13 867 400 |
– 339 600 |
– 339 600 |
13 527 800 |
13 527 800 |
|
2 |
|||||||
|
IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
|||||||
|
2 0 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
617 600 |
617 600 |
8 000 |
8 000 |
625 600 |
625 600 |
|
2 1 |
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) |
675 200 |
675 200 |
92 950 |
92 950 |
768 150 |
768 150 |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
87 100 |
87 100 |
–31 000 |
–31 000 |
56 100 |
56 100 |
|
2 3 |
SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI |
83 000 |
83 000 |
–8 430 |
–8 430 |
74 570 |
74 570 |
|
2 4 |
POSTE E TELECOMUNICAZIONI |
26 200 |
26 200 |
|
|
26 200 |
26 200 |
|
2 5 |
RIUNIONI E RELATIVE SPESE |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
|
Titolo 2 — Totale |
1 589 100 |
1 589 100 |
61 520 |
61 520 |
1 650 620 |
1 650 620 |
|
3 |
|||||||
|
SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
|||||||
|
3 0 |
SPESE OPERATIVE |
569 500 |
569 500 |
98 080 |
98 080 |
667 580 |
667 580 |
|
3 1 |
AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO |
3 358 000 |
3 358 000 |
180 000 |
180 000 |
3 538 000 |
3 538 000 |
|
3 2 |
ATTIVITÀ OPERATIVE |
761 000 |
761 000 |
|
|
761 000 |
761 000 |
|
|
Titolo 3 — Totale |
4 688 500 |
4 688 500 |
278 080 |
278 080 |
4 966 580 |
4 966 580 |
|
4 |
|||||||
|
SPESE ASSEGNATE |
|||||||
|
4 2 |
COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI |
p.m. |
p.m. |
754 412 |
754 412 |
754 412 |
754 412 |
|
4 3 |
COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI |
p.m. |
p.m. |
305 |
305 |
305 |
305 |
|
|
Titolo 4 — Totale |
p.m. |
p.m. |
754 717 |
754 717 |
754 717 |
754 717 |
|
8 |
|||||||
|
CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
|||||||
|
8 0 |
CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Titolo 8 — Totale |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
9 |
|||||||
|
SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
|||||||
|
9 9 |
SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Titolo 9 — Totale |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
10 |
|||||||
|
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
|||||||
|
10 1 |
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Titolo 10 — Totale |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTALE GENERALE |
20 145 000 |
20 145 000 |
754 717 |
754 717 |
20 899 717 |
20 899 717 |
Commento
Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:
|
Impegni |
Pagamenti |
||
|
2016 |
2017 |
||
|
Impegni pre-2016 ancora da onorare |
129 662 |
129 662 |
— |
|
Stanziamenti 2016 |
667 580 |
537 918 |
129 662 |
|
Totale |
797 242 |
667 580 |
129 662 |
Commento
Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:
|
Impegni |
Pagamenti |
||
|
2016 |
2017 |
||
|
Impegni pre-2016 ancora da onorare |
1 540 764 |
1 540 764 |
— |
|
Stanziamenti 2016 |
3 538 000 |
1 997 236 |
1 540 764 |
|
Totale |
5 078 764 |
3 538 000 |
1 540 764 |
Commento
Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:
|
Impegni |
Pagamenti |
||
|
2016 |
2017 |
||
|
Impegni pre-2016 ancora da onorare |
159 430 |
159 430 |
— |
|
Stanziamenti 2016 |
761 000 |
601 570 |
159 430 |
|
Totale |
920 430 |
761 000 |
159 430 |