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Document 32017B0317(10)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2017
Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2017
Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2017
GU C 84 del 17.3.2017, p. 48–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
17.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 84/48 |
Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2017
(2017/C 84/10)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Esercizio 2017 |
Esercizio 2016 |
Esercizio 2015 |
|
2 |
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
|||
|
2 0 |
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
56 766 000 |
56 766 000 |
52 267 414,32 |
|
|
Titolo 2 — Totale |
56 766 000 |
56 766 000 |
52 267 414,32 |
|
3 |
SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA |
|||
|
3 0 |
SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA |
1 276 653 |
1 481 650 |
1 549 939,79 |
|
|
Titolo 3 — Totale |
1 276 653 |
1 481 650 |
1 549 939,79 |
|
|
TOTALE GENERALE |
58 042 653 |
58 247 650 |
53 817 354,11 |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2017 |
Stanziamenti 2016 |
Esecuzione 2015 |
|
1 |
PERSONALE |
|||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
28 250 000 |
30 502 265 |
28 265 099,04 |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
650 000 |
700 000 |
603 686,97 |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
100 000 |
170 000 |
93 470,27 |
|
1 5 |
SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI |
250 000 |
450 000 |
246 343,58 |
|
1 7 |
SPESE DI RAPPRESENTANZA |
15 000 |
15 000 |
2 254,92 |
|
1 8 |
ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE |
850 000 |
885 000 |
872 847,74 |
|
|
Titolo 1 — Totale |
30 115 000 |
32 722 265 |
30 083 702,52 |
|
2 |
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
|||
|
2 0 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
3 127 653 |
3 277 000 |
3 128 079,16 |
|
2 1 |
INFORMATICA |
3 851 000 |
2 897 000 |
2 970 107,67 |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
1 013 000 |
129 000 |
44 732,41 |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
330 000 |
330 000 |
167 895,01 |
|
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
261 000 |
251 000 |
194 619,29 |
|
2 5 |
RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE |
359 000 |
360 000 |
231 204,27 |
|
|
Titolo 2 — Totale |
8 941 653 |
7 244 000 |
6 736 637,81 |
|
3 |
SPESE OPERATIVE |
|||
|
3 0 |
SPESE OPERATIVE |
18 986 000 |
18 281 385 |
16 997 013,78 |
|
|
Titolo 3 — Totale |
18 986 000 |
18 281 385 |
16 997 013,78 |
|
|
TOTALE GENERALE |
58 042 653 |
58 247 650 |
53 817 354,11 |
Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
|
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
6 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
10 |
6 |
5 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
8 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
18 |
16 |
14 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
24 |
23 |
22 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
25 |
25 |
25 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
18 |
19 |
19 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
13 |
16 |
18 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
1 |
6 |
13 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AD |
— |
— |
— |
127 |
129 |
131 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
6 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
12 |
11 |
10 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
16 |
16 |
15 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
9 |
14 |
17 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
|
1 |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AST |
— |
— |
— |
55 |
57 |
59 |
|
Totale generale |
— |
— |
— |
182 |
186 |
190 |
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
|
Posti da agente contrattuale |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
50 |
49 |
|
FG III |
38 |
37 |
|
FG II |
10 |
12 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Totale FG |
100 |
100 |
|
Posti da esperto nazionale distaccato |
5 |
5 |
|
Totale |
105 |
105 |