TARTALOM

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

A. Az általános költségvetés bevezetése és finanszírozása

B. Általános bevételkimutatás költségvetési soronként

C. Személyzeti létszámterv

D. Épületek

BEVÉTEL- ÉS KIADÁSKIMUTATÁS SZAKASZONKÉNT

I. szakasz: Parlament

– Bevételek

– Kiadások

– Személyzet

II. szakasz: Európai Tanács és Tanács

– Bevételek

– Kiadások

– Személyzet

III. szakasz: Bizottság (II. kötet)

– Bevételek

– Kiadások

– Személyzet

IV. szakasz: Az Európai Unió Bírósága

– Bevételek

– Kiadások

– Személyzet

V. szakasz: Számvevőszék

– Bevételek

– Kiadások

– Személyzet

VI. szakasz: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

– Bevételek

– Kiadások

– Személyzet

VII. szakasz: Régiók Bizottsága

– Bevételek

– Kiadások

– Személyzet

VIII. szakasz: Európai ombudsman

– Bevételek

– Kiadások

– Személyzet

IX. szakasz: Európai adatvédelmi biztos

– Bevételek

– Kiadások

– Személyzet

X. szakasz: Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ)

– Bevételek

– Kiadások

– Személyzet

TARTALOM

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

A. Az általános költségvetés bevezetése és finanszírozása

B. Általános bevételkimutatás költségvetési soronként

– 1. cím:

Saját források

– 3. cím:

Többletek, egyenlegek és kiigazítások

– 4. cím:

Az intézményeknél és egyéb uniós szerveknél dolgozó személyektől származó bevételek

– 5. cím:

Az intézmények igazgatási tevékenységéből származó bevételek

– 6. cím:

Uniós megállapodások és programok hozzájárulásai és jóváírásai

– 7. cím:

Késedelmi kamatok és pénzbírságok

– 8. cím:

Hitelfelvételi és -nyújtási műveletek

– 9. cím:

Egyéb bevételek

C. Személyzeti létszámterv

D. Épületek

BEVÉTEL- ÉS KIADÁSKIMUTATÁS SZAKASZONKÉNT

I. szakasz: Parlament

– Bevételek

– 4. cím:

Az intézményeknél és egyéb uniós szerveknél dolgozó személyektől származó bevételek

– 5. cím:

Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

– 6. cím:

Hozzájárulások és visszatérítések az uniós megállapodásokkal és programokkal összefüggésben

– 9. cím:

Egyéb bevételek

– Kiadások

– 1. cím:

Az intézménynél dolgozó személyek

– 2. cím:

Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek

– 3. cím:

Az intézmény által betöltött általános funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

– 4. cím:

Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

– 10. cím:

Egyéb kiadások

– Személyzet

II. szakasz: Európai Tanács és Tanács

– Bevételek

– 4. cím:

Különböző uniós adók, levonások és járulékok

– 5. cím:

Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

– 6. cím:

Hozzájárulások és visszatérítések uniós megállapodások és programok keretében

– 7. cím:

Késedelmi kamat

– 9. cím:

Egyéb bevételek

– Kiadások

– 1. cím:

Az intézménynél dolgozó személyek

– 2. cím:

Épületek, berendezések és egyéb működési költségek

– 10. cím:

Egyéb kiadások

– Személyzet

IV. szakasz: Az Európai Unió Bírósága

– Bevételek

– 4. cím:

Az intézmények és egyéb uniós szervek állományához tartozó személyektől származó bevételek

– 5. cím:

Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

– 9. cím:

Egyéb bevételek

– Kiadások

– 1. cím:

Az intézmény állományához tartozó személyek

– 2. cím:

Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek

– 3. cím:

Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

– 10. cím:

Egyéb költségek

– Személyzet

V. szakasz: Számvevőszék

– Bevételek

– 4. cím:

Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek

– 5. cím:

Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

– 9. cím:

Egyéb bevételek

– Kiadások

– 1. cím:

Az intézménynél dolgozó személyek

– 2. cím:

Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek

– 10. cím:

Egyéb költségek

– Személyzet

VI. szakasz: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

– Bevételek

– 4. cím:

Az intézményeknél és egyéb uniós szerveknél dolgozó személyektől származó bevételek

– 5. cím:

Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

– 9. cím:

Egyéb bevételek

– Kiadások

– 1. cím:

Az intézménynél dolgozó személyek

– 2. cím:

Épületek, berendezések és egyéb működési költségek

– 10. cím:

Egyéb kiadások

– Személyzet

VII. szakasz: Régiók Bizottsága

– Bevételek

– 4. cím:

Az intézményeknél és egyéb uniós szerveknél dolgozó személyektől származó bevételek

– 5. cím:

Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

– 9. cím:

Egyéb bevételek

– Kiadások

– 1. cím:

Az intézménynél dolgozó személyek

– 2. cím:

Épületek, berendezések és egyéb működési költségek

– 10. cím:

Egyéb kiadások

– Személyzet

VIII. szakasz: Európai ombudsman

– Bevételek

– 4. cím:

Az intézményekhez és egyéb uniós szervekhez tartozó személyekkel kapcsolatos bevételek

– 6. cím:

Uniós egyezmények és programok hozzájárulásai és jóváírásai

– 9. cím:

Egyéb bevételek

– Kiadások

– 1. cím:

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások

– 2. cím:

Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek

– 3. cím:

Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

– 10. cím:

Egyéb költségek

– Személyzet

IX. szakasz: Európai adatvédelmi biztos

– Bevételek

– 4. cím:

Különböző uniós adók, levonások és járulékok

– 9. cím:

Egyéb bevételek

– Kiadások

– 1. cím:

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások

– 2. cím:

Épületek, berendezések és egyéb működési kiadások

– 3. cím:

Európai adatvédelmi testület

– 10. cím:

Egyéb kiadások

– Személyzet

X. szakasz: Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ)

– Bevételek

– 4. cím:

Különböző uniós adók, levonások és járulékok

– 5. cím:

Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

– 6. cím:

Hozzájárulások és visszatérítések uniós megállapodások és programok keretében

– 7. cím:

Késedelmi kamat

– 9. cím:

Egyéb bevételek

– Kiadások

– 1. cím:

A székhelyeken foglalkoztatott alkalmazottak

– 2. cím:

Épületek, felszerelés és működési kiadások a székhelyeken

– 3. cím:

Küldöttségek

– 10. cím:

Egyéb kiadások

– Személyzet

A.   AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA

BEVEZETÉS

Az Európai Unió általános költségvetése az az eszköz, amely megállapítja és engedélyezi az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség számára minden egyes évben szükségesnek tartott bevételek és kiadások teljes összegét.

A költségvetés az egységesség, a teljesség, az évenkéntiség, az egyensúly, az elszámolási egység, a globális fedezet, a specifikáció, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és az átláthatóság elveivel összhangban készül, és kerül végrehajtásra.

—	Az egységesség elve és a költségvetés teljességének elve azt jelenti, hogy az Unió minden, a költségvetés terhére elszámolt kiadását egyetlen dokumentumba kell foglalni.

—	Az évenkéntiség elve azt jelenti, hogy a költségvetés egyszerre csak egy költségvetési évre vonatkozóan kerül elfogadásra, továbbá, hogy a jelen költségvetési évre szóló kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat elvileg az év során kell felhasználni.

—

Az egyensúly elve azt jelenti, hogy a költségvetési évre vonatkozó becsült bevételeknek meg kell egyezniük az adott évre vonatkozó kifizetési előirányzatokkal: bármilyen felmerülő költségvetési hiány fedezésére szolgáló kölcsönfelvétel nem összeegyeztethető a saját források rendszerével, és nem engedélyezett.

—	Az elszámolási egység elve szerint a költségvetés euróban készül és kerül végrehajtásra, továbbá a számlák is euróban kerülnek bemutatásra.

—

A globális fedezet elve azt jelenti, hogy az összes bevételnek fedeznie kell az összes fizetési előirányzatot, azon korlátozott számú bevételi tétel kivételével, amelyek bizonyos kiadási tételekhez kötöttek. Minden bevétel és kiadás teljes mértékben, egymással szembeni kiigazítások nélkül bevitelre kerül a költségvetésbe.

—	A specifikáció elve azt jelenti, hogy minden előirányzatnak egy speciális célhoz kötöttnek kell lennie, az előirányzatok közötti keveredés megelőzése végett.

—	A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elve a gazdaságosság és hatékonyság elvei alapján kerül meghatározásra.

—	A költségvetés az átláthatóság elvével összhangban készül, megbízható információt biztosítva a költségvetés és az elszámolások végrehajtásáról.

A költségvetésben címzett előirányzatok és források szerepelnek (tevékenységalapú költségvetés) a költségvetési gazdálkodás átláthatóságának növelése céljából, tekintettel a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás célkitűzéseire, különösen pedig a hatékonyságra.

A jelen költségvetés által engedélyezett kiadások összege 142 640 479 571 EUR a kötelezettségvállalási előirányzatok és 135 504 613 000 EUR a kifizetési előirányzatok esetében, ami a 2013. évi költségvetéshez képest –6,21 %-os, illetve -6,19 %-os változást jelent.

A költségvetési bevétel összesen 135 504 613 000 EUR-t tesz ki. A héaalapú források egységes kulcsa 0,30 %, míg a GNI-alapú forrásoké 0,7390 %. A tradicionális saját források (vámok és cukorilleték) a 2014. évi költségvetés forrásainak 12,04 %-át teszik ki. A héaalapú források részesedése 13,20 %, míg a GNI-alapú forrásoké 73,63 %. Az erre a pénzügyi évre várható egyéb bevételek becsült összege 1 544 428 277 EUR.

A 2014. évi költségvetés fedezetéhez szükséges saját források a tagállamok összes GNI-jének 0,99 %-át teszik ki, így nem érik el a GNI 1,23 %-os felső korlátját, amely az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) 3. cikkének (1) bekezdésében rögzített módszerrel került kiszámításra.

Az alábbi táblázatok lépésről lépésre rögzítik a 2014. évi költségvetés finanszírozásának kiszámítására alkalmazott módszert.

AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA

A 2014-es pénzügyi év során finanszírozandó előirányzatok az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat 1. cikkének értelmében

KIADÁSOK

Fejezet	2014. évi költségvetés	2013. évi költségvetés (1)	Változás (%)
1. Intelligens és inkluzív növekedés	62 392 787 058	69 127 255 205	–9,74
2. Fenntartható növekedés: természeti erőforrások	56 458 930 369	57 814 298 094	–2,34
3. Biztonság és uniós polgárság	1 677 039 976	1 894 151 766	–11,46
4. Globális Európa	6 191 238 421	6 731 869 945	–8,03
5. Igazgatás	8 406 017 176	8 417 791 740	–0,14
6. Ellentételezés	28 600 000	75 000 000	–61,87
Különleges eszközök	350 000 000	390 465 192	–10,36
Összes kiadás  (2)	135 504 613 000	144 450 831 942	–6,19

BEVÉTELEK

Megnevezés	2014. évi költségvetés	2013. évi költségvetés (3)	Változás (%)
Egyéb bevételek (4–9. cím)	1 544 428 277	3 067 967 007	–49,66
Az előző pénzügyi évről rendelkezésre álló többlet (3 0. alcím, 3 0 0. jogcímcsoport)	p.m.	1 023 276 526	—
A külső fellépésekre képzett Garanciaalap többletének visszafizetéséből származó saját források többlete (3 0. alcím, 3 0 2. jogcímcsoport)	p.m.	34 000 000	—
A héa- és GNP/GNI-alapú, az előző évekre szánt saját forrásokból származó saját források mérlege (3 1. és 3 2. alcím)	p.m.	p.m.	—
Összes bevétel (3–9. cím)	1 544 428 277	4 125 243 533	–62,56
A vámok és cukorilletékek nettó összege (1 1. és 1 2. alcím)	16 310 700 000	14 822 700 000	+10,04
Egységes kulcsú, héaalapú saját források (1. és 2. táblázat, 1 3. alcím)	17 882 179 650	14 680 052 250	+21,81
A kiegészítő forrásokból finanszírozandó, fennmaradó összegek (GNI-alapú saját források, 3. táblázat, 1 4. alcím)	99 767 305 073	110 822 836 159	–9,98
A 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikkében felsorolt saját források által fedezendő előirányzatok (4)	133 960 184 723	140 325 588 409	–4,54
Összes bevétel  (5)	135 504 613 000	144 450 831 942	–6,19

1. TÁBLÁZAT

A harmonizált hozzáadottértékadó- (héa-) alapok maximált összegének kiszámítása a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján

Tagállam	A határértéket meg nem haladó héaalap 1 %-a	A bruttó nemzeti jövedelem 1 %-a	Határérték (%-ban)	A bruttó nemzeti jövedelem 1 %-a a határértékkel szorozva	A határértéket meghaladó héaalap 1 %-a (6)	A héaalap határértékét túllépő tagállamok
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Belgium	1 675 608 000	3 995 217 000	50	1 997 608 500	1 675 608 000
Bulgária	206 005 000	414 657 000	50	207 328 500	206 005 000
Cseh Köztársaság	645 752 000	1 428 027 000	50	714 013 500	645 752 000
Dánia	1 020 116 000	2 641 773 000	50	1 320 886 500	1 020 116 000
Németország	12 384 113 000	28 440 033 000	50	14 220 016 500	12 384 113 000
Észtország	87 252 000	184 233 000	50	92 116 500	87 252 000
Írország	653 931 000	1 384 808 000	50	692 404 000	653 931 000
Görögország	650 120 000	1 813 897 000	50	906 948 500	650 120 000
Spanyolország	4 561 628 000	10 515 414 000	50	5 257 707 000	4 561 628 000
Franciaország	9 681 072 000	21 602 716 000	50	10 801 358 000	9 681 072 000
Horvátország	277 716 000	438 824 000	50	219 412 000	219 412 000	Horvátország
Olaszország	6 568 051 000	16 020 137 000	50	8 010 068 500	6 568 051 000
Ciprus	107 177 000	154 720 000	50	77 360 000	77 360 000	Ciprus
Lettország	82 650 000	249 297 000	50	124 648 500	82 650 000
Litvánia	141 652 000	353 042 000	50	176 521 000	141 652 000
Luxemburg	272 111 000	340 956 000	50	170 478 000	170 478 000	Luxemburg
Magyarország	410 328 000	977 036 000	50	488 518 000	410 328 000
Málta	52 918 000	68 120 000	50	34 060 000	34 060 000	Málta
Hollandia	2 661 465 000	6 274 369 000	50	3 137 184 500	2 661 465 000
Ausztria	1 487 892 000	3 296 730 000	50	1 648 365 000	1 487 892 000
Lengyelország	1 924 394 000	3 938 971 000	50	1 969 485 500	1 924 394 000
Portugália	775 448 000	1 615 868 000	50	807 934 000	775 448 000
Románia	544 383 000	1 507 998 000	50	753 999 000	544 383 000
Szlovénia	176 664 000	349 637 000	50	174 818 500	174 818 500	Szlovénia
Szlovákia	259 706 000	759 723 000	50	379 861 500	259 706 000
Finnország	972 177 000	2 066 821 000	50	1 033 410 500	972 177 000
Svédország	1 990 462 000	4 549 119 000	50	2 274 559 500	1 990 462 000
Egyesült Királyság	9 546 932 000	19 611 871 000	50	9 805 935 500	9 546 932 000
Összesen	59 817 723 000	134 994 014 000		67 497 007 000	59 607 265 500

2. TÁBLÁZAT

A hozzáadottérték-adóból származó saját források bontása a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján (1 3. alcím)

Tagállam	A határértéket meghaladó héaalap 1 %-a	A héaalapú saját forrásra alkalmazandó egységes kulcs (%-ban)	A héaalapú saját forrás összege az egységes kulcs alkalmazásával
	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)
Belgium	1 675 608 000	0,300	502 682 400
Bulgária	206 005 000	0,300	61 801 500
Cseh Köztársaság	645 752 000	0,300	193 725 600
Dánia	1 020 116 000	0,300	306 034 800
Németország	12 384 113 000	0,300	3 715 233 900
Észtország	87 252 000	0,300	26 175 600
Írország	653 931 000	0,300	196 179 300
Görögország	650 120 000	0,300	195 036 000
Spanyolország	4 561 628 000	0,300	1 368 488 400
Franciaország	9 681 072 000	0,300	2 904 321 600
Horvátország	219 412 000	0,300	65 823 600
Olaszország	6 568 051 000	0,300	1 970 415 300
Ciprus	77 360 000	0,300	23 208 000
Lettország	82 650 000	0,300	24 795 000
Litvánia	141 652 000	0,300	42 495 600
Luxemburg	170 478 000	0,300	51 143 400
Magyarország	410 328 000	0,300	123 098 400
Málta	34 060 000	0,300	10 218 000
Hollandia	2 661 465 000	0,300	798 439 500
Ausztria	1 487 892 000	0,300	446 367 600
Lengyelország	1 924 394 000	0,300	577 318 200
Portugália	775 448 000	0,300	232 634 400
Románia	544 383 000	0,300	163 314 900
Szlovénia	174 818 500	0,300	52 445 550
Szlovákia	259 706 000	0,300	77 911 800
Finnország	972 177 000	0,300	291 653 100
Svédország	1 990 462 000	0,300	597 138 600
Egyesült Királyság	9 546 932 000	0,300	2 864 079 600
Összesen	59 607 265 500		17 882 179 650

3. TÁBLÁZAT

Az egységes kulcs meghatározása és a bruttó nemzeti jövedelmen alapuló források bontása a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján (1 4. alcím)

Tagállam	A bruttó nemzeti jövedelem 1 %-a	A „kiegészítő alap” saját forrásra alkalmazandó egységes kulcs	A „kiegészítő alap” saját forrás összege az egységes kulcs alkalmazásával
	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)
Belgium	3 995 217 000		2 952 664 503
Bulgária	414 657 000		306 452 191
Cseh Köztársaság	1 428 027 000		1 055 383 132
Dánia	2 641 773 000		1 952 401 925
Németország	28 440 033 000		21 018 601 971
Észtország	184 233 000		136 157 370
Írország	1 384 808 000		1 023 442 137
Görögország	1 813 897 000		1 340 560 296
Spanyolország	10 515 414 000		7 771 415 083
Franciaország	21 602 716 000		15 965 483 903
Horvátország	438 824 000		324 312 809
Olaszország	16 020 137 000		11 839 679 761
Ciprus	154 720 000		114 345 792
Lettország	249 297 000	0,7390498 (7)	184 242 909
Litvánia	353 042 000		260 915 635
Luxemburg	340 956 000		251 983 479
Magyarország	977 036 000		722 078 304
Málta	68 120 000		50 344 075
Hollandia	6 274 369 000		4 637 071 435
Ausztria	3 296 730 000		2 436 447 794
Lengyelország	3 938 971 000		2 911 095 906
Portugália	1 615 868 000		1 194 206 994
Románia	1 507 998 000		1 114 485 688
Szlovénia	349 637 000		258 399 171
Szlovákia	759 723 000		561 473 165
Finnország	2 066 821 000		1 527 483 739
Svédország	4 549 119 000		3 362 025 690
Egyesült Királyság	19 611 871 000		14 494 150 216
Összesen	134 994 014 000		99 767 305 073

4. TÁBLÁZAT

A 2007/436/EK, Euratom határozat 4. cikke értelmében a költségvetési egyensúlyhiány megszüntetése érdekében az Egyesült Királyság részére a 2013. év tekintetében nyújtott korrekció (1 5. alcím)

Ismertetés	Együttható (8) (%)	Összeg
1. Az Egyesült Királyság részesedése (%-ban) a nem maximált héaalapok összegéből	16,2077
2. Az Egyesült Királyság részesedése (%-ban) a bővítéssel kapcsolatos kiadásokkal kiigazított, elkülönített kiadások összességéből	6,5970
3. (1) – (2)	9,6107
4. Összes elkülönített kiadás		133 640 172 409
5. Bővítéssel kapcsolatos kiadások (9)		31 848 333 003
6. A bővítési kiadásokkal kiigazított, elkülönített kiadások összessége = (4) – (5)		101 791 839 406
7. A brit korrekció eredeti összege = (3) × (6) × 0,66		6 456 694 911
8. Brit előny (10)		1 176 577 247
9. A brit korrekció alapja = (7) – (8)		5 280 117 664
10. A tradicionális saját forrásokból származó rendkívüli többlet (11)		–17 223 040
11. Brit korrekció = (9) – (10)		5 297 340 704

5. TÁBLÁZAT

Az Egyesült Királyságnak nyújtott –5 297 340 704 EUR összegű korrekció finanszírozásának kiszámítása (1 5. alcím)

Tagállam	A GNI-alap százalékos aránya	Részesedések az Egyesült Királyság nélkül	Részesedések Németország, Hollandia, Ausztria, Svédország és az Egyesült Királyság nélkül	Németország, Hollandia, Ausztria és Svédország 2. oszlopban feltüntetett részesedésének háromnegyede	A 3. oszloppal összhangban felosztásra került 4. oszlop	Finanszírozási skála	A korrekciónál alkalmazott finanszírozási skála
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2) + (4) + (5)	(7)
Belgium	2,96	3,46	5,49		1,52	4,98	263 826 803
Bulgária	0,31	0,36	0,57		0,16	0,52	27 382 150
Cseh Köztársaság	1,06	1,24	1,96		0,54	1,78	94 300 710
Dánia	1,96	2,29	3,63		0,99	3,29	174 451 231
Németország	21,07	24,65	0,—	–18,49	0,—	6,16	326 429 505
Észtország	0,14	0,16	0,25		0,07	0,23	12 165 948
Írország	1,03	1,20	1,90		0,53	1,73	91 446 714
Görögország	1,34	1,57	2,49		0,69	2,26	119 781 891
Spanyolország	7,79	9,11	14,44		3,99	13,11	694 392 334
Franciaország	16,—	18,72	29,67		8,21	26,93	1 426 549 672
Horvátország	0,33	0,38	0,60		0,17	0,55	28 978 034
Olaszország	11,87	13,88	22,—		6,09	19,97	1 057 900 367
Ciprus	0,11	0,13	0,21		0,06	0,19	10 217 038
Lettország	0,18	0,22	0,34		0,09	0,31	16 462 493
Litvánia	0,26	0,31	0,48		0,13	0,44	23 313 363
Luxemburg	0,25	0,30	0,47		0,13	0,43	22 515 255
Magyarország	0,72	0,85	1,34		0,37	1,22	64 519 220
Málta	0,05	0,06	0,09		0,03	0,08	4 498 349
Hollandia	4,65	5,44	0,—	–4,08	0,—	1,36	72 016 062
Ausztria	2,44	2,86	0,—	–2,14	0,—	0,71	37 839 265
Lengyelország	2,92	3,41	5,41		1,50	4,91	260 112 561
Portugália	1,20	1,40	2,22		0,61	2,01	106 704 915
Románia	1,12	1,31	2,07		0,57	1,88	99 581 648
Szlovénia	0,26	0,30	0,48		0,13	0,44	23 088 511
Szlovákia	0,56	0,66	1,04		0,29	0,95	50 168 812
Finnország	1,53	1,79	2,84		0,79	2,58	136 483 895
Svédország	3,37	3,94	0,—	–2,96	0,—	0,99	52 213 958
Egyesült Királyság	14,53	0,—	0,—		0,—	0,—	0
Összesen	100,—	100,—	100,—	–27,66	27,66	100,—	5 297 340 704

A számítások 15 tizedes pontossággal készülnek.

6. TÁBLÁZAT

Az általános költségvetés finanszírozásának összefoglalása (12) a saját források típusa és tagállam szerinti bontásban

Tagállam	Tradicionális saját források (TOR)				Héa- és GNI-alapú saját források, beleértve a kiigazításokat is					Összes saját forrás (13)
	Nettó cukorilletékek (75 %)	Nettó vámok (75 %)	Összes nettó tradicionális saját forrás (75 %)	Beszedési költségek (a bruttó TOR 25 %-a) (p.m.)	Héaalapú saját forrás	GNI-alapú saját forrás	Brit korrekció	Összes nemzeti hozzájárulás	Részesedés az összes nemzeti hozzájárulásból (%)
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) + (6) + (7)	(9)	(10) = (3) + (8)
Belgium	6 600 000	1 585 000 000	1 591 600 000	530 533 333	502 682 400	2 952 664 503	263 826 803	3 719 173 706	3,16	5 310 773 706
Bulgária	400 000	53 700 000	54 100 000	18 033 333	61 801 500	306 452 191	27 382 150	395 635 841	0,34	449 735 841
Cseh Köztársaság	3 400 000	173 400 000	176 800 000	58 933 333	193 725 600	1 055 383 132	94 300 710	1 343 409 442	1,14	1 520 209 442
Dánia	3 400 000	295 900 000	299 300 000	99 766 667	306 034 800	1 952 401 925	174 451 231	2 432 887 956	2,07	2 732 187 956
Németország	26 300 000	3 386 600 000	3 412 900 000	1 137 633 332	3 715 233 900	21 018 601 971	326 429 505	25 060 265 376	21,30	28 473 165 376
Észtország	0	23 700 000	23 700 000	7 900 000	26 175 600	136 157 370	12 165 948	174 498 918	0,15	198 198 918
Írország	0	213 300 000	213 300 000	71 100 000	196 179 300	1 023 442 137	91 446 714	1 311 068 151	1,11	1 524 368 151
Görögország	1 400 000	114 600 000	116 000 000	38 666 667	195 036 000	1 340 560 296	119 781 891	1 655 378 187	1,41	1 771 378 187
Spanyolország	4 700 000	1 030 900 000	1 035 600 000	345 200 000	1 368 488 400	7 771 415 083	694 392 334	9 834 295 817	8,36	10 869 895 817
Franciaország	30 900 000	1 468 900 000	1 499 800 000	499 933 333	2 904 321 600	15 965 483 903	1 426 549 672	20 296 355 175	17,25	21 796 155 175
Horvátország	1 700 000	35 500 000	37 200 000	12 400 000	65 823 600	324 312 809	28 978 034	419 114 443	0,36	456 314 443
Olaszország	4 700 000	1 498 800 000	1 503 500 000	501 166 667	1 970 415 300	11 839 679 761	1 057 900 367	14 867 995 428	12,64	16 371 495 428
Ciprus	0	16 000 000	16 000 000	5 333 333	23 208 000	114 345 792	10 217 038	147 770 830	0,13	163 770 830
Lettország	0	22 100 000	22 100 000	7 366 667	24 795 000	184 242 909	16 462 493	225 500 402	0,19	247 600 402
Litvánia	800 000	53 900 000	54 700 000	18 233 334	42 495 600	260 915 635	23 313 363	326 724 598	0,28	381 424 598
Luxemburg	0	12 300 000	12 300 000	4 100 000	51 143 400	251 983 479	22 515 255	325 642 134	0,28	337 942 134
Magyarország	2 000 000	94 500 000	96 500 000	32 166 667	123 098 400	722 078 304	64 519 220	909 695 924	0,77	1 006 195 924
Málta	0	9 600 000	9 600 000	3 200 000	10 218 000	50 344 075	4 498 349	65 060 424	0,06	74 660 424
Hollandia	7 300 000	1 938 600 000	1 945 900 000	648 633 333	798 439 500	4 637 071 435	72 016 062	5 507 526 997	4,68	7 453 426 997
Ausztria	3 200 000	164 700 000	167 900 000	55 966 667	446 367 600	2 436 447 794	37 839 265	2 920 654 659	2,48	3 088 554 659
Lengyelország	12 800 000	369 400 000	382 200 000	127 400 000	577 318 200	2 911 095 906	260 112 561	3 748 526 667	3,19	4 130 726 667
Portugália	200 000	120 500 000	120 700 000	40 233 334	232 634 400	1 194 206 994	106 704 915	1 533 546 309	1,30	1 654 246 309
Románia	1 000 000	106 200 000	107 200 000	35 733 333	163 314 900	1 114 485 688	99 581 648	1 377 382 236	1,17	1 484 582 236
Szlovénia	0	66 400 000	66 400 000	22 133 333	52 445 550	258 399 171	23 088 511	333 933 232	0,28	400 333 232
Szlovákia	1 400 000	85 500 000	86 900 000	28 966 667	77 911 800	561 473 165	50 168 812	689 553 777	0,59	776 453 777
Finnország	800 000	136 600 000	137 400 000	45 800 000	291 653 100	1 527 483 739	136 483 895	1 955 620 734	1,66	2 093 020 734
Svédország	2 600 000	485 100 000	487 700 000	162 566 667	597 138 600	3 362 025 690	52 213 958	4 011 378 248	3,41	4 499 078 248
Egyesült Királyság	9 500 000	2 623 900 000	2 633 400 000	877 800 000	2 864 079 600	14 494 150 216	–5 297 340 704	12 060 889 112	10,25	14 694 289 112
Összesen	125 100 000	16 185 600 000	16 310 700 000	5 436 900 000	17 882 179 650	99 767 305 073	0	117 649 484 723	100,—	133 960 184 723

B.   ÁLTALÁNOS BEVÉTELKIMUTATÁS KÖLTSÉGVETÉSI SORONKÉNT

Cím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
1.	SAJÁT FORRÁSOK	133 960 184 723	140 325 588 409	128 885 857 664,04
3.	TÖBBLETEK, EGYENLEGEK ÉS KIIGAZÍTÁSOK	p.m.	1 057 276 526	2 040 909 497,04
4.	AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1 274 999 230	1 278 186 868	1 235 616 931,89
5.	AZ INTÉZMÉNYEK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	53 752 047	53 884 139	611 990 393,22
6.	HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK AZ UNIÓS MEGÁLLAPODÁSOK ÉS PROGRAMOK KERETÉBEN	60 000 000	60 000 000	2 928 076 292,34
7.	KÉSEDELMI KAMATOK ÉS PÉNZBÍRSÁGOK	123 000 000	1 642 000 000	3 807 403 447,63
8.	FORRÁSBEVONÁSI ÉS HITELEZÉSI MŰVELETEK	2 477 000	3 696 000	0,—
9.	EGYÉB BEVÉTELEK	30 200 000	30 200 000	30 686 945,77
	VÉGÖSSZEG	135 504 613 000	144 450 831 942	139 540 541 171,93

1. CÍM

SAJÁT FORRÁSOK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év	% 2012/2014
1 1. ALCÍM
1 1 0.	A 2005/2006-os forgalmazási évhez és a megelőző évekhez kapcsolódó termelési illetékek	p.m.	– 214 000 000	–4 511,18	—
1 1 1.	Cukortárolási illetékek	p.m.	p.m.	0,—	—
1 1 3.	A nem exportált C cukor-, C izoglükóz- és C inulinszirup-termelésre, valamint a C cukorpótlóra és a C izoglükózpótlóra kivetett díjak	p.m.	p.m.	0,—	—
1 1 7.	Termelési díj	125 100 000	123 400 000	123 467 843,47	98,70
1 1 8.	A kiegészítő cukorkvótára és a pótlólagos izoglükózkvótára kivetett egyszeri összegek	p.m.	p.m.	0,—	—
1 1 9.	Többletösszeg	p.m.	56 000 000	69 090 606,73	—
	1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	125 100 000	–34 600 000	192 553 939,02	153,92
1 2. ALCÍM
1 2 0.	A 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett közös vámtarifa szerinti vámok és egyéb vámok	16 185 600 000	14 857 300 000	16 260 836 002,26	100,46
	1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	16 185 600 000	14 857 300 000	16 260 836 002,26	100,46
1 3. ALCÍM
1 3 0.	A 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a hozzáadottérték-adóból származó saját források	17 882 179 650	14 680 052 250	14 648 213 838,73	81,92
	1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	17 882 179 650	14 680 052 250	14 648 213 838,73	81,92
1 4. ALCÍM
1 4 0.	A 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében a bruttó nemzeti jövedelem alapján megállapított saját források	99 767 305 073	110 822 836 159	97 856 493 452,85	98,08
	1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	99 767 305 073	110 822 836 159	97 856 493 452,85	98,08
1 5. ALCÍM
1 5 0.	A költségvetési egyensúlyhiányra tekintettel a 2007/436/EK, Euratom határozat 4. és 5. cikkével összhangban az Egyesült Királyság részére juttatott korrekció	0,—	0,—	–73 816 421,48	—
	1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN	0,—	0,—	–73 816 421,48	—
1 6. ALCÍM
1 6 0.	Az éves GNI-alapú hozzájárulás bruttó csökkentése Hollandia és Svédország esetében a 2007/436/EC, Euratom határozat 2. cikkének (5) bekezdése értelmében	p.m.	0,—	1 576 852,66	—
	1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	0,—	1 576 852,66	—
	1. cím – Összesen	133 960 184 723	140 325 588 409	128 885 857 664,04	96,21
1 1. ALCÍM — A CUKORPIAC KÖZÖS SZERVEZÉSÉNEK KERETÉBEN MEGÁLLAPÍTOTT LEFÖLÖZÉSEK ÉS EGYÉB VÁMOK (A 2007/436/EK, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJA) 1 2. ALCÍM — A 2007/436/EK, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJÁBAN EMLÍTETT KÖZÖS VÁMTARIFA SZERINTI VÁMOK ÉS EGYÉB VÁMOK 1 3. ALCÍM — A 2007/436/EK, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK B) PONTJA ÉRTELMÉBEN A HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓBÓL SZÁRMAZÓ SAJÁT FORRÁSOK 1 4. ALCÍM — A 2007/436/EK, EURATOM TANÁCSI HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK C) PONTJA ÉRTELMÉBEN A BRUTTÓ NEMZETI JÖVEDELEM ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTT SAJÁT FORRÁSOK 1 5. ALCÍM — KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNYOK KORREKCIÓJA 1 6. ALCÍM — AZ ÉVES GNI-ALAPÚ HOZZÁJÁRULÁS BRUTTÓ CSÖKKENTÉSE HOLLANDIA ÉS SVÉDORSZÁG ESETÉBEN

1 1. ALCÍM — A CUKORPIAC KÖZÖS SZERVEZÉSÉNEK KERETÉBEN MEGÁLLAPÍTOTT LEFÖLÖZÉSEK ÉS EGYÉB VÁMOK (A 2007/436/EK, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJA)

1 1 0.     A 2005/2006-os forgalmazási évhez és a megelőző évekhez kapcsolódó termelési illetékek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	– 214 000 000	–4 511,18

Megjegyzések

A cukorágazat piacának közös szervezése alapján a cukor-, izoglükóz- és inulinszirup-gyártók alap és B termelési illetéket fizetnek. Ezek az illetékek a piactámogatási kiadások fedezését szolgálták. A jelenleg az ebbe a jogcímcsoportba beállított összegek a korábban megállapított illetékek felülvizsgálatára vezethetők vissza. A 2007/2008-as forgalmazási évhez és az azt követő évekhez kapcsolódó illetékek e fejezet 1 1 7. jogcímcsoportjában szerepelnek „termelési díjként”.

Az adatok nem tartalmazzák a beszedési költségeket.

Jogalap

A cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 178., 2001.6.30., 1. o.).

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

Tagállam	2014. évi költségvetés	2013. évi költségvetés	2012. évi teljesítés
Belgium	p.m.	–13 608 187	0,—
Bulgária	—	—	0,—
Cseh Köztársaság	p.m.	– 680 683	0,—
Dánia	p.m.	–8 437 845	0,—
Németország	p.m.	–71 022 930	–4 511,18
Észtország	—	—	0,—
Írország	p.m.	–1 628 671	0,—
Görögország	p.m.	– 907 524	0,—
Spanyolország	p.m.	–3 951 238	0,—
Franciaország	p.m.	–66 471 563	0,—
Horvátország	—	—
Olaszország	p.m.	–5 433 959	0,—
Ciprus	—	—	0,—
Lettország	p.m.	–37 322	0,—
Litvánia	p.m.	–52 455	0,—
Luxemburg	—	—	0,—
Magyarország	p.m.	– 343 310	0,—
Málta	—	—	0,—
Hollandia	p.m.	–16 005 676	0,—
Ausztria	p.m.	–6 487 560	0,—
Lengyelország	p.m.	–3 906 994	0,—
Portugália	p.m.	– 551 346	0,—
Románia	—	—	0,—
Szlovénia	p.m.	–4 160	0,—
Szlovákia	p.m.	– 767 751	0,—
Finnország	p.m.	–1 207 994	0,—
Svédország	p.m.	–3 009 989	0,—
Egyesült Királyság	p.m.	–9 482 843	0,—
1 1 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	– 214 000 000	–4 511,18

1 1 1.     Cukortárolási illetékek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport fedezi a tagállami bevételeket azon cukorkészletek el nem távolítása esetében, amelyeket többletkészletnek kell tekinteni a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozása következtében a cukorágazatra vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról szóló, 2004. január 14-i 60/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 9., 2004.1.15., 8. o.) értelmében.

Ez a jogcímcsoport fedezi a kinnlévő cukorraktározási adókból származó bevételeket, mivel a raktározási adót eltörölte a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 178., 2001.6.30., 1. o.).

Ez a jogcímcsoport tartalmazza továbbá a cukornak a következő gazdasági évre történő átvitelére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1982. január 13-i 65/82/EGK bizottsági rendelet (HL L 9., 1982.1.14., 14. o.) 5. cikke szerinti, kinnlévő összegeket, amennyiben az átvitt cukor tárolására vonatkozó kötelezettség nem teljesül, továbbá tartalmazza a cukorágazatban a minimális készletek rendszerének alkalmazására vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló, 1981. június 30-i 1789/81/EGK tanácsi rendelettel (HL L 177., 1981.7.1., 39. o.) összhangban a cukorágazat minimumkészleteinek rendszerét illető általános szabályok nem teljesítésekor esedékes összegeket.

Az adatok nem tartalmazzák a beszedési költségeket.

Jogalap

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

Tagállam	2014. évi költségvetés	2013. évi költségvetés	2012. évi teljesítés
Belgium	p.m.	p.m.	0,—
Bulgária	p.m.	p.m.	0,—
Cseh Köztársaság	p.m.	p.m.	0,—
Dánia	p.m.	p.m.	0,—
Németország	p.m.	p.m.	0,—
Észtország	p.m.	p.m.	0,—
Írország	p.m.	p.m.	0,—
Görögország	p.m.	p.m.	0,—
Spanyolország	p.m.	p.m.	0,—
Franciaország	p.m.	p.m.	0,—
Horvátország	p.m.	p.m.
Olaszország	p.m.	p.m.	0,—
Ciprus	p.m.	p.m.	0,—
Lettország	p.m.	p.m.	0,—
Litvánia	p.m.	p.m.	0,—
Luxemburg	—	—	0,—
Magyarország	p.m.	p.m.	0,—
Málta	p.m.	p.m.	0,—
Hollandia	p.m.	p.m.	0,—
Ausztria	p.m.	p.m.	0,—
Lengyelország	p.m.	p.m.	0,—
Portugália	p.m.	p.m.	0,—
Románia	p.m.	p.m.	0,—
Szlovénia	p.m.	p.m.	0,—
Szlovákia	p.m.	p.m.	0,—
Finnország	p.m.	p.m.	0,—
Svédország	p.m.	p.m.	0,—
Egyesült Királyság	p.m.	p.m.	0,—
1 1 1. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	0,—

1 1 3.     A nem exportált C cukor-, C izoglükóz- és C inulinszirup-termelésre, valamint a C cukorpótlóra és a C izoglükózpótlóra kivetett díjak

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A nem exportált C cukor-, C izoglükóz- és C inulinszirup-termelésre kivetett díjakhoz kapcsolódó összegek. Ide tartoznak a C cukorpótlóra és a C izoglükóz-pótlóra kivetett díjak is.

Az adatok nem tartalmazzák a beszedési költségeket.

Jogalap

A kvótán felüli cukortermelésre vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 1981. szeptember 14-i 2670/81/EGK bizottsági rendelet (HL L 262., 1981.9.16., 14. o.).

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

Tagállam	2014. évi költségvetés	2013. évi költségvetés	2012. évi teljesítés
Belgium	p.m.	p.m.	0,—
Bulgária	—	—	0,—
Cseh Köztársaság	p.m.	p.m.	0,—
Dánia	p.m.	p.m.	0,—
Németország	p.m.	p.m.	0,—
Észtország	—	—	0,—
Írország	p.m.	p.m.	0,—
Görögország	p.m.	p.m.	0,—
Spanyolország	p.m.	p.m.	0,—
Franciaország	p.m.	p.m.	0,—
Horvátország	—	—
Olaszország	p.m.	p.m.	0,—
Ciprus	—	—	0,—
Lettország	p.m.	p.m.	0,—
Litvánia	p.m.	p.m.	0,—
Luxemburg	—	—	0,—
Magyarország	p.m.	p.m.	0,—
Málta	—	—	0,—
Hollandia	p.m.	p.m.	0,—
Ausztria	p.m.	p.m.	0,—
Lengyelország	p.m.	p.m.	0,—
Portugália	p.m.	p.m.	0,—
Románia	—	—	0,—
Szlovénia	p.m.	p.m.	0,—
Szlovákia	p.m.	p.m.	0,—
Finnország	p.m.	p.m.	0,—
Svédország	p.m.	p.m.	0,—
Egyesült Királyság	p.m.	p.m.	0,—
1 1 3. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	0,—

1 1 7.     Termelési díj

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
125 100 000	123 400 000	123 467 843,47

Megjegyzések

A cukor piacának jelenlegi közös szervezése keretében a cukor-, izoglükóz- vagy inulinszirup-termelő vállalkozásokra termelési díjat vetnek ki.

Az adatok nem tartalmazzák a beszedési költségeket.

Jogalap

A cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 58., 2006.2.28., 1. o.) és különösen annak 16. cikke.

A cukor belső piaca és a kvótarendszer irányítása tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól szóló, 2006. június 29-i 952/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 178., 2006.7.1., 39. o.).

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) és különösen annak 51. cikke.

Tagállam	2014. évi költségvetés	2013. évi költségvetés	2012. évi teljesítés
Belgium	6 600 000	6 600 000	6 601 725,90
Bulgária	400 000	400 000	401 391,—
Cseh Köztársaság	3 400 000	3 400 000	3 332 477,82
Dánia	3 400 000	3 400 000	3 354 241,56
Németország	26 300 000	26 300 000	26 339 173,20
Észtország	—	—	0,—
Írország	p.m.	p.m.	0,—
Görögország	1 400 000	1 400 000	1 428 318,—
Spanyolország	4 700 000	4 700 000	4 728 467,63
Franciaország	30 900 000	30 900 000	30 933 280,80
Horvátország	1 700 000	p.m.
Olaszország	4 700 000	4 700 000	3 962 693,25
Ciprus	—	—	0,—
Lettország	p.m.	p.m.	0,—
Litvánia	800 000	800 000	812 268,—
Luxemburg	—	—	0,—
Magyarország	2 000 000	2 000 000	1 959 534,60
Málta	—	—	0,—
Hollandia	7 300 000	7 300 000	7 243 992,—
Ausztria	3 200 000	3 200 000	3 159 246,60
Lengyelország	12 800 000	12 800 000	13 662 147,58
Portugália	200 000	200 000	56 250,—
Románia	1 000 000	1 000 000	960 460,15
Szlovénia	p.m.	p.m.	0,—
Szlovákia	1 400 000	1 400 000	1 317 300,75
Finnország	800 000	800 000	728 991,—
Svédország	2 600 000	2 600 000	2 767 357,—
Egyesült Királyság	9 500 000	9 500 000	9 718 526,63
1 1 7. jogcímcsoport – Összesen	125 100 000	123 400 000	123 467 843,47

1 1 8.     A kiegészítő cukorkvótára és a pótlólagos izoglükózkvótára kivetett egyszeri összegek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A vállalkozásoknak az 1234/2007/EK rendelet 58. cikkével összhangban kiosztott kiegészítő cukorkvótára és a pótlólagos izoglükózkvótára egyszeri összeget vetnek ki.

Az adatok nem tartalmazzák a beszedési költségeket.

Jogalap

A cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 58., 2006.2.28., 1. o.) és különösen annak 8. cikke, illetve 9. cikkének (2) és (3) bekezdése.

A cukor belső piaca és a kvótarendszer irányítása tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól szóló, 2006. június 29-i 952/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 178., 2006.7.1., 39. o.).

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.).

Tagállam	2014. évi költségvetés	2013. évi költségvetés	2012. évi teljesítés
Belgium	p.m.	p.m.	0,—
Bulgária	p.m.	p.m.	0,—
Cseh Köztársaság	p.m.	p.m.	0,—
Dánia	p.m.	p.m.	0,—
Németország	p.m.	p.m.	0,—
Észtország	—	—	0,—
Írország	p.m.	p.m.	0,—
Görögország	p.m.	p.m.	0,—
Spanyolország	p.m.	p.m.	0,—
Franciaország	p.m.	p.m.	0,—
Horvátország	—	—
Olaszország	p.m.	p.m.	0,—
Ciprus	—	—	0,—
Lettország	p.m.	p.m.	0,—
Litvánia	p.m.	p.m.	0,—
Luxemburg	—	—	0,—
Magyarország	p.m.	p.m.	0,—
Málta	—	—	0,—
Hollandia	p.m.	p.m.	0,—
Ausztria	p.m.	p.m.	0,—
Lengyelország	p.m.	p.m.	0,—
Portugália	p.m.	p.m.	0,—
Románia	p.m.	p.m.	0,—
Szlovénia	p.m.	p.m.	0,—
Szlovákia	p.m.	p.m.	0,—
Finnország	p.m.	p.m.	0,—
Svédország	p.m.	p.m.	0,—
Egyesült Királyság	p.m.	p.m.	0,—
1 1 8. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	0,—

1 1 9.     Többletösszeg

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	56 000 000	69 090 606,73

Megjegyzések

Az 1234/2007/EK rendelet 64. cikkével összhangban a tagállamok a területükön lévő érintett vállalkozásokra többletösszeget vetnek ki.

Az adatok nem tartalmazzák a beszedési költségeket.

Jogalap

A cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 58., 2006.2.28., 1. o.) és különösen annak 15. cikke.

A kvótán felüli cukortermelésre vonatkozóan a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2006. június 29-i 967/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 176., 2006.6.30., 22. o.).

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.).

Tagállam	2014. évi költségvetés	2013. évi költségvetés	2012. évi teljesítés
Belgium	p.m.	1 900 774	14 335 953,71
Bulgária	p.m.	p.m.	158 244,71
Cseh Köztársaság	p.m.	3 428 647	4 952 955,23
Dánia	p.m.	1 610 092	691 763,36
Németország	p.m.	9 214 737	10 163 317,33
Észtország	—	—	0,—
Írország	p.m.	p.m.	0,—
Görögország	p.m.	p.m.	0,—
Spanyolország	p.m.	655 744	3 209 259,75
Franciaország	p.m.	9 029 301	7 177 450,—
Horvátország	p.m.	p.m.
Olaszország	p.m.	767 696	1 303 897,90
Ciprus	—	—	0,—
Lettország	p.m.	p.m.	0,—
Litvánia	p.m.	3 871 433	1 099 273,06
Luxemburg	—	—	0,—
Magyarország	p.m.	128 973	918 904,51
Málta	—	—	0,—
Hollandia	p.m.	2 930 016	2 449 406,70
Ausztria	p.m.	p.m.	2 585 675,29
Lengyelország	p.m.	11 488 496	9 594 394,09
Portugália	p.m.	p.m.	0,—
Románia	p.m.	2 925 266	1 388 326,59
Szlovénia	p.m.	p.m.	0,—
Szlovákia	p.m.	1 610 099	3 281 684,01
Finnország	p.m.	2 037 430	691 056,89
Svédország	p.m.	2 888 956	2 483 480,48
Egyesült Királyság	p.m.	1 512 340	2 605 563,12
1 1 9. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	56 000 000	69 090 606,73

1 2. ALCÍM — A 2007/436/EK, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJÁBAN EMLÍTETT KÖZÖS VÁMTARIFA SZERINTI VÁMOK ÉS EGYÉB VÁMOK

1 2 0.     A 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett közös vámtarifa szerinti vámok és egyéb vámok

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
16 185 600 000	14 857 300 000	16 260 836 002,26

Megjegyzések

A vámoknak saját forrásként a közös kiadások finanszírozásához való rendelése logikusan következik az áruk Unión belüli szabad mozgásából. Ez a jogcímcsoport tartalmazhat lefölözéseket, támogatásokat, kiegészítő vagy kompenzációs összegeket, kiegészítő összegeket vagy tényezőket, a közös vámtarifa szerinti vámokat és egyéb vámokat, amelyeket a harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a Közösségek intézményei már megállapítottak vagy meg fognak állapítani, valamint az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó, hatályát vesztett szerződés hatálya alá tartozó termékekre kiszabott vámokat.

Az adatok nem tartalmazzák a beszedési költségeket.

Jogalap

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

Tagállam	2014. évi költségvetés	2013. évi költségvetés	2012. évi teljesítés
Belgium	1 585 000 000	1 352 365 025	1 579 914 329,47
Bulgária	53 700 000	44 250 631	45 374 999,54
Cseh Köztársaság	173 400 000	170 476 673	190 165 510,05
Dánia	295 900 000	290 087 469	302 339 893,06
Németország	3 386 600 000	3 044 800 988	3 357 072 220,49
Észtország	23 700 000	20 918 480	22 129 726,07
Írország	213 300 000	188 355 716	203 528 935,31
Görögország	114 600 000	102 268 125	121 720 666,16
Spanyolország	1 030 900 000	974 318 437	1 076 996 377,57
Franciaország	1 468 900 000	1 529 194 530	1 461 177 634,09
Horvátország	35 500 000	16 359 324
Olaszország	1 498 800 000	1 337 263 006	1 558 082 820,99
Ciprus	16 000 000	14 482 025	20 261 808,43
Lettország	22 100 000	23 153 360	24 378 656,82
Litvánia	53 900 000	46 306 721	47 294 541,46
Luxemburg	12 300 000	10 816 821	11 763 042,25
Magyarország	94 500 000	85 104 244	93 891 707,51
Málta	9 600 000	9 118 312	9 411 541,40
Hollandia	1 938 600 000	1 763 856 967	1 897 252 625,81
Ausztria	164 700 000	161 894 732	171 367 985,58
Lengyelország	369 400 000	357 133 880	359 676 232,79
Portugália	120 500 000	111 028 856	119 440 329,10
Románia	106 200 000	126 851 809	128 681 784,52
Szlovénia	66 400 000	57 481 123	64 984 091,48
Szlovákia	85 500 000	91 272 513	92 011 350,59
Finnország	136 600 000	129 623 060	138 236 243,67
Svédország	485 100 000	437 589 572	459 665 271,20
Egyesült Királyság	2 623 900 000	2 360 927 601	2 704 015 676,85
1 2 0. jogcímcsoport – Összesen	16 185 600 000	14 857 300 000	16 260 836 002,26

1 3. ALCÍM — A 2007/436/EK, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK B) PONTJA ÉRTELMÉBEN A HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓBÓL SZÁRMAZÓ SAJÁT FORRÁSOK

1 3 0.     A 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a hozzáadottérték-adóból származó saját források

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
17 882 179 650	14 680 052 250	14 648 213 838,73

Megjegyzések

Az uniós szabályok szerint meghatározott harmonizált héaalapra a tagállamokban alkalmazandó egységes kulcs 0,30 %. Az e célból figyelembe vett adóalap egyik tagállam esetében sem haladhatja meg a GNI 50 %-át.

A hozzáadottértékadó-alapú saját forrás lehívási kulcsa – kizárólag a 2007–2013-as időszakra – Ausztria esetében 0,225 %, Németország esetében 0,15 %, Hollandia és Svédország esetében pedig 0,10 %.

Jogalap

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 2. cikkének (4) bekezdése.

Tagállam	2014. évi költségvetés	2013. évi költségvetés	2012. évi teljesítés
Belgium	502 682 400	489 384 900	492 601 800,—
Bulgária	61 801 500	58 248 300	53 834 700,02
Cseh Köztársaság	193 725 600	193 411 500	198 296 858,51
Dánia	306 034 800	297 404 700	297 118 992,97
Németország	3 715 233 900	1 797 675 750	1 748 253 000,—
Észtország	26 175 600	25 017 000	23 641 500,—
Írország	196 179 300	194 340 000	185 366 100,—
Görögország	195 036 000	199 643 100	268 480 800,—
Spanyolország	1 368 488 400	1 354 325 100	1 437 471 000,—
Franciaország	2 904 321 600	2 836 607 100	2 862 885 900,—
Horvátország	65 823 600	32 187 750
Olaszország	1 970 415 300	1 929 954 300	1 958 027 700,—
Ciprus	23 208 000	23 936 850	25 856 250,—
Lettország	24 795 000	23 444 400	20 727 403,99
Litvánia	42 495 600	39 907 500	34 265 700,06
Luxemburg	51 143 400	49 310 850	46 604 700,—
Magyarország	123 098 400	118 106 400	111 261 187,45
Málta	10 218 000	9 823 050	8 928 450,—
Hollandia	798 439 500	259 068 800	268 334 100,—
Ausztria	446 367 600	325 186 200	312 221 700,—
Lengyelország	577 318 200	567 817 500	543 696 549,43
Portugália	232 634 400	230 820 900	235 144 500,50
Románia	163 314 900	150 611 400	143 782 207,32
Szlovénia	52 445 550	51 960 900	52 206 000,—
Szlovákia	77 911 800	75 870 000	75 223 500,—
Finnország	291 653 100	283 354 200	272 974 500,—
Svédország	597 138 600	190 320 100	180 951 631,96
Egyesült Királyság	2 864 079 600	2 872 313 700	2 790 057 106,52
1 3 0. jogcímcsoport – Összesen	17 882 179 650	14 680 052 250	14 648 213 838,73

1 4. ALCÍM — A 2007/436/EK, EURATOM TANÁCSI HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK C) PONTJA ÉRTELMÉBEN A BRUTTÓ NEMZETI JÖVEDELEM ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTT SAJÁT FORRÁSOK

1 4 0.     A 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében a bruttó nemzeti jövedelem alapján megállapított saját források

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
99 767 305 073	110 822 836 159	97 856 493 452,85

Megjegyzések

A GNI-alapú bevétel egy „kiegészítő” bevétel, amely a kiadások azon részének finanszírozására szolgál, amelyet egy adott évben nem lehet a hagyományos saját forrásokból, a héaalapú bevételekből vagy más bevételekből finanszírozni. Ezáltal biztosított, hogy az Unió általános költségvetése előzetesen mindig egyensúlyban van.

A GNI lehívási kulcsot a más források által nem fedezett, költségvetésben szereplő kiadások finanszírozásához szükséges további bevételek határozzák meg. Ezért lehívási kulcs kerül alkalmazásra minden egyes tagállam GNI-jére.

A tagállamok GNI-jére alkalmazandó kulcs ebben a pénzügyi évben: 0,7390 %.

Jogalap

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja.

Tagállam	2014. évi költségvetés	2013. évi költségvetés	2012. évi teljesítés
Belgium	2 952 664 503	3 269 456 218	2 900 914 595,—
Bulgária	306 452 191	335 554 542	290 309 850,05
Cseh Köztársaság	1 055 383 132	1 202 426 613	1 085 892 561,22
Dánia	1 952 401 925	2 159 215 216	1 914 227 153,38
Németország	21 018 601 971	23 193 444 042	20 189 170 789,—
Észtország	136 157 370	145 129 074	119 901 016,—
Írország	1 023 442 137	1 129 478 837	948 017 408,—
Görögország	1 340 560 296	1 536 393 391	1 509 513 772,—
Spanyolország	7 771 415 083	8 713 469 013	7 832 364 178,—
Franciaország	15 965 483 903	17 697 582 270	15 709 240 443,—
Horvátország	324 312 809	180 940 199
Olaszország	11 839 679 761	13 151 631 037	11 922 352 958,—
Ciprus	114 345 792	134 558 595	130 214 700,—
Lettország	184 242 909	198 322 972	158 910 956,02
Litvánia	260 915 635	279 846 193	236 036 287,42
Luxemburg	251 983 479	277 195 984	234 706 001,—
Magyarország	722 078 304	800 700 329	711 382 494,60
Málta	50 344 075	55 219 288	44 964 581,—
Hollandia	4 637 071 435	5 151 354 871	4 596 562 680,—
Ausztria	2 436 447 794	2 684 283 716	2 330 821 606,—
Lengyelország	2 911 095 906	3 252 126 568	2 802 176 760,12
Portugália	1 194 206 994	1 344 995 702	1 215 218 351,30
Románia	1 114 485 688	1 168 871 074	1 020 904 959,78
Szlovénia	258 399 171	292 092 973	262 914 717,—
Szlovákia	561 473 165	611 070 009	529 977 419,—
Finnország	1 527 483 739	1 683 693 730	1 512 918 428,—
Svédország	3 362 025 690	3 673 202 833	3 130 360 388,37
Egyesült Királyság	14 494 150 216	16 500 580 870	14 516 518 399,59
1 4 0. jogcímcsoport – Összesen	99 767 305 073	110 822 836 159	97 856 493 452,85

1 5. ALCÍM — KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNYOK KORREKCIÓJA

1 5 0.     A költségvetési egyensúlyhiányra tekintettel a 2007/436/EK, Euratom határozat 4. és 5. cikkével összhangban az Egyesült Királyság részére juttatott korrekció

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
0,—	0,—	–73 816 421,48

Megjegyzések

A költségvetési egyensúlyhiány Egyesült Királyság javára történő megszüntetésére szolgáló (korrekciós) mechanizmust az Európai Tanács fontainebleau-i ülésén (1984 júniusában) intézményesítették és az erre épülő, saját forrásokról szóló 1985. évi határozattal vezették be. E mechanizmus célja az Egyesült Királyság költségvetési egyensúlyhiányának csökkentése volt, uniós fizetési kötelezettségeinek mérséklése révén.

Jogalap

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) és különösen annak 4. és 5. cikke.

Tagállam	2014. évi költségvetés	2013. évi költségvetés	2012. évi teljesítés
Belgium	263 826 803	230 617 663	198 203 463,—
Bulgária	27 382 150	23 669 014	19 835 268,—
Cseh Köztársaság	94 300 710	84 815 577	74 188 324,42
Dánia	174 451 231	152 304 583	130 786 144,71
Németország	326 429 505	284 710 504	241 497 563,—
Észtország	12 165 948	10 236 971	8 192 174,—
Írország	91 446 714	79 670 059	64 772 790,—
Görögország	119 781 891	108 372 594	103 136 734,—
Spanyolország	694 392 334	614 622 042	535 142 160,—
Franciaország	1 426 549 672	1 248 334 520	1 073 325 585,—
Horvátország	28 978 034	12 762 980
Olaszország	1 057 900 367	927 676 717	814 588 491,—
Ciprus	10 217 038	9 491 361	8 896 851,—
Lettország	16 462 493	13 989 109	10 858 962,16
Litvánia	23 313 363	19 739 513	16 127 055,—
Luxemburg	22 515 255	19 552 576	16 036 164,—
Magyarország	64 519 220	56 479 006	48 736 263,22
Málta	4 498 349	3 895 003	3 072 181,—
Hollandia	72 016 062	63 235 319	54 982 877,—
Ausztria	37 839 265	32 950 853	27 880 676,—
Lengyelország	260 112 561	229 395 281	191 561 658,25
Portugália	106 704 915	94 871 974	83 029 154,—
Románia	99 581 648	82 448 669	69 669 333,55
Szlovénia	23 088 511	20 603 365	17 963 510,—
Szlovákia	50 168 812	43 103 051	36 210 428,—
Finnország	136 483 895	118 762 720	103 369 355,—
Svédország	52 213 958	45 090 304	37 456 719,70
Egyesült Királyság	–5 297 340 704	–4 631 401 328	–4 063 336 306,49
1 5 0. jogcímcsoport – Összesen	0	0	–73 816 421,48

1 6. ALCÍM — AZ ÉVES GNI-ALAPÚ HOZZÁJÁRULÁS BRUTTÓ CSÖKKENTÉSE HOLLANDIA ÉS SVÉDORSZÁG ESETÉBEN

1 6 0.     Az éves GNI-alapú hozzájárulás bruttó csökkentése Hollandia és Svédország esetében a 2007/436/EC, Euratom határozat 2. cikkének (5) bekezdése értelmében

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	0,—	1 576 852,66

Megjegyzések

Kizárólag a 2007–2013 közötti időszakban Hollandia GNI-hozzájárulása 2004-es árakon számítva évente bruttó 605 000 000 EUR-val, Svédország GNI-hozzájárulása pedig 2004-es árakon számítva évente bruttó 150 000 000 EUR-val csökken. Ezeket az összegeket folyó árakra igazítják.

Jogalap

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 130., 2000.5.31., 1. o.) és különösen annak 10. cikke (9) bekezdése.

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) és különösen annak 2. cikke (5) bekezdése.

Tagállam	2014. évi költségvetés	2013. évi költségvetés	2012. évi teljesítés
Belgium	p.m.	25 535 591	25 260 463,—
Bulgária	p.m.	2 620 798	2 527 947,96
Cseh Köztársaság	p.m.	9 391 370	9 456 101,24
Dánia	p.m.	16 864 223	16 670 812,69
Németország	p.m.	181 148 872	175 802 420,—
Észtország	p.m.	1 133 509	1 044 069,—
Írország	p.m.	8 821 623	8 255 106,—
Görögország	p.m.	11 999 767	13 144 481,—
Spanyolország	p.m.	68 055 226	68 202 334,—
Franciaország	p.m.	138 224 279	136 792 269,—
Horvátország	p.m.	1 413 206
Olaszország	p.m.	102 718 817	103 816 968,—
Ciprus	p.m.	1 050 949	1 133 878,—
Lettország	p.m.	1 548 971	1 383 741,08
Litvánia	p.m.	2 185 696	2 055 347,04
Luxemburg	p.m.	2 164 997	2 043 763,—
Magyarország	p.m.	6 253 748	6 192 829,83
Málta	p.m.	431 282	391 541,—
Hollandia	p.m.	– 653 364 512	– 638 798 259,—
Ausztria	p.m.	20 965 190	20 296 231,—
Lengyelország	p.m.	25 400 241	24 368 979,62
Portugália	p.m.	10 504 885	10 581 827,50
Románia	p.m.	9 129 290	8 890 360,06
Szlovénia	p.m.	2 281 348	2 289 398,—
Szlovákia	p.m.	4 772 669	4 614 915,—
Finnország	p.m.	13 150 234	13 174 128,—
Svédország	p.m.	– 143 277 550	– 144 481 874,96
Egyesült Királyság	p.m.	128 875 281	126 467 075,60
1 6 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	0	1 576 852,66

3. CÍM

TÖBBLETEK, EGYENLEGEK ÉS KIIGAZÍTÁSOK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év	% 2012/2014
3 0. ALCÍM
3 0 0.	Az előző pénzügyi évről rendelkezésre álló többlet	p.m.	1 023 276 526	1 496 968 014,23	—
3 0 2.	A külső fellépésekre képzett garanciaalap többletének visszafizetéséből származó saját források többlete	p.m.	34 000 000	0,—	—
	3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	1 057 276 526	1 496 968 014,23	—
3 1. ALCÍM
3 1 0.
Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikke (4), (5) és (8) bekezdésének alkalmazása az 1995. évre és az azt követő pénzügyi évekre
3 1 0 3.	Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikke (4), (5) és (8) bekezdésének alkalmazása az 1995. évre és az azt követő évekre	p.m.	p.m.	222 970 336,39	—
	3 1 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	222 970 336,39	—
	3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	222 970 336,39	—
3 2. ALCÍM
3 2 0.
Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikke (6), (7) és (8) bekezdésének alkalmazása az 1995. évre és az azt követő pénzügyi évekre
3 2 0 3.	Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikke (6), (7) és (8) bekezdésének alkalmazása az 1995. évre és az azt követő pénzügyi évekre	p.m.	p.m.	306 477 219,83	—
	3 2 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	306 477 219,83	—
	3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	306 477 219,83	—
3 4. ALCÍM
3 4 0.	Egyes tagállamoknak a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülés területének egyes szakpolitikáiból való kimaradásával kapcsolatos kiigazítás	p.m.	p.m.	–2 788 620,55	—
	3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	–2 788 620,55	—
3 5. ALCÍM
3 5 0.
A költségvetési egyensúlyhiány Egyesült Királyság számára juttatott korrekciója finanszírozásának végleges számítási eredménye
3 5 0 4.	A költségvetési egyensúlyhiány Egyesült Királyság számára juttatott korrekciója finanszírozásának végleges számítási eredménye	p.m.	p.m.	2 555 227,38	—
	3 5 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	2 555 227,38	—
	3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	2 555 227,38	—
3 6. ALCÍM
3 6 0.
A költségvetési egyensúlyhiány Egyesült Királyság számára juttatott korrekciója finanszírozásának időközi aktualizált számítási eredménye
3 6 0 4.	A költségvetési egyensúlyhiány Egyesült Királyság számára juttatott korrekciója finanszírozásának időközi aktualizált számítási eredménye	p.m.	p.m.	14 727 319,76	—
	3 6 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	14 727 319,76	—
	3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	14 727 319,76	—
	3. cím – Összesen	p.m.	1 057 276 526	2 040 909 497,04	—
3 0. ALCÍM — AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET 3 1. ALCÍM — A HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ ALAPJÁN A KORÁBBI PÉNZÜGYI ÉVEKRE MEGÁLLAPÍTOTT, AZ 1150/2000/EK, EURATOM RENDELET 10. CIKKE (4), (5) ÉS (8) BEKEZDÉSÉNEK ALKALMAZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ EGYENLEGEK ÉS EGYENLEGKIIGAZÍTÁSOK 3 2. ALCÍM — A BRUTTÓ NEMZETI JÖVEDELEM/TERMÉK ALAPJÁN A KORÁBBI PÉNZÜGYI ÉVEKRE MEGÁLLAPÍTOTT, AZ 1150/2000/EK, EURATOM RENDELET 10. CIKKE (6), (7) ÉS (8) BEKEZDÉSÉNEK ALKALMAZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ EGYENLEGEK ÉS EGYENLEGKIIGAZÍTÁSOK 3 4. ALCÍM — EGYES TAGÁLLAMOKNAK A SZABADSÁG, A BIZTONSÁG ÉS A JOGÉRVÉNYESÜLÉS TERÜLETÉNEK EGYES SZAKPOLITIKÁIBÓL VALÓ KIMARADÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIIGAZÍTÁS 3 5. ALCÍM — A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY EGYESÜLT KIRÁLYSÁG SZÁMÁRA JUTTATOTT KORREKCIÓJA FINANSZÍROZÁSÁNAK VÉGLEGES SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE 3 6. ALCÍM — A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY EGYESÜLT KIRÁLYSÁG SZÁMÁRA JUTTATOTT KORREKCIÓJA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐKÖZI AKTUALIZÁLT SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE

3 0. ALCÍM — AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET

3 0 0.     Az előző pénzügyi évről rendelkezésre álló többlet

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	1 023 276 526	1 496 968 014,23

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikkével összhangban az egyes pénzügyi évek egyenlegét a következő pénzügyi év költségvetésében bevételként vagy kiadásként kell szerepeltetni attól függően, hogy többletről vagy hiányról van-e szó.

Az ilyen bevételekre vagy kiadásokra vonatkozó megfelelő becsléseket a költségvetési eljárás során és, ha szükséges, a költségvetési rendelet 39. cikke szerint benyújtott módosító indítvány útján kell bevezetni a költségvetésbe. A becslések kidolgozása az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 15. cikkében meghatározott alapelvekkel összhangban történik.

A minden egyes pénzügyi évre vonatkozó végső elszámolás után a becslésektől való bármely eltérés a következő pénzügyi év költségvetésében szerepel költségvetés-módosítás útján, amelyet a Bizottságnak az előzetes beszámoló benyújtását követő 15 napon belül be kell nyújtania.

A hiány a III. „Bizottság” szakasz kiadáskimutatásának 27 02 01. jogcímcsoportjában szerepel.

Jogalap

A Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 130., 2000.5.31., 1. o.).

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) és különösen annak 7. cikke.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 18. cikke.

3 0 2.     A külső fellépésekre képzett garanciaalap többletének visszafizetéséből származó saját források többlete

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	34 000 000	0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport bármely olyan többlet gyűjtésére szolgál, amely azt követően keletkezett, hogy a külső fellépésekre képzett garanciaalap elérte az előirányzott összeget, összhangban a 480/2009/EK, Euratom rendelet 3. és 4. cikkével.

Jogalap

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 163., 2007.6.23., 17. o.).

A külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló, 2009. május 25-i 480/2009/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 145., 2009.6.10., 10. o.).

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdése.

3 1. ALCÍM — A HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ ALAPJÁN A KORÁBBI PÉNZÜGYI ÉVEKRE MEGÁLLAPÍTOTT, AZ 1150/2000/EK, EURATOM RENDELET 10. CIKKE (4), (5) ÉS (8) BEKEZDÉSÉNEK ALKALMAZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ EGYENLEGEK ÉS EGYENLEGKIIGAZÍTÁSOK

3 1 0.     Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikke (4), (5) és (8) bekezdésének alkalmazása az 1995. évre és az azt követő pénzügyi évekre

3 1 0 3.   Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikke (4), (5) és (8) bekezdésének alkalmazása az 1995. évre és az azt követő évekre

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	222 970 336,39

Megjegyzések

Az 1553/89/EGK, Euratom rendelet 7. cikkének (1) bekezdése szerint a tagállamok legkésőbb július 31-ig megküldik a Bizottságnak a héa-sajátforrás alapjának teljes összegére vonatkozó kimutatásukat.

A tagállamokat az e kimutatás alapján és az uniós szabályoknak megfelelően kiszámított összeggel terhelik meg, és jóváírják számukra a megelőző pénzügyi év tényleges tizenkét kifizetését. A Bizottság kidolgozza az egyes tagállamok egyenlegét, és időben értesíti azokat, hogy az egyenleget ugyanazon év decemberének első munkanapján be tudják vezetni az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 9. cikke (1) bekezdésében említett bizottsági számlára.

A fent említett kimutatásoknak a Bizottság által végzett ellenőrzései alapján az 1553/89/EGK, Euratom rendelet 9. cikke szerint történő bármilyen korrekció, vagy/és az előző pénzügyi évek GNI-jének bármilyen, a héaalap határértékét érintő változtatásai a héaegyenlegek kiigazítását eredményezik.

Jogalap

A hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről szóló, 1989. május 29-i 1553/89/EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 155., 1989.6.7., 9. o.).

A Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 130., 2000.5.31., 1. o.) és különösen annak 10. cikke (4), (5) és (8) bekezdése.

Tagállam	2014. évi költségvetés	2013. évi költségvetés	2012. évi teljesítés
Belgium	p.m.	p.m.	–16 820 717,65
Bulgária	p.m.	p.m.	– 998 469,74
Cseh Köztársaság	p.m.	p.m.	– 171 500,48
Dánia	p.m.	p.m.	–4 211 702,92
Németország	p.m.	p.m.	54 932 404,29
Észtország	p.m.	p.m.	– 629 876,36
Írország	p.m.	p.m.	5 742 052,25
Görögország	p.m.	p.m.	–52 894 063,13
Spanyolország	p.m.	p.m.	– 120 330 441,04
Franciaország	p.m.	p.m.	14 165 175,77
Horvátország	p.m.	—
Olaszország	p.m.	p.m.	336 360 666,55
Ciprus	p.m.	p.m.	43 500,—
Lettország	p.m.	p.m.	1 369 178,33
Litvánia	p.m.	p.m.	2 418 971,88
Luxemburg	p.m.	p.m.	–5 719 604,37
Magyarország	p.m.	p.m.	–22 272 989,56
Málta	p.m.	p.m.	382 050,—
Hollandia	p.m.	p.m.	–11 026 528,34
Ausztria	p.m.	p.m.	14 762 805,39
Lengyelország	p.m.	p.m.	209 962,29
Portugália	p.m.	p.m.	122 250,—
Románia	p.m.	p.m.	3 281 559,79
Szlovénia	p.m.	p.m.	– 350 265,02
Szlovákia	p.m.	p.m.	8 726 946,82
Finnország	p.m.	p.m.	4 264 524,76
Svédország	p.m.	p.m.	7 362 660,94
Egyesült Királyság	p.m.	p.m.	4 251 785,94
3 1 0 3. jogcím – Összesen	p.m.	p.m.	222 970 336,39

3 2. ALCÍM — A BRUTTÓ NEMZETI JÖVEDELEM/TERMÉK ALAPJÁN A KORÁBBI PÉNZÜGYI ÉVEKRE MEGÁLLAPÍTOTT, AZ 1150/2000/EK, EURATOM RENDELET 10. CIKKE (6), (7) ÉS (8) BEKEZDÉSÉNEK ALKALMAZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ EGYENLEGEK ÉS EGYENLEGKIIGAZÍTÁSOK

3 2 0.     Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikke (6), (7) és (8) bekezdésének alkalmazása az 1995. évre és az azt követő pénzügyi évekre

3 2 0 3.   Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikke (6), (7) és (8) bekezdésének alkalmazása az 1995. évre és az azt követő pénzügyi évekre

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	306 477 219,83

Megjegyzések

A tagállamok által az 1287/2003/EK, Euratom rendelet 2. cikkének (2) bekezdésével összhangban megküldött, az előző év bruttó nemzeti jövedelem aggregátumára vonatkozó számadatok és azok összetevői alapján az egyes tagállamokat az uniós szabályok szerint kiszámított összeggel terhelik meg, és számukra jóváírják az előző pénzügyi évben történt tizenkét kifizetést.

A Bizottság kidolgozza az egyes tagállamok egyenlegét, és időben értesíti azokat, hogy az egyenleget ugyanazon év decemberének első munkanapján be tudják vezetni az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 9. cikke (1) bekezdésében említett bizottsági számlára.

Az előző pénzügyi évek bruttó nemzeti termékének/bruttó nemzeti jövedelmének az 1287/2003/EK, Euratom rendelet 2. cikkének (2) bekezdése értelmében való változtatása, annak 4. és 5. cikkétől függően, minden érintett tagállam számára alapot ad arra, hogy kiigazítsa az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikkének (7) bekezdése alapján megállapított egyenleget.

Jogalap

A Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 130., 2000.5.31., 1. o.) és különösen annak 10. cikke (6), (7) és (8) bekezdése.

A piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról szóló, 2003. július 15-i 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 181., 2003.7.19., 1. o.).

Tagállam	2014. évi költségvetés	2013. évi költségvetés	2012. évi teljesítés
Belgium	p.m.	p.m.	50 376 510,12
Bulgária	p.m.	p.m.	4 961 140,90
Cseh Köztársaság	p.m.	p.m.	26 595 891,85
Dánia	p.m.	p.m.	49 360 472,78
Németország	p.m.	p.m.	414 890 997,74
Észtország	p.m.	p.m.	1 420 179,46
Írország	p.m.	p.m.	30 341 387,90
Görögország	p.m.	p.m.	– 145 806 031,67
Spanyolország	p.m.	p.m.	–59 671 242,71
Franciaország	p.m.	p.m.	64 017 365,54
Horvátország	p.m.	—
Olaszország	p.m.	p.m.	– 126 290 339,05
Ciprus	p.m.	p.m.	199 703,19
Lettország	p.m.	p.m.	11 384 582,92
Litvánia	p.m.	p.m.	2 568 398,34
Luxemburg	p.m.	p.m.	–27 121 232,07
Magyarország	p.m.	p.m.	–18 940 424,83
Málta	p.m.	p.m.	1 811 881,36
Hollandia	p.m.	p.m.	–95 838 959,66
Ausztria	p.m.	p.m.	58 625 149,88
Lengyelország	p.m.	p.m.	–20 305 239,68
Portugália	p.m.	p.m.	102 906 780,63
Románia	p.m.	p.m.	76 474 527,66
Szlovénia	p.m.	p.m.	– 218 593,42
Szlovákia	p.m.	p.m.	–5 778 649,34
Finnország	p.m.	p.m.	–43 538 610,19
Svédország	p.m.	p.m.	79 104 615,68
Egyesült Királyság	p.m.	p.m.	– 125 053 043,50
3 2 0 3. jogcím – Összesen	p.m.	p.m.	306 477 219,83

3 4. ALCÍM — EGYES TAGÁLLAMOKNAK A SZABADSÁG, A BIZTONSÁG ÉS A JOGÉRVÉNYESÜLÉS TERÜLETÉNEK EGYES SZAKPOLITIKÁIBÓL VALÓ KIMARADÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIIGAZÍTÁS

3 4 0.     Egyes tagállamoknak a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülés területének egyes szakpolitikáiból való kimaradásával kapcsolatos kiigazítás

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	–2 788 620,55

Megjegyzések

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez mellékelt, a Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 3. cikke, valamint az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv 5. cikke ezeket a tagállamokat teljes mértékben mentesíti „A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség” szakpolitikai terület néhány meghatározott területének pénzügyi következményei alól, a kapcsolódó igazgatási költségek kivételével. Ennek megfelelően a fent említett országok a befizetett saját források tekintetében minden olyan évben, amelyben nem vesznek részt ezen intézkedésekben, kiigazításra jogosultak.

Az egyes tagállamok kiigazítási mechanizmushoz való hozzájárulásának kiszámítása úgy történik, hogy az e művelethez vagy szakpolitikához kapcsolódó költségvetési kiadásra alkalmazzák a tagállamok által a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról szóló, 2003. július 15-i 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 181., 2003.7.19., 1. o.) 2. cikkének (2) bekezdése szerint megküldött, az előző év bruttó nemzeti jövedelem aggregátumára vonatkozó számadatokat és azok összetevőit.

A Bizottság kidolgozza az egyes tagállamok egyenlegét, és időben értesíti azokat, hogy az egyenleget ugyanazon év decemberének első munkanapján be tudják vezetni az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 9. cikke (1) bekezdésében említett bizottsági számlára, ugyanezen rendelet 10a. cikkének megfelelően.

Jogalap

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 130., 2000.5.31., 1. o.) és különösen annak 10a. cikke.

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 3. cikke és az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, a szabadság, biztonság és igazságosság térsége tekintetében az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 5. cikke.

Tagállam	2014. évi költségvetés	2013. évi költségvetés	2012. évi teljesítés
Belgium	p.m.	p.m.	1 819 750,07
Bulgária	p.m.	p.m.	182 393,10
Cseh Köztársaság	p.m.	p.m.	689 207,07
Dánia	p.m.	p.m.	–3 242 190,40
Németország	p.m.	p.m.	12 853 399,60
Észtország	p.m.	p.m.	73 589,56
Írország	p.m.	p.m.	–3 225 605,45
Görögország	p.m.	p.m.	985 486,84
Spanyolország	p.m.	p.m.	5 070 963,06
Franciaország	p.m.	p.m.	9 900 589,35
Horvátország Olaszország	p.m. p.m.	— p.m.	7 629 718,75
Ciprus	p.m.	p.m.	87 275,66
Lettország	p.m.	p.m.	100 325,78
Litvánia	p.m.	p.m.	144 387,18
Luxemburg	p.m.	p.m.	149 671,04
Magyarország	p.m.	p.m.	461 929,61
Málta	p.m.	p.m.	29 562,37
Hollandia	p.m.	p.m.	2 951 140,85
Ausztria	p.m.	p.m.	1 458 577,18
Lengyelország	p.m.	p.m.	1 734 319,35
Portugália	p.m.	p.m.	801 537,29
Románia	p.m.	p.m.	616 226,98
Szlovénia	p.m.	p.m.	173 607,12
Szlovákia	p.m.	p.m.	328 948,25
Finnország	p.m.	p.m.	926 649,27
Svédország	p.m.	p.m.	2 008 436,76
Egyesült Királyság	p.m.	p.m.	–47 498 516,79
3 4 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	–2 788 620,55

3 5. ALCÍM — A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY EGYESÜLT KIRÁLYSÁG SZÁMÁRA JUTTATOTT KORREKCIÓJA FINANSZÍROZÁSÁNAK VÉGLEGES SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE

3 5 0.     A költségvetési egyensúlyhiány Egyesült Királyság számára juttatott korrekciója finanszírozásának végleges számítási eredménye

3 5 0 4.   A költségvetési egyensúlyhiány Egyesült Királyság számára juttatott korrekciója finanszírozásának végleges számítási eredménye

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	2 555 227,38

Megjegyzések

Az Egyesült Királyság esetében a költségvetési egyensúlyhiányra vonatkozó korrekció finanszírozása végleges kiszámításának eredménye.

A 2012. évi adatok az Egyesült Királyság számára a 2008. pénzügyi év kapcsán juttatott költségvetési egyensúlyhiány-korrekció végleges finanszírozási számainak felelnek meg.

A 2013. évi adatok az Egyesült Királyság számára a 2009. pénzügyi év kapcsán juttatott költségvetési egyensúlyhiány-korrekció végleges finanszírozási számainak felelnek meg.

Jogalap

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2000. szeptember 29-i 2000/597/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 253., 2000.10.7., 42. o.) 4. és 5. cikke.

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) 4. és 5. cikke.

Tagállam	2014. évi költségvetés	2013. évi költségvetés	2012. évi teljesítés
Belgium	p.m.	–1 560 520	–2 436 633,—
Bulgária	p.m.	347 361	1 220 805,96
Cseh Köztársaság	p.m.	638 761	1 771 024,47
Dánia	p.m.	–2 771 664	–3 868 897,95
Németország	p.m.	–5 926 083	–4 774 265,—
Észtország	p.m.	– 102 455	47 930,—
Írország	p.m.	–1 276 162	492 015,—
Görögország	p.m.	–11 973 529	–4 953 249,—
Spanyolország	p.m.	–19 472 383	–5 638 762,—
Franciaország	p.m.	–44 165 819	–19 594 776,—
Horvátország	—	—
Olaszország	p.m.	–25 357 823	8 439 585,—
Ciprus	p.m.	– 337 011	– 497 841,—
Lettország	p.m.	85 188	– 257 571,33
Litvánia	p.m.	– 214 388	318 425,04
Luxemburg	p.m.	– 694 287	– 714 690,—
Magyarország	p.m.	–2 506 364	–1 198 154,27
Málta	p.m.	7 989	–66 212,—
Hollandia	p.m.	–2 758 821	– 305 503,—
Ausztria	p.m.	– 712 461	– 238 031,—
Lengyelország	p.m.	–3 037 695	–2 794 963,22
Portugália	p.m.	– 244 526	2 383 572,—
Románia	p.m.	23 753	1 159 230,93
Szlovénia	p.m.	– 485 496	39 130,—
Szlovákia	p.m.	–1 338 212	– 868 292,—
Finnország	p.m.	–1 122 623	2 996 972,—
Svédország	p.m.	2 136 996	–1 877 049,63
Egyesült Királyság	p.m.	122 818 274	33 771 427,38
3 5 0 4. jogcím – Összesen	p.m.	0	2 555 227,38

3 6. ALCÍM — A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY EGYESÜLT KIRÁLYSÁG SZÁMÁRA JUTTATOTT KORREKCIÓJA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐKÖZI AKTUALIZÁLT SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE

3 6 0.     A költségvetési egyensúlyhiány Egyesült Királyság számára juttatott korrekciója finanszírozásának időközi aktualizált számítási eredménye

3 6 0 4.   A költségvetési egyensúlyhiány Egyesült Királyság számára juttatott korrekciója finanszírozásának időközi aktualizált számítási eredménye

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	14 727 319,76

Megjegyzések

Ez a tétel a brit korrekciónak a költségvetésbe korábban beállított összege és a legutóbbi aktualizált összege közötti különbség könyvelésére szolgál.

A 2012. évi adatok az Egyesült Királyság számára a 2010. pénzügyi év kapcsán juttatott költségvetési egyensúlyhiány-korrekció végleges finanszírozási számainak felelnek meg.

Jogalap

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) 4. és 5. cikke.

Tagállam	2014. évi költségvetés	2013. évi költségvetés	2012. évi teljesítés
Belgium	p.m.	p.m.	–7 206 164,—
Bulgária	p.m.	p.m.	– 874 899,—
Cseh Köztársaság	p.m.	p.m.	–1 200 038,99
Dánia	p.m.	p.m.	–5 748 682,57
Németország	p.m.	p.m.	–12 395 478,—
Észtország	p.m.	p.m.	– 159 399,—
Írország	p.m.	p.m.	–4 114 974,—
Görögország	p.m.	p.m.	–10 261 013,—
Spanyolország	p.m.	p.m.	–31 026 737,—
Franciaország	p.m.	p.m.	–53 804 546,—
Horvátország	p.m.	—
Olaszország	p.m.	p.m.	–44 693 441,—
Ciprus	p.m.	p.m.	– 988 357,—
Lettország	p.m.	p.m.	233 974,76
Litvánia	p.m.	p.m.	– 468 726,96
Luxemburg	p.m.	p.m.	–1 321 483,—
Magyarország	p.m.	p.m.	–4 026 276,84
Málta	p.m.	p.m.	– 289 108,—
Hollandia	p.m.	p.m.	–3 588 342,—
Ausztria	p.m.	p.m.	– 764 191,—
Lengyelország	p.m.	p.m.	–15 319 082,81
Portugália	p.m.	p.m.	–4 186 172,—
Románia	p.m.	p.m.	1 288 310,43
Szlovénia	p.m.	p.m.	–1 504 459,—
Szlovákia	p.m.	p.m.	–2 287 722,—
Finnország	p.m.	p.m.	–4 814 952,—
Svédország	p.m.	p.m.	–1 711 938,05
Egyesült Királyság	p.m.	p.m.	225 961 217,79
3 6 0 4. jogcím – Összesen	p.m.	p.m.	14 727 319,76

4. CÍM

AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év	% 2012/2014
4 0. ALCÍM
4 0 0.	Az intézmények tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és a nyugdíjban részesülő személyek, valamint az Európai Beruházási Bank, az Európai Központi Bank és az Európai Beruházási Alap irányító szerveinek tagjai illetményéből, béréből és juttatásaiból levont adóból származó bevételek	654 290 626	644 173 746	602 326 471,69	92,06
4 0 3.	Az aktív állományban foglalkoztatott intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak ideiglenes hozzájárulásából származó bevételek	p.m.	p.m.	68 936,02	—
4 0 4.	Az aktív állományban foglalkoztatott intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak javadalmazásából levont különleges illetékből származó bevételek	68 333 233	43 887 871	64 279 932,19	94,07
	4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	722 623 859	688 061 617	666 675 339,90	92,26
4 1. ALCÍM
4 1 0.	A személyzet által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok	435 628 040	472 648 608	449 267 223,91	103,13
4 1 1.	Nyugdíjjogosultságok személyzet által történő áthozatala, illetve megváltása	92 862 947	98 306 299	101 041 750,27	108,81
4 1 2.	A személyes okokból szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes személyzet által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok	110 000	110 000	71 523,84	65,02
	4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	528 600 987	571 064 907	550 380 498,02	104,12
4 2. ALCÍM
4 2 0.	Decentralizált szervek és nemzetközi szervezetek által a nyugdíjrendszerbe befizetett munkaadói járulék	23 774 384	19 060 344	18 541 927,07	77,99
4 2 1.	Európai parlamenti képviselők által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok	p.m.	p.m.	19 166,90	—
	4 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	23 774 384	19 060 344	18 561 093,97	78,07
	4. cím – Összesen	1 274 999 230	1 278 186 868	1 235 616 931,89	96,91
4 0. ALCÍM — KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK 4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK 4 2. ALCÍM — EGYÉB NYUGDÍJJÁRULÉKOK

4 0. ALCÍM — KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK

4 0 0.     Az intézmények tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és a nyugdíjban részesülő személyek, valamint az Európai Beruházási Bank, az Európai Központi Bank és az Európai Beruházási Alap irányító szerveinek tagjai illetményéből, béréből és juttatásaiból levont adóból származó bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
654 290 626	644 173 746	602 326 471,69

Megjegyzések

Ez a bevétel magában foglal minden, az illetmények, bérek és járandóságok valamennyi típusára kivetett adót, kivéve a Bizottság tagjainak, a közösségi tisztviselőknek, egyéb alkalmazottaknak és a kiadáskimutatás minden egyes címének 01. alcímében említett, a munkaviszony megszűnésekor kompenzációs kifizetésben részesülő személyeknek, valamint a nyugdíjban részesülő személyeknek fizetett ellátásokat és családi pótlékokat.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke.

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.).

Az Európai Közösségek javára megállapított adók alkalmazási elveinek és eljárásának meghatározásáról szóló, 1968. február 29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).

Az élet- és munkakörülmények javítását szolgáló európai alapítvány személyi állománya alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló, 1976. június 29-i 1860/76/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 214., 1976.8.6., 24. o.).

A Számvevőszék tagjainak járandóságairól szóló, 1977. október 18-i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 268., 1977.10.20., 1. o.).

Az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 1994. március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom európai parlamenti határozat (HL L 113., 1994.5.4., 15. o.).

Az európai adatvédelmi biztos feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 2002. július 1-jei 1247/2002/EK európai parlamenti, tanácsi és bizottsági határozat (HL L 183., 2002.7.12., 1. o.).

Az Európai Tanács elnökére vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló, 2009. december 1-jei 2009/909/EU tanácsi határozat (HL L 322., 2009.12.9., 35. o.).

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjére vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló, 2009. december 1-jei 2009/910/EU tanácsi határozat (HL L 322., 2009.12.9., 36. o.).

Az Európai Unió Tanácsának főtitkárára vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló, 2009. december 1-jei 2009/912/EU tanácsi határozat (HL L 322., 2009.12.9., 38. o.).

Európai Parlament		72 232 824
Tanács		22 524 000
Bizottság		431 201 921
— igazgatás	(351 548 000)
— kutatás és műszaki fejlesztés	(14 631 182)
— kutatás (közvetett cselekvések)	(15 381 881)
— Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)	(2 981 000)
— Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)	(650 000)
— Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIB)	(2 313 000)
— Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIL)	(850 000)
— Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal (PAYMASTER)	(1 132 000)
— Az Európai Unió Kiadóhivatala	(3 225 000)
— Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség (ACER)	(239 850)
— A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Ügynökség	(268 136)
— Artemis Közös Vállalkozás – Beágyazott Számítástechnikai Rendszerek Kezdeményezés (ARTEMIS JU)	(93 599)
— Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás	(46 743)
— Az Elektronikus Hírközlést Szabályozó Európai Hatóságok Testülete (BEREC)	(67 383)
— Tiszta Repüléstechnikai és Légiközlekedés-technológiai Közös Vállalkozás (CLEAN SKY)	(171 512)
— Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO)	(217 205)
— Fogyasztóügyi, Egészség- és Élelmiszer Végrehajtó Ügynökség (CHAFEA ex-EAHC)	(185 260)
— Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)	(1 029 027)
— Európai Újjáépítési Ügynökség	(p.m.)
— Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)	(230 922)
— A Külső Határokon Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX)	(866 038)
— Európai Menekültügyi Támogató Hivatal (EMTH)	(146 426)
— Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)	(3 747 041)
— Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA)	(894 882)
— Eurojust	(608 236)
— Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)	(1 097 302)
— Európai Szakképzésfejlesztési Központ (CEDEFOP)	(543 119)
— Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)	(2 935 177)
— Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)	(1 139 840)
— Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA)	(275 605)
— Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)	(1 366 953)
— Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND)	(567 399)
— Európai GNSS Ügynökség (Galileo)	(435 913)
— Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)	(129 853)
— Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)	(153 177)
— Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság (EIOPA)	(474 087)
— Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (F4E)	(1 654 563)
— Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA)	(891 211)
— Európai Gyógyszerügynökség (EMA)	(3 979 957)
— A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA)	(500 368)
— Európai Nanoelektronikai Kezdeményezés Tanácsadó Testülete Közös Vállalkozás (ENIAC)	(93 486)
— Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)	(249 629)
— Európai Rendőrakadémia (CEPOL)	(103 557)
— Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL)	(2 324 699)
— Európai Vasúti Ügynökség (ERA)	(790 771)
— Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA)	(865 474)
— Európai Értékpapírpiaci Felügyeleti Hatóság (ESMA)	(546 965)
— Európai Képzési Alapítvány (ETF)	(758 977)
— Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)	(432 845)
— Kis- és Középvállalkozások Végreható Ügynökség (EASME ex-EACI)	(703 756)
— Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológia Közös Vállalkozás (FCH)	(105 426)
— Innováció és Közlekedési Hálózatok Végrehjató Ügynökség (INEA ex-TEN-T EA)	(390 885)
— Innovatív Gyógyszerek Kezdeményezés (IMI) Közös Vállalkozás	(216 660)
— Új Generációs Európai Légiforgalom-irányítási Rendszer Közös Vállalkozás (SESAR)	(228 585)
— Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (BPHH)	(3 713 455)
— Kutatási Végrehajtó Hivatal (REA)	(951 621)
— Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT)	(1 056 283)
Bíróság		24 204 000
Számvevőszék		10 004 000
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság		4 521 290
Régiók Bizottsága		3 188 444
Európai ombudsman		593 147
Európai adatvédelmi biztos		489 000
Európai Külügyi Szolgálat		21 542 000
Európai Beruházási Bank		38 090 000
Európai Központi Bank		23 000 000
Európai Beruházási Alap		2 700 000
	Összesen	654 290 626

4 0 3.     Az aktív állományban foglalkoztatott intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak ideiglenes hozzájárulásából származó bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	68 936,02

Megjegyzések

Az ideiglenes hozzájárulásra vonatkozó rendelkezéseket 2003. június 30-ig alkalmazták. Ezért ez a költségvetési sor magában foglal minden, a Bizottság tagjai, valamint az aktív állományban foglalkoztatott tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményéből származó ideiglenes hozzájárulás maradványösszegéből eredő bevételt.

Jogalap

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a 2003. december 15-ig érvényben lévő változatának 66a. cikke.

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.).

A Számvevőszék tagjainak járandóságairól szóló, 1977. október 18-i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 268., 1977.10.20., 1. o.).

Európai Parlament		p.m.
Tanács		p.m.
Bizottság		p.m.
— igazgatás	(p.m.)
— kutatás és műszaki fejlesztés	(p.m.)
— kutatás (közvetett cselekvések)	(p.m.)
— Európai Személyzeti Felvételi Hivatal	(p.m.)
— Európai Csalás Elleni Hivatal	(p.m.)
— Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIB)	(p.m.)
— Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIL)	(p.m.)
— Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal	(p.m.)
— Az Európai Unió Kiadóhivatala	(p.m.)
— Közösségi Növényfajta-hivatal	(p.m.)
— Eurojust	(p.m.)
— Európai Újjáépítési Ügynökség	(p.m.)
— Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség	(p.m.)
— Európai Gyógyszerügynökség	(p.m.)
— Európai Repülésbiztonsági Ügynökség	(p.m.)
— Európai Szakképzésfejlesztési Központ	(p.m.)
— Európai Környezetvédelmi Ügynökség	(p.m.)
— Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság	(p.m.)
— Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért	(p.m.)
— Európai Tengerbiztonsági Ügynökség	(p.m.)
— A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja	(p.m.)
— Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége	(p.m.)
— Európai Képzési Alapítvány	(p.m.)
— Belső Piaci Harmonizációs Hivatal	(p.m.)
— Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja	(p.m.)
Az Európai Unió Bírósága		p.m.
Számvevőszék		p.m.
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság		p.m.
Régiók Bizottsága		p.m.
Európai ombudsman		p.m.
Európai adatvédelmi biztos		p.m.
	Összesen	p.m.

4 0 4.     Az aktív állományban foglalkoztatott intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak javadalmazásából levont különleges illetékből származó bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
68 333 233	43 887 871	64 279 932,19

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a személyzeti szabályzat 66a. cikkével összhangban az aktív állományban foglalkoztatott tisztviselők és egyéb alkalmazottak javadalmazásából levont különleges illetékből származó bevételek nyilvántartására szolgál.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.).

A Számvevőszék tagjainak járandóságairól szóló, 1977. október 18-i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 268., 1977.10.20., 1. o.).

Az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 1994. március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom európai parlamenti határozat (HL L 113., 1994.5.4., 15. o.).

Az európai adatvédelmi biztos feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 2002. július 1-jei 1247/2002/EK európai parlamenti, tanácsi és bizottsági határozat (HL L 183., 2002.7.12., 1. o.).

Az Európai Tanács elnökére vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló, 2009. december 1-jei 2009/909/EU tanácsi határozat (HL L 322., 2009.12.9., 35. o.).

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjére vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló, 2009. december 1-jei 2009/910/EU tanácsi határozat (HL L 322., 2009.12.9., 36. o.).

Az Európai Unió Tanácsának főtitkárára vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló, 2009. december 1-jei 2009/912/EU tanácsi határozat (HL L 322., 2009.12.9., 38. o.).

Európai Parlament		8 967 490
Tanács		2 793 000
Bizottság		46 994 080
— igazgatás	(32 200 000)
— kutatás és műszaki fejlesztés	(2 948 707)
— kutatás (közvetett cselekvések)	(2 678 317)
— Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)	(615 000)
— Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)	(134 000)
— Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIB)	(433 000)
— Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIL)	(147 000)
— Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal (PAYMASTER)	(238 000)
— Az Európai Unió Kiadóhivatala	(673 000)
— Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség (ACER)	(40 469)
— A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Ügynökség	(55 706)
— Artemis Közös Vállalkozás – Beágyazott Számítástechnikai Rendszerek Kezdeményezés (ARTEMIS JU)	(17 198)
— Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás	(8 250)
— Az Elektronikus Hírközlést Szabályozó Európai Hatóságok Testülete (BEREC)	(13 527)
— Tiszta Repüléstechnikai és Légiközlekedés-technológiai Közös Vállalkozás (CLEAN SKY)	(33 052)
— Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO)	(43 219)
— Fgyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség (CHAFEA ex-EAHC)	(22 882)
— Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)	(162 385)
— Európai Újjáépítési Ügynökség	(p.m.)
— Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)	(41 848)
— Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX)	(209 801)
— Európai Menekültügyi Támogató Hivatal (EMTH)	(17 386)
— Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)	(797 361)
— Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA)	(90 699)
— Eurojust	(62 153)
— Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)	(178 466)
— Európai Szakképzésfejlesztési Központ (CEDEFOP)	(113 519)
— Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)	(504 455)
— Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)	(174 403)
— Európai Halászati Ellenőrző Hivatal(CFCA)	(61 189)
— Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)	(259 917)
— Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND)	(103 104)
— Európai GNSS Ügynökség (Galileo)	(64 055)
— Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)	(28 724)
— Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)	(26 744)
— Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság (EIOPA)	(82 604)
— Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (F4E)	(319 586)
— Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA)	(205 568)
— Európai Gyógyszerügynökség (EMA)	(535 484)
— A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA)	(115 541)
— Európai Nanoelektronikai Kezdeményezés Tanácsadó Testülete Közös Vállalkozás (ENIAC)	(16 501)
— Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)	(51 149)
— Európai Rendőrakadémia (CEPOL)	(17 078)
— Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL)	(540 831)
— Európai Vasúti Ügynökség (ERA)	(152 947)
— Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA)	(157 797)
— Európai Értékpapírpiaci Felügyeleti Hatóság (ESMA)	(70 823)
— Európai Képzési Alapítvány (ETF)	(140 363)
— Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)	(84 681)
— Kis- és Középvállalkozások Végreható Ügynökség (EASME ex-EACI)	(101 052)
— Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológia Közös Vállalkozás)	(29 382)
— Innováció és Közlekedési Hálózatok Végrehjató Ügynökség (INEA ex-TEN-T EA)	(65 287)
— Innovatív Gyógyszerek Kezdeményezés (IMI) Közös Vállalkozás	(43 210)
— Új Generációs Európai Légiforgalom-irányítási Rendszer Közös Vállalkozás (SESAR)	(38 441)
— Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (BPHH)	(668 203)
— Kutatási Végrehajtó Hivatal (REA)	(142 415)
— Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT)	(217 601)
Bíróság		4 402 000
Számvevőszék		1 500 000
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság		871 316
Régiók Bizottsága		622 780
Európai ombudsman		64 567
Európai adatvédelmi biztos		77 000
Európai Külügyi Szolgálat		2 041 000
	Összesen	68 333 233

4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

4 1 0.     A személyzet által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
435 628 040	472 648 608	449 267 223,91

Megjegyzések

A bevétel a személyzet által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékokat tartalmazza.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Az élet- és munkakörülmények javítását szolgáló európai alapítvány személyi állománya alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló, 1976. június 29-i 1860/76/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 214., 1976.8.6., 24. o.).

Európai Parlament		64 473 150
Tanács		30 581 000
Bizottság		289 546 122
— igazgatás	(179 070 000)
— kutatás és műszaki fejlesztés	(16 530 951)
— kutatás (közvetett cselekvések)	(16 259 308)
— Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)	(3 148 000)
— Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)	(945 000)
— Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIB)	(4 544 000)
— Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIL)	(1 424 000)
— Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal (PAYMASTER)	(2 497 000)
— Az Európai Unió Kiadóhivatala	(4 311 000)
— Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség (ACER)	(394 537)
— A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Ügynökség	(403 416)
— Artemis Közös Vállalkozás – Beágyazott Számítástechnikai Rendszerek Kezdeményezés (ARTEMIS JU)	(116 408)
— Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás	(54 571)
— Az Elektronikus Hírközlést Szabályozó Európai Hatóságok Testülete (BEREC)	(131 101)
— Tiszta Repüléstechnikai és Légiközlekedés-technológiai Közös Vállalkozás (CLEAN SKY)	(226 901)
— Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO)	(334 999)
— Fgyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség (CHAFEA ex-EAHC)	(308 517)
— Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)	(2 341 170)
— Európai Újjáépítési Ügynökség	(p.m.)
— Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)	(406 579)
— Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX)	(1 581 417)
— Európai Menekültügyi Támogató Hivatal (EMTH)	(314 309)
— Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)	(5 852 005)
— Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA)	(862 486)
— Eurojust	(1 201 091)
— Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)	(1 807 878)
— Európai Szakképzésfejlesztési Központ (CEDEFOP)	(874 699)
— Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)	(4 004 575)
— Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)	(1 392 106)
— Európai Halászati Ellenőrző Hivatal(CFCA)	(431 988)
— Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)	(2 264 340)
— Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND)	(807 424)
— Európai GNSS Ügynökség (Galileo)	(905 050)
— Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)	(267 209)
— Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)	(323 115)
— Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság (EIOPA)	(717 060)
— Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (F4E)	(2 519 044)
— Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA)	(1 680 039)
— Európai Gyógyszerügynökség (EMA)	(4 698 435)
— A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA)	(820 170)
— Európai Nanoelektronikai Kezdeményezés Tanácsadó Testülete Közös Vállalkozás (ENIAC)	(109 141)
— Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)	(412 198)
— Európai Rendőrakadémia (CEPOL)	(201 968)
— Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL)	(3 955 037)
— Európai Vasúti Ügynökség (ERA)	(1 123 903)
— Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA)	(1 957 729)
— Európai Értékpapírpiaci Felügyeleti Hatóság (ESMA)	(688 136)
— Európai Képzési Alapítvány (ETF)	(1 017 660)
— Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)	(672 837)
— Kis- és Középvállalkozások Végreható Ügynökség (EASME ex-EACI)	(1 488 750)
— Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológia Közös Vállalkozás	(175 061)
— Innováció és Közlekedési Hálózatok Végrehjató Ügynökség (INEA ex-TEN-T EA)	(789 280)
— Innovatív Gyógyszerek Kezdeményezés (IMI) Közös Vállalkozás	(291 419)
— Új Generációs Európai Légiforgalom-irányítási Rendszer Közös Vállalkozás (SESAR)	(289 973)
— Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (BPHH)	(5 494 308)
— Kutatási Végrehajtó Hivatal (REA)	(2 459 221)
— Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT)	(1 647 603)
Bíróság		18 697 000
Számvevőszék		8 097 000
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság		5 493 786
Régiók Bizottsága		4 115 471
Európai ombudsman		532 511
Európai adatvédelmi biztos		434 000
Európai Külügyi Szolgálat		13 658 000
	Összesen	435 628 040

4 1 1.     Nyugdíjjogosultságok személyzet által történő áthozatala, illetve megváltása

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
92 862 947	98 306 299	101 041 750,27

Megjegyzések

A bevétel a tisztviselők korábbi munkahelyeiken megszerzett nyugdíjjogosultsága biztosításmatematikai egyenértékének vagy átalánydíjas visszavásárlási értékének az Uniónak történő befizetését tartalmazza.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Európai Parlament		9 100 000
Tanács		p.m.
Bizottság		83 762 947
Az Európai Unió Bírósága		p.m.
Számvevőszék		p.m.
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság		p.m.
Régiók Bizottsága		p.m.
Európai ombudsman		p.m.
Európai adatvédelmi biztos		p.m.
Európai Külügyi Szolgálat		p.m.
	Összesen	92 862 947

4 1 2.     A személyes okokból szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes személyzet által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
110 000	110 000	71 523,84

Megjegyzések

A személyes okokból szabadságon lévő tisztviselők és egyéb alkalmazottak továbbra is szerezhetnek nyugdíjjogosultságokat, feltéve, hogy viseli a munkaadói járulékköltséget is.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Európai Parlament		10 000
Tanács		p.m.
Bizottság		100 000
Az Európai Unió Bírósága		p.m.
Számvevőszék		p.m.
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság		p.m.
Régiók Bizottsága		p.m.
Európai ombudsman		p.m.
Európai adatvédelmi biztos		p.m.
Európai Külügyi Szolgálat		p.m.
	Összesen	110 000

4 2. ALCÍM — EGYÉB NYUGDÍJJÁRULÉKOK

4 2 0.     Decentralizált szervek és nemzetközi szervezetek által a nyugdíjrendszerbe befizetett munkaadói járulék

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
23 774 384	19 060 344	18 541 927,07

Megjegyzések

A bevétel a decentralizált szervek és nemzetközi szervezetek által a nyugdíjrendszerbe befizetett munkaadói járulékot mutatja.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Bizottság

23 774 384

4 2 1.     Európai parlamenti képviselők által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	19 166,90

Megjegyzések

A bevétel az európai parlamenti képviselők által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékokat tartalmazza.

Jogalap

Az Európai Parlament képviselőit megillető költségtérítésekre és juttatásokra vonatkozó szabályzat és különösen annak III. melléklete.

Európai Parlament

p.m.

5. CÍM

AZ INTÉZMÉNYEK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év	% 2012/2014
5 0. ALCÍM
5 0 0.
Ingóságok értékesítéséből származó bevételek
5 0 0 0.	Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	52 915,01	—
5 0 0 1.	Egyéb ingóságok értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	207 463,45	—
5 0 0 2.	Egyéb intézmények és szervezetek részére teljesített termékértékesítésből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	1 375 098,50	—
	5 0 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	1 635 476,96	—
5 0 1.	Ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek	p.m.	p.m.	360 000,—	—
5 0 2.	Kiadványok, nyomtatványok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	1 600 368,01	—
	5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	3 595 844,97	—
5 1. ALCÍM
5 1 0.	Felszerelések és berendezések bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
5 1 1.
Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése
5 1 1 0.	Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	21 484 887,45	—
5 1 1 1.	A bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	571 247,47	—
	5 1 1. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	22 056 134,92	—
	5 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	22 056 134,92	—
5 2. ALCÍM
5 2 0.	Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, valamint az intézmények számláin keletkező banki és egyéb kamatokból származó bevételek	1 752 047	1 884 139	9 684 757,61	552,77
5 2 1.	Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, a támogatott szervezetek számláira befolyó és a Bizottsághoz átutalt banki és egyéb kamatokból származó bevételek	10 000 000	10 000 000	14 252 759,85	142,53
5 2 2.	Előfinanszírozásból származó kamatok	40 000 000	40 000 000	36 373 677,44	90,93
5 2 3.	Vagyonkezelői számlákon keletkezett bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	8 931 169,74	—
	5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	51 752 047	51 884 139	69 242 364,64	133,80
5 5. ALCÍM
5 5 0.	Egyéb intézmények és szervezetek részére teljesített szolgáltatásokból és munkavégzésből származó bevételek, ideértve az egyéb intézmények és szervezetek helyett fizetett, majd általuk megtérített kiküldetési díjakat – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	32 853 099,68	—
5 5 1.	Harmadik személyek részére, kérésükre teljesített szolgáltatásokból származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	3 887 716,14	—
	5 5. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	36 740 815,82	—
5 7. ALCÍM
5 7 0.	A jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	50 438 450,70	—
5 7 1.	Meghatározott célú bevételek (alapítványi befizetések, támogatások, adományok, hagyaték), ideértve az egyes intézmények saját címzett bevételeit – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	284 365,32	—
5 7 2.	Egy másik intézmény nevében keletkezett jóléti kiadások visszafizetése	p.m.	p.m.	0,—	—
5 7 3.	Az intézmény adminisztratív működéséhez kapcsolódó egyéb hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	153 997 642,30	—
5 7 4.	Az uniós küldöttségeken dolgozó bizottsági személyzet vonatkozásában a Bizottság által az Európai Külügyi Szolgálatnak (EKSZ) nyújtott hozzájárulásból származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	268 262 884,51	—
	5 7. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	472 983 342,83	—
5 8. ALCÍM
5 8 0.	Bérleti díjakból származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	723 982,47	—
5 8 1.	Beszedett biztosítási díjakból származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	1 370 800,04	—
	5 8. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	2 094 782,51	—
5 9. ALCÍM
5 9 0.	Igazgatási tevékenységekből származó egyéb bevételek	2 000 000	2 000 000	5 277 107,53	263,86
	5 9. ALCÍM – ÖSSZESEN	2 000 000	2 000 000	5 277 107,53	263,86
	5. cím – Összesen	53 752 047	53 884 139	611 990 393,22	1 138,54
5 0. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSBÓL ÉS MUNKAVÉGZÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYEK ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK 5 8. ALCÍM — EGYÉB ELLENTÉTELEZÉSEK 5 9. ALCÍM — IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

5 0. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0 0.     Ingóságok értékesítéséből származó bevételek

5 0 0 0.   Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	52 915,01

Megjegyzések

Ez a jogcím az intézmények tulajdonában lévő szállítási eszközök értékesítéséből, illetve értékbeszámításából származó bevételek kimutatására szolgál.

Ugyancsak tartalmazza a lecserélt vagy leselejtezett gépjárművek értékesítéséből származó bevételeket, miután könyv szerinti értéküket nullára leírták.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a) és b) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Európai Parlament		p.m.
Tanács		p.m.
Bizottság		p.m.
Az Európai Unió Bírósága		p.m.
Számvevőszék		p.m.
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság		p.m.
Régiók Bizottsága		p.m.
Európai ombudsman		p.m.
Európai adatvédelmi biztos		p.m.
Európai Külügyi Szolgálat		p.m.
	Összesen	p.m.

5 0 0 1.   Egyéb ingóságok értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	207 463,45

Megjegyzések

Ez a jogcím az intézmények tulajdonában lévő, nem szállítási eszközök értékesítéséből, illetve értékbeszámításából származó bevételek kimutatására szolgál.

Ugyancsak tartalmazza a lecserélt vagy leselejtezett felszerelések, berendezések, anyagok és tudományos és technikai berendezések értékesítéséből származó bevételeket, miután könyv szerinti értéküket nullára leírták.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a) és b) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Európai Parlament		p.m.
Tanács		p.m.
Bizottság		p.m.
Az Európai Unió Bírósága		p.m.
Számvevőszék		p.m.
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság		p.m.
Régiók Bizottsága		p.m.
Európai ombudsman		p.m.
Európai adatvédelmi biztos		p.m.
Európai Külügyi Szolgálat		p.m.
	Összesen	p.m.

5 0 0 2.   Egyéb intézmények és szervezetek részére teljesített termékértékesítésből származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	1 375 098,50

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének e) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Európai Parlament		p.m.
Tanács		p.m.
Bizottság		p.m.
Az Európai Unió Bírósága		p.m.
Számvevőszék		p.m.
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság		p.m.
Régiók Bizottsága		p.m.
Európai ombudsman		p.m.
Európai adatvédelmi biztos		p.m.
Európai Külügyi Szolgálat		p.m.
	Összesen	p.m.

5 0 1.     Ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	360 000,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az intézmény tulajdonában lévő ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek kimutatására szolgál.

5 0 2.     Kiadványok, nyomtatványok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	1 600 368,01

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének h) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

E jogcímcsoport tartalmazza továbbá az ilyen termékek elektronikus eszköz útján történő értékesítéséből származó jövedelmeket.

Európai Parlament		p.m.
Tanács		p.m.
Bizottság		p.m.
Az Európai Unió Bírósága		p.m.
Számvevőszék		p.m.
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság		p.m.
Régiók Bizottsága		p.m.
Európai ombudsman		p.m.
Európai adatvédelmi biztos		p.m.
Európai Külügyi Szolgálat		p.m.
	Összesen	p.m.

5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 1 0.     Felszerelések és berendezések bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Európai Parlament		p.m.
Tanács		p.m.
Bizottság		p.m.
Az Európai Unió Bírósága		p.m.
Számvevőszék		p.m.
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság		p.m.
Régiók Bizottsága		p.m.
Európai ombudsman		p.m.
Európai adatvédelmi biztos		p.m.
Európai Külügyi Szolgálat		p.m.
	Összesen	p.m.

5 1 1.     Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése

5 1 1 0.   Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	21 484 887,45

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Európai Parlament		p.m.
Tanács		p.m.
Bizottság		p.m.
Az Európai Unió Bírósága		p.m.
Számvevőszék		p.m.
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság		p.m.
Régiók Bizottsága		p.m.
Európai ombudsman		p.m.
Európai adatvédelmi biztos		p.m.
Európai Külügyi Szolgálat		p.m.
	Összesen	p.m.

5 1 1 1.   A bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	571 247,47

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Európai Parlament		p.m.
Tanács		p.m.
Bizottság		p.m.
Az Európai Unió Bírósága		p.m.
Számvevőszék		p.m.
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság		p.m.
Régiók Bizottsága		p.m.
Európai ombudsman		p.m.
Európai adatvédelmi biztos		p.m.
Európai Külügyi Szolgálat		p.m.
	Összesen	p.m.

5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2 0.     Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, valamint az intézmények számláin keletkező banki és egyéb kamatokból származó bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
1 752 047	1 884 139	9 684 757,61

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a befektetésekből vagy folyósított hitelekből, az intézmények követeléseit terhelő banki és egyéb kamatokból származó bevételek kimutatására szolgál.

Európai Parlament		1 000 000
Tanács		p.m.
Bizottság		450 000
Az Európai Unió Bírósága		p.m.
Számvevőszék		p.m.
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság		40 000
Régiók Bizottsága		12 047
Európai ombudsman		p.m.
Európai adatvédelmi biztos		p.m.
Európai Külügyi Szolgálat		250 000
	Összesen	1 752 047

5 2 1.     Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, a támogatott szervezetek számláira befolyó és a Bizottsághoz átutalt banki és egyéb kamatokból származó bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
10 000 000	10 000 000	14 252 759,85

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az azon támogatott szervezetek által visszafizetett kamatokból származó bevételeket tartalmazza, amelyek a Bizottságtól kapott előlegeket kamatozó számlákon helyezték el. Ha az előlegeket és az előlegek utáni kamatot nem használják fel, azokat vissza kell fizetni a Bizottságnak.

Bizottság

10 000 000

5 2 2.     Előfinanszírozásból származó kamatok

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
40 000 000	40 000 000	36 373 677,44

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az előfinanszírozás kamataiból származó bevételek rögzítésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének d) pontja értelmében e bevétel további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

A költségvetésből biztosított előfinanszírozási kifizetésekből származó kamat nem az Uniót illeti, kivéve akkor, ha erről a hatáskör-átruházási megállapodások – a harmadik országokkal vagy az általuk kijelölt szervekkel kötött megállapodások kivételével – eltérően rendelkeznek. Ilyen rendelkezések esetén az ilyen kamatot vagy újra fel kell használni a megfelelő fellépésre, a költségvetési rendelet 23. cikke (1) bekezdése első albekezdésének c) pontjával összhangban a kifizetési kérelmekből levonva, vagy vissza kell fizettetni.

Az 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelet az előfinanszírozásból származó kamatok könyvelésére vonatkozó előírásokat is tartalmazza.

Bizottság

40 000 000

Jogalap

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésének d) pontja.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.).

5 2 3.     Vagyonkezelői számlákon keletkezett bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	8 931 169,74

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a vagyonkezelői számlákon keletkezett kamatok és egyéb bevételek nyilvántartására szolgál.

A vagyonkezelői számlákat az Unió nevében közösségi programokat kezelő nemzetközi pénzügyi intézmények (Európai Beruházási Alap, Európai Beruházási Bank, az Európa Tanács Fejlesztési Bankja/Kreditanstalt für Wiederaufbau, Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank) kezelik. Az Unió által befizetett összegek mindaddig a számlán maradnak, amíg azokat az egyes programok kedvezményezetteinek – pl. kis- és középvállalkozások vagy a csatlakozásra váró országok projektjeit kezelő intézmények – rendelkezésére nem bocsátják.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (4) bekezdése értelmében az uniós programok céljára tartott vagyonkezelői számlákon keletkezett kamatok további előirányzatok beállítását teszik lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Jogalap

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 21. cikke (4) bekezdése.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.).

5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSBÓL ÉS MUNKAVÉGZÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 5 0.     Egyéb intézmények és szervezetek részére teljesített szolgáltatásokból és munkavégzésből származó bevételek, ideértve az egyéb intézmények és szervezetek helyett fizetett, majd általuk megtérített kiküldetési díjakat – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	32 853 099,68

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének e) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Európai Parlament		p.m.
Tanács		p.m.
Bizottság		p.m.
Az Európai Unió Bírósága		p.m.
Számvevőszék		p.m.
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság		p.m.
Régiók Bizottsága		p.m.
Európai ombudsman		p.m.
Európai adatvédelmi biztos		p.m.
Európai Külügyi Szolgálat		p.m.
	Összesen	p.m.

5 5 1.     Harmadik személyek részére, kérésükre teljesített szolgáltatásokból származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	3 887 716,14

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Európai Parlament		p.m.
Tanács		p.m.
Bizottság		p.m.
Az Európai Unió Bírósága		p.m.
Számvevőszék		p.m.
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság		p.m.
Régiók Bizottsága		p.m.
Európai ombudsman		p.m.
Európai adatvédelmi biztos		p.m.
Európai Külügyi Szolgálat		p.m.
	Összesen	p.m.

5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYEK ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

5 7 0.     A jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	50 438 450,70

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Európai Parlament		p.m.
Tanács		p.m.
Bizottság		p.m.
Az Európai Unió Bírósága		p.m.
Számvevőszék		p.m.
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság		p.m.
Régiók Bizottsága		p.m.
Európai ombudsman		p.m.
Európai adatvédelmi biztos		p.m.
Európai Külügyi Szolgálat		p.m.
	Összesen	p.m.

5 7 1.     Meghatározott célú bevételek (alapítványi befizetések, támogatások, adományok, hagyaték), ideértve az egyes intézmények saját címzett bevételeit – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	284 365,32

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének d) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Európai Parlament		p.m.
Tanács		p.m.
Bizottság		p.m.
Az Európai Unió Bírósága		p.m.
Számvevőszék		p.m.
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság		p.m.
Régiók Bizottsága		p.m.
Európai ombudsman		p.m.
Európai adatvédelmi biztos		p.m.
Európai Külügyi Szolgálat		p.m.
	Összesen	p.m.

5 7 2.     Egy másik intézmény nevében keletkezett jóléti kiadások visszafizetése

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport egy másik intézmény nevében teljesített jóléti kiadások visszafizetéséből származó jövedelem rögzítésére szolgál.

Európai Parlament		p.m.
Tanács		p.m.
Bizottság		p.m.
Az Európai Unió Bírósága		p.m.
Számvevőszék		p.m.
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság		p.m.
Régiók Bizottsága		p.m.
Európai ombudsman		p.m.
Európai adatvédelmi biztos		p.m.
Európai Külügyi Szolgálat		p.m.
	Összesen	p.m.

5 7 3.     Az intézmény adminisztratív működéséhez kapcsolódó egyéb hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	153 997 642,30

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Európai Parlament		p.m.
Tanács		p.m.
Bizottság		p.m.
Az Európai Unió Bírósága		p.m.
Számvevőszék		p.m.
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság		p.m.
Régiók Bizottsága		p.m.
Európai ombudsman		p.m.
Európai adatvédelmi biztos		p.m.
Európai Külügyi Szolgálat		p.m.
	Összesen	p.m.

5 7 4.     Az uniós küldöttségeken dolgozó bizottsági személyzet vonatkozásában a Bizottság által az Európai Külügyi Szolgálatnak (EKSZ) nyújtott hozzájárulásból származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	268 262 884,51

Megjegyzések

Ez a bevétel a Bizottság által az EKSZ-nek nyújtott azon hozzájárulásból származik, amely az uniós küldöttségeken dolgozó, az Európai Fejlesztési Alap (EFA) által finanszírozott bizottsági személyzetet is magában foglaló bizottsági személyzet helyileg kezelt kiadásait fedezi.

A költségvetési rendelet 21. cikke (2) és (3) bekezdésével összhangban bármely bevételt a X. „Európai Külügyi Szolgálat” szakaszban szereplő kiadáskimutatás 3 0 0 5. jogcíméhez kapcsolódó további előirányzatok biztosítására kell felhasználni.

Európai Külügyi Szolgálat

p.m

5 8. ALCÍM — EGYÉB ELLENTÉTELEZÉSEK

5 8 0.     Bérleti díjakból származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	723 982,47

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének g) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Európai Parlament		p.m.
Tanács		p.m.
Bizottság		p.m.
Az Európai Unió Bírósága		p.m.
Számvevőszék		p.m.
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság		p.m.
Régiók Bizottsága		p.m.
Európai ombudsman		p.m.
Európai adatvédelmi biztos		p.m.
Európai Külügyi Szolgálat		p.m.
	Összesen	p.m.

5 8 1.     Beszedett biztosítási díjakból származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	1 370 800,04

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének f) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Ez a jogcímcsoport egyben a balesetet szenvedett tisztviselők biztosítótársaságok által megtérített bérének kimutatására is szolgál.

Európai Parlament		p.m.
Tanács		p.m.
Bizottság		p.m.
Az Európai Unió Bírósága		p.m.
Számvevőszék		p.m.
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság		p.m.
Régiók Bizottsága		p.m.
Európai ombudsman		p.m.
Európai adatvédelmi biztos		p.m.
Európai Külügyi Szolgálat		p.m.
	Összesen	p.m.

5 9. ALCÍM — IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

5 9 0.     Igazgatási tevékenységekből származó egyéb bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
2 000 000	2 000 000	5 277 107,53

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport továbbá az adminisztratív műveletekből származó egyéb bevételek elszámolására is szolgál.

Európai Parlament		p.m.
Tanács		p.m.
Bizottság		2 000 000
Az Európai Unió Bírósága		p.m.
Számvevőszék		p.m.
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság		p.m.
Régiók Bizottsága		p.m.
Európai ombudsman		p.m.
Európai adatvédelmi biztos		p.m.
Európai Külügyi Szolgálat		p.m.
	Összesen	2 000 000

6. CÍM

HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK AZ UNIÓS MEGÁLLAPODÁSOK ÉS PROGRAMOK KERETÉBEN

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év	% 2012/2014
6 0. ALCÍM
6 0 1.
Különböző kutatási programok
6 0 1 1.	Svájc–Euratom együttműködési megállapodás az ellenőrzött termonukleáris fúzió és plazmafizikai kutatások terén – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	21 841 488,58	—
6 0 1 2.	Európai fúziós fejlesztési megállapodások (EFDA) – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	17 388 000,—	—
6 0 1 3.	Együttműködési megállapodások harmadik országokkal az uniós kutatási programok keretében – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	403 389 137,16	—
6 0 1 5.	Együttműködési megállapodások harmadik országok szervezeteivel uniós érdekű tudományos és technológiai projektek (Eureka és egyéb) keretében – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
6 0 1 6.	Európai együttműködési megállapodások a tudományos és műszaki kutatás területén – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
	6 0 1. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	442 618 625,74	—
6 0 2.
Egyéb programok
6 0 2 1.	Humanitárius segítségnyújtási akciókhoz rendelt egyéb bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
	6 0 2. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	0,—	—
6 0 3.
Társulási megállapodások az Unió és harmadik országok között
6 0 3 1.	A tagjelölt országok és a potenciális tagjelölt nyugat-balkáni országok uniós programokban való részvételéből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	242 255 043,26	—
6 0 3 2.	A tagjelölt országoktól és a potenciális tagjelölt nyugat-balkáni országoktól különböző harmadik országok vámügyi együttműködési megállapodásokban való részvételéből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	399 942,03	—
6 0 3 3.	Külső szervek uniós tevékenységekben való részvétele – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	31 092 007,37	—
	6 0 3. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	273 746 992,66	—
	6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	716 365 618,40	—
6 1. ALCÍM
6 1 1.
Egy vagy több tagállam helyett eszközölt kiadások visszafizetése
6 1 1 3.	A 2003/76/EK határozat 4. cikkében előírt befektetésekből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	61 921 310,65	—
6 1 1 4.	A Szén- és Acélipari Kutatási Alap kutatási programjának beszedéseiből származó bevételek	p.m.	p.m.	0,—	—
	6 1 1. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	61 921 310,65	—
6 1 2.	A kifejezetten a kérésre és fizetés ellenében elvégzett munka eredményeként keletkezett kiadások visszafizetése – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	2 322,75	—
6 1 4.
Kereskedelmileg sikeres projektekhez és tevékenységekhez nyújtott uniós támogatás visszafizetése
6 1 4 3.	A kis- és középvállalkozásokat támogató európai kockázatitőke-tevékenységekhez nyújtott uniós támogatás visszafizetése – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
6 1 4 4.	Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Kohéziós Alapból finanszírozott kockázatmegosztó eszközök javára nyújtott uniós támogatás visszafizetése – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
	6 1 4. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	0,—	—
6 1 5.
Fel nem használt uniós támogatások visszafizetése
6 1 5 0.	Az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap, a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz, a Kohéziós Alap, a Szolidaritási Alap, az Előcsatlakozási Strukturális Politikák Eszköze (ISPA), az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA), az Európai Halászati Alap (EHA) és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) fel nem használt támogatásainak visszafizetése	p.m.	p.m.	108 746 581,17	—
6 1 5 1.	Fel nem használt költségvetési egyensúlyi támogatások visszafizetése – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
6 1 5 2.	Fel nem használt kamattámogatások visszafizetése – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
6 1 5 3.	Az intézmény által kötött szerződések keretében kifizetett, fel nem használt összegek visszafizetése – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	18 882,18	—
6 1 5 7.	A strukturális alapok, a Kohéziós Alap és az Európai Halászati Alap és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretein belül fizetett előlegek visszafizetése	p.m.	p.m.	80 691 610,16	—
6 1 5 8.	Egyéb fel nem használt uniós támogatások visszafizetése – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	665 623,32	—
	6 1 5. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	190 122 696,83	—
6 1 6.	A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség számláján megjelenő költségek visszafizetése – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
6 1 7.
A harmadik országoknak nyújtott uniós támogatás keretében folyósított összegek visszafizetése
6 1 7 0.	A Dél-Afrikával való együttműködés keretén belüli visszatérítés – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	414 945,67	—
	6 1 7. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	414 945,67	—
6 1 8.
Élelmiszersegéllyel kapcsolatban folyósított összegek visszafizetése
6 1 8 0.	Az élelmiszersegély címzettjei, illetve pályázati nyertesek számára kiutalt többlet visszafizetése – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	258 631,12	—
6 1 8 1.	Az élelmiszersegély címzettjei által okozott többletköltségek visszafizetése – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	788 367,25	—
	6 1 8. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	1 046 998,37	—
6 1 9.
Külső szervezetek helyett teljesített egyéb kiadások visszafizetése
6 1 9 1.	A 77/270/Euratom tanácsi határozat értelmében külső szervezetek helyett teljesített egyéb kiadások visszafizetése – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	23 893,—	—
	6 1 9. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	23 893,—	—
	6 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	253 532 167,27	—
6 2. ALCÍM
6 2 0.	Nyersanyagok és különleges hasadóanyagok térítés ellenében történő rendelkezésre bocsátása (az Euratom-Szerződés 6. cikkének b) pontja) – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
6 2 2.
A Közös Kutatóközpont által, fizetés ellenében külső szervezeteknek nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek
6 2 2 1.	A nagyfluxusú reaktor (HFR) üzemeltetéséből származó és további előirányzatokra elkülönítendő bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	7 716 477,47	—
6 2 2 3.	A Közös Kutatóközpont által külső szervezeteknek térítés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó és további előirányzatokra elkülönítendő bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	7 800 567,04	—
6 2 2 4.	A Bizottság által átengedett, a Közös Kutatóközpont által elvégzett uniós kutatásból eredő, szabadalmaztatható vagy nem szabadalmaztatható találmányokra vonatkozó jogokból származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	405 973,22	—
6 2 2 5.	A Közös Kutatóközpont egyéb bevételei – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
6 2 2 6.	A Közös Kutatóközpont által a Bizottság más részlegeinek versenyhelyzetben nyújtott szolgáltatásokból származó, további előirányzatokra elkülönítendő bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	60 562 810,73	—
	6 2 2. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	76 485 828,46	—
6 2 4.	A Bizottság által átengedett, uniós kutatásból eredő, szabadalmaztatható vagy nem szabadalmaztatható találmányokra vonatkozó jogokból származó bevételek (közvetett fellépés) – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
	6 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	76 485 828,46	—
6 3. ALCÍM
6 3 0.	Az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagállamainak az Európai Gazdasági Térségről szóló együttműködési megállapodás alapján fizetett hozzájárulásai – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	249 594 532,—	—
6 3 1.
Hozzájárulások a schengeni vívmányok kapcsán
6 3 1 1.	Hozzájárulás az Izlanddal és Norvégiával kötött megállapodásból eredő adminisztratív költségekhez – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	513 098,46	—
6 3 1 2.	Hozzájárulás a nagyméretű információs rendszerek fejlesztéséhez az Izlanddal, Liechtensteinnel, Norvégiával és Svájccal kötött megállapodás keretében – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	3 391 696,04	—
6 3 1 3.	Egyéb hozzájárulások a schengeni vívmányokkal kapcsolatban (Izland, Norvégia, Svájc és Liechtenstein) – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	21 018 000,—	—
	6 3 1. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	24 922 794,50	—
6 3 2.	Hozzájárulások az Európai Fejlesztési Alap közös igazgatási támogatási kiadásaihoz – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	79 408 905,33	—
6 3 3.
Hozzájárulás egyes külső támogatási programokhoz
6 3 3 0.	A tagállamok hozzájárulása az Unió által finanszírozott és nevükben a Bizottság által kezelt, egyes külső támogatási programokhoz, beleértve a tagállamok állami ügynökségei, valamint jogi és természetes személyei által fizetett hozzájárulásokat – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	18 948 230,26	—
6 3 3 1.	Harmadik országok hozzájárulása az Unió által finanszírozott és nevükben a Bizottság által kezelt, egyes külső támogatási programokhoz, beleértve a harmadik országok állami ügynökségei, valamint jogi és természetes személyei által fizetett hozzájárulásokat – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
6 3 3 2.	Nemzetközi szervezetek hozzájárulásai az Unió által finanszírozott és nevükben a Bizottság által kezelt, egyes külső támogatási programokhoz – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
	6 3 3. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	18 948 230,26	—
6 3 4.
Vagyonkezelői alapok és pénzügyi eszközök által fizetett hozzájárulások – Címzett bevétel
6 3 4 0.	Vagyonkezelői alapok hozzájárulása a Bizottság igazgatási költségeihez – Címzett bevétel	p.m.	p.m.		—
6 3 4 1.	Pénzügyi eszközök által fizetett hozzájárulások – Címzett bevétel	p.m.			—
	6 3 4. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.		—
	6 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	372 874 462,09	—
6 5. ALCÍM
6 5 0.
Pénzügyi korrekciók
6 5 0 0.	Az ERFA-hoz, az ESZA-hoz, az EMOGA Orientációs Részlegéhez, a HOPE-hoz, a Kohéziós Alaphoz, az EHA-hoz és az ETHA-hoz kapcsolódó pénzügyi korrekciók – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	42 874 716,75	—
	6 5 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	42 874 716,75	—
	6 5. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	42 874 716,75	—
6 6. ALCÍM
6 6 0.
Egyéb hozzájárulások és visszafizetések
6 6 0 0.	Egyéb címzett hozzájárulások és visszafizetések – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	477 695 827,44	—
6 6 0 1.	Egyéb, nem címzett hozzájárulások és visszafizetések	60 000 000	60 000 000	30 650 167,73	51,08
	6 6 0. jogcímcsoport – Összesen	60 000 000	60 000 000	508 345 995,17	847,24
	6 6. ALCÍM – ÖSSZESEN	60 000 000	60 000 000	508 345 995,17	847,24
6 7. ALCÍM
6 7 0.
Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapot érintő bevételek
6 7 0 1.	Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap záróelszámolása – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	674 797 108,67	—
6 7 0 2.	Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alappal kapcsolatos szabálytalanságok – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	168 572 555,38	—
6 7 0 3.	Tejtermelők által fizetendő megemelt lefölözés – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	64 071 461,67	—
	6 7 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	907 441 125,72	—
6 7 1.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot érintő bevételek
6 7 1 1.	Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap záróelszámolása – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	50 156 378,48	—
6 7 1 2.	Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alappal kapcsolatos szabálytalanságok – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
	6 7 1. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	50 156 378,48	—
	6 7. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	957 597 504,20	—
	6. cím – Összesen	60 000 000	60 000 000	2 928 076 292,34	4 880,13
6 0. ALCÍM — HOZZÁJÁRULÁSOK UNIÓS PROGRAMOKHOZ 6 1. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK VISSZAFIZETÉSE 6 2. ALCÍM — FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 6 3. ALCÍM — EGYES MEGHATÁROZOTT MEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN FIZETETT HOZZÁJÁRULÁSOK 6 5. ALCÍM — PÉNZÜGYI KORREKCIÓK 6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZAFIZETÉSEK 6 7. ALCÍM — AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI GARANCIAALAPPAL ÉS AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

6 0. ALCÍM — HOZZÁJÁRULÁSOK UNIÓS PROGRAMOKHOZ

6 0 1.     Különböző kutatási programok

6 0 1 1.   Svájc–Euratom együttműködési megállapodás az ellenőrzött termonukleáris fúzió és plazmafizikai kutatások terén – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	21 841 488,58

Megjegyzések

A Svájc és az Európai Atomenergia Közösség közötti együttműködési megállapodásokból, különösen az 1978. szeptember 14-i megállapodásból származó bevételek.

A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevételt – a fedezendő kiadástól függően – a III. „Bizottság” szakaszban szereplő kiadáskimutatás 08 03 50. és 08 04 50 (közvetlen fellépés) jogcímcsoportjához kapcsolódó további előirányzatok biztosítására kell felhasználni.

6 0 1 2.   Európai fúziós fejlesztési megállapodások (EFDA) – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	17 388 000,—

Megjegyzések

Az Európai Atomenergia Közösség és 26 fúziós partnere közötti többoldalú EFDA-kból származó bevételek.

A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevételt – a fedezendő kiadástól függően – a III. „Bizottság” szakaszban szereplő kiadáskimutatás 08 03 50. jogcímcsoportjához (közvetett fellépés) kapcsolódó további előirányzatok biztosítására kell felhasználni.

6 0 1 3.   Együttműködési megállapodások harmadik országokkal az uniós kutatási programok keretében – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	403 389 137,16

Megjegyzések

Azokból az együttműködési megállapodásokból eredő bevételek, amelyek az Unió és harmadik országok – különösen a tudományos és műszaki kutatás területén az európai együttműködésben (COST) részt vevő országok – között jöttek létre annak érdekében, hogy ez utóbbiak társuljanak az Unió kutatási programjaihoz.

Ezek az esetlegesen kapott hozzájárulások fedezik a szóban forgó programok keretében létrejött találkozók, szakértői szerződések és kutatási kiadások költségeit.

A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevételt – a fedezendő kiadástól függően – a III. „Bizottság” szakaszban szereplő kiadáskimutatás 02 04 50., 05 09 50., 06 03 50., 08 02 50., 08 03 50., 08 04 50., 09 04 50., 15 03 50., 32 04 50. (közvetett fellépés) jogcímcsoportjához, valamint 10 02 50. és 10 03 50. jogcímcsoportjához kapcsolódó további előirányzatok biztosítására kell felhasználni.

Jogalap

Az Európai Közösségek és Izrael Állam közötti, az Izrael Állam közösségi programokban való részvételét szabályozó általános elvekről szóló keretmegállapodásra vonatkozóan az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael Állam közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás jegyzőkönyvének aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2008. február 12-i 2008/372/EK tanácsi határozat (HL L 129., 2008.5.17., 39. o.).

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodásnak a Moldovai Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság közötti keretmegállapodáshoz csatolt jegyzőkönyvének elfogadásáról szóló, 2010. július 12-i 2011/28/EU tanácsi határozat (HL L 14., 2011.1.19., 5. o.).

A tanácsi határozatot a Svájci Államszövetségnek a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogramhoz (2014–2020) és az Európai Atomenergia-közösségnek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjához (2014–2018) történő társulásáról, valamint Svájcnak az ITER-projektben való, 2014–2018 közötti részvételének szabályozásáról szóló, egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről a Svájci Államszövetség közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló átfogó megállapodást még nem tárgyalták meg.

Az Izrael Államnak a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramhoz (2014–2020) való társulásáról szóló egyetértési megállapodást még nem tárgyalták meg.

A Moldovai Köztársaságnak a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramhoz (2014–2020) való társulásáról szóló egyetértési megállapodást még nem tárgyalták meg.

Tanácsi határozat az Európai Unió és a Feröer-szigetek közötti tudományos és technológiai együttműködésről és a Feröer-szigeteknek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramhoz (2014–2020) történő társulásáról szóló megállapodás aláírásáról és átmeneti alkalmazásáról.

6 0 1 5.   Együttműködési megállapodások harmadik országok szervezeteivel uniós érdekű tudományos és technológiai projektek (Eureka és egyéb) keretében – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az uniós érdekű tudományos és technológiai projektek keretében (Eureka és egyéb) az Unió és a tagsággal nem rendelkező országok intézetei között létrejött együttműködési megállapodásokból eredő bevételek.

A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevételt a III. „Bizottság” szakaszban szereplő kiadáskimutatás 02 04 50., 05 09 50., 06 03 50., 08 02 50., 09 04 50., 15 03 50. és 32 04 50. (közvetett fellépés) jogcímcsoportjához kapcsolódó további előirányzatok biztosítására kell felhasználni.

6 0 1 6.   Európai együttműködési megállapodások a tudományos és műszaki kutatás területén – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A tudományos és műszaki kutatás területén az európai együttműködésben részt vevő államoktól származó bevétel.

A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevételt a III. „Bizottság” szakaszban szereplő kiadáskimutatás 02 04 50., 05 09 50., 06 03 50., 08 02 50., 09 04 50., 15 03 50. és 32 04 50. (közvetett fellépés) jogcímcsoportjához kapcsolódó további előirányzatok biztosítására kell felhasználni.

Jogi hivatkozások

A tudományos és műszaki kutatás területén az európai együttműködésben (COST) részt vevő államok minisztereinek 1991. november 21-én Bécsben aláírt állásfoglalása (HL C 333., 1991.12.24., 1. o.).

6 0 2.     Egyéb programok

6 0 2 1.   Humanitárius segítségnyújtási akciókhoz rendelt egyéb bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Külső szervezetek hozzájárulásai a humanitárius segélyekkel kapcsolatos intézkedésekhez.

A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevételt a III. „Bizottság” szakaszban szereplő kiadáskimutatás 23. címéhez kapcsolódó további előirányzatok biztosítására kell felhasználni.

Jogalap

A humanitárius segítségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i 1257/96/EK tanácsi rendelet (HL L 163., 1996.7.2., 1. o.).

6 0 3.     Társulási megállapodások az Unió és harmadik országok között

6 0 3 1.   A tagjelölt országok és a potenciális tagjelölt nyugat-balkáni országok uniós programokban való részvételéből származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	242 255 043,26

Megjegyzések

Az Unió és az alább említett országok közötti társulási megállapodásokból származó bevétel, amely különböző uniós programokban való részvételükből ered. Az uniós tagsággal már rendelkező országoktól származó bármely bevétel múltbeli műveletekhez kapcsolódik.

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében bármely bevételt további előirányzatok biztosítására kell felhasználni azon kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.

Jogi hivatkozások

Az Európai Közösség és a Török Köztársaság között a Török Köztársaság közösségi programokban való részvételének általános elveiről szóló keretmegállapodás (HL L 61., 2002.3.2., 29. o.).

Az Európai Közösség és az Albán Köztársaság közötti, az Albán Köztársaságnak a közösségi programokban való részvételére vonatkozó általános elvekről szóló keretmegállapodás (HL L 192., 2005.7.22., 2. o.).

Az Európai Közösség és Bosznia és Hercegovina közötti, a Bosznia és Hercegovinának a közösségi programokban való részvételére vonatkozó általános elvekről szóló keretmegállapodás (HL L 192., 2005.7.22., 9. o.).

Az Európai Közösség és Szerbia és Montenegró közötti, Szerbia és Montenegrónak a közösségi programokban való részvételére vonatkozó általános elvekről szóló keretmegállapodás (HL L 192., 2005.7.22., 29. o.).

Az egyrészről az Európai Közösségek és annak tagállamai, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, az Európai Közösség és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak a közösségi programokban való részvételére vonatkozó általános elvekről szóló keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv (HL L 192., 2005.7.22., 23. o.).

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, Montenegró közösségi programokban való részvételére vonatkozó általános elvekről szóló 8. jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásáról levélváltás formájában létrejött megállapodás (HL L 43., 2008.2.19., 11. o.).

Az Európai Unió és Koszovó közötti, Koszovó uniós programokban való részvételére vonatkozó általános alapelvekről szóló keretmegállapodás (COM(2013) 218 final) várhatóan hamarosan aláírásra kerül, mely esetben megkezdődhetnek a Koszovó Horizont 2020 keretprogramhoz történő társulásáról szóló egyetértési megállapodás megkötésére irányuló tárgyalások.

Az Európa-megállapodások kiegészítő jegyzőkönyvei a közösségi programoknak a csatlakozni kívánó országok számára történő megnyitásáról (228. és 238. cikk).

6 0 3 2.   A tagjelölt országoktól és a potenciális tagjelölt nyugat-balkáni országoktól különböző harmadik országok vámügyi együttműködési megállapodásokban való részvételéből származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	399 942,03

Megjegyzések

Ez a jogcím a harmadik államok által a vám-együttműködési megállapodásokhoz – különösen a Tranzit projekt, illetve a vámtarifa és egyéb részletes adatok (számítógépes) terjesztésére vonatkozó program keretében – teljesített hozzájárulások gyűjtésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevételt a III. „Bizottság” szakaszban szereplő kiadáskimutatás 14 03 03., 14 04 01., 14 04 02. és 14 05 03. jogcímcsoportjához kapcsolódó további előirányzatok biztosítására kell felhasználni.

Jogalap

Az Európai Gazdasági Közösség, az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svéd királyság és a Svájci Konföderáció közötti egységes árutovábbítási eljárásról szóló, 1987. május 20-i egyezmény (HL L 226., 1987.8.13., 2. o.).

Az Európai Közösség és Svájc között levélváltás formájában létrejött, az egységes árutovábbítási eljárásról szóló egyezmény keretében a közös kommunikációs hálózat/közös rendszerinterfész (CCN/CSI) kiterjesztéséről szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2000. március 30-i 2000/305/EK tanácsi határozat (HL L 102., 2000.4.27., 50. o.).

Az Európai Közösség és Norvégia között levélváltás formájában létrejött, a közös kommunikációs hálózatnak/közös rendszerinterfésznek (CCN/CSI) az egységes árutovábbítási eljárásról szóló egyezmény keretében történő bővítéséről szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2000. július 31-i 2000/506/EK tanácsi határozat (HL L 204., 2000.8.11., 35. o.).

A Tanács 2001. március 19-i határozata, amelyben felhatalmazza a Bizottságot, hogy az Európai Közösség nevében tárgyalásokat folytasson az 1950. december 15-én Brüsszelben aláírt, a Vámegyüttműködési Tanácsot létrehozó egyezmény módosításáról, amely lehetővé teszi az Európai Közösség számára, hogy e szervezet tagjává váljon.

A közösségi vámügyi cselekvési program (Vám 2007) elfogadásáról szóló, 2003. február 11-i 253/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 36., 2003.2.12., 1. o.).

A közösségi vámügyi cselekvési program (Vám 2013) létrehozásáról szóló, 2007. május 23-i 624/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 154., 2007.6.14., 25. o.).

6 0 3 3.   Külső szervek uniós tevékenységekben való részvétele – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	31 092 007,37

Megjegyzések

Külső szervek esetleges hozzájárulásai az uniós tevékenységekhez.

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében bármely bevételt további előirányzatok biztosítására kell felhasználni azon kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.

6 1. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK VISSZAFIZETÉSE

6 1 1.     Egy vagy több tagállam helyett eszközölt kiadások visszafizetése

6 1 1 3.   A 2003/76/EK határozat 4. cikkében előírt befektetésekből származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	61 921 310,65

Megjegyzések

A 2003/76/EK határozat kiköti, hogy a Bizottság felhatalmazást kap az Európai Szén- és Acélközösségnek az ESZAK-Szerződés lejártakor még folyamatban lévő pénzügyi műveletei végrehajtására.

A 2003/76/EK határozat 4. cikke értelmében az elérhető eszközök befektetéséből származó nettó bevétel az Európai Unió általános költségvetése számára meghatározott célra, mégpedig a szén- és acéliparral kapcsolatos ágazatokban végzett kutatási projekteknek egy szén- és acélipari kutatási alap által történő finanszírozására teremt elkülönített bevételt.

Az n+2. évben a kutatási projektek finanszírozására rendelkezésre álló nettó bevétel a felszámolás alatt álló ESZAK n. évi mérlegében szerepel, a felszámolási eljárás befejeztével pedig a Szén- és Acélipari Kutatási Alap mérlegében eszközként jelenik meg. Ez a finanszírozási mechanizmus 2003 óta hatályos. A 2012-ből származó bevételt 2014-ben használják fel kutatási célra. A kutatás finanszírozásában a pénzügyi piac mozgásai által esetlegesen okozott fluktuáció lehető legalacsonyabbra csökkentése érdekében kiegyenlítő intézkedést alkalmaznak. 2014-ben a kutatásra várhatóan rendelkezésre álló nettó bevétel összege 48 366 250 EUR.

A 2003/76/EK határozat 4. cikkével összhangban az alap előirányzatainak 72,8 %-a az acélágazatba, 27,2 %-a a szénágazatba kerül.

A költségvetési rendelet 21. cikkével és 181. cikkének (2) bekezdésével összhangban bármely bevételt a III. „Bizottság” szakaszban szereplő kiadáskimutatás 08 23. alcíméhez kapcsolódó további előirányzatok biztosítására kell felhasználni.

Jogalap

Az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről és a Szén- és Acélipari Kutatási Alapról szóló jegyzőkönyv végrehajtásához szükséges intézkedések megállapításáról szóló, 2003. február 1-jei 2003/76/EK tanácsi határozat (HL L 29., 2003.2.5., 22. o.).

6 1 1 4.   A Szén- és Acélipari Kutatási Alap kutatási programjának beszedéseiből származó bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A 2003/76/EK határozat kiköti, hogy a Bizottság felhatalmazást kap az Európai Szén- és Acélközösségnek az ESZAK-Szerződés lejártakor még folyamatban lévő pénzügyi műveletei végrehajtására.

Ezen határozat 4. cikke (5) bekezdése szerint a visszatérített összegeket először a felszámolás alatt álló ESZAK eszközei, majd a felszámolás befejeződését követően a Szén- és Acélipari Kutatási Alap eszközei közé kell visszavezetni.

Jogalap

Az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről és a Szén- és Acélipari Kutatási Alapról szóló jegyzőkönyv végrehajtásához szükséges intézkedések megállapításáról szóló, 2003. február 1-jei 2003/76/EK tanácsi határozat (HL L 29., 2003.2.5., 22. o.).

6 1 2.     A kifejezetten a kérésre és fizetés ellenében elvégzett munka eredményeként keletkezett kiadások visszafizetése – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	2 322,75

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében bármely bevételt további előirányzatok biztosítására kell felhasználni azon kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.

Bizottság		p.m.
Tanács		p.m.
Európai Külügyi Szolgálat		p.m.
	Összesen	p.m.

6 1 4.     Kereskedelmileg sikeres projektekhez és tevékenységekhez nyújtott uniós támogatás visszafizetése

6 1 4 3.   A kis- és középvállalkozásokat támogató európai kockázatitőke-tevékenységekhez nyújtott uniós támogatás visszafizetése – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A kereskedelmi-üzemeltetési szempontból sikeres projektekhez nyújtott támogatás teljes vagy részleges visszafizetése a Venture Consort és az Eurotech Capital eszközök keretében a kockázati tőkével kapcsolatos európai tevékenységek részeként kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatásból eredő nyereségben való esetleges részesedéssel.

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében bármely bevételt további előirányzatok biztosítására kell felhasználni azon kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.

6 1 4 4.   Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Kohéziós Alapból finanszírozott kockázatmegosztó eszközök javára nyújtott uniós támogatás visszafizetése – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A kockázatmegosztó eszközök javára az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Kohéziós Alapból finanszírozott uniós támogatásokból befolyó bevételek és megmaradt összegek visszafizetése.

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében bármely bevételt a további előirányzatok biztosítására kell felhasználni azon kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.

Jogalap

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.) és különösen annak 14. és 36a. cikke.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

6 1 5.     Fel nem használt uniós támogatások visszafizetése

6 1 5 0.   Az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap, a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz, a Kohéziós Alap, a Szolidaritási Alap, az Előcsatlakozási Strukturális Politikák Eszköze (ISPA), az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA), az Európai Halászati Alap (EHA) és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) fel nem használt támogatásainak visszafizetése

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	108 746 581,17

Megjegyzések

Az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap, a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz, a Kohéziós Alap, a Szolidaritási Alap, az Előcsatlakozási Strukturális Politikák Eszköze (ISPA), az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA), az Európai Halászati Alap (EHA) és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) fel nem használt támogatásainak visszafizetése.

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

6 1 5 1.   Fel nem használt költségvetési egyensúlyi támogatások visszafizetése – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

6 1 5 2.   Fel nem használt kamattámogatások visszafizetése – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

6 1 5 3.   Az intézmény által kötött szerződések keretében kifizetett, fel nem használt összegek visszafizetése – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	18 882,18

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

6 1 5 7.   A strukturális alapok, a Kohéziós Alap és az Európai Halászati Alap és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretein belül fizetett előlegek visszafizetése

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	80 691 610,16

Megjegyzések

Ez a jogcím a strukturális alapok (Európai Regionális Fejlesztési Alap és Európai Szociális Alap), a Kohéziós Alap, az Európai Halászati Alap és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretein belül fizetett előlegek visszafizetésének nyilvántartására szolgál.

Az ehhez a jogcímhez könyvelt összegeket a költségvetési rendelet 21. és 177. cikkével összhangban a III. „Bizottság” szakaszban szereplő kiadáskimutatás 04., 11. és 13. címéhez kapcsolódó költségvetési sorok további előirányzatainak biztosítására használják fel, amennyiben szükség van rájuk annak elkerüléséhez, hogy csökkenjen az alapok hozzájárulása az érintett műveletekhez

Jogalap

A Kohéziós Alap létrehozásáról szóló, 1994. május 16-i 1164/94/EK tanácsi rendelet (HL L 130., 1994.5.25., 1. o.) és különösen annak II. melléklete D. cikke.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.) és különösen annak 82. cikke (2) bekezdése és II. fejezete.

Az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 223., 2006.8.15., 1. o.).

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

6 1 5 8.   Egyéb fel nem használt uniós támogatások visszafizetése – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	665 623,32

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

6 1 6.     A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség számláján megjelenő költségek visszafizetése – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az ellenőrzési megállapodások szerint a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) által végzett ellenőrzésekre szánt, a Bizottság által megelőlegezett összegek NAÜ általi visszatérítései (lásd a III. szakasz „Bizottság” kiadáskimutatásának 32 05 01. és 32 05 02. jogcímcsoportját).

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében bármely bevételt további előirányzatok biztosítására kell felhasználni azon kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.

Jogi hivatkozások

A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Európai Atomenergia-közösség és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség között a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés III. cikke (1) és (4) bekezdésének végrehajtásáról szóló megállapodás (HL L 51., 1978.2.22., 1. o.) és különösen annak 15. cikke.

Háromoldalú megállapodások a Közösség, az Egyesült Királyság és a NAÜ között.

Háromoldalú megállapodás a Közösség, Franciaország és a NAÜ között.

6 1 7.     A harmadik országoknak nyújtott uniós támogatás keretében folyósított összegek visszafizetése

6 1 7 0.   A Dél-Afrikával való együttműködés keretén belüli visszatérítés – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	414 945,67

Megjegyzések

A Dél-Afrikával történő fejlesztési együttműködéssel kapcsolatos túlfizetések visszafizetése a pályázók vagy a kedvezményezettek által.

A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevételt a III. „Bizottság” szakaszban szereplő kiadáskimutatás 21 02 05 01. és 21 02 05 02. jogcíméhez kapcsolódó további előirányzatok biztosítására kell felhasználni.

Jogi hivatkozások

A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló, a Bizottság által 2011. december 7-én előterjesztett javaslat (COM(2011) 840 végleges).

6 1 8.     Élelmiszersegéllyel kapcsolatban folyósított összegek visszafizetése

6 1 8 0.   Az élelmiszersegély címzettjei, illetve pályázati nyertesek számára kiutalt többlet visszafizetése – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	258 631,12

Megjegyzések

A pályázati felhívásokban vagy az élelmiszersegély kedvezményezettjei számára történő odaítélés feltételeit meghatározó bizottsági levelekhez csatolt pénzügyi feltételekben foglalt rendelkezések.

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében bármely bevételt további előirányzatok biztosítására kell felhasználni azon kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.

Jogalap

A humanitárius segítségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i 1257/96/EK tanácsi rendelet (HL L 163., 1996.7.2., 1. o.).

6 1 8 1.   Az élelmiszersegély címzettjei által okozott többletköltségek visszafizetése – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	788 367,25

Megjegyzések

Az élelmiszersegély kedvezményezettjei számára történő odaítélés feltételeit meghatározó bizottsági levelekhez csatolt szállítási feltételekben foglalt rendelkezések.

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében bármely bevételt további előirányzatok biztosítására kell felhasználni azon kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.

Jogalap

A humanitárius segítségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i 1257/96/EK tanácsi rendelet (HL L 163., 1996.7.2., 1. o.).

6 1 9.     Külső szervezetek helyett teljesített egyéb kiadások visszafizetése

6 1 9 1.   A 77/270/Euratom tanácsi határozat értelmében külső szervezetek helyett teljesített egyéb kiadások visszafizetése – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	23 893,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevételt a III. „Bizottság” szakaszban szereplő kiadáskimutatás 19 06 04 01. és 22 02 05 01. jogcíméhez kapcsolódó további előirányzatok biztosítására kell felhasználni.

Jogalap

Egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 82. o.).

A nukleáris biztonság célját szolgáló együttműködési eszköz létrehozásáról szóló, 2007. február 19-i 300/2007/Euratom tanácsi rendelet (HL L 81., 2007.3.22., 1. o.).

6 2. ALCÍM — FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 2 0.     Nyersanyagok és különleges hasadóanyagok térítés ellenében történő rendelkezésre bocsátása (az Euratom-Szerződés 6. cikkének b) pontja) – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A tagállamoknak a kutatási programjaik számára forrásanyagok vagy különleges hasadóanyagok fizetés ellenében történő ellátásából származó bevételek.

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében bármely bevételt további előirányzatok biztosítására kell felhasználni azon kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.

Jogalap

Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés és különösen annak 6. cikke b) pontja.

6 2 2.     A Közös Kutatóközpont által, fizetés ellenében külső szervezeteknek nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek

6 2 2 1.   A nagyfluxusú reaktor (HFR) üzemeltetéséből származó és további előirányzatokra elkülönítendő bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	7 716 477,47

Megjegyzések

A Közös Kutatóközpont petteni létesítményében elhelyezett nagyfluxusú reaktor (HFR) üzemeltetéséből származó bevételek.

A HFR Közös Kutatóközpont általi működtetésében érintett külső szervek által az összes kiadástípus fedezésére teljesített befizetések.

A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevételt a III. „Bizottság” szakaszban szereplő kiadáskimutatás 10 01 05. és 10 04 04. jogcímcsoportjához kapcsolódó további előirányzatok biztosítására kell felhasználni.

Korábbi programok lezárása

A bevételt Belgium, Franciaország és Hollandia biztosítja.

6 2 2 3.   A Közös Kutatóközpont által külső szervezeteknek térítés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó és további előirányzatokra elkülönítendő bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	7 800 567,04

Megjegyzések

Olyan személyektől, cégektől és nemzeti szervezetektől származó bevételek, amelyeknek a Közös Kutatóközpont fizetés ellenében munkát végez és/vagy szolgáltatásokat nyújt.

A költségvetési rendelet 21. cikkével és 183. cikkének (2) bekezdésével összhangban bármely bevételt a III. „Bizottság” szakaszban szereplő kiadáskimutatás 10 01 05., 10 02 01., 10 02 51., 10 02 52., 10 03 01., 10 03 51., 10 03 52. és 10 04 02. jogcímcsoportjához kapcsolódó további előirányzatok biztosítására kell felhasználni a külső testületekkel kötött szerződések szerinti kiadások összegének megfelelő mértékben.

6 2 2 4.   A Bizottság által átengedett, a Közös Kutatóközpont által elvégzett uniós kutatásból eredő, szabadalmaztatható vagy nem szabadalmaztatható találmányokra vonatkozó jogokból származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	405 973,22

Megjegyzések

Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés és különösen annak 12. cikke alapján a tagállamok, személyek és vállalkozások – megfelelő díjazás fizetése ellenében – nem kizárólagos hasznosítási engedélyt (licencia) szerezhetnek az Európai Atomenergia-közösséget megillető szabadalmak, ideiglenes szabadalmi oltalomhoz fűződő jogok, használati minták vagy szabadalmi bejelentések hasznosítására.

A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevételt a III. „Bizottság” szakaszban szereplő kiadáskimutatás 10 01 05., 10 04 02. és 10 04 03. jogcímcsoportjához, továbbá 10 02. és 10 03. alcíméhez kapcsolódó további előirányzatok biztosítására kell felhasználni.

Jogalap

Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés.

Az Európai Gazdasági Közösség kutatási programjaihoz kapcsolódó ismeretek terjesztésére vonatkozó rendelkezések elfogadásáról szóló, 1974. szeptember 17-i 2380/74/EGK tanácsi rendelet (HL L 255., 1974.9.20., 1. o.).

6 2 2 5.   A Közös Kutatóközpont egyéb bevételei – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A Közös Kutatóközpont által folytatott egyéb tevékenységekhez harmadik személyek által adott hozzájárulásokból, adományokból vagy hagyatékokból származó bevételek.

A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevételt a III. „Bizottság” szakaszban szereplő kiadáskimutatás 10 01 05. jogcímcsoportjához, továbbá 10 02., 10 03. és 10 04. alcíméhez kapcsolódó további előirányzatok biztosítására kell felhasználni.

6 2 2 6.   A Közös Kutatóközpont által a Bizottság más részlegeinek versenyhelyzetben nyújtott szolgáltatásokból származó, további előirányzatokra elkülönítendő bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	60 562 810,73

Megjegyzések

A Bizottság olyan egyéb szervezeti egységeitől származó bevételek, amelyek számára a Közös Kutatóközpont fizetés ellenében munkát végez és/vagy szolgáltatásokat nyújt, továbbá a kutatási és technológiafejlesztési keretprogramok tevékenységeiben való részvételből származó bevételek.

A költségvetési rendelet 21. cikkével és 183. cikkének (2) bekezdésével összhangban bármely bevételt a III. „Bizottság” szakaszban szereplő kiadáskimutatás 10 01 05., 10 02 01., 10 02 51., 10 02 52., 10 03 01., 10 03 51., 10 03 52. és 10 04 03. jogcímcsoportjához kapcsolódó további előirányzatok biztosítására kell felhasználni a Bizottság egyéb szolgálataival kötött szerződések szerinti konkrét kiadások összegének megfelelő mértékben.

6 2 4.     A Bizottság által átengedett, uniós kutatásból eredő, szabadalmaztatható vagy nem szabadalmaztatható találmányokra vonatkozó jogokból származó bevételek (közvetett fellépés) – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés és különösen annak 12. cikke alapján a tagállamok, személyek és vállalkozások – megfelelő díjazás fizetése ellenében – nem kizárólagos hasznosítási engedélyt (licencia) szerezhetnek az Európai Atomenergia-közösséget megillető szabadalmak, ideiglenes szabadalmi oltalomhoz fűződő jogok, használati minták vagy szabadalmi bejelentések hasznosítására.

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében bármely bevételt további előirányzatok biztosítására kell felhasználni azon kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.

Jogalap

Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés.

Az Európai Gazdasági Közösség kutatási programjaihoz kapcsolódó ismeretek terjesztésére vonatkozó rendelkezések elfogadásáról szóló, 1974. szeptember 17-i 2380/74/EGK tanácsi rendelet (HL L 255., 1974.9.20., 1. o.).

6 3. ALCÍM — EGYES MEGHATÁROZOTT MEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN FIZETETT HOZZÁJÁRULÁSOK

6 3 0.     Az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagállamainak az Európai Gazdasági Térségről szóló együttműködési megállapodás alapján fizetett hozzájárulásai – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	249 594 532,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagállamai által az egyes uniós tevékenységekben való pénzügyi részvételükből eredően, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 82. cikke és 32. jegyzőkönyve értelmében teljesített hozzájárulások rögzítésére szolgál.

A tervezett teljes hozzájárulás a III. „Bizottság” szakasz kiadáskimutatásának egyik mellékletében szereplő, tájékoztatási célú összesítésben található.

Az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagállamainak hozzájárulásai a Bizottság rendelkezésére állnak, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 32. jegyzőkönyvének 1., 2. és 3. cikkével összhangban.

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében bármely bevételt további előirányzatok biztosítására kell felhasználni azon kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.

Jogi hivatkozások

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (HL L 1., 1994.1.3., 3. o.).

6 3 1.     Hozzájárulások a schengeni vívmányok kapcsán

6 3 1 1.   Hozzájárulás az Izlanddal és Norvégiával kötött megállapodásból eredő adminisztratív költségekhez – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	513 098,46

Megjegyzések

Hozzájárulás az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Köztársaság által, az utóbbi két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról, 1999. május 18-án kötött megállapodásból (HL L 176., 1999.7.10., 36. o.) és különösen a megállapodás 12. cikkéből fakadó adminisztratív költségekhez.

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében bármely bevételt további előirányzatok biztosítására kell felhasználni azon kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.

Tanács		p.m.
Európai Külügyi Szolgálat		p.m.
	Összesen	p.m.

Jogalap

1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság által, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról (HL L 176., 1999.7.10., 31. o.).

6 3 1 2.   Hozzájárulás a nagyméretű információs rendszerek fejlesztéséhez az Izlanddal, Liechtensteinnel, Norvégiával és Svájccal kötött megállapodás keretében – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	3 391 696,04

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevételt a III. „Bizottság” szakaszban szereplő kiadáskimutatás 18 02 07., 18 02 08., 18 02 09. és 18 03 03. jogcímcsoportjához kapcsolódó további előirányzatok biztosítására kell felhasználni.

Jogalap

Az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat (HL L 176., 1999.7.10., 31. o.).

Az Izlandi Köztársaságnak és a Norvég Királyságnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló, 1999. május 17-i 1999/439/EK tanácsi határozat (HL L 176., 1999.7.10., 35. o.).

A dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló Eurodac létrehozásáról szóló, 2000. december 11-i 2725/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 316., 2000.12.15., 1. o.).

Az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság között a tagállamok egyikében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2001. március 15-i 2001/258/EK tanácsi határozat (HL L 93., 2001.4.3., 38. o.) és különösen e megállapodás 9. cikke.

A Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) kifejlesztéséről szóló, 2001. december 6-i 2001/886/IB tanácsi határozat (HL L 328., 2001.12.13., 1. o.).

A Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) kifejlesztéséről szóló, 2001. december 6-i 2424/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 328., 2001.12.13., 4. o.).

Az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2003. február 18-i 343/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 50., 2003.2.25., 1. o.).

Az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2003. szeptember 2-i 1560/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 222., 2003.9.5., 3. o.).

A Vízuminformációs Rendszer létrehozásáról (VIS) szóló, 2004. június 8-i 2004/512/EK tanácsi határozat (HL L 213., 2004.6.15., 5. o.).

A járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatoknak a Schengeni Információs Rendszer második generációjához (SIS II) való hozzáféréséről szóló, 2006. december 20-i 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 381., 2006.12.28., 1. o.).

A Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló, 2006. december 20-i 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 381., 2006.12.28., 4. o.).

A Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló, 2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozat (HL L 205., 2007.8.7., 63. o.).

Az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló, 2008. január 28-i 2008/146/EK tanácsi határozat (HL L 53., 2008.2.27., 1. o.).

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről, szóló, 2008. január 28-i 2008/147/EK tanácsi határozat (HL L 53., 2008.2.27., 3. o.).

Az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló, 2008. január 28-i 2008/149/EK tanácsi határozat (HL L 53., 2008.2.27., 50. o.).

A vízuminformációs rendszerhez (VIS) a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az Europol számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében, betekintés céljából történő hozzáférésről szóló, 2008. június 23-i 2008/633/IB tanácsi határozat (HL L 218., 2008.8.13., 129. o.).

A Vízuminformációs Rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről szóló, 2008. július 9-i 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (VIS-rendelet) (HL L 218., 2008.8.13., 60. o.).

A Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállásról szóló, 2008. október 24-i 1104/2008/EK tanácsi rendelet (HL L 299., 2008.11.8., 1. o.).

A Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállásról szóló, 2008. október 24-i 2008/839/IB tanácsi határozat (HL L 299., 2008.11.8., 43. o.).

Az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a bűnügyi igazságügyi és rendőrségi együttműködéshez kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló, 2011. március 7-i 2011/349/EU tanácsi határozat (HL L 160., 2011.6.18., 1. o.).

Az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a belső határokon történő ellenőrzés megszüntetéséhez és a személyek mozgásához kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló, 2011. március 7-i 2011/350/EU tanácsi határozat (HL L 160., 2011.6.18., 19. o.).

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek operatív irányítását végző ügynökség létrehozásáról szóló, 2011. október 25-i 1077/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 286., 2011.11.1., 1. o.).

6 3 1 3.   Egyéb hozzájárulások a schengeni vívmányokkal kapcsolatban (Izland, Norvégia, Svájc és Liechtenstein) – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	21 018 000,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevételt a III. „Bizottság” szakaszban szereplő kiadáskimutatás 18 02 51. és 18 03 02. jogcímcsoportjához kapcsolódó további előirányzatok biztosítására kell felhasználni.

Jogalap

Az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat (HL L 176., 1999.7.10., 31. o.).

Az Izlandi Köztársaságnak és a Norvég Királyságnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló, 1999. május 17-i 1999/439/EK tanácsi határozat (HL L 176., 1999.7.10., 35. o.).

Az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság között a tagállamok egyikében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2001. március 15-i 2001/258/EK tanácsi határozat (HL L 93., 2001.4.3., 38. o.) és különösen e megállapodás 9. cikke.

A Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a Külső Határok Alap létrehozásáról szóló, 2007. május 23-i 574/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 144., 2007.6.6., 22. o.).

Az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló, 2008. január 28-i 2008/146/EK tanácsi határozat (HL L 53., 2008.2.27., 1. o.).

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló, 2008. január 28-i 2008/147/EK tanácsi határozat (HL L 53., 2008.2.27., 3. o.).

Az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló, 2008. január 28-i 2008/149/EK tanácsi határozat (HL L 53., 2008.2.27., 50. o.).

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról szóló, 2010. május 19-i 439/2010/EU európai parlament és tanácsi rendelet (HL L 132., 2010.5.29., 11. o.).

Az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a 2007–2013 közötti időszakra létrehozott Külső Határok Alapra vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló, 2011. március 21-i 2011/305/EU tanácsi határozat (HL L 137., 2011.5.25., 1. o.).

Az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a bűnügyi igazságügyi és rendőrségi együttműködéshez kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló, 2011. március 7., 2011/349/EU tanácsi határozat (HL L 160., 2011.6.18., 1. o.).

Az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a belső határokon történő ellenőrzés megszüntetéséhez és a személyek mozgásához kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló, 2011. március 7., 2011/350/EU tanácsi határozat (HL L 160., 2011.6.18., 19. o.).

Az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság és a Svájci Államszövetség közötti, ezen államoknak az Európai Bizottságot a schengeni vívmányok végrehajtását, alkalmazását és fejlesztését érintő végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában segítő bizottságok munkájában való részvételéről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról szóló, 2010. július 12-i 2012/192/EU tanácsi határozat (HL L 103., 2012.4.13.,. 1. o.).

Az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság és a Svájci Államszövetség közötti, ezen államoknak az Európai Bizottságot a schengeni vívmányok végrehajtását, alkalmazását és fejlesztését érintő végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában segítő bizottságok munkájában való részvételéről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló, 2012. március 13-i 2012/193/EU tanácsi határozat (HL L 103., 2012.4.13.,. 3. o.).

A schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és monitoringmechanizmus létrehozásáról és a végrehajtó bizottságnak a Schengent Értékelő és Végrehajtását Felügyelő Állandó Bizottság létrehozásáról szóló 1998. szeptember 16-i határozatának hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. október 7-i 1053/2013/EU tanácsi (HL L 295., 2013.11. 6., 27. o.).

6 3 2.     Hozzájárulások az Európai Fejlesztési Alap közös igazgatási támogatási kiadásaihoz – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	79 408 905,33

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban, bármely, az Európai Fejlesztési Alapból (EFA) származó, a támogatási intézkedések költségeihez hozzájáruló bevételt a III. „Bizottság” szakaszban foglalt kiadáskimutatás 21 01 04 10. jogcíméhez kapcsolódó, további előirányzatok biztosítására kell felhasználni.

Jogi hivatkozások

Belső megállapodás a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között az AKCS–EK partnerségi megállapodással összhangban a 2008–2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó közösségi támogatás finanszírozásáról és az EK-Szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról (HL L 247., 2006.9.9., 32. o.).

6 3 3.     Hozzájárulás egyes külső támogatási programokhoz

6 3 3 0.   A tagállamok hozzájárulása az Unió által finanszírozott és nevükben a Bizottság által kezelt, egyes külső támogatási programokhoz, beleértve a tagállamok állami ügynökségei, valamint jogi és természetes személyei által fizetett hozzájárulásokat – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	18 948 230,26

Megjegyzések

E jogcím célja a tagállamok által – beleértve állami ügynökségeiket, valamint jogi és természetes személyeiket is – az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által kezelt, egyes külső támogatási programokhoz nyújtott pénzügyi hozzájárulások nyilvántartása.

A költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében az esetleges bevételeket további előirányzatok biztosítására kell felhasználni azon kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.

6 3 3 1.   Harmadik országok hozzájárulása az Unió által finanszírozott és nevükben a Bizottság által kezelt, egyes külső támogatási programokhoz, beleértve a harmadik országok állami ügynökségei, valamint jogi és természetes személyei által fizetett hozzájárulásokat – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

E jogcím célja a harmadik országok által – beleértve állami ügynökségeiket, valamint jogi és természetes személyeiket is – az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által kezelt, egyes külső támogatási programokhoz nyújtott pénzügyi hozzájárulások nyilvántartása.

A költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében az esetleges bevételeket további előirányzatok biztosítására kell felhasználni azon kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.

6 3 3 2.   Nemzetközi szervezetek hozzájárulásai az Unió által finanszírozott és nevükben a Bizottság által kezelt, egyes külső támogatási programokhoz – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

E jogcím célja a nemzetközi szervezetek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által kezelt egyes külső támogatási programokhoz nyújtott pénzügyi hozzájárulások nyilvántartása.

A költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében az esetleges bevételeket további előirányzatok biztosítására kell felhasználni azon kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.

6 3 4.     Vagyonkezelői alapok és pénzügyi eszközök által fizetett hozzájárulások – Címzett bevétel

6 3 4 0.   Vagyonkezelői alapok hozzájárulása a Bizottság igazgatási költségeihez – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.

Megjegyzések

E jogcím célja a Bizottság által igazgatási költségei fedezése céljából az egyes vagyonkezelői alapoknak fizetett hozzájárulások felhasználásának első évétől visszatartható, a vagyonkezelői alapban összegyűlt összegek maximum 5 %-át kitevő igazgatási díjak nyilvántartása.

A költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdése b) pontjának megfelelően ezeket az igazgatási díjakat a vagyonkezelői alapok működési ideje alatt a címzett bevételekhez kell sorolni.

Jogalap

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 187. cikke (7) bekezdése.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.) és különösen annak 259. cikke.

6 3 4 1.   Pénzügyi eszközök által fizetett hozzájárulások – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.

Megjegyzések

Új jogcím

A Bizottságnak történő éves visszafizetések – köztük a tőkevisszafizetések, a felszabadított biztosítékok és a kölcsönök tőkeösszegének visszafizetése –, illetve a pénzügyi eszközök számára nyitott és valamely pénzügyi eszköz keretében a költségvetésből nyújtott támogatáshoz kapcsolódó vagyonkezelői számlák éves visszafizetései a költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban belső címzett bevételeknek minősülnek, és azokat az említett rendelet 140. cikke (9) bekezdésének sérelme nélkül az előirányzatok lekötésének időtartamát plusz két évet nem meghaladó ideig ugyanazon pénzügyi eszközökre kell fordítani, hacsak valamely alap jogi aktus másképp nem rendelkezik.

Jogalap

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 140. cikke (6) bekezdése.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.).

6 5. ALCÍM — PÉNZÜGYI KORREKCIÓK

6 5 0.     Pénzügyi korrekciók

6 5 0 0.   Az ERFA-hoz, az ESZA-hoz, az EMOGA Orientációs Részlegéhez, a HOPE-hoz, a Kohéziós Alaphoz, az EHA-hoz és az ETHA-hoz kapcsolódó pénzügyi korrekciók – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	42 874 716,75

Megjegyzések

E jogcím célja az Európai Regionális Fejlesztési Alappal, az Európai Szociális Alappal, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalappal (Orientációs Részleg), a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközzel, a Kohéziós Alappal, az Európai Halászati Alappal és az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal kapcsolatos pénzügyi korrekciók nyilvántartása.

A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban az e jogcímre könyvelt összegek a III. „Bizottság” szakaszban szereplő kiadáskimutatás 04., 05., 11. és 13. címéhez kapcsolódó további előirányzatok biztosítására használhatók fel

Az 1083/2006/EK rendelet 105. cikkének (1) bekezdésével összhangban a rendelet nem érinti a 2052/88/EGK, a 4253/88/EGK, az 1164/94/EK és az 1260/1999/EK rendelet alapján, vagy bármely egyéb, az adott támogatásra 2006. december 31-én alkalmazandó jogszabály alapján – amely következésképpen ezt követően erre a támogatásra, illetve projektekre azok lezárásáig alkalmazandó – a Bizottság által jóváhagyott, a strukturális alapok által társfinanszírozott támogatás vagy a Kohéziós Alap által társfinanszírozott projekt folytatását vagy módosítását, beleértve a részleges vagy teljes megszüntetését is.

Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 152. cikkének (1) bekezdésével összhangban a rendelet nem befolyásolja az 1083/2006/EK rendelet alapján, vagy bármely egyéb, az adott támogatásra 2013. december 31-én alkalmazandó jogszabály alapján a Bizottság által jóváhagyott támogatás folytatását vagy módosítását, beleértve annak részleges vagy teljes megszüntetését.

Jogalap

A strukturális alapok feladatairól és eredményességéről, továbbá tevékenységüknek egymás között, valamint az Európai Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolásáról szóló, 1988. június 24-i 2052/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 185., 1988.7.15., 9. o.).

A 2052/88/EGK rendeletnek a különböző strukturális alapok tevékenységeinek egymás között, valamint az Európai Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolása tekintetében történő végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1988. december 19-i 4253/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 374., 1988.12.31., 1. o.) és különösen annak 24. cikke.

Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 160., 1999.6.26., 80. o.).

A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 1. o.) és különösen annak 39. cikke (2) bekezdése.

A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközről szóló, 1999. június 21-i 1263/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 54. o.).

A strukturális alapok keretében nyújtott támogatások pénzügyi korrekciós eljárásai tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2001. március 2-i 448/2001/EK bizottsági rendelet (HL L 64., 2001.3.6., 13. o.).

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.).

Az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 223., 2006.8.15., 1. o.).

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló, 2006. december 8-i 1828/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 371., 2006.12.27., 1. o.).

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet. (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZAFIZETÉSEK

6 6 0.     Egyéb hozzájárulások és visszafizetések

6 6 0 0.   Egyéb címzett hozzájárulások és visszafizetések – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	477 695 827,44

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a jogcím a 6. cím egyéb részeiben nem szereplő olyan bevételek kimutatására szolgál, amelyeket további előirányzatok biztosítására kell felhasználni azon kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.

Európai Parlament		p.m.
Tanács		p.m.
Bizottság		p.m.
Ombudsman		p.m.
Európai Külügyi Szolgálat		p.m.
	Összesen	p.m.

6 6 0 1.   Egyéb, nem címzett hozzájárulások és visszafizetések

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
60 000 000	60 000 000	30 650 167,73

Megjegyzések

Ez a jogcím a 6. cím egyéb részeiben nem szereplő olyan bevételek kimutatására szolgál, amelyeket nem a költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban használnak fel.

Európai Parlament		p.m.
Bizottság		60 000 000
	Összesen	60 000 000

6 7. ALCÍM — AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI GARANCIAALAPPAL ÉS AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

6 7 0.     Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapot érintő bevételek

6 7 0 1.   Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap záróelszámolása – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	674 797 108,67

Megjegyzések

Ez a jogcím a 2000–2006-os pénzügyi terv 1. fejezetében az Európai Mezőgazdasági és Orientációs és Garanciaalapból (Garanciarészleg) és a 2007–2013-as, valamint a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret 2. fejezetében az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból az 1290/2005/EK rendelet 30. és 31. cikke és az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 51. és 52. cikke szerint finanszírozott kiadásokkal kapcsolatban az uniós költségvetés javára hozott szabályszerűségi és számviteli záróelszámolási határozatokból származó összegek kimutatására szolgál.

Ez a jogcím szolgál továbbá a 320/2006/EK rendelet által létrehozott, 2012. szeptember 30-án megszűnt, a Közösségben a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer (a cukoripar szerkezetátalakítási alapja) által finanszírozott kiadásokkal kapcsolatban az uniós költségvetés javára hozott szabályszerűségi és számviteli záróelszámolási határozatokból származó összegek kimutatására.

Az 1290/2005/EK rendelet 34. cikkének és az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 43. cikkének megfelelően ezek a bevételek címzett bevételnek minősülnek a költségvetési rendelet 21. és 174. cikke értelmében. Az e jogcím szerinti bármely bevételt a III. „Bizottság” szakaszban szereplő kiadáskimutatás bármely, az EMGA-hoz tartozó költségvetési jogcíméhez kapcsolódó további előirányzatok biztosítására kell felhasználni.

Az e jogcím alatt szereplő bevétel becsült összege 1 008 000 000 EUR, beleértve a költségvetési rendelet 14. cikkével összhangban a 2013. évből 2014. évre áthozott 370 000 000 EUR-t. A 2014. évi költségvetés elkészítése során 464 000 000 EUR-s összeg került figyelembevételre a 05 02 08. jogcímcsoport szerinti intézkedések finanszírozására, az 544 000 000 EUR-s fennmaradó összeg pedig a 05 03 01. jogcímcsoport szerinti intézkedések finanszírozására került figyelembevételre.

Jogalap

A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 209., 2005.8.11., 1. o.).

A Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. február 20-i 320/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 58., 2006.2.28., 42. o.).

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).

6 7 0 2.   Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alappal kapcsolatos szabálytalanságok – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	168 572 555,38

Megjegyzések

Ez a jogcím a 2000–2006-os pénzügyi terv 1. fejezetében az Európai Mezőgazdasági és Orientációs és Garanciaalapból (Garanciarészleg) és a 2007–2013-as, valamint a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret 2. fejezetében az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból az 1290/2005/EK rendelet 32. cikke és az 1306/2013/EU rendelet 54. és 55. cikke szerint finanszírozott kiadásokkal kapcsolatban szabálytalanságok vagy gondatlanságok miatt visszafizettetett összegek és a vonatkozó kamatok, illetve különösen a szabálytalanságok és csalások esetében visszafizettetett összegek, beszedett bírságok és kamatok, valamint lehívott biztosítékok, letétek és garanciák kimutatására szolgál.

Ez a jogcím szolgál továbbá a 320/2006/EK rendelet által létrehozott, 2012. szeptember 30-án megszűnt, a Közösségben a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer (a cukoripar szerkezetátalakítási alapja) által finanszírozott kiadásokhoz kapcsolódó szabálytalanságok vagy tévedések következtében visszafizettetett összegek kimutatására, beleértve a kamatot, a bírságokat és a kapott biztosítékokat.

Ez a jogcím szolgál továbbá azon visszafizettetett nettó összegek kimutatására, amelyből a tagállamok az 1290/2005/EK rendelet 32. cikkének (2) bekezdése szerint 20 %-ot vagy az 1306/2013/EU rendelet 55. cikke szerint 10 %-ot megtarthatnak. Ez a jogcím tartalmazza emellett az említett rendelet 32. cikke (5) bekezdésének vagy az 1306/2013/EU rendelet 56. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában hozott záróelszámolási határozatok nyomán visszafizettetett összegeket.

Az 1290/2005/EK rendelet 34. cikkének, a 320/2006/EK rendelet 1. cikke (3) bekezdésének és az 1306/2013/EU rendelet 43. cikkének megfelelően ezek a bevételek címzett bevételnek minősülnek a költségvetési rendelet 21. és 174. cikke értelmében. Az e jogcím szerinti bármely bevételt a III. „Bizottság” szakaszban szereplő kiadáskimutatás bármely, az EMGA-hoz tartozó költségvetési jogcíméhez kapcsolódó további előirányzatok biztosítására kell felhasználni.

Az e jogcím alatt szereplő bevétel becsült összege 331 000 000 EUR, beleértve a költségvetési rendelet 14. cikkével összhangban a 2013. évből 2014. évre áthozott 166 000 000 EUR-t. A 2014. évi költségvetés elkészítése során ez az összeg került figyelembevételre a 05 03 01. jogcímcsoport szerinti intézkedések finanszírozására.

Jogalap

A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 209., 2005.8.11., 1. o.).

A Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. február 20-i 320/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 58., 2006.2.28., 42. o.).

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).

6 7 0 3.   Tejtermelők által fizetendő megemelt lefölözés – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	64 071 461,67

Megjegyzések

Ez a jogcím az 1788/2003/EK rendelet 78. cikke, az 1234/2007/EK rendelet II. része I. címe III. fejezete III. szakasza, valamint az 1306/2013/EU rendelet 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján beszedett vagy visszafizettetett összegek kimutatására szolgál.

Az 1290/2005/EK rendelet 34. cikkének és az 1306/2013/EU rendelet 43. cikkének megfelelően ezek a bevételek címzett bevételnek minősülnek a költségvetési rendelet 21. és 174. cikke értelmében. Az e jogcím szerinti bármely bevételt a III. „Bizottság” szakaszban szereplő kiadáskimutatás bármely, az EMGA-hoz tartozó költségvetési jogcíméhez kapcsolódó további előirányzatok biztosítására kell felhasználni.

Az e jogcím alatt szereplő bevétel becsült összege EUR 125 000 000, beleértve a költségvetési rendelet 14. cikkével összhangban a 2013. évből 2014. évre áthozott 79 000 000 EUR-t.

A 2014. évi költségvetés összeállításakor ezt az összeget a 05 03 01. jogcímcsoportba tartozó intézkedések igényeinek fedezésére irányozták elő.

Jogalap

A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 209., 2005.8.11., 1. o.).

A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.).

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).

6 7 1.     Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot érintő bevételek

6 7 1 1.   Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap záróelszámolása – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	50 156 378,48

Megjegyzések

Ez a jogcím az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) az 1290/2005/EK rendelet 30. és 31. cikke és az 1306/2013/EU rendelet 51. és 52. cikke szerint finanszírozott vidékfejlesztési kiadásokkal kapcsolatban az uniós költségvetés javára hozott szabályszerűségi és számviteli záróelszámolási határozatokból származó összegek kimutatására szolgál. Az EMVA keretében kifizetett előlegek visszafizetéséhez kapcsolódó összegeket is ezen a jogcímen könyvelik.

Az 1290/2005/EK rendelet 34. cikkének és az 1306/2013/EU rendelet 43. cikkének megfelelően ezek a bevételek címzett bevételnek minősülnek a költségvetési rendelet 21. cikke értelmében. Az e jogcím szerinti bármely bevételt az EMVA-hoz tartozó költségvetési jogcímek valamelyikéhez kapcsolódó további előirányzatok biztosítására kell felhasználni.

A 2014. évi költségvetés összeállításakor nem különítettek el külön összeget a 05 04 05. és a 05 04 60. jogcímcsoportra.

Jogalap

A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 209., 2005.8.11., 1. o.).

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).

6 7 1 2.   Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alappal kapcsolatos szabálytalanságok – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez a jogcím az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) az 1290/2005/EK rendelet 33. cikke és az 1306/2013/EU rendelet 54. és 56. cikke szerint finanszírozott vidékfejlesztési kiadásokkal kapcsolatban szabálytalanságok vagy gondatlanságok miatt visszafizettetett összegek és a vonatkozó kamatok, illetve különösen a szabálytalanságok és csalások esetében visszafizettetett összegek, beszedett bírságok és kamatok, valamint lehívott biztosítékok kimutatására szolgál.

Az 1290/2005/EK rendelet 34. cikkének és az 1306/2013/EU rendelet 43. cikkének megfelelően ezek a bevételek címzett bevételnek minősülnek a költségvetési rendelet 21. cikke értelmében. Az e jogcím szerinti bármely bevételt az EMVA-hoz tartozó költségvetési jogcímek valamelyikéhez kapcsolódó további előirányzatok biztosítására kell felhasználni.

A 2014. évi költségvetés összeállításakor nem különítettek el külön összeget a 05 04 05. és a 05 04 60. jogcímcsoportra.

Jogalap

A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 209., 2005.8.11., 1. o.).

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).

7. CÍM

KÉSEDELMI KAMATOK ÉS PÉNZBÍRSÁGOK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év	% 2012/2014
7 0. ALCÍM
7 0 0.
Késedelmi kamatok
7 0 0 0.	A tagállamok kincstárai által vezetett számlákra késedelmesen befizetett összegek után járó kamatok	5 000 000	5 000 000	160 458 864,89	3 209,18
7 0 0 1.	Egyéb késedelmi kamatok	3 000 000	3 000 000	1 044 458,23	34,82
	7 0 0. jogcímcsoport – Összesen	8 000 000	8 000 000	161 503 323,12	2 018,79
7 0 1.	Késedelmi kamatok és pénzbírságokra kivetett egyéb kamatok	15 000 000	142 000 000	294 301 251,95	1 962,01
	7 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	23 000 000	150 000 000	455 804 575,07	1 981,76
7 1. ALCÍM
7 1 0.	Pénzbírságok, kényszerítő bírságok és egyéb bírságok	100 000 000	1 472 000 000	3 292 301 928,56	3 292,30
7 1 1.	Többletkibocsátási díj új személygépkocsikra	p.m.	p.m.		—
7 1 2.	A Szerződésből eredő kötelezettség elmulasztása miatt az Európai Unió Bírósága által hozott ítéletnek eleget nem tevő tagállamra kirótt büntető bírságok és átalányösszegek	p.m.	20 000 000	59 296 944,—	—
	7 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	100 000 000	1 492 000 000	3 351 598 872,56	3 351,60
7 2. ALCÍM
7 2 0.
Letéteken és pénzbírságokon keletkezett kamatok
7 2 0 0.	A túlzotthiány-eljárás végrehajtásából származó letéteken és pénzbírságokon keletkezett kamatok – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
	7 2 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	0,—	—
	7 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
	7. cím – Összesen	123 000 000	1 642 000 000	3 807 403 447,63	3 095,45
7 0. ALCÍM — KÉSEDELMI KAMATOK 7 1. ALCÍM — PÉNZBÍRSÁGOK 7 2. ALCÍM — LETÉTEKEN ÉS PÉNZBÍRSÁGOKON KELETKEZETT KAMATOK

7 0. ALCÍM — KÉSEDELMI KAMATOK

7 0 0.     Késedelmi kamatok

7 0 0 0.   A tagállamok kincstárai által vezetett számlákra késedelmesen befizetett összegek után járó kamatok

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
5 000 000	5 000 000	160 458 864,89

Megjegyzések

Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében említett, a tagállamok által a Bizottság nevében nyitott számlákra történő bármely késedelmes befizetés az érintett tagállam kamatfizetési kötelezettségét vonja maga után.

Azon tagállamok esetében, amelyeknek pénzneme az euró, a kamatláb megegyezik az Európai Központi Bank fő refinanszírozási műveleteire vonatkozó, az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában az esedékesség hónapjának első napján közzétett két százalékponttal növelt kamatlábbal. E százalék 0,25 százalékponttal növekszik a késedelem minden egyes hónapjára nézve. A megemelt kamat a késedelem egész időszakára vonatkozik.

Azon tagállamok esetében, amelyeknek nem az euró a pénzneme, a kamatláb megegyezik a kérdéses hónap első napján a központi bankok által fő refinanszírozási műveleteik vonatkozásában alkalmazott kamat két százalékponttal növelt mértékével, vagy, az olyan tagállamok esetében, ahol nem áll rendelkezésre a központi bank kamatlába, az ehhez legközelebb álló, a tagállam pénzpiacán a kérdéses hónap első napján alkalmazott kamat két százalékponttal növelt mértéke. E százalék 0,25 százalékponttal növekszik a késedelem minden egyes hónapjára nézve. A megemelt kamat a késedelem egész időszakára vonatkozik.

A kamatláb az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikkében felsorolt valamennyi saját forrásra alkalmazandó.

Tanács		p.m.
Bizottság		5 000 000
Európai Külügyi Szolgálat		p.m.
	Összesen	5 000 000

Jogalap

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 130., 2000.5.31., 1. o.).

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 78. cikke (4) bekezdése.

7 0 0 1.   Egyéb késedelmi kamatok

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
3 000 000	3 000 000	1 044 458,23

Megjegyzések

Ez a jogcím a saját forrásokon kívüli egyéb jogosultságok késedelmes megfizetése miatt keletkező kamatok nyilvántartására szolgál.

Bizottság		3 000 000
Európai Külügyi Szolgálat		p.m.
	Összesen	3 000 000

Jogalap

Az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés (HL L 1., 1994.1.3., 3. o.) és különösen annak 32. jegyzőkönyve 2. cikkének (5) bekezdése.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.) és különösen annak 102. cikke.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló, 2006. december 8-i 1828/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 371., 2006.12.27., 1. o.).

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 78. cikke (4) bekezdése.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.) és különösen annak 83. cikke.

7 0 1.     Késedelmi kamatok és pénzbírságokra kivetett egyéb kamatok

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
15 000 000	142 000 000	294 301 251,95

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a pénzbírságok és pénzbírságok késedelmes megfizetéséhez kapcsolódó kamatok tárolására szolgáló külön számlákon keletkezett kamat nyilvántartására szolgál.

Jogalap

A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 1., 2003.1.4., 1. o.).

A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet (HL L 24., 2004.1.29., 1. o.) és különösen annak 14. és 15. cikke.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 78. cikke (4) bekezdése.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.) és különösen annak 83. cikke.

7 1. ALCÍM — PÉNZBÍRSÁGOK

7 1 0.     Pénzbírságok, kényszerítő bírságok és egyéb bírságok

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
100 000 000	1 472 000 000	3 292 301 928,56

Megjegyzések

A Bizottság pénzbírságot, kényszerítő és egyéb bírságot szabhat ki azon vállalkozásokra vagy vállalkozások társulásaira, amelyek megszegik a tilalmakat vagy nem teljesítik a lenti rendeletekből, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. és 102. cikkéből eredő kötelezettségeiket.

A bírságot rendes esetben a bizottsági határozatról szóló értesítést követő három hónapon belül kell megfizetni. A Bizottság azonban nem hajtja be az esedékes összeget, amennyiben a vállalkozás fellebbezett az Európai Unió Bírósága előtt; a vállalkozás köteles elfogadni, hogy a végső fizetési határidőt követően a tartozásra kamatot számítanak fel, és legkésőbb a végső fizetési határidő napján a főtartozást, valamint a kamatokat és pótdíjakat fedező bankgaranciát kell biztosítania a Bizottság számára.

Jogalap

A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 1., 2003.1.4., 1. o.).

A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet (HL L 24., 2004.1.29., 1. o.) és különösen annak 14. és 15. cikke.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.).

7 1 1.     Többletkibocsátási díj új személygépkocsikra

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a Bizottság által kivetett többletkibocsátási díjak nyilvántartására szolgál.

A 443/2009/EK rendelet célja az Unióban nyilvántartásba vett új személygépkocsik kibocsátási teljesítményére vonatkozó követelmények meghatározása a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós integrált megközelítés részeként és biztosítva a belső piac megfelelő működését.

2012-től kezdve minden olyan naptári évre vonatkozóan, amelyben a gyártó átlagos fajlagos CO2-kibocsátása meghaladja a gyártó ugyanazon évi fajlagos kibocsátási célértékét, a Bizottság a szóban forgó gyártót, illetőleg csoportosulás esetében a csoportosulás vezetőjét többletkibocsátási díj megfizetésére kötelezi.

Jogalap

A könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról szóló, 2009. április 23-i 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 140., 2009.6.5., 1. o.) és különösen annak 9. cikke.

Az új személygépjárművekből származó szén-dioxid-kibocsátás tekintetében a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint alkalmazott többletkibocsátási díj behajtásának módszeréről szóló, 2012. február 17-i 2012/100/EU bizottsági határozat (HL L 47., 2012.2.18., 71. o.).

7 1 2.     A Szerződésből eredő kötelezettség elmulasztása miatt az Európai Unió Bírósága által hozott ítéletnek eleget nem tevő tagállamra kirótt büntető bírságok és átalányösszegek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	20 000 000	59 296 944,—

Jogalap

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 260. cikkének (2) bekezdése.

7 2. ALCÍM — LETÉTEKEN ÉS PÉNZBÍRSÁGOKON KELETKEZETT KAMATOK

7 2 0.     Letéteken és pénzbírságokon keletkezett kamatok

7 2 0 0.   A túlzotthiány-eljárás végrehajtásából származó letéteken és pénzbírságokon keletkezett kamatok – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A túlzott mértékű költségvetési hiánnyal kapcsolatos eljárás végrehajtása során elhelyezett letéteken és kirótt pénzbírságokon keletkezett kamatokból származó bevételek.

A költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének c) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Jogalap

A túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló, 1997. július 7-i 1467/97/EK tanácsi rendelet (HL L 209., 1997.8.2., 6. o.) és különösen annak 16. cikke.

8. CÍM

FORRÁSBEVONÁSI ÉS HITELEZÉSI MŰVELETEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év	% 2012/2014
8 0. ALCÍM
8 0 0.	A fizetési mérleg támogatása céljából az Unió által felvett kölcsönökre vonatkozó európai uniós garancia	p.m.	p.m.	0,—	—
8 0 1.	Az Euratom által felvett kölcsönökre vonatkozó európai uniós garancia	p.m.	p.m.	0,—	—
8 0 2.	Az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus keretében nyújtandó pénzügyi támogatás céljából az Unió által felvett kölcsönökre vonatkozó európai uniós garancia	p.m.	p.m.	0,—	—
	8 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
8 1. ALCÍM
8 1 0.	A földközi-tengeri harmadik országokkal folytatott pénzügyi együttműködés keretében nyújtott különleges kölcsönök és kockázati tőke tőketörlesztése és kamatai	p.m.	p.m.	0,—	—
8 1 3.	A Bizottság által az Európai Unió Beruházási Partnerei program keretében a földközi-tengeri térség fejlődő országainak, illetve Dél-Afrikának nyújtott kölcsönök és kockázati tőke tőketörlesztése és kamatai	p.m.	p.m.	0,—	—
	8 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
8 2. ALCÍM
8 2 7.	Harmadik országoknak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatás céljából az Unió által aláírt kölcsönfelvételi programokra vonatkozó európai uniós garancia	p.m.	p.m.	0,—	—
8 2 8.	Közép- és Kelet-Európa, illetve a Független Államok Közössége országaiban található atomerőművek hatékonyságának és biztonságának fejlesztése céljából az Euratom által felvett kölcsönökre vonatkozó garancia	p.m.	p.m.	0,—	—
	8 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
8 3. ALCÍM
8 3 5.	Európai uniós garancia az Európai Beruházási Bank által harmadik országoknak nyújtott kölcsönökhöz	p.m.	p.m.	0,—	—
	8 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
8 5. ALCÍM
8 5 0.	Az Európai Beruházási Alap által fizetett osztalékok	2 477 000	3 696 000	0,—	0,—
	8 5. ALCÍM – ÖSSZESEN	2 477 000	3 696 000	0,—	0,—
	8. cím – Összesen	2 477 000	3 696 000	0,—	0,—
8 0. ALCÍM — A TAGÁLLAMOKKAL KAPCSOLATOS FORRÁSBEVONÁSI ÉS HITELEZÉSI MŰVELETEKHEZ NYÚJTOTT EURÓPAI UNIÓS GARANCIÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 8 1. ALCÍM — A BIZOTTSÁG ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK 8 2. ALCÍM — HARMADIK ORSZÁGOKKAL KAPCSOLATOS FORRÁSBEVONÁSI ÉS HITELEZÉSI MŰVELETEKHEZ NYÚJTOTT EURÓPAI UNIÓS GARANCIÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 8 3. ALCÍM — HARMADIK ORSZÁGOKBAN PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ NYÚJTOTT EURÓPAI UNIÓS GARANCIÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 8 5. ALCÍM — GARANCIASZERVEZETEK HOZZÁJÁRULÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

8 0. ALCÍM — A TAGÁLLAMOKKAL KAPCSOLATOS FORRÁSBEVONÁSI ÉS HITELEZÉSI MŰVELETEKHEZ NYÚJTOTT EURÓPAI UNIÓS GARANCIÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

8 0 0.     A fizetési mérleg támogatása céljából az Unió által felvett kölcsönökre vonatkozó európai uniós garancia

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az uniós garancia a tőkepiacokon vagy pénzügyi intézményektől felvett kölcsönökhöz nyújtható. A tagállamoknak elvileg nyújtható összeg 50 000 000 000 EUR-ra van korlátozva.

Ez a jogcímcsoport szolgál a III. „Bizottság” szakasz kiadáskimutatásának 01 02 02. jogcímcsoportja alatt szereplő garanciával kapcsolatos jogok gyakorlásából származó bármely bevétel elszámolására is, amennyiben ezt a bevételt még nem vonták le a kiadásokból.

A forrásbevonási és hitelezési műveletek összefoglalását, ideértve a tőke- és kamatadósság-kezelést is, a III. szakasz „Bizottság”„Forrásbevonási és hitelezési műveletek” melléklete tartalmazza.

Jogalap

A tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus létrehozásáról szóló, 2002. február 18-i 332/2002/EK tanácsi rendelet (HL L 53., 2002.2.23., 1. o.).

A Magyarországnak nyújtandó középtávú közösségi pénzügyi támogatásról szóló, 2008. november 4-i 2009/102/EK tanácsi határozat (HL L 37., 2009.2.6., 5. o.).

A Lettországnak nyújtandó középtávú közösségi pénzügyi támogatásról szóló, 2009. január 20-i 2009/290/EK tanácsi határozat (HL L 79., 2009.3.25., 39. o.).

A Romániának nyújtandó középtávú közösségi pénzügyi támogatásról szóló, 2009. május 6-i 2009/459/EK tanácsi határozat (HL L 150., 2009.6.13., 8. o.).

A Romániának nyújtandó középtávú európai uniós elővigyázatossági pénzügyi támogatásról szóló, 2011. május 12-i 2011/288/EU tanácsi határozat (HL L 132., 2011.5.19., 15. o.).

A Romániának nyújtandó uniós középtávú elővigyázatossági pénzügyi támogatásról szóló, 2013. október 22-i 2013/531/EU tanácsi határozat (HL L 286., 2013.10.29., 1. o.).

8 0 1.     Az Euratom által felvett kölcsönökre vonatkozó európai uniós garancia

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport szolgál a III. „Bizottság” szakasz kiadáskimutatásának 01 04 03. jogcímcsoportja alatt szereplő garanciával kapcsolatos jogok gyakorlásából származó bármely bevétel elszámolására is, amennyiben ezt a bevételt még nem vonták le a kiadásokból.

A forrásbevonási és hitelezési műveletek összefoglalását, ideértve a tőke- és kamatadósság-kezelést is, a III. szakasz „Bizottság”„Forrásbevonási és hitelezési műveletek” melléklete tartalmazza.

Jogalap

Az atomerőművek finanszírozásához való hozzájárulás céljából nyújtott Euratom-kölcsönökre vonatkozó szerződéskötésnek a Bizottság részére történő engedélyezéséről szóló, 1977. március 29-i 77/270/Euratom tanácsi határozat (HL L 88., 1977.4.6., 9. o.).

Az atomerőművek finanszírozásához való hozzájárulás céljából nyújtott Euratom-kölcsönökre vonatkozó szerződéskötésnek a Bizottság részére történő engedélyezéséről szóló 77/270/Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 1977. március 29-i 77/271/Euratom tanácsi határozat (HL L 88., 1977.4.6., 11. o.).

8 0 2.     Az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus keretében nyújtandó pénzügyi támogatás céljából az Unió által felvett kölcsönökre vonatkozó európai uniós garancia

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az uniós garancia a tőkepiacon vagy a pénzintézeteknél felvett kölcsönökre vonatkozik. A tagállamoknak nyújtandó hitelek és hitelkeretek kint lévő összegének a jogalapban előirányzott korlátokon belül kell maradnia.

Ez a jogcímcsoport a 01 02 03. jogcímcsoport szerinti garanciával kapcsolatos jogok gyakorlásából származó bevételek rögzítésére szolgál, amennyiben ezt a bevételt nem vonták le a kiadásból.

A forrásbevonási és hitelezési műveletek összefoglalását, ideértve a tőke- és kamatadósság-kezelést is, a III. szakasz „Bizottság”„Forrásbevonási és hitelezési műveletek” melléklete tartalmazza.

Jogalap

Az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus létrehozásáról szóló, 2010. május 11-i 407/2010/EU tanácsi rendelet (HL L 118., 2010.5.12., 1. o.).

Az Írországnak nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló, 2010. december 7-i 2011/77/EU tanácsi végrehajtási határozat (HL L 30., 2011.2.4., 34. o.).

A Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011. május 30-i 2011/344/EU tanácsi végrehajtási határozat (HL L 159., 2011.6.17., 88. o.).

8 1. ALCÍM — A BIZOTTSÁG ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK

8 1 0.     A földközi-tengeri harmadik országokkal folytatott pénzügyi együttműködés keretében nyújtott különleges kölcsönök és kockázati tőke tőketörlesztése és kamatai

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a III. szakasz „Bizottság” kiadáskimutatásának 21 03. és 22 02. alcímében szereplő előirányzatokból a földközi-tengeri térség harmadik országainak nyújtott különleges kölcsönökre és kockázati tőkére vonatkozó tőketörlesztés és kamatfizetés elszámolására szolgál.

A jogcímcsoport a bizonyos földközi-tengeri uniós tagállamok számára nyújtott különleges kölcsönök és kockázati tőke utáni tőketörlesztéseket és kamatfizetéseket is tartalmazza; ezek ugyanakkor a teljes összegnek meglehetősen kis részét teszik ki. E kölcsönök/kockázati tőke nyújtására még az említett országok uniós csatlakozását megelőzően került sor.

A befolyó bevétel rendszerint meghaladja a költségvetésben előre jelzett összegeket a különleges kölcsönök kamatai miatt, mivel ezeket az előző pénzügyi év során, valamint a folyó pénzügyi év során is megfizethették. A különleges kölcsönök és a kockázati tőke kamata a kölcsönök kifizetésének pillanatától felszámítandó; a különleges kölcsönök kamata hat hónapos részletekben, a kockázati tőke kamata pedig általában éves részletekben fizetendő.

Jogalap

Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló, 2006. október 24-i 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 310., 2006.11.9., 1. o.).

Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) létrehozásáról szóló, …-i …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L., …, … o.).

Az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, …-i …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L., …, … o.).

8 1 3.     A Bizottság által az Európai Unió Beruházási Partnerei program keretében a földközi-tengeri térség fejlődő országainak, illetve Dél-Afrikának nyújtott kölcsönök és kockázati tőke tőketörlesztése és kamatai

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a III. szakasz „Bizottság” 19 08 01 01., 21 02 05 01. és 21 02 05 02. jogcímcsoportja alatt az Európai Unió Beruházási Partnerei programra képzett előirányzatokból nyújtott kölcsönökre és kockázati tőkére vonatkozó tőketörlesztés és kamatfizetés elszámolására szolgál.

Jogalap

Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló, 2006. október 24-i 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 310., 2006.11.9., 1. o.).

Az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (IPA II) létrehozásáról szóló, …-i …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L., …, … o.).

A fejlesztési együttműködés 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló, …-i …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L., …, … o.).

8 2. ALCÍM — HARMADIK ORSZÁGOKKAL KAPCSOLATOS FORRÁSBEVONÁSI ÉS HITELEZÉSI MŰVELETEKHEZ NYÚJTOTT EURÓPAI UNIÓS GARANCIÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

8 2 7.     Harmadik országoknak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatás céljából az Unió által aláírt kölcsönfelvételi programokra vonatkozó európai uniós garancia

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a III. „Bizottság” szakasz kiadáskimutatásának 01 03 03. jogcímcsoportja alatt szereplő garanciával kapcsolatos jogok gyakorlásából származó bármely bevétel elszámolására szolgál, amennyiben ezt a bevételt még nem vonták le a kiadásokból.

A forrásbevonási és hitelezési műveletek összefoglalását, ideértve a tőke- és kamatadósság-kezelést is, a III. szakasz „Bizottság”„Forrásbevonási és hitelezési műveletek” melléklete tartalmazza.

Jogalap

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 1997. július 22-i 97/471/EK tanácsi határozat (HL L 200., 1997.7.29., 59. o.).

A Bulgáriának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 1997. július 22-i 97/472/EK tanácsi határozat (HL L 200., 1997.7.29., 61. o.).

Az Örményországnak és Grúziának nyújtott rendkívüli pénzügyi támogatásról szóló, 1997. november 17-i 97/787/EK tanácsi határozat (HL L 322., 1997.11.25., 37. o.).

Az Ukrajnának nyújtott makroszintű kiegészítő pénzügyi támogatásról szóló, 1998. október 15-i 98/592/EK tanácsi határozat (HL L 284., 1998.10.22., 45. o.).

A Bosznia és Hercegovinának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 1999. május 10-i 1999/325/EK tanácsi határozat (HL L 123., 1999.5.13., 57. o.).

A Bulgáriának nyújtott makroszintű kiegészítő pénzügyi támogatásról szóló, 1999. november 8-i 1999/731/EK tanácsi határozat (HL L 294., 1999.11.16., 27. o.).

A Romániának nyújtott makroszintű kiegészítő pénzügyi támogatásról szóló, 1999. november 8-i 1999/732/EK tanácsi határozat (HL L 294., 1999.11.16., 29. o.).

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak nyújtott kiegészítő makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 1999. november 8-i 1999/733/EK tanácsi határozat (HL L 294., 1999.11.16., 31. o.).

A Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2001. július 16-i 2001/549/EK tanácsi határozat (HL L 197., 2001.7.21., 38. o.).

Az Ukrajnának nyújtott makroszintű kiegészítő pénzügyi támogatásról szóló, 2002. július 12-i 2002/639/EK tanácsi határozat (HL L 209., 2002.8.6., 22. o.).

A Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak nyújtott további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2002. november 5-i 2002/882/EK tanácsi határozat (HL L 308., 2002.11.9., 25. o.).

A Bosznia és Hercegovinának nyújtott további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2002. november 5-i 2002/883/EK tanácsi határozat (HL L 308., 2002.11.9., 28. o.).

Az Albánia számára makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásáról és az 1999/282/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/580/EK tanácsi határozat (HL L 261., 2004.8.6., 116. o.).

A Libanonnak nyújtandó közösségi makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2007. december 10-i 2007/860/EK tanácsi határozat (HL L 337., 2007.12.21., 111. o.).

Az Örményországnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2009. november 30-i 2009/890/EK tanácsi határozat (HL L 320., 2009.12.5., 3. o.).

Az Bosznia-Hercegovinának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2009. november 30-i 2009/891/EK tanácsi határozat (HL L 320., 2009.12.5., 6. o.).

A Szerbiának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2009. november 30-i 2009/892/EK tanácsi határozat (HL L 320., 2009.12.5., 9. o.).

A Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2013. augusztus 12-i 778/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat.(HL L 218., 2013.8.14., 15. o.).

A Kirgiz Köztársaságnak nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2013. október 22-i 1025/2013/EUeurópai parlamenti és tanácsi határozat. (HL L 283., 2013.10.25., 1. o.).

8 2 8.     Közép- és Kelet-Európa, illetve a Független Államok Közössége országaiban található atomerőművek hatékonyságának és biztonságának fejlesztése céljából az Euratom által felvett kölcsönökre vonatkozó garancia

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport szolgál a III. „Bizottság” szakasz kiadáskimutatásának 01 03 04. jogcímcsoportja alatt szereplő garanciával kapcsolatos jogok gyakorlásából származó bármely bevétel elszámolására, amennyiben ezt a bevételt még nem vonták le a kiadásokból.

A forrásbevonási és hitelezési műveletek összefoglalását, ideértve a tőke- és kamatadósság-kezelést is, a III. szakasz „Bizottság”„Forrásbevonási és hitelezési műveletek” melléklete tartalmazza.

Jogalap

A Tanács 1977. március 29-i 77/270/Euratom határozata az atomerőművek finanszírozásához való hozzájárulás céljából nyújtott Euratom-kölcsönökre vonatkozó szerződéskötésnek a Bizottság részére történő engedélyezéséről (HL L 88., 1977.4.6., 9. o.).

A tagállamoknak nyújtott Euratom-kölcsönökre vonatkozó jogszabályi hivatkozásokat a 8 0 1. jogcímcsoport megjegyzései tartalmazzák.

8 3. ALCÍM — HARMADIK ORSZÁGOKBAN PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ NYÚJTOTT EURÓPAI UNIÓS GARANCIÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

8 3 5.     Európai uniós garancia az Európai Beruházási Bank által harmadik országoknak nyújtott kölcsönökhöz

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport szolgál a III. „Bizottság” szakasz kiadáskimutatásának 01 03 05. jogcímcsoportja alatt szereplő garanciával kapcsolatos jogok gyakorlásából származó bármely bevétel elszámolására, amennyiben ezt a bevételt még nem vonták le a kiadásokból.

A forrásbevonási és hitelezési műveletek összefoglalását, ideértve a tőke- és kamatadósság-kezelést is, a III. szakasz „Bizottság”„Forrásbevonási és hitelezési műveletek” melléklete tartalmazza.

Jogalap

1977. március 8-i tanácsi határozat (Mediterrán Jegyzőkönyvek).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság között létrejött, az együttműködési megállapodáshoz csatolt 2. jegyzőkönyv előrehozott végrehajtásáról szóló ideiglenes jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1980. május 23-i 1273/80/EGK tanácsi rendelet (HL L 130., 1980.5.27., 98. o.).

1982. július 19-i tanácsi határozat (a Libanon újjáépítéséhez nyújtott további rendkívüli támogatás).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Libanoni Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1982. november 22-i 3180/82/EGK tanácsi rendelet (HL L 337., 1982.11.29., 22. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Tunéziai Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1982. november 22-i 3183/82/EGK tanácsi rendelet (HL L 337., 1982.11.29., 43. o.).

1984. október 9-i tanácsi határozat (a Jugoszláviára vonatkozó jegyzőkönyvön kívüli kölcsön).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti pénzügyi együttműködésről szóló második jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1987. december 21-i 87/604/EGK tanácsi határozat (HL L 389., 1987.12.31., 65. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Libanoni Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1987. december 21-i 88/33/EGK tanácsi határozat (HL L 22., 1988.1.27., 25. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Tunéziai Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1987. december 21-i 88/34/EGK tanácsi határozat (HL L 22., 1988.1.27., 33. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Marokkói Királyság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1988. június 30-i 88/453/EGK tanácsi határozat (HL L 224., 1988.8.13., 32. o.).

A magyarországi, lengyelországi, csehszlovákiai, bulgáriai és romániai programokra adott kölcsönökkel kapcsolatban felmerülő veszteségek esetére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló, 1990. február 12-i 90/62/EGK tanácsi határozat (HL L 42., 1990.2.16., 68. o.).

A magyarországi és lengyelországi programokra adott kölcsönökkel kapcsolatban felmerülő veszteségek esetére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló 90/62/EGK határozatnak Csehszlovákiára, Bulgáriára és Romániára való kiterjesztéséről szóló, 1991. május 14-i 91/252/EGK tanácsi határozat (HL L 123., 1991.5.18., 44. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Tunéziai Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1991. december 19-i 92/44/EGK tanácsi határozat (HL L 18., 1992.1.25., 34. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1992. március 16-i 92/207/EGK tanácsi határozat (HL L 94., 1992.4.8., 21. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Jordán Hásimita Királyság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1992. március 16-i 92/208/EGK tanácsi határozat (HL L 94., 1992.4.8., 29. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Libanoni Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1992. március 16-i 92/209/EGK tanácsi határozat (HL L 94., 1992.4.8., 37. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és Izrael Állam közötti pénzügyi együttműködésről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1992. március 16-i 92/210/EGK tanácsi határozat (HL L 94., 1992.4.8., 45. o.).

Az 1488/96/EK rendelettel (HL L 189., 1996.7.30., 1. o.) hatályon kívül helyezett, a tagsággal nem rendelkező összes mediterrán országgal folytatott pénzügyi együttműködésről szóló, 1992. június 29-i 1763/92/EGK tanácsi rendelet (HL L 181., 1992.7.1., 5. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Marokkói Királyság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1992. november 16-i 92/548/EGK tanácsi határozat (HL L 352., 1992.12.2., 13. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Szíriai Arab Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1992. november 16-i 92/549/EGK tanácsi határozat (HL L 352., 1992.12.2., 21. o.).

Az egyes tagsággal nem rendelkező országokban megvalósított közös érdekű programokra adott kölcsönökkel kapcsolatban felmerülő veszteségek esetére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló, 1993. február 15-i 93/115/EGK tanácsi határozat (HL L 45., 1993.2.23., 27. o.).

Az észtországi, lettországi és litvániai beruházási programokra adott kölcsönökkel kapcsolatban felmerülő veszteségek esetére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló, 1993. március 15-i 93/166/EGK tanácsi határozat (HL L 69., 1993.3.20., 42. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Szlovén Köztársaság közötti pénzügyi együttműködésről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1993. július 19-i 93/408/EGK tanácsi határozat (HL L 189., 1993.7.29., 152. o.).

A közép- és kelet-európai országokban (Albánia, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia és a Szlovák Köztársaság) megvalósított programokra adott kölcsönökkel kapcsolatban felmerülő veszteségek esetére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló, 1993. december 13-i 93/696/EK tanácsi határozat (HL L 321., 1993.12.23., 27. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Szíriai Arab Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1994. január 24-i 94/67/EK tanácsi határozat (HL L 32., 1994.2.5., 44. o.).

A dél-afrikai programokra adott kölcsönökkel kapcsolatban felmerülő veszteségek esetére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló, 1995. június 1-jei 95/207/EK tanácsi határozat (HL L 131., 1995.6.15., 31. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Ciprusi Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1995. október 30-i 95/485/EK tanácsi határozat (HL L 278., 1995.11.21., 22. o.).

A Közösséggel együttműködési megállapodást kötött latin-amerikai és ázsiai országokban (Argentína, Bolívia, Brazília, Chile, Kolumbia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexikó, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Salvador, Uruguay és Venezuela; Banglades, Brunei, Kína, India, Indonézia, Makaó, Malajzia, Pakisztán, Fülöp-szigetek, Szingapúr, Srí Lanka, Thaiföld és Vietnam) megvalósított közös érdekű programokra adott kölcsönökkel kapcsolatban felmerülő veszteségek esetére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló, 1996. december 12-i 96/723/EK tanácsi határozat (HL L 329., 1996.12.19., 45. o.).

A Közösségen kívüli (közép- és kelet-európai országok, mediterrán országok, latin-amerikai és ázsiai országok, Dél-Afrika, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Bosznia és Hercegovina) programokra adott kölcsönökkel kapcsolatban felmerülő veszteségek esetére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló, 1997. április 14-i 97/256/EK tanácsi határozat (HL L 102., 1997.4.19., 33. o.).

Az Európai Beruházási Banknak a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban megvalósított projektjeire nyújtott hitelekkel kapcsolatban felmerülő veszteségeire vonatkozó közösségi biztosíték, valamint a Közösségen kívüli (közép- és kelet-európai országok, földközi-tengeri, latin-amerikai és ázsiai országok, valamint Dél-Afrika) projektjeihez nyújtott hitelekkel kapcsolatban felmerülő veszteségeire vonatkozó közösségi biztosíték biztosításáról szóló 97/256/EK határozat módosításáról szóló, 1998. május 19-i 98/348/EK tanácsi határozat (HL L 155., 1998.5.29., 53. o.).

A Törökországban bekövetkezett földrengés által sújtott területek újjáépítésére irányuló programokra adott kölcsönökkel kapcsolatban felmerülő veszteségek esetére az Európai Beruházási Banknak (EIB) nyújtott közösségi garanciáról szóló, 1999. november 29-i 1999/786/EK tanácsi határozat (HL L 308., 1999.12.3., 35. o.).

A Közösségen kívüli (Közép- és Kelet-Európa, mediterrán országok, Latin-Amerika és Ázsia és a Dél-afrikai Köztársaság) projektekhez adott hitelek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló, 1999. december 22-i 2000/24/EK tanácsi határozat (HL L 9., 2000.1.13., 24. o.).

Az Északi Dimenzió keretében, az Oroszország balti-tengeri medencéjében kijelölt környezeti projektekhez egy speciális hitelakció keretében nyújtott hitelek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló, 2001. november 6-i 2001/777/EK tanácsi határozat (HL L 292., 2001.11.9., 41. o.).

Az Európai Beruházási Bank számára az Oroszországban, Ukrajnában, Moldovában és Belaruszban megvalósuló bizonyos típusú projektekhez nyújtott hitelekkel kapcsolatos veszteségek fedezetére nyújtott közösségi garancia megadásáról szóló, 2004. december 22-i 2005/48/EK tanácsi határozat (HL L 21., 2005.1.25., 11. o.).

A Közösségen kívüli projektekhez adott hitelek és hitelgaranciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló, 2006. december 19-i 2006/1016/EK tanácsi határozat (HL L 414., 2006.12.30., 95. o.).

A Közösségen kívüli projektekhez adott hitelek és hitelgaranciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló, 2009. július 13-i 633/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 190., 2009.7.22., 1. o.).

Az Unión kívüli projektekhez adott hitelek és hitelgaranciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló, 2011. október 25-i 1080/2011/EU európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 280., 2011.10.27., 1. o.).

8 5. ALCÍM — GARANCIASZERVEZETEK HOZZÁJÁRULÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

8 5 0.     Az Európai Beruházási Alap által fizetett osztalékok

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
2 477 000	3 696 000	0,—

Megjegyzések

A jogcímcsoport az Európai Beruházási Alap által, e hozzájárulás tekintetében fizetett osztalék fogadására szolgál.

Jogalap

A Közösségnek az Európai Beruházási Alapban való tagságáról szóló, 1994. június 6-i 94/375/EK tanácsi határozat (HL L 173., 1994.7.7., 12. o.).

Az Európai Beruházási Alap tőkeemelésében való közösségi részvételről szóló, 2007. április 19-i 2007/247/EK tanácsi határozat (HL L 107., 2007.4.25., 5. o.).

9. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év	% 2012/2014
9 0. ALCÍM
9 0 0.	Egyéb bevételek	30 200 000	30 200 000	30 686 945,77	101,61
	9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	30 200 000	30 200 000	30 686 945,77	101,61
	9. cím – Összesen	30 200 000	30 200 000	30 686 945,77	101,61
	VÉGÖSSZEG	135 504 613 000	144 450 831 942	139 540 541 171,93	102,98
9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

9 0 0.     Egyéb bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
30 200 000	30 200 000	30 686 945,77

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb bevételek feltüntetésére szolgál.

Európai Parlament		p.m.
Tanács		p.m.
Bizottság		30 000 000
Az Európai Unió Bírósága		p.m.
Számvevőszék		200 000
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság		p.m.
Régiók Bizottsága		p.m.
Európai ombudsman		p.m.
Európai adatvédelmi biztos		p.m.
Európai Külügyi Szolgálat		p.m.
	Összesen	30 200 000

C.   SZEMÉLYZETI LÉTSZÁMTERV

Jóváhagyott létszámterv

Intézmények	2014		2013
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
Európai Parlament	5 622	1 151	5 592	1 151
Európai Tanács és Tanács	3 065	36	3 117	36
Bizottság	24 463	438	24 502	442
— működés	18 897	364	18 906	364
— kutatás és műszaki fejlesztés	3 757		3 773
— Az Európai Unió Kiadóhivatala	655		669
— Európai Csalás Elleni Hivatal	310	71	303	75
— Európai Személyzeti Felvételi Hivatal	121	3	122	3
— Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal	180		182
— Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal	400		403
— Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal	143		144
Az Európai Unió Bírósága	1 555	436	1 578	417
Számvevőszék	743	139	752	139
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság	685	35	692	35
Régiók Bizottsága	489	43	494	43
Európai ombudsman	45	22	39	28
Európai adatvédelmi biztos	45		45
Európai Külügyi Szolgálat	1 660	1	1 669	1
Összesen	38 372	2 301	38 480	2 292

Jóváhagyott létszámterv

Az Unió által létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező szervek	2014		2013
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
Decentralizált ügynökségek	128	4 977	133	4 988
Európai közös vállalkozások	62	319	62	319
Európai Technológiai Intézet		39		34
Végrehajtó hivatalok		427		425
Összesen	190	5 762	195	5 766

D.   ÉPÜLETEK

Intézmények		Bérelt épületek		Tulajdonban lévő épületek
		2014. évi előirányzatok (14)	2013. évi előirányzatok (15)
I. szakasz	Európai Parlament	49 173 000	60 041 999	1 219 461 360 (16)
II. szakasz	Az Európai Unió Tanácsa és a Tanács	9 153 000 (17)	8 785 000 (18)	421 942 118 (19)
III. szakasz	Bizottság (20):			1 650 818 711,51 (21)
	— központok (Brüsszel és Luxembourg)	248 212 000	243 683 000	1 475 984 748,22
	— az Unióban fenntartott irodák	12 873 000	12 685 000	36 023 303,21
	— Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal	2 385 000	2 385 000	20 408 203,31
	— Uniós küldöttségek (22)	30 915 000	31 450 000	—
	— Közös Kutatóközpont	—	—	118 402 456,77
	— Az Európai Unió Kiadóhivatala	7 614 000	7 445 000	—
	— Európai Csalás Elleni Hivatal	4 830 000	4 790 000	—
	— Európai Személyzeti Felvételi Hivatal	2 765 000	2 721 000	—
	— Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal	3 542 000	3 480 000	—
	— Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal	5 520 000	5 433 000	—
	— Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal	2 450 000	2 690 000	—
IV. szakasz	Az Európai Unió Bírósága	45 180 000	42 128 000	354 574 038,22 (23)
V. szakasz	Számvevőszék	4 195 000	3 942 000	36 057 853,04
VI. szakasz	Európai Gazdasági és Szociális Bizottság	13 145 527	12 910 167	130 582 862 (24)
VII. szakasz	Régiók Bizottsága	9 569 296	9 260 838	89 570 342 (25)
VIII. szakasz	Európai ombudsman	479 200	488 000	—
IX. szakasz	Európai adatvédelmi biztos	728 067	586 437	—
X. szakasz	Európai Külügyi Szolgálat (26)			59 307 691,05 (27)
	— központ (Brüsszel)	6 616 000	5 901 000
	— uniós küldöttségek	55 679 000	53 655 000
	Összesen	515 024 090	514 460 441	3 962 314 975,82

Intézmények	Helyszín	A vásárlás éve	Összegek
			Részösszeg	Összesen
Európai Parlament	Brüsszel			774 458 110
	Telek		118 147 754
	Paul-Henri Spaak (D1)	1998	45 010 408
	Paul-Henri Spaak (D2)	1998	20 824 433
	Altiero Spinelli (D3) WIB (D4) JAN (D5)	1998 2007 2008	288 356 087 83 989 722 119 636 914
	Atrium	1999	22 245 830
	Atrium II	2004	7 402 088
	Montoyer 75.	2006	20 466 161
	Trier I	2011	12 000 000
	Eastman	2008	16 218 333
	Cathedrale	2005	1 845 894
	Wayenberg (Marie Haps)	2003	5 734 319
	Remard	2010	12 580 167
	Strasbourg (Louise Weiss)	1998		233 606 190
	Strasbourg (WIC, SDM, IPE III)	2006		113 068 752
	Luxembourg (KAD)	2003		40 870 667
	Luxembourg (KAD Z)	2010		1 688 452
	Jean Monnet-ház (Bazoches)	1982		0
	Lisszabon	1986		499 860
	Athén	1991		4 124 139
	Koppenhága	2005		3 801 404
	Hága	2006		4 679 484
	Valletta	2006		2 170 474
	Nicosia Bécs London Budapest	2006 2008 2008 2010		2 732 651 22 101 300 12 285 982 3 373 894
Tanács	Brüsszel			421 942 118
	Telek		67 525 000
	Justus Lipsius	1995	161 313 281
	Bölcsőde	2006	12 774 286
	Lex	2007	180 329 551
Bizottság (28)	Brüsszel			1 388 165 631,55
	Overijse	1997	1 052 607,87
	Loi 130	1987	51 675 538,48
	Breydel	1989	11 862 869,31
	Haren	1993	6 326 774,60
	Clovis	1995	9 379 039,17
	Cours Saint-Michel 1	1997	16 794 003,11
	Belliard 232 (29)	1997	18 615 279,32
	Demot 24 (30)	1997	29 159 246,83
	Breydel II	1997	34 839 563,68
	Beaulieu 29/31/33	1998	33 454 310,59
	Charlemagne	1997	105 739 431,33
	Demot 28 (31)	1999	23 216 095,67
	Joseph II 99 (32)	1998	16 425 266,65
	Loi 86	1998	27 124 393,90
	Luxembourg 46 (33)	1999	34 551 831,69
	Montoyer 59 (34)	1998	17 185 948,10
	Froissart 101 (35)	2000	18 238 129,24
	VM 18 (36)	2000	16 524 906,83
	Joseph II 70 (37)	2000	37 173 409,36
	Loi 41 (38)	2000	61 299 498,49
	SC 11 (39)	2000	19 383 996,06
	Joseph II 30 (40)	2000	32 565 609,08
	Joseph II 54 (41)	2001	39 732 354,41
	Joseph II 79 (42)	2002	37 824 257,80
	VM2 (43)	2001	36 961 543,59
	Palmerston	2002	6 684 609,77
	SPA 3 (44)	2003	26 849 545,—
	Berlaymont (45)	2004	385 372 275,32
	CCAB (46)	2005	42 178 685,07
	BU-25	2006	48 814 381,74
	Cornet-Leman	2006	20 282 189,29
	Madou	2006	110 771 225,05
	WALI	2009	10 106 815,15
	Luxembourg			87 819 116,67
	Euroforum (47)	2004	80 535 450,—
	Foyer Européen	2009	7 283 666,67
	Irodák a Közösségben			36 023 303,21
	Lisszabon	1986 1993	— 309 159,18
	Marseille	1991 1993	55 579,46 16 284,30
	Milánó	1986	—
	Koppenhága	2005	3 601 760,05
	Valletta	2006	2 181 906,90
	Nicosia (Byron)	2006	2 651 382,17
	Hága	2006	4 476 209,29
	London	2008	17 741 811,96
	Budapest	2010	4 989 209,90
	Közös Kutatóközpont			118 402 456,77
	Ispra		70 543 559,97
	Geel		17 452 217,51
	Karlsruhe		20 699 139,93
	Petten		9 707 539,36
	Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal			20 408 203,31
	Grange (Írország) (48)	2002	20 408 203,31
	Bizottság összesen			1 650 818 711,51
Az Európai Unió Bírósága	Luxembourg			354 574 038,22
	(„A” épület – Erasmus, „B” épület – Thomas More és „C” épület) Az új Igazságügyi Palota épületkomplexum (a felújított régi Palota, a gyűrű, a két torony és az összekötő folyosó)	1994 2008	31 064 561,69 323 509 476,53
Számvevőszék	Luxembourg			36 057 853,04
	Telek	1990	776 630,—
	Luxembourg (K1)	1990	10 217 402,47
	Luxembourg (K2)	2004	19 494 897,93
	Luxembourg (K3)	2009	5 568 922,64
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság	Brüsszel			130 582 862
	Montoyer 92–102	2001	31 623 145
	Belliard 99–101	2001	77 170 978
	Belliard 68–72	2004	9 119 580
	Trèves 74	2005	8 042 131
	Belliard 93	2005	4 627 028
Régiók Bizottsága	Brüsszel			89 570 342
	Montoyer	2001	16 634 179
	Belliard 101–103	2001	40 720 622
	Belliard 68	2004	14 488 532
	Trèves 74	2004	12 835 044
	Belliard 93	2005	4 891 965
Európai Külügyi Szolgálat (49)	Uniós küldöttségek  (50)			61 633 226,30 (51)
	Buenos Aires (Argentína)	1992	419 669,68
	Canberra (Ausztrália)	1983	—
		1990	449 874,26
	Cotonou (Benin)	1992	150 125,39
	Gaborone (Botswana)	1982	—
		1985 1986	— 131,40
		1987	5 308,28
	Brasília (Brazília)	1994	295 626,83
	Ouagadougou (Burkina Faso)	1984	—
		1997	1 193 091,32
	Bujumbura (Burundi)	1982	—
		1986	12 380,75
	Phnompen (Kambodzsa)	2005	580 319,88
	Ottawa (Kanada)	1977	—
	Praia (Zöld-foki-szigetek)	1981	—
	Bangui (Közép-afrikai Köztársaság)	1983	—
	N’Djamena (Csád)	1991 2009	15 954,34 361 840,50
	Peking (Kína)	1995	2 513 727,80
	Moroni (Comore-szigetek)	1988	11 750,04
	Brazzaville (Kongó)	1994	122 816,16
	San José (Costa Rica)	1995	318 246,16
	Abidjan (Elefántcsontpart)	1993	142 065,32
		1994	187 327,97
	Malabo (Egyenlítői-Guinea)	1986	6 090,77
	Párizs (Franciaország)	1990	1 455 857,68
		1991	69 230,12
	Libreville (Gabon)	1996	253 943,96
	Banjul (Gambia)	1989	20 753,72
	Bissau (Bissau-Guinea)	1995	251 329,45
	Tokió (Japán)	2006	34 008 178,59
	Nairobi (Kenya)	2005	641 653,07
	Maseru (Lesotho)	1985	—
		1990	113 420,51
		1991	199 528,91
		2006	215 316,60
	Lilongwe (Malawi)	1982	—
		1988	7 493,49
	Mexikóváros (Mexikó)	1995	1 353 701,12
	Rabat (Marokkó)	1987	31 965,52
	Maputo (Mozambik)	2008	4 121 447,03
	Windhoek (Namíbia)	1992	302 207,22
		1993 2009	96 253,39 1 370 072,92
	Niamey (Niger)	1997	91 168,26
	Abuja (Nigéria)	1992	294 672,84
		2005	4 004 315,73
	Port Moresby (Pápua Új-Guinea)	1982	48 274,53
	Kigali (Ruanda)	1980	—
	Dakar (Szenegál)	1984	—
	Honiara (Salamon-szigetek)	1990	29 305,80
	Pretoria (Dél-Afrika)	1994	458 247,25
		1996	504 896,74
	Mbabane (Szváziföld)	1987 1988	43 244,49 27 397,74
	Dar es-Salaam (Tanzánia)	2002	3 187 782,85
	Kampala (Uganda)	1986	10 589,59
	Montevideo (Uruguay)	1990	148 463,34
	New York (Amerikai Egyesült Államok)	1987	95 578,20
	Washington (Amerikai Egyesült Államok)	1997	1 118 286,25
	Lusaka (Zambia)	1982	—
	Harare (Zimbabwe)	1990	93 554,81
		1994	178 747,73
Mindösszesen				3 964 640 510,07

I. SZAKASZ

PARLAMENT

A BEVÉTELEK KIMUTATÁSA

Az Európai Uniónak a Parlament kiadásaihoz való hozzájárulása a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan

Megnevezés	Összeg
Kiadások	1 755 631 742
Saját források	– 155 783 464
Esedékes hozzájárulások	1 599 848 278

SAJÁT FORRÁSOK

4. CÍM

AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év	% 2012/2014
4 0. ALCÍM
4 0 0.	Az intézmény tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és a nyugdíjban részesülők bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek	72 232 824	65 835 934	62 494 113,90	86,52
4 0 3.	Az intézmény tagjai, tisztviselők és az aktív állományban foglalkoztatott egyéb alkalmazottak béréből levont átmeneti hozzájárulásokból adódó bevételek	p.m.	p.m.	10 395,83	—
4 0 4.	Az intézmény tagjai, tisztviselők és az aktív állományban foglalkoztatott egyéb alkalmazottak béréből levont speciális adóból adódó bevételek	8 967 490	4 612 253	8 109 639,28	90,43
	4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	81 200 314	70 448 187	70 614 149,01	86,96
4 1. ALCÍM
4 1 0.	A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai	64 473 150	62 231 768	61 600 377,23	95,54
4 1 1.	Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele	9 100 000	9 134 938	19 610 522,63	215,50
4 1 2.	Személyes okokkal indokolt szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai	10 000	10 000	0,—	0,—
	4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	73 583 150	71 376 706	81 210 899,86	110,37
4 2. ALCÍM
4 2 1.	Európai parlamenti képviselők által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok	p.m.	p.m.	19 166,90	—
	4 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	19 166,90	—
	4. cím – Összesen	154 783 464	141 824 893	151 844 215,77	98,10
4 0. ALCÍM — KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK 4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK 4 2. ALCÍM — EGYÉB NYUGDÍJJÁRULÉKOK

4 0. ALCÍM — KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK

4 0 0.     Az intézmény tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és a nyugdíjban részesülők bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
72 232 824	65 835 934	62 494 113,90

Megjegyzések

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke.

Az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).

4 0 3.     Az intézmény tagjai, tisztviselők és az aktív állományban foglalkoztatott egyéb alkalmazottak béréből levont átmeneti hozzájárulásokból adódó bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	10 395,83

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 2003. december 15-ig érvényben lévő változata 66a. cikke.

4 0 4.     Az intézmény tagjai, tisztviselők és az aktív állományban foglalkoztatott egyéb alkalmazottak béréből levont speciális adóból adódó bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
8 967 490	4 612 253	8 109 639,28

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke.

4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

4 1 0.     A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
64 473 150	62 231 768	61 600 377,23

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 83. cikke (2) bekezdése.

4 1 1.     Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
9 100 000	9 134 938	19 610 522,63

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VIII. melléklete 4. cikke, 11. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint 48. cikke.

4 1 2.     Személyes okokkal indokolt szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
10 000	10 000	0,—

4 2. ALCÍM — EGYÉB NYUGDÍJJÁRULÉKOK

4 2 1.     Európai parlamenti képviselők által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	19 166,90

Megjegyzések

Az Európai Parlament képviselőit megillető költségtérítésekre és juttatásokra vonatkozó szabályzat és különösen annak III. melléklete.

5. CÍM

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év	% 2012/2014
5 0. ALCÍM
5 0 0.
Ingó vagyon (berendezések) értékesítéséből származó bevételek
5 0 0 0.	Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
5 0 0 1.	Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	11 000,—	—
5 0 0 2.	Berendezéseknek más intézmények vagy szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	37 926,69	—
	5 0 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	48 926,69	—
5 0 1.	Ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek	p.m.	p.m.	0,—	—
5 0 2.	Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	213 014,40	—
	5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	261 941,09	—
5 1. ALCÍM
5 1 1.
Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése
5 1 1 0.	Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	1 863 176,82	—
5 1 1 1.	Bérleményekhez kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	29 273,99	—
	5 1 1. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	1 892 450,81	—
	5 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	1 892 450,81	—
5 2. ALCÍM
5 2 0.	Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai	1 000 000	1 200 000	409 865,02	40,99
	5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	1 000 000	1 200 000	409 865,02	40,99
5 5. ALCÍM
5 5 0.	Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	3 892 377,47	—
5 5 1.	Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	3 863 422,49	—
	5 5. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	7 755 799,96	—
5 7. ALCÍM
5 7 0.	Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	2 125 168,31	—
5 7 1.	Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
5 7 2.	Más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítése	p.m.	p.m.	0,—	—
5 7 3.	Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	2 766 941,76	—
	5 7. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	4 892 110,07	—
5 8. ALCÍM
5 8 1.	Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	901 334,01	—
	5 8. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	901 334,01	—
	5. cím – Összesen	1 000 000	1 200 000	16 113 500,96	1 611,35
5 0. ALCÍM — INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK 5 8. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

5 0. ALCÍM — INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0 0.     Ingó vagyon (berendezések) értékesítéséből származó bevételek

5 0 0 0.   Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő járművek értékesítéséből vagy részleges lecseréléséből származó bevételek kimutatására szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 0 0 1.   Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	11 000,—

Megjegyzések

Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő, nem szállítási eszközök értékesítéséből vagy visszavételéből származó bevételek kimutatására szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 0 0 2.   Berendezéseknek más intézmények vagy szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	37 926,69

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének e) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Az e költségvetési jogcím alatt szereplő hitelekből, bérleti díjakból vagy szolgáltatásokból származó kiadásokat és bevételeket tartalmazó részletes kimutatást mellékelni kell a költségvetéshez.

5 0 1.     Ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az intézmény tulajdonában lévő ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek kimutatására szolgál.

5 0 2.     Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	213 014,40

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének h) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

E jogcímcsoport tartalmazza továbbá az ilyen termékek elektronikus eszköz útján történő értékesítéséből származó jövedelmeket.

5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 1 1.     Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése

5 1 1 0.   Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	1 863 176,82

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Az e költségvetési jogcím alatt szereplő hitelekből, bérleti díjakból vagy szolgáltatásokból származó kiadásokat és bevételeket tartalmazó részletes kimutatást mellékelni kell a költségvetéshez.

5 1 1 1.   Bérleményekhez kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	29 273,99

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2 0.     Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
1 000 000	1 200 000	409 865,02

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a befektetésekből vagy folyósított hitelekből, az intézmény követeléseivel kapcsolatos banki vagy egyéb kamatokból származó bevétel kimutatására szolgál.

5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 5 0.     Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	3 892 377,47

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének e) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 5 1.     Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	3 863 422,49

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

5 7 0.     Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	2 125 168,31

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 1.     Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének d) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 2.     Más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítése

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítéséből származó bevételek kimutatására szolgál.

5 7 3.     Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	2 766 941,76

5 8. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

5 8 1.     Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	901 334,01

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének f) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Ez a jogcímcsoport a balesetet szenvedett tisztviselők biztosítótársaságok által megtérített bérének kimutatására is szolgál.

6. CÍM

HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK AZ UNIÓS MEGÁLLAPODÁSOKKAL ÉS PROGRAMOKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év	% 2012/2014
6 6. ALCÍM
6 6 0.
Egyéb hozzájárulások és visszatérítések
6 6 0 0.	Egyéb, címzett hozzájárulások és visszatérítések	p.m.	p.m.	6 571 206,66	—
6 6 0 1.	Egyéb, nem címzett hozzájárulások és visszatérítések	p.m.	p.m.	0,—	—
	6 6 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	6 571 206,66	—
	6 6. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	6 571 206,66	—
	6. cím – Összesen	p.m.	p.m.	6 571 206,66	—
6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

6 6 0.     Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6 6 0 0.   Egyéb, címzett hozzájárulások és visszatérítések

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	6 571 206,66

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a jogcím szolgál a 6. cím egyéb részei alatt nem előirányzott bevételek kimutatására, amelyeket további előirányzatok létrehozására használnak olyan költségek finanszírozásához, amelyek tekintetében ezek a bevételek címzettek.

6 6 0 1.   Egyéb, nem címzett hozzájárulások és visszatérítések

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

9. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év	% 2012/2014
9 0. ALCÍM
9 0 0.	Egyéb bevételek	p.m.	p.m.		—
	9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.		—
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.		—
	VÉGÖSSZEG	155 783 464	143 024 893	174 528 923,39	112,03
9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

9 0 0.     Egyéb bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az egyéb költségek feltüntetésére szolgál.

Az ezen jogcímcsoport alatt szereplő hitelekből, bérleti díjakból vagy szolgáltatásokból származó kiadásokat és bevételeket tartalmazó részletes kimutatást mellékelni kell a költségvetéshez.

KIADÁSOK

Az előirányzatok (2014 és 2013) és az egyenleg általános összegzése (2012)

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1.
AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK
1 0.	AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELŐI	224 292 069	224 292 069	206 880 378	206 880 378	204 267 111,57	204 267 111,57
	Tartalékalapok (10 0)			1 216 926	1 216 926
		224 292 069	224 292 069	208 097 304	208 097 304	204 267 111,57	204 267 111,57
1 2.	TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK	595 102 338	595 102 338	582 928 309	582 928 309	560 700 761,81	560 700 761,81
	Tartalékalapok (10 0)			9 604 000	9 604 000
		595 102 338	595 102 338	592 532 309	592 532 309	560 700 761,81	560 700 761,81
1 4.	EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	98 177 439	98 177 439	116 297 560	116 297 560	102 483 097,89	102 483 097,89
	Tartalékalapok (10 0)			545 839	545 839
		98 177 439	98 177 439	116 843 399	116 843 399	102 483 097,89	102 483 097,89
1 6.	AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK	18 839 000	18 839 000	19 179 850	19 179 850	16 699 822,81	16 699 822,81
	1. cím – Összesen	936 410 846	936 410 846	925 286 097	925 286 097	884 150 794,08	884 150 794,08
	Tartalékalapok (10 0)			11 366 765	11 366 765
		936 410 846	936 410 846	936 652 862	936 652 862	884 150 794,08	884 150 794,08
2.
ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	201 643 000	201 643 000	213 328 268	213 328 268	248 864 928,49	248 864 928,49
2 1.	ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK	140 958 877	140 958 877	136 973 588	136 973 588	147 260 586,60	147 260 586,60
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	6 232 500	6 232 500	7 311 000	7 311 000	5 020 605,99	5 020 605,99
	2. cím – Összesen	348 834 377	348 834 377	357 612 856	357 612 856	401 146 121,08	401 146 121,08
3.
AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK
3 0.	ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK	35 554 960	35 554 960	36 580 010	36 580 010	32 624 325,03	32 624 325,03
3 2.	SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS	124 220 929	124 220 929	128 954 011	128 954 011	105 967 314,31	105 967 314,31
	3. cím – Összesen	159 775 889	159 775 889	165 534 021	165 534 021	138 591 639,34	138 591 639,34
4.
AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL GYAKOROLT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓKBÓL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK
4 0.	EGYES INTÉZMÉNYEKHEZ ÉS SZERVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK	100 994 200	100 994 200	92 944 200	92 944 200	87 917 638,62	87 917 638,62
4 2.	PARLAMENTI ASSZISZTENSEK ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	196 216 430	196 216 430	185 799 000	185 799 000	180 871 822,33	180 871 822,33
	Tartalékalapok (10 0)			1 546 000	1 546 000
		196 216 430	196 216 430	187 345 000	187 345 000	180 871 822,33	180 871 822,33
4 4.	A JELENLEGI ÉS VOLT KÉPVISELŐK ÜLÉSEINEK ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉGEI	400 000	400 000	375 000	375 000	360 000,—	360 000,—
	4. cím – Összesen	297 610 630	297 610 630	279 118 200	279 118 200	269 149 460,95	269 149 460,95
	Tartalékalapok (10 0)			1 546 000	1 546 000
		297 610 630	297 610 630	280 664 200	280 664 200	269 149 460,95	269 149 460,95
10.
EGYÉB KIADÁSOK
10 0.	ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK	p.m.	p.m.	12 912 765	12 912 765	0,—	0,—
10 1.	RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP	13 000 000	13 000 000	9 000 000	9 000 000	0,—	0,—
10 3.	BŐVÍTÉSI TARTALÉKALAP	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 4.	TARTALÉK A TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS POLITIKA SZÁMÁRA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 5.	INGATLANOKRA VONATKOZÓ IDEIGLENES ELŐIRÁNYZAT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 6.	TARTALÉK FEJLESZTÉS ALATT ÁLLÓ PRIORITÁSI PROJEKTEK SZÁMÁRA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 8.	EMAS-TARTALÉK	p.m.	p.m.	1 000 000	1 000 000	0,—	0,—
	10. cím – Összesen	13 000 000	13 000 000	22 912 765	22 912 765	0,—	0,—
	VÉGÖSSZEG	1 755 631 742	1 755 631 742	1 750 463 939	1 750 463 939	1 693 038 015,45	1 693 038 015,45

1. CÍM

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés	% 2012/2014
1 0. ALCÍM
1 0 0.
Tiszteletdíjak és kifizetések
1 0 0 0.	Tiszteletdíjak
	Nem differenciált előirányzatok	73 643 709	71 393 074	69 107 537,75	93,84
	Tartalékalapok (10 0)		1 216 926
		73 643 709	72 610 000	69 107 537,75
1 0 0 4.	Szokásos utazási költségek
	Nem differenciált előirányzatok	65 400 000	72 343 140	72 103 309,—	110,25
1 0 0 5.	Egyéb utazási költségek
	Nem differenciált előirányzatok	6 800 000	5 054 639	6 731 097,—	98,99
1 0 0 6.	Általános költségtérítés
	Nem differenciált előirányzatok	43 418 000	39 388 525	39 000 931,50	89,83
1 0 0 7.	Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatás
	Nem differenciált előirányzatok	180 000	184 000	173 914,—	96,62
	1 0 0. jogcímcsoport – Összesen	189 441 709	188 363 378	187 116 789,25	98,77
	Tartalékalapok (10 0)		1 216 926
		189 441 709	189 580 304	187 116 789,25
1 0 1.
Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb jólléti intézkedések
1 0 1 0.	Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek
	Nem differenciált előirányzatok	3 368 000	2 769 000	2 447 378,97	72,67
1 0 1 2.	Fogyatékkal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések
	Nem differenciált előirányzatok	301 000	384 000	241 863,83	80,35
	1 0 1. jogcímcsoport – Összesen	3 669 000	3 153 000	2 689 242,80	73,30
1 0 2.	Átmeneti ellátás
	Nem differenciált előirányzatok	15 784 819	800 000	566 485,13	3,59
1 0 3.
Nyugdíjak
1 0 3 0.	Öregségi nyugdíjak
	Nem differenciált előirányzatok	11 744 000	10 818 000	10 086 746,81	85,89
1 0 3 1.	Rokkantsági nyugdíjak
	Nem differenciált előirányzatok	310 000	395 000	333 370,72	107,54
1 0 3 2.	Túlélő hozzátartozói nyugdíjak
	Nem differenciált előirányzatok	2 810 541	2 820 000	2 759 882,02	98,20
1 0 3 3.	Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára
	Nem differenciált előirányzatok	32 000	31 000	35 653,70	111,42
	1 0 3. jogcímcsoport – Összesen	14 896 541	14 064 000	13 215 653,25	88,72
1 0 5.	Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok
	Nem differenciált előirányzatok	500 000	500 000	678 941,14	135,79
1 0 9.	Előzetes előirányzatok
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—	—
	1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	224 292 069	206 880 378	204 267 111,57	91,07
	Tartalékalapok (10 0)		1 216 926
		224 292 069	208 097 304	204 267 111,57
1 2. ALCÍM
1 2 0.
Díjazás és egyéb jogok
1 2 0 0.	Javadalmazás és juttatások
	Nem differenciált előirányzatok	589 687 598	577 124 909	555 375 070,21	94,18
	Tartalékalapok (10 0)		9 604 000
		589 687 598	586 728 909	555 375 070,21
1 2 0 2.	Túlórák díjazása
	Nem differenciált előirányzatok	436 740	400 000	174 999,95	40,07
1 2 0 4.	A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogok
	Nem differenciált előirányzatok	4 400 000	4 460 000	3 835 000,—	87,16
	1 2 0. jogcímcsoport – Összesen	594 524 338	581 984 909	559 385 070,16	94,09
	Tartalékalapok (10 0)		9 604 000
		594 524 338	591 588 909	559 385 070,16
1 2 2.
A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások
1 2 2 0.	A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások
	Nem differenciált előirányzatok	396 000	391 400	363 779,83	91,86
1 2 2 2.	Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára
	Nem differenciált előirányzatok	182 000	552 000	951 911,82	523,03
	1 2 2. jogcímcsoport – Összesen	578 000	943 400	1 315 691,65	227,63
1 2 4.	Előzetes előirányzatok
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—	—
	1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	595 102 338	582 928 309	560 700 761,81	94,22
	Tartalékalapok (10 0)		9 604 000
		595 102 338	592 532 309	560 700 761,81
1 4. ALCÍM
1 4 0.
Egyéb személyzet és külső személyek
1 4 0 0.	Egyéb személyzet
	Nem differenciált előirányzatok	43 796 448	38 578 161	34 790 887,56	79,44
	Tartalékalapok (10 0)		545 839
		43 796 448	39 124 000	34 790 887,56
1 4 0 2.	Tolmácsolási költségek
	Nem differenciált előirányzatok	39 428 991	53 000 000	46 000 000,—	116,67
1 4 0 4.	Szakmai gyakorlatok és tisztviselői csereprogramok
	Nem differenciált előirányzatok	7 573 000	8 097 950	6 264 848,03	82,73
1 4 0 6.	Megfigyelők
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	447 449	465 000,—	—
	1 4 0. jogcímcsoport – Összesen	90 798 439	100 123 560	87 520 735,59	96,39
	Tartalékalapok (10 0)		545 839
		90 798 439	100 669 399	87 520 735,59
1 4 2.
Külső fordítási szolgáltatások
1 4 2 0.	Külső fordítási szolgáltatások
	Nem differenciált előirányzatok	7 000 000	15 800 000	14 587 632,99	208,39
1 4 2 2.	Intézményközi nyelvi együttműködés
	Nem differenciált előirányzatok	379 000	374 000	374 729,31	98,87
	1 4 2. jogcímcsoport – Összesen	7 379 000	16 174 000	14 962 362,30	202,77
1 4 4.	Előzetes előirányzatok
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—	—
	1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	98 177 439	116 297 560	102 483 097,89	104,39
	Tartalékalapok (10 0)		545 839
		98 177 439	116 843 399	102 483 097,89
1 6. ALCÍM
1 6 1.
Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások
1 6 1 0.	Munkaerő-felvételi költségek
	Nem differenciált előirányzatok	446 000	378 850	280 000,—	62,78
1 6 1 2.	Továbbképzés
	Nem differenciált előirányzatok	4 990 000	4 850 000	4 177 428,46	83,72
	1 6 1. jogcímcsoport – Összesen	5 436 000	5 228 850	4 457 428,46	82,—
1 6 3.
Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések
1 6 3 0.	Szociális intézkedések
	Nem differenciált előirányzatok	719 500	718 000	528 784,06	73,49
1 6 3 1.	Mobilitás
	Nem differenciált előirányzatok	800 000	1 000 000	619 772,38	77,47
1 6 3 2.	A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb intézkedések
	Nem differenciált előirányzatok	271 000	305 000	290 634,40	107,25
	1 6 3. jogcímcsoport – Összesen	1 790 500	2 023 000	1 439 190,84	80,38
1 6 5.
Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek
1 6 5 0.	Orvosi ellátás
	Nem differenciált előirányzatok	1 285 000	1 285 000	1 002 407,93	78,01
1 6 5 2.	Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége
	Nem differenciált előirányzatok	4 050 000	3 960 000	3 960 000,—	97,78
1 6 5 4.	Gyermekfelügyeleti Központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék
	Nem differenciált előirányzatok	6 277 500	6 683 000	5 840 795,58	93,04
	1 6 5. jogcímcsoport – Összesen	11 612 500	11 928 000	10 803 203,51	93,03
	1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN	18 839 000	19 179 850	16 699 822,81	88,64
	1. cím – Összesen	936 410 846	925 286 097	884 150 794,08	94,42
	Tartalékalapok (10 0)		11 366 765
		936 410 846	936 652 862	884 150 794,08
1 0. ALCÍM — AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELŐI 1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK 1 4. ALCÍM — EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK 1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK

1 0. ALCÍM — AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELŐI

1 0 0.     Tiszteletdíjak és kifizetések

1 0 0 0.   Tiszteletdíjak

	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 0 0 0.	73 643 709	71 393 074	69 107 537,75
Tartalékalapok (10 0)		1 216 926
Összesen	73 643 709	72 610 000	69 107 537,75

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 9. és 10. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 1. és 2. cikke.

Ez az előirányzat a képviselői statútum által előirányzott juttatások finanszírozására szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

1 0 0 4.   Szokásos utazási költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
65 400 000	72 343 140	72 103 309,—

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 20. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 10–21. és 24. cikke.

Ez az előirányzat a munkahelyekre való utazáshoz és visszaúthoz, valamint egyéb küldetésekhez kapcsolódó utazásokhoz kapcsolódó költségek és a tartózkodás költségeinek visszatérítésének fedezésére szolgál.

Az előirányzat egy része az utazási költségek csökkenésének figyelembevételét célozza, annak következtében, hogy a Parlament 2011. május 10-i állásfoglalása (HL L 250., 2011.9.27., 3. o.) értelmében fel lehet használni a munkával kapcsolatos utazások során gyűjtött repülőmérföldeket repülőjegyek vásárlására.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 10 000 EUR.

1 0 0 5.   Egyéb utazási költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
6 800 000	5 054 639	6 731 097,—

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 20. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 22. és 23. cikke.

Az előirányzat az egyéb utazási költségek, a megválasztás szerinti tagállamba való utazás költségeinek visszatérítésére szolgál.

1 0 0 6.   Általános költségtérítés

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
43 418 000	39 388 525	39 000 931,50

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 20. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 25–28. cikke.

Ez a juttatás a képviselők parlamenti tevékenységeivel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata fenti cikkeinek megfelelően.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 25 000 EUR.

1 0 0 7.   Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatás

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
180 000	184 000	173 914,—

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 20. cikke.

Az Elnökség 2009. június 16–17-i határozata.

Ez az előirányzat az Európai Parlament elnökének megbízatásával járó átalánynapidíj és reprezentatív költségek fedezésére szolgál.

1 0 1.     Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb jólléti intézkedések

1 0 1 0.   Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
3 368 000	2 769 000	2 447 378,97

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 18. és 19. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 3–9. és 29. cikke.

Az Európai Közösségek tisztviselőinek baleseti és foglalkozási betegségi kockázatok elleni biztosítására vonatkozó közös szabályok.

Az Európai Közösségek tisztviselőinek betegségbiztosítására vonatkozó közös szabályozás.

A Bizottság határozata az orvosi költségek visszatérítésére vonatkozó általános végrehajtási rendelkezések megállapításáról.

Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 21. cikke és IV. melléklete (átmeneti szabályozás a VI. ciklus végét követő 18 hónapon keresztül).

Ez az előirányzat a képviselői baleset-biztosítás és a személyes tárgyakra kötött, lopáskár elleni biztosítás költségeinek, valamint a képviselők orvosi költségeinek fedezésére szolgál.

Ez szolgál a képviselők biztosításának rendezésére és megsegítésére is, amennyiben hivatalos út során hazaszállításra van szükség, súlyos betegség, baleset vagy előre nem látható, az utazás folytatását akadályozó esemény következtében. A támogatás magában foglalja a hazaszállítás megszervezését és az ahhoz kapcsolódó költségek fedezését.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 140 000 EUR.

1 0 1 2.   Fogyatékkal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
301 000	384 000	241 863,83

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen azok 30. cikke.

Ez az előirányzat a súlyos fogyatékkal élő képviselők támogatásához szükséges kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

1 0 2.     Átmeneti ellátás

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
15 784 819	800 000	566 485,13

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 13. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 45–48. és 77. cikke.

Ez az előirányzat a képviselők megbízásának lejártát követő ideiglenes juttatások finanszírozására szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

1 0 3.     Nyugdíjak

1 0 3 0.   Öregségi nyugdíjak

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
11 744 000	10 818 000	10 086 746,81

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 14. és 28. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 49., 50. és 75. cikke.

Ez az előirányzat a képviselői megbízatás lejártát követően folyósított öregségi nyugdíj fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 50 000 EUR.

1 0 3 1.   Rokkantsági nyugdíjak

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
310 000	395 000	333 370,72

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 15. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 51–57. és 75. cikke.

Az előirányzat a képviselői megbízatás ideje alatt bekövetkező rokkantság miatti nyugdíjfolyósítás fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

1 0 3 2.   Túlélő hozzátartozói nyugdíjak

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
2 810 541	2 820 000	2 759 882,02

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 17. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 58–60. és 75. cikke.

Az előirányzat egy képviselő vagy volt képviselő elhalálozása esetén folyósítandó, túlélő hozzátartozói/árvasági nyugdíj fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 15 000 EUR.

1 0 3 3.   Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
32 000	31 000	35 653,70

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 27. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályai és különösen annak 76. cikke.

Ez az előirányzat az intézmény által az önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztárba fizetett tagdíj fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

1 0 5.     Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
500 000	500 000	678 941,14

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 44. cikke.

Az Elnökség 2009. május 4-i határozata a képviselők nyelvi és számítástechnikai képzéséről.

Ez az előirányzat a képviselők nyelvtanfolyamainak és számítástechnikai tanfolyamainak költségeinek fedezésére szolgál.

1 0 9.     Előzetes előirányzatok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a képviselőknek történő kifizetések esetleges kiigazításának fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat kizárólag ideiglenes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel.

1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

1 2 0.     Díjazás és egyéb jogok

1 2 0 0.   Javadalmazás és juttatások

	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 2 0 0.	589 687 598	577 124 909	555 375 070,21
Tartalékalapok (10 0)		9 604 000
Összesen	589 687 598	586 728 909	555 375 070,21

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselőkre és ideiglenes alkalmazottakra vonatkozóan:

—	bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok,

—	betegség-, baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, illetve egyéb szociális kiadások,

—	túlórák miatti átalánykifizetések,

—	egyéb juttatások és támogatások,

—	a tisztviselő vagy ideiglenes alkalmazott, házastársa és az általa eltartott személyek számára a munkavégzés helyéről a származási országba történő utazás költségeinek kifizetése,

—	a díjazásra és a javadalmazásoknak a munkavégzés helyétől különböző országba átutalt részére alkalmazandó esetleges korrekciós együtthatók hatása,

—	munkanélküliségi biztosítás az ideiglenes alkalmazottak számára és a nyugdíjjogosultságok származási országukban történő megszerzése és megtartása érdekében az intézmény által részükre történő kifizetések.

Ez ezenfelül az Európai Parlament brüsszeli vagy strasbourgi sportcentrumának szolgáltatásait igénybe vevők által elszenvedett sportbalesetekkel kapcsolatos biztosítási díjak fedezésére is szolgál.

Ezen előirányzat egy része olyan ideiglenes alkalmazottak felvételére szolgál, akik fogyatékkal élnek, és szakértői a fogyatékkal élők jogainak és a megkülönböztetésmentes politikáknak, az Európai Parlament Főtitkárságán a 2009–2013 közötti időszakban a nemek közötti egyenlőség és a sokszínűség elősegítésére vonatkozó, az Elnökség által elfogadott (PE413.568/BUR) cselekvési terv végrehajtása érdekében, összhangban az Európai Unió alapjogi chartájával, különösen annak 26. cikkével, valamint a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel. Az előirányzatok e célú felhasználásáról éves jelentés készül.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 800 000 EUR.

1 2 0 2.   Túlórák díjazása

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
436 740	400 000	174 999,95

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat a túlóradíj kifizetésére szolgál a fent említett rendelkezésekben foglalt feltételek mellett.

1 2 0 4.   A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
4 400 000	4 460 000	3 835 000,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—	a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak (ideértve azok családjait is) a szolgálati jogviszony megkezdése, megszűnése vagy az alkalmazás más helyre történő áthelyezése miatt felmerült utazási költségei,

—

az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére fizetendő beilleszkedési/újrabeilleszkedési támogatások és költözési költségek, akik a munkavállalás megkezdésekor, más szolgálatteljesítési helyre történő áthelyezéskor és az intézmény végleges elhagyásakor és máshol történő letelepedéskor bizonyíthatóan lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek,

—	napidíj azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak, akik bizonyítják, hogy a szolgálati jogviszony megkezdésekor vagy az alkalmazás helyének megváltozásakor a tartózkodási helyük megváltoztatása szükséges,

—	nyilvánvaló alkalmatlanság esetén a próbaidős alkalmazottak végkielégítése,

—	az a juttatás, amely az ideiglenes alkalmazottat szerződésének az intézmény általi felmondása esetén illeti meg,

—	a szerződéses személyzet által valamelyik tagállam nyugdíjpénztárának fizetett, illetve az Unió nyugdíjrendszerébe az alkalmazottak szerződéses besorolásának változása következtében fizetendő járulékok összege közötti különbözet.

1 2 2.     A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások

1 2 2 0.   A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
396 000	391 400	363 779,83

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 41. és 50. cikke, illetve IV. melléklete.

Ez az előirányzat azon tisztviselők juttatásainak fedezésére szolgál,

—	akik az intézmény személyzeti állományának csökkentése miatt tartalékállományba kerültek,

—	akiket AD 16-os vagy AD 15-ös fokozatból nyugdíjaznak a szolgálat érdekében.

Fedezi továbbá a betegségbiztosítással kapcsolatos munkaadói hozzájárulást és az ezekre a juttatásokra vonatkozó esetleges korrekciós együtthatók hatását is.

1 2 2 2.   Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
182 000	552 000	951 911,82

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 72. cikke.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	a személyzeti szabályzat vagy a 2689/95/EK, Euratom, ESZAK vagy az 1748/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet szerint fizetendő juttatások,

—	a juttatás kedvezményezettjének betegségbiztosításával kapcsolatos munkaadói hozzájárulás,

—	a különböző juttatások esetében alkalmazandó korrekciós együtthatók hatása.

Jogalap

Az Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozása következtében szükségessé vált, az Európai Közösségek ideiglenes tisztviselői szolgálati jogviszonyának végleges megszűnésével kapcsolatos különleges intézkedések bevezetéséről szóló, 1995. november 17-i 2689/95/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 280., 1995.11.23., 4. o.).

Az Európai Közösségek az Európai Parlamentben létesített álláshelyre kinevezett tisztviselőinek és az Európai Parlament politikai csoportjaiban dolgozó ideiglenes alkalmazottainak szolgálati viszonyát megszüntető különleges intézkedéseknek az intézmény reformjával összefüggő bevezetéséről szóló, 2002. szeptember 30-i 1748/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 264., 2002.10.2., 9. o.).

1 2 4.     Előzetes előirányzatok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

Az előirányzat ideiglenes jellegű, és csak az ebben az alcímben található megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. cikke és XI. melléklete.

1 4. ALCÍM — EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 4 0.     Egyéb személyzet és külső személyek

1 4 0 0.   Egyéb személyzet

	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 4 0 0.	43 796 448	38 578 161	34 790 887,56
Tartalékalapok (10 0)		545 839
Összesen	43 796 448	39 124 000	34 790 887,56

Megjegyzések

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat elsősorban a következő kiadások fedezésére szolgál:

—

egyéb alkalmazottak, köztük a szerződéses alkalmazottak és helyi alkalmazottak, valamint szaktanácsadók (az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeinek értelmében) javadalmazása, beleértve a juttatásokat, a különböző szociális biztonsági rendszerekbe fizetett munkáltatói járulékok, valamint az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó bérkorrekciók hatásai,

—	helyettesítő személyzet alkalmazása.

Ezen előirányzatok egy része olyan szerződéses alkalmazottak felvételére szolgál, akik fogyatékkal élnek, és szakértői a fogyatékkal élők jogainak és a megkülönböztetésmentes politikáknak, az Európai Parlament Főtitkárságán a 2009–2013 közötti időszakban a nemek közötti egyenlőség és a sokszínűség elősegítésére vonatkozó, az Elnökség által elfogadott (PE413.568/BUR) cselekvési terv végrehajtása érdekében, összhangban az Európai Unió alapjogi chartájával, különösen annak 26. cikkével, valamint a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel. Az előirányzatok e célú felhasználásáról éves jelentés készül.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 3 500 EUR.

1 4 0 2.   Tolmácsolási költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
39 428 991	53 000 000	46 000 000,—

Megjegyzések

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Kisegítő konferenciatolmácsokra vonatkozó megállapodás.

Ez az előirányzat a következő kiadások fedezésére szolgál:

—

azon kisegítő konferenciatolmácsok díja, társadalombiztosítási járulékai, utazási költségei és napidíjai, akiket az Európai Parlament alkalmaz az Európai Parlament vagy más intézmények által szervezett olyan ülések kiszolgálására, amelyek kiszolgálását az Európai Parlament tolmácsai (tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak) nem tudják ellátni,

—	a fenti üléseken szolgálatot teljesítő konferenciaszervezők, technikusok és ügyintézők költségei abban az esetben, ha ezeket a feladatokat nem tudják ellátni a tisztviselők, ideiglenes alkalmazottak vagy egyéb alkalmazottak,

—	az Európai Parlament számára olyan tolmácsok által nyújtott szolgáltatások, akik más intézmény tisztviselői vagy ideiglenes alkalmazottjai,

—	regionális, nemzeti vagy nemzetközi intézményekben dolgozó tolmácsok által az Európai Parlamentnek nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerült költségek,

—	nyelvekkel kapcsolatos intézményközi együttműködés,

—	a tolmácsolással kapcsolatos tevékenységekhez kötődő költségek, különös tekintettel az ülésekre való felkészülésre, valamint a tolmácsok képzésére és kiválasztására.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 300 000 euró.

A címzett bevétel elsősorban a Parlament által más szervezetek és intézmények számára biztosított szolgáltatások tekintetében felmerülő visszafizetésekhez kapcsolódik.

1 4 0 4.   Szakmai gyakorlatok és tisztviselői csereprogramok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
7 573 000	8 097 950	6 264 848,03

Megjegyzések

Az Európai Parlament tisztviselőinek és a képviselőcsoportok ideiglenes alkalmazottainak nemzeti közigazgatások, az azokhoz kapcsolódó szervek és nemzetközi szervezetek részére történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó szabályzat (az Elnökség 2005. március 7-i határozata).

Az Európai Parlament Főtitkárságán folytatott gyakorlatokra és tanulmányi látogatásokra vonatkozó belső szabályok (az Európai Parlament főtitkárának 2006. február 1-jei határozata).

A nemzeti szakértők Európai Parlamenthez való kirendelésére vonatkozó szabályzat (az Elnökség 2009. május 4-i határozata).

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—	juttatások a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok számára (ösztöndíjak), beleértve a családi támogatást,

—	az összes gyakornok utazási költségei,

—	fogyatékosság utáni kiegészítő támogatás költségei (az ösztöndíj legfeljebb 50 %-a),

—	szakmai gyakorlaton részt vevő személyek számára fizetett juttatások,

—	az összes gyakornok betegség- és balesetbiztosításának költségei,

—	az Európai Parlament és a tagállamok, vagy a szabályzatban meghatározott más országok állami szektora közötti személycserék költségei,

—	a nemzeti szakértők Európai Parlamenthez való kirendelésére vonatkozó szabályok,

—

a konferenciatolmácsok és a fordítók képzési rendszerének – többek között a tolmácsképzőkkel és a fordítóképzést biztosító egyetemekkel együttműködésben történő – megszervezésével, valamint a tolmácsok és fordítók képzésével és továbbképzésével, tansegédeszközök vásárlásával kapcsolatos juttatások, illetve járulékos költségek,

—

a fogyatékkal élő személyek számára kidolgozott kísérleti gyakornoki program gyakornokainak közvetlenül a fogyatékosságukhoz kapcsolódó többletköltsége, az Európai Parlament Főtitkárságán sorra kerülő gyakorlatokra és tanulmányi látogatásokra vonatkozó belső szabályok 20. cikkének (8) bekezdése szerint.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

1 4 0 6.   Megfigyelők

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	447 449	465 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a megfigyelőkkel kapcsolatos költségek kifizetésére szolgál, az Európai Parlament eljárási szabályzatának 11. cikkével összhangban.

1 4 2.     Külső fordítási szolgáltatások

1 4 2 0.   Külső fordítási szolgáltatások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
7 000 000	15 800 000	14 587 632,99

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső szolgáltatóknak kiadott fordítással, gépeléssel, kódolással és technikai jellegű segítségnyújtással kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 200 000 EUR.

1 4 2 2.   Intézményközi nyelvi együttműködés

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
379 000	374 000	374 729,31

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottság (ICTI) által a nyelvekre vonatkozó intézményközi együttműködés elősegítése érdekében hozott intézkedésekkel kapcsolatban felmerülő költségek,

—	kiadványok, információs tevékenységek, közönségkapcsolatok, állami rendezvényeken, kereskedelmi vásárokon és nyelvekkel kapcsolatos kiállításokon való részvétel.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 20 000 EUR.

1 4 4.     Előzetes előirányzatok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

Az előirányzat ideiglenes jellegű, és csak az ebben az alcímben található megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel.

Jogalap

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK

1 6 1.     Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1 6 1 0.   Munkaerő-felvételi költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
446 000	378 850	280 000,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. cikke és 33. cikke, valamint III. melléklete.

Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az európai ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról (HL L 197., 2002.7.26., 53. o.), valamint az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága főtitkárainak, továbbá az európai ombudsman képviselőjének 2002. július 25-i 2002/621/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és működéséről (HL L 197., 2002.7.26., 56. o.).

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—	a 2002/621/EK határozat 3. cikkében foglalt versenyvizsgák szervezésével kapcsolatban felmerülő költségek és a felvételi elbeszélgetésre, valamint orvosi vizsgálatra behívott jelöltek útiköltsége és tartózkodási költségei,

—	a személyzet kiválasztási folyamatának szervezése során felmerülő költségek.

A működési követelmények által kellően indokolt esetekben, a Személyzeti Felvételi Hivatallal történő egyeztetést követően ez az előirányzat felhasználható az intézmények által szervezett versenyvizsgákra is.

1 6 1 2.   Továbbképzés

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
4 990 000	4 850 000	4 177 428,46

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat a személyzet továbbképzésével és az intézmény teljesítményének és hatékonyságának fokozásával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, többek között a hivatalos munkanyelvek oktatása révén.

1 6 3.     Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

1 6 3 0.   Szociális intézkedések

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
719 500	718 000	528 784,06

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 9. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdése és 76. cikke.

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—

egy intézményközi politika részeként azon fogyatékkal élő személyek támogatására, akik a következő kategóriák valamelyikébe tartoznak: — aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak, — aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak házastársai, — az Európai Unió személyzeti szabályzata rendelkezéseinek értelmében eltartott gyermekek, a lakóhely szerinti vagy származási országban nemzeti szinten megítélt jogosultságok kimerítése után a szükségesnek ítélt, a fogyatékosság következményeként felmerülő, kellően indokolt és a közös egészségbiztosítási rendszer által vissza nem térített, nem egészségügyi jellegű költségek megtérítése a költségvetési kereteken belül,

—	a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők és egyéb alkalmazottak tekintetében hozott intézkedések,

—

a személyzeti bizottság támogatása, illetve a szociális ellátás kisebb költségei. A személyzeti bizottság azzal a céllal járul hozzá a szociális tevékenységek résztvevőinek költségeihez, illetve biztosít költségtérítést, hogy támogassa a szociális, kulturális vagy nyelvi vonatkozású tevékenységeket; az egyes alkalmazottak vagy háztartások azonban nem részesülnek támogatásban.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 8 000 EUR.

1 6 3 1.   Mobilitás

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
800 000	1 000 000	619 772,38

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különböző munkahelyeken a mobilitási tervvel összefüggő költségek fedezésére szolgál.

1 6 3 2.   A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb intézkedések

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
271 000	305 000	290 634,40

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különféle nemzetiségű alkalmazottak közötti társadalmi kapcsolatok fejlesztését célzó tevékenységek ösztönzésére, ezek anyagi hátterének, például az alkalmazotti kluboknak, sportegyesületeknek, kulturális társaságoknak stb. nyújtott támogatások révén történő biztosítására, valamint egy állandó szabadidőközpont (kulturális tevékenységek, szabadidőprogramok, étterem) költségeihez való hozzájárulás fedezésére is szolgál.

Az előirányzat az intézményközi szociális tevékenységek pénzügyi támogatását is fedezi.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 800 000 EUR.

1 6 5.     Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

1 6 5 0.   Orvosi ellátás

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 285 000	1 285 000	1 002 407,93

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke és II. mellékletének 8. cikke.

Ez az előirányzat az orvosi szolgálat három munkahelyen történő működtetése költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az anyagok és gyógyszerkészítmények stb. beszerzésének költségeit, a megelőző orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos költségeket, a rokkantságot elbíráló bizottság működésével kapcsolatos költségeket, illetve az intézmény szakorvosai által szükségesnek ítélt, külső szakorvosok által nyújtott szolgáltatások kapcsán felmerülő kiadásokat.

Fedezi továbbá bizonyos orvosilag szükségesnek ítélt munkaeszközök beszerzési költségét is, valamint a szolgáltatási szerződések vagy rövid távú megbízatások keretében foglalkoztatott orvosi és paramedikális személyzettel kapcsolatos költségeket.

1 6 5 2.   Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
4 050 000	3 960 000	3 960 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az éttermek és étkezdék irányítási és működési költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 2 000 000 EUR.

1 6 5 4.   Gyermekfelügyeleti Központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
6 277 500	6 683 000	5 840 795,58

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Európai Parlament hozzájárulását a Gyermekfelügyeleti Központ és a Parlamenttel szerződéses viszonyban álló, külsős bölcsődék valamennyi kiadásához.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti – szülői hozzájárulásból származó – címzett bevétel becsült összege 2 200 000 EUR.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés	% 2012/2014
2 0. ALCÍM
2 0 0.
Épületek
2 0 0 0.	Bérleti díjak
	Nem differenciált előirányzatok	30 653 000	33 032 000	30 359 988,33	99,04
2 0 0 1.	Éves lízingdíjak
	Nem differenciált előirányzatok	5 419 000	16 141 000	33 910 000,—	625,76
2 0 0 3.	Ingatlanvásárlás
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	38 753 000,—	—
2 0 0 5.	Építkezések
	Nem differenciált előirányzatok	25 465 000	7 213 000	4 583 615,66	18,—
2 0 0 7.	Épületek berendezése
	Nem differenciált előirányzatok	25 471 000	39 459 000	34 811 824,36	136,67
2 0 0 8.	Specifikus ingatlankezelés
	Nem differenciált előirányzatok	5 278 000	4 210 000	4 207 679,39	79,72
	2 0 0. jogcímcsoport – Összesen	92 286 000	100 055 000	146 626 107,74	158,88
2 0 2.
Épületekkel kapcsolatos költségek
2 0 2 2.	Az épületek karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása
	Nem differenciált előirányzatok	60 095 000	57 264 000	48 638 644,47	80,94
2 0 2 4.	Energiafogyasztás
	Nem differenciált előirányzatok	20 937 000	18 975 000	17 692 010,38	84,50
2 0 2 6.	Épületek biztonsága és őrzése
	Nem differenciált előirányzatok	27 305 000	36 043 268	35 023 713,60	128,27
2 0 2 8.	Biztosítás
	Nem differenciált előirányzatok	1 020 000	991 000	884 452,30	86,71
	2 0 2. jogcímcsoport – Összesen	109 357 000	113 273 268	102 238 820,75	93,49
	2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	201 643 000	213 328 268	248 864 928,49	123,42
2 1. ALCÍM
2 1 0.
Informatika és telekommunikáció
2 1 0 0.	Informatika és telekommunikáció: a működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek
	Nem differenciált előirányzatok	25 862 503	25 820 534	26 253 905,10	101,51
2 1 0 1.	Informatika és telekommunikáció: infrastruktúrával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek
	Nem differenciált előirányzatok	27 478 949	26 553 271	39 048 835,40	142,10
2 1 0 2.	Informatika és telekommunikáció: a felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek
	Nem differenciált előirányzatok	13 315 983	13 453 322	12 731 130,91	95,61
2 1 0 3.	Informatika és telekommunikáció: az IKT-alkalmazások kezelésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységek
	Nem differenciált előirányzatok	13 202 000	13 481 040	7 215 561,44	54,66
2 1 0 4.	Informatika és telekommunikáció: infrastrukturális beruházások
	Nem differenciált előirányzatok	15 743 215	16 481 461	18 992 549,97	120,64
2 1 0 5.	Informatika és telekommunikáció: projektberuházások
	Nem differenciált előirányzatok	11 977 727	12 298 460	15 310 539,51	127,83
	2 1 0. jogcímcsoport – Összesen	107 580 377	108 088 088	119 552 522,33	111,13
2 1 2.	Bútorok
	Nem differenciált előirányzatok	3 180 000	3 232 500	2 040 859,17	64,18
2 1 4.	Műszaki berendezések és felszerelések
	Nem differenciált előirányzatok	22 933 500	19 585 000	19 562 814,54	85,30
2 1 6.	Járművek
	Nem differenciált előirányzatok	7 265 000	6 068 000	6 104 390,56	84,02
	2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	140 958 877	136 973 588	147 260 586,60	104,47
2 3. ALCÍM
2 3 0.	Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak
	Nem differenciált előirányzatok	2 021 000	2 339 500	2 010 713,84	99,49
2 3 1.	Pénzügyi költségek
	Nem differenciált előirányzatok	65 000	75 000	16 864,—	25,94
2 3 2.	Jogi költségek és kártérítések
	Nem differenciált előirányzatok	1 035 000	1 714 000	1 433 604,29	138,51
2 3 6.	Levelek postaköltsége és szállítási díjak
	Nem differenciált előirányzatok	510 000	357 000	271 282,65	53,19
2 3 7.	Költöztetés
	Nem differenciált előirányzatok	1 620 000	1 100 000	760 359,86	46,94
2 3 8.	Egyéb igazgatási költségek
	Nem differenciált előirányzatok	731 500	661 500	438 222,80	59,91
2 3 9.	Az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése
	Nem differenciált előirányzatok	250 000	1 064 000	89 558,55	35,82
	2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	6 232 500	7 311 000	5 020 605,99	80,56
	2. cím – Összesen	348 834 377	357 612 856	401 146 121,08	115,—
2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK 2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

Megjegyzések

Mivel a biztosítótársaságok visszavonták a kockázatfedezést, a munkahelyi konfliktusok és az Európai Parlament épületei elleni terrortámadások kockázatát az Európai Unió általános költségvetésének kell fedeznie.

E cím előirányzatai ennek megfelelően a munkahelyi konfliktusokból és a terrortámadásokból származó károkhoz kapcsolódó valamennyi költséget fedezik.

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.     Épületek

2 0 0 0.   Bérleti díjak

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
30 653 000	33 032 000	30 359 988,33

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlament által használt épületek vagy épületrészek bérleti díjának fedezésére szolgál.

Az előirányzat fedezi a vagyonadót is. A bérleti díjakat 12 hónapra számítják ki a meglévő vagy előkészítés alatt álló bérleti szerződések alapján, amelyek rendes körülmények között a megélhetési költségekhez vagy az építési költségekhez történő indexálásról is rendelkeznek.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 500 000 EUR.

A föld- és épületvásárlás, vagy föld- és épülethasználat kapcsán felmerülő kiadások és járulékos költségek, illetve az intézmény épületeivel vagy helyiségeivel kapcsolatosan felmerülő kiadások fedezése vagy térítése formájában a tagállamoktól, illetve szerveiktől és hivatalaiktól kapott pénzügyi hozzájárulás a költségvetési rendelet 21. cikkének (2) bekezdése értelmében külső címzett bevételnek minősül.

2 0 0 1.   Éves lízingdíjak

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
5 419 000	16 141 000	33 910 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a meglévő vagy előkészítés alatt álló bérleti szerződések alapján bérelt épületek vagy épületrészek éves lízingdíjának fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 000 EUR.

A föld- és épületvásárlás, vagy föld- és épülethasználat kapcsán felmerülő kiadások és járulékos költségek, illetve az intézmény épületeivel vagy helyiségeivel kapcsolatosan felmerülő kiadások fedezése vagy térítése formájában a tagállamoktól, illetve szerveiktől és hivatalaiktól kapott pénzügyi hozzájárulás a költségvetési rendelet 21. cikkének (2) bekezdése értelmében külső címzett bevételnek minősül.

2 0 0 3.   Ingatlanvásárlás

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	38 753 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ingatlanvásárlás fedezésére szolgál. A telkekkel és azok fejlesztésével kapcsolatos támogatásokat a költségvetési rendelet rendelkezéseivel összhangban kell kezelni.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 000 EUR.

A föld- és épületvásárlás, vagy föld- és épülethasználat kapcsán felmerülő kiadások és járulékos költségek, illetve az intézmény épületeivel vagy helyiségeivel kapcsolatosan felmerülő kiadások fedezése vagy térítése formájában a tagállamoktól, illetve szerveiktől és hivatalaiktól kapott pénzügyi hozzájárulás a költségvetési rendelet 21. cikkének (2) bekezdése értelmében külső címzett bevételnek minősül.

2 0 0 5.   Építkezések

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
25 465 000	7 213 000	4 583 615,66

Megjegyzések

Ez a jogcím az ingatlanberuházásokra (eljárások, a tanulmányok díja és minden ezzel kapcsolatos költség) történő esetleges hitelfelvétel fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 50 000 EUR.

A föld- és épületvásárlás, vagy föld- és épülethasználat kapcsán felmerülő kiadások és járulékos költségek, illetve az intézmény épületeivel vagy helyiségeivel kapcsolatosan felmerülő kiadások fedezése vagy térítése formájában a tagállamoktól, illetve szerveiktől és hivatalaiktól kapott pénzügyi hozzájárulás a költségvetési rendelet 21. cikkének (2) bekezdése értelmében külső címzett bevételnek minősül.

2 0 0 7.   Épületek berendezése

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
25 471 000	39 459 000	34 811 824,36

Megjegyzések

Ez az előirányzat az átalakítási munkák elvégzésének fedezésére szolgál, beleértve az ilyen munkákkal járó egyéb költségeket is, különösen az építészek és mérnökök honoráriumát stb.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 543 000 EUR.

A föld- és épületvásárlás, vagy föld- és épülethasználat kapcsán felmerülő kiadások és járulékos költségek, illetve az intézmény épületeivel vagy helyiségeivel kapcsolatosan felmerülő kiadások fedezése vagy térítése formájában a tagállamoktól, illetve szerveiktől és hivatalaiktól kapott pénzügyi hozzájárulás a költségvetési rendelet 21. cikkének (2) bekezdése értelmében külső címzett bevételnek minősül.

2 0 0 8.   Specifikus ingatlankezelés

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
5 278 000	4 210 000	4 207 679,39

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ingatlankezeléssel kapcsolatos egyéb olyan kiadások fedezésére szolgál, amelyekről az ezen alcímben található egyéb jogcímcsoportok nem rendelkeznek, nevezetesen:

—	hulladékgazdálkodás és -kezelés,

—	kötelező ellenőrzések, minőségi ellenőrzések, szakértői jelentések, auditok, szabályoknak való megfelelés ellenőrzése stb.,

—	műszaki könyvtár,

—	épületigazgatási támogatás (Building Helpdesk),

—	épülettervek és adathordozók kezelése,

—	egyéb kiadások.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 10 000 EUR.

2 0 2.     Épületekkel kapcsolatos költségek

2 0 2 2.   Az épületek karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
60 095 000	57 264 000	48 638 644,47

Megjegyzések

Ez az előirányzat a jelenlegi szerződések alapján az Európai Parlament által bérelt vagy tulajdonában lévő épületek (helyiségek és műszaki berendezések) karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása költségeinek fedezésére szolgál.

A szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért szerződési feltételekről (árak, választott valuta, indexálás, időtartam, egyéb kikötések), kellő figyelemmel a költségvetési rendelet 104. cikkére.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 75 000 EUR.

2 0 2 4.   Energiafogyasztás

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
20 937 000	18 975 000	17 692 010,38

Megjegyzések

Ez az előirányzat különösen a víz-, gáz-, elektromosáram- és fűtési költségek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 82 000 EUR.

2 0 2 6.   Épületek biztonsága és őrzése

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
27 305 000	36 043 268	35 023 713,60

Megjegyzések

Ez az előirányzat alapvetően az Európai Parlament három szokásos munkahelyének, az Unión belül található tájékoztató irodáinak, valamint a harmadik országokban található irodáinak otthont adó épületek fenntartási és őrzési költségeinek fedezésére szolgál.

A szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért szerződési feltételekről (árak, választott valuta, indexálás, időtartam, egyéb kikötések), kellő figyelemmel a költségvetési rendelet 104. cikkére.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 120 000 EUR.

2 0 2 8.   Biztosítás

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 020 000	991 000	884 452,30

Megjegyzések

Ez az előirányzat a biztosítási díjak kifizetésének fedezésére szolgál.

2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK

Megjegyzések

A közbeszerzéssel kapcsolatban a szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért feltételekről.

2 1 0.     Informatika és telekommunikáció

2 1 0 0.   Informatika és telekommunikáció: a működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
25 862 503	25 820 534	26 253 905,10

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések és szoftverek beszerzésével, bérlésével, szervizelésével és karbantartásával, valamint az Európai Parlament számítógépes és távközlési rendszereinek megfelelő működéséhez szükséges ismétlődő tevékenységek miatt igénybe vett szolgáltató és tanácsadó cégek szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Ezek a kiadások elsősorban az adatfeldolgozási és távközlési központra, az osztályok számítástechnikai rendszereire, valamint a hálózatüzemeltetésre vonatkoznak.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 155 000 EUR.

2 1 0 1.   Informatika és telekommunikáció: infrastruktúrával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
27 478 949	26 553 271	39 048 835,40

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések és szoftverek beszerzésével, bérlésével, szervizelésével és karbantartásával, valamint az Európai Parlament számítógépes és távközlési rendszereire vonatkozó, az infrastruktúra fejlesztését és fenntartását célzó ismétlődő tevékenységek miatt igénybe vett szolgáltató és tanácsadó cégek szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Ezek a kiadások elsősorban a hálózatokkal, a vezetékekkel, a távközléssel, az egyéni felszerelésekkel, valamint a szavazórendszerrel kapcsolatos infrastruktúrára vonatkoznak.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 164 000 EUR.

2 1 0 2.   Informatika és telekommunikáció: a felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
13 315 983	13 453 322	12 731 130,91

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések és szoftverek beszerzésével, bérlésével, szervizelésével és karbantartásával, valamint az Európai Parlament számítógépes és távközlési rendszerei terén a felhasználóknak nyújtott ismétlődő ügyfélszolgálati és támogatási tevékenységek miatt igénybe vett szolgáltató és tanácsadó cégek szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Ezek a kiadások elsősorban a képviselőknek nyújtott, valamint az igazgatási és jogalkotási alkalmazásokkal kapcsolatos támogatási szolgáltatásokra vonatkoznak.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 77 000 EUR.

2 1 0 3.   Informatika és telekommunikáció: az IKT-alkalmazások kezelésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
13 202 000	13 481 040	7 215 561,44

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések és szoftverek beszerzésével, bérlésével, szervizelésével és karbantartásával, valamint az Európai Parlament IKT-alkalmazásainak kezelésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységek miatt igénybe vett szolgáltató és tanácsadó cégek szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Ezek a kiadások elsősorban a képviselőknek nyújtott, a kommunikációs, valamint az igazgatási és jogalkotási alkalmazásokra vonatkoznak.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 70 000 EUR.

2 1 0 4.   Informatika és telekommunikáció: infrastrukturális beruházások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
15 743 215	16 481 461	18 992 549,97

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések és szoftverek beszerzésével, valamint az Európai Parlament számítógépes és távközlési rendszereire vonatkozó infrastrukturális beruházások miatt igénybe vett szolgáltató és tanácsadó cégek szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Ezek a beruházások főleg az informatikai és távközlési központra, a hálózatokra, a vezetékekre, valamint a videokonferencia-rendszerekre vonatkoznak.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 94 000 EUR.

2 1 0 5.   Informatika és telekommunikáció: projektberuházások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
11 977 727	12 298 460	15 310 539,51

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések és szoftverek beszerzésével, valamint a létező vagy új IKT-projektberuházások miatt igénybe vett szolgáltató és informatikai tanácsadó cégek külső szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Ezek a beruházások elsősorban a képviselőknek nyújtott, valamint a jogi, igazgatási, pénzügyi és az IKT irányításával kapcsolatos alkalmazásokra vonatkoznak.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 72 000 EUR.

2 1 2.     Bútorok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
3 180 000	3 232 500	2 040 859,17

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorok beszerzésére, bérletére, karbantartására és javítására szolgál, beleértve az ergonomikus bútorok beszerzését, az elhasználódott és tönkrement bútorok és irodai gépek cseréjét is. Az előirányzat emellett az Európai Parlament bútorállományával kapcsolatos egyéb kiadások fedezésére is szolgál.

Műalkotások kapcsán ez az előirányzat mind a különleges anyagok beszerzésének és megvásárlásának, mind az azokkal kapcsolatos folyó költségek fedezésére szolgál, beleértve a szakértői költségeket, a megőrzést, a keretezést, a restaurálást, a tisztítást, a biztosítást és az alkalmi szállítási költségeket is.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

2 1 4.     Műszaki berendezések és felszerelések

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
22 933 500	19 585 000	19 562 814,54

Megjegyzések

Ez az előirányzat különösen az alábbi műszaki berendezések és felszerelések beszerzésére, bérlésére, karbantartására, javítására és kezelésére szolgál:

—	a közzététellel, a biztonsággal, az éttermekkel és az épületekkel stb. kapcsolatos egyéb rögzített és mobil műszaki felszerelések és berendezések,

—	különösen a nyomda, a telefonszolgáltatás, az éttermek, az intézményi dolgozók részére fenntartott boltok, a biztonság, a konferenciatermek, az audiovizuális ágazat stb. berendezései,

—	speciális (elektronikai, informatikai, elektromos) berendezések és a hozzájuk kapcsolódó külső szolgáltatások,

—	két további telefonvonal igény szerinti beszerelése a képviselők irodáiba.

Ez az előirányzat fedezi a leltározott tételek újraértékesítésével és leselejtezésével kapcsolatos hirdetési költségeket is.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 205 000 EUR.

2 1 6.     Járművek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
7 265 000	6 068 000	6 104 390,56

Megjegyzések

Ez az előirányzat a járművek (gépjárműflották és kerékpárok) vásárlására, karbantartására, használatára és javítására, valamint gépjárművek, taxik, autóbuszok és tehergépkocsik, gépjárművezetővel vagy anélkül történő bérlésének fedezésére szolgál, beleértve a szükséges biztosításokat és az egyéb kezelési költségeket is. Ha a járműflotta cseréjére vagy járművek beszerzésére vagy bérlésére kerül sor, előnyben kell részesíteni az olyan járműveket, amelyek a legkevésbé szennyezik a környezetet, mint például a hibrid gépkocsik.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 175 000 EUR.

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

Megjegyzések

A közbeszerzéssel kapcsolatban a szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért feltételekről.

2 3 0.     Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
2 021 000	2 339 500	2 010 713,84

Megjegyzések

Ez az előirányzat a papír, borítékok, irodai eszközök, a nyomda és a sokszorosítóüzem készletei stb. beszerzésének, és a kapcsolódó kezelési költségeknek a fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 15 000 EUR.

2 3 1.     Pénzügyi költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
65 000	75 000	16 864,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bankköltségek (jutalék, ázsió és egyéb költségek) és az egyéb pénzügyi költségek fedezésére szolgál, beleértve az épületek finanszírozásának járulékos költségeit.

2 3 2.     Jogi költségek és kártérítések

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 035 000	1 714 000	1 433 604,29

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—	azon költségek fedezése, amelyek viselésére a Bíróság, a Törvényszék, az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke vagy a nemzeti bíróságok kötelezhetik az Európai Parlamentet,

—	külső ügyvédek megbízásának költsége, akik az Európai Parlamentet uniós és nemzeti bíróságok előtt képviselik, továbbá jogi tanácsadók és szakértők megbízásának költsége, akik a Jogi Szolgálatot segítik,

—	ügyvédi díjak megtérítése fegyelmi és azzal egyenértékű eljárásokkal összefüggésben,

—	a kártérítéssel és kamatokkal kapcsolatos költségek,

—	a peren kívüli egyezségekben fizetendő összegek az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke eljárási szabályzatának 69. és 70. cikke szerint.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

2 3 6.     Levelek postaköltsége és szállítási díjak

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
510 000	357 000	271 282,65

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postaköltségek, valamint az állami postaszolgálat, illetve a magántulajdonban lévő szállítócégek által történő feldolgozás és szállítás díjának fedezésére szolgál.

Az előirányzat továbbá a levelezéssel kapcsolatos szolgáltatások fedezésére is szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

2 3 7.     Költöztetés

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 620 000	1 100 000	760 359,86

Megjegyzések

Ez az előirányzat a költöztető cégek vagy a külső ügynökségek által biztosított, ideiglenesen alkalmazott rakodószemélyzet által végzett költöztető- és csomagoló- vagy rakodómunka költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 40 000 EUR.

2 3 8.     Egyéb igazgatási költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
731 500	661 500	438 222,80

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—	egyéb jogcímben külön nem meghatározott biztosítás,

—

a teremőrök, gépjárművezetők, recepciósok, raktárkezelők, költöztetők, valamint a látogatásokért és szemináriumokért, a Parlamentarium szolgáltatásaiért, az orvosi szolgálatért, a biztonsági szolgálatért, az épületek karbantartásáért és a különböző műszaki szolgálatokért felelős személyzet egyenruháinak beszerzése és karbantartása,

—	más költségvetési sorban konkrétan nem szereplő egyéb működési és igazgatási költségek, illetve áruk vagy szolgáltatások beszerzése,

—	a Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer (EMAS) tevékenységeihez kapcsolódó egyéb beszerzések (reklámkampányok stb.).

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 50 000 EUR.

2 3 9.     Az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
250 000	1 064 000	89 558,55

Megjegyzések

Az előirányzat célja, hogy az Elnökség által elfogadott EMAS cselekvési tervben meghatározottaknak megfelelően fedezze a szén-dioxid-kibocsátás esetleges ellensúlyozásával kapcsolatos kiadásokat.

3. CÍM

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés		% Kifizetések 2012/2014
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
3 0. ALCÍM
3 0 0.	Személyzeti kiküldetési költségek
	Differenciált előirányzatok	27 600 000	27 600 000	27 616 000	27 616 000	25 600 000,—	25 600 000,—	92,75
3 0 2.	Fogadási és reprezentációs költségek
	Differenciált előirányzatok	1 333 260	1 333 260	1 361 350	1 361 350	997 012,13	997 012,13	74,78
3 0 4.
Ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek
3 0 4 0.	Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek
	Differenciált előirányzatok	2 250 000	2 250 000	2 600 000	2 600 000	2 598 000,—	2 598 000,—	115,47
3 0 4 2.	Ülések, kongresszusok és konferenciák
	Differenciált előirányzatok	1 232 500	1 232 500	1 405 000	1 405 000	927 388,14	927 388,14	75,24
3 0 4 3.	Parlamenti közgyűlések, parlamentközi küldöttségek és egyéb küldöttségek egyéb szervezési költségei
	Differenciált előirányzatok	1 039 200	1 039 200	1 473 000	1 473 000	495 311,40	495 311,40	47,66
3 0 4 9.	Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei
	Differenciált előirányzatok	2 100 000	2 100 000	2 124 660	2 124 660	2 006 613,36	2 006 613,36	95,55
	3 0 4. jogcímcsoport – Összesen	6 621 700	6 621 700	7 602 660	7 602 660	6 027 312,90	6 027 312,90	91,02
	3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	35 554 960	35 554 960	36 580 010	36 580 010	32 624 325,03	32 624 325,03	91,76
3 2. ALCÍM
3 2 0.	Szakértelem igénybevétele
	Differenciált előirányzatok	10 386 000	10 386 000	11 530 000	11 530 000	9 802 864,80	9 802 864,80	94,39
3 2 2.
Információ beszerzése és archiválás
3 2 2 0.	Dokumentációs és könyvtári költségek
	Differenciált előirányzatok	6 632 676	6 632 676	4 927 111	4 927 111	3 974 137,06	3 974 137,06	59,92
3 2 2 2.	Az archív állomány költségei
	Differenciált előirányzatok	1 600 000	1 600 000	1 965 000	1 965 000	1 600 767,67	1 600 767,67	100,05
	3 2 2. jogcímcsoport – Összesen	8 232 676	8 232 676	6 892 111	6 892 111	5 574 904,73	5 574 904,73	67,72
3 2 3.	Kapcsolat harmadik országok parlamentjeivel, a parlamenti demokrácia és az emberi jogok előmozdítása
	Differenciált előirányzatok	637 500	637 500	750 000	750 000	409 935,96	409 935,96	64,30
3 2 4.
Előállítás és terjesztés
3 2 4 0.	Hivatalos Lap
	Differenciált előirányzatok	4 586 000	4 586 000	4 000 000	4 000 000	4 055 500,—	4 055 500,—	88,43
3 2 4 1.	Digitális és hagyományos kiadványok
	Differenciált előirányzatok	5 703 318	5 703 318	5 175 000	5 175 000	5 689 768,59	5 689 768,59	99,76
3 2 4 2.	Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek
	Differenciált előirányzatok	21 036 912	21 036 912	23 755 900	23 755 900	22 124 435,38	22 124 435,38	105,17
3 2 4 3.	Parlamentarium – az Európai Parlament Látogatóközpontja
	Differenciált előirányzatok	4 978 023	4 978 023	3 916 000	3 916 000	3 462 167,79	3 462 167,79	69,55
3 2 4 4.	Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások
	Differenciált előirányzatok	30 120 500	30 120 500	29 996 000	29 996 000	27 985 491,28	27 985 491,28	92,91
3 2 4 5.	Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése
	Differenciált előirányzatok	6 725 000	6 725 000	6 830 300	6 830 300	3 664 747,54	3 664 747,54	54,49
3 2 4 6.	Parlamenti televíziós csatorna (web-tv)
	Differenciált előirányzatok	5 000 000	5 000 000	8 000 000	8 000 000	8 391 152,02	8 391 152,02	167,82
3 2 4 7.	Az Európai Történelem Háza
	Differenciált előirányzatok	9 650 000	9 650 000	6 400 000	6 400 000			—
3 2 4 8.	Audiovizuális tájékoztatási költségek
	Differenciált előirányzatok	15 620 000	15 620 000	20 133 700	20 133 700	13 576 010,67	13 576 010,67	86,91
3 2 4 9.	Információcsere a nemzeti parlamentekkel
	Differenciált előirányzatok	445 000	445 000	475 000	475 000	130 335,55	130 335,55	29,29
	3 2 4. jogcímcsoport – Összesen	103 864 753	103 864 753	108 681 900	108 681 900	89 079 608,82	89 079 608,82	85,77
3 2 5.	A tájékoztatási irodákkal kapcsolatos kiadások
	Differenciált előirányzatok	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000,—	1 100 000,—	100,—
	3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	124 220 929	124 220 929	128 954 011	128 954 011	105 967 314,31	105 967 314,31	85,31
	3. cím – Összesen	159 775 889	159 775 889	165 534 021	165 534 021	138 591 639,34	138 591 639,34	86,74
3 0. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK 3 2. ALCÍM — SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

3 0. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

3 0 0.     Személyzeti kiküldetési költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
27 600 000	27 616 000	25 600 000,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 71. cikke és VII. mellékletének 11–13. cikke.

Ez az előirányzat az intézményi tisztviselők, a tagállami szakértők és a gyakornokok útiköltségeit fedezi az Európai Parlament három munkahelye (Brüsszel, Luxembourg és Strasbourg) között, valamint az e helyektől eltérő helyekre irányuló kiküldetések esetében. A költségek az útiköltségekből, a kiküldetési napidíjakból, a szállásköltségekből és a szoros határidőkkel kapcsolatos kompenzációkból tevődnek össze. A járulékos költségeket (beleértve a menetjegyek vagy a szállásfoglalás lemondását, az elektronikus számlázási rendszerhez kapcsolódó költségeket, a kiküldetési biztosítással kapcsolatos költségeket) szintén fedezik.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 360 000 EUR.

3 0 2.     Fogadási és reprezentációs költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 333 260	1 361 350	997 012,13

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—	az intézmény fogadási kötelezettségeivel kapcsolatos költségek, beleértve az intézmény tudományos és technológiai alternatívák értékelésével foglalkozó egysége (STOA) által elvégzett munkával kapcsolatos költségeket is, valamint az intézmény tagjainak reprezentációs költségei,

—	az elnöknek az intézmény munkahelyein kívül tett utazásai során felmerülő reprezentációs költségek,

—	reprezentációs költségek és a hivatal titkársági kiadásaihoz való hozzájárulás,

—	a Főtitkárság által adott fogadások költségei és reprezentációs költségek, beleértve a 15 és/vagy 25 év szolgálati időt letöltött tisztviselők számára vásárolt ajándékokat és kitüntetéseket,

—	egyéb protokollköltségek (zászlók, bemutatóállványok, meghívókártyák, menü nyomtatása stb.),

—	az intézmény VIP vendégeinek utazási költségei és napidíja,

—	az európai parlamenti képviselők és tisztviselők hivatalos utazásokkal összefüggő vízumköltségei,

—	az Európai Parlamenten belül hivatalos tisztségeket ellátó képviselők fogadási, reprezentációs és egyéb különleges költségei.

3 0 4.     Ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

3 0 4 0.   Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
2 250 000	2 600 000	2 598 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény által tartott ülések során felszolgált italok, üdítőitalok és az alkalmanként felszolgált ételek költségeinek, valamint e szolgáltatás irányításiköltségeinek fedezésére szolgál.

3 0 4 2.   Ülések, kongresszusok és konferenciák

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 232 500	1 405 000	927 388,14

Megjegyzések

Ez az előirányzat különösen az alábbiak fedezésére szolgál:

—	a munkahelyeken kívüli ülések megszervezésével kapcsolatos költségek (bizottságok és bizottsági küldöttségek, képviselőcsoportok), beleértve adott esetben a reprezentációs költségeket is,

—	azon nemzetközi szervezeteknek fizetendő tagdíjak, amelyeknek tagja az Európai Parlament vagy annak egy szerve (Parlamentközi Unió, a Parlamentek Főtitkárainak Társulása, Tizenkettő Plusz Csoport a Parlamentközi Unión belül).

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 20 000 EUR.

3 0 4 3.   Parlamenti közgyűlések, parlamentközi küldöttségek és egyéb küldöttségek egyéb szervezési költségei

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 039 200	1 473 000	495 311,40

Megjegyzések

Ez az előirányzat az 1 0. alcím és a 3 0 0. jogcímcsoport által fedezett kiadások kivételével az alábbi ülések szervezésével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál:

—	az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésébe, az EuroLat Parlamenti Közgyűlésbe és az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe, valamint ezek szerveibe delegált küldöttségek ülései,

—

az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlés, annak bizottságai és elnöksége ülései; ez a kiadás magában foglalja az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlés önálló titkársága költségvetéséhez biztosított európai parlamenti hozzájárulást, illetve a szervezet költségvetéséhez való hozzájárulásból az Európai Parlamentre eső rész költségeinek közvetlen fedezését,

—	a parlamentközi küldöttségek, az eseti küldöttségek, a parlamenti vegyes bizottságok, a parlamenti együttműködési bizottságok, a WTO-hoz delegált parlamenti küldöttségek, valamint a WTO-ról szóló parlamenti konferencia és annak irányítóbizottsága ülései.

3 0 4 9.   Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
2 100 000	2 124 660	2 006 613,36

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlamenttel szerződésben álló utazási iroda működési költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 50 000 EUR.

3 2. ALCÍM — SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

3 2 0.     Szakértelem igénybevétele

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
10 386 000	11 530 000	9 802 864,80

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—

az okleveles szakértőkkel és kutatóintézetekkel az Európai Parlament irányítószervei és az adminisztráció részére tanulmányok készítése és egyéb kutatótevékenységek (tudományos tanácskozások, kerekasztal-beszélgetések, szakértői bizottságok és konferenciák) végzése céljából kötött szerződések költségei, beleértve az Európai Történelem Házának költségeivel foglalkozó hivatal létrehozását is,

—	a tanulmányok értékelésének és az intézmény tudományos és technológiai alternatívák értékelésével foglalkozó egysége (STOA) tudományos testületekben való részvételének költségei,

—	azon szakértők és más személyek – beleértve az Európai Parlamenthez petíciót benyújtó személyeket is – útiköltségei, napidíja és előre nem látott költségei, akiket bizottsági, küldöttségi, kutató- vagy munkacsoportülésekre hívtak meg,

—	külső személyek meghívásával kapcsolatos kiadások, akik olyan testületek munkájában vesznek részt, mint a fegyelmi bizottság vagy a pénzügyi szabálytalanságokat figyelő szakosított testület.

3 2 2.     Információ beszerzése és archiválás

3 2 2 0.   Dokumentációs és könyvtári költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
6 632 676	4 927 111	3 974 137,06

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—	az általános referenciaművek részlegének bővítése és frissítése, valamint a könyvtári állomány naprakészen tartása,

—	napilapok, folyóiratok előfizetése, hírügynökségek kiadványainak és online szolgáltatásainak előfizetése, beleértve az előfizetett tartalom írásos vagy elektronikus sokszorosításáért és terjesztéséért járó szerzői jogdíjakat is, valamint sajtószemle- és sajtóválogatás-szolgáltatási szerződések,

—	a folyóiratok tartalmának összefoglalásával és elemzésével kapcsolatos előfizetések vagy szolgáltatási szerződések vagy az e folyóiratokból származó cikkek optikai adathordozókon való tárolása,

—	külső dokumentációs és statisztikai adatbázisok használatával kapcsolatos költségek, a számítógépes hardver és a telekommunikáció költségeit nem számolva,

—	az Európai Parlament által nemzetközi és/vagy intézményközi együttműködési megállapodások keretében vállalt kötelezettségek,

—

speciális könyvtári, dokumentációs és adathordozó anyagok beszerzése vagy bérlése, beleértve az elektromos, elektronikus és számítógépes berendezéseket és/vagy kutatási rendszereket, valamint külső szolgáltatások igénybevétele ezen berendezések és rendszerek beszerzése, fejlesztése, telepítése, használata és karbantartása céljából,

—	a könyvtár tevékenységével összefüggő, elsősorban az ügyfelekkel történő kapcsolattartás (felmérések, elemzések) során felmerülő kiadások, a minőségbiztosítási rendszerek stb. költségei,

—	könyvkötő és állagmegóvó berendezések és munkák a könyvtár, a dokumentáció és az adathordozói könyvtár számára,

—	a belső kiadványok (tájékoztató füzetek, tanulmányok stb.) költsége, beleértve a berendezéseket is, valamint a kommunikációs költségek (hírlevelek, videokazetták, CD-ROM-ok stb.),

—	új szótárak, szószedetek és egyéb művek beszerzése bármilyen adathordozón a nyelvi szolgálatok – többek között az új nyelvi részlegek – és a jogalkotási szövegek minőségét ellenőrző osztályok részére, illetve a régi művek frissítése.

Egy 10 000 EUR-s előirányzat az európai parlamenti képviselők könyvklubjába művük bemutatása céljából meghívott szerzők utazási, tartózkodási és szállásköltségeinek fedezésére fordítható.

3 2 2 2.   Az archív állomány költségei

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 600 000	1 965 000	1 600 767,67

Megjegyzések

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.), valamint az Európai Parlament által elfogadott végrehajtási intézkedések.

Az Elnökség 2002. december 16-i határozata az információ és az átláthatóság növeléséről: az Európai Parlament archívumai.

Az Elnökség által 2011. július 4-én elfogadott szabályzat az európai parlamenti képviselők és a volt európai parlamenti képviselők iratainak feldolgozásáról.

Ez az előirányzat a külső szolgáltatók által végzett archiválással kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, úgymint:

—	az archív állomány különböző adathordozókra történő átvétele (mikrofilmek, lemezek, kazetták stb.), továbbá a speciális elektronikus, informatikai és elektromos berendezések, könyvek és folyóiratok beszerzése, bérlése, fenntartása és javítása, a kapcsolódó külső szolgáltatásokkal együtt,

—	a bármilyen jellegű adathordozón (tájékoztató füzetek, CD-ROM-ok stb.) történő megjelentetéssel kapcsolatos költségek,

—	elsődleges levéltári források (újságírók és/vagy történészek és/vagy levéltárosok által megszerzett, szemtanúktól származó beszámolók) vagy másodlagos levéltári források (dokumentumok bármilyen adathordozón) beszerzésével kapcsolatos külső tevékenységek költségei.

Fedezi továbbá az európai parlamenti képviselők megbízatása során keletkezett, letétbe helyezett iratok feldolgozásának költségeit.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 20 000 EUR.

3 2 3.     Kapcsolat harmadik országok parlamentjeivel, a parlamenti demokrácia és az emberi jogok előmozdítása

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
637 500	750 000	409 935,96

Megjegyzések

Elnökségi következtetések, az EU-parlamentek Elnökeinek Konferenciája: 2006, Koppenhága és 2007, Pozsony.

Az Elnökség 2007. június 18-i határozata.

Érintett földrajzi terület: az Európai Unión kívüli országok, kivéve a tagjelölt és a lehetséges tagjelölt országokat.

Ez az előirányzat az Európai Parlament és harmadik országok demokratikusan megválasztott parlamentjei, valamint az ezeknek megfelelő regionális parlamenti szervezetek közötti kapcsolatok előmozdítására elkülönített kiadások fedezésére szolgál. A támogatás nevezetesen új vagy kialakulóban lévő demokráciák parlamenti kapacitásfejlesztésére, valamint az emberi jogok támogatását célzó tevékenységekre és az új információs és kommunikációs technológiák parlamentek általi használatának előmozdítására irányul.

3 2 4.     Előállítás és terjesztés

3 2 4 0.   Hivatalos Lap

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
4 586 000	4 000 000	4 055 500,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteendő szövegekkel kapcsolatban a Kiadóhivatalnál felmerülő kiadási, terjesztési és egyéb járulékos költségeknek az intézményre eső részét.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 000 EUR.

3 2 4 1.   Digitális és hagyományos kiadványok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
5 703 318	5 175 000	5 689 768,59

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—	a digitális közzététel (intranetoldalak) és a hagyományos közzététel (alvállalkozók által előállított különböző dokumentumok és nyomtatott anyagok) valamennyi költsége, beleértve a terjesztést is,

—	a szerkesztői és fordítói rendszerek frissítése, valamint fejlesztési és javítási célú karbantartása.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 15 000 EUR.

3 2 4 2.   Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
21 036 912	23 755 900	22 124 435,38

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tájékoztató kiadványokkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, beleértve az elektronikus kiadványokat, az információs tevékenységeket, a PR-t, a tagállamokban, a csatlakozó országokban, valamint az európai parlamenti összekötő irodával rendelkező országokban sorra kerülő állami rendezvényeken, kereskedelmi vásárokon és kiállításokon való részvételt, valamint a jogalkotási figyelő (OEIL) frissítését is.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

3 2 4 3.   Parlamentarium – az Európai Parlament Látogatóközpontja

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
4 978 023	3 916 000	3 462 167,79

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Parlamentarium – az Európai Parlament Látogatóközpontja finanszírozására szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR

3 2 4 4.   Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
30 120 500	29 996 000	27 985 491,28

Megjegyzések

Ez az előirányzat a csoportlátogatásokra és ehhez kapcsolódó felügyeleti és infrastrukturális költségekre biztosított támogatásoknak, az Euroscola program működési költségeinek, valamint a harmadik országbeli véleményformálóknak szervezett gyakornoki képzések finanszírozásának fedezésére szolgál (az Európai Unió látogatói programja [EUVP]). Az előirányzatot minden évben növelni kell egy olyan deflátor alkalmazásával, amely figyelembe veszi a bruttó nemzeti jövedelem és az árak változásait.

Az Európai Parlament minden képviselőjének jogosult arra, hogy naptári évenként legfeljebb öt – összesen 110 látogatót jelentő – csoportot meghívhasson. A látogatáson részt vevők száma legalább 10 és legfeljebb 110 fő lehet.

Megfelelő összeget tartalmaz a fogyatékossággal élő látogatók számára is.

3 2 4 5.   Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
6 725 000	6 830 300	3 664 747,54

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—

a tagállamokból, a csatlakozó országokból, valamint az európai parlamenti összekötő irodával rendelkező országokból érkező véleményformálóknak szóló országos és nemzetközi szimpóziumok és szemináriumok szervezésével kapcsolatos költségek vagy támogatások, illetve a parlamenti szimpóziumok és szemináriumok szervezési költségei, valamint az uniós érdekeket érintő kulturális kezdeményezéseknek, például az Európai Parlament európai filmművészeti LUX díjának finanszírozása,

—	a Szaharov-díj összege, a díjnyertes utazási és ellátási költségei, a Szaharov-hálózat működési kiadásai és tagjainak kiküldetési költségei,

—	a fiatal uniós, izraeli, palesztin és az Európai Unióval szomszédos országokból érkező politikai vezetők találkozóinak költségei,

—	a strasbourgi és brüsszeli ülésteremben az Elnökség által elfogadott éves program szerint sorra kerülő különleges rendezvényekkel kapcsolatos költségek,

—

a többnyelvűséget támogató intézkedések és eszközök, például szemináriumok és konferenciák, a tolmácsképzőkkel tartott találkozók, a többnyelvűségről és a tolmácsszakma népszerűsítéséről szóló tájékoztató kampányok, ideértve az egyetemek, iskolák és a tolmácsképzéssel és virtuális kommunikációs megoldásokkal foglalkozó bármely más szervezet számára nyújtott támogatási programot, valamint az intézményközi és nemzetközi együttműködés keretei között más szolgálatokkal közösen szervezett hasonló fellépésekben és intézkedésekben való részvétel,

Az előirányzat továbbá az ilyen jellegű tevékenységek megszervezéséhez kapcsolódó költségek fedezésére is szolgál, beleértve a vendéglátást, valamint az Európai Parlament tevékenységeiről beszámoló újságírók meghívásával kapcsolatosan felmerülő költségeket.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

3 2 4 6.   Parlamenti televíziós csatorna (web-tv)

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
5 000 000	8 000 000	8 391 152,02

Megjegyzések

Ez az előirányzat az internetes klipek és a sugárzásra kész audiovizuális anyagok intézményen belüli készítésével és elhelyezésével (EuroparlTV) kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, az Európai Parlament kommunikációs stratégiájával összhangban.

3 2 4 7.   Az Európai Történelem Háza

2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
9 650 000	9 650 000	6 400 000	6 400 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Történelem Háza által végzett tevékenységek finanszírozására szolgál, mint például az egyedi berendezés, a gyűjtemények beszerzése, kiállítások megszervezése és a használat költségei, beleértve az Európai Történelem Háza tevékenységeivel kapcsolatos könyvek, magazinok és egyéb kiadványok beszerzési költségeit.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 000 EUR.

3 2 4 8.   Audiovizuális tájékoztatási költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
15 620 000	20 133 700	13 576 010,67

Megjegyzések

A 2003. évi költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2002. március 12-i európai parlamenti állásfoglalás (HL C 47. E, 2003.2.27., 72. o.).

A Parlamentnek a 2003-as pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló, 2002. május 14-i európai parlamenti állásfoglalás (HL C 180. E, 2003.7.31., 150. o.).

A Parlamentnek a 2004-es pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló, 2003. május 14-i európai parlamenti állásfoglalás (HL C 67. E, 2004.3.17., 179. o.).

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—

az audiovizuális terület működési költségvetése (beleértve a saját szolgáltatásokat és a külső támogatást is, mint például a rádió- és televízióállomásoknak nyújtott műszaki szolgáltatások, audiovizuális műsorok gyártása, koprodukciója és sugárzása, csatornabérlés, televízió- és rádióműsorok közvetítése és az intézmény és az audiovizuális műsorszóró szervek közötti kapcsolatok fejlesztését célzó egyéb intézkedések),

—	a plenáris ülések és a parlamenti bizottsági ülések élő internetes közvetítésének költségei,

—	megfelelő archívumok létrehozása, amelyek a média és a polgárok számára állandó hozzáférést biztosítanak ezen információkhoz.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 13 000 EUR.

3 2 4 9.   Információcsere a nemzeti parlamentekkel

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
445 000	475 000	130 335,55

Megjegyzések

Az Európai Parlamenti Közgyűlések Elnökeinek Konferenciája (1977. június) és az Európai Uniós Parlamentek Elnökeinek Konferenciái (2000. szeptember, 2001. március). Érintett földrajzi terület: európai uniós tagállamok, tagjelölt és leendő tagjelölt országok.

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—

az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatok előmozdítására szánt költségek. Az 1 0. és 3 0. alcím alá nem tartozó parlamenti kapcsolatokra, információk és dokumentumok cseréjére, valamint az ezen információk elemzése és kezelése során nyújtott segítségre vonatkozik, beleértve az Európai Parlamenti Kutatási és Dokumentációs Központtal (ECPRD) folytatott együttműködést is,

—

a fent említett parlamentekben dolgozó tisztviselők együttműködési programjainak és képzési rendszereinek finanszírozása, valamint a parlamenti kapacitásfejlesztés általában. A képzési rendszerek magukban foglalják az Európai Parlamentben tett tanulmányutakat Brüsszelben, Luxembourgban és Strasbourgban; az előirányzat a résztvevők költségeinek – különösen az úti- és szállásköltségek, valamint a napidíj – teljes vagy részleges fedezésére szolgál,

—	együttműködési intézkedések – beleértve a jogalkotási munkával kapcsolatosakat is –, valamint a dokumentációval, elemzéssel és tájékoztatással, továbbá a www.ipex.eu weboldal biztonságossá tételével kapcsolatos intézkedések, beleértve az ECPRD tevékenységét is.

Az előirányzat célja az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között a KKBP/KBVP parlamenti ellenőrzése terén folytatott együttműködés finanszírozása, az Európai Unióról szóló szerződésben és az Európai Unió működéséről szóló szerződésben foglaltak szerint, különös tekintettel a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló 1. sz. jegyzőkönyv 9. és 10. cikkére.

3 2 5.     A tájékoztatási irodákkal kapcsolatos kiadások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 100 000	1 100 000	1 100 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlament tájékoztatási irodáival kapcsolatos összes kiadás (irodaszerek, telekommunikáció, fuvardíjak, karbantartás, szállítás, egyéb kisebb költségek) fedezésére szolgál.

4. CÍM

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL GYAKOROLT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓKBÓL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés	% 2012/2014
4 0. ALCÍM
4 0 0.	Folyó igazgatási költségek, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek
	Nem differenciált előirányzatok	59 800 000	58 750 000	57 062 366,62	95,42
4 0 2.	Európai politikai pártok finanszírozása
	Nem differenciált előirányzatok	27 794 200	21 794 200	18 900 000,—	68,—
4 0 3.	Európai politikai alapítványok finanszírozása
	Nem differenciált előirányzatok	13 400 000	12 400 000	11 955 272,—	89,22
	4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	100 994 200	92 944 200	87 917 638,62	87,05
4 2. ALCÍM
4 2 2.	Parlamenti asszisztensek alkalmazása
	Nem differenciált előirányzatok	196 216 430	185 799 000	180 871 822,33	92,18
	Tartalékalapok (10 0)		1 546 000
		196 216 430	187 345 000	180 871 822,33
	4 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	196 216 430	185 799 000	180 871 822,33	92,18
	Tartalékalapok (10 0)		1 546 000
		196 216 430	187 345 000	180 871 822,33
4 4. ALCÍM
4 4 0.	A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége
	Nem differenciált előirányzatok	200 000	200 000	200 000,—	100,—
4 4 2.	Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége
	Nem differenciált előirányzatok	200 000	175 000	160 000,—	80,—
	4 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	400 000	375 000	360 000,—	90,—
	4. cím – Összesen	297 610 630	279 118 200	269 149 460,95	90,44
	Tartalékalapok (10 0)		1 546 000
		297 610 630	280 664 200	269 149 460,95
4 0. ALCÍM — EGYES INTÉZMÉNYEKHEZ ÉS SZERVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK 4 2. ALCÍM — PARLAMENTI ASSZISZTENSEK ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK 4 4. ALCÍM — A JELENLEGI ÉS VOLT KÉPVISELŐK ÜLÉSEINEK ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉGEI

4 0. ALCÍM — EGYES INTÉZMÉNYEKHEZ ÉS SZERVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

4 0 0.     Folyó igazgatási költségek, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
59 800 000	58 750 000	57 062 366,62

Megjegyzések

Az Elnökség 2003. június 30-i határozatával elfogadott, legutóbb 2012. július 2-án módosított szabályok.

Ez az előirányzat a képviselőcsoportok és a független képviselők tekintetében az alábbiak fedezésére szolgál:

—	titkársági, adminisztrációs és működési költségek,

—	az Unió politikai tevékenységeivel összefüggésben folytatott politikai és információs tevékenységekkel kapcsolatos költségek.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 50 000 EUR.

4 0 2.     Európai politikai pártok finanszírozása

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
27 794 200	21 794 200	18 900 000,—

Megjegyzések

Az Európai Unióról szóló szerződés és különösen annak 10. cikke (4) bekezdése.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és különösen annak 224. cikke.

Az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló, 2003. november 4-i 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 297., 2003.11.15., 1. o.).

Az Európai Parlament Elnökségének 2004. március 29-i határozata az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL C 112., 2011.4.9., 1. o.).

Ez az előirányzat az európai szintű politikai pártok finanszírozását szolgálja.

4 0 3.     Európai politikai alapítványok finanszírozása

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
13 400 000	12 400 000	11 955 272,—

Megjegyzések

Az Európai Unióról szóló szerződés és különösen annak 10. cikke (4) bekezdése.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és különösen annak 224. cikke.

Az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló, 2003. november 4-i 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 297., 2003.11.15., 1. o.).

Az Európai Parlament Elnökségének 2004. március 29-i határozata az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL C 112., 2011.4.9., 1. o.).

Ez az előirányzat az európai szintű politikai alapítványok finanszírozását szolgálja.

4 2. ALCÍM — PARLAMENTI ASSZISZTENSEK ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

4 2 2.     Parlamenti asszisztensek alkalmazása

	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
4 2 2.	196 216 430	185 799 000	180 871 822,33
Tartalékalapok (10 0)		1 546 000
Összesen	196 216 430	187 345 000	180 871 822,33

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 21. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 33–44. cikke.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 5a. cikke, valamint 125–139. cikke.

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottai foglalkoztatási feltételeinek VII. címére vonatkozó, az Elnökség által elfogadott végrehajtási intézkedések.

Ez az előirányzat a parlamenti asszisztensekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat az árfolyamveszteségeknek az Európai Parlament költségvetéséből történő fedezésére szolgál, a parlamenti asszisztensekkel kapcsolatos költségek térítésére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 400 000 EUR.

4 4. ALCÍM — A JELENLEGI ÉS VOLT KÉPVISELŐK ÜLÉSEINEK ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉGEI

4 4 0.     A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
200 000	200 000	200 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a volt európai parlamenti képviselők egyesülete üléseinek költségét, továbbá adott esetben minden más járulékos költséget is.

4 4 2.     Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
200 000	175 000	160 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlamenti Társulás ülései költségének, továbbá adott esetben minden más járulékos költség fedezésére is szolgál.

10. CÍM

EGYÉB KIADÁSOK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés	% 2012/2014
	10 0. ALCÍM	p.m.	12 912 765	0,—	—
	10 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	12 912 765	0,—	—
	10 1. ALCÍM	13 000 000	9 000 000	0,—	0,—
	10 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	13 000 000	9 000 000	0,—	0,—
	10 3. ALCÍM	p.m.	p.m.	0,—	—
	10 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
	10 4. ALCÍM	p.m.	p.m.	0,—	—
	10 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
	10 5. ALCÍM	p.m.	p.m.	0,—	—
	10 5. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
	10 6. ALCÍM	p.m.	p.m.	0,—	—
	10 6. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
	10 8. ALCÍM	p.m.	1 000 000	0,—	—
	10 8. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	1 000 000	0,—	—
	10. cím – Összesen	13 000 000	22 912 765	0,—	0,—
	VÉGÖSSZEG	1 755 631 742	1 750 463 939	1 693 038 015,45	96,43
10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK 10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP 10 3. ALCÍM — BŐVÍTÉSI TARTALÉKALAP 10 4. ALCÍM — TARTALÉK A TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS POLITIKA SZÁMÁRA 10 5. ALCÍM — INGATLANOKRA VONATKOZÓ IDEIGLENES ELŐIRÁNYZAT 10 6. ALCÍM — TARTALÉK FEJLESZTÉS ALATT ÁLLÓ PRIORITÁSI PROJEKTEK SZÁMÁRA 10 8. ALCÍM — EMAS-TARTALÉK

10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	12 912 765	0,—

10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
13 000 000	9 000 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a pénzügyi év folyamán hozott költségvetési döntésekből eredő kiadások fedezésére szolgál (meg nem becsülhető kiadások).

10 3. ALCÍM — BŐVÍTÉSI TARTALÉKALAP

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény bővítéssel kapcsolatos előkészületei költségének fedezésére szolgál.

10 4. ALCÍM — TARTALÉK A TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS POLITIKA SZÁMÁRA

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tájékoztatási és kommunikációs politikával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

10 5. ALCÍM — INGATLANOKRA VONATKOZÓ IDEIGLENES ELŐIRÁNYZAT

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény által végrehajtott ingatlanberuházások és épületátalakítások fedezésére szolgál. Az Európai Parlament Elnökségének következetes és előrelátó hosszú távú stratégiát kell elfogadnia az ingatlanokra és épületekre vonatkozóan, amely figyelembe veszi a növekvő fenntartási költségek, felújítási igények és biztonsági költségek sajátos problémáját, és biztosítja az Európai Parlament költségvetésének fenntarthatóságát.

10 6. ALCÍM — TARTALÉK FEJLESZTÉS ALATT ÁLLÓ PRIORITÁSI PROJEKTEK SZÁMÁRA

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény fejlesztés alatt álló prioritási projektjeivel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

10 8. ALCÍM — EMAS-TARTALÉK

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	1 000 000	0,—

Megjegyzések

Az Elnökség által, az EMAS-cselekvési terv végrehajtására vonatkozóan hozandó döntéseknek megfelelően, különösen az Európai Parlament szén-dioxid-terhelésének vizsgálatát követően, ez az előirányzat a releváns működési tételek finanszírozására szolgál.

SZEMÉLYZET

I. szakasz – Európai Parlament

Tisztviselői besorolások és fokozatok	2013
	Állandó álláshelyek		Ideiglenes álláshelyek
			Egyéb	Képviselőcsoportok
Kategória nélküli	1
AD 16	11		1	7
AD 15	35		1	4
AD 14	209	2	6	25
AD 13	459	8	2	37
AD 12	203		12	65
AD 11	131		5	35
AD 10	191		6	27
AD 9	166		6	21
AD 8	297		7	24
AD 7	405		6	37
AD 6	179		3	57
AD 5	299		11	76
AD összesen	2 585	10	66	415
AST 11	151	10		33
AST 10	81		17	25
AST 9	215		4	31
AST 8	485		4	48
AST 7	518		1	48
AST 6	424		6	64
AST 5	284		8	68
AST 4	296		22	65
AST 3	322		7	73
AST 2	140			72
AST 1	90			74
AST összesen	3 006	10	69	601
Összesen	5 592  (52)	20  (53)	135	1 016
Mindösszesen	6 743  (54)

Tisztviselői besorolások és fokozatok	2014
	Állandó álláshelyek		Ideiglenes álláshelyek
			Egyéb	Képviselőcsoportok
Kategória nélküli	1
AD 16	11		1	7
AD 15	35		1	4
AD 14	227	2	6	26
AD 13	478	8	2	41
AD 12	167		12	63
AD 11	170		5	32
AD 10	200		11	27
AD 9	190		2	21
AD 8	335		6	28
AD 7	418		7	47
AD 6	213		2	56
AD 5	211		11	63
AD összesen	2655	10	66	415
AST 11	149	10		33
AST 10	96		18	28
AST 9	290		5	41
AST 8	450		7	43
AST 7	498		1	45
AST 6	353		6	66
AST 5	285		10	65
AST 4	295		15	70
AST 3	319		6	74
AST 2	159			65
AST 1	56			71
AST összesen	2 950	10	68	601
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2	25
AST/SC 1	5
AST/SC total	30
Összesen	5 636  (55)	20  (56)	134	1 016
Mindösszesen	6 786  (57)

II. SZAKASZ

EURÓPAI TANÁCS ÉS TANÁCS

A BEVÉTELEK KIMUTATÁSA

Az Európai Uniónak az Európai Tanács és a Tanács kiadásaihoz való hozzájárulása a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan

Megnevezés	Összeg
Kiadások	534 202 300
Saját források	–55 898 000
Esedékes hozzájárulások	478 304 300

SAJÁT FORRÁSOK

4. CÍM

KÜLÖNBÖZŐ UNIÓS ADÓK, LEVONÁSOK ÉS JÁRULÉKOK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év	% 2012/2014
4 0. ALCÍM
4 0 0.	A tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek	22 524 000	22 452 000	21 507 411,—	95,49
4 0 3.	Az aktív állományban foglalkoztatott intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak javadalmazásából levont adóelőlegből származó bevételek	p.m.	p.m.	0,—	—
4 0 4.	Az intézmény tagjainak, tisztségviselőinek és egyéb aktív alkalmazottak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevétel	2 793 000	2 797 000	3 730 252,—	133,56
	4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	25 317 000	25 249 000	25 237 663,—	99,69
4 1. ALCÍM
4 1 0.	A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai	30 581 000	31 521 000	25 797 599,—	84,36
4 1 1.	A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átruházása, illetve megváltása	p.m.	p.m.	5 693 412,—	—
4 1 2.	A személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai	p.m.	p.m.	0,—	—
	4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	30 581 000	31 521 000	31 491 011,—	102,98
	4. cím – Összesen	55 898 000	56 770 000	56 728 674,—	101,49
4 0. ALCÍM — LEVONÁSOK AZ ALKALMAZOTTAK JAVADALMAZÁSÁBÓL 4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

4 0. ALCÍM — LEVONÁSOK AZ ALKALMAZOTTAK JAVADALMAZÁSÁBÓL

4 0 0.     A tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
22 524 000	22 452 000	21 507 411,—

Megjegyzések

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke.

Az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).

4 0 3.     Az aktív állományban foglalkoztatott intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak javadalmazásából levont adóelőlegből származó bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a 2003. december 15-ig hatályban lévő változat 66a. cikke.

4 0 4.     Az intézmény tagjainak, tisztségviselőinek és egyéb aktív alkalmazottak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
2 793 000	2 797 000	3 730 252,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke.

4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

4 1 0.     A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
30 581 000	31 521 000	25 797 599,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 83. cikke (2) bekezdése.

4 1 1.     A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átruházása, illetve megváltása

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	5 693 412,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen VIII. mellékletének 4. cikke és 11. cikkének (2) bekezdése.

4 1 2.     A személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen VIII. melléklete 11. cikkének (2) bekezdése és 48. cikke.

5. CÍM

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év	% 2012/2014
5 0. ALCÍM
5 0 0.
Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek
5 0 0 0.	Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	2 290,—	—
5 0 0 1.	Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	2 400,—	—
5 0 0 2.	A javaknak más intézmények vagy szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
	5 0 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	4 690,—	—
5 0 2.	Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek	p.m.	p.m.	0,—	—
	5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	4 690,—	—
5 1. ALCÍM
5 1 0.	Bútorok és berendezések bérbeadásából származó bevételek	p.m.	p.m.	0,—	—
5 1 1.	Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek, valamint a bérbeadással kapcsolatos költségek visszatérítése	p.m.	p.m.	322 152,—	—
	5 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	322 152,—	—
5 2. ALCÍM
5 2 0.	Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevételek, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai	p.m.	p.m.	92 525,—	—
	5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	92 525,—	—
5 5. ALCÍM
5 5 0.	Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	6 497 741,—	—
5 5 1.	Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	20 261,—	—
	5 5. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	6 518 002,—	—
5 7. ALCÍM
5 7 0.	Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	31 288 828,—	—
5 7 1.	Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	58 931,—	—
5 7 2.	Más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítése – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
5 7 3.	Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	1 902 555,—	—
	5 7. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	33 250 314,—	—
5 8. ALCÍM
5 8 0.	Egyéb térítések – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	563 761,—	—
	5 8. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	563 761,—	—
5 9. ALCÍM
5 9 0.	Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek	p.m.	p.m.	0,—	—
	5 9. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
	5. cím – Összesen	p.m.	p.m.	40 751 444,—	—
5 0. ALCÍM — INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS ELVÉGZETT MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYEK ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK 5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK 5 9. ALCÍM — AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

5 0. ALCÍM — INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0 0.     Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek

5 0 0 0.   Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	2 290,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 0 0 1.   Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	2 400,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 0 0 2.   A javaknak más intézmények vagy szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 0 2.     Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 1 0.     Bútorok és berendezések bérbeadásából származó bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 1 1.     Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek, valamint a bérbeadással kapcsolatos költségek visszatérítése

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	322 152,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2 0.     Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevételek, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	92 525,—

5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS ELVÉGZETT MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 5 0.     Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	6 497 741,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 5 1.     Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	20 261,—

5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYEK ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

5 7 0.     Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	31 288 828,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 1.     Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	58 931,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 2.     Más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítése – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 3.     Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	1 902 555,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK

5 8 0.     Egyéb térítések – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	563 761,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 9. ALCÍM — AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

5 9 0.     Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

6. CÍM

HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK UNIÓS MEGÁLLAPODÁSOK ÉS PROGRAMOK KERETÉBEN

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év	% 2012/2014
6 1. ALCÍM
6 1 2.	Olyan kiadások visszatérítése, amelyek kifejezetten a kérésre, fizetség ellenében végzett munka során merültek fel – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
	6 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
6 3. ALCÍM
6 3 1.
Hozzájárulások a schengeni vívmányok keretében – Címzett bevétel
6 3 1 1.	Hozzájárulás az Izlanddal és Norvégiával kötött keretmegállapodásból eredő adminisztratív költségekhez – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	1 147 035,—	—
	6 3 1. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	1 147 035,—	—
	6 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	1 147 035,—	—
6 6. ALCÍM
6 6 0.
Egyéb hozzájárulások és visszatérítések
6 6 0 0.	Egyéb címzett hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
	6 6 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	0,—	—
	6 6. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
	6. cím – Összesen	p.m.	p.m.	1 147 035,—	—
6 1. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK VISSZATÉRÍTÉSE 6 3. ALCÍM — HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN 6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

6 1. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK VISSZATÉRÍTÉSE

6 1 2.     Olyan kiadások visszatérítése, amelyek kifejezetten a kérésre, fizetség ellenében végzett munka során merültek fel – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

6 3. ALCÍM — HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN

6 3 1.     Hozzájárulások a schengeni vívmányok keretében – Címzett bevétel

6 3 1 1.   Hozzájárulás az Izlanddal és Norvégiával kötött keretmegállapodásból eredő adminisztratív költségekhez – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	1 147 035,—

Megjegyzések

Az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat (HL L 176., 1999.7.10., 31. o.).

Hozzájárulás az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, az utóbbiaknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött 1999. május 18-i megállapodásból – végleges jogi aktus (HL L 176., 1999.7.10., 36. o.) – és különösen annak 12. cikkéből eredő adminisztratív költségekhez.

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

6 6 0.     Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6 6 0 0.   Egyéb címzett hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

7. CÍM

KÉSEDELMI KAMAT

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év	% 2012/2014
7 0. ALCÍM
7 0 0.	Késedelmi kamat	p.m.	p.m.	395,—	—
	7 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	395,—	—
	7. cím – Összesen	p.m.	p.m.	395,—	—
7 0. ALCÍM — KÉSEDELMI KAMAT

7 0. ALCÍM — KÉSEDELMI KAMAT

7 0 0.     Késedelmi kamat

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	395,—

9. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év	% 2012/2014
9 0. ALCÍM
9 0 0.	Egyéb bevételek	p.m.	p.m.	1 586,—	—
	9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	1 586,—	—
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	1 586,—	—
	VÉGÖSSZEG	55 898 000	56 770 000	98 629 134,—	176,44
9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

9 0 0.     Egyéb bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	1 586,—

KIADÁSOK

Az előirányzatok (2014 és 2013) és az egyenleg általános összegzése (2012)

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1.
AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK
1 0.	AZ INTÉZMÉNY TAGJAI	1 230 000	1 138 000	765 560,—
1 1.	TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK	292 989 059	300 244 000	281 848 183,—
1 2.	EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	13 039 000	13 763 000	10 381 685,—
1 3.	AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK	8 949 480	8 657 000	8 411 067,—
	1. cím – Összesen	316 207 539	323 802 000	301 406 495,—
2.
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	45 537 800	44 233 000	53 906 427,—
	Tartalékalapok (10 0)	700 000	700 000
		46 237 800	44 933 000	53 906 427,—
2 1.	INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK	42 921 887	42 209 000	41 150 650,—
2 2.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	126 835 074	122 567 300	93 458 735,—
	2. cím – Összesen	215 294 761	209 009 300	188 515 812,—
	Tartalékalapok (10 0)	700 000	700 000
		215 994 761	209 709 300	188 515 812,—
10.
EGYÉB KIADÁSOK
10 0.	ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK	700 000	700 000	0,—
10 1.	RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP	2 000 000	2 000 000	0,—
	10. cím – Összesen	2 700 000	2 700 000	0,—
	VÉGÖSSZEG	534 202 300	535 511 300	489 922 307,—

1. CÍM

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés	% 2012/2014
1 0. ALCÍM
1 0 0.
Javadalmazás és egyéb jogosultságok
1 0 0 0.	Alapbérek
	Nem differenciált előirányzatok	316 000	316 000	304 221,—	96,27
1 0 0 1.	A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok
	Nem differenciált előirányzatok	65 000	65 000	62 650,—	96,38
1 0 0 2.	A személyes körülményekhez kapcsolódó jogosultságok
	Nem differenciált előirányzatok	20 000	20 000	8 131,—	40,66
1 0 0 3.	Szociális juttatások
	Nem differenciált előirányzatok	13 000	13 000	11 877,—	91,36
1 0 0 4.	Egyéb igazgatási kiadások
	Nem differenciált előirányzatok	675 000	675 000	378 681,—	56,10
1 0 0 6.	A szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok
	Nem differenciált előirányzatok	77 000	p.m.	0,—	0,—
	1 0 0. jogcímcsoport – Összesen	1 166 000	1 089 000	765 560,—	65,66
1 0 1.
A szolgálati jogviszony megszűnése
1 0 1 0.	Nyugdíjak
	Nem differenciált előirányzatok	15 000	p.m.	0,—	0,—
	1 0 1. jogcímcsoport – Összesen	15 000	p.m.	0,—	0,—
1 0 2.
Előzetes előirányzatok
1 0 2 0.	A jogosultságok terén bekövetkező változásokra vonatkozó előzetes előirányzatok
	Nem differenciált előirányzatok	49 000	49 000	0,—	0,—
	1 0 2. jogcímcsoport – Összesen	49 000	49 000	0,—	0,—
	1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	1 230 000	1 138 000	765 560,—	62,24
1 1. ALCÍM
1 1 0.
Javadalmazás és egyéb jogosultságok
1 1 0 0.	Alapbérek
	Nem differenciált előirányzatok	219 581 059	221 770 000	211 616 174,—	96,37
1 1 0 1.	A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok
	Nem differenciált előirányzatok	2 054 000	2 141 000	1 937 144,—	94,31
1 1 0 2.	A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok
	Nem differenciált előirányzatok	56 747 000	58 072 000	54 770 834,—	96,52
1 1 0 3.	Szociális juttatások
	Nem differenciált előirányzatok	9 178 000	9 713 000	8 788 420,—	95,76
1 1 0 4.	Korrekciós együtthatók
	Nem differenciált előirányzatok	50 000	50 000	67 976,—	135,95
1 1 0 5.	Túlóra
	Nem differenciált előirányzatok	1 587 000	1 700 000	1 538 692,—	96,96
1 1 0 6.	A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok
	Nem differenciált előirányzatok	2 991 000	3 050 000	2 226 661,—	74,45
	1 1 0. jogcímcsoport – Összesen	292 188 059	296 496 000	280 945 901,—	96,15
1 1 1.
A szolgálati jogviszony megszűnése
1 1 1 0.	A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke értelmében)
	Nem differenciált előirányzatok	200 000	424 000	303 473,—	151,74
1 1 1 1.	Juttatások a szolgálati jogviszony megszűnésekor
	Nem differenciált előirányzatok	74 000	258 000	236 508,—	319,61
1 1 1 2.	A korábbi főtitkárok jogosultságai
	Nem differenciált előirányzatok	527 000	542 000	362 301,—	68,75
	1 1 1. jogcímcsoport – Összesen	801 000	1 224 000	902 282,—	112,64
1 1 2.
Előzetes előirányzat
1 1 2 0.	Előzetes előirányzat (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	2 513 000	0,—	—
1 1 2 1.	Előzetes előirányzat (A nyugdíjazott és a különleges nyugdíjazási intézkedésekkel érintett alkalmazottak)
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	11 000	0,—	—
	1 1 2. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	2 524 000	0,—	—
	1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	292 989 059	300 244 000	281 848 183,—	96,20
1 2. ALCÍM
1 2 0.
Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások
1 2 0 0.	Egyéb alkalmazottak
	Nem differenciált előirányzatok	9 022 000	9 536 000	6 952 902,—	77,07
1 2 0 1.	Kirendelt nemzeti szakértők
	Nem differenciált előirányzatok	953 000	1 148 000	860 728,—	90,32
1 2 0 2.	Gyakornoki időszak
	Nem differenciált előirányzatok	583 000	464 000	558 463,—	95,79
1 2 0 3.	Külső szolgáltatások
	Nem differenciált előirányzatok	2 306 000	2 343 000	2 009 592,—	87,15
1 2 0 4.	A fordítószolgálat számára biztosított kiegészítő szolgáltatások
	Nem differenciált előirányzatok	175 000	145 000	0,—	0,—
	1 2 0. jogcímcsoport – Összesen	13 039 000	13 636 000	10 381 685,—	79,62
1 2 2.	Előzetes előirányzat
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	127 000	0,—	—
	1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	13 039 000	13 763 000	10 381 685,—	79,62
1 3. ALCÍM
1 3 0.
Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások
1 3 0 0.	Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek
	Nem differenciált előirányzatok	166 000	166 000	150 250,—	90,51
1 3 0 1.	Továbbképzés
	Nem differenciált előirányzatok	1 930 000	1 925 000	1 703 964,—	88,29
	1 3 0. jogcímcsoport – Összesen	2 096 000	2 091 000	1 854 214,—	88,46
1 3 1.
Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések
1 3 1 0.	Rendkívüli támogatások
	Nem differenciált előirányzatok	30 000	30 000	26 866,—	89,55
1 3 1 1.	A személyzet társadalmi kapcsolatai
	Nem differenciált előirányzatok	117 000	119 000	106 480,—	91,01
1 3 1 2.	Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segélyek
	Nem differenciált előirányzatok	139 000	115 000	42 046,—	30,25
1 3 1 3.	Egyéb szociális intézkedések
	Nem differenciált előirányzatok	66 000	66 000	75 600,—	114,55
	1 3 1. jogcímcsoport – Összesen	352 000	330 000	250 992,—	71,30
1 3 2.
Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek
1 3 2 0.	Orvosi szolgálat
	Nem differenciált előirányzatok	460 480	431 000	399 457,—	86,75
1 3 2 1.	Éttermek és étkezdék
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	1 031 872,—	—
1 3 2 2.	Bölcsődék és napközi otthonok
	Nem differenciált előirányzatok	2 250 000	2 014 000	1 629 000,—	72,40
	1 3 2. jogcímcsoport – Összesen	2 710 480	2 445 000	3 060 329,—	112,91
1 3 3.
Kiküldetések
1 3 3 1.	A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei
	Nem differenciált előirányzatok	3 191 000	3 191 000	2 712 267,—	85,—
1 3 3 2.	A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei
	Nem differenciált előirányzatok	600 000	600 000	533 265,—	88,88
	1 3 3. jogcímcsoport – Összesen	3 791 000	3 791 000	3 245 532,—	85,61
	1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	8 949 480	8 657 000	8 411 067,—	93,98
	1. cím – Összesen	316 207 539	323 802 000	301 406 495,—	95,32
1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI 1 1. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK 1 2. ALCÍM — EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK 1 3. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

1 0 0.     Javadalmazás és egyéb jogosultságok

1 0 0 0.   Alapbérek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
316 000	316 000	304 221,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Tanács intézményének tagjai alapbérének fedezésére szolgál.

Jogalap

Az Európai Tanács elnökére vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló, 2009. december 1-jei 2009/909/EU tanácsi határozat (HL L 322., 2009.12.9., 35. o.).

1 0 0 1.   A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
65 000	65 000	62 650,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Tanács intézménye tagjainak a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságai fedezésére szolgál.

Jogalap

Az Európai Tanács elnökére vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló, 2009. december 1-jei 2009/909/EU tanácsi határozat (HL L 322., 2009.12.9., 35. o.).

1 0 0 2.   A személyes körülményekhez kapcsolódó jogosultságok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
20 000	20 000	8 131,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Tanács intézménye tagjainak a személyes körülményeikhez kapcsolódó jogosultságai fedezésére szolgál.

Jogalap

Az Európai Tanács elnökére vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló, 2009. december 1-jei 2009/909/EU tanácsi határozat (HL L 322., 2009.12.9., 35. o.).

1 0 0 3.   Szociális juttatások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
13 000	13 000	11 877,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Tanács intézményének tagjai részére a munkaadó által fizetendő biztosítási járulékok fedezésére szolgál.

Jogalap

Az Európai Tanács elnökére vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló, 2009. december 1-jei 2009/909/EU tanácsi határozat (HL L 322., 2009.12.9., 35. o.).

1 0 0 4.   Egyéb igazgatási kiadások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
675 000	675 000	378 681,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	az Európai Tanács elnökének kiküldetése során felmerülő utazási költségek, napidíjak és pótlólagos vagy rendkívüli kiadások,

—	az Európai Tanács elnökének a feladatai teljesítése közben és az intézmény tevékenységeinek részeként felmerülő reprezentációs költségei.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

1 0 0 6.   A szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
77 000	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Tanács intézménye tagjainak a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, az áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságai fedezésére szolgál.

1 0 1.     A szolgálati jogviszony megszűnése

1 0 1 0.   Nyugdíjak

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
15 000	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	az Európai Tanács intézménye korábbi tagjainak öregségi nyugdíja,

—	az Európai Tanács intézményének korábbi tagjai öregségi nyugdíjának esetében alkalmazandó korrekciós együtthatók hatása.

Jogalap

Az Európai Tanács elnökére vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló, 2009. december 1-jei 2009/909/EU tanácsi határozat (HL L 322., 2009.12.9., 35. o.).

1 0 2.     Előzetes előirányzatok

1 0 2 0.   A jogosultságok terén bekövetkező változásokra vonatkozó előzetes előirányzatok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
49 000	49 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Tanács intézménye tagjainak jogosultságai terén bekövetkező változások pénzügyi hatásának fedezésére szolgál.

Jogalap

Az Európai Tanács elnökére vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló, 2009. december 1-jei 2009/909/EU tanácsi határozat (HL L 322., 2009.12.9., 35. o.).

1 1. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

Megjegyzések

Az ebben az alcímben szereplő előirányzatokat az Európai Tanácsnak és a Tanácsnak a pénzügyi évre vonatkozó létszámterve alapján kell értékelni.

A bérek, juttatások és pótlékok esetében 6 %-os átalánycsökkentésre került sor annak figyelembevétele érdekében, hogy adott időpontban nincs betöltve az európai tanácsi és a tanácsi létszámtervben szereplő valamennyi álláshely.

1 1 0.     Javadalmazás és egyéb jogosultságok

1 1 0 0.   Alapbérek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
219 581 059	221 770 000	211 616 174,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a létszámtervben szereplő álláshelyeket betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapbérének, ki nem vett éves szabadságának és a vezetői juttatásoknak a fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m..

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 1 0 1.   A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
2 054 000	2 141 000	1 937 144,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a létszámtervben szereplő álláshelyeket betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében különösen az alábbiak fedezésére szolgál:

—	titkársági juttatások,

—	lakhatási és közlekedési támogatások,

—	átalányösszegű helyi utazási támogatások,

—	váltott műszakban történő munkavégzésért vagy a tisztviselő munkahelyi vagy otthoni készenléti szolgálatáért fizetett juttatások,

—	egyéb juttatások és visszafizetések,

—	túlóra (gépkocsivezetők, a biztonsági szolgálat tagjai, a főtitkárnak/az Európai Tanács elnökének a titkárságán dolgozók).

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 1 0 2.   A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
56 747 000	58 072 000	54 770 834,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a létszámtervben szereplő álláshelyeket betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében különösen az alábbiak fedezésére szolgál:

—	külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodási támogatások,

—	háztartási támogatás, eltartott gyermek után járó támogatás és iskoláztatási támogatás,

—	szülői vagy családi szabadság esetén járó támogatás,

—	a tisztviselőknek, ideiglenes alkalmazottaknak, házastársuknak és eltartottaiknak a munkavégzés helyéről a származási helyre történő utazási költségeinek kifizetése,

—	egyéb támogatások és juttatások.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 1 0 3.   Szociális juttatások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
9 178 000	9 713 000	8 788 420,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a létszámtervben szereplő álláshelyeket betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

—	betegség, baleset és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek,

—	munkanélküliségi biztosítás az ideiglenes alkalmazottak számára, továbbá az ideiglenes alkalmazottak nyugdíjjogosultságának a származási országukban történő megszerzése vagy megtartása érdekében az intézmény által végrehajtott kifizetések.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 1 0 4.   Korrekciós együtthatók

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
50 000	50 000	67 976,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a létszámtervben szereplő álláshelyeket betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára a foglalkoztatás helye szerinti országtól eltérő országba folyósított javadalmazásra és járandóságok részösszegére alkalmazott bérkorrekciós együtthatók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 1 0 5.   Túlóra

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 587 000	1 700 000	1 538 692,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a túlóráknak az alábbi rendelkezések szerinti fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 1 0 6.   A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
2 991 000	3 050 000	2 226 661,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak (beleértve azok családtagjait is) a szolgálati jogviszony megkezdése, megszűnése vagy más foglalkoztatási helyre történő áthelyezése miatt felmerült utazási költségei,

—

az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére fizetendő beilleszkedési/újrabeilleszkedési juttatások és költözési költségek, akik a szolgálati jogviszony megkezdésekor, új foglalkoztatási helyre történő áthelyezéskor és az intézmény végleges elhagyásakor és máshol történő letelepedéskor lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek,

—	azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak fizetett napidíj, akik a szolgálati jogviszony megkezdésekor vagy más foglalkoztatási helyre történő áthelyezéskor bizonyíthatóan lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek,

—	a nyilvánvaló alkalmatlanság miatt elbocsátott próbaidős tisztviselőket megillető juttatás,

—	az olyan ideiglenes alkalmazottak végkielégítése, akiknek az intézmény mondja fel a szerződését.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 1 1.     A szolgálati jogviszony megszűnése

1 1 1 0.   A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke értelmében)

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
200 000	424 000	303 473,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat azon tisztviselők juttatásainak fedezésére szolgál, akik:

—	az intézményen belüli létszámleépítés keretén belül kerültek tartalékállományba,

—	AD 16 vagy AD 15 fokozatú beosztásban voltak, és a szolgálat érdekében nyugdíjazták őket.

Ez az előirányzat a munkáltatói betegbiztosítási járulék és az ezen juttatásokra alkalmazandó korrekciós együtthatók hatásaként felmerülő költségek fedezésére is szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 41. és 50. cikke, valamint IV. melléklete.

1 1 1 1.   Juttatások a szolgálati jogviszony megszűnésekor

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
74 000	258 000	236 508,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	a személyzeti szabályzat vagy az 1747/2002/EK, Euratom rendelet alapján fizetendő juttatások,

—	a juttatásokra jogosultak betegbiztosítására fizetett munkáltatói járulék,

—	a különböző juttatások esetében alkalmazandó korrekciós együtthatók hatása.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 72. cikke.

Az Európai Közösségek az Európai Unió Tanácsában létesített álláshelyre kinevezett tisztviselőinek szolgálati viszonyát megszüntető különleges intézkedéseknek az intézmény reformjával összefüggő bevezetéséről szóló, 2002. szeptember 30-i 1747/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 264., 2002.10.2., 5. o.).

1 1 1 2.   A korábbi főtitkárok jogosultságai

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
527 000	542 000	362 301,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	az intézmény korábbi főtitkárainak öregségi nyugdíja,

—	az intézmény korábbi főtitkárainak túlélő házastársai és árvái részére folyósított túlélő hozzátartozói nyugdíjak,

—	az intézmény korábbi főtitkárai öregségi nyugdíjai korrekciós együtthatójának kifizetése.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, az Elsőfokú Bíróság elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, valamint az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.).

1 1 2.     Előzetes előirányzat

1 1 2 0.   Előzetes előirányzat (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	2 513 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

Az előirányzat előzetes jellegű, és csak az ebben az alcímben található megfelelő címsorokhoz való átcsoportosítás után használható fel.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. cikke, valamint XI. melléklete.

1 1 2 1.   Előzetes előirányzat (A nyugdíjazott és a különleges nyugdíjazási intézkedésekkel érintett alkalmazottak)

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	11 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

Az előirányzat előzetes jellegű, és csak az ebben az alcímben található megfelelő címsorokhoz való átcsoportosítás után használható fel.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. cikke, valamint XI. melléklete.

1 2. ALCÍM — EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 2 0.     Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

1 2 0 0.   Egyéb alkalmazottak

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
9 022 000	9 536 000	6 952 902,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban a következő kiadások fedezésére szolgál: egyéb alkalmazottak, köztük a kisegítő alkalmazottak, szerződéses alkalmazottak és helyi alkalmazottak, valamint különleges tanácsadók javadalmazása (az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek értelmében), a különböző szociális biztonsági rendszerekbe fizetett munkáltatói járulékok, valamint az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó korrekciós együtthatók hatásai.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 2 0 1.   Kirendelt nemzeti szakértők

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
953 000	1 148 000	860 728,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a kirendelt nemzeti szakértők juttatásainak és adminisztratív költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

A Tanács Főtitkárságához kirendelt nemzeti szakértőkre és nemzeti katonai állományra vonatkozó szabályokról és a 2003/479/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. december 5-i 2007/829/EK tanácsi határozat (HL L 327., 2007.12.13., 10. o.).

1 2 0 2.   Gyakornoki időszak

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
583 000	464 000	558 463,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a gyakornokok ösztöndíjával, tanulmányi útjával és kiküldetésével, valamint a gyakornoki időszak alatt érvényes betegség- és baleset-biztosítással kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

1 2 0 3.   Külső szolgáltatások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
2 306 000	2 343 000	2 009 592,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat azon szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál, amelyeket nem az intézményhez tartozó személyek végeznek, különösen:

—	a különböző szolgáltatásokat végző ideiglenes személyzet,

—	kiegészítő személyzet a luxembourgi és strasbourgi ülésekre,

—	a munkafeltételekkel foglalkozó szakértők.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

1 2 0 4.   A fordítószolgálat számára biztosított kiegészítő szolgáltatások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
175 000	145 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső fordítóirodák által nyújtott olyan fordítási szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál, amelyek célja egyrészt a Tanács Nyelvi Szolgálata átmenetileg túlzottan megnövekedett munkaterhének enyhítése, másrészt a harmadik országokkal kötött egyezmények, szerződések és egyéb megállapodások nem uniós nyelveken készült változatainak ellenőrzése.

Ugyanebbe a jogcímbe tartozik az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja által elvégzett munkák költsége is.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

1 2 2.     Előzetes előirányzat

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	127 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

Az előirányzat előzetes jellegű, és csak az ebben az alcímben található megfelelő címsorokhoz való átcsoportosítás után használható fel.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 3. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 3 0.     Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1 3 0 0.   Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
166 000	166 000	150 250,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	a 2002/621/EK határozat 3. cikkében foglalt versenyvizsgák szervezésével kapcsolatban felmerülő költségek, és a felvételi elbeszélgetésre, valamint orvosi vizsgálatra behívott jelöltek útiköltsége és tartózkodási költségei,

—	az ideiglenes alkalmazottak, a kisegítő alkalmazottak és a helyi alkalmazottak kiválasztási folyamatának szervezése során felmerülő költségek,

—	a vizsgabizottságok munkájával kapcsolatban felmerülő költségek, különösen a jelentkezők alkalmasságának értékelésére használt szakmai tesztek költségei.

A működési követelmények által kellően indokolt esetekben az Európai Személyzeti Felvételi Hivatallal történő egyeztetést követően ez az előirányzat felhasználható az intézmény által szervezett versenyvizsgákra is,

—	a kihelyezések megszervezésének költségei.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke, valamint III. melléklete.

Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata (HL L 197., 2002.7.26., 53. o.) az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról és az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága főtitkárainak, továbbá az ombudsman képviselőjének 2002. július 25-i 2002/621/EK határozata (HL L 197., 2002.7.26., 56. o.) az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és működéséről.

1 3 0 1.   Továbbképzés

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 930 000	1 925 000	1 703 964,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	a továbbképzések és átképzések – beleértve az intézményközi alapon működő és az intézményen belüli nyelvoktatást –, valamint a kompetenciamérés,

—	a tisztviselők szemináriumokon és konferenciákon való részvételének díjai.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 3 1.     Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

1 3 1 0.   Rendkívüli támogatások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
30 000	30 000	26 866,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselőket és egyéb alkalmazottakat segítő intézkedések fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24. és 76. cikke.

1 3 1 1.   A személyzet társadalmi kapcsolatai

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
117 000	119 000	106 480,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

1 3 1 2.   Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segélyek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
139 000	115 000	42 046,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fogyatékkal élők támogatását célzó politika részeként az alábbi kategóriákba tartozó, fogyatékkal élő személyek támogatásának fedezésére szolgál:

—	hivatalban lévő tisztviselők,

—	hivatalban lévő tisztviselők házastársa,

—	valamennyi, az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata értelmében eltartottnak minősülő gyermek.

Az előirányzat a fogyatékosság miatt szükségesnek ítélt, kellően megalapozott nem orvosi költségek visszatérítésére szolgál, a rendelkezésre álló költségvetési források lehetőségein belül a tartózkodási hely szerinti vagy a származási ország nemzeti joga által biztosított lehetőségek kimerítését követően.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

1 3 1 3.   Egyéb szociális intézkedések

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
66 000	66 000	75 600,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alkalmazottak és családtagjaik tekintetében hozott egyéb szociális intézkedések fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

1 3 2.     Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

1 3 2 0.   Orvosi szolgálat

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
460 480	431 000	399 457,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat különösen az alábbiak fedezésére szolgál:

—	az Európai Tanácshoz kapcsolódó orvosi költségek,

—	a nővérszobák működési költségei, a felhasználás, az ellátás és az orvosi készülékek költségei,

—	az orvosi vizsgálatok költségei (felvételkor végzett és éves),

—	a leszázalékolást megállapító bizottság és az egyedi szakértői vélemények címsorában elszámolandó költségek,

—	a képernyő előtt végzett munkához szükséges szemüveg költségei.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 33. cikke, 59. cikke, II. mellékletének 8. cikke és VII. melléklete 2. cikkének (5) bekezdése.

A főtitkár által elfogadott 2/2010. sz. belső irányelv a képernyő előtt végzett munkához szükséges szemüveg költségeinek megtérítéséről.

1 3 2 1.   Éttermek és étkezdék

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	1 031 872,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az éttermek és étkezdék üzemeltetője által nyújtott szolgáltatások díjazásának fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

1 3 2 2.   Bölcsődék és napközi otthonok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
2 250 000	2 014 000	1 629 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	a Gyermekfelügyeleti Központnak és más bölcsődéknek, napközi otthonoknak a (Bizottság részére fizetendő) kiadásaihoz való tanácsi hozzájárulás,

—	a tanácsi bölcsőde üzemeltetéséből származó működési költségek.

A szülői hozzájárulásból és a szülőket foglalkoztató szervezetek hozzájárulásaiból származó bevételek címzett bevételeket eredményeznek.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

1 3 3.     Kiküldetések

1 3 3 1.   A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
3 191 000	3 191 000	2 712 267,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Tanács Főtitkársága tisztviselőinek kiküldetései és hivatalos útjai során felmerülő költségek fedezésére szolgál, beleértve az utazási költségeket, a napidíjakat, valamint a kiküldetés során felmerülő járulékos vagy rendkívüli költségeket.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 11., 12. és 13. cikke.

1 3 3 2.   A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
600 000	600 000	533 265,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Tanács Főtitkársága tisztviselőinek az Európai Tanács konkrét tevékenységeivel összefüggő kiküldetései és hivatalos útjai során felmerülő költségek fedezésére szolgál, beleértve az utazási költségeket, a napidíjakat, valamint a kiküldetés során felmerülő járulékos vagy rendkívüli költségeket.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 11–13. cikke.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés	% 2012/2014
2 0. ALCÍM
2 0 0.
Épületek
2 0 0 0.	Bérleti díjak
	Nem differenciált előirányzatok	1 692 000	1 631 000	1 527 297,—	90,27
	Tartalékalapok (10 0)	700 000	700 000
		2 392 000	2 331 000	1 527 297,—
2 0 0 1.	Éves lízingdíjak
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—	—
2 0 0 2.	Ingatlanvásárlás
	Nem differenciált előirányzatok	5 000 000	5 000 000	15 000 000,—	300,—
2 0 0 3.	Az épületek kialakítása és felszerelése
	Nem differenciált előirányzatok	7 462 000	7 860 000	9 478 257,—	127,02
2 0 0 4.	Biztonsági munkálatok
	Nem differenciált előirányzatok	410 000	490 000	778 230,—	189,81
2 0 0 5.	Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások
	Nem differenciált előirányzatok	440 000	470 000	539 628,—	122,64
	2 0 0. jogcímcsoport – Összesen	15 004 000	15 451 000	27 323 412,—	182,11
	Tartalékalapok (10 0)	700 000	700 000
		15 704 000	16 151 000	27 323 412,—
2 0 1.
Épületekkel kapcsolatos költségek
2 0 1 0.	Takarítás és karbantartás
	Nem differenciált előirányzatok	14 324 000	13 823 000	12 330 690,—	86,08
2 0 1 1.	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés
	Nem differenciált előirányzatok	4 163 000	4 405 000	3 728 976,—	89,57
2 0 1 2.	Az épületek biztonsága és őrzése
	Nem differenciált előirányzatok	11 309 800	9 906 000	9 895 735,—	87,50
2 0 1 3.	Biztosítás
	Nem differenciált előirányzatok	250 000	210 000	195 605,—	78,24
2 0 1 4.	Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek
	Nem differenciált előirányzatok	487 000	438 000	432 009,—	88,71
	2 0 1. jogcímcsoport – Összesen	30 533 800	28 782 000	26 583 015,—	87,06
	2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	45 537 800	44 233 000	53 906 427,—	118,38
	Tartalékalapok (10 0)	700 000	700 000
		46 237 800	44 933 000	53 906 427,—
2 1. ALCÍM
2 1 0.
Informatika és távközlés
2 1 0 0.	Berendezések és szoftverek beszerzése
	Nem differenciált előirányzatok	8 890 430	9 759 000	8 795 827,—	98,94
2 1 0 1.	Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez
	Nem differenciált előirányzatok	20 135 000	17 895 000	18 612 853,—	92,44
2 1 0 2.	A berendezések és a szoftverek karbantartása
	Nem differenciált előirányzatok	5 214 000	5 131 000	5 191 643,—	99,57
2 1 0 3.	Távközlés
	Nem differenciált előirányzatok	3 143 000	4 006 000	3 387 176,—	107,77
	2 1 0. jogcímcsoport – Összesen	37 382 430	36 791 000	35 987 499,—	96,27
2 1 1.	Bútorok
	Nem differenciált előirányzatok	806 850	930 000	806 545,—	99,96
2 1 2.
Műszaki berendezések és felszerelések
2 1 2 0.	Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje
	Nem differenciált előirányzatok	1 686 740	2 445 000	3 039 475,—	180,20
2 1 2 1.	Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és felszerelések működtetéséhez és kifejlesztéséhez
	Nem differenciált előirányzatok	66 700	60 000	64 025,—	95,99
2 1 2 2.	Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása
	Nem differenciált előirányzatok	832 950	1 065 000	744 283,—	89,36
	2 1 2. jogcímcsoport – Összesen	2 586 390	3 570 000	3 847 783,—	148,77
2 1 3.	Szállítás
	Nem differenciált előirányzatok	2 146 217	918 000	508 823,—	23,71
	2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	42 921 887	42 209 000	41 150 650,—	95,87
2 2. ALCÍM
2 2 0.
Ülések és konferenciák
2 2 0 0.	A delegációk utazási költségei
	Nem differenciált előirányzatok	20 302 000	19 972 000	5 425 528,—	26,72
2 2 0 1.	Egyéb utazási költségek
	Nem differenciált előirányzatok	456 000	445 000	284 104,—	62,30
2 2 0 2.	Tolmácsolási költségek
	Nem differenciált előirányzatok	86 991 444	83 962 300	73 648 026,—	84,66
2 2 0 3.	Reprezentációs költségek
	Nem differenciált előirányzatok	2 997 560	2 351 000	2 137 953,—	71,32
2 2 0 4.	Belső ülések egyéb költségei
	Nem differenciált előirányzatok	3 679 000	3 717 000	2 787 218,—	75,76
2 2 0 5.	Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése
	Nem differenciált előirányzatok	1 588 010	1 320 000	172 461,—	10,86
	2 2 0. jogcímcsoport – Összesen	116 014 014	111 767 300	84 455 290,—	72,80
2 2 1.
Információ
2 2 1 0.	Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások
	Nem differenciált előirányzatok	1 261 000	1 232 000	840 232,—	66,63
2 2 1 1.	Hivatalos Lap
	Nem differenciált előirányzatok	4 967 000	5 467 000	4 306 791,—	86,71
2 2 1 2.	Általános kiadványok
	Nem differenciált előirányzatok	455 000	455 000	287 331,—	63,15
2 2 1 3.	Információ és nyilvános rendezvények
	Nem differenciált előirányzatok	2 207 660	1 978 000	1 735 062,—	78,59
	2 2 1. jogcímcsoport – Összesen	8 890 660	9 132 000	7 169 416,—	80,64
2 2 3.
Egyéb kiadások
2 2 3 0.	Irodai eszközök
	Nem differenciált előirányzatok	533 700	530 000	312 427,—	58,54
2 2 3 1.	Bérmentesítés
	Nem differenciált előirányzatok	90 000	110 000	79 976,—	88,86
2 2 3 2.	Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége
	Nem differenciált előirányzatok	45 000	45 000	33 000,—	73,33
2 2 3 3.	Intézményközi együttműködés
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—	—
2 2 3 4.	Költöztetés
	Nem differenciált előirányzatok	20 000	20 000	0,—	0,—
2 2 3 5.	Pénzügyi költségek
	Nem differenciált előirányzatok	10 000	10 000	10 180,—	101,80
2 2 3 6.	Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések
	Nem differenciált előirányzatok	1 000 000	700 000	1 189 990,—	119,—
2 2 3 7.	Egyéb működési költségek
	Nem differenciált előirányzatok	231 700	253 000	208 456,—	89,97
	2 2 3. jogcímcsoport – Összesen	1 930 400	1 668 000	1 834 029,—	95,01
	2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	126 835 074	122 567 300	93 458 735,—	73,69
	2. cím – Összesen	215 294 761	209 009 300	188 515 812,—	87,56
	Tartalékalapok (10 0)	700 000	700 000
		215 994 761	209 709 300	188 515 812,—
2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK 2 2. ALCÍM — MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.     Épületek

2 0 0 0.   Bérleti díjak

	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
2 0 0 0.	1 692 000	1 631 000	1 527 297,—
Tartalékalapok (10 0)	700 000	700 000
Összesen	2 392 000	2 331 000	1 527 297,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Tanács és a Tanács által használt épületek bérleti díjainak és adóinak, illetve az üléstermek, a raktár és a parkolók bérlésének fedezésére szolgál:

—	a brüsszeli épületek,

—	a luxembourgi épületek (Kirchberg).

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel becsült összege 135 000 EUR.

Az előirányzatra vonatkozó kérelmeket a címzett bevétel becsült összegére figyelemmel csökkentették.

2 0 0 1.   Éves lízingdíjak

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a meglévő vagy előkészítés alatt álló bérleti szerződések alapján bérelt épületek vagy épületrészek éves lízingdíjának fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 0 0 2.   Ingatlanvásárlás

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
5 000 000	5 000 000	15 000 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ingatlanvásárlás fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 0 0 3.   Az épületek kialakítása és felszerelése

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
7 462 000	7 860 000	9 478 257,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat különösen az épületek alábbi kialakítási költségeinek fedezésére szolgál:

—	az épületeknek a működési követelményekkel összhangban történő kialakítása és átalakítása,

—	az épületeknek a hatályos biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek és előírásoknak megfelelő átalakítása és műszaki berendezésekkel való ellátása.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 0 0 4.   Biztonsági munkálatok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
410 000	490 000	778 230,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületeknek a személyek és javak fizikai és anyagi védelmét szolgáló kialakítási munkálatai költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 0 0 5.   Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
440 000	470 000	539 628,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat különösen az intézményi épületek bővítéséről és átalakításáról szóló tanulmányokhoz való szakértői közreműködés költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 0 1.     Épületekkel kapcsolatos költségek

2 0 1 0.   Takarítás és karbantartás

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
14 324 000	13 823 000	12 330 690,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbi takarítási és karbantartási költségek fedezésére szolgál:

—	az épület helyiségeinek takarítása,

—	egyéb karbantartási és javítási munkák,

—	műszaki felszerelések,

—	különböző műszaki berendezések (légkondicionálás, fűtés, hulladékkezelés, felvonók, elektromos és biztonsági berendezések) karbantartási szerződései,

—	a kertek és a növények gondozása.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 0 1 1.   Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
4 163 000	4 405 000	3 728 976,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a víz-, gáz-, elektromosáram- és fűtési költségek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 0 1 2.   Az épületek biztonsága és őrzése

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
11 309 800	9 906 000	9 895 735,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat alapvetően az Európai Tanács és a Tanács által használt épületek fenntartási és őrzési költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 0 1 3.   Biztosítás

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
250 000	210 000	195 605,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Tanács és a Tanács által használt épületekre vonatkozóan a biztosítótársaságokkal kötött szerződések biztosítási díjainak fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 0 1 4.   Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
487 000	438 000	432 009,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületekkel kapcsolatos egyéb olyan folyó kiadások fedezésére szolgál, amelyek nem tartoznak ezen alcím más jogcímcsoportjai alá, így különösen a szemétszállítás, a jelzések, valamint a szakosodott szervek által végzett ellenőrzések költségei.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK

2 1 0.     Informatika és távközlés

2 1 0 0.   Berendezések és szoftverek beszerzése

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
8 890 430	9 759 000	8 795 827,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a számítógépes rendszerekhez és alkalmazásokhoz tartozó berendezések és szoftverek beszerzésével vagy bérbevételével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 1 0 1.   Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
20 135 000	17 895 000	18 612 853,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a számítógépes rendszerek és alkalmazások működtetéséhez és fejlesztéséhez számítógépes szolgáltató és tanácsadó cégektől igénybe vett szolgáltatás vagy képzés – beleértve a felhasználóknak nyújtott támogatást is – költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 1 0 2.   A berendezések és a szoftverek karbantartása

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
5 214 000	5 131 000	5 191 643,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a számítógépes berendezések és rendszerek, valamint az alkalmazásokhoz tartozó szoftverek karbantartásával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 1 0 3.   Távközlés

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
3 143 000	4 006 000	3 387 176,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az előfizetési, kommunikációs és adatátviteli költségeknek a fedezésére szolgál.

Ezek a becslések a telefonbeszélgetések költségeinek visszatérítéséből származó, ismételten felhasználható összegek figyelembevételével készültek.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 1 1.     Bútorok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
806 850	930 000	806 545,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	bútorok és speciális bútorok vásárlása,

—	egyes, legalább tizenöt éve vásárolt vagy tovább nem használható bútorok cseréje,

—	bútorok bérbevétele,

—	bútorok karbantartása és javítása.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 1 2.     Műszaki berendezések és felszerelések

2 1 2 0.   Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 686 740	2 445 000	3 039 475,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különböző – különösen az archiválás, a beszerzési osztály, a biztonság, a konferenciák, az étkezdék és az épületek számára szükséges – rögzített és mobil műszaki berendezések és felszerelések vásárlásával és cseréjével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 1 2 1.   Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és felszerelések működtetéséhez és kifejlesztéséhez

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
66 700	60 000	64 025,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat – különösen a konferenciák és étkezdék számára szükséges – technikai segítségnyújtással és ellenőrzéssel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 1 2 2.   Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
832 950	1 065 000	744 283,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a műszaki berendezések és felszerelések bérbevételével kapcsolatos költségek, valamint e műszaki berendezések és felszerelések karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 1 3.     Szállítás

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
2 146 217	918 000	508 823,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat többek között az alábbiak fedezésére szolgál:

—	a gépjárműállomány beszerzése, lízingje és cseréje,

—	a gépjárműkölcsönzés költségei,

—	a szolgálati gépjárművek karbantartásának és javításának költségei (üzemanyag, gumiabroncsok stb. vásárlása),

—	a Tanács Főtitkársága által elfogadott mobilitási politika költségei.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2. ALCÍM — MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 2 0.     Ülések és konferenciák

2 2 0 0.   A delegációk utazási költségei

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
20 302 000	19 972 000	5 425 528,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az elnökség és a delegációk számára az alábbiak kapcsán felmerült utazási költségek megtérítésének fedezésére szolgál:

—	a Tanács ülései,

—	a Tanács keretében tartott ülések.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

A Tanács főtitkárának 32/2011 határozata a tagállamok küldöttei számára felmerülő utazási költségek megtérítéséről.

2 2 0 1.   Egyéb utazási költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
456 000	445 000	284 104,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Tanács főtitkára vagy az Európai Tanács elnöke által valamilyen ülésre meghívott vagy kiküldetésbe küldött szakértők utazási költségeinek és napidíjának fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió Tanácsa főtitkárhelyettesének 21/2009 határozata az Európai Unió Tanácsa személyzetének tagjaitól eltérő személyek kiküldetési költségeinek megtérítéséről.

2 2 0 2.   Tolmácsolási költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
86 991 444	83 962 300	73 648 026,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Bizottság Tolmácsolási Főigazgatósága (SCIC) által a Tanács Főtitkársága részére az Európai Tanács, a Tanács és annak előkészítő szervei ülésein nyújtott szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál, a Tanács főtitkárának 111/2007 határozatával összhangban.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

A Tanács főtitkárának 111/2007 határozata az Európai Tanács, a Tanács és előkészítő szervei részére történő tolmácsolásról.

2 2 0 3.   Reprezentációs költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
2 997 560	2 351 000	2 137 953,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézményre háruló kötelezettségekkel kapcsolatos – reprezentációs költségek formájában megjelenő – kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 0 4.   Belső ülések egyéb költségei

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
3 679 000	3 717 000	2 787 218,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ülések során biztosított büfészolgáltatások és felszolgált ételek költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 0 5.   Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 588 010	1 320 000	172 461,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 1.     Információ

2 2 1 0.   Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 261 000	1 232 000	840 232,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	könyvek és más művek papíralapú hordozón és/vagy digitális formában történő vásárlása a könyvtár számára,

—

hírlapok, folyóiratok, tartalomelemzést biztosító szolgáltatások és más online kiadványok előfizetése (a sajtóügynökségek kivételével); ez az előirányzat az ilyen kiadványok sokszorosításával, valamint papíralapú hordozón és/vagy elektronikus úton történő terjesztésével kapcsolatban felmerülő jogdíjak fedezésére is szolgál,

—	a külső dokumentációs és statisztikai adatbázisokhoz való hozzáférés költségei,

—	a telex-hírügynökségi előfizetések költségei,

—	a könyvek és folyóiratok megőrzéséhez szükséges kötési és egyéb költségek.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 1 1.   Hivatalos Lap

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
4 967 000	5 467 000	4 306 791,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat azon szövegek előkészítési, kiadási és terjesztési költségeinek fedezésére szolgál, amelyeket a Tanács – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke és az uniós jogi aktusok hatálybalépése alapján – köteles az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétenni.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 1 2.   Általános kiadványok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
455 000	455 000	287 331,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Unió tagállamainak hivatalos nyelvein készült kiadványok hagyományos (papíron vagy mikrofilmen), illetve elektronikus úton történő előkészítése és kiadása költségeinek, valamint az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétettektől eltérő európai tanácsi és tanácsi kiadványok terjesztési költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 1 3.   Információ és nyilvános rendezvények

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
2 207 660	1 978 000	1 735 062,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—

többek között a Tanács nyilvános üléseiből és az intézmény munkájáról tudósító audiovizuális média támogatásából (berendezések bérlése és rádió-televízió szolgáltatási szerződések, beszerzés, a rádió-televízió adáshoz szükséges berendezések karbantartása és javítása, külső fotószolgálat stb.) felmerülő költségek,

—	egyéb információs és közönségkapcsolati tevékenységek költségei,

—	az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó kiadványok közzétételének és terjesztésük ösztönzésének, továbbá a nyilvános rendezvények népszerűsítésének a költségei, ideértve a járulékos igazgatási és infrastrukturális költségeket is.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 3.     Egyéb kiadások

2 2 3 0.   Irodai eszközök

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
533 700	530 000	312 427,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	papír beszerzése,

—	fénymásolatok és díjak,

—	bizonyos irodaszerek és irodai eszközök (napi használatra szolgáló eszközök),

—	nyomtatott anyagok,

—	a küldemények továbbításához szükséges eszközök (borítékok, csomagolópapír, a bérmentesítő géphez tartozó klisék, bélyegzők, keretek),

—	a sokszorosítóüzem készletei (a nyomtatóhoz szükséges tinta, ofszetlemezek, a klisék előkészítéséhez szükséges filmek és vegyszerek).

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 3 1.   Bérmentesítés

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
90 000	110 000	79 976,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a küldemények bérmentesítésének fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 3 2.   Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
45 000	45 000	33 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat magasan képzett szakértők által szerződéses alapon készített tanulmányok és konzultációk költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 3 3.   Intézményközi együttműködés

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az előirányzat az intézményközi tevékenységekkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 3 4.   Költöztetés

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
20 000	20 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések költöztetési és szállítási költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 3 5.   Pénzügyi költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
10 000	10 000	10 180,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat valamennyi pénzügyi költség, így a bankköltségek fedezésére is szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 3 6.   Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 000 000	700 000	1 189 990,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	azon költségek, amelyek viselésére az Európai Unió Bírósága három testületének bármelyike (azaz a Bíróság, a Törvényszék és a Közszolgálati Törvényszék) kötelezheti a Tanácsot,

—	olyan külső ügyvédek által felszámított tiszteletdíj, akik a Tanácsot bírósági eljárásban képviselik vagy a Tanácsnak adminisztratív vagy szerződéses ügyekben tanácsot adnak,

—	a Tanácsra háruló kártérítések és jóvátételek.

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 3 7.   Egyéb működési költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
231 700	253 000	208 456,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	biztosítási költségek, a 2 0 1 3. jogcím alá tartozó épületbiztosítás kivételével,

—	a DGA által elfogadott szabályoknak megfelelően munkaruha vásárlása a személyzet számára, az üzemi dolgozók és a belső szolgálat tagjainak munkafelszerelései, valamint a munkaruházat javítási és karbantartási költségei,

—	néhány, az uniós intézmények munkájához közvetlenül kapcsolódó tevékenységet végző szervezet kiadásaihoz való tanácsi hozzájárulás,

—	az előző címsorokban kifejezetten nem szereplő működési költségek (zászlók, egyéb szolgáltatások).

A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

10. CÍM

EGYÉB KIADÁSOK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés	% 2012/2014
	10 0. ALCÍM	700 000	700 000	0,—	0,—
	10 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	700 000	700 000	0,—	0,—
	10 1. ALCÍM	2 000 000	2 000 000	0,—	0,—
	10 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	2 000 000	2 000 000	0,—	0,—
	10. cím – Összesen	2 700 000	2 700 000	0,—	0,—
	VÉGÖSSZEG	534 202 300	535 511 300	489 922 307,—	91,71
10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK 10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
700 000	700 000	0,—

Megjegyzések

Az ebben az alcímben szereplő előirányzatok átmeneti jellegűek, és csak más alcímekhez történő átcsoportosításuk után használhatók fel a költségvetési rendelettel összhangban.

Jogalap

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
2 000 000	2 000 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a pénzügyi év során hozott költségvetési döntések nyomán felmerülő, előre nem becsülhető kiadások fedezésére szolgál.

SZEMÉLYZET

II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

Tisztségcsoport és besorolási fokozat	2013
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
		Az Európai Tanács elnöke	Egyéb
Kategórián kívüli	1	—	—
AD 16	8	1	—
AD 15	33 (58)	1	—
AD 14	126 (59)	2	1
AD 13	193	3	—
AD 12	158	2	2
AD 11	108	—	—
AD 10	80	3	—
AD 9	107	1	—
AD 8	122	—	—
AD 7	189	1	—
AD 6	133	3	—
AD 5	135	—	—
AD összesen	1 392	17	3
AST 11	36	2	—
AST 10	35	1	—
AST 9	70	—	—
AST 8	107	1	—
AST 7	308	2	—
AST 6	218	2	—
AST 5	186	3	—
AST 4	197	1	—
AST 3	229	3	—
AST 2	218	1	—
AST 1	120	—	—
AST összesen	1 724	16	—
Összesen	3 117	33	3
Mindösszesen	3 153

Tisztségcsoport és besorolási fokozat	2014
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
		Az Európai Tanács elnöke	Egyéb
Kategórián kívüli	1	—	—
AD 16	8	1	—
AD 15	33 (60)	1	—
AD 14	125 (61)	2	1
AD 13	193	3	—
AD 12	158	2	2
AD 11	108	—	—
AD 10	80	3	—
AD 9	106	1	—
AD 8	122	—	—
AD 7	188	1	—
AD 6	133	3	—
AD 5	140	—	—
AD összesen	1 394	17	3
AST 11	43	2	—
AST 10	36	1	—
AST 9	83	—	—
AST 8	155	1	—
AST 7	241	2	—
AST 6	196	2	—
AST 5	198	3	—
AST 4	222	1	—
AST 3	242	3	—
AST 2	181	1	—
AST 1	58	—	—
AST összesen	1 655	16	—
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1	15
AST/SC total	15
Összesen	3 065	33	3
Mindösszesen	3 101

IV. SZAKASZ

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA

A BEVÉTELEK KIMUTATÁSA

Az Európai Uniónak a Bíróság kiadásaihoz való hozzájárulása a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan

Megnevezés	Összeg
Kiadások	355 367 500
Saját források	–47 303 000
Esedékes hozzájárulások	308 064 500

SAJÁT FORRÁSOK

4. CÍM

AZ INTÉZMÉNYEK ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEK ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év	% 2012/2014
4 0. ALCÍM
4 0 0.	Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak és a nyugdíjjárulékban részesülők bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek	24 204 000	23 277 000	21 834 376,16	90,21
4 0 3.	Az aktív állományban lévő intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak béréből levont ideiglenes hozzájárulásból eredő bevételek	p.m.	p.m.	0,—	—
4 0 4.	Az aktív állományban lévő intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak fizetését terhelő speciális levonásokból eredő bevételek	4 402 000	3 393 000	3 234 667,72	73,48
	4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	28 606 000	26 670 000	25 069 043,88	87,64
4 1. ALCÍM
4 1 0.	A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai	18 697 000	18 124 000	18 123 205,39	96,93
4 1 1.	A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átvitele, illetve megváltása	p.m.	p.m.	6 558 524,01	—
4 1 2.	A személyes indokkal szabadságon levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíj-hozzájárulása	p.m.	p.m.	0,—	—
	4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	18 697 000	18 124 000	24 681 729,40	132,01
	4. cím – Összesen	47 303 000	44 794 000	49 750 773,28	105,17
4 0. ALCÍM — KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK 4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

4 0. ALCÍM — KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK

4 0 0.     Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak és a nyugdíjjárulékban részesülők bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
24 204 000	23 277 000	21 834 376,16

Megjegyzések

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke.

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.).

Az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).

4 0 3.     Az aktív állományban lévő intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak béréből levont ideiglenes hozzájárulásból eredő bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.).

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a 2003. december 15-ig hatályban lévő változatának 66a. cikke.

4 0 4.     Az aktív állományban lévő intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak fizetését terhelő speciális levonásokból eredő bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
4 402 000	3 393 000	3 234 667,72

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke.

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.).

4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

4 1 0.     A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
18 697 000	18 124 000	18 123 205,39

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 83. cikke (2) bekezdése.

4 1 1.     A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átvitele, illetve megváltása

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	6 558 524,01

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VIII. melléklete 11. cikkének (2) bekezdése és 48. cikke.

4 1 2.     A személyes indokkal szabadságon levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíj-hozzájárulása

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

5. CÍM

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év	% 2012/2014
5 0. ALCÍM
5 0 0.
Ingó vagyon (berendezések) értékesítéséből származó bevételek
5 0 0 0.	Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	122 275,75	—
5 0 0 1.	Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
	5 0 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	122 275,75	—
5 0 2.	Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	217 119,72	—
	5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	339 395,47	—
5 1. ALCÍM
5 1 1.
Az ingatlanok bérbe és albérletbe adásából származó bevételek, illetve a bérleti díjak visszatérítése
5 1 1 0.	Az ingatlanok bérbe és albérletbe adásából származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
5 1 1 1.	A bérleti díjak visszatérítése – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
	5 1 1. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	0,—	—
	5 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
5 2. ALCÍM
5 2 0.	Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevételek, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamata	p.m.	p.m.	11 779,87	—
5 2 2.	Előfinanszírozásból származó kamatjövedelmek	p.m.	p.m.	0,—	—
	5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	11 779,87	—
5 5. ALCÍM
5 5 0.	Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
5 5 1.	Egyéb személyektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
	5 5. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
5 7. ALCÍM
5 7 0.	Tévesen kifizetett összegek visszatérítéséből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	110 239,61	—
5 7 1.	Meghatározott rendeltetésű bevételek, így az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó bevétel, köztük az egyes intézmények meghatározott rendeltetésű bevételei – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
5 7 3.	Az intézmény igazgatásával kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	578 046,04	—
	5 7. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	688 285,65	—
5 8. ALCÍM
5 8 0.	Ingatlanok bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
5 8 1.	Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	2 669,97	—
	5 8. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	2 669,97	—
5 9. ALCÍM
5 9 0.	Az igazgatásból származó egyéb bevételek	p.m.	p.m.	0,—	—
	5 9. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
	5. cím – Összesen	p.m.	p.m.	1 042 130,96	—
5 0. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 1. ALCÍM — BÉRLETI DÍJAKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMAT 5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS ELVÉGZETT MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY IGAZGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK 5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK 5 9. ALCÍM — AZ IGAZGATÁSBÓL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

5 0. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0 0.     Ingó vagyon (berendezések) értékesítéséből származó bevételek

5 0 0 0.   Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	122 275,75

Megjegyzések

E jogcím az intézmény tulajdonában lévő járművek értékesítéséből és értékbeszámításából származó bevételeket foglalja magában. Ugyancsak tartalmazza a lecserélt vagy leselejtezett gépjárművek értékesítéséből származó bevételeket, miután könyv szerinti értéküket nullára leírták.

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 0 0 1.   Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

E jogcím az intézmény tulajdonában lévő, nem jármű ingó vagyon értékesítéséből és értékbeszámításából származó bevételeket foglalja magában.

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 0 2.     Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	217 119,72

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 1. ALCÍM — BÉRLETI DÍJAKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

5 1 1.     Az ingatlanok bérbe és albérletbe adásából származó bevételek, illetve a bérleti díjak visszatérítése

5 1 1 0.   Az ingatlanok bérbe és albérletbe adásából származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 1 1 1.   A bérleti díjak visszatérítése – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMAT

5 2 0.     Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevételek, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamata

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	11 779,87

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevételeket, valamint a banki és egyéb kamatot foglalja magában.

5 2 2.     Előfinanszírozásból származó kamatjövedelmek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS ELVÉGZETT MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 5 0.     Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 5 1.     Egyéb személyektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY IGAZGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

5 7 0.     Tévesen kifizetett összegek visszatérítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	110 239,61

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 1.     Meghatározott rendeltetésű bevételek, így az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó bevétel, köztük az egyes intézmények meghatározott rendeltetésű bevételei – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének d) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 3.     Az intézmény igazgatásával kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	578 046,04

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK

5 8 0.     Ingatlanok bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 8 1.     Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	2 669,97

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 9. ALCÍM — AZ IGAZGATÁSBÓL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

5 9 0.     Az igazgatásból származó egyéb bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az igazgatási műveletekből származó egyéb bevételeket foglalja magában.

9. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év	% 2012/2014
9 0. ALCÍM
9 0 0.	Egyéb bevételek	p.m.	p.m.	0,—	—
	9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—	—
	VÉGÖSSZEG	47 303 000	44 794 000	50 792 904,24	107,38
9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

9 0 0.     Egyéb bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

KIADÁSOK

Az előirányzatok (2014 és 2013) és az egyenleg általános összegzése (2012)

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1.
AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEK
1 0.	AZ INTÉZMÉNY TAGJAI	33 749 500	33 357 000	30 895 975,25
1 2.	TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK	212 686 000	208 399 500	196 730 313,46
1 4.	EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	16 977 000	19 686 500	14 919 828,06
1 6.	AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	5 447 500	5 806 500	5 572 466,83
	1. cím – Összesen	268 860 000	267 249 500	248 118 583,60
2.
INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	INGATLANOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	62 655 000	62 265 000	70 358 308,36
2 1.	ADATKEZELÉS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: BESZERZÉS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS	18 314 500	18 632 500	18 611 025,71
2 3.	FOLYÓ ADMINISZTRATÍV IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	1 487 500	2 843 000	1 710 641,60
2 5.	MEGBESZÉLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK	587 500	696 500	507 756,20
2 7.	INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS	3 411 000	3 148 500	4 231 054,65
	2. cím – Összesen	86 455 500	87 585 500	95 418 786,52
3.
AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK
3 7.	EGYES INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK KÜLÖNÖS KÖLTSÉGEI	52 000	45 000	30 322,40
	3. cím – Összesen	52 000	45 000	30 322,40
10.
EGYÉB KÖLTSÉGEK
10 0.	ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK	p.m.	p.m.	0,—
10 1.	RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP	p.m.	p.m.	0,—
	10. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	VÉGÖSSZEG	355 367 500	354 880 000	343 567 692,52

1. CÍM

AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés	% 2012/2014
1 0. ALCÍM
1 0 0.
Díjazások és egyéb illetmények
1 0 0 0.	Díjazások és támogatások
	Nem differenciált előirányzatok	23 185 000	22 849 000	21 629 589,62	93,29
1 0 0 2.	A hivatalba lépéssel, áthelyezéssel és a megbízatás megszűnésével kapcsolatos jogok
	Nem differenciált előirányzatok	553 000	565 000	476 943,05	86,25
	1 0 0. jogcímcsoport – Összesen	23 738 000	23 414 000	22 106 532,67	93,13
1 0 2.	Ideiglenes juttatások
	Nem differenciált előirányzatok	2 579 000	2 279 000	2 268 749,19	87,97
1 0 3.	Nyugdíjak
	Nem differenciált előirányzatok	6 700 000	6 666 000	5 980 525,17	89,26
1 0 4.	Kiküldetések
	Nem differenciált előirányzatok	293 000	288 000	284 000,—	96,93
1 0 6.	Képzés
	Nem differenciált előirányzatok	439 500	435 000	256 168,22	58,29
1 0 9.	Előzetes előirányzat
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	275 000	0,—	—
	1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	33 749 500	33 357 000	30 895 975,25	91,54
1 2. ALCÍM
1 2 0.
Díjazások és egyéb jogok
1 2 0 0.	Díjazások és támogatások
	Nem differenciált előirányzatok	209 556 000	202 805 000	193 977 059,68	92,57
1 2 0 2.	Fizetett túlóra
	Nem differenciált előirányzatok	689 500	728 500	670 334,49	97,22
1 2 0 4.	A szolgálatba lépéssel, áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogok
	Nem differenciált előirányzatok	2 210 500	2 908 000	1 990 214,84	90,03
	1 2 0. jogcímcsoport – Összesen	212 456 000	206 441 500	196 637 609,01	92,55
1 2 2.
Juttatások a szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor
1 2 2 0.	A szolgálati érdekből történő nyugdíjazás esetén járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke)
	Nem differenciált előirányzatok	230 000	230 000	92 704,45	40,31
1 2 2 2.	Juttatások a szolgálati viszony megszűnésekor, valamint különleges nyugdíjrendszer a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—	—
	1 2 2. jogcímcsoport – Összesen	230 000	230 000	92 704,45	40,31
1 2 9.	Előzetes előirányzat
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	1 728 000	0,—	—
	1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	212 686 000	208 399 500	196 730 313,46	92,50
1 4. ALCÍM
1 4 0.
Egyéb alkalmazottak és külső személyzet
1 4 0 0.	Egyéb alkalmazottak
	Nem differenciált előirányzatok	5 309 000	5 200 000	4 705 146,42	88,63
1 4 0 4.	Gyakornokok és alkalmazotti csereprogramok
	Nem differenciált előirányzatok	670 500	676 000	560 000,—	83,52
1 4 0 5.	Egyéb külső szolgáltatások
	Nem differenciált előirányzatok	269 500	309 000	251 500,—	93,32
1 4 0 6.	Külső nyelvi szolgáltatások
	Nem differenciált előirányzatok	10 728 000	13 454 500	9 403 181,64	87,65
	1 4 0. jogcímcsoport – Összesen	16 977 000	19 639 500	14 919 828,06	87,88
1 4 9.	Előzetes előirányzat
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	47 000	0,—	—
	1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	16 977 000	19 686 500	14 919 828,06	87,88
1 6. ALCÍM
1 6 1.
A személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások
1 6 1 0.	A munkaerő-felvétel egyéb költségei
	Nem differenciált előirányzatok	207 000	278 500	174 234,32	84,17
1 6 1 2.	Szakmai továbbképzés
	Nem differenciált előirányzatok	1 540 500	1 534 000	1 483 465,47	96,30
	1 6 1. jogcímcsoport – Összesen	1 747 500	1 812 500	1 657 699,79	94,86
1 6 2.	Kiküldetések
	Nem differenciált előirányzatok	348 000	346 500	336 000,—	96,55
1 6 3.
Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések
1 6 3 0.	Szociális ellátás
	Nem differenciált előirányzatok	21 000	43 000	0,—	0,—
1 6 3 2.	A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális juttatások
	Nem differenciált előirányzatok	242 000	267 500	210 560,66	87,01
	1 6 3. jogcímcsoport – Összesen	263 000	310 500	210 560,66	80,06
1 6 5.
Az intézmény állományához tartozó valamennyi személlyel kapcsolatos tevékenységek
1 6 5 0.	Orvosi szolgálat
	Nem differenciált előirányzatok	181 000	189 000	217 153,60	119,97
1 6 5 2.	Éttermek és munkahelyi étkezdék
	Nem differenciált előirányzatok	80 000	198 000	74 052,78	92,57
1 6 5 4.	Többcélú gyermekfelügyeleti központ
	Nem differenciált előirányzatok	2 828 000	2 950 000	3 077 000,—	108,80
	1 6 5. jogcímcsoport – Összesen	3 089 000	3 337 000	3 368 206,38	109,04
	1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN	5 447 500	5 806 500	5 572 466,83	102,29
	1. cím – Összesen	268 860 000	267 249 500	248 118 583,60	92,29
1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI 1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK 1 4. ALCÍM — EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK 1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

1 0 0.     Díjazások és egyéb illetmények

1 0 0 0.   Díjazások és támogatások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
23 185 000	22 849 000	21 629 589,62

Megjegyzések

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 3., 4., 4a., 11. és 14. cikke.

Az említett előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál az intézmény tagjai részére:

—	alapilletmények,

—	lakhatási támogatások,

—	családi támogatások, úgymint a háztartási támogatás, az eltartott gyermek után nyújtott támogatás és az iskoláztatási támogatás,

—	reprezentációs és szolgáltatási juttatások,

—	a munkáltató hozzájárulása (0,87 %) a baleset és foglalkozási ártalmak elleni biztosításhoz, a munkáltató hozzájárulása (3,4 %) a betegségbiztosításhoz,

—	szülési támogatás,

—	az intézmény tagjának halála esetén fizetendő juttatások,

—	az alapilletményekre, lakhatási támogatásra, a családi támogatásokra, az intézmény tagjait megillető járandóságok egy részének külföldre utalására (az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata VII. melléklete 17. cikkének megfelelő alkalmazása mellett) alkalmazandó súlyozási tényezők.

1 0 0 2.   A hivatalba lépéssel, áthelyezéssel és a megbízatás megszűnésével kapcsolatos jogok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
553 000	565 000	476 943,05

Megjegyzések

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 5. cikke.

Ez az előirányzat az alábbi költségek fedezésére szolgál:

—	az intézmény tagjainak (ideértve a családtagokat is) hivatalba lépésével és megbízatásuk megszűnésével kapcsolatos utazási költségek,

—	az intézmény tagjainak a hivatalba lépésükkor vagy távozásukkor fizetendő beilleszkedési és újrabeilleszkedési támogatás,

—	az intézmény tagjainak a hivatalba lépésükkor vagy távozásukkor fizetendő költözési költségtérítés.

1 0 2.     Ideiglenes juttatások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
2 579 000	2 279 000	2 268 749,19

Megjegyzések

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 7. cikke.

Ez az előirányzat az intézmény volt tagjai ideiglenes juttatásainak, családi támogatásának, valamint a lakóhelyük szerinti országra alkalmazandó súlyozási tényezők fedezésére szolgál.

1 0 3.     Nyugdíjak

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
6 700 000	6 666 000	5 980 525,17

Megjegyzések

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 8., 9., 15. és 18. cikke.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	az intézmény volt tagjainak öregségi nyugdíja, a lakóhelyük szerinti ország tekintetében alkalmazandó súlyozási tényezőkkel együtt,

—	a rokkantsági nyugdíjak,

—	az intézmény volt tagjainak túlélő házastársai és/vagy árvái részére folyósított túlélő hozzátartozói nyugdíjak, a lakóhelyük szerinti ország tekintetében alkalmazandó korrekciós tényezőkkel együtt.

1 0 4.     Kiküldetések

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
293 000	288 000	284 000,—

Megjegyzések

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 6. cikke.

Ez az előirányzat utazási költségek, kiküldetési napidíjak és a kiküldetésen felmerült járulékos vagy rendkívüli kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

1 0 6.     Képzés

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
439 500	435 000	256 168,22

Megjegyzések

E jogcímcsoport előirányzatai az intézmény tagjainak nyelvtanfolyamokon vagy egyéb képzésen való részvételével kapcsolatos költségek fedezésére szolgálnak.

1 0 9.     Előzetes előirányzat

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	275 000	0,—

Megjegyzések

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által végrehajtott esetleges bér- és nyugdíj-kiigazítások hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és csak a megfelelő címsorokhoz való átcsoportosítás után használható fel a költségvetési rendeletnek megfelelően.

1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

Megjegyzések

Az ezen alcímben szereplő előirányzatokra 3,7 %-os átalányalapú csökkentést alkalmaztak.

1 2 0.     Díjazások és egyéb jogok

1 2 0 0.   Díjazások és támogatások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
209 556 000	202 805 000	193 977 059,68

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 64., 65., 66., 67. és 68. cikke, valamint VII. mellékletének I. szakasza, 69. cikke, valamint VII. mellékletének 4. cikke, XIII. mellékletének 18. cikke, 72. cikke, 73. cikke, VIII. mellékletének 15. cikke, 70., 74. és 75. cikke, VII. mellékletének 8. cikke és 34. cikke.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 28a., 42., 47. és 48. cikke.

Az Európai Unió tisztviselőire vonatkozó betegségbiztosítási szabályzat és különösen annak 23. cikke.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapilletménye,

—	családi támogatások a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára, beleértve a háztartási támogatást, az eltartott gyermek után nyújtott támogatást és az iskoláztatási támogatást,

—	a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzési és tartózkodási támogatása,

—	az AST besorolási osztályban gyors- és gépíróként, távíróként, gépíróként, ügyvezető titkárként vagy osztályvezető titkárként alkalmazott tisztviselők titkársági támogatása,

—	munkáltatói hozzájárulás (az alapilletmény 3,4 %-a) a betegségbiztosításhoz; az alkalmazott hozzájárulása az alapilletmény 1,7 %-a,

—	munkáltatói hozzájárulás a baleset és foglalkozási ártalmak elleni biztosításhoz (az alapilletmény 0,87 %-a) és a szabályzat alkalmazása folytán felmerülő további költségek,

—	az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása,

—	az ideiglenes alkalmazottak számára a származási országukban való nyugdíjjogosultság létrehozását vagy fenntartását lehetővé tevő intézményi befizetések,

—	a szülési támogatás, valamint a tisztviselő halála esetén az elhunyt teljes díjazásának az elhalálozástól számított három hónapig való folyósítása, valamint a holttestnek az elhunyt származási országába való szállításával kapcsolatban felmerülő költségek,

—	a tisztviselők, az ideiglenes alkalmazottak, valamint házastársuk és eltartottaik utazási költségei az éves szabadság során a foglalkoztatás helyétől a származási helyükre,

—

a nyilvánvaló alkalmatlanság miatt elbocsátott próbaidős tisztviselőket megillető kompenzációs kifizetés, az ideiglenes alkalmazottat a szerződés intézmény általi felmondása esetén megillető juttatás, az ideiglenes alkalmazottá vagy tisztviselővé kinevezett kisegítő alkalmazottak nyugdíj-hozzájárulásának visszatérítése,

—	a tisztviselők és a kisegítő alkalmazottak díjazására és a túlórázásra alkalmazandó súlyozási tényezők hatása,

—	lakhatási és utazási támogatások,

—	átalányban megállapított költségkedvezmények,

—	átalányban megállapított helyi utazási kedvezmények,

—	folyamatos vagy váltott műszakért vagy a munkahelyi és/vagy otthoni készenlétért fizetendő juttatások.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

1 2 0 2.   Fizetett túlóra

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
689 500	728 500	670 334,49

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete.

Ez az előirányzat a tisztviselők, illetve kisegítő alkalmazottak, valamint helyi alkalmazottak által teljesített túlórákért kifizetett átalányösszegű juttatás és órabér fedezésére szolgál, amennyiben ezek nem részesültek a meghatározott módon kompenzációs szabadságban.

1 2 0 4.   A szolgálatba lépéssel, áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
2 210 500	2 908 000	1 990 214,84

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 5., 6., 7., 9. és 10. cikke.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	az alkalmazottaknak (a családtagokat is beleértve) a szolgálatba lépéskor, illetve a szolgálati jogviszony megszűnésekor fizetendő utazási költségek,

—	a szolgálatba lépés, illetve a szolgálati jogviszony megszűnése következtében lakóhelyet változtatni kényszerülő alkalmazottak beilleszkedési, illetve újrabeilleszkedési költségei,

—	a szolgálatba lépés, illetve a szolgálati jogviszony megszűnése következtében lakóhelyet változtatni kényszerülő alkalmazottak költözési költségei,

—	azon alkalmazottak napidíja, akik igazolni tudják, hogy szolgálatba lépésük következtében lakhelyváltoztatásra kényszerültek.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

1 2 2.     Juttatások a szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor

1 2 2 0.   A szolgálati érdekből történő nyugdíjazás esetén járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke)

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
230 000	230 000	92 704,45

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 41., 50. és 72. cikke, valamint IV. melléklete.

Ez az előirányzat azon tisztviselők juttatásainak fedezésére szolgál, akik az intézményen belüli létszámleépítés keretén belül kerültek tartalékállományba, illetve AD 16-os, AD 15-ös vagy AD 14-es besorolási fokozatban voltak, és szolgálati érdekből került sor nyugdíjazásukra.

1 2 2 2.   Juttatások a szolgálati viszony megszűnésekor, valamint különleges nyugdíjrendszer a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 72. cikke.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	a személyzeti szabályzat vagy más rendeletek alapján fizetendő juttatások,

—	a juttatásokra jogosultak betegségbiztosításához való munkáltatói hozzájárulás, és

—	a különböző juttatások esetén alkalmazandó korrekciós tényezők hatása.

1 2 9.     Előzetes előirányzat

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	1 728 000	0,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. cikke.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által végrehajtott esetleges illetmény- és juttatáskiigazítások hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő címsorokhoz való átcsoportosítás után használható fel.

1 4. ALCÍM — EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 4 0.     Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

1 4 0 0.   Egyéb alkalmazottak

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
5 309 000	5 200 000	4 705 146,42

Megjegyzések

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 3. cikke, III. és IV. címe, 4. cikke, V. címe, 5. cikke és VI. címe.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	a kisegítő alkalmazottak, a kisegítő állományban levő tolmácsok, a helyi alkalmazottak és a kisegítő állományban levő fordítók illetménye és a szociális biztonsági ellátásaikhoz nyújtott munkáltatói hozzájárulás,

—	a szaktanácsadók díjai és költségei, beleértve az intézményi orvos díját is,

—	a szerződéses alkalmazottak esetleges felvételével járó költségek.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

1 4 0 4.   Gyakornokok és alkalmazotti csereprogramok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
670 500	676 000	560 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	az Európai Unió Bírósága szervezeti egységeibe kihelyezett tagállami tisztviselőkkel vagy egyéb nemzeti szakértőkkel kapcsolatos költségek,

—	az intézmény szervezeti egységeinél dolgozó gyakornokok részére nyújtott ösztöndíj.

1 4 0 5.   Egyéb külső szolgáltatások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
269 500	309 000	251 500,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott személyek alkalmazásával összefüggő kiadások fedezésére szolgál, amennyiben az adott tevékenységet az intézmény alkalmazottai nem tudják elvégezni.

1 4 0 6.   Külső nyelvi szolgáltatások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
10 728 000	13 454 500	9 403 181,64

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottság által a nyelvekkel kapcsolatos intézményközi együttműködés elősegítése érdekében hozott intézkedésekkel járó költségek,

—	az Európai Bizottság Tolmácsolási Főigazgatósága szabadúszó tolmácsainak kifizetése,

—	a szerződéses konferenciatolmácsok díjazása,

—	a szerződéses és eseti konferenciaszervezési szolgáltatások díja,

—	a szövegek javításával kapcsolatos kiegészítő szolgáltatások, különös tekintettel a szabadúszó korrektorok díjára, biztosítási, utazási és tartózkodási és kiküldetési költségeire, valamint az ezzel kapcsolatos adminisztratív költségekre,

—	a fordítószolgálat által külső megbízottaknak kiadott gépírási és egyéb feladatokkal, valamint a szabadúszó vagy ideiglenes fordítók szolgáltatásaival kapcsolatos költségek.

1 4 9.     Előzetes előirányzat

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	47 000	0,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. és 65a. cikke, valamint XI. melléklete.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges illetménykiigazítások hatásaként felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és csak az ebben az alcímben található megfelelő jogcímcsoportokhoz vagy jogcímekhez való átcsoportosítás után használható fel a költségvetési rendeletnek megfelelően.

1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 6 1.     A személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1 6 1 0.   A munkaerő-felvétel egyéb költségei

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
207 000	278 500	174 234,32

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézményközi alapon szervezett általános versenyvizsgák megrendezése során a hirdetéssel, a jelöltek behívásával, valamint a helyiségek és felszerelések bérlésével kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére szolgál. A működési követelmények által kellően indokolt esetekben, az Európai Személyzeti Felvételi Hivatallal történő egyeztetést követően ez az előirányzat részben felhasználható olyan versenyvizsgákra is, amelyeket az intézmény maga szervez.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

1 6 1 2.   Szakmai továbbképzés

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 540 500	1 534 000	1 483 465,47

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke.

Ez az előirányzat a szakmai továbbképzések és átképzések költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az intézményközi alapon működő nyelvoktatást is.

Fedezi továbbá az oktatási és technikai eszközökkel kapcsolatos költségeket.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

1 6 2.     Kiküldetések

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
348 000	346 500	336 000,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 11., 12. és 13. cikke.

Ez az előirányzat az útiköltségek, a kiküldetési napidíjak, valamint a kiküldetés során felmerülő járulékos vagy rendkívüli kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

1 6 3.     Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

1 6 3 0.   Szociális ellátás

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
21 000	43 000	0,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 76. cikke.

Ez az előirányzat a különösen nehéz helyzetbe került alkalmazottak tekintetében hozott intézkedések költségeinek fedezésére szolgál.

A fogyatékkal élők támogatását célzó politika részeként az alábbi fogyatékkal élő személyek támogatására szolgál:

—	aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak,

—	aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak házastársai,

—	valamennyi, az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata szerinti eltartott gyermek.

A lakóhely szerinti vagy származási országban nemzeti szinten megítélt jogosultságok kimerítése után ez az előirányzat lehetővé teszi a szükségesnek ítélt, a fogyatékosság következményeként felmerülő, kellően indokolt, nem egészségügyi jellegű kiadások megtérítését a költségvetési kereteken belül.

1 6 3 2.   A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális juttatások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
242 000	267 500	210 560,66

Megjegyzések

Ezen előirányzat célja:

—	a különböző nemzetiségű alkalmazottak közötti szociális kapcsolatok előmozdítására tett kezdeményezések ösztönzése és támogatása, a személyzet klubjainak, valamint sport- és kulturális egyesületeinek nyújtott támogatások útján,

—	az alkalmazottak és családjuk számára nyújtott egyéb juttatások és támogatások fedezése.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

1 6 5.     Az intézmény állományához tartozó valamennyi személlyel kapcsolatos tevékenységek

1 6 5 0.   Orvosi szolgálat

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
181 000	189 000	217 153,60

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke, valamint II. mellékletének 8. cikke.

Ez az előirányzat valamennyi tisztviselő éves orvosi felülvizsgálata költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az ennek keretében szükségesnek ítélt orvosi vizsgálatok és a beteggondozó költségeit is.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

1 6 5 2.   Éttermek és munkahelyi étkezdék

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
80 000	198 000	74 052,78

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az étterem és a kávézó eszközeinek beszerzését, valamint üzemeltetési költségeik egy részét.

Fedezi továbbá az éttermi és étkezdei felszerelések átalakításának és cseréjének költségeit is.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

1 6 5 4.   Többcélú gyermekfelügyeleti központ

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
2 828 000	2 950 000	3 077 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Bíróság által a luxembourgi többcélú gyermekfelügyeleti központ és tanulmányi központ részére fizetett munkáltatói hozzájárulás fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

2. CÍM

INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés	% 2012/2014
2 0. ALCÍM
2 0 0.
Ingatlanok
2 0 0 0.	Bérleti díjak
	Nem differenciált előirányzatok	9 531 500	13 132 000	12 758 042,02	133,85
2 0 0 1.	Lízingdíjak
	Nem differenciált előirányzatok	32 790 000	30 030 000	42 019 048,39	128,15
2 0 0 3.	Ingatlanbeszerzések
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—	—
2 0 0 5.	Ingatlanépítés
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—	—
2 0 0 7.	A helyiségek berendezése
	Nem differenciált előirányzatok	1 350 000	1 520 000	310 585,27	23,01
2 0 0 8.	Az ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet
	Nem differenciált előirányzatok	976 000	1 440 000	1 405 703,29	144,03
	2 0 0. jogcímcsoport – Összesen	44 647 500	46 122 000	56 493 378,97	126,53
2 0 2.
Ingatlanokkal kapcsolatos költségek
2 0 2 2.	Takarítás és karbantartás
	Nem differenciált előirányzatok	7 962 000	7 153 000	5 852 316,07	73,50
2 0 2 4.	Energiafogyasztás
	Nem differenciált előirányzatok	3 852 500	2 870 000	2 379 087,37	61,75
2 0 2 6.	Az ingatlanok biztonsága és őrzése
	Nem differenciált előirányzatok	5 776 000	5 684 000	5 239 200,84	90,71
2 0 2 8.	Biztosítások
	Nem differenciált előirányzatok	112 000	112 000	107 536,03	96,01
2 0 2 9.	Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb kiadások
	Nem differenciált előirányzatok	305 000	324 000	286 789,08	94,03
	2 0 2. jogcímcsoport – Összesen	18 007 500	16 143 000	13 864 929,39	77,—
	2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	62 655 000	62 265 000	70 358 308,36	112,29
2 1. ALCÍM
2 1 0.
Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások
2 1 0 0.	Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása
	Nem differenciált előirányzatok	5 307 500	5 371 000	4 889 910,88	92,13
2 1 0 2.	A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és karbantartásával kapcsolatos külső szolgáltatások
	Nem differenciált előirányzatok	9 914 000	9 883 000	10 069 258,71	101,57
2 1 0 3.	Távközlés
	Nem differenciált előirányzatok	801 000	800 000	926 615,30	115,68
	2 1 0. jogcímcsoport – Összesen	16 022 500	16 054 000	15 885 784,89	99,15
2 1 2.	Bútorok
	Nem differenciált előirányzatok	636 000	926 000	1 026 692,06	161,43
2 1 4.	Műszaki berendezések és felszerelések
	Nem differenciált előirányzatok	252 500	244 000	398 717,83	157,91
2 1 6.	Járművek
	Nem differenciált előirányzatok	1 403 500	1 408 500	1 299 830,93	92,61
	2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	18 314 500	18 632 500	18 611 025,71	101,62
2 3. ALCÍM
2 3 0.	Irodaszerek, irodai eszközök, egyéb fogyóeszközök
	Nem differenciált előirányzatok	649 500	736 000	699 844,79	107,75
2 3 1.	Pénzügyi költségek
	Nem differenciált előirányzatok	50 000	20 000	15 086,25	30,17
2 3 2.	Jogi költségek és kártérítések
	Nem differenciált előirányzatok	20 000	20 000	8 579,—	42,90
2 3 6.	Levelek postaköltsége
	Nem differenciált előirányzatok	350 000	350 000	635 000,—	181,43
2 3 8.	Egyéb adminisztratív működési költségek
	Nem differenciált előirányzatok	418 000	1 717 000	352 131,56	84,24
	2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	1 487 500	2 843 000	1 710 641,60	115,—
2 5. ALCÍM
2 5 2.	Fogadási és reprezentációs költségek
	Nem differenciált előirányzatok	149 000	197 000	131 153,51	88,02
2 5 4.	Ülések, kongresszusok és konferenciák
	Nem differenciált előirányzatok	291 000	326 000	239 529,94	82,31
2 5 6.	Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások
	Nem differenciált előirányzatok	147 500	173 500	137 072,75	92,93
2 5 7.	Jogi informatikai szolgálat
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—	—
	2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN	587 500	696 500	507 756,20	86,43
2 7. ALCÍM
2 7 0.	Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—	—
2 7 2.	Dokumentációs kiadások, könyvtárral és archiválással kapcsolatos kiadások
	Nem differenciált előirányzatok	1 349 000	1 333 500	1 263 606,74	93,67
2 7 4.
Előállítás és terjesztés
2 7 4 0.	Hivatalos Lap
	Nem differenciált előirányzatok	650 000	630 000	600 000,—	92,31
2 7 4 1.	Általános jellegű kiadványok
	Nem differenciált előirányzatok	1 412 000	1 185 000	2 367 447,91	167,67
	2 7 4. jogcímcsoport – Összesen	2 062 000	1 815 000	2 967 447,91	143,91
	2 7. ALCÍM – ÖSSZESEN	3 411 000	3 148 500	4 231 054,65	124,04
	2. cím – Összesen	86 455 500	87 585 500	95 418 786,52	110,37
2 0. ALCÍM — INGATLANOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 2 1. ALCÍM — ADATKEZELÉS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: BESZERZÉS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS 2 3. ALCÍM — FOLYÓ ADMINISZTRATÍV IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK 2 5. ALCÍM — MEGBESZÉLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK 2 7. ALCÍM — INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

2 0. ALCÍM — INGATLANOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.     Ingatlanok

2 0 0 0.   Bérleti díjak

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
9 531 500	13 132 000	12 758 042,02

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény által használt épületek vagy épületrészek bérleti díjának fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

2 0 0 1.   Lízingdíjak

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
32 790 000	30 030 000	42 019 048,39

Megjegyzések

Ez az előirányzat a lízingszerződéssel érintett épületek díjának fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

2 0 0 3.   Ingatlanbeszerzések

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

2 0 0 5.   Ingatlanépítés

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez a jogcím az ingatlanberuházásokra vonatkozó esetleges előirányzatok feltüntetésére szolgál.

2 0 0 7.   A helyiségek berendezése

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 350 000	1 520 000	310 585,27

Megjegyzések

Ezen előirányzat célja:

—	az általános karbantartáshoz szükséges munkálatok kivitelezésének fedezése, így különösen a falak emelése, függönyök felszerelése, kábelezés, festés, tapétázás, padlócsiszolás, álmennyezetek és műszaki berendezések beszerelése,

—	a műszaki rajzok és a felügyelet költségeinek fedezése.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

2 0 0 8.   Az ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
976 000	1 440 000	1 405 703,29

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nagyléptékű ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet kiadásainak fedezésére szolgál.

2 0 2.     Ingatlanokkal kapcsolatos költségek

2 0 2 2.   Takarítás és karbantartás

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
7 962 000	7 153 000	5 852 316,07

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény által használt épületek helyiségeinek és technikai berendezéseinek a jelenlegi szerződések szerinti takarításával és karbantartásával kapcsolatos költségek, illetve az általános karbantartáshoz (kifestés, javítások stb.) szükséges munkával és anyagokkal összefüggő kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

2 0 2 4.   Energiafogyasztás

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
3 852 500	2 870 000	2 379 087,37

Megjegyzések

Ez az előirányzat a víz-, gáz-, elektromosáram- és fűtőolaj-felhasználás fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 120 000 EUR.

2 0 2 6.   Az ingatlanok biztonsága és őrzése

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
5 776 000	5 684 000	5 239 200,84

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény által használt épületek őrzése költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

2 0 2 8.   Biztosítások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
112 000	112 000	107 536,03

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény által használt épületekre vonatkozó biztosítási díjak fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

2 0 2 9.   Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb kiadások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
305 000	324 000	286 789,08

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületekkel kapcsolatos egyéb olyan folyó költségek fedezésére szolgál, amelyekről az ebben az alcímben található egyéb jogcímcsoportok nem rendelkeznek, különösen az útadók, a szennyvízelvezetés, a szemétszállítás, jelzőberendezések stb.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

2 1. ALCÍM — ADATKEZELÉS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: BESZERZÉS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

2 1 0.     Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

2 1 0 0.   Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
5 307 500	5 371 000	4 889 910,88

Megjegyzések

Ezen előirányzat minden informatikai, irodatechnikai és távközlési felszerelés és berendezés (köztük a telefaxok, videokonferencia és multimédiás eszközök), valamint tolmácsberendezések, úgymint szimultántolmácsoláshoz szükséges fülkék, fejhallgatók, fejhallgató tokok beszerzésének, lecserélésének, bérletének, javításának és karbantartásának fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

2 1 0 2.   A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és karbantartásával kapcsolatos külső szolgáltatások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
9 914 000	9 883 000	10 069 258,71

Megjegyzések

Ez az előirányzat az informatikai analitikai és programozási munkák fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

2 1 0 3.   Távközlés

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
801 000	800 000	926 615,30

Megjegyzések

Ez az előirányzat a távközléssel kapcsolatos minden kiadás fedezésére szolgál, úgymint a telefon-előfizetések és a hívásköltségek (vezetékes és mobil).

Fedezi továbbá az adatátviteli hálózattal kapcsolatos kiadásokat.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 50 000 EUR.

2 1 2.     Bútorok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
636 000	926 000	1 026 692,06

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	az új bútorok beszerzése,

—	a legalább tizenöt éves bútorok egy részének, valamint a javíthatatlan bútoroknak a cseréje,

—	a bútorok bérlete,

—	a bútorok karbantartása, használata és javítása.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

2 1 4.     Műszaki berendezések és felszerelések

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
252 500	244 000	398 717,83

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	a műszaki felszerelések beszerzése,

—	a műszaki felszerelések cseréje, különös tekintettel az audiovizuális, archiváló- és könyvtári berendezésekre, valamint az épület-karbantartó irodák különféle szerszámaira és a reprográfiai, közvetítő- és postázóberendezésekre,

—	a távközlési berendezések és felszerelések bérlete,

—	az e jogcímcsoportban felsorolt berendezések és felszerelések karbantartási és javítási költségei.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

2 1 6.     Járművek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 403 500	1 408 500	1 299 830,93

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	a járművek beszerzése,

—	azon járművek cseréje, amelyek 120 000 km-en felül a legtöbb km-t tették meg,

—	a bérelt gépkocsik bérleti díja és üzemeltetési költségei,

—	a szolgálati gépkocsikkal kapcsolatos karbantartási, javítási, szerviz-, parkolási, úthasználati és biztosítási költségek.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 84 700 EUR.

2 3. ALCÍM — FOLYÓ ADMINISZTRATÍV IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.     Irodaszerek, irodai eszközök, egyéb fogyóeszközök

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
649 500	736 000	699 844,79

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbi irodaszerek és irodai eszközök költségeinek fedezésére szolgál:

—	fénymásolópapír, fénymásolatok és reprográfiai díjak,

—	papír és írószerek,

—	irodai eszközök a sokszorosítóműhely részére,

—	irodai eszközök a postázószolgálat részére,

—	eszközök a hangrögzítéshez,

—	nyomtatványok és formanyomtatványok,

—	felszerelések informatikai és irodatechnikai eszközökhöz,

—	a leltárban tételesen fel nem sorolt egyéb írószerek és eszközök.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 1 100 EUR.

2 3 1.     Pénzügyi költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
50 000	20 000	15 086,25

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bankköltségek (jutalék, fedezetlen számla esetén fizetendő összeg és egyéb költségek) és egyéb pénzügyi költségek fedezésére szolgál.

Az intézmény által kapott banki kamatot a bevételek között tartják nyilván.

2 3 2.     Jogi költségek és kártérítések

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
20 000	20 000	8 579,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi különösen az intézmény alkalmazottját segítő ügyvéd munkadíját az adminisztráció és valamely tisztviselője vagy alkalmazottja közötti jogvitában, illetve a kártérítéseket.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

2 3 6.     Levelek postaköltsége

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
350 000	350 000	635 000,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

2 3 8.     Egyéb adminisztratív működési költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
418 000	1 717 000	352 131,56

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	az egyéb biztosításokkal kapcsolatos költségek (különösen a felelősségbiztosítás, lopás elleni, szövegkezelő felszerelésekhez kapcsolódó és elektronikus kockázatok elleni biztosítások),

—	a bírák talárjainak, a hivatalsegédek és sofőrök egyenruháinak, a sokszorosító- és karbantartó személyzet munkaruhájának vásárlásával, karbantartásával és tisztításával kapcsolatos költségek,

—	a belső megbeszélésekkel kapcsolatos különböző költségek,

—	különböző felszerelések, bútorok és irodai eszközök költöztetési és rakodási költségei,

—	harmadik személyek által nyújtott szolgáltatások,

—	az előző sorokban nem említett egyéb működési költségek.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

2 5. ALCÍM — MEGBESZÉLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

2 5 2.     Fogadási és reprezentációs költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
149 000	197 000	131 153,51

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény reprezentációs kötelezettségeivel járó költségek, valamint a személyzet tagjai fogadási és reprezentációs költségeinek fedezésére szolgál.

2 5 4.     Ülések, kongresszusok és konferenciák

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
291 000	326 000	239 529,94

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban az igazságügy-miniszterek közreműködésével az intézmény székhelyén a tagállamok bírái és más jogászai számára rendezett szemináriumok és más képzések költségeinek fedezésére szolgál.

Az intézmény és a nemzeti bíróságok uniós joggal kapcsolatos ítélkezési gyakorlatának fejlesztése megköveteli szakmai konferenciák rendezését a nemzeti legfelsőbb bíróságok bíráinak és az uniós jog szakértőinek részvételével.

Ez az előirányzat a rendezési költségek fedezésére szolgál, beleértve a résztvevők utazási és tartózkodási költségeit is.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

2 5 6.     Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
147 500	173 500	137 072,75

Megjegyzések

Ez az előirányzat az uniós jog ismertetésére szolgáló kiadványok vásárlásának és készítésének, egyéb tájékoztatással kapcsolatos kiadások és a fényképezési költségek fedezésére, valamint az intézmény látogatásának költségeihez való hozzájárulás fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

2 5 7.     Jogi informatikai szolgálat

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat azon, a jogi informatikai szolgálattal (az intézményközi adatbázis feltöltésével és rendelkezésre bocsátásával) kapcsolatos költségekhez való hozzájárulás fedezésére szolgál, amelyeket a Bizottság az egyéb intézményekre terhelhet.

2 7. ALCÍM — INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

2 7 0.     Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

2 7 2.     Dokumentációs kiadások, könyvtárral és archiválással kapcsolatos kiadások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 349 000	1 333 500	1 263 606,74

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	a művek, dokumentumok és egyéb kiadványok beszerzése, valamint a meglevő kötetek naprakésszé tétele,

—	a jogi dokumentáció területén a digitalizált információ megvásárlása, illetve annak bevitelével kapcsolatos munka,

—	a könyvtár felszerelése speciális berendezésekkel,

—	újságok, nem szakirányú időszaki lapok és különböző folyóiratok előfizetési költségei,

—	a hírügynökségi előfizetések költségei,

—	a könyvtári könyvek kötésének és állagmegóvásának költségei,

—	egyes külső jogi adatbázisokhoz való hozzáférés költségei.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

2 7 4.     Előállítás és terjesztés

2 7 4 0.   Hivatalos Lap

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
650 000	630 000	600 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a hirdetményeknek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének költségeit.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 20 000 EUR.

2 7 4 1.   Általános jellegű kiadványok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 412 000	1 185 000	2 367 447,91

Megjegyzések

Ez az előirányzat különösen az Európai Bírósági Határozatok Tára, ideértve a Törvényszék és a Közszolgálati Törvényszék határozatait, valamint az EU Esetjogi Gyűjtemény nyomtatási és terjesztési költségeinek fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat szintén a Bíróság éves jelentése és a Bíróság egyéb, a látogatók rendelkezésére bocsátott tájékoztató füzetei kiadásának költségeit fedezi.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

3. CÍM

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés	% 2012/2014
3 7. ALCÍM
3 7 1.
Az Európai Unió Bíróságának különös kiadásai
3 7 1 0.	Jogi költségek
	Nem differenciált előirányzatok	52 000	45 000	30 322,40	58,31
3 7 1 1.	Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 18. cikke szerinti választott bírósági bizottság
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—	—
	3 7 1. jogcímcsoport – Összesen	52 000	45 000	30 322,40	58,31
	3 7. ALCÍM – ÖSSZESEN	52 000	45 000	30 322,40	58,31
	3. cím – Összesen	52 000	45 000	30 322,40	58,31
3 7. ALCÍM — EGYES INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK KÜLÖNÖS KÖLTSÉGEI

3 7. ALCÍM — EGYES INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK KÜLÖNÖS KÖLTSÉGEI

3 7 1.     Az Európai Unió Bíróságának különös kiadásai

3 7 1 0.   Jogi költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
52 000	45 000	30 322,40

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igazságszolgáltatás rendes működésének biztosítása érdekében a költségmentesség, a tanúk és szakértők, a helyszíni szemle és a megkeresések, az ügyvédi, valamint az esetlegesen az intézményt terhelő egyéb költségek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

3 7 1 1.   Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 18. cikke szerinti választott bírósági bizottság

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

10. CÍM

EGYÉB KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés	% 2012/2014
	10 0. ALCÍM	p.m.	p.m.	0,—	—
	10 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
	10 1. ALCÍM	p.m.	p.m.	0,—	—
	10 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
	10. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—	—
	VÉGÖSSZEG	355 367 500	354 880 000	343 567 692,52	96,68
10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK 10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

SZEMÉLYZET

IV. szakasz – Az Európai Unió Bírósága

Tisztségcsoport és besorolási fokozat	Az Európai Unió Bírósága
	2014		2013 (a 4/2013 sz. költségvetés-módosításon kívül)
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	5	—	5	—
AD 15	10	1	10	1
AD 14	45 (62)	47 (63)	45 (64)	45 (65)
AD 13	120	—	100	—
AD 12	99 (66)	72	102 (67)	68
AD 11	50	79	67	75
AD 10	52	37	42	34
AD 9	196	2	136	2
AD 8	100	1	170	1
AD 7	175	—	156	—
AD 6	27	—	44	—
AD 5	52	28	49	28
Összesen	931	267	926	254
AST 11	10	—	10	—
AST 10	17	1	12	1
AST 9	30	—	29	—
AST 8	47	5	41	5
AST 7	56	31	67	29
AST 6	62	24	65	24
AST 5	65	49	66	47
AST 4	91	42	81	42
AST 3	167	11	140	10
AST 2	40	6	84	5
AST 1	39	—	57	—
Összesen	624	169	652	163
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
Összesen
Mindösszesen	1 555  (68)	436	1 578  (69)	417
Mindösszesen	1 991  (70)		1 995  (71)

V. SZAKASZ

SZÁMVEVŐSZÉK

A BEVÉTELEK KIMUTATÁSA

Az Európai Uniónak a Számvevőszék kiadásaihoz való hozzájárulása a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan

Megnevezés	Összeg
Kiadások	133 497 575
Saját források	–19 801 000
Esedékes hozzájárulások	113 696 575

SAJÁT FORRÁSOK

4. CÍM

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év	% 2012/2014
4 0. ALCÍM
4 0 0.	Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek	10 004 000	10 170 000	9 558 707,34	95,55
4 0 3.	Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását terhelő átmeneti hozzájárulásból származó bevételek	p.m.	p.m.	0,—	—
4 0 4.	Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek	1 500 000	1 400 000	1 447 586,43	96,51
	4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	11 504 000	11 570 000	11 006 293,77	95,67
4 1. ALCÍM
4 1 0.	A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai	8 097 000	8 400 000	8 080 826,04	99,80
4 1 1.	Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele	p.m.	p.m.	49 840,99	—
4 1 2.	Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai	p.m.	p.m.	0,—	—
	4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	8 097 000	8 400 000	8 130 667,03	100,42
	4. cím – Összesen	19 601 000	19 970 000	19 136 960,80	97,63
4 0. ALCÍM — KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK 4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

4 0. ALCÍM — KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK

4 0 0.     Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
10 004 000	10 170 000	9 558 707,34

Megjegyzések

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke.

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.).

Az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).

Az Európai Számvevőszék tagjainak járandóságáról szóló, 1977. október 18-i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 268., 1977.10.20., 1. o.).

4 0 3.     Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását terhelő átmeneti hozzájárulásból származó bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.).

Az Európai Számvevőszék tagjainak járandóságáról szóló, 1977. október 18-i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 268., 1977.10.20., 1. o.).

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen 2003. december 15-ig hatályban lévő változatának 66a. cikke.

4 0 4.     Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
1 500 000	1 400 000	1 447 586,43

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke.

Az Európai Számvevőszék tagjainak járandóságáról szóló, 1977. október 18-i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 268., 1977.10.20., 1. o.).

4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

4 1 0.     A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
8 097 000	8 400 000	8 080 826,04

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 83. cikke (2) bekezdése.

4 1 1.     Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	49 840,99

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VIII. melléklete 4. cikke, 11. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint 48. cikke.

4 1 2.     Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

5. CÍM

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év	% 2012/2014
5 0. ALCÍM
5 0 0.
Ingó vagyon (áruk) értékesítéséből származó bevételek
5 0 0 0.	Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
5 0 0 1.	Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel (korábbi 5 0 0. jogcímcsoport)	p.m.	p.m.	0,—	—
	5 0 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	0,—	—
5 0 2.	Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	11 507,53	—
	5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	11 507,53	—
5 1. ALCÍM
5 1 1.
Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése
5 1 1 0.	Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
5 1 1 1.	Bérbeadáshoz kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
	5 1 1. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	0,—	—
	5 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
5 2. ALCÍM
5 2 0.	Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai	p.m.	p.m.	59 395,56	—
5 2 2.	Előfinanszírozásból származó kamat	p.m.	p.m.	0,—	—
	5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	59 395,56	—
5 5. ALCÍM
5 5 0.	Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési díjakat – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
5 5 1.	Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
	5 5. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
5 7. ALCÍM
5 7 0.	Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	149 362,51	—
5 7 1.	Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézmények saját, címzett bevételeit – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
5 7 3.	Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb járulékok és visszatérítések – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
	5 7. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	149 362,51	—
5 8. ALCÍM
5 8 0.	Ingatlanok bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
5 8 1.	Befolyt biztosítási kifizetésekből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
	5 8. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
5 9. ALCÍM
5 9 0.	Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek	p.m.	p.m.	19,46	—
	5 9. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	19,46	—
	5. cím – Összesen	p.m.	p.m.	220 285,06	—
5 0. ALCÍM — INGÓ VAGYON (ÁRUK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB JÁRULÉKOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK 5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK 5 9. ALCÍM — AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

5 0. ALCÍM — INGÓ VAGYON (ÁRUK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0 0.     Ingó vagyon (áruk) értékesítéséből származó bevételek

5 0 0 0.   Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő járművek értékesítéséből, illetve részleges lecseréléséből származó bevételek kimutatására szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 0 0 1.   Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel (korábbi 5 0 0. jogcímcsoport)

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő ingó vagyon (nem jármű) értékesítéséből, illetve részleges lecseréléséből származó bevételek kimutatására szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 0 2.     Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	11 507,53

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Ez a jogcímcsoport tartalmazza az ilyen termékek elektronikus úton történő értékesítéséből származó jövedelmeket is. A bevételek becsült összege 70 000 EUR.

5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 1 1.     Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése

5 1 1 0.   Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 1 1 1.   Bérbeadáshoz kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2 0.     Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	59 395,56

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követelései banki, illetve egyéb kamatainak kimutatására szolgál.

5 2 2.     Előfinanszírozásból származó kamat

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az előfinanszírozásból származó kamatokból származó bevétel kimutatására szolgál.

5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 5 0.     Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési díjakat – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 5 1.     Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB JÁRULÉKOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

5 7 0.     Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	149 362,51

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 1.     Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézmények saját, címzett bevételeit – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) bekezdése értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 3.     Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb járulékok és visszatérítések – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK

5 8 0.     Ingatlanok bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 8 1.     Befolyt biztosítási kifizetésekből származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 9. ALCÍM — AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

5 9 0.     Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	19,46

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek kimutatására szolgál.

9. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év	% 2012/2014
9 0. ALCÍM
9 0 0.	Egyéb bevételek	200 000	200 000	31 220,39	15,61
	9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	200 000	200 000	31 220,39	15,61
	9. cím – Összesen	200 000	200 000	31 220,39	15,61
	VÉGÖSSZEG	19 801 000	20 170 000	19 388 466,25	97,92
9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

9 0 0.     Egyéb bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
200 000	200 000	31 220,39

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az egyéb bevételek kimutatására szolgál.

KIADÁSOK

Az előirányzatok (2014 és 2013) és az egyenleg általános összegzése (2012)

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1.
AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK
1 0.	AZ INTÉZMÉNY TAGJAI	15 175 000	14 565 337	13 785 440,16
1 2.	TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK	93 179 575	97 772 266	89 015 177,42
1 4.	EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	4 096 000	4 175 765	3 810 126,53
1 6.	AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK	6 312 000	6 428 250	6 390 821,78
	1. cím – Összesen	118 762 575	122 941 618	113 001 565,89
2.
ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	3 350 000	8 327 000	10 702 666,44
2 1.	INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS	7 918 000	8 027 000	10 500 809,16
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	438 000	413 000	612 014,19
2 5.	ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK	768 000	768 000	684 674,09
2 7.	INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS	2 261 000	2 284 000	1 843 221,90
	2. cím – Összesen	14 735 000	19 819 000	24 343 385,78
10.
EGYÉB KÖLTSÉGEK
10 0.	ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK	p.m.	p.m.	0,—
10 1.	RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP	p.m.	p.m.	0,—
	10. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	VÉGÖSSZEG	133 497 575	142 760 618	137 344 951,67

1. CÍM

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés	% 2012/2014
1 0. ALCÍM
1 0 0.
Javadalmazás és egyéb juttatások
1 0 0 0.	Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak
	Nem differenciált előirányzatok	8 687 000	8 669 992	8 245 528,58	94,92
1 0 0 2.	Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok
	Nem differenciált előirányzatok	557 000	224 259	390 956,51	70,19
	1 0 0. jogcímcsoport – Összesen	9 244 000	8 894 251	8 636 485,09	93,43
1 0 2.	Ideiglenes juttatások
	Nem differenciált előirányzatok	1 957 000	1 736 480	1 785 937,55	91,26
1 0 3.	Nyugdíjak
	Nem differenciált előirányzatok	3 584 000	3 437 561	2 964 804,49	82,72
1 0 4.	Kiküldetések
	Nem differenciált előirányzatok	319 000	308 000	298 237,08	93,49
1 0 6.	Képzés
	Nem differenciált előirányzatok	71 000	70 000	99 975,95	140,81
1 0 9.	Előzetes előirányzat
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	119 045	0,—	—
	1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	15 175 000	14 565 337	13 785 440,16	90,84
1 2. ALCÍM
1 2 0.
Javadalmazás és egyéb juttatások
1 2 0 0.	Javadalmazás és juttatások
	Nem differenciált előirányzatok	91 758 575	95 362 536	87 704 177,19	95,58
1 2 0 2.	Fizetett túlóra
	Nem differenciált előirányzatok	416 000	421 829	404 159,74	97,15
1 2 0 4.	Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok
	Nem differenciált előirányzatok	1 005 000	1 180 087	906 840,49	90,23
	1 2 0. jogcímcsoport – Összesen	93 179 575	96 964 452	89 015 177,42	95,53
1 2 2.
A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások
1 2 2 0.	A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—	—
1 2 2 2.	Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—	—
	1 2 2. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	0,—	—
1 2 9.	Előzetes előirányzat
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	807 814	0,—	—
	1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	93 179 575	97 772 266	89 015 177,42	95,53
1 4. ALCÍM
1 4 0.
Egyéb alkalmazottak és külső személyzet
1 4 0 0.	Egyéb alkalmazottak
	Nem differenciált előirányzatok	2 743 000	2 832 900	2 718 815,50	99,12
1 4 0 4.	Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára
	Nem differenciált előirányzatok	987 000	987 000	789 646,74	80,—
1 4 0 5.	Egyéb külső szolgáltatások
	Nem differenciált előirányzatok	40 000	40 315	13 704,44	34,26
1 4 0 6.	Nyelvekkel kapcsolatos külső szolgáltatások
	Nem differenciált előirányzatok	326 000	293 000	287 959,85	88,33
	1 4 0. jogcímcsoport – Összesen	4 096 000	4 153 215	3 810 126,53	93,02
1 4 9.	Előzetes előirányzat
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	22 550	0,—	—
	1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	4 096 000	4 175 765	3 810 126,53	93,02
1 6. ALCÍM
1 6 1.
Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások
1 6 1 0.	Különböző munkaerő-felvételi költségek
	Nem differenciált előirányzatok	48 000	60 250	50 011,09	104,19
1 6 1 2.	Szakmai továbbképzés
	Nem differenciált előirányzatok	718 000	705 000	689 999,79	96,10
	1 6 1. jogcímcsoport – Összesen	766 000	765 250	740 010,88	96,61
1 6 2.	Kiküldetések
	Nem differenciált előirányzatok	3 700 000	3 700 000	3 511 814,66	94,91
1 6 3.
Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések
1 6 3 0.	Szociális jóllét
	Nem differenciált előirányzatok	25 000	25 000	26 529,42	106,12
1 6 3 2.	A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések
	Nem differenciált előirányzatok	83 000	64 000	62 453,71	75,25
	1 6 3. jogcímcsoport – Összesen	108 000	89 000	88 983,13	82,39
1 6 5.
Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek
1 6 5 0.	Egészségügyi szolgálat
	Nem differenciált előirányzatok	101 000	105 000	76 532,68	75,77
1 6 5 2.	Éttermek és étkezdék
	Nem differenciált előirányzatok	55 000	45 000	111 480,43	202,69
1 6 5 4.	Bölcsőde, óvoda és napközi
	Nem differenciált előirányzatok	1 512 000	1 654 000	1 812 000,—	119,84
1 6 5 5.	A Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalnak (PMO) a számvevőszéki személyzeti dossziék kezelésével kapcsolatos kiadásai
	Nem differenciált előirányzatok	70 000	70 000	50 000,—	71,43
	1 6 5. jogcímcsoport – Összesen	1 738 000	1 874 000	2 050 013,11	117,95
	1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN	6 312 000	6 428 250	6 390 821,78	101,25
	1. cím – Összesen	118 762 575	122 941 618	113 001 565,89	95,15
1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI 1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK 1 4. ALCÍM — EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK 1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

1 0 0.     Javadalmazás és egyéb juttatások

1 0 0 0.   Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
8 687 000	8 669 992	8 245 528,58

Megjegyzések

Az Európai Számvevőszék tagjainak járandóságáról szóló, 1977. október 18-i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 268., 1977.10.20., 1. o.) és különösen annak 2. cikke.

Ez az előirányzat a Számvevőszék tagjai bérének, juttatásainak és pótlékainak, illetve a foglalkoztatás helye szerinti országtól eltérő országba folyósított javadalmazásra és járandóságok részösszegére alkalmazott bérkorrekciós együtthatók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

1 0 0 2.   Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
557 000	224 259	390 956,51

Megjegyzések

Az Európai Számvevőszék tagjainak járandóságáról szóló, 1977. október 18-i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 268., 1977.10.20., 1. o.) és különösen annak 6. cikke.

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—	a Számvevőszék tagjait szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor és megszűnésekor megillető utazási költségek,

—	a Számvevőszék tagjait szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor és távozásukkor megillető letelepedési és hazatelepülési támogatás,

—	a Számvevőszék tagjait a szolgálati jogviszony megkezdésekor és megszűnésekor megillető költözési költségek.

1 0 2.     Ideiglenes juttatások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 957 000	1 736 480	1 785 937,55

Megjegyzések

Az Európai Számvevőszék tagjainak járandóságáról szóló, 1977. október 18-i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 268., 1977.10.20., 1. o.) és különösen annak 8. cikke.

Ez az előirányzat a Számvevőszék tagjait a megbízatásuk megszűnése után megillető ideiglenes juttatások és családi pótlékok fedezésére szolgál.

1 0 3.     Nyugdíjak

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
3 584 000	3 437 561	2 964 804,49

Megjegyzések

Az Európai Számvevőszék tagjainak járandóságáról szóló, 1977. október 18-i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 268., 1977.10.20., 1. o.) és különösen annak 9., 10., 11. és 16. cikke.

Ez az előirányzat a Számvevőszék volt tagjainak öregségi és rokkantsági nyugdíja, valamint a volt tagok túlélő házastársai és árvái részére folyósított nyugdíj fedezésére szolgál.

1 0 4.     Kiküldetések

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
319 000	308 000	298 237,08

Megjegyzések

Az Európai Számvevőszék tagjainak járandóságáról szóló, 1977. október 18-i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 268., 1977.10.20., 1. o.) és különösen annak 7. cikke.

Ez az előirányzat utazási költségek, kiküldetési napidíjak és a kiküldetésen felmerült járulékos és rendkívüli kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése e) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 2 000 EUR.

1 0 6.     Képzés

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
71 000	70 000	99 975,95

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Számvevőszék tagjainak a szakképzésen és nyelvtanfolyamokon való részvétele költségeinek fedezésére szolgál.

1 0 9.     Előzetes előirányzat

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	119 045	0,—

Megjegyzések

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bér- és nyugdíjkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel.

1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

Megjegyzések

A jelen alcímben szereplő előirányzatokra 3 %-os átalányalapú csökkentést alkalmaztak.

1 2 0.     Javadalmazás és egyéb juttatások

1 2 0 0.   Javadalmazás és juttatások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
91 758 575	95 362 536	87 704 177,19

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat elsősorban a létszámtervben szereplő álláshelyeket betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében az alábbiak fedezésére szolgál:

—	a bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok,

—	betegség, baleset és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek,

—	az intézmény által a közös betegbiztosítási rendszernek kifizetett járulékok,

—	egyéb támogatások és juttatások,

—	a tisztviselőknek, ideiglenes alkalmazottaknak, házastársuknak és eltartottaiknak a munkavégzés helyéről a származási helyre történő utazása költségeinek kifizetése,

—	a foglalkoztatás helye szerinti országtól eltérő országba folyósított javadalmazásra és járandóságok részösszegére alkalmazott bérkorrekciós együtthatók hatásaként felmerülő költségek,

—	munkanélküliségi biztosítás az ideiglenes alkalmazottak számára, valamint nyugdíjjogosultságaiknak a származási országukban történő megszerzése és megtartása érdekében az intézmény által részükre történő kifizetések,

—	a nyilvánvaló alkalmatlanság miatt elbocsátott próbaidős tisztviselőket megillető juttatás,

—	az a juttatás, amely az ideiglenes alkalmazottat szerződésének az intézmény általi felmondása esetén illeti meg,

—	a váltott műszakért vagy a tisztviselő munkahelyén és/vagy otthonában töltött készenléti időért járó juttatások.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

1 2 0 2.   Fizetett túlóra

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
416 000	421 829	404 159,74

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete.

Ez az előirányzat a túlóráknak a fenti rendelkezésekben előírt feltételek szerinti fedezésére szolgál.

1 2 0 4.   Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 005 000	1 180 087	906 840,49

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—	a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak (ideértve azok családjait is) a szolgálati jogviszony megkezdése, megszűnése vagy az alkalmazás más helyre történő áthelyezése miatt felmerült utazási költségei,

—

az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére fizetendő beilleszkedési/újrabeilleszkedési támogatások és költözési költségek, akik a munkavállalás megkezdésekor, más szolgálatteljesítési helyre történő áthelyezésükkor, illetve az intézmény végleges elhagyásakor és máshol történő letelepedéskor lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek,

—	napidíj azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak, akik bizonyítják, hogy a szolgálati jogviszony megkezdésekor vagy az alkalmazás helyének megváltozásakor a tartózkodási helyük megváltoztatása szükséges,

—	a kisegítő személyzet által valamelyik tagállam nyugdíjpénztárának fizetett, illetve a Közösségek nyugdíjrendszerébe az alkalmazottak szerződéses besorolásának változása következtében fizetendő járulékok összege közötti különbözet.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

1 2 2.     A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások

1 2 2 0.   A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 41. és 50. cikke, illetve IV. melléklete.

Ez az előirányzat azon tisztviselők juttatásainak fedezésére szolgál, akik az intézményen belüli létszámleépítés keretén belül kerültek tartalékállományba, vagy vezető beosztásban voltak, és a szolgálat érdekében nyugdíjazták őket.

1 2 2 2.   Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 72. cikke.

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—	a személyzeti szabályzat vagy egyéb szabályzatok alapján fizetendő juttatások,

—	a juttatásokra jogosultak betegségbiztosítására fizetett munkaadói járulék,

—	a különböző juttatások esetében alkalmazandó bérkorrekciós együtthatók hatása.

1 2 9.     Előzetes előirányzat

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	807 814	0,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. és 65a. cikke, illetve XI. melléklete.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

Az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő jogcímcsoportokhoz vagy jogcímekhez való átcsoportosítás után használható fel.

1 4. ALCÍM — EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 4 0.     Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

1 4 0 0.   Egyéb alkalmazottak

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
2 743 000	2 832 900	2 718 815,50

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—

egyéb alkalmazottak, köztük a kisegítő alkalmazottak, szerződéses alkalmazottak és helyi alkalmazottak, valamint különleges tanácsadók javadalmazása (az Európai Unió egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételeinek értelmében), a különböző társadalombiztosítási rendszerekbe fizetett munkáltatói járulékok, valamint az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó bérkorrekciók hatásai,

—	az orvosi és paramedikális személyzetnek az adott szolgáltatóval kötött megállapodások értelmében fizetett díjak, valamint különleges esetekben a helyettesítő személyzet alkalmazási költségei.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

1 4 0 4.   Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
987 000	987 000	789 646,74

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—	az elsősorban tagállami, másodsorban egyéb országokból érkező tisztviselőknek és egyéb szakértőknek a Számvevőszékhez történő kiküldésével és ideiglenes beosztásával, valamint rövid távú konzultációs megbízásokkal kapcsolatos kiadások,

—	a csereprogramokkal kapcsolatban az Unió tisztviselői részéről felmerülő többletköltségek megtérítése,

—	a Számvevőszék különböző részlegeinél végzett szakmai gyakorlatok költségei.

1 4 0 5.   Egyéb külső szolgáltatások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
40 000	40 315	13 704,44

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: az ügynökségi alkalmazottak foglalkoztatása, az ideiglenes fordítók kivételével.

1 4 0 6.   Nyelvekkel kapcsolatos külső szolgáltatások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
326 000	293 000	287 959,85

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—	a Fordítási és Tolmácsolási Intézményközi Bizottságnak (CITI) a nyelvekkel kapcsolatos intézményközi együttműködés elősegítése érdekében hozott intézkedéseivel járó költségek,

—	a szabadúszó és egyéb, nem állandó tolmácsok tiszteletdíja, társadalombiztosítási hozzájárulása, utazási költségei és napidíja,

—	a szabadúszó vagy ideiglenes fordítók munkájával, illetve a fordítószolgálat által külső munkaként kiadott gépelési és egyéb munkákkal kapcsolatos kiadások.

1 4 9.     Előzetes előirányzat

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	22 550	0,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. és 65a. cikke, illetve XI. melléklete.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

Az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő jogcímcsoportokhoz vagy jogcímekhez való átcsoportosítás után használható fel.

1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 6 1.     Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1 6 1 0.   Különböző munkaerő-felvételi költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
48 000	60 250	50 011,09

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Számvevőszék által közvetlenül szervezett versenyvizsgák és egyéb kiválasztási eljárások megrendezése során a hirdetéssel, a jelöltek behívásával, a helyiségek és felszerelések bérlésével, valamint a jelöltek utaztatásával és orvosi vizsgálatával kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

1 6 1 2.   Szakmai továbbképzés

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
718 000	705 000	689 999,79

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke.

Ez az előirányzat a szakmai továbbképzések – beleértve az intézményközi alapon szervezett nyelvtanfolyamokat és a pénzügyi ellenőrzésről és igazgatásról szóló szemináriumokat – szervezési költségeinek, valamint a tagállamok által szervezett, hasonló szemináriumok beiratkozási díjának fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat egyes, a számvevőszéki tevékenységek szempontjából fontos szakmai szervezeteknek fizetett tagdíjak egy részét is magában foglalja.

Fedezi ezenkívül az alkalmazottak képzéséhez szükséges oktatási segédeszközök és technikai felszerelések beszerzését is.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 2 500 EUR.

1 6 2.     Kiküldetések

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
3 700 000	3 700 000	3 511 814,66

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 11., 12. és 13. cikke.

Ez az előirányzat a számvevőszéki tisztviselők, a Számvevőszékhez kiküldött szakértők, nemzeti vagy nemzetközi tisztviselők, illetve gyakornokok részéről felmerülő útiköltségek – beleérte a jegyvásárlás és helyfoglalás járulékos költségeit –, a kiküldetési juttatások, valamint a kiküldetés során felmerült járulékos költségek és rendkívüli kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

1 6 3.     Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

1 6 3 0.   Szociális jóllét

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
25 000	25 000	26 529,42

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 76. cikke.

Ez az előirányzat a különösen nehéz helyzetbe került alkalmazottak megsegítésére hozott intézkedések költségeinek fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat a fogyatékkal élő személyeket támogató politika részeként a következők támogatására szolgál:

—	az aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak,

—	az aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak házastársai,

—	az Európai Unió személyzeti szabályzata rendelkezéseinek értelmében eltartott valamennyi gyermek.

Ez az előirányzat fedezi a lakóhely szerinti vagy származási országban nemzeti szinten megítélt jogosultságok kimerítése után a szükségesnek ítélt, a fogyatékosság következményeként felmerülő, kellően indokolt nem egészségügyi jellegű költségek megtérítését a költségvetési kereteken belül.

1 6 3 2.   A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
83 000	64 000	62 453,71

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következőkre szolgál:

—	a különféle nemzetiségű alkalmazottak közötti társadalmi kapcsolatok fejlesztését célzó tevékenységek ösztönzésére, ezek anyagi hátterének, például az alkalmazotti kluboknak, sportegyesületeknek, kulturális társaságoknak stb. nyújtott támogatások révén történő biztosítására,

—	az alkalmazottaknak és családtagjaiknak nyújtott egyéb kedvezmények és támogatások fedezésére.

1 6 5.     Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

1 6 5 0.   Egészségügyi szolgálat

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
101 000	105 000	76 532,68

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke, illetve II. mellékletének 8. cikke.

Ez az előirányzat valamennyi tisztviselő éves orvosi kivizsgálása költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az ennek keretében szükségesnek ítélt orvosi vizsgálatok és tesztek költségeit is.

1 6 5 2.   Éttermek és étkezdék

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
55 000	45 000	111 480,43

Megjegyzések

Ez az előirányzat az éttermek és kávézók működési költségeinek fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat arra is szolgál, hogy fedezze az éttermek és a kávézók felszereléseinek átalakítását és cseréjét a hatályos nemzeti egészségügyi és biztonsági normáknak való megfelelés érdekében.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

1 6 5 4.   Bölcsőde, óvoda és napközi

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 512 000	1 654 000	1 812 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Luxembourgban működő bölcsőde, óvoda és napközi működtetéséhez való számvevőszéki hozzájárulás fedezésére szolgál.

1 6 5 5.   A Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalnak (PMO) a számvevőszéki személyzeti dossziék kezelésével kapcsolatos kiadásai

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
70 000	70 000	50 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal (PMO) és a Számvevőszék között létrejött szolgáltatási megállapodásokkal kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés	% 2012/2014
2 0. ALCÍM
2 0 0.
Épületek
2 0 0 0.	Bérleti díjak
	Nem differenciált előirányzatok	181 000	2 466 000	4 995 000,—	2 759,67
2 0 0 1.	Lízing
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—	—
2 0 0 3.	Ingatlanvásárlás
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	3 000 000	3 000 000,—	—
2 0 0 5.	Építkezések
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—	—
2 0 0 7.	Az épületek berendezése
	Nem differenciált előirányzatok	621 000	160 000	215 000,—	34,62
2 0 0 8.	Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás
	Nem differenciált előirányzatok	140 000	35 000	0,—	0,—
	2 0 0. jogcímcsoport – Összesen	942 000	5 661 000	8 210 000,—	871,55
2 0 2.
Épületekkel kapcsolatos költségek
2 0 2 2.	Takarítás és karbantartás
	Nem differenciált előirányzatok	1 214 000	1 211 000	1 104 866,—	91,01
2 0 2 4.	Energiafogyasztás
	Nem differenciált előirányzatok	889 000	1 099 000	1 034 000,—	116,31
2 0 2 6.	Épületek biztonsága és őrzése
	Nem differenciált előirányzatok	162 000	204 000	217 440,26	134,22
2 0 2 8.	Biztosítás
	Nem differenciált előirányzatok	61 000	66 000	56 360,18	92,39
2 0 2 9.	Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek
	Nem differenciált előirányzatok	82 000	86 000	80 000,—	97,56
	2 0 2. jogcímcsoport – Összesen	2 408 000	2 666 000	2 492 666,44	103,52
	2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	3 350 000	8 327 000	10 702 666,44	319,48
2 1. ALCÍM
2 1 0.
Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások
2 1 0 0.	Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák
	Nem differenciált előirányzatok	2 191 000	2 236 000	2 644 542,65	120,70
2 1 0 2.	Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban
	Nem differenciált előirányzatok	4 462 000	4 122 000	6 271 544,73	140,55
2 1 0 3.	Távközlés
	Nem differenciált előirányzatok	457 000	839 000	591 904,68	129,52
	2 1 0. jogcímcsoport – Összesen	7 110 000	7 197 000	9 507 992,06	133,73
2 1 2.	Bútorok
	Nem differenciált előirányzatok	107 000	109 000	284 848,79	266,21
2 1 4.	Műszaki berendezések és felszerelések
	Nem differenciált előirányzatok	145 000	150 000	155 322,63	107,12
2 1 6.	Járművek
	Nem differenciált előirányzatok	556 000	571 000	552 645,68	99,40
	2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	7 918 000	8 027 000	10 500 809,16	132,62
2 3. ALCÍM
2 3 0.	Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak
	Nem differenciált előirányzatok	160 000	150 000	161 556,88	100,97
2 3 1.	Pénzügyi költségek
	Nem differenciált előirányzatok	20 000	20 000	20 000,—	100,—
2 3 2.	Jogi költségek és károk
	Nem differenciált előirányzatok	50 000	30 000	120 000,—	240,—
2 3 6.	Postai és kézbesítési díjak
	Nem differenciált előirányzatok	50 000	50 000	45 601,49	91,20
2 3 8.	Egyéb igazgatási költségek
	Nem differenciált előirányzatok	158 000	163 000	264 855,82	167,63
	2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	438 000	413 000	612 014,19	139,73
2 5. ALCÍM
2 5 2.	Fogadási és reprezentációs költségek
	Nem differenciált előirányzatok	234 000	234 000	229 975,01	98,28
2 5 4.	Ülések, kongresszusok és konferenciák
	Nem differenciált előirányzatok	142 000	142 000	95 341,22	67,14
2 5 6.	Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek
	Nem differenciált előirányzatok	17 000	17 000	16 857,86	99,16
2 5 7.	Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat
	Nem differenciált előirányzatok	375 000	375 000	342 500,—	91,33
	2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN	768 000	768 000	684 674,09	89,15
2 7. ALCÍM
2 7 0.	Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk
	Nem differenciált előirányzatok	441 000	480 000	281 307,42	63,79
2 7 2.	Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek
	Nem differenciált előirányzatok	310 000	304 000	303 995,48	98,06
2 7 4.
Közzététel és tájékoztatás
2 7 4 0.	Hivatalos Lap
	Nem differenciált előirányzatok	550 000	670 000	465 000,—	84,55
2 7 4 1.	Különböző kiadványok
	Nem differenciált előirányzatok	960 000	830 000	792 919,—	82,60
	2 7 4. jogcímcsoport – Összesen	1 510 000	1 500 000	1 257 919,—	83,31
	2 7. ALCÍM – ÖSSZESEN	2 261 000	2 284 000	1 843 221,90	81,52
	2. cím – Összesen	14 735 000	19 819 000	24 343 385,78	165,21
2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS 2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK 2 5. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK 2 7. ALCÍM — INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

Megjegyzések

Mivel a biztosítótársaságok megszüntették a kockázatfedezést, a Számvevőszék épületeinek a munkaügyi viták és terrortámadások kockázata elleni biztosítását az Európai Unió általános költségvetéséből kell fedezni. Ennek a címnek az előirányzatai ezért a munkaügyi vitákból és a terrortámadásokból származó károk helyrehozatalához kapcsolódó valamennyi költséget fedezik.

2 0 0.     Épületek

2 0 0 0.   Bérleti díjak

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
181 000	2 466 000	4 995 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a luxembourgi és brüsszeli bérleti díjak fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 7 000 EUR.

2 0 0 1.   Lízing

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény által a vonatkozó lízingszerződések alapján fizetendő lízingdíjak és hasonló jellegű kiadások fedezésére szolgál.

2 0 0 3.   Ingatlanvásárlás

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	3 000 000	3 000 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat éves részletekben a Számvevőszék luxembourgi (kirchbergi) épülete bővítésének fedezésére szolgál.

Ezen előirányzat a Számvevőszék K3 épületprojektjének finanszírozására szolgál.

2 0 0 5.   Építkezések

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez a jogcím egy építkezésekre szolgáló esetleges előirányzat létrehozására szolgál.

2 0 0 7.   Az épületek berendezése

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
621 000	160 000	215 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—	különböző berendezési munkák, különösen a válaszfalak felhúzása, függönyök felszerelése, vezetékfektetés, festés, szőnyegezés, padlóburkolás, álmennyezetek kivitelezése, valamint az ezekkel kapcsolatos technikai munkálatok elvégzése,

—	a nagyszabású építési munkákkal kapcsolatos technikai segítségnyújtással járó költségek.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 0 0 8.   Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
140 000	35 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nagyszabású építési munkákkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 2.     Épületekkel kapcsolatos költségek

2 0 2 2.   Takarítás és karbantartás

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 214 000	1 211 000	1 104 866,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—	az épületek, a liftek, a központi fűtés, a légkondicionáló rendszerek és az elektromos berendezések takarításának és karbantartásának, valamint átalakításának és javításának költségei,

—	a karbantartó, mosó-, ruhamosó és száraztisztító szerek, valamint a karbantartáshoz szükséges mindenfajta termék beszerzése.

A szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény konzultál a többi intézménnyel az általuk elért szerződési feltételekről (árak, kiválasztott devizanem, indexálás, időtartam, egyéb kikötések), tekintettel a költségvetési rendelet 70. cikkére.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 0 2 4.   Energiafogyasztás

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
889 000	1 099 000	1 034 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a víz-, gáz-, elektromosáram- és fűtési díjak fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 0 2 6.   Épületek biztonsága és őrzése

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
162 000	204 000	217 440,26

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek biztonságával – különösen az épületek őrzésére vonatkozó szerződéssel, a tűzvédelmi felszereléseknek, illetve a biztonsági feladatokat ellátó alkalmazottak felszerelésének beszerzésével és karbantartásával – kapcsolatos különböző kiadások fedezésére szolgál.

A szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért szerződési feltételekről (árak, kiválasztott devizanem, indexálás, időtartam, egyéb kikötések), tekintettel a költségvetési rendelet 70. cikkére.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 0 2 8.   Biztosítás

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
61 000	66 000	56 360,18

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény által használt épületekre vonatkozó biztosítási díjak kifizetésének fedezésére szolgál, beleértve az ingó javakat és műalkotásokat is.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 0 2 9.   Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
82 000	86 000	80 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületekkel kapcsolatos egyéb olyan folyó költségek fedezésére szolgál, amelyekről az ezen alcímben található egyéb jogcímcsoportok nem rendelkeznek, különösen a szennyvízelvezetés, a szemét elszállítása, útdíjak, útjelzések stb.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

2 1 0.     Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

2 1 0 0.   Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
2 191 000	2 236 000	2 644 542,65

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következő működési költségek fedezésére szolgál:

—	számítógépes berendezések és szoftver, valamint egyéb felszerelések és tájékoztató anyagok beszerzése, bérlése és karbantartása,

—	számítógépes vezetékek lefektetése.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 1 0 2.   Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
4 462 000	4 122 000	6 271 544,73

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső munkavállalókkal és a kiszervezett feladatokkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, beleértve a „Helpdesk” szolgáltatásait is.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 1 0 3.   Távközlés

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
457 000	839 000	591 904,68

Megjegyzések

Ez az előirányzat a távközléssel kapcsolatos valamennyi kiadás fedezésére szolgál, mint például előfizetési díjak, telefonvonalak, távközlési díjak, karbantartási díjak, valamint telefonállomások és -készülékek beszerzése, cseréje, javítása és karbantartása.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 45 000 EUR.

2 1 2.     Bútorok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
107 000	109 000	284 848,79

Megjegyzések

Ez az előirányzat bútorok beszerzésére, bérletére, karbantartására és javítására szolgál, beleértve a használt és károsodott bútorok lecserélését.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 1 4.     Műszaki berendezések és felszerelések

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
145 000	150 000	155 322,63

Megjegyzések

Ez az előirányzat műszaki berendezések és irodagépek beszerzése, bérlése, karbantartása és javítása költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 1 6.     Járművek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
556 000	571 000	552 645,68

Megjegyzések

Ez az előirányzat járművek vezetővel vagy anélkül történő beszerzésének vagy bérlésének, illetve a használatukból eredő költségeknek a fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 10 000 EUR és Vél’OH-előfizetésekre használandó fel.

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.     Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
160 000	150 000	161 556,88

Megjegyzések

Ez az előirányzat az irodaszerekkel és irodai eszközökkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 3 1.     Pénzügyi költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
20 000	20 000	20 000,—

2 3 2.     Jogi költségek és károk

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
50 000	30 000	120 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Számvevőszékre háruló kiadások és díjak fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 3 6.     Postai és kézbesítési díjak

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
50 000	50 000	45 601,49

2 3 8.     Egyéb igazgatási költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
158 000	163 000	264 855,82

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—	a kiküldetésen tartózkodó alkalmazottak poggyászbiztosítási költségei,

—	a hivatalszolgák és gépkocsivezetők egyenruhája és egyéb munkaruhák beszerzése,

—	munkaüléseken felszolgált frissítők és könnyű ételek költségei,

—	a különböző felszerelések, bútorok és irodai eszközök költöztetési és rakodási költségei,

—	az előző jogcímekben nem szereplő egyéb működési költségek, valamint a felszerelések karbantartásával és javításával kapcsolatos költségek,

—	kisebb kiadások.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 5. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

2 5 2.     Fogadási és reprezentációs költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
234 000	234 000	229 975,01

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Számvevőszék fogadási és reprezentációs kötelezettségeivel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 5 4.     Ülések, kongresszusok és konferenciák

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
142 000	142 000	95 341,22

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szakértői és munkacsoportokban részt vevő szakértők utazási, tartózkodási és egyéb járulékos költségeinek, valamint az ilyen csoportülések szervezési költségeinek fedezésére szolgál, amennyiben azokat nem lehet a meglévő infrastruktúra keretében lebonyolítani.

Ez az előirányzat a konferenciákon, kongresszusokon és üléseken való részvétellel és azok szervezésével kapcsolatos költségek fedezésére is szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 EUR.

2 5 6.     Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
17 000	17 000	16 857,86

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tagállamokból érkező egyetemi oktatók, szakfolyóirat-szerkesztők és más szakmailag érdekelt látogatók számára szervezett, a Számvevőszék tevékenységére vonatkozó tanulmányi napok szervezési költségeinek fedezésére szolgál. Ez az előirányzat szolgál továbbá a Számvevőszék tájékoztatási és kommunikációs politikájával kapcsolatos különböző költségek fedezésére.

2 5 7.     Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
375 000	375 000	342 500,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlament és a Bizottság tolmácsszolgálata által nyújtott szolgáltatások kifizetésének fedezésére szolgál.

2 7. ALCÍM — INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

2 7 0.     Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
441 000	480 000	281 307,42

Megjegyzések

Ennek az előirányzatnak az a célja, hogy lehetővé tegye a számvitel terén, illetve adminisztratív területen működő elismert szakértőkkel való szerződéskötést különböző tanulmányok elkészítése céljából.

Ellenőrzési munkája során a Számvevőszéknek a technikai jellegű (például vegyi, fizikai vagy statisztikai) tanulmányok és elemzések elvégzésére külső szakértőket kell felkérnie. Ez az előirányzat fedezi a számvevőszéki elszámolások független ellenőrök általi ellenőrzésének költségeit is, amelyről jelentés jelenik meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

2 7 2.     Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
310 000	304 000	303 995,48

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—	könyvek, dokumentumok és egyéb nem időszaki kiadványok beszerzése, valamint a meglévő kötetek naprakésszé tétele,

—	speciális könyvtári felszerelések beszerzése,

—	újságok, időszaki kiadványok és egyéb folyóiratok előfizetési költsége,

—	hírügynökségek vagy külső információs adatbázisok előfizetési költsége,

—	egyes külső adatbázisokhoz való hozzáférés költsége,

—	könyvkötéssel és a könyvtár gyűjteményéhez tartozó művek megőrzésével kapcsolatos költségek,

—	az archív állomány feldolgozásával, illetve archív állomány helyettesítő adathordozón való beszerzésével kapcsolatos költségek.

2 7 4.     Közzététel és tájékoztatás

2 7 4 0.   Hivatalos Lap

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
550 000	670 000	465 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Számvevőszék közleményeinek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelentetése költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 70 000 EUR.

2 7 4 1.   Különböző kiadványok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
960 000	830 000	792 919,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—	a Számvevőszék által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése és 325. cikke (4) bekezdése értelmében elfogadott jelentések és vélemények közzétételi és terjesztési költségei,

—	az ellenőri munkával és számvevőszéki tevékenységekkel (különösen az internetes honlappal, audiovizuális anyagokkal és dokumentumokkal) kapcsolatos kommunikációs költségek, ideértve a sajtóval és más érdekelt felekkel való kapcsolattartás költségeit.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

10. CÍM

EGYÉB KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés	% 2012/2014
	10 0. ALCÍM	p.m.	p.m.	0,—	—
	10 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
	10 1. ALCÍM	p.m.	p.m.	0,—	—
	10 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
	10. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—	—
	VÉGÖSSZEG	133 497 575	142 760 618	137 344 951,67	102,88
10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK 10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

SZEMÉLYZET

V. szakasz – Számvevőszék

Tisztségcsoport és besorolási fokozat	Számvevőszék
	Állandó álláshelyek		Ideiglenes álláshelyek (72)
	2014	2013	2014	2013
Kategórián kívüli			1	1
AD 16
AD 15	11 (75)  (78)	10 (75)
AD 14	31 (73)  (75)	32 (73)  (75)	30 (76)	30 (76)
AD 13	41 (75)  (78)	33 (75)	2	2
AD 12	53 (74)  (75)	61 (74)  (75)	5	5
AD 11	36 (75)  (78)	33 (75)	31	31
AD 10	64 (75)  (78)	57 (75)	2 (76)	2 (76)
AD 9	66 (75)  (76)	76 (75)  (76)
AD 8	52	52
AD 7	78 (78)	23
AD 6	88 (75)  (78)	133 (75)
AD 5	17 (75)  (76)  (77)  (78)  (79)	27 (75)  (76)  (77)
AD összesen	537	537	71	71
AST 11	9	9
AST 10	7 (78)	7
AST 9	8 (75)  (78)	6 (75)
AST 8	23 (75)  (78)	22 (75)
AST 7	25 (75)  (78)	28 (75)	29 (76)	29 (76)
AST 6	24 (75)  (78)	22 (75)
AST 5	30 (75)  (78)	32 (75)
AST 4	18 (75)	18 (75)	29 (76)	29 (76)
AST 3	39 (77)  (78)  (79)	33 (77)	7 (75)	7 (75)
AST 2	16 (75)  (78)	33 (75)	3 (75)	3 (75)
AST 1	5 (75)  (76)  (77)	5 (75)  (76)  (77)
AST összesen	206	215	68	68
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2	2
AST/SC 1
AST/SC total
Összesen	743  (80)	752  (80)	139	139

VI. SZAKASZ

EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

A BEVÉTELEK KIMUTATÁSA

Az Európai Uniónak a Gazdasági és Szociális Bizottság kiadásaihoz való hozzájárulása a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan

Megnevezés	Összeg
Kiadások	128 559 380
Saját források	–10 926 392
Esedékes hozzájárulások	117 632 988

SAJÁT FORRÁSOK

4. CÍM

AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év	% 2012/2014
4 0. ALCÍM
4 0 0.	Az intézmény tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek	4 521 290	4 467 343	4 475 537,—	98,99
4 0 3.	Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont átmeneti hozzájárulásból adódó bevételek	p.m.	p.m.	0,—	—
4 0 4.	Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont speciális bevételek	871 316	426 482	790 624,—	90,74
	4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	5 392 606	4 893 825	5 266 161,—	97,66
4 1. ALCÍM
4 1 0.	A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai	5 493 786	5 968 211	6 124 566,—	111,48
4 1 1.	Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele	p.m.	p.m.	373 230,—	—
4 1 2.	Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai	p.m.	p.m.	0,—	—
	4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	5 493 786	5 968 211	6 497 796,—	118,28
	4. cím – Összesen	10 886 392	10 862 036	11 763 957,—	108,06
4 0. ALCÍM — KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK 4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

4 0. ALCÍM — KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK

4 0 0.     Az intézmény tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
4 521 290	4 467 343	4 475 537,—

Megjegyzések

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke.

Az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).

4 0 3.     Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont átmeneti hozzájárulásból adódó bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen 2003.december 15-ig hatályban lévő változatának 66a. cikke.

4 0 4.     Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont speciális bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
871 316	426 482	790 624,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke.

4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

4 1 0.     A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
5 493 786	5 968 211	6 124 566,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 83. cikke (2) bekezdése.

4 1 1.     Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	373 230,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VIII. melléklete 4. cikke, 11. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint 48. cikke.

4 1 2.     Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

5. CÍM

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év	% 2012/2014
5 0. ALCÍM
5 0 0.
Ingó vagyon (berendezések) értékesítéséből származó bevételek
5 0 0 0.	Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
5 0 0 1.	Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	3 645,—	—
	5 0 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	3 645,—	—
5 0 2.	Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	10 597,—	—
	5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	14 242,—	—
5 1. ALCÍM
5 1 0.	Bútorok és berendezések bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
5 1 1.
Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek és bérleményekhez kapcsolódó díjak visszatérítése
5 1 1 0.	Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	1 392 233,—	—
5 1 1 1.	Bérleményekhez kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
	5 1 1. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	1 392 233,—	—
	5 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	1 392 233,—	—
5 2. ALCÍM
5 2 0.	Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai	40 000	40 000	23 456,—	58,64
	5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	40 000	40 000	23 456,—	58,64
5 5. ALCÍM
5 5 0.	Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	1 838 381,—	—
5 5 1.	Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
	5 5. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	1 838 381,—	—
5 7. ALCÍM
5 7 0.	Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	51 921,—	—
5 7 1.	Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, ajándékokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott címzett bevételeket – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
5 7 3.	Egyéb, az intézmény adminisztratív működésével járó hozzájárulások és visszafizetések – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	427 747,—	—
	5 7. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	479 668,—	—
5 8. ALCÍM
5 8 0.	Bérlettel összefüggő kártalanításokból származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
5 8 1.	Befolyt biztosítási díjakból származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	7 496,—	—
	5 8. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	7 496,—	—
5 9. ALCÍM
5 9 0.	Adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek	p.m.	p.m.	0,—	—
	5 9. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
	5. cím – Összesen	40 000	40 000	3 755 476,—	9 388,69
5 0. ALCÍM — INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL, AZ INTÉZMÉNY KÖVETELÉSEINEK BANKI ÉS EGYÉB KAMATAI 5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK 5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK 5 9. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

5 0. ALCÍM — INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0 0.     Ingó vagyon (berendezések) értékesítéséből származó bevételek

5 0 0 0.   Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő szállítási eszközök értékesítéséből, illetve visszavételéből származó bevételek kimutatására szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a sorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 0 0 1.   Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	3 645,—

Megjegyzések

Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő, nem szállítási eszközök értékesítéséből, illetve visszavételéből származó bevételek kimutatására szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a sorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 0 2.     Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	10 597,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a sorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 1 0.     Bútorok és berendezések bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a sorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 1 1.     Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek és bérleményekhez kapcsolódó díjak visszatérítése

5 1 1 0.   Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	1 392 233,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a sorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 1 1 1.   Bérleményekhez kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a sorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL, AZ INTÉZMÉNY KÖVETELÉSEINEK BANKI ÉS EGYÉB KAMATAI

5 2 0.     Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
40 000	40 000	23 456,—

5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 5 0.     Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	1 838 381,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a sorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 5 1.     Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a sorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

5 7 0.     Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	51 921,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a sorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 1.     Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, ajándékokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott címzett bevételeket – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a sorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 3.     Egyéb, az intézmény adminisztratív működésével járó hozzájárulások és visszafizetések – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	427 747,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a sorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK

5 8 0.     Bérlettel összefüggő kártalanításokból származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a sorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 8 1.     Befolyt biztosítási díjakból származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	7 496,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a sorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 9. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

5 9 0.     Adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

9. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év	% 2012/2014
	9 0. ALCÍM	p.m.	p.m.	21 953,—	—
	9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	21 953,—	—
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	21 953,—	—
	VÉGÖSSZEG	10 926 392	10 902 036	15 541 386,—	142,24
9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	21 953,—

KIADÁSOK

Az előirányzatok (2014 és 2013) és az egyenleg általános összegzése (2012)

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1.
AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK
1 0.	AZ INTÉZMÉNY TAGJAI ÉS KÜLDÖTTEI	19 533 937	19 533 937	18 033 244,—
1 2.	TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK	65 085 681	66 428 959	64 395 963,—
1 4.	EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	4 184 719	4 391 461	4 013 531,—
1 6.	AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK	1 830 252	1 894 000	1 707 171,—
	1. cím – Összesen	90 634 589	92 248 357	88 149 909,—
2.
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	19 728 928	19 728 687	19 144 888,—
2 1.	INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS INGÓSÁGOK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS	6 062 390	6 049 280	6 038 649,—
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	518 450	518 451	507 061,—
2 5.	TEVÉKENYSÉGEK	9 469 511	9 425 175	8 939 517,—
2 6.	KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZZÉTÉTEL ÉS DOKUMENTUMOK BESZERZÉSE	2 145 512	2 134 450	1 881 414,—
	2. cím – Összesen	37 924 791	37 856 043	36 511 529,—
10.
EGYÉB KIADÁSOK
10 0.	IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK	p.m.	p.m.	0,—
10 1.	RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP	p.m.	p.m.	0,—
10 2.	ÉPÜLETEK ÁTVÉTELÉRE FENNTARTOTT ALAP	p.m.	p.m.	0,—
	10. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	VÉGÖSSZEG	128 559 380	130 104 400	124 661 438,—

1. CÍM

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés	% 2012/2014
1 0. ALCÍM
1 0 0.
Bérek, juttatások és pótlékok
1 0 0 0.	Bérek, juttatások és pótlékok
	Nem differenciált előirányzatok	106 080	106 080	95 100,—	89,65
1 0 0 4.	Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek
	Nem differenciált előirányzatok	18 901 194	18 901 194	17 365 335,—	91,87
1 0 0 8.	Az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága küldötteinek üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségei, napidíjai és kapcsolódó költségei
	Nem differenciált előirányzatok	472 382	472 382	519 239,—	109,92
	1 0 0. jogcímcsoport – Összesen	19 479 656	19 479 656	17 979 674,—	92,30
1 0 5.	Továbbképzés, nyelvtanfolyamok és egyéb képzések
	Nem differenciált előirányzatok	54 281	54 281	53 570,—	98,69
	1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	19 533 937	19 533 937	18 033 244,—	92,32
1 2. ALCÍM
1 2 0.
Díjazás és egyéb jogosultságok
1 2 0 0.	Díjazás és juttatások
	Nem differenciált előirányzatok	64 467 848	65 172 858	63 816 992,—	98,99
1 2 0 2.	Túlórák díjazása
	Nem differenciált előirányzatok	30 102	34 405	20 024,—	66,52
1 2 0 4.	A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok
	Nem differenciált előirányzatok	587 731	664 508	392 674,—	66,81
	1 2 0. jogcímcsoport – Összesen	65 085 681	65 871 771	64 229 690,—	98,68
1 2 2.
Szolgálati jogviszony előrehozott megszűnése utáni juttatások
1 2 2 0.	A szolgálat érdekében történő nyugdíjazás esetén járó juttatások
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	166 273,—	—
1 2 2 2.	Szolgálati jogviszony végleges megszűnése esetén járó juttatások és különleges nyugdíj a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak részére
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—	—
	1 2 2. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	166 273,—	—
1 2 9.	Ideiglenes előirányzat
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	557 188	0,—	—
	1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	65 085 681	66 428 959	64 395 963,—	98,94
1 4. ALCÍM
1 4 0.
Egyéb személyzet és külső személyek
1 4 0 0.	Egyéb személyzet
	Nem differenciált előirányzatok	2 052 423	2 165 064	2 028 485,—	98,83
1 4 0 4.	Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok
	Nem differenciált előirányzatok	867 739	928 436	861 290,—	99,26
1 4 0 8.	A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok
	Nem differenciált előirányzatok	66 896	68 848	46 219,—	69,09
	1 4 0. jogcímcsoport – Összesen	2 987 058	3 162 348	2 935 994,—	98,29
1 4 2.
Külső szolgáltatások
1 4 2 0.	A fordítószolgálatnak nyújtott kisegítő szolgáltatások
	Nem differenciált előirányzatok	424 810	429 810	420 597,—	99,01
1 4 2 2.	Konzultatív tevékenységekhez kapcsolódó szaktanácsadás
	Nem differenciált előirányzatok	742 851	742 851	626 940,—	84,40
1 4 2 4.	Intézményközi együttműködés és külső szolgáltatásnyújtás a munkaerő-gazdálkodás terén
	Nem differenciált előirányzatok	30 000	30 000	30 000,—	100,—
	1 4 2. jogcímcsoport – Összesen	1 197 661	1 202 661	1 077 537,—	89,97
1 4 9.	Ideiglenes előirányzat
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	26 452	0,—	—
	1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	4 184 719	4 391 461	4 013 531,—	95,91
1 6. ALCÍM
1 6 1.
Személyzeti ügyek kezelése
1 6 1 0.	Munkaerő-felvétel
	Nem differenciált előirányzatok	55 000	80 000	31 100,—	56,55
1 6 1 2.	Szakmai továbbképzés
	Nem differenciált előirányzatok	505 752	522 000	484 726,—	95,84
	1 6 1. jogcímcsoport – Összesen	560 752	602 000	515 826,—	91,99
1 6 2.	Kiküldetések
	Nem differenciált előirányzatok	432 500	450 000	413 100,—	95,51
1 6 3.
Az intézményhez kapcsolódó összes személyt érintő tevékenységek
1 6 3 0.	Szociális ellátás
	Nem differenciált előirányzatok	42 000	41 500	39 006,—	92,87
1 6 3 2.	Társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális kiadások
	Nem differenciált előirányzatok	185 000	185 500	135 360,—	73,17
1 6 3 4.	Orvosi szolgálat
	Nem differenciált előirányzatok	80 000	85 000	53 500,—	66,88
1 6 3 6.	Éttermek és étkezdék
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—	—
1 6 3 8.	Bölcsődék és óvodák, amelyekkel szerződés van érvényben
	Nem differenciált előirányzatok	530 000	530 000	550 379,—	103,85
	1 6 3. jogcímcsoport – Összesen	837 000	842 000	778 245,—	92,98
	1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN	1 830 252	1 894 000	1 707 171,—	93,28
	1. cím – Összesen	90 634 589	92 248 357	88 149 909,—	97,26
1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI ÉS KÜLDÖTTEI 1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK 1 4. ALCÍM — EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK 1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI ÉS KÜLDÖTTEI

1 0 0.     Bérek, juttatások és pótlékok

1 0 0 0.   Bérek, juttatások és pótlékok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
106 080	106 080	95 100,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjai részére folyósított juttatások és kifizetések fedezésére szolgál, ideértve a reprezentációs költségtérítéseket és egyéb juttatásokat, a biztosítási díjakat, a betegség-, baleset- és utazási biztosítást, valamint a fogyatékkal élő tagokra vonatkozó speciális intézkedéseket.

1 0 0 4.   Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
18 901 194	18 901 194	17 365 335,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjainak, valamint azok helyetteseinek juttatott kifizetések fedezésére szolgál az útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek kifizetésével kapcsolatos jelenlegi szabályozás értelmében.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 10 000 EUR.

1 0 0 8.   Az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága küldötteinek üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségei, napidíjai és kapcsolódó költségei

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
472 382	472 382	519 239,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága küldötteinek, valamint azok helyetteseinek juttatott kifizetések fedezésére szolgál az útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek kifizetésével kapcsolatos jelenlegi szabályozás értelmében.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

1 0 5.     Továbbképzés, nyelvtanfolyamok és egyéb képzések

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
54 281	54 281	53 570,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjai és az Ipari Változások Tanácsadó Bizottsága (CCMI) küldöttei számára tartott nyelvtanfolyamok vagy egyéb szakmai továbbképző tanfolyamok beiratkozási költségei egy részének fedezésére szolgál.

1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

Megjegyzések

Az ezen alcímben szereplő előirányzatokra 6,5 %-os átalányalapú csökkentést alkalmaztak.

1 2 0.     Díjazás és egyéb jogosultságok

1 2 0 0.   Díjazás és juttatások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
64 467 848	65 172 858	63 816 992,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselőkre és ideiglenes alkalmazottakra vonatkozóan:

—	bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok,

—	betegség-, baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, illetve egyéb szociális kiadások,

—	az intézmény közös betegbiztosítási rendszerének kifizetett járulékok,

—	túlórák miatti átalánykifizetések,

—	egyéb pótlékok és juttatások, ideértve a szülői vagy családi szabadság alatt folyósított pótlékot is,

—	a tisztviselő vagy ideiglenes alkalmazott, házastársa és az általa eltartott személyek számára a munkavégzés helyéről a származási országba történő utazás költségeinek kifizetése,

—	a díjazásra és a javadalmazásoknak a munkavégzés helyétől különböző országba átutalt részére alkalmazandó esetleges korrekciós együtthatók hatása,

—	az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása, valamint az ideiglenes alkalmazottak számára abból a célból kifizetendő összeg, hogy származási országukban nyugdíjjogosulttá váljanak, illetve hogy fennálló nyugdíjjogosultságukat megőrizzék,

—	nyilvánvaló alkalmatlanság esetén a próbaidős alkalmazottak végkielégítése,

—	az ideiglenes alkalmazottak szerződésének felbontása után járó pótlék.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

1 2 0 2.   Túlórák díjazása

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
30 102	34 405	20 024,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat a túlóradíj kifizetésére szolgál a fent említett rendelkezésekben foglalt feltételek mellett.

1 2 0 4.   A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
587 731	664 508	392 674,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—	a tisztviselőknek és az ideiglenes alkalmazottaknak (családtagjaikat is ideértve) járó utazásiköltség-térítés a szolgálati jogviszony megkezdésekor, távozáskor vagy a munkavégzés helyének megváltozásával járó áthelyezés esetén,

—

azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó letelepedési és hazatelepülési juttatás, illetve költözési költségek, akik szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor vagy munkahelyváltáskor lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek, illetve szolgálati jogviszonyuk megszűnésekor máshová költöznek,

—	azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó napidíjak, akik igazolni tudják, hogy szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor vagy munkahelyváltáskor lakóhelyük megváltoztatására kényszerültek.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

1 2 2.     Szolgálati jogviszony előrehozott megszűnése utáni juttatások

1 2 2 0.   A szolgálat érdekében történő nyugdíjazás esetén járó juttatások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	166 273,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 41. és 50. cikke és IV. melléklete.

Ez az előirányzat azoknak a tisztviselőknek járó juttatások fedezésére szolgál:

—	akik az intézmény személyzeti állományának csökkentése miatt tartalékállományba kerültek,

—	akiket AD 16-os, illetve AD 15-ös fokozatból nyugdíjaznak a szolgálat érdekében.

Fedezi továbbá a betegségbiztosítással kapcsolatos munkaadói hozzájárulást, valamint az ezekre a juttatásokra vonatkozó esetleges korrekciós együtthatók hatását is.

1 2 2 2.   Szolgálati jogviszony végleges megszűnése esetén járó juttatások és különleges nyugdíj a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak részére

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 72. cikke.

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—	a fent említett rendelkezések által meghatározott feltételek alapján fizetendő juttatások,

—	a juttatás kedvezményezettjének betegségbiztosításával kapcsolatos munkaadói hozzájárulás,

—	a különféle juttatásokra alkalmazandó esetleges korrekciós együtthatók hatása.

1 2 9.     Ideiglenes előirányzat

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	557 188	0,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. cikke és XI. melléklete.

Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat kizárólag ideiglenes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel.

1 4. ALCÍM — EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 4 0.     Egyéb személyzet és külső személyek

1 4 0 0.   Egyéb személyzet

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
2 052 423	2 165 064	2 028 485,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat elsősorban a következő kiadások fedezésére szolgál:

—

az egyéb – kisegítő állományban levő, szerződéses és helyi – alkalmazottak, valamint szaktanácsadók díjazása (az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek értelmében), a munkaadó által fizetendő különböző társadalombiztosítási díjak, valamint az említett alkalmazottak díjazására vagy a szerződésének felbontása után járó pótlékra alkalmazandó esetleges korrekciós együtthatók hatása,

—	az orvosi és egyéb gyógyító tevékenységet végző személyzet díjazása a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szabályzat értelmében, illetve – különleges esetben – ideiglenes személyzet alkalmazása,

—	a konferenciaszervezők és az audiovizuális eszközökért felelős személyzet díjazása vagy bérezése többletmunka esetén vagy különleges esetekben,

—	túlórák miatti átalánykifizetések,

—	túlórák kifizetése a személyzeti szabályzat 56. cikkének és VI. mellékletének megfelelően,

—	egyéb támogatások és juttatások, beleértve a szülői vagy családi szabadság esetén járó támogatást,

—	az alkalmazottak szerződésének felbontása után járó pótlék.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

1 4 0 4.   Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
867 739	928 436	861 290,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—	pótlék, utazási és kiküldetési költség gyakornokok számára, valamint betegség- és baleset-biztosítás a szakmai gyakorlat időtartamára,

—	az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnál, valamint a tagállamok vagy a szabályzatban meghatározott egyéb országok közszférájában szolgálatot teljesítő személyek kölcsönös rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos költségek,

—	bizonyos meghatározott összegig az olyan kutatási projektekhez való hozzájárulások költségei, amelyek az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tevékenységi körével kapcsolatosak és különlegesen fontosak az európai integráció szempontjából,

—	a fiatalok európai szellemű képzési programjainak költségei.

1 4 0 8.   A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
66 896	68 848	46 219,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—	az alkalmazottaknak (családtagjaikat is ideértve) járó utazásiköltség-térítés a szolgálati jogviszony megkezdésekor, távozáskor vagy a munkavégzés helyének megváltozásával járó változás esetén,

—	azoknak az alkalmazottaknak járó letelepedési és hazatelepülési juttatás, illetve költözési költségek, akik szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor vagy munkahelyváltáskor lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek, illetve szolgálati jogviszonyuk megszűnésekor máshová költöznek,

—	azoknak az alkalmazottaknak járó napidíjak, akik igazolni tudják, hogy szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor vagy munkahelyváltáskor lakóhelyük megváltoztatására kényszerültek,

—	szerződés átminősítése esetén az alkalmazottak által egy tagállam nyugdíjpénztárának fizetett díj és az uniós rendszerbe fizetendő díj közötti különbség.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

1 4 2.     Külső szolgáltatások

1 4 2 0.   A fordítószolgálatnak nyújtott kisegítő szolgáltatások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
424 810	429 810	420 597,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a vállalkozóként dolgozó vagy alkalmi munkában fordítók munkájával, illetve a fordítószolgálat által külső munkaként kiadott gépírással és egyéb munkákkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság rendszeresen igénybe veszi az intézményközi pályázati kiírások listáján szereplő szabadfoglalkozású fordítók munkáját.

Ugyanebbe a jogcímbe tartoznak az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontjára bízott munkák, valamint minden, nyelvi téren folytatott intézményközi együttműködéssel kapcsolatos tevékenység is.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

1 4 2 2.   Konzultatív tevékenységekhez kapcsolódó szaktanácsadás

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
742 851	742 851	626 940,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság szakemberei számára történő kifizetések fedezésére szolgál, alkalmazva a közlekedési költségek kiegyenlítésére, illetve az ülésekhez és az utazásokhoz kapcsolódó juttatásokra vonatkozó jelenlegi szabályzatot.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

1 4 2 4.   Intézményközi együttműködés és külső szolgáltatásnyújtás a munkaerő-gazdálkodás terén

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
30 000	30 000	30 000,—

Megjegyzések

Ez a tétel fedezi az összes, a munkaerő-gazdálkodás terén intézményközi együttműködés keretében végzett tevékenység költségeit.

A tétel ezenkívül minden, a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos külső szolgáltatásnyújtás költségeit is fedezi.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

1 4 9.     Ideiglenes előirányzat

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	26 452	0,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. cikke és XI. melléklete.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat kizárólag ideiglenes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel.

1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 6 1.     Személyzeti ügyek kezelése

1 6 1 0.   Munkaerő-felvétel

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
55 000	80 000	31 100,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke, valamint III. melléklete.

Az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az európai ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról (HL L 197., 2002.7.26., 53. o.), illetve az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága főtitkárainak és az európai ombudsman képviselőjének 2002. július 25-i 2002/621/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és működéséről (HL L 197., 2002.7.26., 56. o.).

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—	a 2002/621/EK határozat 3. cikkében előirányzott versenyvizsgák megszervezésének költségei, valamint a jelöltek utazási és szállásköltségei a felvételi beszélgetés, illetve a szolgálat megkezdéséhez szükséges orvosi vizsgálat alkalmával,

—	az ideiglenes, szerződéses és helyi alkalmazottak kiválasztási folyamatának szervezési költségei.

Az intézmény működésével kapcsolatos igények által indokolt esetekben, illetve az Európai Személyzeti Felvételi Hivatallal történő konzultációt követően ezt az előirányzatot a maga az intézmény szervezte versenyvizsgákra is fel lehet használni.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

1 6 1 2.   Szakmai továbbképzés

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
505 752	522 000	484 726,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—	képzési és átképzési tanfolyamok szervezése, valamint a személyzet részére indított nyelvtanfolyamok, intézményközi alapon; az előirányzatok egy része – megfelelően indokolt esetekben – intézményen belüli tanfolyamok szervezésének fedezésére is használható,

—	az oktatási eszközök beszerzésével vagy készítésével, illetve a képzési programok kidolgozásáról és megvalósításáról szóló szakértői tanulmányokkal kapcsolatos költségek,

—	olyan szakmai képzési tanfolyamok, amelyek a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos kérdésekre hívják fel a figyelmet, az esélyegyenlőség keretében szervezett képzések, valamint a pályafutási tanácsadás, különösen a kompetenciaprofil felállítása,

—	kiküldetési költségek.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

1 6 2.     Kiküldetések

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
432 500	450 000	413 100,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 71. cikke és VII. mellékletének 11., 12. és 13. cikke.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat az útiköltségek, a kiküldetési napidíjak, valamint a kiküldetés során felmerülő járulékos költségek és rendkívüli kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 10 000 EUR.

1 6 3.     Az intézményhez kapcsolódó összes személyt érintő tevékenységek

1 6 3 0.   Szociális ellátás

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
42 000	41 500	39 006,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a 9. cikk (3) bekezdésének harmadik albekezdése, valamint 76. cikke.

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—

a fogyatékkal élők támogatását célzó intézményközi politika részeként az alábbi kategóriák: — aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak, — aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak házastársai, — az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatának meghatározása szerint az eltartott gyermekek,

—

a lakóhely szerinti vagy származási országban nemzeti szinten megítélt jogosultságok kimerítése után a szükségesnek ítélt, a fogyatékosság következményeként felmerülő, kellően indokolt, az egészségbiztosítási rendszerben vissza nem térítendő, nem egészségügyi jellegű költségek – a költségvetési kereteken belül,

—	a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők és egyéb személyzet támogatása,

—	az orvosi és szociális jellegű beavatkozások (például a családi segélyek, a beteg gyermekek felügyelete, pszichológiai segítségnyújtás vagy mediáció),

—	a szociális ellátással kapcsolatos kisebb kiadások.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

1 6 3 2.   Társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális kiadások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
185 000	185 500	135 360,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény dolgozói közötti társadalmi kapcsolatok előmozdítására irányuló kezdeményezések ösztönzésére és anyagi támogatására, valamint a jó munkahelyi közérzet fejlesztésére szolgál.

Ebből fedezendő továbbá az a támogatás, amelynek célja az, hogy a Személyzeti Bizottság társasági jellegű programokat, mint például személyzeti klubokat, sportköröket, kulturális és szabadidős tevékenységeket stb. szervezzen és irányítson.

Az intézmény által elfogadott, a személyzeti bizottsággal szoros együttműködésben végrehajtandó elfogadott szociális jellegű intézkedések (lásd a személyzeti szabályzat 1e. cikkét) finanszírozását is ez a jogcím biztosítja.

Ez a jogcím fedezi emellett az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság pénzügyi hozzájárulását a belgiumi overijsei európai intézményközi központ szociális, sport-, pedagógiai és kulturális tevékenységeinek támogatásához.

Ez a jogcím fedezi végül annak a mobilitási tervnek a végrehajtását is, amelynek célja az, hogy a személyzet tagjait a tömegközlekedési eszközök igénybevételére és a személygépkocsik használatának csökkentésére ösztönözze, és így mérsékelje a szén-dioxid-kibocsátást.

1 6 3 4.   Orvosi szolgálat

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
80 000	85 000	53 500,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke és II. mellékletének 8. cikke.

Ez az előirányzat a kihelyezett orvosi rendelők működésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. Ilyenek az állóeszközök, a gyógyszeripari termékek stb. beszerzési költségei, a megelőző orvosi kezelésekkel kapcsolatos költségek, a munkaképtelenségi bizottság működésével kapcsolatban felmerülő költségek, valamint az orvosi tanácsok által szükségesnek ítélt külső orvos szakértői szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek.

Fedezi továbbá bizonyos orvosilag szükségesnek ítélt munkaeszközök beszerzési költségét is.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 500 EUR.

1 6 3 6.   Éttermek és étkezdék

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az étterem működtetési költségeinek fedezésére szolgál.

1 6 3 8.   Bölcsődék és óvodák, amelyekkel szerződés van érvényben

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
530 000	530 000	550 379,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság hozzájárulásának fedezésére szolgál az uniós bölcsődével, óvodákkal és más, iskolaidő utáni gyermekmegőrző központokkal kapcsolatos kiadásokat illetően.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében az e címzett, szülői hozzájárulásból származó bevételek becsült összege 10 000 EUR.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés	% 2012/2014
2 0. ALCÍM
2 0 0.
Épületek
2 0 0 0.	Bérleti díjak
	Nem differenciált előirányzatok	2 100 019	2 099 776	1 941 464,—	92,45
2 0 0 1.	Éves örökbérleti díjak és hasonló jellegű kiadások
	Nem differenciált előirányzatok	11 582 176	11 483 890	11 291 751,—	97,49
2 0 0 3.	Ingatlanvásárlás
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—	—
2 0 0 5.	Ingatlanépítés
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—	—
2 0 0 7.	Épületek belső kialakítása
	Nem differenciált előirányzatok	321 275	321 275	484 338,—	150,75
2 0 0 8.	Egyéb kiadások
	Nem differenciált előirányzatok	56 943	56 943	54 473,—	95,66
2 0 0 9.	Ideiglenes előirányzat az intézmény ingatlancélú befektetéseire
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—	—
	2 0 0. jogcímcsoport – Összesen	14 060 413	13 961 884	13 772 026,—	97,95
2 0 2.
Épületekkel kapcsolatos költségek
2 0 2 2.	Takarítás és karbantartás
	Nem differenciált előirányzatok	2 539 992	2 539 992	2 607 748,—	102,67
2 0 2 4.	Energiafogyasztás
	Nem differenciált előirányzatok	965 466	1 034 605	825 352,—	85,49
2 0 2 6.	Biztonság és felügyelet
	Nem differenciált előirányzatok	2 052 711	2 052 711	1 894 454,—	92,29
2 0 2 8.	Biztosítás
	Nem differenciált előirányzatok	110 346	139 495	45 308,—	41,06
	2 0 2. jogcímcsoport – Összesen	5 668 515	5 766 803	5 372 862,—	94,78
	2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	19 728 928	19 728 687	19 144 888,—	97,04
2 1. ALCÍM
2 1 0.
Berendezések, üzemeltetési költségek, informatikával és telekommunikációval kapcsolatos szolgáltatások
2 1 0 0.	A berendezések és szoftverek beszerzése, fenntartása, karbantartása és az ezzel kapcsolatos munkálatok
	Nem differenciált előirányzatok	1 514 025	1 514 025	1 344 846,—	88,83
2 1 0 2.	Külső szolgáltatások a szoftverek és rendszerek üzemeltetésére, kialakítására és karbantartására
	Nem differenciált előirányzatok	1 887 328	1 887 328	2 232 437,—	118,29
2 1 0 3.	Távközlés
	Nem differenciált előirányzatok	1 377 714	1 364 214	1 290 136,—	93,64
	2 1 0. jogcímcsoport – Összesen	4 779 067	4 765 567	4 867 419,—	101,85
2 1 2.	Bútorok, berendezési tárgyak
	Nem differenciált előirányzatok	231 188	231 188	138 623,—	59,96
2 1 4.	Műszaki eszközök és berendezések
	Nem differenciált előirányzatok	963 224	963 225	962 963,—	99,97
2 1 6.	Közlekedési eszközök
	Nem differenciált előirányzatok	88 911	89 300	69 644,—	78,33
	2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	6 062 390	6 049 280	6 038 649,—	99,61
2 3. ALCÍM
2 3 0.	Irodaszerek, irodai és egyéb fogyóeszközök
	Nem differenciált előirányzatok	214 030	214 031	240 844,—	112,53
2 3 1.	Pénzügyi költségek
	Nem differenciált előirányzatok	4 500	4 500	4 500,—	100,—
2 3 2.	Jogi költségek és kártérítés
	Nem differenciált előirányzatok	50 000	50 000	33 616,—	67,23
2 3 6.	Postai és kézbesítési díjak
	Nem differenciált előirányzatok	125 000	125 000	97 475,—	77,98
2 3 8.	Az intézmény igazgatásával kapcsolatos egyéb költségek
	Nem differenciált előirányzatok	124 920	124 920	130 626,—	104,57
	2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	518 450	518 451	507 061,—	97,80
2 5. ALCÍM
2 5 4.
Ülések, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok stb.
2 5 4 0.	Helyben tartott ülések egyéb költségei
	Nem differenciált előirányzatok	227 430	227 430	262 950,—	115,62
2 5 4 2.	Konferenciák, kongresszusok és találkozók szervezésével, illetve az azokon való részvétellel kapcsolatos különböző költségek
	Nem differenciált előirányzatok	587 745	587 745	524 509,—	89,24
2 5 4 4.	Az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága munkájának megszervezésével kapcsolatos költségek
	Nem differenciált előirányzatok	75 000	75 000	67 058,—	89,41
2 5 4 6.	Az intézmény fogadási és reprezentációs kötelezettségeiből adódó költségek
	Nem differenciált előirányzatok	139 000	139 000	55 000,—	39,57
2 5 4 8.	Konferenciatolmácsok
	Nem differenciált előirányzatok	8 440 336	8 396 000	8 030 000,—	95,14
	2 5 4. jogcímcsoport – Összesen	9 469 511	9 425 175	8 939 517,—	94,40
	2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN	9 469 511	9 425 175	8 939 517,—	94,40
2 6. ALCÍM
2 6 0.
Kommunikáció, tájékoztatás és közzététel
2 6 0 0.	Kommunikáció
	Nem differenciált előirányzatok	845 500	795 500	779 411,—	92,18
2 6 0 2.	Közzététel és a kiadványok promóciója
	Nem differenciált előirányzatok	503 000	503 000	441 584,—	87,79
2 6 0 4.	Hivatalos Lap
	Nem differenciált előirányzatok	430 000	460 000	265 502,—	61,74
	2 6 0. jogcímcsoport – Összesen	1 778 500	1 758 500	1 486 497,—	83,58
2 6 2.
Adatszerzés, dokumentálás és archiválás
2 6 2 0.	Tanulmányok, kutatások és meghallgatások
	Nem differenciált előirányzatok	155 000	155 000	193 991,—	125,16
2 6 2 2.	Dokumentációra és könyvtárra vonatkozó kiadások
	Nem differenciált előirányzatok	169 762	178 700	156 837,—	92,39
2 6 2 4.	Archiválás és az ezzel kapcsolatos munkák
	Nem differenciált előirányzatok	42 250	42 250	44 089,—	104,35
	2 6 2. jogcímcsoport – Összesen	367 012	375 950	394 917,—	107,60
	2 6. ALCÍM – ÖSSZESEN	2 145 512	2 134 450	1 881 414,—	87,69
	2. cím – Összesen	37 924 791	37 856 043	36 511 529,—	96,27
2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS INGÓSÁGOK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS 2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK 2 5. ALCÍM — TEVÉKENYSÉGEK 2 6. ALCÍM — KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZZÉTÉTEL ÉS DOKUMENTUMOK BESZERZÉSE

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

Megjegyzések

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 60. cikke.

Ha az előirányzat berendezések vásárlásával vagy szolgáltatások igénybevételével vagy egy szerződés következtében azoknak ellátásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért feltételekről.

2 0 0.     Épületek

2 0 0 0.   Bérleti díjak

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
2 100 019	2 099 776	1 941 464,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek bérleti díjának, valamint az olyan értekezletekkel összefüggő bérleti díjaknak a fedezésére szolgál, amelyeket a nem állandóan használt épületekben tartanak.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

2 0 0 1.   Éves örökbérleti díjak és hasonló jellegű kiadások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
11 582 176	11 483 890	11 291 751,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézménynél a bérletre, illetve a vételre vonatkozó szerződések értelmében felmerült örökbérleti díjak és a hasonló jellegű kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

2 0 0 3.   Ingatlanvásárlás

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ingatlanvásárlások fedezésére szolgál. A telkekre és azok közművesítésére fordítandó támogatások kezelése a költségvetési rendeletnek megfelelően történik.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

2 0 0 5.   Ingatlanépítés

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat egy esetleges ingatlanépítés fedezésére szolgál.

2 0 0 7.   Épületek belső kialakítása

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
321 275	321 275	484 338,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek belső kialakításával kapcsolatos munkálatok kivitelezésének fedezésére szolgál, ideértve az olyan konkrét munkákat, mint a kábelezés (a biztonsági berendezéshez, az étteremben stb.), valamint a belső kialakításhoz fűződő egyéb kiadások is, mint például az építészek vagy a mérnökök díja stb.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

2 0 0 8.   Egyéb kiadások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
56 943	56 943	54 473,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—	az ingatlanokkal kapcsolatos olyan költségek, amelyek nem tartoznak kifejezetten a jelen alcím más jogcímcsoportjai alá. Ilyen például az épületeken belüli munkálatok vagy karbantartási munkák felmérésével, előkészítésével és felügyeletével kapcsolatos műszaki vagy építészeti szaktanácsadás,

—

az épületek olyan berendezéseivel kapcsolatos költségek, amelyekre az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság fogyatékkal élő dolgozói és látogatói igényt tartanak, és amelyeknek szükségét a fogyatékkal élők általi megközelíthetőségről végzett ellenőrzés során is megállapították, és amelyeket már elfogadtak),

—	a közhasznú szolgáltatások díjául szolgáló adók.

2 0 0 9.   Ideiglenes előirányzat az intézmény ingatlancélú befektetéseire

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény esetleges ingatlancélú befektetési kiadásainak fedezésére szolgál.

Kizárólag ideiglenes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel.

2 0 2.     Épületekkel kapcsolatos költségek

2 0 2 2.   Takarítás és karbantartás

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
2 539 992	2 539 992	2 607 748,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a helyiségek, a felvonók, a fűtés, a légkondicionálás, a tűzgátló ajtók takarításának és karbantartási költségeinek, továbbá a rágcsálóirtás, a festési felújítás, a javítási munkák, az épületeken és környezetükön végzett esztétikai munkálatok költségeinek fedezésére szolgál, ideértve többek közt a vizsgálatoknak, az elemzéseknek, az engedélyezéseknek, illetve a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) előírásai betartásának költségeit is.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 5 000 EUR.

2 0 2 4.   Energiafogyasztás

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
965 466	1 034 605	825 352,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat konkrétan a víz-, a gáz-, az áramfogyasztás és a fűtés díjának fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

2 0 2 6.   Biztonság és felügyelet

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
2 052 711	2 052 711	1 894 454,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat alapvetően az épületek felügyeleti és őrzési költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

2 0 2 8.   Biztosítás

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
110 346	139 495	45 308,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a biztosítási díjak fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 10 000 EUR.

2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS INGÓSÁGOK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS

Megjegyzések

Ha az előirányzat berendezések vásárlásával vagy szolgáltatások igénybevételével vagy egy szerződés következtében azoknak ellátásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért feltételekről.

2 1 0.     Berendezések, üzemeltetési költségek, informatikával és telekommunikációval kapcsolatos szolgáltatások

2 1 0 0.   A berendezések és szoftverek beszerzése, fenntartása, karbantartása és az ezzel kapcsolatos munkálatok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 514 025	1 514 025	1 344 846,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a hardvereszközök és szoftverek beszerzésével, bérlésével, fenntartásával és karbantartásával, valamint az ezek vonatkozásában felmerülő munkákkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

2 1 0 2.   Külső szolgáltatások a szoftverek és rendszerek üzemeltetésére, kialakítására és karbantartására

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 887 328	1 887 328	2 232 437,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a számítástechnikai tanácsadó és szolgáltató cégek munkájának az informatikai központ és a hálózat üzemeltetése, alkalmazások készítése és karbantartása, a felhasználók – köztük a tagok – támogatása, vizsgálatok elvégzése, valamint műszaki dokumentáció írása és számítógépre vitele céljából történő igénybevételével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

2 1 0 3.   Távközlés

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 377 714	1 364 214	1 290 136,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a vezetékes és vezeték nélküli távközlési szerződések és díjak (vezetékes és mobiltelefon, televízió), valamint azon költségek fedezésére szolgál, amelyek az adatátviteli hálózatokkal és az információtechnológiai szolgáltatásokkal kapcsolatban keletkeznek. Az olyan eszközök társfinanszírozását is fedezi, amelyek lehetővé teszik a tagok és küldöttek számára, hogy elektronikus úton kapják meg az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság dokumentumait.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

2 1 2.     Bútorok, berendezési tárgyak

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
231 188	231 188	138 623,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorok beszerzésének, bérlésének, karbantartásának és javításának, különösen az ergonomikus bútorok vásárlásának, az elhasznált és használaton kívül helyezett bútorok és irodai gépek cseréjének fedezésére szolgál.

A műalkotások tekintetében ez az előirányzat fedezi egyrészt a beszerzési költségeket és a különleges anyagok megvásárlásának költségeit, másrészt az ezzel kapcsolatos folyó költségeket, így többek közt a keretezés, a felújítás, a tisztítás, a biztosítás és az esetleges szállítás költségeit.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 5 000 EUR.

2 1 4.     Műszaki eszközök és berendezések

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
963 224	963 225	962 963,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbi jellegű műszaki eszközök és berendezések beszerzésének, bérlésének, karbantartásának és javításának fedezésére szolgál:

—	különféle – szövegszerkesztési, irat- és adattárolási, biztonsági, étkeztetési, ingatlannal kapcsolatos stb. – helyhez kötött és mozdítható műszaki eszközök és felszerelések,

—	többek közt nyomdai, irattári, telefonközponti, étkezdei, beszerzőközponti, biztonsági, audiovizuális és konferenciatermi műszaki berendezések.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 35 000 EUR.

2 1 6.     Közlekedési eszközök

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
88 911	89 300	69 644,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a közlekedési eszközök (gépkocsi- és kerékpárállomány) beszerzésének, karbantartásának, használatának és javításának, valamint a gépkocsik, taxik, buszok és tehergépjárművek bérlésének (vezetővel vagy anélkül, a megfelelő biztosításokat is beleértve) fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 4 000 EUR.

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.     Irodaszerek, irodai és egyéb fogyóeszközök

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
214 030	214 031	240 844,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a papír, borítékok, irodai eszközök, a nyomda és a sokszorosítóüzem készletei stb. beszerzésének, valamint a külső nyomdáknak kiadott munkák kifizetésének a fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 10 000 EUR.

2 3 1.     Pénzügyi költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
4 500	4 500	4 500,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a banki (megbízások, ázsiók, egyéb költségek) és az egyéb pénzügyi költségek (beleértve az épületek járulékos költségeit is) fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 100 EUR.

2 3 2.     Jogi költségek és kártérítés

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
50 000	50 000	33 616,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak az uniós, illetve nemzeti bíróságok előtti megjelenésével kapcsolatos minden esetleges költség, jogi szolgáltatások igénybevétele, jogi célú tárgyak és szakirodalom beszerzése, valamint minden egyéb, a jogi szolgálatot érintő – peres vagy pert megelőző – jogi jellegű költség,

—	a kártérítésekkel, a kamatokkal, valamint az azokhoz kapcsolódó adósságokkal kapcsolatos kiadások, a költségvetési rendelet 11. cikkének (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

2 3 6.     Postai és kézbesítési díjak

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
125 000	125 000	97 475,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postai szolgáltatások vagy csomagküldő szolgálat igénybevétele esetén a bérmentesítés, a kezelés és a kézbesítés díjának fedezésére szolgál.

2 3 8.     Az intézmény igazgatásával kapcsolatos egyéb költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
124 920	124 920	130 626,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—	olyan biztosítások, amelyek nem tartoznak kifejezetten más jogcím alá,

—	az őrök, a gépjárművezetők, a költöztetők, valamint az orvosi és különféle műszaki részlegeken dolgozók munkaruháinak beszerzése és karbantartása,

—	a költöztetések és a csomagoló-, illetve rakodómunka költségei, beleértve a költöztetőcégek, illetve a külső ügynökségek által biztosított, ideiglenesen alkalmazott rakodószemélyzet által végzett munka költségeit is,

—	különféle működési költségek, például az éves vasúti és légi menetrendek beszerzése, az eladásra szánt használt berendezési tárgyak meghirdetése napilapokban stb.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 500 EUR.

2 5. ALCÍM — TEVÉKENYSÉGEK

2 5 4.     Ülések, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok stb.

2 5 4 0.   Helyben tartott ülések egyéb költségei

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
227 430	227 430	262 950,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény által tartott megbeszéléseken felszolgált italok és alkalmanként a felszolgált ételek vagy munkaebédek költségeinek a fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

2 5 4 2.   Konferenciák, kongresszusok és találkozók szervezésével, illetve az azokon való részvétellel kapcsolatos különböző költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
587 745	587 745	524 509,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat egyrészt az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság képviselőinek kongresszusokon, konferenciákon, eszmecseréken, szemináriumokon, szimpóziumokon stb. való részvételével, másrészt az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság által szervezett meghallgatásokkal, általános vagy különleges jellegű konferenciákkal, illetve ülésekkel összefüggő kiadások (külső résztvevőkkel közösen szervezett események esetén az összes hozzájárulást, illetve alvállalkozó általi szervezés esetén az ezzel kapcsolatos kiadásokat is beleértve) fedezésére szolgál – beleértve a reprezentációs és logisztikai kiadásokat is.

Fedezi továbbá az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a hasonló – mind uniós, mind harmadik országokban működő – szervezetek (a szervezett civil társadalom képviselőit is ideértve) részvételével szervezett találkozókkal kapcsolatban felmerült minden költséget.

Végül fedezi a társadalmi-szakmai delegációknak az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnál tett látogatásai során, valamint az EGSZB Volt Tagjainak Egyesülete tevékenysége során felmerülő kiadásokat.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 250 000 EUR.

2 5 4 4.   Az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága munkájának megszervezésével kapcsolatos költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
75 000	75 000	67 058,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága (CCMI) működésével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, kivéve az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjainak és a CCMI küldötteinek utazási költségeit, illetve juttatásait.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

2 5 4 6.   Az intézmény fogadási és reprezentációs kötelezettségeiből adódó költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
139 000	139 000	55 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény reprezentációs kötelezettségeivel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

2 5 4 8.   Konferenciatolmácsok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
8 440 336	8 396 000	8 030 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság által foglalkoztatott (más intézmény által rendelkezésére bocsátott vagy szabadúszó) tolmácsok szolgáltatásaival kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, beleértve a tolmácsok munkadíját, utazási költségét és napidíját is.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

2 6. ALCÍM — KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZZÉTÉTEL ÉS DOKUMENTUMOK BESZERZÉSE

2 6 0.     Kommunikáció, tájékoztatás és közzététel

2 6 0 0.   Kommunikáció

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
845 500	795 500	779 411,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bizottság minden információs és kommunikációs költségének fedezésére szolgál, legyen az akár a bizottság célkitűzéseivel és tevékenységeivel, a lakosság és a társadalmi-szakmai szervezetek tájékoztatására irányuló tevékenységgel, konferenciák, kongresszusok, eszmecserék médiaközvetítésével és a nagyszabású nyilvános események közvetítésének megszervezésével, kulturális kezdeményezésekkel vagy a bizottság különféle megnyilvánulásaival – például a szervezett civil társadalom díjával – kapcsolatos költség. Fedezi továbbá az ezekhez az eseményekhez kötődő anyagok, szolgáltatások, fogyasztás és berendezések költségét is.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

2 6 0 2.   Közzététel és a kiadványok promóciója

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
503 000	503 000	441 584,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak a költségeknek a fedezésére szolgál, amelyek az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság kiadványainak és a különböző információknak a különféle médiákban való promóciója során felmerülnek.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 50 000 EUR.

2 6 0 4.   Hivatalos Lap

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
430 000	460 000	265 502,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Unió Hivatalos Lapjában közölt anyagok nyomtatási költségeinek, valamint a szállítás és egyéb járulékos költségek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 125 000 EUR.

2 6 2.     Adatszerzés, dokumentálás és archiválás

2 6 2 0.   Tanulmányok, kutatások és meghallgatások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
155 000	155 000	193 991,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bizonyos területeken képzett szakemberek meghallgatásával, illetve a szakemberektől és kutatóintézetektől megrendelt tanulmányokkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 6 2 2.   Dokumentációra és könyvtárra vonatkozó kiadások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
169 762	178 700	156 837,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—	az általános kézikönyvtári részleg kibővítése és felújítása, valamint a könyvtár törzsállományának frissítése,

—	napilapok, folyóiratok előfizetése, hírügynökségek kiadványainak és online szolgáltatásainak előfizetése, beleértve az előfizetett tartalom írásos vagy elektronikus sokszorosításáért és terjesztéséért járó szerzői jogdíjakat is, valamint sajtószemle- és sajtóválogatás-szolgáltatási szerződések,

—	előfizetés vagy szolgáltatási szerződés a folyóiratok tartalmáról készített rövid vagy részletes összefoglalás készítésére, illetve a folyóiratok egyes cikkeinek optikai adathordozón történő rögzítésére,

—	külső dokumentációs és statisztikai adatbázisok használatával kapcsolatos költségek, a számítógépes hardver és a telekommunikáció költségeit nem számolva,

—	az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a nemzetközi, illetve intézményközi együttműködés keretében elvállalt kötelezettségeivel kapcsolatos költségek,

—

különleges műszaki tárgyak beszerzése vagy bérlése, beleértve a könyvtár, a dokumentumtár, a médiatár elektromos, elektronikus és informatikai eszközeit, illetve rendszereit, valamint ezeknek az eszközöknek vagy rendszereknek a beszerzésére, fejlesztésére, üzembe helyezésére, használatára és karbantartására igénybe vett külső szolgáltatásokat,

—	a könyvtár tevékenységével kapcsolatos szolgáltatások költségei, különösen az ügyfelek (adatgyűjtés, elemzés), a minőségbiztosítási rendszer stb. vonatkozásában,

—	a könyvtár, a dokumentumtár és a médiatár állományának kötési és állagmegóvási munkálatai és az ezzel kapcsolatos anyagköltségek,

—	a belső kiadványok (tájékoztató füzetek, tanulmányok stb.) és a kommunikáció (tájékoztató levelek, videók, CD-ROM-ok stb.) költségei – az anyagköltségeket is ideértve,

—	szótárak, lexikonok és más, a nyelvi részlegek használatára szánt művek beszerzése.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 500 EUR.

2 6 2 4.   Archiválás és az ezzel kapcsolatos munkák

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
42 250	42 250	44 089,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—	az Európai Unió Hivatalos Lapja és más kiadványok bekötési költségei,

—

archiválási műveletek – szétválogatás, osztályokba sorolás és átsorolás – végzésével kapcsolatos külső szolgáltatások költségei, irattári szolgáltatások költségei, az archívum törzsállományának átvitele másodlagos adathordozókra (mikrofilm, lemez, kazetta stb.), különleges (elektronikai, informatikai, elektromos) berendezések vásárlása, bérlése és karbantartása, valamint a minden adathordozón tárolt kiadványok (füzetek, CD-ROM-ok stb.) költségei.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 500 EUR.

10. CÍM

EGYÉB KIADÁSOK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés	% 2012/2014
	10 0. ALCÍM	p.m.	p.m.	0,—	—
	10 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
	10 1. ALCÍM	p.m.	p.m.	0,—	—
	10 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
	10 2. ALCÍM	p.m.	p.m.	0,—	—
	10 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
	10. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—	—
	VÉGÖSSZEG	128 559 380	130 104 400	124 661 438,—	96,97
10 0. ALCÍM — IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK 10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP 10 2. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÁTVÉTELÉRE FENNTARTOTT ALAP

10 0. ALCÍM — IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

10 2. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÁTVÉTELÉRE FENNTARTOTT ALAP

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

SZEMÉLYZET

VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Tisztségcsoport és besorolási fokozat	Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
	2014		2013
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
Kategórián kívüli		1		1
AD 16
AD 15	6		6
AD 14	21	1	19	1
AD 13	37	3	37	3
AD 12	38		40
AD 11	30		30
AD 10	20	3	20
AD 9	23	7	22	10
AD 8	33		29
AD 7	48	2	48	2
AD 6	48	1	48	1
AD 5	40	2	48	2
AD összesen	344	20	347	20
AST 11	5		5
AST 10	10		10
AST 9	12	1	13	1
AST 8	18		18
AST 7	43	1	43	1
AST 6	54	4	54	4
AST 5	47	4	47	4
AST 4	42	1	42	1
AST 3	61	3	61	3
AST 2	34		34
AST 1	15	1	18	1
AST összesen	341	15	345	15
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC total
Összesen	685	35	692	35
Mindösszesen	720		727

VII. SZAKASZ

RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

A BEVÉTELEK KIMUTATÁSA

Az Európai Uniónak a Régiók Bizottsága kiadásaihoz való hozzájárulása a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan

Megnevezés	Összeg
Kiadások	87 636 531
Saját források	–7 938 742
Esedékes hozzájárulások	79 697 789

SAJÁT FORRÁSOK

4. CÍM

AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év	% 2012/2014
4 0. ALCÍM
4 0 0.	Az intézmény tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevétel	3 188 444	3 105 726	3 021 011,—	94,75
4 0 3.	Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont átmeneti hozzájárulásból adódó bevételek	p.m.	p.m.	70,—	—
4 0 4.	Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont speciális bevételek	622 780	296 213	540 903,—	86,85
	4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	3 811 224	3 401 939	3 561 984,—	93,46
4 1. ALCÍM
4 1 0.	A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai	4 115 471	4 493 611	4 267 221,—	103,69
4 1 1.	Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele	p.m.	p.m.	166 806,—	—
4 1 2.	Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai	p.m.	p.m.	0,—	—
	4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	4 115 471	4 493 611	4 434 027,—	107,74
	4. cím – Összesen	7 926 695	7 895 550	7 996 011,—	100,87
4 0. ALCÍM — KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK 4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

4 0. ALCÍM — KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK

4 0 0.     Az intézmény tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
3 188 444	3 105 726	3 021 011,—

Megjegyzések

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke.

Az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).

4 0 3.     Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont átmeneti hozzájárulásból adódó bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	70,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen 2003. december 15-ig hatályos változatának 66a.cikke.

4 0 4.     Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont speciális bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
622 780	296 213	540 903,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke.

4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

4 1 0.     A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
4 115 471	4 493 611	4 267 221,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 83. cikkének (2) bekezdése.

4 1 1.     Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	166 806,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VIII. melléklete 11. cikkének (2) bekezdése, valamint 17. és 48. cikke.

4 1 2.     Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 40. cikke (3) bekezdése, valamint 83. cikke (2) bekezdése.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 41. és 43. cikke.

5. CÍM

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év	% 2012/2014
5 0. ALCÍM
5 0 0.
Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek
5 0 0 0.	Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
5 0 0 1.	Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
	5 0 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	0,—	—
5 0 2.	Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
	5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
5 1. ALCÍM
5 1 0.	Bútorok és berendezések bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
5 1 1.
Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek és a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése
5 1 1 0.	Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
5 1 1 1.	Bérbeadáshoz kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
	5 1 1. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	0,—	—
	5 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
5 2. ALCÍM
5 2 0.	Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai	12 047	44 139	11 414,—	94,75
5 2 2.	Előfinanszírozásból származó kamat	p.m.	p.m.	0,—	—
	5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	12 047	44 139	11 414,—	94,75
5 5. ALCÍM
5 5 0.	Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
5 5 1.	Harmadik személyektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
	5 5. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
5 7. ALCÍM
5 7 0.	Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
5 7 1.	Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
5 7 3.	Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
	5 7. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
5 8. ALCÍM
5 8 0.	Ingatlanok bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
5 8 1.	Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
	5 8. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
5 9. ALCÍM
5 9 0.	Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek	p.m.	p.m.	0,—	—
	5 9. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
	5. cím – Összesen	12 047	44 139	11 414,—	94,75
5 0. ALCÍM — INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB BEVÉTELEK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK 5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK 5 9. ALCÍM — AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

5 0. ALCÍM — INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0 0.     Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek

5 0 0 0.   Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő járművek értékesítéséből, illetve részleges lecseréléséből származó bevételek kimutatására szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 0 0 1.   Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő ingó vagyon (nem jármű) értékesítéséből, illetve részleges lecseréléséből származó bevételek kimutatására szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 0 2.     Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Ez a jogcímcsoport egyben a fenti termékek elektronikus úton történő értékesítéséből származó bevételeket is tartalmazza.

5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 1 0.     Bútorok és berendezések bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 1 1.     Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek és a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése

5 1 1 0.   Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 1 1 1.   Bérbeadáshoz kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2 0.     Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
12 047	44 139	11 414,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követelései banki, illetve egyéb kamatainak kimutatására szolgál.

5 2 2.     Előfinanszírozásból származó kamat

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az előfinanszírozásból származó kamat kimutatására szolgál.

5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 5 0.     Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 5 1.     Harmadik személyektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB BEVÉTELEK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

5 7 0.     Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 1.     Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 3.     Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK

5 8 0.     Ingatlanok bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 8 1.     Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Ez a jogcímcsoport magában foglalja a balesetet szenvedett tisztviselők biztosítók által visszatérített bérét is.

5 9. ALCÍM — AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

5 9 0.     Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek kimutatására szolgál.

9. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év	% 2012/2014
9 0. ALCÍM
9 0 0.	Egyéb bevételek	p.m.	p.m.	0,—	—
	9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—	—
	VÉGÖSSZEG	7 938 742	7 939 689	8 007 425,—	100,87
9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

9 0 0.     Egyéb bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az egyéb bevételek kimutatására szolgál.

KIADÁSOK

Az előirányzatok (2014 és 2013) és az egyenleg általános összegzése (2012)

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1.
AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK
1 0.	AZ INTÉZMÉNY TAGJAI	8 408 084	8 088 350	8 227 779,—
1 2.	TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK	47 473 867	47 079 803	44 729 195,—
1 4.	EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	8 209 144	8 471 679	7 649 945,—
1 6.	AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK	1 446 970	1 458 200	1 547 475,—
	1. cím – Összesen	65 538 065	65 098 032	62 154 394,—
2.
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	14 528 461	14 469 802	14 006 515,—
2 1.	INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS INGÓSÁGOK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS	3 738 629	3 754 399	4 511 774,—
2 3.	IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	358 247	394 298	390 717,—
2 5.	ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK	751 845	820 695	840 615,—
2 6.	SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS	2 721 284	2 836 410	3 073 944,—
	2. cím – Összesen	22 098 466	22 275 604	22 823 565,—
10.
EGYÉB KIADÁSOK
10 0.	ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK	p.m.	p.m.	0,—
10 1.	RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP	p.m.	p.m.	0,—
10 2.	ÉPÜLETEK ÁTVÉTELÉRE FENNTARTOTT ALAP	p.m.	p.m.	0,—
	10. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	VÉGÖSSZEG	87 636 531	87 373 636	84 977 959,—

1. CÍM

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés	% 2012/2014
1 0. ALCÍM
1 0 0.
Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok
1 0 0 0.	Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok
	Nem differenciált előirányzatok	80 000	80 000	90 000,—	112,50
1 0 0 4.	Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek
	Nem differenciált előirányzatok	8 313 084	7 993 350	8 122 779,—	97,71
	1 0 0. jogcímcsoport – Összesen	8 393 084	8 073 350	8 212 779,—	97,85
1 0 5.	Tanfolyamok az intézmény tagjai számára
	Nem differenciált előirányzatok	15 000	15 000	15 000,—	100,—
	1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	8 408 084	8 088 350	8 227 779,—	97,86
1 2. ALCÍM
1 2 0.
Díjazás és egyéb jogosultságok
1 2 0 0.	Díjazás és pótlékok
	Nem differenciált előirányzatok	47 013 867	46 214 016	44 348 628,—	94,33
1 2 0 2.	Fizetett túlóra
	Nem differenciált előirányzatok	60 000	60 000	58 095,—	96,83
1 2 0 4.	A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok
	Nem differenciált előirányzatok	400 000	570 000	322 472,—	80,62
	1 2 0. jogcímcsoport – Összesen	47 473 867	46 844 016	44 729 195,—	94,22
1 2 2.
Juttatások a szolgálati jogviszony előrehozott megszűnése esetén
1 2 2 0.	A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottak részére nyújtott juttatások
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—	—
1 2 2 2.	Juttatások olyan alkalmazottak részére, akik szolgálati jogviszonya véglegesen megszűnt és különleges nyugdíj
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—	—
	1 2 2. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	0,—	—
1 2 9.	Előzetes előirányzat
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	235 787	0,—	—
	1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	47 473 867	47 079 803	44 729 195,—	94,22
1 4. ALCÍM
1 4 0.
Egyéb személyzet és külső személyek
1 4 0 0.	Egyéb személyzet
	Nem differenciált előirányzatok	2 054 784	2 175 152	2 133 396,—	103,83
1 4 0 2.	Tolmácsolási szolgáltatások
	Nem differenciált előirányzatok	4 566 700	4 613 917	4 090 706,—	89,58
1 4 0 4.	Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok
	Nem differenciált előirányzatok	760 460	810 160	612 484,—	80,54
1 4 0 8.	A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok, illetve az alkalmazottak számára a pályafutásuk alatt nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos más kiadások
	Nem differenciált előirányzatok	30 000	30 000	50 000,—	166,67
	1 4 0. jogcímcsoport – Összesen	7 411 944	7 629 229	6 886 586,—	92,91
1 4 2.
Külső szolgáltatások
1 4 2 0.	A fordítószolgálatnak nyújtott kisegítő szolgáltatások
	Nem differenciált előirányzatok	347 200	347 200	266 199,—	76,67
1 4 2 2.	Konzultatív tevékenységekhez kapcsolódó szaktanácsadás
	Nem differenciált előirányzatok	450 000	495 250	497 160,—	110,48
	1 4 2. jogcímcsoport – Összesen	797 200	842 450	763 359,—	95,76
1 4 9.	Előzetes előirányzat
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—	—
	1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	8 209 144	8 471 679	7 649 945,—	93,19
1 6. ALCÍM
1 6 1.
Személyzeti ügyek kezelése
1 6 1 0.	Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek
	Nem differenciált előirányzatok	50 000	50 000	42 500,—	85,—
1 6 1 2.	A személyzet szakmai továbbképzése, átképzése és tájékoztatása
	Nem differenciált előirányzatok	425 070	418 200	401 725,—	94,51
	1 6 1. jogcímcsoport – Összesen	475 070	468 200	444 225,—	93,51
1 6 2.	Kiküldetések
	Nem differenciált előirányzatok	382 500	425 000	450 000,—	117,65
1 6 3.
Az intézménynél dolgozó valamennyi személyt érintő tevékenységek
1 6 3 0.	Szociális ellátás
	Nem differenciált előirányzatok	20 000	20 000	7 000,—	35,—
1 6 3 2.	Belső szociálpolitika
	Nem differenciált előirányzatok	28 500	30 000	28 500,—	100,—
1 6 3 3.	Mobilitás/közlekedés
	Nem differenciált előirányzatok	45 000	45 000	41 250,—	91,67
1 6 3 4.	Orvosi szolgálat
	Nem differenciált előirányzatok	45 900	45 000	43 500,—	94,77
1 6 3 6.	Az éttermek és étkezdék működési költsége
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—	—
1 6 3 8.	Bölcsődék, óvodák és más, iskolaidő utáni gyermekmegőrző központok
	Nem differenciált előirányzatok	450 000	425 000	533 000,—	118,44
	1 6 3. jogcímcsoport – Összesen	589 400	565 000	653 250,—	110,83
	1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN	1 446 970	1 458 200	1 547 475,—	106,95
	1. cím – Összesen	65 538 065	65 098 032	62 154 394,—	94,84
1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI 1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK 1 4. ALCÍM — EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK 1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

1 0 0.     Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok

1 0 0 0.   Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
80 000	80 000	90 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Régiók Bizottsága azon tagjainak tevékenységeihez kapcsolódó irodai költségek fedezésére szolgál, akiket valamely feladat betöltésére vagy felelősségi kör ellátására kértek fel a Régiók Bizottságánál, illetve akik valamely vélemény előadói voltak. Az előirányzat második része a betegség- és baleset-biztosítási díjakkal, valamint a fogyatékkal élő tagoknak járó különtámogatásokra vonatkozik.

1 0 0 4.   Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
8 313 084	7 993 350	8 122 779,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Régiók Bizottsága tagjainak, valamint azok helyetteseinek juttatott kifizetések fedezésére szolgál az útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek kifizetésével kapcsolatos jelenlegi szabályozás értelmében.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 10 000 EUR.

1 0 5.     Tanfolyamok az intézmény tagjai számára

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
15 000	15 000	15 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Régiók Bizottsága tagjai és póttagjai számára tartott nyelvtanfolyamok vagy egyéb szakmai továbbképző tanfolyamok beiratkozási költségei, valamint az önálló nyelvtanulást szolgáló anyagok beszerzésével járó költségek részleges – a 003/2005. sz. (Régiók Bizottsága) rendelettel összhangban történő – fedezésére szolgál.

1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

Megjegyzések

A jelen alcímben szereplő előirányzatokra 6,0 %-os átalányalapú csökkentést alkalmaztak.

1 2 0.     Díjazás és egyéb jogosultságok

1 2 0 0.   Díjazás és pótlékok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
47 013 867	46 214 016	44 348 628,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat elsősorban a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselőkre és ideiglenes alkalmazottakra vonatkozóan az alábbiak fedezésére szolgál:

—	bérek, családi pótlékok, külföldi munkavégzési és lakhatási támogatások és bérhez kapcsolódó pótlékok,

—	az intézménynek a közös betegbiztosítási rendszerhez történő hozzájárulása (betegség-, baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás),

—	túlórák miatti átalánykifizetések,

—	az egyéb különféle pótlékok és juttatások,

—	a tisztviselő vagy ideiglenes alkalmazott, házastársa és az általa eltartott személyek számára a munkavégzés helyéről a származási országba történő utazás költségeinek kifizetése,

—	a díjazásra és a javadalmazásoknak a munkavégzés helyétől különböző országba átutalt részére alkalmazandó esetleges korrekciós együtthatók hatása,

—	az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása, valamint az ideiglenes alkalmazottak számára abból a célból kifizetendő összeg, hogy származási országukban nyugdíjjogosulttá váljanak, illetve hogy fennálló nyugdíjjogosultságukat megőrizzék,

—	nyilvánvaló alkalmatlanság esetén a próbaidős alkalmazottak végkielégítése,

—	az ideiglenes alkalmazottak szerződésének felbontása után járó pótlék.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 3 000 EUR.

1 2 0 2.   Fizetett túlóra

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
60 000	60 000	58 095,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat a túlóradíj kifizetésére szolgál a fent említett rendelkezésekben foglalt feltételek mellett.

1 2 0 4.   A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
400 000	570 000	322 472,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—	a tisztviselőknek és az ideiglenes alkalmazottaknak (családtagjaikat is ideértve) járó utazásiköltség-térítés a szolgálati jogviszony megkezdésekor, távozáskor vagy a munkavégzés helyének megváltozásával járó áthelyezés esetén,

—

azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó letelepedési és hazatelepülési juttatás, illetve költözési költségek, akik szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor vagy munkahelyváltáskor lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek, illetve szolgálati jogviszonyuk megszűnésekor máshová költöznek,

—	azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó napidíjak, akik igazolni tudják, hogy szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor vagy munkahelyváltáskor lakóhelyük megváltoztatására kényszerültek.

1 2 2.     Juttatások a szolgálati jogviszony előrehozott megszűnése esetén

1 2 2 0.   A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottak részére nyújtott juttatások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak a tisztviselőknek járó juttatások fedezésére szolgál:

—	akik az intézmény személyzeti állományának csökkentése miatt tartalékállományba kerültek,

—	akiket AD 16-os, illetve AD 15-ös fokozatból nyugdíjaztak a szolgálat érdekében.

Fedezi továbbá a betegségbiztosítással kapcsolatos munkaadói hozzájárulást, valamint az ezekre a juttatásokra vonatkozó esetleges korrekciós együtthatók hatását is.

1 2 2 2.   Juttatások olyan alkalmazottak részére, akik szolgálati jogviszonya véglegesen megszűnt és különleges nyugdíj

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 72. cikke.

A Spanyolország és Portugália csatlakozása következtében az Európai Unióban a tisztviselők szolgálati jogviszonyát megszüntető különleges intézkedések bevezetéséről szóló, 1985. december 12-i 3518/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 335., 1985.12.13., 56. o.).

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—	a személyzeti szabályzat vagy a 3518/85/ESZAK, EGK, Euratom rendelet alapján fizetendő juttatások,

—	a juttatás kedvezményezettjének betegségbiztosításával kapcsolatos munkaadói hozzájárulás,

—	a különféle juttatásokra alkalmazandó esetleges korrekciós együtthatók hatása.

1 2 9.     Előzetes előirányzat

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	235 787	0,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. cikke, valamint XI. melléklete.

Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel.

1 4. ALCÍM — EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 4 0.     Egyéb személyzet és külső személyek

1 4 0 0.   Egyéb személyzet

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
2 054 784	2 175 152	2 133 396,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat elsősorban a következő kiadások fedezésére szolgál:

—

az egyéb – szerződéses vagy átmenetileg foglalkoztatott – alkalmazottak, valamint szaktanácsadók díjazása a túlóradíjjal együtt (az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek értelmében), a munkaadó által fizetendő különböző társadalombiztosítási díjak, családi pótlékok, külföldi munkavégzési támogatások, a munkavégzés helyéről a származási országba való visszautazás költségeinek fedezésére szolgáló utazási támogatások és az említett alkalmazottak díjazására vagy a szerződésének felbontása után járó pótlékra alkalmazandó esetleges korrekciós együtthatók hatása,

—	az orvosi és egyéb gyógyító tevékenységet végző személyzet díjazása a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szabályzat értelmében, illetve – különleges esetben – ideiglenes személyzet alkalmazása.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 13 000 EUR.

1 4 0 2.   Tolmácsolási szolgáltatások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
4 566 700	4 613 917	4 090 706,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tolmácsok munkájával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

Fedezi az alkalmazott tolmácsok munkabérét, társadalombiztosítását, utazási költségeit, illetve napidíjait.

1 4 0 4.   Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
760 460	810 160	612 484,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—	a gyakornokok támogatása, utazási és kiküldetési költségei, valamint az intézmény gyakornoki programjával kapcsolatos más kifizetések (például a gyakornokok betegség- és baleset-biztosítása a tartózkodásuk időtartamára),

—	a Régiók Bizottságánál, valamint a tagállamok vagy a szabályzatban meghatározott egyéb országok közszférájában szolgálatot teljesítő alkalmazottak kölcsönös rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos költségek,

—	bizonyos meghatározott összegig az olyan kutatási projektekhez való hozzájárulások költségei, amelyek a Régiók Bizottsága tevékenységi körével kapcsolatosak, és különlegesen fontosak az európai integráció szempontjából.

1 4 0 8.   A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok, illetve az alkalmazottak számára a pályafutásuk alatt nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos más kiadások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
30 000	30 000	50 000,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat a Régiók Bizottságának tisztviselői, valamint ideiglenesen felvett és egyéb alkalmazottjai számára nyújtandó támogatási jogosultságok meghatározásához kapcsolódó szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál. Mivel az ilyen típusú szolgáltatásokhoz többek között az Európai Bizottság Egyéni Jogosultságok Kezelési és Elszámolási Hivatala (PMO) által nyújtott szolgáltatások is hozzátartoznak, az intézményközi együttműködés elmélyül, a méretgazdaságosság pedig előnyöket hoz majd, ami megtakarításokhoz vezet. Az ilyen szolgáltatásokhoz a következők tartozhatnak:

—	a nyugdíjjogosultságok áthelyezése a származási országból és országba,

—	a nyugdíjjogosultságok kiszámítása,

—	a hazatelepülési támogatások meghatározása és kifizetése,

—	az álláskeresési járadékkal kapcsolatos ügyiratok kezelése és a jogosultak részére történő kifizetések.

Az előirányzat ezenkívül a Régiók Bizottsága tisztviselői, ideiglenes és egyéb alkalmazottai (és családtagjaik) számára a pályafutásuk alatt nyújtandó más, emberi erőforrással kapcsolatos horizontális szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások fedezésére is szolgál. Ilyen például annak lehetővé tétele, hogy a Régiók Bizottsága személyzete részt vegyen az Európai Bizottság eligazító irodája által szervezett tevékenységekben. A további méretgazdaságossági megtakarítások érdekében az ilyen szolgáltatások nyújtására alapvetően fokozott intézményközi együttműködés keretében kerül majd sor.

1 4 2.     Külső szolgáltatások

1 4 2 0.   A fordítószolgálatnak nyújtott kisegítő szolgáltatások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
347 200	347 200	266 199,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a vállalkozóként dolgozó külső fordítók munkájával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál: az EU 23 hivatalos nyelvére és a nem EU-nyelvekre vállalkozók által történő fordítást keretszerződések szerint dolgozó alvállalkozók biztosítják, kivéve egyes nem EU-nyelvek esetén, amelyek kapcsán nem létezik ilyen eljárás.

Ezenkívül fedezi a luxembourgi Fordítóközpontra bízott munkákat, valamint minden, nyelvi téren folytatott intézményközi együttműködési tevékenységet is.

1 4 2 2.   Konzultatív tevékenységekhez kapcsolódó szaktanácsadás

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
450 000	495 250	497 160,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Régiók Bizottsága munkájában részt vevő, különböző szakterületekre szakosodott szakértők részére történő kifizetések költségeinek fedezésére szolgál, a szabályzat azon pontjai alapján, amelyek a Régiók Bizottsága munkájában részt vevő szakértők, előadók és kutatók útiköltségeire és napidíjaira vonatkoznak.

1 4 9.     Előzetes előirányzat

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. cikke, valamint XI. melléklete.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel.

1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 6 1.     Személyzeti ügyek kezelése

1 6 1 0.   Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
50 000	50 000	42 500,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke, valamint III. melléklete.

Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról (HL L 197., 2002.7.26., 53. o.), valamint az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága főtitkárainak, továbbá az ombudsman képviselőjének 2002. július 25-i 2002/621/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és működéséről (HL L 197., 2002.7.26., 56. o.).

Ez az előirányzat a következő, a munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások fedezésére szolgál:

—

nyílt vagy belső versenyvizsgák szervezésével, illetve az összes személyzeti kategória (tisztviselők, ideiglenes és szerződéses alkalmazottak, szaktanácsadók, kirendelt nemzeti szakértők) kiválasztásával és felvételével kapcsolatos költségek, ideértve a szóbeli vagy írásbeli próbatételre, orvosi vizsgálatra stb. behívott jelöltek utazási és szállásköltségeit is,

—	a fent említett pályázók biztosításával kapcsolatos költségek,

—	a vezető pozíciók betöltésére irányuló kiválasztási eljárással, például az értékelő központokkal (assessment centre) kapcsolatos kiadások,

—	álláshirdetések megjelentetése a megfelelő sajtóorgánumokban,

—

stb.

1 6 1 2.   A személyzet szakmai továbbképzése, átképzése és tájékoztatása

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
425 070	418 200	401 725,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke.

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—	a szakmai továbbképzések és átképzések költségei, beleértve a házon belül szervezett, intézményközi alapon működő vagy külső szolgáltatók által nyújtott nyelvoktatást is,

—	külső szakértők igénybevétele az emberierőforrás-menedzsment terén,

—	a Régiók Bizottsága tisztviselői, ideiglenes vagy egyéb alkalmazottai személyi, szakmai vagy szervezeti fejlesztését szolgáló eszközök kialakításának és alkalmazásának költségei,

—	az oktatási eszközök beszerzésével vagy készítésével kapcsolatos költségek,

—	olyan szakmai képzési tanfolyamok, amelyek a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos kérdésekre hívják fel a figyelmet, az esélyegyenlőség keretében szervezett képzések, valamint a pályafutási tanácsadás, különösen a kompetenciaprofil felállítása.

1 6 2.     Kiküldetések

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
382 500	425 000	450 000,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 71. cikke, valamint VII. mellékletének 11–13. cikke.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat a kiküldetések végrehajtása során felmerülő útiköltségek, napidíjak és a Régiók Bizottsága kiküldetési útmutatójában megemlített egyéb kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

1 6 3.     Az intézménynél dolgozó valamennyi személyt érintő tevékenységek

1 6 3 0.   Szociális ellátás

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
20 000	20 000	7 000,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 9. cikke (3) bekezdése, valamint 76. cikke.

Ez az előirányzat:

—

a fogyatékkal élő személyek segítésével kapcsolatos intézményközi politika részeként azon fogyatékkal élő személyek támogatására szolgál, akik a következő kategóriák valamelyikébe tartoznak: — aktív alkalmazásban lévő hivatalnokok és ideiglenes személyzet, — aktív alkalmazásban lévő hivatalnokok és ideiglenes személyzet házastársai, — az Európai Unió személyzeti szabályzata rendelkezéseinek értelmében eltartott gyermekek,

—

a lakóhely szerinti vagy származási országban nemzeti szinten megítélt jogosultságok kimerítése után a szükségesnek ítélt, a fogyatékosság következményeként felmerülő, kellően indokolt és a közös egészségbiztosítási rendszer által nem fedezett, nem egészségügyi jellegű költségek megtérítése a költségvetési kereteken belül,

—	a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők és egyéb alkalmazottak tekintetében hozott intézkedések.

1 6 3 2.   Belső szociálpolitika

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
28 500	30 000	28 500,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 9. cikke (3) bekezdése, 10b., valamint 24b. cikke.

Ez az előirányzat arra szolgál, hogy pénzügyileg is elősegítsen és támogasson minden olyan kezdeményezést, amely a személyzet különböző állampolgárságú tagjai közötti társadalmi kapcsolatokat ösztönzi. Ilyenek a következők: klubok, személyzeti sport- és kultúrkörök anyagi támogatása stb.

Ezenkívül fedezi a személyzeti bizottság támogatását, a személyzetet célzó szociális fellépések kisebb költségeit, valamint az intézményközi szociális tevékenységekhez való anyagi hozzájárulást, így a Régiók Bizottságának az overijse-i európai intézményközi központban folyó társas, sport-, oktatási és kulturális tevékenységek elősegítését támogató hozzájárulását.

Ez az előirányzat a Régiók Bizottságánál az esélyegyenlőség támogatására irányuló intézkedések finanszírozására és/vagy a személyzet tagjainak nyújtott olyan támogatások költségeinek fedezetére is szolgál, amelyeket nem érintenek a jelen költségvetési fejezet egyéb jogcímcsoportjai.

1 6 3 3.   Mobilitás/közlekedés

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
45 000	45 000	41 250,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a mobilitási tervben fogalt valamennyi intézkedés költségeinek fedezésére szolgál, például a tömegközlekedés használatát ösztönző támogatások, szolgálati kerékpárok stb.

1 6 3 4.   Orvosi szolgálat

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
45 900	45 000	43 500,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke, valamint II. mellékletének 8. cikke.

Ez az előirányzat az orvosi szolgálat hat, más-más helyen levő egységének működésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. Ilyenek az állóeszközök, a gyógyszeripari termékek stb. beszerzési költségei, a megelőző orvosi kezelésekkel kapcsolatos költségek, a munkaképtelenségi bizottság működésével kapcsolatban felmerülő költségek, valamint az orvosi tanácsok által szükségesnek ítélt külső orvosi szakértői szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek.

Fedezi például az egészségügyi szempontból szükségesnek ítélt egyes munkaeszközök beszerzésének költségeit és más, az intézmény megelőzésen alapuló egészségügyi politikájával kapcsolatos kiadásokat.

1 6 3 6.   Az éttermek és étkezdék működési költsége

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az éttermek és büfék működtetési költségeinek fedezésére szolgál.

1 6 3 8.   Bölcsődék, óvodák és más, iskolaidő utáni gyermekmegőrző központok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
450 000	425 000	533 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Régiók Bizottsága hozzájárulásának fedezésére szolgál az EU intézményei által működtetett vagy elismert bölcsődékkel, óvodákkal és más, iskolaidő utáni gyermekmegőrző központokkal kapcsolatos kiadásokat illetően, illetve tartalmazza a gyermekfelügyeleti célokat szolgáló más kiadásokat is.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés	% 2012/2014
2 0. ALCÍM
2 0 0.
Épületek és járulékos költségek
2 0 0 0.	Bérleti díjak
	Nem differenciált előirányzatok	1 566 537	1 548 696	1 444 312,—	92,20
2 0 0 1.	Éves bérleti díjak
	Nem differenciált előirányzatok	8 527 657	8 422 315	8 210 039,—	96,28
2 0 0 3.	Ingatlanvásárlás
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—	—
2 0 0 5.	Ingatlanépítés
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—	—
2 0 0 7.	Épületek belső kialakítása
	Nem differenciált előirányzatok	236 571	235 624	331 931,—	140,31
2 0 0 8.	Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek
	Nem differenciált előirányzatok	41 930	41 762	38 555,—	91,95
2 0 0 9.	Előzetes előirányzat az intézmény ingatlancélú befektetéseire
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—	—
	2 0 0. jogcímcsoport – Összesen	10 372 695	10 248 397	10 024 837,—	96,65
2 0 2.
Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek
2 0 2 2.	Takarítás és karbantartás
	Nem differenciált előirányzatok	1 870 322	1 862 837	1 905 735,—	101,89
2 0 2 4.	Energiafogyasztás
	Nem differenciált előirányzatok	713 022	762 201	599 880,—	84,13
2 0 2 6.	Épületek biztonsága és őrzése
	Nem differenciált előirányzatok	1 494 468	1 497 562	1 442 496,—	96,52
2 0 2 8.	Biztosítás
	Nem differenciált előirányzatok	77 954	98 805	33 567,—	43,06
	2 0 2. jogcímcsoport – Összesen	4 155 766	4 221 405	3 981 678,—	95,81
	2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	14 528 461	14 469 802	14 006 515,—	96,41
2 1. ALCÍM
2 1 0.
Berendezések, üzemeltetési költségek, informatikával és távközléssel kapcsolatos szolgáltatások
2 1 0 0.	Berendezések és szoftverek szervizelése és karbantartása és ehhez kapcsolódó munkák
	Nem differenciált előirányzatok	1 121 737	1 120 440	1 020 091,—	90,94
2 1 0 2.	Szoftverrendszerek működtetésének, fejlesztésének és karbantartásának külső támogatása
	Nem differenciált előirányzatok	1 494 882	1 489 397	2 560 561,—	171,29
2 1 0 3.	Távközlés
	Nem differenciált előirányzatok	188 737	187 982	152 803,—	80,96
	2 1 0. jogcímcsoport – Összesen	2 805 356	2 797 819	3 733 455,—	133,08
2 1 2.	Bútorok
	Nem differenciált előirányzatok	159 287	168 451	121 938,—	76,55
2 1 4.	Műszaki eszközök és berendezések
	Nem differenciált előirányzatok	693 986	708 129	572 241,—	82,46
2 1 6.	Közlekedési eszközök
	Nem differenciált előirányzatok	80 000	80 000	84 140,—	105,17
	2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	3 738 629	3 754 399	4 511 774,—	120,68
2 3. ALCÍM
2 3 0.	Irodaszerek, irodai és egyéb fogyóeszközök
	Nem differenciált előirányzatok	148 556	147 970	170 106,—	114,51
2 3 1.	Pénzügyi költségek
	Nem differenciált előirányzatok	4 500	4 500	1 500,—	33,33
2 3 2.	Jogi költségek és kártérítés
	Nem differenciált előirányzatok	30 000	30 000	35 000,—	116,67
2 3 6.	Postai és kézbesítési díjak
	Nem differenciált előirányzatok	86 800	124 000	92 000,—	105,99
2 3 8.	Az intézmény igazgatásával kapcsolatos egyéb költségek
	Nem differenciált előirányzatok	88 391	87 828	92 111,—	104,21
	2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	358 247	394 298	390 717,—	109,06
2 5. ALCÍM
2 5 4.
Ülések, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok stb.
2 5 4 0.	Belső ülések
	Nem differenciált előirányzatok	110 000	135 145	68 927,—	62,66
2 5 4 1.	Megfigyelők
	Nem differenciált előirányzatok	77 595	82 800	121 251,—	156,26
2 5 4 2.	Rendezvényszervezés (Brüsszelben vagy azon kívül) helyi és regionális önkormányzatokkal, azok szövetségeivel vagy más uniós intézményekkel partnerségben
	Nem differenciált előirányzatok	414 250	422 750	466 437,—	112,60
2 5 4 6.	Reprezentációs költségek
	Nem differenciált előirányzatok	150 000	180 000	184 000,—	122,67
	2 5 4. jogcímcsoport – Összesen	751 845	820 695	840 615,—	111,81
	2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN	751 845	820 695	840 615,—	111,81
2 6. ALCÍM
2 6 0.
Kommunikáció és kiadványok
2 6 0 0.	Sajtókapcsolatok (európai, nemzeti, regionális, helyi vagy szaksajtó), illetve partnerségek kialakítása az audiovizuális, írott vagy rádiós médiával
	Nem differenciált előirányzatok	659 718	659 718	693 752,—	105,16
2 6 0 2.	Papíralapú, audiovizuális, elektronikus vagy internetes/intranetes tájékoztatóanyagok szerkesztése és terjesztése
	Nem differenciált előirányzatok	808 305	835 305	1 020 033,—	126,19
2 6 0 4.	Hivatalos Lap
	Nem differenciált előirányzatok	150 000	150 000	155 000,—	103,33
	2 6 0. jogcímcsoport – Összesen	1 618 023	1 645 023	1 868 785,—	115,50
2 6 2.
Dokumentumok beszerzése és archiválás
2 6 2 0.	Külső szakértőkkel készíttetett tanulmányok
	Nem differenciált előirányzatok	449 409	499 353	472 234,—	105,08
2 6 2 2.	Dokumentációs és könyvtári költségek
	Nem differenciált előirányzatok	128 292	150 934	200 092,—	155,97
2 6 2 4.	Archívumok felszereléseire eszközölt kiadások
	Nem differenciált előirányzatok	126 560	142 100	112 833,—	89,15
	2 6 2. jogcímcsoport – Összesen	704 261	792 387	785 159,—	111,49
2 6 4.	Kiadványok költségei, információ és nyilvános rendezvényeken való részvétel: információ és kommunikációs tevékenység
	Nem differenciált előirányzatok	399 000	399 000	420 000,—	105,26
	2 6. ALCÍM – ÖSSZESEN	2 721 284	2 836 410	3 073 944,—	112,96
	2. cím – Összesen	22 098 466	22 275 604	22 823 565,—	103,28
2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS INGÓSÁGOK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS 2 3. ALCÍM — IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK 2 5. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK 2 6. ALCÍM — SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

Megjegyzések

2013-ban a két bizottság közös szolgálatai számára a 2. cím alatt rendelkezésre bocsátott összeg az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság esetében 24 057 781 EUR-t, a Régiók Bizottsága esetében pedig 17 669 322 EUR-t tett ki.

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.     Épületek és járulékos költségek

2 0 0 0.   Bérleti díjak

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 566 537	1 548 696	1 444 312,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek bérleti díjának, valamint az olyan értekezletekkel összefüggő bérleti díjaknak a fedezésére szolgál, amelyeket a nem állandóan használt épületekben tartanak.

2 0 0 1.   Éves bérleti díjak

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
8 527 657	8 422 315	8 210 039,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézménynek a bérletre, illetve a vételre vonatkozó szerződések értelmében az örökbérleti díjak és a hasonló jellegű kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 500 EUR.

2 0 0 3.   Ingatlanvásárlás

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ingatlanvásárlások fedezésére szolgál. A telkekre és azok közművesítésére fordítandó támogatások kezelése a költségvetési rendeletnek megfelelően történik.

2 0 0 5.   Ingatlanépítés

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

E jogcím alá kerül majd egy esetleges ingatlanépítésre fordítandó előirányzat.

2 0 0 7.   Épületek belső kialakítása

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
236 571	235 624	331 931,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek belső kialakításával kapcsolatos munkálatok fedezésére szolgál, ideértve az olyan konkrét munkákat, mint a biztonsági berendezéshez, az étteremhez stb. kapcsolódó munkálatok. Ide tartoznak az EMAS keretében megvalósított épületfelújítási projektek is, amelyek az energiafogyasztást hivatottak csökkenteni.

2 0 0 8.   Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
41 930	41 762	38 555,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ingatlanokkal kapcsolatos olyan költségek fedezésére szolgál, amelyek nem tartoznak kifejezetten a jelen alcím más jogcímcsoportjai alá és különösen:

—	az épületek belső kialakításának projektjeivel kapcsolatos építészeti tanácsadói szolgáltatások és az épületekre vonatkozó lehetséges vételi opcióval kapcsolatos jogi díjak,

—	az EMAS-szal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások,

—	egyéb tanulmányok különféle projektekhez.

2 0 0 9.   Előzetes előirányzat az intézmény ingatlancélú befektetéseire

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény esetleges ingatlancélú befektetési kiadásainak fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel.

2 0 2.     Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

2 0 2 2.   Takarítás és karbantartás

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 870 322	1 862 837	1 905 735,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a helyiségek, a felvonók, a fűtés, a légkondicionálás, a tűzgátló ajtók takarítási és karbantartási költségeinek, továbbá a rágcsálóirtás, a festési felújítás, a javítási munkák, az épületeken és környezetükön végzett esztétikai munkálatok költségeinek fedezésére szolgál, ideértve többek közt a vizsgálatoknak, az elemzéseknek, az engedélyezéseknek, illetve a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) előírásai betartásának költségeit is.

2 0 2 4.   Energiafogyasztás

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
713 022	762 201	599 880,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat konkrétan a víz-, gáz-, elektromosáram- és fűtési díjak fedezésére szolgál.

2 0 2 6.   Épületek biztonsága és őrzése

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 494 468	1 497 562	1 442 496,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat alapvetően az épületek biztonságával és őrzésével kapcsolatos emberierőforrás-költségek fedezésére szolgál.

2 0 2 8.   Biztosítás

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
77 954	98 805	33 567,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a biztosítási díjak fedezésére szolgál.

2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS INGÓSÁGOK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS

2 1 0.     Berendezések, üzemeltetési költségek, informatikával és távközléssel kapcsolatos szolgáltatások

2 1 0 0.   Berendezések és szoftverek szervizelése és karbantartása és ehhez kapcsolódó munkák

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 121 737	1 120 440	1 020 091,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a hardvereszközök és szoftverek beszerzésével, bérlésével, fenntartásával és karbantartásával, valamint az ezek vonatkozásában felmerülő munkákkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

2 1 0 2.   Szoftverrendszerek működtetésének, fejlesztésének és karbantartásának külső támogatása

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 494 882	1 489 397	2 560 561,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a számítástechnikai tanácsadó és szolgáltató cégek munkájának az informatikai központ és a hálózat üzemeltetése, alkalmazások készítése és karbantartása, a felhasználók – köztük a tagok – támogatása, vizsgálatok elvégzése, valamint műszaki dokumentáció írása és számítógépre vitele céljából történő igénybevételével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

2 1 0 3.   Távközlés

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
188 737	187 982	152 803,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a vezetéken vagy rádióhullámokkal történő távközlési szolgáltatások (vezetékes és mobiltelefon, televízió) előfizetési díjainak és költségeinek, valamint az adatátviteli hálózatokkal és a telematikai szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásoknak a fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 10 000 EUR.

2 1 2.     Bútorok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
159 287	168 451	121 938,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorok beszerzésének, bérlésének, karbantartásának és javításának, különösen az ergonomikus bútorok vásárlásának, az elhasznált és használaton kívül helyezett bútorok cseréjének fedezésére szolgál.

A műalkotások tekintetében ez az előirányzat fedezi egyrészt a beszerzési költségeket és a különleges anyagok megvásárlásának költségeit, másrészt az ezzel kapcsolatos folyó költségeket, így többek közt a keretezés, a felújítás, a tisztítás, a biztosítás és az esetleges szállítás költségeit.

2 1 4.     Műszaki eszközök és berendezések

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
693 986	708 129	572 241,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbi műszaki eszközök és berendezések beszerzésének, bérlésének, karbantartásának és javításának fedezésére szolgál:

—	különféle – szövegszerkesztési, irat- és adattárolási, biztonsági, étkeztetési, ingatlannal kapcsolatos stb. – helyhez kötött és mozdítható műszaki eszközök és felszerelések,

—	többek közt nyomdai, irattári, telefonközponti, étkezdei, beszerzőközponti, biztonsági, audiovizuális és konferenciatermi műszaki berendezések,

—	a belső ülés- és konferenciatermek műszaki eszközeinek és berendezéseinek karbantartása és javítása.

2 1 6.     Közlekedési eszközök

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
80 000	80 000	84 140,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a közlekedési eszközök (gépkocsi- és kerékpárállomány) beszerzésének, karbantartásának, használatának és javításának, valamint a gépkocsik, taxik, buszok és tehergépjárművek bérlésének (vezetővel vagy anélkül, a megfelelő biztosításokat is beleértve) fedezésére szolgál.

2 3. ALCÍM — IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.     Irodaszerek, irodai és egyéb fogyóeszközök

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
148 556	147 970	170 106,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a papír, borítékok, irodai eszközök, a nyomda és a sokszorosítóüzem készletei stb. beszerzésének, valamint a külső nyomdáknak kiadott egyes munkák kifizetésének a fedezésére szolgál.

2 3 1.     Pénzügyi költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
4 500	4 500	1 500,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a banki (megbízások, ázsiók, egyéb költségek) és az egyéb pénzügyi költségek (beleértve az épületek járulékos költségeit is) fedezésére szolgál.

2 3 2.     Jogi költségek és kártérítés

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
30 000	30 000	35 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—	a Régiók Bizottságának az uniós és a nemzeti bíróságok előtti megjelenésével kapcsolatos minden esetleges költség, jogi szolgáltatások igénybevétele, jogi célú tárgyak és szakirodalom beszerzése, valamint minden egyéb – peres vagy pert megelőző – jogi jellegű költség,

—	a kártérítésekkel, a kamatokkal, valamint a költségvetési rendelet 11. cikkének (3) bekezdésében foglalt ehhez kapcsolódó adósságokkal kapcsolatos kiadások.

2 3 6.     Postai és kézbesítési díjak

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
86 800	124 000	92 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postai szolgáltatások vagy csomagküldő szolgálat igénybevétele esetén a bérmentesítés, a kezelés és a kézbesítés díjának fedezésére szolgál.

2 3 8.     Az intézmény igazgatásával kapcsolatos egyéb költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
88 391	87 828	92 111,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—	olyan biztosítások, amelyek nem tartoznak kifejezetten más jogcím alá,

—	az őrök, a gépjárművezetők, a költöztetők, valamint az orvosi és különféle műszaki részlegeken dolgozók munkaruháinak beszerzése és karbantartása,

—	a költöztetések és a csomagoló-, illetve rakodómunka költségei, beleértve a költöztetőcégek, illetve a külső ügynökségek által biztosított, ideiglenesen alkalmazott rakodószemélyzet által végzett munka költségeit is,

—	különféle működési költségek, például dekorációk, adományok stb.

2 5. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

2 5 4.     Ülések, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok stb.

2 5 4 0.   Belső ülések

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
110 000	135 145	68 927,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény által tartott megbeszéléseken felszolgált italok és alkalmanként a felszolgált ételek vagy munkaebédek költségeinek a fedezésére szolgál.

2 5 4 1.   Megfigyelők

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
77 595	82 800	121 251,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat azon felvételt kérő országok és az Európai Unióval speciális kapcsolatokat fenntartó országok regionális és helyi képviselőinek utazási és napidíjköltségeinek fedezésére szolgál, akik részt vesznek a Régiók Bizottsága munkájában.

2 5 4 2.   Rendezvényszervezés (Brüsszelben vagy azon kívül) helyi és regionális önkormányzatokkal, azok szövetségeivel vagy más uniós intézményekkel partnerségben

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
414 250	422 750	466 437,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbi kiadások fedezésére szolgál, beleértve a reprezentációs és logisztikai kiadásokat is:

—

általános vagy különleges jellegű rendezvények szervezése a Régiók Bizottsága által, amelyek célja a Régiók Bizottsága politikai vagy konzultatív munkájának népszerűsítése; az ilyen rendezvényekre Brüsszelben vagy azon kívül kerülhet sor, általában helyi és regionális önkormányzatokkal, azok szövetségeivel vagy a többi uniós intézménnyel partnerségben,

—	a Régiók Bizottsága képviselőinek harmadik felek (uniós intézmények, helyi vagy regionális önkormányzatok vagy azok szövetségei) által szervezett kongresszusokon, konferenciákon, eszmecseréken, szemináriumokon, szimpóziumokon stb. való részvételével kapcsolatos költségek.

2 5 4 6.   Reprezentációs költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
150 000	180 000	184 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény reprezentációs kötelezettségeivel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

Ezenkívül bizonyos tisztviselőknek az intézmény érdekében kifejtett reprezentációs tevékenységének költségeit is fedezi.

2 6. ALCÍM — SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

2 6 0.     Kommunikáció és kiadványok

2 6 0 0.   Sajtókapcsolatok (európai, nemzeti, regionális, helyi vagy szaksajtó), illetve partnerségek kialakítása az audiovizuális, írott vagy rádiós médiával

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
659 718	659 718	693 752,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbi költségek fedezésére szolgál:

—	a helyi és regionális sajtó újságíróinak vendégül látása Brüsszelben a Régiók Bizottsága ülései során és az általa szervezett rendezvények alatt,

—	a Régiók Bizottsága olyan külső kommunikációs és tájékoztatási kezdeményezései, amelyek célja az általa szervezett kulturális vagy más típusú rendezvények népszerűsítése, ideértve az ezzel kapcsolatos audiovizuális szolgáltatások és eszközök költségeit is,

—	szerkesztői partnerségek és kiadási támogatások (újságok, audiovizuális vagy rádióanyagok szerkesztése).

2 6 0 2.   Papíralapú, audiovizuális, elektronikus vagy internetes/intranetes tájékoztatóanyagok szerkesztése és terjesztése

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
808 305	835 305	1 020 033,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Régiók Bizottsága azon költségeinek a fedezésére szolgál, amelyek valamely típusú médium szerkesztése és közzététele során merülnek fel. Ide tartozik többek között:

—	általános vagy tematikus tartalmú nyomtatott kiadványok szerkesztése és közzététele,

—	elektronikus hírlevelek összeállítása a Régiók Bizottsága honlapján helyi és regionális önkormányzatok, illetve a regionális és nemzeti szintű sajtó számára,

—	a Régiók Bizottsága hivatalos honlapjának fejlesztése 24 nyelvi változatban,

—	video- vagy más audiovizuális vagy rádiós dokumentumok készítése.

2 6 0 4.   Hivatalos Lap

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
150 000	150 000	155 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Unió Hivatalos Lapjában közölt anyagok nyomtatási költségeinek, valamint a szállítás és egyéb járulékos költségek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 71 600 EUR.

2 6 2.     Dokumentumok beszerzése és archiválás

2 6 2 0.   Külső szakértőkkel készíttetett tanulmányok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
449 409	499 353	472 234,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az olyan tanulmányok költségeinek fedezésére szolgál, amelyeket magasan képzett szakértőkkel és kutatóintézetekkel szerződés útján készíttetnek el.

2 6 2 2.   Dokumentációs és könyvtári költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
128 292	150 934	200 092,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—	az általános kézikönyvtári részleg kibővítése és felújítása, valamint a könyvtár törzsállományának frissítése,

—	előfizetés napilapokra, folyóiratokra, információs ügynökségek kiadványaira és online szolgáltatásaira, ideértve az említett kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formában történő sokszorosítása és terjesztése után járó szerzői jogdíjakat is,

—	előfizetés vagy szolgáltatási szerződés a folyóiratok tartalmáról készített rövid vagy részletes összefoglalás készítésére, illetve a folyóiratok egyes cikkeinek optikai adathordozón történő rögzítésére,

—	külső dokumentációs és statisztikai adatbázisok használatával kapcsolatos költségek, a számítógépes hardver és a telekommunikáció költségeit nem számolva,

—	a Régiók Bizottságának a nemzetközi, illetve intézményközi együttműködés keretében elvállalt kötelezettségeivel kapcsolatos költségek,

—

különleges műszaki tárgyak beszerzése vagy bérlése, ideértve a (hagyományos vagy hibrid) könyvtár elektromos, elektronikus és informatikai eszközeit és/vagy rendszereit, valamint ezeknek az eszközöknek vagy rendszereknek a beszerzésére, fejlesztésére, üzembe helyezésére, használatára és karbantartására igénybe vett külső szolgáltatásokat,

—	a könyvtár tevékenységével kapcsolatos szolgáltatások költségei, különösen az ügyfelek (adatgyűjtés, elemzés), a minőségbiztosítási rendszer stb. vonatkozásában,

—	a könyvtár, a dokumentumtár és a médiatár állományának kötési és állagmegóvási munkálatai és az ezzel kapcsolatos anyagköltségek,

—	szótárak, lexikonok és más, a Fordítási Igazgatóság használatára szánt referenciaművek beszerzése.

2 6 2 4.   Archívumok felszereléseire eszközölt kiadások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
126 560	142 100	112 833,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: archiválási műveletek – szétválogatás, osztályokba sorolás és átsorolás – végzésével kapcsolatos külső szolgáltatások költségei, irattári szolgáltatások költségei, az archívum törzsállományának átvitele másodlagos adathordozókra (mikrofilm, lemez, kazetta stb.), különleges (elektronikai, informatikai, elektromos) berendezések vásárlása, bérlése és karbantartása, valamint a minden adathordozón tárolt kiadványok (füzetek, CD-ROM-ok stb.) költségei.

2 6 4.     Kiadványok költségei, információ és nyilvános rendezvényeken való részvétel: információ és kommunikációs tevékenység

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
399 000	399 000	420 000,—

Megjegyzések

0008/2010 (Régiók Bizottsága) rendelet a Régiók Bizottsága tagjainak politikai és tájékoztatási tevékenységeinek finanszírozásáról.

Ez az előirányzat a politikai tevékenységekből és a bizottság tagjainak az uniós mandátumaik keretében történő tájékoztatásából eredő költségek fedezésére szolgál:

—	a Régiók Bizottsága tagjai szerepének a politikai csoportjuk tevékenységén keresztül történő támogatása és erősítése,

—	a polgárok tájékoztatása a Régiók Bizottsága, mint az Európai Unió regionális és helyi önkormányzatainak intézményi képviselője által betöltött szerepről.

10. CÍM

EGYÉB KIADÁSOK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés	% 2012/2014
	10 0. ALCÍM	p.m.	p.m.	0,—	—
	10 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
	10 1. ALCÍM	p.m.	p.m.	0,—	—
	10 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
	10 2. ALCÍM	p.m.	p.m.	0,—	—
	10 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
	10. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—	—
	VÉGÖSSZEG	87 636 531	87 373 636	84 977 959,—	96,97
10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK 10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP 10 2. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÁTVÉTELÉRE FENNTARTOTT ALAP

10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel.

10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

10 2. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÁTVÉTELÉRE FENNTARTOTT ALAP

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

SZEMÉLYZET

VII. szakasz – Régiók Bizottsága

Tisztségcsoport és besorolási fokozat	Régiók Bizottsága
	2014		2013
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
Besoroláson kívüli		1		1
AD 16
AD 15	6		6
AD 14	21	1	16	1
AD 13	19	3	19	2
AD 12	23	2	24	3
AD 11	23	2	24	2
AD 10	17	3	17	3
AD 9	20	1	13	1
AD 8	51	2	44	2
AD 7	46	3	46	1
AD 6	65	10	73	12
AD 5	1	1	13	1
AD összesen	292	29	295	29
AST 11	5		4
AST 10	5		5
AST 9	4		4
AST 8	11		9
AST 7	17	3	15	3
AST 6	27		24
AST 5	45	7	43	7
AST 4	39	1	37	1
AST 3	15	1	19	1
AST 2	28	2	37	2
AST 1	1		2
AST összesen	197	14	199	14
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC total
Mindösszesen	489	43	494	43
Személyzet összesen	532		537

VIII. SZAKASZ

EURÓPAI OMBUDSMAN

A BEVÉTELEK KIMUTATÁSA

Az Európai Uniónak az ombudsman kiadásaihoz való hozzájárulása a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan

Megnevezés	Összeg
Kiadások	9 857 002
Saját források	–1 190 225
Esedékes hozzájárulások	8 666 777

SAJÁT FORRÁSOK

4. CÍM

AZ INTÉZMÉNYEKHEZ ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKHEZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év	% 2012/2014
4 0. ALCÍM
4 0 0.	Az intézmény tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek	593 147	585 550	521 710,—	87,96
4 0 4.	Az intézmény tagjai, tisztviselői és az egyéb aktív állományban lévő alkalmazottak bérét terhelő speciális levonásokból eredő bevételek	64 567	67 821	0,—	0,—
	4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	657 714	653 371	521 710,—	79,32
4 1. ALCÍM
4 1 0.	A munkaerő által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok	532 511	532 305	517 335,—	97,15
4 1 1.	Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele	p.m.	p.m.	0,—	—
4 1 2.	Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai	p.m.	p.m.	0,—	—
	4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	532 511	532 305	517 335,—	97,15
	4. cím – Összesen	1 190 225	1 185 676	1 039 045,—	87,30
4 0. ALCÍM — KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS VISSZATARTÁSOK 4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

4 0. ALCÍM — KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS VISSZATARTÁSOK

4 0 0.     Az intézmény tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
593 147	585 550	521 710,—

Megjegyzések

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke.

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.).

Az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).

Az ombudsman feladatai teljesítésének szabályairól és általános feltételeiről szóló, 1994. március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom európai parlamenti határozat (HL L 113., 1994.5.4., 15. o.) és különösen annak 10. cikke (2) és (3) bekezdése.

4 0 4.     Az intézmény tagjai, tisztviselői és az egyéb aktív állományban lévő alkalmazottak bérét terhelő speciális levonásokból eredő bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
64 567	67 821	0,—

Megjegyzések

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke.

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.).

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke, valamint az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Az ombudsman feladatai teljesítésének szabályairól és általános feltételeiről szóló, 1994. március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom európai parlamenti határozat (HL L 113., 1994.5.4., 15. o.) és különösen annak 10. cikke (2) és (3) bekezdése.

4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

4 1 0.     A munkaerő által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
532 511	532 305	517 335,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 83. cikke (2) bekezdése.

4 1 1.     Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 4. cikke, 11. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint VIII. mellékletének 48. cikke.

4 1 2.     Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 40. cikke (3) bekezdése, valamint az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 17. cikke.

6. CÍM

UNIÓS EGYEZMÉNYEK ÉS PROGRAMOK HOZZÁJÁRULÁSAI ÉS JÓVÁÍRÁSAI

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év	% 2012/2014
6 6. ALCÍM
6 6 0.
Egyéb hozzájárulások és visszatérítések
6 6 0 0.	Egyéb hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel	p.m.	0,—	1 570,—	—
	6 6 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	0,—	1 570,—	—
	6 6. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	0,—	1 570,—	—
	6. cím – Összesen	p.m.	0,—	1 570,—	—
6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

6 6 0.     Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6 6 0 0.   Egyéb hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	0,—	1 570,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a jogcím szolgál a 6. cím egyéb részei alatt nem előirányzott bevételek kimutatására, amelyeket további előirányzatok létrehozására használnak olyan költségek finanszírozásához, amelyek tekintetében ezek a bevételek címzettek.

9. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év	% 2012/2014
9 0. ALCÍM
9 0 0.	Egyéb bevételek	p.m.	p.m.	14 799,—	—
	9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	14 799,—	—
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	14 799,—	—
	VÉGÖSSZEG	1 190 225	1 185 676	1 055 414,—	88,67
9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

9 0 0.     Egyéb bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	14 799,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az egyéb bevételek kimutatására szolgál.

KIADÁSOK

Az előirányzatok (2014 és 2013) és az egyenleg általános összegzése (2012)

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1.
AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 0.	AZ INTÉZMÉNY TAGJAI	653 253	533 314	500 104,—
1 2.	TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK	6 537 633	6 569 282	6 099 735,—
1 4.	EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	452 116	411 775	299 236,—
1 6.	AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK	66 000	69 000	82 633,—
	1. cím – Összesen	7 709 002	7 583 371	6 981 708,—
2.
ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	715 000	693 000	539 000,—
2 1.	ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS, KARBANTARTÁS	117 000	100 000	290 792,—
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	718 000	781 500	799 638,—
	2. cím – Összesen	1 550 000	1 574 500	1 629 430,—
3.
AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK
3 0.	ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK	241 000	222 000	216 403,—
3 2.	SZAKÉRTELEM ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, GYÁRTÁS ÉS TERJESZTÉS	316 500	347 000	277 943,—
3 3.	TANULMÁNYOK ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK	39 000	3 000	17 292,—
3 4.	AZ OMBUDSMAN HATÁSKÖRÉVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	1 500	1 500	1 350,—
	3. cím – Összesen	598 000	573 500	512 988,—
10.
EGYÉB KÖLTSÉGEK
10 0.	ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK	p.m.	p.m.	0,—
10 1.	RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP	p.m.	p.m.	0,—
	10. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	VÉGÖSSZEG	9 857 002	9 731 371	9 124 126,—

1. CÍM

AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés	% 2012/2014
1 0. ALCÍM
1 0 0.	Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok
	Nem differenciált előirányzatok	359 163	376 900	354 923,—	98,82
1 0 2.	Ideiglenes juttatások
	Nem differenciált előirányzatok	148 273	p.m.	0,—	0,—
1 0 3.	Nyugdíjak
	Nem differenciált előirányzatok	99 817	103 414	97 825,—	98,—
1 0 4.	Kiküldetési költségek
	Nem differenciált előirányzatok	45 000	52 000	47 356,—	105,24
1 0 5.	Nyelv- és számítógépes tanfolyamok
	Nem differenciált előirányzatok	1 000	1 000	0,—	0,—
1 0 8.	A szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos juttatások és költségek
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—	—
	1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	653 253	533 314	500 104,—	76,56
1 2. ALCÍM
1 2 0.
Díjazás és egyéb juttatások
1 2 0 0.	Díjazás és juttatások
	Nem differenciált előirányzatok	6 509 633	6 541 282	6 001 343,—	92,19
1 2 0 2.	Fizetett túlóra
	Nem differenciált előirányzatok	3 000	3 000	2 392,—	79,73
1 2 0 4.	Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok
	Nem differenciált előirányzatok	25 000	25 000	96 000,—	384,—
	1 2 0. jogcímcsoport – Összesen	6 537 633	6 569 282	6 099 735,—	93,30
1 2 2.
A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások
1 2 2 0.	A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—	—
1 2 2 2.	Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—	—
	1 2 2. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	0,—	—
	1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	6 537 633	6 569 282	6 099 735,—	93,30
1 4. ALCÍM
1 4 0.
Egyéb alkalmazottak és külső személyzet
1 4 0 0.	Egyéb alkalmazottak
	Nem differenciált előirányzatok	316 116	311 775	217 097,—	68,68
1 4 0 4.	Gyakornoki időszakok, ösztöndíjak és tisztviselői csereprogramok
	Nem differenciált előirányzatok	136 000	100 000	82 139,—	60,40
	1 4 0. jogcímcsoport – Összesen	452 116	411 775	299 236,—	66,19
	1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	452 116	411 775	299 236,—	66,19
1 6. ALCÍM
1 6 1.
Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások
1 6 1 0.	Munkaerő-felvételi költségek
	Nem differenciált előirányzatok	5 000	8 000	9 000,—	180,—
1 6 1 2.	Továbbképzés
	Nem differenciált előirányzatok	55 000	55 000	69 000,—	125,45
	1 6 1. jogcímcsoport – Összesen	60 000	63 000	78 000,—	130,—
1 6 3.
Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések
1 6 3 0.	Szociális jólét
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—	—
1 6 3 2.	A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések
	Nem differenciált előirányzatok	6 000	6 000	4 633,—	77,22
	1 6 3. jogcímcsoport – Összesen	6 000	6 000	4 633,—	77,22
	1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN	66 000	69 000	82 633,—	125,20
	1. cím – Összesen	7 709 002	7 583 371	6 981 708,—	90,57
1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI 1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK 1 4. ALCÍM — EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK 1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK

1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

1 0 0.     Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
359 163	376 900	354 923,—

Megjegyzések

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 4a., 11. és 14. cikke.

Az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 1994. március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom európai parlamenti határozat (HL L 113., 1994.5.4., 15. o.).

Ez az előirányzat az ombudsman bérével kapcsolatos bérek, juttatások és a bérekhez kapcsolódó egyéb kifizetések, azaz az intézmény által fizetett baleseti kockázat és foglalkozási ártalom esetére fizetett biztosítási járulék, az intézmény által fizetett betegbiztosítási járulék, szülési segély, halálozás esetén fizetendő juttatás, éves orvosi vizsgálatok stb. fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat arra az esetre is szolgál, ha a költségvetési év során a Tanács kiigazítja az alkalmazottak tiszteletdíját és nyugdíját.

1 0 2.     Ideiglenes juttatások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
148 273	p.m.	0,—

Megjegyzések

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 7. cikke.

Ez az előirányzat az ideiglenes juttatás, a családi támogatások, valamint a lakóhely szerinti korrekciós együtthatók fedezésére szolgál.

1 0 3.     Nyugdíjak

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
99 817	103 414	97 825,—

Megjegyzések

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 8., 9., 15. és 18. cikke.

Ez az előirányzat az intézmény tagjainak öregségi nyugdíja és a lakóhelyük szerinti korrekciós együttható, valamint a túlélő házastársak és árvák nyugdíja és a lakóhelyük szerinti korrekciós együttható fedezésére szolgál.

1 0 4.     Kiküldetési költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
45 000	52 000	47 356,—

Megjegyzések

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 6. cikke.

Ez az előirányzat az útiköltségek, a kiküldetéssel járó napidíjak, valamint a kiküldetéssel járó többlet- vagy kivételes kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 EUR.

1 0 5.     Nyelv- és számítógépes tanfolyamok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 000	1 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nyelvtanfolyamok és a szakmai képzéshez kapcsolódó egyéb tanfolyamok költségeinek fedezésére szolgál.

1 0 8.     A szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos juttatások és költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 5. cikke.

Ez az előirányzat az intézmény tagjait (ideértve a családtagokat is) a szolgálati jogviszony megkezdésekor és megszűnésekor megillető utazási költségek, a szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor és megszűnésekor felmerülő letelepedési és hazatelepülési juttatások, valamint a szolgálati jogviszony megkezdésekor és megszűnésekor felmerülő költözési költségek fedezésére szolgál.

1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

Megjegyzések

Az ezen alcímben szereplő előirányzatokra 5 %-os átalányalapú csökkentést alkalmaztak.

1 2 0.     Díjazás és egyéb juttatások

1 2 0 0.   Díjazás és juttatások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
6 509 633	6 541 282	6 001 343,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat elsősorban a létszámtervben szereplő álláshelyet betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében a következők fedezésére szolgál:

—	bérek, juttatások és a bérhez kapcsolódó egyéb kifizetések,

—	betegség-, baleset- és foglalkozási megbetegedések elleni biztosítás, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek,

—	túlórákra vonatkozó átalányjuttatások,

—	egyéb juttatások és támogatások,

—	tisztviselők, ideiglenes alkalmazottak, házastársuk és eltartottaik az alkalmazás helyéről a származási helyre történő utazási költségeinek kifizetése,

—	az alkalmazás helye szerinti országtól eltérő országba folyósított javadalmazásra és járandóságok részösszegére alkalmazott bérkorrekciós együtthatók hatása,

—	munkanélküliségi biztosítás az ideiglenes alkalmazottak számára és a nyugdíjjogosultságok származási országukban történő megszerzése és megtartása érdekében az intézmény által részükre történő kifizetések.

1 2 0 2.   Fizetett túlóra

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
3 000	3 000	2 392,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat a túlórák kifizetésének a fenti rendelkezésekben előírt feltételek szerinti fedezésére szolgál.

1 2 0 4.   Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
25 000	25 000	96 000,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak (ideértve azok családjait is) a szolgálati jogviszony megkezdése, megszűnése vagy az alkalmazás más helyre történő áthelyezése miatt felmerült utazási költségei,

—

az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére fizetendő beilleszkedési/újrabeilleszkedési támogatások és költözési költségek, akik a munkavállalás megkezdésekor, más szolgálatteljesítési helyre történő áthelyezéskor és az intézmény végleges elhagyásakor és máshol történő telepedéskor bizonyíthatóan lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek,

—	napidíj azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak, akik bizonyítják, hogy a szolgálati jogviszony megkezdésekor vagy az alkalmazás helyének megváltozásakor a tartózkodási helyük megváltoztatása szükséges,

—	munkájuk nyilvánvaló elégtelensége miatt felmentett próbaidős tisztviselők végkielégítése,

—	az ideiglenes személyzet olyan tagjainak végkielégítése, akiknek az intézmény mondja fel a szerződését.

1 2 2.     A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások

1 2 2 0.   A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 41. és 50. cikke, valamint IV. melléklete.

Ez az előirányzat azon tisztviselők juttatásainak fedezésére szolgál, akik:

—	az intézményen belüli létszámleépítés keretén belül kerültek nem aktív státusba,

—	AD 16 vagy AD 15 fokozatú beosztásban voltak, és a szolgálat érdekében nyugdíjazták őket.

Ez az előirányzat a munkaadói betegbiztosítási járulék és az ezen juttatásokra alkalmazandó korrekciós együtthatók fedezésére is szolgál.

1 2 2 2.   Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A Spanyolország és Portugália csatlakozása következtében az Európai Közösségekben a tisztviselők szolgálati jogviszonyát megszüntető különleges intézkedések bevezetéséről szóló, 1985. december 12-i 3518/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 335., 1985.12.13., 56. o.) és az Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozása következtében az Európai Közösségekben a tisztviselők szolgálati jogviszonyát megszüntető különleges intézkedések bevezetéséről szóló, 1995. november 17-i 2688/95/EK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 280., 1995.11.23., 1. o.).

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 72. cikke.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	a személyzeti szabályzat vagy a 3518/85/ESZAK, EGK, Euratom vagy a 2688/95/ESZAK, EGK, Euratom rendelet alapján fizetendő juttatások,

—	a juttatásokra jogosultak betegbiztosítására fizetett munkaadói járulék,

—	a különböző juttatások esetében alkalmazandó bérkorrekciós együtthatók hatása.

1 4. ALCÍM — EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 4 0.     Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

1 4 0 0.   Egyéb alkalmazottak

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
316 116	311 775	217 097,—

Megjegyzések

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Az előirányzat célja elsősorban az alábbiak finanszírozása:

—

egyéb alkalmazottak, köztük a szerződéses alkalmazottak és helyi alkalmazottak, valamint különleges tanácsadók javadalmazása (az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeinek értelmében), a különböző szociális biztonsági rendszerekbe fizetett munkáltatói járulékok, valamint az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó bérkorrekciók hatásai,

—	a szolgáltatások nyújtására kötött megállapodások értelmében fizetett személyzet díja, valamint különleges esetekben a helyettesítő személyzet alkalmazási költségei.

1 4 0 4.   Gyakornoki időszakok, ösztöndíjak és tisztviselői csereprogramok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
136 000	100 000	82 139,—

Megjegyzések

Az európai ombudsman határozata a gyakornoki időszakokról és az európai ombudsman határozata az európai ombudsman hivatalához rendelt nemzetközi, nemzeti és regionális vagy helyi tisztviselőkről.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	gyakornokok részére fizetett juttatás, utazási és kiküldetési költségek, valamint baleset- és betegbiztosítás a tanfolyamok idejére,

—	az ombudsman és a tagállamok, vagy a szabályzatban meghatározott más országok állami szektora közötti személycserék költségei.

1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK

1 6 1.     Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1 6 1 0.   Munkaerő-felvételi költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
5 000	8 000	9 000,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke, valamint III. melléklete.

Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az európai ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról (HL L 197., 2002.7.26., 53. o.) és az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága főtitkárainak, továbbá az európai ombudsman képviselőjének 2002. július 25-i 2002/621/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és működéséről (HL L 197., 2002.7.26., 56. o.).

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	a 2002/621/EK határozat 3. cikkében foglalt versenyvizsgák szervezésével kapcsolatban felmerülő költségek és a felvételi elbeszélgetésre, valamint orvosi vizsgálatra behívott jelöltek útiköltsége és tartózkodási költségei,

—	a tisztviselők és az egyéb személyzet kiválasztási folyamatának szervezése során felmerülő költségek.

A működési követelmények által kellően indokolt esetekben az Európai Személyzeti Felvételi Hivatallal történő egyeztetést követően ez az előirányzat felhasználható a maguk az intézmények által szervezett versenyvizsgákra is.

1 6 1 2.   Továbbképzés

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
55 000	55 000	69 000,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	az alkalmazottak képességeinek továbbfejlesztését, valamint az intézmény teljesítményének és hatékonyságának fokozását célzó képzéssel kapcsolatos kiadások,

—	a tisztviselők és egyéb alkalmazottak útiköltségei, a kiküldetési napidíjak, valamint a kiküldetés során felmerülő járulékos költségek és (a 3 0 0. jogcímcsoporttól eltérő) rendkívüli kiadások.

1 6 3.     Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

1 6 3 0.   Szociális jólét

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 9. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdése, valamint 76. cikke. Az európai ombudsman 2004. január 15-i határozata az európai ombudsman hivatala tisztviselőinek és egyéb állományának nyújtott szociális támogatásról szóló szabályok elfogadásáról.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—

a fogyatékkal élő személyek segítésével kapcsolatos politika részeként a következő kategóriák valamelyikébe tartozó, fogyatékkal élő személyek támogatására: — aktív alkalmazásban lévő hivatalnokok és ideiglenes személyzet, — aktív alkalmazásban lévő hivatalnokok és ideiglenes személyzet házastársai, — az Európai Unió személyzeti szabályzata rendelkezéseinek értelmében valamennyi eltartott gyermek, a lakóhely szerinti vagy származási országban nemzeti szinten megítélt jogosultságok kimerítése után a szükségesnek elismert, a fogyatékosság következményeként felmerülő, kellően indokolt és a közös egészségbiztosítási rendszer által nem fedezett, nem egészségügyi jellegű költségek megtérítése a költségvetési kereteken belül,

—	a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők és egyéb alkalmazottak tekintetében hozott intézkedések.

1 6 3 2.   A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
6 000	6 000	4 633,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különféle nemzetiségű alkalmazottak közötti szociális kapcsolatok fejlesztését célzó tevékenységek ösztönzésére, ezek anyagi hátterének, például az alkalmazotti kluboknak, sportegyesületeknek, kulturális társaságoknak stb. nyújtott támogatások révén történő biztosítására, valamint a személyzeti bizottság által szervezett tevékenységek (kulturális tevékenységek, szabadidőprogramok stb.) költségeihez való hozzájárulás fedezésére szolgál.

Ezenkívül az intézményközi szociális tevékenységekben való anyagi részvételt is fedezi.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés	% 2012/2014
2 0. ALCÍM
2 0 0.
Épületek
2 0 0 0.	Bérleti díjak
	Nem differenciált előirányzatok	715 000	693 000	539 000,—	75,38
	2 0 0. jogcímcsoport – Összesen	715 000	693 000	539 000,—	75,38
	2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	715 000	693 000	539 000,—	75,38
2 1. ALCÍM
2 1 0.
Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások
2 1 0 0.	Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák
	Nem differenciált előirányzatok	83 000	63 000	246 792,—	297,34
2 1 0 1.	Távközlési berendezések beszerzése, szervizelése és karbantartása
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—	—
	2 1 0. jogcímcsoport – Összesen	83 000	63 000	246 792,—	297,34
2 1 2.	Bútorok
	Nem differenciált előirányzatok	15 000	18 000	30 000,—	200,—
2 1 6.	Járművek
	Nem differenciált előirányzatok	19 000	19 000	14 000,—	73,68
	2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	117 000	100 000	290 792,—	248,54
2 3. ALCÍM
2 3 0.
Igazgatási kiadások
2 3 0 0.	Irodaszerek, irodai eszközök és egyéb fogyóeszközök
	Nem differenciált előirányzatok	20 000	20 000	18 700,—	93,50
2 3 0 1.	Levelek postaköltsége és szállítási díjak
	Nem differenciált előirányzatok	12 000	13 000	10 000,—	83,33
2 3 0 2.	Távközlés
	Nem differenciált előirányzatok	7 000	8 500	4 131,—	59,01
2 3 0 3.	Pénzügyi költségek
	Nem differenciált előirányzatok	1 000	2 000	69,—	6,90
2 3 0 4.	Egyéb költségek
	Nem differenciált előirányzatok	4 000	4 000	2 138,—	53,45
2 3 0 5.	Jogi költségek és kártérítés
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—	—
	2 3 0. jogcímcsoport – Összesen	44 000	47 500	35 038,—	79,63
2 3 1.	Fordítás és tolmácsolás
	Nem differenciált előirányzatok	580 000	650 000	667 000,—	115,—
2 3 2.	Tevékenységek támogatása
	Nem differenciált előirányzatok	94 000	84 000	97 600,—	103,83
	2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	718 000	781 500	799 638,—	111,37
	2. cím – Összesen	1 550 000	1 574 500	1 629 430,—	105,12
2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS, KARBANTARTÁS 2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.     Épületek

2 0 0 0.   Bérleti díjak

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
715 000	693 000	539 000,—

Megjegyzések

Az ombudsman és az Európai Parlament között létrejött igazgatási megállapodás.

Ez az előirányzat az Európai Parlament által a strasbourgi és brüsszeli épületekben az ombudsman rendelkezésére bocsátott helyiségekért fizetett átalányösszeg fedezésére szolgál. Az összeg fedezi a biztosítás, a víz, az elektromos áram, a fűtés, a takarítás, a fenntartás, a biztonsági szolgálat és a felügyelet költségeit, valamint az egyéb, ingatlannal kapcsolatos költségeket, beleértve a szóban forgó helyiségek átalakítását, javítását és felújítását is.

2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS, KARBANTARTÁS

Megjegyzések

A közbeszerzéssel kapcsolatban az intézmény konzultál a többi intézménnyel az általuk kapott szerződéses feltételekről.

2 1 0.     Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

2 1 0 0.   Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
83 000	63 000	246 792,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	berendezések vásárlása, bérlése és karbantartása, valamint szoftverek fejlesztése,

—	az adatfeldolgozó rendszerek működtetéséhez és karbantartásához kapcsolódó segítségnyújtás,

—	a harmadik félre bízott adatfeldolgozó tevékenység vagy az adatfeldolgozáshoz kapcsolódó egyéb költségek,

—	távközlési berendezések vásárlása, bérlése, állagmegőrzése és karbantartása, valamint más, távközléssel kapcsolatos kiadások (átviteli hálózatok, telefonközpontok, telefon- és hasonló készülékek, távmásolók, telexgépek, felszerelési költségek stb.).

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 EUR.

2 1 0 1.   Távközlési berendezések beszerzése, szervizelése és karbantartása

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a távközlési berendezések bérléséhez, karbantartásához és fenntartásához kapcsolódó költségek, valamint a távközléssel kapcsolatos egyéb költségek (adatátviteli hálózatok, telefonközpontok, telefonok és hasonló berendezések, faxok, telexek, beszerelési költségek stb.) fedezésére szolgál.

2 1 2.     Bútorok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
15 000	18 000	30 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezési tárgyak vásárlása, bérlése, karbantartása és javítása költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az ergonomikus bútorok beszerzését, az elhasznált vagy törött bútorok, illetve irodai gépek cseréjét.

2 1 6.     Járművek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
19 000	19 000	14 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a járművek (szolgálati gépjárművek) beszerzésének, karbantartásának, használatának és javításának, valamint a gépkocsik, taxik, távolsági autóbuszok és teherautók járművezetővel vagy anélkül történő bérlésének fedezésére szolgál, beleértve a szükséges biztosítási fedezetet és az esetleges bírságok kifizetését.

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.     Igazgatási kiadások

Megjegyzések

A közbeszerzéssel kapcsolatban az intézmény konzultál a többi intézménnyel az általuk kapott szerződéses feltételekről.

2 3 0 0.   Irodaszerek, irodai eszközök és egyéb fogyóeszközök

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
20 000	20 000	18 700,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a papír, borítékok, irodai eszközök, a nyomda és a sokszorosítóüzem készletei stb. beszerzésének fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 EUR.

2 3 0 1.   Levelek postaköltsége és szállítási díjak

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
12 000	13 000	10 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postaköltségek, valamint a postaszolgálat, illetve a magántulajdonban lévő szállítócégek által történő feldolgozás és szállítás díjának fedezésére szolgál.

2 3 0 2.   Távközlés

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
7 000	8 500	4 131,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a vezetékes és rádiókommunikáció (vezetékes és mobiltelefonok, valamint televízió) előfizetésének és díjának, valamint az adatátviteli hálózatokkal és telematikai szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 3 0 3.   Pénzügyi költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 000	2 000	69,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bankköltségek (jutalék, ázsió és egyéb költségek) és egyéb pénzügyi költségek fedezésére szolgál, beleértve az épületek finanszírozásának járulékos költségeit.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 10 000 EUR.

2 3 0 4.   Egyéb költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
4 000	4 000	2 138,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	más jogcímben külön meg nem határozott biztosítás,

—	egyéb működési költségek, mint például a vasúti és légi menetrendek beszerzése, használt berendezések értékesítéséről szóló közlemények közzététele újságokban stb.,

—	előlegszámlák Brüsszelben és Strasbourgban.

2 3 0 5.   Jogi költségek és kártérítés

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—

az európai ombudsmannak az uniós, illetve nemzeti bíróságok előtti megjelenésével kapcsolatos minden esetleges költsége, jogi szolgáltatások igénybevétele, jogi célú tárgyak és szakirodalom beszerzése, valamint minden egyéb, a jogi szolgálatot érintő – peres vagy pert megelőző – jogi jellegű költség,

—	a kártérítésekkel, a kamatokkal, valamint a költségvetési rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében foglalt esetleges adósságokkal kapcsolatos kiadások,

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 EUR.

2 3 1.     Fordítás és tolmácsolás

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
580 000	650 000	667 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a kiegészítő szolgáltatások, elsősorban az éves beszámoló és egyéb dokumentumok fordítása és gépelése, a szerződéses és alkalmi tolmácsok alkalmazása és egyéb járulékos költségek fedezésére szolgál, beleértve a jegyekkel és foglalásokkal kapcsolatos járulékos költségeket is.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

2 3 2.     Tevékenységek támogatása

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
94 000	84 000	97 600,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlamentnek fizetendő általános igazgatási költségek fedezésére szolgál az olyan szolgáltatások során felhasznált munkaórák költségeinek tekintetében, mint például a könyvvizsgálat, belső ellenőrzés, egészségügyi szolgálat stb.

Fedezi továbbá az olyan különböző intézményközi szolgáltatások költséget, amelyeknek fedezete más költségvetési cím alapján nem biztosított.

3. CÍM

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés	% 2012/2014
3 0. ALCÍM
3 0 0.	Kiküldetési költségek
	Nem differenciált előirányzatok	157 000	142 000	148 204,—	94,40
3 0 2.	Fogadási és reprezentációs költségek
	Nem differenciált előirányzatok	13 000	15 000	6 243,—	48,02
3 0 3.	Általános ülések
	Nem differenciált előirányzatok	36 000	30 000	28 264,—	78,51
3 0 4.	Belső ülések
	Nem differenciált előirányzatok	35 000	35 000	33 692,—	96,26
	3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	241 000	222 000	216 403,—	89,79
3 2. ALCÍM
3 2 0.
Információk és szakismeretek beszerzése
3 2 0 0.	Dokumentációs és könyvtári költségek
	Nem differenciált előirányzatok	11 500	12 000	10 030,—	87,22
3 2 0 1.	Az archív állomány költségei
	Nem differenciált előirányzatok	15 000	15 000	1 911,—	12,74
	3 2 0. jogcímcsoport – Összesen	26 500	27 000	11 941,—	45,06
3 2 1.
Gyártás és terjesztés
3 2 1 0.	Kommunikáció és publikációk
	Nem differenciált előirányzatok	290 000	320 000	266 002,—	91,72
	3 2 1. jogcímcsoport – Összesen	290 000	320 000	266 002,—	91,72
	3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	316 500	347 000	277 943,—	87,82
3 3. ALCÍM
3 3 0.
Tanulmányok és támogatások
3 3 0 0.	Tanulmányok
	Nem differenciált előirányzatok	14 000	3 000	0,—	0,—
3 3 0 1.	Kapcsolattartás a nemzeti/regionális ombudsmanokkal és hasonló szervekkel, valamint az Ombudsmanok Európai Hálózata tevékenységének támogatása
	Nem differenciált előirányzatok	25 000	p.m.	17 292,—	69,17
	3 3 0. jogcímcsoport – Összesen	39 000	3 000	17 292,—	44,34
	3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	39 000	3 000	17 292,—	44,34
3 4. ALCÍM
3 4 0.
Az ombudsman hatáskörével kapcsolatos költségek
3 4 0 0.	Egyéb költségek
	Nem differenciált előirányzatok	1 500	1 500	1 350,—	90,—
	3 4 0. jogcímcsoport – Összesen	1 500	1 500	1 350,—	90,—
	3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	1 500	1 500	1 350,—	90,—
	3. cím – Összesen	598 000	573 500	512 988,—	85,78
3 0. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK 3 2. ALCÍM — SZAKÉRTELEM ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, GYÁRTÁS ÉS TERJESZTÉS 3 3. ALCÍM — TANULMÁNYOK ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK 3 4. ALCÍM — AZ OMBUDSMAN HATÁSKÖRÉVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

3 0. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

3 0 0.     Kiküldetési költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
157 000	142 000	148 204,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 71. cikke, valamint VII. melléklete 11., 12. és 13. cikke.

Ez az előirányzat a tisztviselők és egyéb alkalmazottak útiköltségei, a kiküldetési napidíjak, valamint a kiküldetés során felmerülő járulékos költségek és rendkívüli kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

3 0 2.     Fogadási és reprezentációs költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
13 000	15 000	6 243,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény fogadási és reprezentációs költségekkel, valamint az ombudsman által kínált reprezentációs cikkek beszerzésével kapcsolatos költségeinek a fedezésére szolgál.

3 0 3.     Általános ülések

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
36 000	30 000	28 264,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bizottságokban, munkacsoportokban vagy munkaüléseken részt vevő szakértők és egyéb személyek útiköltsége, tartózkodási költsége és előre nem látható kiadásai, valamint egyéb kapcsolódó költségek (terembérlet, tolmácsolási igények stb.) fedezésére szolgál.

3 0 4.     Belső ülések

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
35 000	35 000	33 692,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény által tartott belső ülések megszervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 2. ALCÍM — SZAKÉRTELEM ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, GYÁRTÁS ÉS TERJESZTÉS

3 2 0.     Információk és szakismeretek beszerzése

3 2 0 0.   Dokumentációs és könyvtári költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
11 500	12 000	10 030,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	az általános referenciaművek részlegének bővítése és frissítése, valamint a könyvtári állomány naprakészen tartása,

—	újságok és folyóiratok előfizetése, hírügynökségi előfizetések és azok közzététele, valamint online szolgáltatások, beleértve a fentiek sokszorosításának és írásban és/vagy elektronikus formátumban való terjesztésének szerzői jogdíját,

—	a folyóiratok tartalmának összefoglalásával és elemzésével kapcsolatos előfizetések vagy szolgáltatási szerződések vagy az e folyóiratokból származó cikkek optikai adathordozókon való tárolása,

—	külső dokumentációs és statisztikai adatbázisok felhasználása (kivéve a számítógépes hardvert és a távközlési díjakat),

—

speciális könyvtári, dokumentációs és adathordozó anyagok beszerzése vagy bérlése, beleértve az elektromos, elektronikus és számítógépes berendezéseket és/vagy kutatási rendszereket, valamint külső szolgáltatások igénybevétele ezen berendezések és rendszerek beszerzése, fejlesztése, telepítése, használata és karbantartása céljából,

—	a könyvtár tevékenységével összefüggő, elsősorban az ügyfelekkel történő kapcsolattartás (felmérések, elemzések) során felmerülő kiadások, a minőségbiztosítási rendszerek stb. költségei,

—	könyvkötő és állagmegóvó berendezések és munkák a könyvtár, a dokumentáció és az adathordozói könyvtár számára,

—	szótárak, lexikonok és egyéb művek beszerzése az ombudsman szolgálatai számára.

3 2 0 1.   Az archív állomány költségei

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
15 000	15 000	1 911,—

Megjegyzések

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.) és az ombudsman hivatala által elfogadott végrehajtási intézkedések.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—

az archiválási műveletekkel kapcsolatban igénybe vett külső szolgáltatások költségei, beleértve a kiválogatást, a raktárakban történő aktákba rendezést és átrendezést, az archiválási szolgáltatások költségét, valamint az archív állomány helyettesítő adathordozókon történő beszerzését és használatát (mikrofilmek, lemezek, kazetták stb.), továbbá a speciális (elektronikus, informatikai és elektromos) berendezések beszerzésével, bérlésével és fenntartásával, illetve a bármilyen jellegű segédanyag (tájékoztató füzetek, CD-ROM-ok stb.) formájában történő megjelentetéssel kapcsolatos költségek,

—

az ombudsman által hivatala gyakorlása során összegyűjtött és jogi adományok vagy hagyaték formájában az Európai Parlamentnek, az Európai Unió Levéltárának (HAEU), illetve egy egyesületnek vagy alapítványnak az európai ombudsman által megállapított szabályokkal összhangban átadott iratok feldolgozási költségei.

3 2 1.     Gyártás és terjesztés

3 2 1 0.   Kommunikáció és publikációk

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
290 000	320 000	266 002,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a közzétételi és információs költségek fedezésére szolgál és különösen:

—	a nyomtatás és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététel költségei,

—	a hivatalos nyelveken megjelenő különböző kiadványok (éves beszámoló stb.) nyomtatási és közzétételi költségei,

—	az ombudsmanra vonatkozó információk terjesztését (tájékoztatás és az ombudsman létezésének tudatosítása a közvéleményben) célzó nyomtatott anyag (hagyományos vagy elektronikus úton),

—	az intézmény információs politikájához kapcsolódó egyéb költségek (szimpóziumok, szemináriumok, nyilvános eseményeken való részvétel stb.).

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 EUR.

3 3. ALCÍM — TANULMÁNYOK ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK

3 3 0.     Tanulmányok és támogatások

3 3 0 0.   Tanulmányok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
14 000	3 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az okleveles szakértőkre és kutatóintézetekre bízott kutatások és/vagy felmérések finanszírozására, valamint a tanulmányok kiadásához kapcsolódó költségek és egyéb járulékos költségek fedezésére szolgál.

3 3 0 1.   Kapcsolattartás a nemzeti/regionális ombudsmanokkal és hasonló szervekkel, valamint az Ombudsmanok Európai Hálózata tevékenységének támogatása

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
25 000	p.m.	17 292,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ombudsman és a nemzeti vagy regionális ombudsmanok, illetve a hasonló szervek közötti kapcsolatok előremozdítását és együttműködés megerősítését célzó költségek fedezésére szolgál.

Fedezheti különösen az ombudsmanok európai hálózatának tevékenységével összefüggő (a 3 2 1 0. jogcímtől eltérő) projektek pénzügyi támogatását.

Fedezheti továbbá az ombudsmanhoz látogató csoportokkal kapcsolatos költségeket is.

3 4. ALCÍM — AZ OMBUDSMAN HATÁSKÖRÉVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

3 4 0.     Az ombudsman hatáskörével kapcsolatos költségek

3 4 0 0.   Egyéb költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 500	1 500	1 350,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ombudsman kötelezettségeinek sajátosságaiból fakadó költségek fedezésére szolgál, úgymint a nemzeti ombudsmanokkal és a nemzetközi ombudsmanszervezetekkel való kapcsolattartás, valamint a nemzetközi szervezetekhez való csatlakozás.

10. CÍM

EGYÉB KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés	% 2012/2014
	10 0. ALCÍM	p.m.	p.m.	0,—	—
	10 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
	10 1. ALCÍM	p.m.	p.m.	0,—	—
	10 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
	10. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—	—
	VÉGÖSSZEG	9 857 002	9 731 371	9 124 126,—	92,56
10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK 10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a pénzügyi év során hozott költségvetési döntésekből eredő költségek fedezésére szolgál (előre nem látható költségek).

SZEMÉLYZET

VIII. szakasz – Európai ombudsman

Tisztségcsoport és besorolási fokozat	2014		2013
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	1		1
AD 15	2		1
AD 14	1		2
AD 13	3	1	1	3
AD 12		1		1
AD 11	1	1	1	1
AD 10	3	2	2	2
AD 9	3		3	1
AD 8	1	1	1	1
AD 7	3	3	3	1
AD 6	8		5	3
AD 5	2	1	3	1
AD összesen	28	10	23	14
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		2		1
AST 7				1
AST 6	1	1	1	2
AST 5	7	3	6	3
AST 4	2	3	3	1
AST 3	5	1	5	2
AST 2	1	2		3
AST 1	1		1	1
AST összesen	17	12	16	14
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC total
Mindösszesen	45	22	39	28

IX. SZAKASZ

EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

A BEVÉTELEK KIMUTATÁSA

Az Európai Uniónak az európai adatvédelmi biztos kiadásaihoz való hozzájárulása a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan

Megnevezés	Összeg
Kiadások	8 267 256
Saját források	–1 000 000
Esedékes hozzájárulások	7 267 256

SAJÁT FORRÁSOK

4. CÍM

KÜLÖNBÖZŐ UNIÓS ADÓK, LEVONÁSOK ÉS JÁRULÉKOK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év	% 2012/2014
4 0. ALCÍM
4 0 0.	Az intézmény tagjai, a tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek	489 000	446 000	331 882,41	67,87
4 0 3.	Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottak béréből levont átmeneti hozzájárulásokból származó bevételek	p.m.	p.m.	0,—	—
4 0 4.	Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottak bérét terhelő speciális levonásokból származó bevételek	77 000	75 000	54 569,02	70,87
	4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	566 000	521 000	386 451,43	68,28
4 1. ALCÍM
4 1 0.	A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai	434 000	422 000	326 784,94	75,30
4 1 1.	A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átvitele, illetve megváltása	p.m.	p.m.	0,—	—
	4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	434 000	422 000	326 784,94	75,30
	4. cím – Összesen	1 000 000	943 000	713 236,37	71,32
4 0. ALCÍM — A DÍJAZÁSOKAT ÉRINTŐ LEVONÁSOK 4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

4 0. ALCÍM — A DÍJAZÁSOKAT ÉRINTŐ LEVONÁSOK

4 0 0.     Az intézmény tagjai, a tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
489 000	446 000	331 882,41

Megjegyzések

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke.

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.).

Az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).

Az európai adatvédelmi biztos feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 2002. július 1-jei 1247/2002/EK európai parlamenti, tanácsi és bizottsági határozat (HL L 183., 2002.7.12., 1. o.).

4 0 3.     Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottak béréből levont átmeneti hozzájárulásokból származó bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke.

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.).

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a 2003. december 15-ig hatályban lévő változat 66a. cikke.

Az európai adatvédelmi biztos feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 2002. július 1-jei 1247/2002/EK európai parlamenti, tanácsi és bizottsági határozat (HL L 183., 2002.7.12., 1. o.).

4 0 4.     Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottak bérét terhelő speciális levonásokból származó bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
77 000	75 000	54 569,02

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke.

4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

4 1 0.     A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
434 000	422 000	326 784,94

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 83. cikke (2) bekezdése.

4 1 1.     A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átvitele, illetve megváltása

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 4. cikke, 11. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint VIII. mellékletének 48. cikke.

9. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év	% 2012/2014
9 0. ALCÍM
9 0 0.	Egyéb bevételek	p.m.	p.m.	0,—	—
	9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—	—
	VÉGÖSSZEG	1 000 000	943 000	713 236,37	71,32
9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

9 0 0.     Egyéb bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb bevételek feltüntetésére szolgál.

KIADÁSOK

Az előirányzatok (2014 és 2013) és az egyenleg általános összegzése (2012)

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1.
AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 0.	AZ INTÉZMÉNY TAGJAI	1 169 013	1 169 013	740 448	740 448	680 808,34	680 808,34
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNY	4 777 243	4 777 243	4 635 535	4 635 535	4 315 028,77	4 315 028,77
	1. cím – Összesen	5 946 256	5 946 256	5 375 983	5 375 983	4 995 837,11	4 995 837,11
2.
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2 0.	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 321 000	2 321 000	2 285 426	2 285 426	2 262 708,—	2 262 708,—
	2. cím – Összesen	2 321 000	2 321 000	2 285 426	2 285 426	2 262 708,—	2 262 708,—
3.
EURÓPAI ADATVÉDELMI TESTÜLET
3 0.	A TESTÜLET MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	3. cím – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
10.
EGYÉB KIADÁSOK
10 0.	ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 1.	RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	10. cím – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	VÉGÖSSZEG	8 267 256	8 267 256	7 661 409	7 661 409	7 258 545,11	7 258 545,11

1. CÍM

AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés	% 2012/2014
1 0. ALCÍM
1 0 0.
A tagok bére, juttatásai és egyéb pótlékai
1 0 0 0.	Bérek és juttatások
	Nem differenciált előirányzatok	617 459	644 322	606 102,72	98,16
1 0 0 1.	Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével összefüggő pótlékok
	Nem differenciált előirányzatok	130 000	p.m.	0,—	0,—
1 0 0 2.	Átmeneti juttatások
	Nem differenciált előirányzatok	296 000	p.m.	10 579,62	3,57
1 0 0 3.	Nyugdíjak
	Nem differenciált előirányzatok	40 000	32 000	0,—	0,—
1 0 0 4.	Előzetes előirányzat
	Nem differenciált előirányzatok	11 160	p.m.	0,—	0,—
	1 0 0. jogcímcsoport – Összesen	1 094 619	676 322	616 682,34	56,34
1 0 1.
Az intézmény tagjaival kapcsolatos egyéb kiadások
1 0 1 0.	Szakmai továbbképzés
	Nem differenciált előirányzatok	15 000	4 732	0,—	0,—
1 0 1 1.	Kiküldetési és útiköltségek, valamint egyéb járulékos kiadások
	Nem differenciált előirányzatok	59 394	59 394	64 126,—	107,97
	1 0 1. jogcímcsoport – Összesen	74 394	64 126	64 126,—	86,20
	1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	1 169 013	740 448	680 808,34	58,24
1 1. ALCÍM
1 1 0.
A tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak bére, juttatásai és egyéb pótlékai
1 1 0 0.	Bérek és juttatások
	Nem differenciált előirányzatok	4 000 405	3 872 366	3 572 485,58	89,30
1 1 0 1.	Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével, valamint az áthelyezéssel összefüggő pótlékok
	Nem differenciált előirányzatok	50 000	70 564	30 564,—	61,13
1 1 0 2.	Fizetett túlóra
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—	—
1 1 0 3.	Rendkívüli segélyek
	Nem differenciált előirányzatok	—	p.m.	0,—	—
1 1 0 4.	A szolgálati jogviszony idő előtti megszüntetésével összefüggő juttatások és különböző hozzájárulások
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—	—
1 1 0 5.	Előzetes előirányzat
	Nem differenciált előirányzatok	—	p.m.	0,—	—
	1 1 0. jogcímcsoport – Összesen	4 050 405	3 942 930	3 603 049,58	88,96
1 1 1.
Egyéb személyzet
1 1 1 0.	Szerződéses alkalmazottak
	Nem differenciált előirányzatok	197 389	158 917	172 429,92	87,36
1 1 1 1.	Gyakornoki költségek és személyzetcserével összefüggő költségek
	Nem differenciált előirányzatok	179 428	179 428	149 428,—	83,28
1 1 1 2.	Egyéb szolgáltatások és szerződéses alapon végzendő munkák
	Nem differenciált előirányzatok	51 202	51 202	99 202,—	193,75
	1 1 1. jogcímcsoport – Összesen	428 019	389 547	421 059,92	98,37
1 1 2.
A személyi állománnyal kapcsolatos egyéb kiadások
1 1 2 0.	Kiküldetési és útiköltségek, valamint egyéb járulékos kiadások
	Nem differenciált előirányzatok	112 686	112 686	112 686,—	100,—
1 1 2 1.	Munkaerő-felvételi költségek
	Nem differenciált előirányzatok	6 789	6 789	6 789,—	100,—
1 1 2 2.	Szakmai továbbképzés
	Nem differenciált előirányzatok	78 500	84 874	83 374,—	106,21
1 1 2 3.	Szociális ellátás
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—	—
1 1 2 4.	Orvosi szolgálat
	Nem differenciált előirányzatok	14 844	14 844	14 844,—	100,—
1 1 2 5.	Uniós bölcsődék, óvodák és egyéb, iskolaidő utáni gyermekmegőrző központok
	Nem differenciált előirányzatok	80 000	80 000	67 938,—	84,92
1 1 2 6.	A személyzet tagjai közötti kapcsolatok és egyéb szociális kiadások
	Nem differenciált előirányzatok	6 000	3 865	5 288,27	88,14
	1 1 2. jogcímcsoport – Összesen	298 819	303 058	290 919,27	97,36
	1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	4 777 243	4 635 535	4 315 028,77	90,32
	1. cím – Összesen	5 946 256	5 375 983	4 995 837,11	84,02
1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI 1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNY

1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

1 0 0.     A tagok bére, juttatásai és egyéb pótlékai

1 0 0 0.   Bérek és juttatások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
617 459	644 322	606 102,72

Megjegyzések

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.).

Az európai adatvédelmi biztos feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 2002. július 1-jei 1247/2002/EK európai parlamenti, tanácsi és bizottsági határozat (HL L 183., 2002.7.12., 1. o.).

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	a tagok illetményének és juttatásainak finanszírozása, valamint a bérekre és a járandóságnak a foglalkoztatás helyétől különböző országba átutalt részére alkalmazandó korrekciós együttható kihatásai,

—	az intézmény által a baleset- és foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó biztosításra fizetett munkáltatói járulék (0,87 %),

—	az intézmény hozzájárulása (3,4 %) a betegségbiztosításhoz,

—	szülési támogatás,

—	halál esetén fizetendő juttatások.

1 0 0 1.   Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével összefüggő pótlékok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
130 000	p.m.	0,—

Megjegyzések

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 5. cikke.

Ez az előirányzat az intézmény tagjainak (és családtagjaiknak) a szolgálati jogviszony megkezdésekor és megszűnésekor járó utazási költségek, a szolgálati jogviszony megkezdésekor és megszűnésekor járó letelepedési és hazatelepülési támogatások, valamint a szolgálati jogviszony megkezdésekor és megszűnésekor járó költözési költségek fedezésére szolgál.

1 0 0 2.   Átmeneti juttatások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
296 000	p.m.	10 579,62

Megjegyzések

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 7. cikke.

Ez az előirányzat az átmeneti juttatások, a családi támogatások és az intézmény korábbi tagjainak lakóhelye szerinti ország vonatkozásában alkalmazandó korrekciós együttható fedezésére szolgál.

1 0 0 3.   Nyugdíjak

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
40 000	32 000	0,—

Megjegyzések

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 8., 9., 15. és 18. cikke.

Ez az előirányzat az intézmény tagjainak öregségi nyugdíja és a lakóhelyük szerinti ország vonatkozásában alkalmazandó korrekciós együttható, valamint a túlélő házastársak és árvák nyugdíja és a lakóhelyük szerinti ország vonatkozásában korrekciós együttható fedezésére szolgál.

1 0 0 4.   Előzetes előirányzat

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
11 160	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által végrehajtott esetleges bér- és nyugdíjkorrekciók hatásaként felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és csak a megfelelő címsorokhoz való átcsoportosítás után használható fel a költségvetési rendeletnek megfelelően.

1 0 1.     Az intézmény tagjaival kapcsolatos egyéb kiadások

1 0 1 0.   Szakmai továbbképzés

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
15 000	4 732	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nyelvtanfolyamok, szemináriumok és szakmai képzések költségeinek fedezésére szolgál.

1 0 1 1.   Kiküldetési és útiköltségek, valamint egyéb járulékos kiadások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
59 394	59 394	64 126,—

Megjegyzések

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 6. cikke.

Ez az előirányzat a kiküldetések során járó utazási költségek és napidíjak, valamint a kiküldetések során felmerülő többlet- vagy különleges kiadások fedezésére szolgál.

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNY

Megjegyzések

A jelen alcímben szereplő előirányzatokra 1,1 %-os átalányalapú csökkentést alkalmaztak.

1 1 0.     A tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak bére, juttatásai és egyéb pótlékai

1 1 0 0.   Bérek és juttatások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
4 000 405	3 872 366	3 572 485,58

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapilletménye,

—	a családi támogatások, ideértve a családfői támogatást, az eltartott gyermek után nyújtott támogatást és az iskoláztatási támogatást is,

—	a külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások,

—	az intézmény által betegségbiztosításra, valamint baleset- és foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó biztosításra fizetett munkáltatói járulék,

—	a Munkanélküli Különalapba fizetett intézményi hozzájárulás,

—	az ideiglenes alkalmazottak számára a származási országukban való nyugdíjjogosultság létrehozását vagy fenntartását lehetővé tevő intézményi befizetések,

—	a bérekre és a járandóságnak a foglalkoztatás helyétől különböző országba átutalt részére alkalmazandó korrekciós együttható kihatásai,

—	szülési támogatás,

—	a foglalkoztatás helyéről a származási országba való utazás átalányköltsége,

—	lakásbérleti és közlekedési támogatások, reprezentációs átalányjuttatások,

—	utazási átalányjuttatások,

—	a számvitelért felelős tisztviselőket és az előlegelszámoló tisztviselőket megillető különleges juttatás.

1 1 0 1.   Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével, valamint az áthelyezéssel összefüggő pótlékok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
50 000	70 564	30 564,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Ez az előirányzat a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak (és családtagjaiknak) a szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével, illetve földrajzi áthelyezésükkel kapcsolatos utazási költségei (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 7. cikke), a letelepedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatás (VII. melléklet 5. és 6. cikke), a költözési költségek (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 9. cikke), továbbá az olyan alkalmazottaknak járó ideiglenes napidíjak fedezésére szolgál, akik szolgálati jogviszonyuk megkezdését követően igazoltan lakhelyváltoztatásra kényszerültek (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 10. cikke).

1 1 0 2.   Fizetett túlóra

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete.

Ez az előirányzat a túlóradíjaknak a fent említett rendelkezésekben foglalt feltételek melletti kifizetésére szolgál.

1 1 0 3.   Rendkívüli segélyek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
—	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 76. cikke.

Ez az előirányzat a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők és egyéb alkalmazottak érdekében tett intézkedések költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 0 4.   A szolgálati jogviszony idő előtti megszüntetésével összefüggő juttatások és különböző hozzájárulások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 41., 50., 64., 65. és 72. cikke, valamint IV. melléklete.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	a nem aktív státusba helyezett vagy a szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak fizetendő juttatások,

—	a fenti juttatásokban részesülők betegségbiztosítására fizetett munkáltatói járulék,

—	a fenti juttatásokra alkalmazandó korrekciós együttható kihatásai, valamint a pénzügyi év folyamán a Tanács által jóváhagyott esetleges illetménykorrekciók hatásaként felmerülő kiadások.

1 1 0 5.   Előzetes előirányzat

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
—	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. és 65a. cikke, valamint XI. melléklete.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által végrehajtott esetleges illetmény- és juttatáskiigazítások hatásaként felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és csak a megfelelő címsorokhoz való átcsoportosítás után használható fel a költségvetési rendeletnek megfelelően.

1 1 1.     Egyéb személyzet

1 1 1 0.   Szerződéses alkalmazottak

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
197 389	158 917	172 429,92

Megjegyzések

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat a szerződéses alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

1 1 1 1.   Gyakornoki költségek és személyzetcserével összefüggő költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
179 428	179 428	149 428,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a gyakornokok számára biztosított juttatások, utazási és kiküldetési költségek, valamint a gyakornoki időszak alatti baleset- és betegségbiztosítás fedezésére szolgál.

Az előirányzat ezen felül egyrészt az európai adatvédelmi biztos, másrészt a tagállamok és az Európai Gazdasági Térségben (EGT) részt vevő EFTA-országok közszférája, valamint nemzetközi szervezetek közötti személyzetcserékhez kapcsolódó kiadások fedezésére is szolgál.

1 1 1 2.   Egyéb szolgáltatások és szerződéses alapon végzendő munkák

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
51 202	51 202	99 202,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat azon szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál, amelyeket nem az intézményhez tartozó személyek, köztük az ideiglenes alkalmazottak végeznek.

1 1 2.     A személyi állománnyal kapcsolatos egyéb kiadások

1 1 2 0.   Kiküldetési és útiköltségek, valamint egyéb járulékos kiadások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
112 686	112 686	112 686,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 71. cikke, valamint VII. mellékletének 11., 12. és 13. cikke.

Ez az előirányzat az utazási költségeknek, a kiküldetési napidíjak kifizetésének és a kiküldetés teljesítése során felmerülő járulékos vagy rendkívüli költségeknek a fedezésére szolgál.

1 1 2 1.   Munkaerő-felvételi költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
6 789	6 789	6 789,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. cikke és 33. cikke, valamint III. melléklete.

Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az európai ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata (HL L 197., 2002.7.26., 53. o.) az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról.

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága főtitkárának, továbbá az ombudsman képviselőjének 2002. július 25-i 2002/621/EK határozata (HL L 197., 2002.7.26., 56. o.) az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és működéséről.

Ez az előirányzat a 2002/621/EK határozat 3. cikkében említett versenyvizsgák szervezésével kapcsolatban felmerülő kiadásoknak, valamint a felvételi elbeszélgetésen és orvosi vizsgálaton részt vevő jelöltek utazási és ellátási költségeinek a fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat az ideiglenes és a szerződéses alkalmazottak kiválasztására irányuló eljárás megszervezésével kapcsolatos költségeket is fedezi.

A működési követelmények által kellően indokolt esetekben az Európai Személyzeti Felvételi Hivatallal folytatott egyeztetést követően ez az előirányzat az európai adatvédelmi biztos által szervezett versenyvizsgákra is felhasználható.

1 1 2 2.   Szakmai továbbképzés

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
78 500	84 874	83 374,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke.

Ez az előirányzat a külső és belső szakmai továbbképzések és átképzések költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az intézményközi alapon szervezett – külső és belső – nyelvoktatást is.

Ez az előirányzat fedezi továbbá az oktatási és technikai eszközökkel kapcsolatos költségeket is.

1 1 2 3.   Szociális ellátás

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fogyatékkal élők támogatását célzó intézményközi politika részeként – a rendelkezésre álló költségvetési források lehetőségein belül és a tartózkodási hely szerinti vagy a származási ország nemzeti joga által biztosított jogosultságok kimerítését követően – a fogyatékosság miatt szükségesnek ítélt, kellően megalapozott nem orvosi költségek visszatérítésére szolgál a fogyatékossággal élők (az aktív állományban lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak, házastársaik, valamint az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata értelmében eltartottnak minősülő gyermekeik) számára.

1 1 2 4.   Orvosi szolgálat

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
14 844	14 844	14 844,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az arra jogosult tisztviselők és egyéb alkalmazottak éves orvosi vizsgálatával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, beleértve az e vizsgálatok során kért labor- és orvosi vizsgálatokat is.

1 1 2 5.   Uniós bölcsődék, óvodák és egyéb, iskolaidő utáni gyermekmegőrző központok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
80 000	80 000	67 938,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az európai adatvédelmi biztosnak az uniós bölcsődékkel, óvodákkal és egyéb, iskolaidő utáni gyermekmegőrző központokkal kapcsolatos kiadásokhoz való hozzájárulásának fedezésére szolgál.

1 1 2 6.   A személyzet tagjai közötti kapcsolatok és egyéb szociális kiadások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
6 000	3 865	5 288,27

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—

a különböző nemzetiségű alkalmazottak közötti társadalmi kapcsolatok előmozdítását szolgáló kezdeményezések – például alkalmazotti klubok, sportkörök, kulturális tevékenységek – ösztönzése és pénzügyi támogatása, valamint egy (kulturális, szabadidős tevékenységekre stb. szolgáló) állandó szabadidőközpont költségeihez való hozzájárulás, valamint

—	a Személyzeti Bizottság által szervezett tevékenységek (kulturális és szabadidős tevékenységek, étkezések stb.) költségeihez való hozzájárulás.

Ez az előirányzat fedezi annak a mobilitási tervnek a végrehajtását is, amelynek célja az, hogy a személyzet tagjait a tömegközlekedési eszközök igénybevételére és a személygépkocsik használatának csökkentésére ösztönözze, és így mérsékelje a szén-dioxid-kibocsátást.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés	% 2012/2014
2 0. ALCÍM
2 0 0.	Az ingatlanok bérleti díja, rezsije és fenntartási költsége
	Nem differenciált előirányzatok	885 000	798 516	728 067,—	82,27
2 0 1.
Az intézmény működésével és tevékenységével összefüggő kiadások
2 0 1 0.	Berendezések
	Nem differenciált előirányzatok	350 000	229 086	245 497,—	70,14
2 0 1 1.	Anyagköltség
	Nem differenciált előirányzatok	15 000	19 524	19 524,—	130,16
2 0 1 2.	Egyéb működési kiadások
	Nem differenciált előirányzatok	105 000	98 368	98 368,—	93,68
2 0 1 3.	Fordítási és tolmácsolási költségek
	Nem differenciált előirányzatok	775 000	875 000	930 000,—	120,—
2 0 1 4.	Közzétételi és információs kiadások
	Nem differenciált előirányzatok	112 000	150 000	166 320,—	148,50
2 0 1 5.	Az intézmény tevékenységével összefüggő kiadások
	Nem differenciált előirányzatok	79 000	114 932	74 932,—	94,85
	2 0 1. jogcímcsoport – Összesen	1 436 000	1 486 910	1 534 641,—	106,87
	2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	2 321 000	2 285 426	2 262 708,—	97,49
	2. cím – Összesen	2 321 000	2 285 426	2 262 708,—	97,49
2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0 0.     Az ingatlanok bérleti díja, rezsije és fenntartási költsége

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
885 000	798 516	728 067,—

Megjegyzések

Az európai adatvédelmi biztos és az irodákat biztosító más intézmény közötti igazgatási együttműködésről szóló megállapodás.

Ez az előirányzat, átalány- vagy pro rata alapon, a bérleti díjak és a biztosítási, víz-, elektromosáram-, fűtés-, takarítási és fenntartási, biztonsági és őrzési díjak és költségek, valamint az épületekhez kapcsolódó egyéb kiadások – beleértve a kérdéses irodák átalakításával, javításával és felújításával járó egyéb kiadásokat – fedezésére szolgál.

2 0 1.     Az intézmény működésével és tevékenységével összefüggő kiadások

2 0 1 0.   Berendezések

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
350 000	229 086	245 497,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	berendezések (beszerzés és bérlés), üzemeltetési és fenntartási kiadások, informatikával összefüggő szolgáltatások, ideértve az adatfeldolgozó rendszerek működtetéséhez és azok karbantartásához nyújtott segítséget és a szoftverfejlesztést is,

—	a harmadik féllel végeztetett informatikai műveletek és az egyéb informatikai szolgáltatásokkal összefüggő kiadások, ideértve a honlapfejlesztést és -karbantartást is,

—	a távközlési berendezések beszerzésével, bérlésével, karbantartásával, fenntartásával járó, valamint a távközléssel összefüggő egyéb kiadások, ideértve a telefonon, távirat, telex, valamint elektronikus adatátvitel útján történő kommunikáció költségeit is,

—	a műszaki (biztonsági és egyéb), valamint irodai berendezések és felszerelések (irodagépek, például fénymásoló, számológép stb.) beszerzése, cseréje és karbantartása,

—	bútorbeszerzés, -karbantartás és -csere,

—	a helyiségek kialakításával és annak járulékos költségeivel összefüggő minden egyéb tétel.

2 0 1 1.   Anyagköltség

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
15 000	19 524	19 524,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	papír, boríték és irodaszer beszerzése,

—	levelezési és postai költségek, a futárszolgálat útján történő kézbesítés költségei, csomagköltségek, valamint a nagyközönség körében történő terjesztés költségei.

2 0 1 2.   Egyéb működési kiadások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
105 000	98 368	98 368,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	az európai adatvédelmi biztos nevében általános szolgáltatásokat – például szerződések, bérek és juttatások kezelése – nyújtó intézménynek fizetendő általános „kezelési” költségek,

—	egyéb felmerülő adminisztratív költségek (pénzügyi költségek, jogi költségek stb.).

2 0 1 3.   Fordítási és tolmácsolási költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
775 000	875 000	930 000,—

Megjegyzések

Az európai adatvédelmi biztos és a szolgáltatást biztosító intézmény közötti igazgatási együttműködésről szóló megállapodás.

Ez az előirányzat valamennyi fordítási és tolmácsolási költség, valamint az egyéb kapcsolódó költségek fedezésére szolgál.

2 0 1 4.   Közzétételi és információs kiadások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
112 000	150 000	166 320,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a közzétételi és tájékoztatással összefüggő kiadások, különösen az alábbiak fedezésére szolgál:

—	az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététel nyomdaköltségei,

—	a különböző kiadványok hivatalos nyelveken történő megjelenésének nyomda- és sokszorosítási költsége,

—	az európai adatvédelmi biztosról szóló tájékoztató kiadványok költségei,

—	bármely egyéb, az intézményi tájékoztatási politikával összefüggő költség (szimpóziumok, szemináriumok, nyilvános rendezvényeken való részvétel stb.),

—	az európai adatvédelmi biztos céljainak, tevékenységének és szerepének népszerűsítésével összefüggő, illetve ezekről szóló tájékoztató kampányok költségei,

—	az európai adatvédelmi biztoshoz látogató csoportok fogadásával összefüggő kiadások.

2 0 1 5.   Az intézmény tevékenységével összefüggő kiadások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
79 000	114 932	74 932,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	fogadási és reprezentációs költségek, valamint reprezentációs cikkek beszerzési költségei,

—	ülések költségei,

—	a tanulmánycsoportok vagy munkaülések résztvevőiként meghívott szakértők és más személyek meghívási, ezenbelül utazási, ellátási és egyéb kapcsolódó költségei,

—	képzett szakértőkkel vagy kutatóintézetekkel szerződéses alapon készíttetett tanulmányok és/vagy felmérések finanszírozása,

—	az európai adatvédelmi biztos könyvtárával kapcsolatos költségek, beleértve a könyv- és CD-ROM-beszerzéssel, időszaki kiadványokra és hírügynökségi szolgáltatásokra való előfizetéssel összefüggő költségeket is, valamint egyéb járulékos költségek.

3. CÍM

EURÓPAI ADATVÉDELMI TESTÜLET

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés		% Kifizetések 2012/2014
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
3 0. ALCÍM
3 0 0.
Az elnök bére, juttatásai és egyéb pótlékai
3 0 0 0.	Bérek és juttatások
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			—
3 0 0 1.	Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével összefüggő pótlékok
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			—
3 0 0 2.	Átmeneti juttatások
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			—
3 0 0 3.	Nyugdíjak
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			—
	3 0 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			—
3 0 1.
A tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak bére, juttatásai és egyéb pótlékai
3 0 1 0.	Bérek és juttatások
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			—
3 0 1 1.	Szolgálati jogviszony megkezdésével, megszűnésével, valamint az áthelyezéssel összefüggő pótlékok
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			—
3 0 1 2.	A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésével kapcsolatos juttatások és különböző hozzájárulások
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			—
	3 0 1. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			—
3 0 2.
Egyéb alkalmazottak
3 0 2 0.	Szerződéses alkalmazottak
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.					—
3 0 2 1.	Gyakornoki programok és alkalmazotti csereprogramok költségei
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.					—
3 0 2 2.	Szerződéses módon elvégzendő szolgáltatások és munka
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.					—
	3 0 2. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.					—
3 0 3.
A Testület alkalmazottaival kapcsolatos egyéb kiadások
3 0 3 0.	Kiküldetési költségek, utazási költségek és egyéb járulékos költségek
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			—
3 0 3 1.	Munkaerő-felvételi költségek
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			—
3 0 3 2.	Továbbképzés
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			—
3 0 3 3.	Egészségügyi szolgálat
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			—
3 0 3 4.	Uniós bölcsőde, óvoda és napközi
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			—
	3 0 3. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			—
3 0 4.
A Testület működésével és tevékenységével kapcsolatos kiadások
3 0 4 0.	A Testület ülései
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			—
3 0 4 1.	Fordítási és tolmácsolási költségek
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			—
3 0 4 2.	Közzétételi és tájékoztatási kiadások
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			—
3 0 4 3.	Információ-technológiai felszerelések és szolgáltatások
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			—
3 0 4 4.	Külsős szakértők útiköltségei
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.					—
3 0 4 5.	Külső konzultáció és tanulmányok
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.					—
3 0 4 6.	Kiadások az Európai Adatvédelmi Testület tevékenységeivel kapcsolatban
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.					—
	3 0 4. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			—
	3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			—
	3. cím – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			—
3 0. ALCÍM — A TESTÜLET MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 0. ALCÍM — A TESTÜLET MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 0 0.     Az elnök bére, juttatásai és egyéb pótlékai

3 0 0 0.   Bérek és juttatások

2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.).

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	a tagok illetményének, juttatásainak és ellátásainak finanszírozása, valamint a bérekre és a járandóságnak a foglalkoztatás helyétől különböző országba átutalt részére alkalmazandó korrekciós együtthatók kihatásai,

—	az intézmények által a baleset- és foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó biztosításra fizetett munkáltatói járulék (0,87 %),

—	az intézmény hozzájárulása (3,4 %) a betegségbiztosításhoz,

—	szülési támogatás,

—	halál esetén fizetendő juttatások.

3 0 0 1.   Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével összefüggő pótlékok

2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 5. cikke.

Ez az előirányzat a tagoknak (és családtagjainak) a szolgálati jogviszony megkezdésekor és a Testületből való kilépéskor járó utazási költségek, a tagoknak a szolgálati jogviszony megkezdésekor és a Testületből való kilépéskor járó letelepedési és hazatelepülési támogatások, valamint a tagoknak a szolgálati jogviszony megkezdésekor és a Testületből való kilépéskor járó költözési költségek fedezésére szolgál.

3 0 0 2.   Átmeneti juttatások

2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 7. cikke.

Ez az előirányzat az átmeneti juttatások, a családi támogatások és a Testület korábbi tagjainak lakóhelye szerinti ország vonatkozásában alkalmazandó korrekciós együtthatók fedezésére szolgál.

3 0 0 3.   Nyugdíjak

2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 8., 9., 15. és 18. cikke.

Ez az előirányzat a Testület tagjainak öregségi nyugdíja és a lakóhelyük szerinti ország vonatkozásában alkalmazandó korrekciós együttható, valamint a túlélő házastársak és árvák nyugdíja és a lakóhelyük szerinti ország vonatkozásában alkalmazandó korrekciós együttható fedezésére szolgál.

3 0 1.     A tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak bére, juttatásai és egyéb pótlékai

3 0 1 0.   Bérek és juttatások

2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapilletménye,

—	családi támogatások, beleértve a családfői támogatást, az eltartott gyermek után nyújtott támogatást és az iskoláztatási támogatást,

—	a külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások,

—	az intézmény által betegségbiztosításra, valamint baleset- és foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó biztosításra fizetett munkáltatói járulék,

—	a Munkanélküli Különalapba fizetett intézményi hozzájárulás,

—	az ideiglenes alkalmazottak számára a származási országukban való nyugdíjjogosultság létrehozását vagy fenntartását lehetővé tevő intézményi befizetések,

—	a bérekre és a járandóságnak a foglalkoztatás helyétől különböző országba átutalt részére alkalmazandó korrekciós együtthatók kihatásai,

—	szülési támogatás,

—	a foglalkoztatás helyéről a származási országba való éves utazás átalányköltsége,

—	lakásbérleti és közlekedési támogatások, reprezentációs átalányjuttatások,

—	utazási átalányjuttatások,

—	a számvitelért felelős tisztviselőket és az előlegelszámoló tisztviselőket megillető különleges juttatások.

3 0 1 1.   Szolgálati jogviszony megkezdésével, megszűnésével, valamint az áthelyezéssel összefüggő pótlékok

2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Ez az előirányzat a tisztviselőknek és az ideiglenes alkalmazottaknak (valamint családtagjaiknak) a szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével, illetve földrajzi áthelyezésével kapcsolatos utazási költségei (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 7. cikke), a szolgálati viszonyuk megkezdésekor, annak megszűnésekor, vagy a munkavégzés új helyére történő áthelyezésükkor lakóhelyük megváltoztatására kényszerülő alkalmazottaknak járó juttatások (VII. melléklet 5. és 6. cikke), a költözési költségek (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 9. cikke), továbbá azon alkalmazottaknak járó ideiglenes napidíjak fedezésére szolgál, akik szolgálati jogviszonyuk megkezdését követően igazoltan lakóhelyük megváltoztatására kényszerültek (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 10. cikke).

3 0 1 2.   A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésével kapcsolatos juttatások és különböző hozzájárulások

2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 41., 50., 64., 65. és 72. cikke, valamint IV. melléklete.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	a nem aktív státusba helyezett vagy a szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak fizetendő juttatások,

—	a fenti juttatásokra jogosultak betegségbiztosítására fizetett munkáltatói járulék,

—	a fenti juttatásokra alkalmazandó korrekciós együtthatók hatásai, valamint a pénzügyi év folyamán a Tanács által jóváhagyott esetleges illetménykorrekciók hatásaként felmerülő kiadások.

3 0 2.     Egyéb alkalmazottak

3 0 2 0.   Szerződéses alkalmazottak

2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat a szerződéses alkalmazottakhoz kapcsolódó kiadások fedezésére szolgál.

3 0 2 1.   Gyakornoki programok és alkalmazotti csereprogramok költségei

2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a gyakornokok juttatásainak, útiköltségeinek és küldetés során történő kiadásainak fedezésére, valamint a gyakornoki idő alatti baleset- és betegségbiztosítás kifizetésére szolgál. Ez az előirányzat fedezi az Európai Adatvédelmi Testület, valamint az EU-tagállamok és az Európai Gazdasági Térséghez tartozó EFTA-tagállamok, illetve más nemzetközi szervezetek között megvalósuló alkalmazotti csereprogram kapcsán felmerülő költségeket.

3 0 2 2.   Szerződéses módon elvégzendő szolgáltatások és munka

2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézményhez nem kapcsolódó személyek, és különösen az ideiglenes alkalmazottak által elvégzett szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

3 0 3.     A Testület alkalmazottaival kapcsolatos egyéb kiadások

3 0 3 0.   Kiküldetési költségek, utazási költségek és egyéb járulékos költségek

2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 71. cikke, valamint VII. mellékletének 11–13. cikke.

Ez az előirányzat az utazási költségeknek, a kiküldetési napidíjak kifizetésének és a kiküldetés teljesítése során felmerülő járulékos vagy rendkívüli költségeknek a fedezésére szolgál

3 0 3 1.   Munkaerő-felvételi költségek

2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke, valamint III. melléklete.

Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az európai ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról (HL L 197., 2002.7.26., 53. o.).

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága főtitkárainak, továbbá az ombudsman képviselőjének 2002. július 25-i 2002/621/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és működéséről (HL L 197., 2002.7.26., 56. o.).

Ez az előirányzat a 2002/621/EK határozat 3. cikkében említett versenyvizsgák szervezésével kapcsolatban felmerülő kiadásoknak, a felvételi meghallgatásokon részt vevő jelöltek utazási és ellátási költségeinek, valamint az orvosi vizsgálatok költségeinek a fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat az ideiglenes és a szerződéses alkalmazottak kiválasztására szolgáló eljárás megszervezésével kapcsolatos költségeket is fedezi.

Szakmai követelmények által megfelelően indokolt esetekben és a Hivatallal folytatott konzultációt követően ez az előirányzat az Európai Adatvédelmi Testület által szervezett versenyvizsgákra is felhasználható.

3 0 3 2.   Továbbképzés

2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24. cikkének harmadik bekezdése.

Ez az előirányzat a szakmai továbbképzések és átképzések költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az intézményközi alapon szervezett – külső és belső – nyelvoktatást is.

Fedezi továbbá az oktatási és technikai eszközökkel kapcsolatos költségeket is.

3 0 3 3.   Egészségügyi szolgálat

2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az arra jogosult tisztviselők és egyéb alkalmazottak éves orvosi ellenőrzésével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, beleértve az e vizsgálatok során kért labor- és orvosi vizsgálatokat is.

3 0 3 4.   Uniós bölcsőde, óvoda és napközi

2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Adatvédelmi Testület hozzájárulásának fedezésére szolgál az uniós bölcsődékkel, óvodákkal és napközikkel kapcsolatos kiadásokat illetően

3 0 4.     A Testület működésével és tevékenységével kapcsolatos kiadások

3 0 4 0.   A Testület ülései

2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bizottságokban, tanulmányozócsoportokban és munkacsoportokban részt vevő szakértők és egyéb személyek utazási, napidíjjellegű és járulékos költségei, valamint egyéb kapcsolódó költségek (terembérlet, tolmácsolási igények, ellátás stb.) fedezésére szolgál).

3 0 4 1.   Fordítási és tolmácsolási költségek

2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Az Európai Adatvédelmi Testület és a szolgáltatást biztosító intézmények közötti igazgatási együttműködésről szóló megállapodás.

Ez az előirányzat valamennyi fordítási és tolmácsolási költség, valamint az egyéb kapcsolódó költségek fedezésére szolgál

3 0 4 2.   Közzétételi és tájékoztatási kiadások

2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a közzétételi és tájékoztatással összefüggő kiadások, és konkrétan az alábbiak fedezésére szolgál:

—	az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététel nyomdaköltségei,

—	a különböző kiadványok hivatalos nyelveken történő megjelenésének nyomda- és sokszorosítási költségei,

—	az Európai Adatvédelmi Testületről szóló tájékoztató kiadványok költségei,

—	bármely egyéb, az intézményi tájékoztatási politikával összefüggő költség (szimpóziumok, szemináriumok, nyilvános rendezvényeken való részvétel stb.),

—	az Európai Adatvédelmi Testület céljainak, fellépéseinek és szerepének népszerűsítésével összefüggő, illetve ezekről szóló tájékoztató kampányok költségei,

—	az Európai Adatvédelmi Testülethez látogató csoportok fogadásával összefüggő kiadások.

3 0 4 3.   Információ-technológiai felszerelések és szolgáltatások

2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	berendezések (beszerzés és bérlés), üzemeltetési és fenntartási kiadások, informatikával összefüggő szolgáltatások, ideértve a működtetéshez nyújtott segítséget, az adatfeldolgozó rendszerek karbantartását és a szoftverfejlesztést is,

—	harmadik féllel végeztetett informatikai műveletek és az egyéb informatikai szolgáltatásokkal összefüggő kiadások, ideértve a honlapfejlesztést és -karbantartást is,

—	a távközlési berendezések beszerzésével, bérlésével, karbantartásával, fenntartásával járó, valamint a távközléssel összefüggő egyéb kiadások, ideértve a telefonon, távirat és telex útján történő kommunikáció, valamint az elektronikus adatátvitel költségeit is.

3 0 4 4.   Külsős szakértők útiköltségei

2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szakértők és más, a tanulmányi csoportokba vagy munkaértekezletekre meghívott személyek meghívási költségeinek, beleértve útiköltségének, napidíjának és egyéb kapcsolódó kiadásainak fedezésére szolgál.

3 0 4 5.   Külső konzultáció és tanulmányok

2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat minősített szakértők és kutatóintézetek által elvégzendő tanulmányok finanszírozására, konzulens szolgáltatások és/vagy felmérések költségei fedezésére szolgál

3 0 4 6.   Kiadások az Európai Adatvédelmi Testület tevékenységeivel kapcsolatban

2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	fogadások költségei, reprezentációs kiadások és reprezentációhoz kapcsolódó eszközök beszerzése,

—	szemináriumok, műhelymunkák vagy egyéb képzési programok szervezése a tagállamok adatvédelmi hatóságoknál dolgozó alkalmazottai, a harmadik országok adatvédelmi hatóságainál dolgozó alkalmazottak és az Európai Adatvédelmi Testület által meghívott egyéb illetékes adatvédelmi szakértők részére,

—	adatvédelmi hatóságok közötti információ-, illetve tapasztalatcsere elősegítéséhez kapcsolódó tevékenységek,

—	az adatvédelem tudatosításához kapcsolódó tevékenységek,

—	adatvédelmi hatóságok közötti nemzetközi szintű ismeretátadás, adatvédelmi jogra vonatkozó dokumentáció megosztása és tapasztalatcsere elősegítéséhez kapcsolódó tevékenységek,

—	bizonyos jogi adatbázisokhoz való hozzáférés díjai,

—	az Európai Adatvédelmi Testület könyvtárához kapcsolódó kiadások, beleértve könyvek és CD-ROM-ok beszerzése, folyóiratok előfizetése, valamint hírügynökségekhez való feliratkozás és egyéb kapcsolódó költségek.

10. CÍM

EGYÉB KIADÁSOK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés	% 2012/2014
	10 0. ALCÍM	p.m.	p.m.	0,—	—
	10 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
	10 1. ALCÍM	p.m.	p.m.	0,—	—
	10 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
	10. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—	—
	VÉGÖSSZEG	8 267 256	7 661 409	7 258 545,11	87,80
10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK 10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a pénzügyi év során hozott költségvetési döntések nyomán felmerülő előre nem becsülhető kiadások fedezésére szolgál.

SZEMÉLYZET

IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos

Tisztségcsoport és besorolási fokozat	Európai adatvédelmi biztos
	2014		2013
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
Kategórián kívüli
AD 16	—		—
AD 15	1		1
AD 14	—		—
AD 13	2		1
AD 12	1		1
AD 11	—		1
AD 10	3		2
AD 9	7		8
AD 8	7		6
AD 7	7		5
AD 6	3		6
AD 5	—		—
AD összesen	31		31
AST 11	1		—
AST 10	—		1
AST 9	—		—
AST 8	2		1
AST 7	1		1
AST 6	—		1
AST 5	5		3
AST 4	2		3
AST 3	3		3
AST 2	—		1
AST 1	—		—
AST összesen	14		14
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC total
Összesen	45		45

X. SZAKASZ

EURÓPAI KÜLÜGYI SZOLGÁLAT (EKSZ)

A BEVÉTELEK KIMUTATÁSA

Az Európai Uniónak az Európai Külügyi Szolgálat kiadásainak finanszírozásához való hozzájárulása a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan

Megnevezés	Összeg
Kiadások	518 628 447
Saját források	–37 491 000
Esedékes hozzájárulások	481 137 447

SAJÁT FORRÁSOK

4. CÍM

KÜLÖNBÖZŐ UNIÓS ADÓK, LEVONÁSOK ÉS JÁRULÉKOK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év	% 2012/2014
4 0. ALCÍM
4 0 0.	A tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek	21 542 000	21 457 000	16 998 848,29	78,91
4 0 4.	Az intézmény tagjai, tisztségviselői és egyéb aktív alkalmazottak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevétel	2 041 000	2 033 000	2 677 253,10	131,17
	4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	23 583 000	23 490 000	19 676 101,39	83,43
4 1. ALCÍM
4 1 0.	A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai	13 658 000	13 604 000	17 754 162,12	129,99
4 1 1.	A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átruházása, illetve megváltása	p.m.	p.m.	0,—	—
4 1 2.	A személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai	p.m.	p.m.	0,—	—
	4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	13 658 000	13 604 000	17 754 162,12	129,99
	4. cím – Összesen	37 241 000	37 094 000	37 430 263,51	100,51
4 0. ALCÍM — LEVONÁSOK AZ ALKALMAZOTTAK JAVADALMAZÁSÁBÓL 4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

4 0. ALCÍM — LEVONÁSOK AZ ALKALMAZOTTAK JAVADALMAZÁSÁBÓL

4 0 0.     A tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
21 542 000	21 457 000	16 998 848,29

Megjegyzések

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke.

Az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).

4 0 4.     Az intézmény tagjai, tisztségviselői és egyéb aktív alkalmazottak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
2 041 000	2 033 000	2 677 253,10

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke.

4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

4 1 0.     A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
13 658 000	13 604 000	17 754 162,12

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 83. cikke (2) bekezdése.

4 1 1.     A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átruházása, illetve megváltása

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VIII. melléklete 4. cikke, 11. cikke és 48. cikke.

4 1 2.     A személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VIII. melléklete 40. cikkének (3) bekezdése.

5. CÍM

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év	% 2012/2014
5 0. ALCÍM
5 0 0.
Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek
5 0 0 0.	Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
5 0 0 1.	Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
5 0 0 2.	A javaknak más intézmények vagy szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
	5 0 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	0,—	—
5 0 2.	Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek	p.m.	p.m.	0,—	—
	5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
5 1. ALCÍM
5 1 0.	Bútorok és berendezések bérbeadásából származó bevételek	p.m.	p.m.	0,—	—
5 1 1.	Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek, valamint a bérbeadással kapcsolatos költségek visszatérítése	p.m.	p.m.	0,—	—
	5 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
5 2. ALCÍM
5 2 0.	Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevételek, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai	250 000	200 000	61 354,55	24,54
	5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	250 000	200 000	61 354,55	24,54
5 5. ALCÍM
5 5 0.	Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
5 5 1.	Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
	5 5. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
5 7. ALCÍM
5 7 0.	Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	2 953 212,88	—
5 7 1.	Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
5 7 2.	Más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítése – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
5 7 3.	Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	38 459,87	—
5 7 4.	Az uniós küldöttségek vonatkozásában a Bizottság által az Európai Külügyi Szolgálatnak (EKSZ) nyújtott hozzájárulásból származó bevételek – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	268 262 884,51	—
	5 7. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	271 254 557,26	—
5 8. ALCÍM
5 8 0.	Egyéb térítések	p.m.	p.m.	0,—	—
	5 8. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
5 9. ALCÍM
5 9 0.	Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek	p.m.	p.m.	0,—	—
	5 9. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
	5. cím – Összesen	250 000	200 000	271 315 911,81	108 526,36
5 0. ALCÍM — INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS ELVÉGZETT MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK 5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK 5 9. ALCÍM — AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

5 0. ALCÍM — INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0 0.     Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek

5 0 0 0.   Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 0 0 1.   Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 0 0 2.   A javaknak más intézmények vagy szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 0 2.     Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 1 0.     Bútorok és berendezések bérbeadásából származó bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 1 1.     Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek, valamint a bérbeadással kapcsolatos költségek visszatérítése

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2 0.     Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevételek, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
250 000	200 000	61 354,55

5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS ELVÉGZETT MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 5 0.     Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 5 1.     Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

5 7 0.     Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	2 953 212,88

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 1.     Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 2.     Más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítése – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 3.     Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	38 459,87

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 4.     Az uniós küldöttségek vonatkozásában a Bizottság által az Európai Külügyi Szolgálatnak (EKSZ) nyújtott hozzájárulásból származó bevételek – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	268 262 884,51

Megjegyzések

Ez a bevétel a Bizottság által az EKSZ-nek nyújtott azon hozzájárulásból származik, amely az uniós küldöttségeken dolgozó, az Európai Fejlesztési Alap (EFA) által finanszírozott bizottsági személyzetet is magában foglaló bizottsági személyzet helyileg kezelt kiadásait fedezi, valamint egyéb, többek között a sajtó- és tájékoztatási tevékenységekhez kapcsolódó kiadásokat.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdésével összhangban bármely bevételt az ebben a szakaszban szereplő költségkimutatás 3 0 0 5. jogcíméhez kapcsolódó további előirányzatok biztosítására használják fel.

5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK

5 8 0.     Egyéb térítések

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 9. ALCÍM — AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

5 9 0.     Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

6. CÍM

HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK UNIÓS MEGÁLLAPODÁSOK ÉS PROGRAMOK KERETÉBEN

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év	% 2012/2014
6 1. ALCÍM
6 1 2.	Olyan kiadások visszatérítése, amelyek kifejezetten a kérésre, fizetség ellenében végzett munka során merültek fel – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
	6 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
6 3. ALCÍM
6 3 1.
Hozzájárulások a schengeni vívmányok keretében – Címzett bevétel
6 3 1 1.	Hozzájárulás az Izlanddal és Norvégiával kötött keretmegállapodásból eredő adminisztratív költségekhez – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
	6 3 1. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	0,—	—
	6 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
6 6. ALCÍM
6 6 0.
Egyéb hozzájárulások és visszatérítések
6 6 0 0.	Egyéb címzett hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel	p.m.	p.m.	0,—	—
	6 6 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	0,—	—
	6 6. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
	6. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—	—
6 1. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK VISSZATÉRÍTÉSE 6 3. ALCÍM — HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN 6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

6 1. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK VISSZATÉRÍTÉSE

6 1 2.     Olyan kiadások visszatérítése, amelyek kifejezetten a kérésre, fizetség ellenében végzett munka során merültek fel – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

6 3. ALCÍM — HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN

6 3 1.     Hozzájárulások a schengeni vívmányok keretében – Címzett bevétel

6 3 1 1.   Hozzájárulás az Izlanddal és Norvégiával kötött keretmegállapodásból eredő adminisztratív költségekhez – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat (HL L 176., 1999.7.10., 31. o.).

Hozzájárulás az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött, 1999. május 18-i megállapodásból (HL L 176., 1999.7.10., 36. o.) és különösen annak 12. cikkéből eredő adminisztratív költségekhez.

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

6 6 0.     Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6 6 0 0.   Egyéb címzett hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

7. CÍM

KÉSEDELMI KAMAT

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év	% 2012/2014
7 0. ALCÍM
7 0 0.
Késedelmi kamat
7 0 0 0.	A tagállamok kincstárai által vezetett számlákra késedelmesen befizetett összegek után járó kamatok	p.m.	p.m.	0,—	—
7 0 0 1.	Egyéb késedelmi kamatok	p.m.	p.m.	0,—	—
	7 0 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	0,—	—
	7 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
	7. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—	—
7 0. ALCÍM — KÉSEDELMI KAMAT

7 0. ALCÍM — KÉSEDELMI KAMAT

7 0 0.     Késedelmi kamat

7 0 0 0.   A tagállamok kincstárai által vezetett számlákra késedelmesen befizetett összegek után járó kamatok

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Jogalap

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 78. cikke (4) bekezdése.

7 0 0 1.   Egyéb késedelmi kamatok

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Jogalap

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 78. cikke (4) bekezdése.

9. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év	% 2012/2014
9 0. ALCÍM
9 0 0.	Egyéb bevételek	p.m.	p.m.	0,—	—
	9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—	—
	VÉGÖSSZEG	37 491 000	37 294 000	308 746 175,32	823,52
9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

9 0 0.     Egyéb bevételek

2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

KIADÁSOK

Az előirányzatok (2014 és 2013) és az egyenleg általános összegzése (2012)

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1.
A SZÉKHELYEKEN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK
1 1.	A SZEMÉLYZETI SZABÁLYZAT HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ÁLLOMÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓ JAVADALMAZÁS ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK	120 071 519	120 071 519	117 534 890	117 534 890	111 759 944,55	111 759 944,55
1 2.	A KÜLSŐ MUNKATÁRSAKHOZ KAPCSOLÓDÓ JAVADALMAZÁS ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK	18 095 807	18 095 807	17 064 422	17 064 422	15 502 472,22	15 502 472,22
1 3.	A SZEMÉLYZETI IGAZGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB KIADÁSOK	2 377 000	2 377 000	2 117 000	2 117 000	3 274 504,67	3 274 504,67
1 4.	KIKÜLDETÉSEK	7 723 305	7 723 305	7 723 305	7 723 305	7 723 305,—	7 723 305,—
1 5.	AZ ALKALMAZOTTAKAT TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEK	1 924 000	1 924 000	1 342 515	1 342 515	1 823 071,—	1 823 071,—
	1. cím – Összesen	150 191 631	150 191 631	145 782 132	145 782 132	140 083 297,44	140 083 297,44
2.
ÉPÜLETEK, FELSZERELÉS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK A SZÉKHELYEKEN
2 0.	ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	29 871 500	29 871 500	19 922 500	19 922 500	18 559 124,26	18 559 124,26
2 1.	INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK	27 132 000	27 132 000	24 432 750	24 432 750	19 490 479,49	19 490 479,49
2 2.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 704 430	5 704 430	5 676 005	5 676 005	4 397 147,02	4 397 147,02
	2. cím – Összesen	62 707 930	62 707 930	50 031 255	50 031 255	42 446 750,77	42 446 750,77
3.
KÜLDÖTTSÉGEK
3 0.	KÜLDÖTTSÉGEK	305 728 886	305 728 886	312 949 106	312 949 106	565 388 533,43	565 388 533,43
	3. cím – Összesen	305 728 886	305 728 886	312 949 106	312 949 106	565 388 533,43	565 388 533,43
10.
EGYÉB KIADÁSOK
10 0.	ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 1.	RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	10. cím – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	VÉGÖSSZEG	518 628 447	518 628 447	508 762 493	508 762 493	747 918 581,64	747 918 581,64

1. CÍM

A SZÉKHELYEKEN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés	% 2012/2014
1 1. ALCÍM
1 1 0.
A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állományhoz kapcsolódó javadalmazás és egyéb juttatások
1 1 0 0.	Alapbérek
	Nem differenciált előirányzatok	90 740 207	90 444 734	85 280 225,59	93,98
1 1 0 1.	A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok
	Nem differenciált előirányzatok	801 762	730 396	666 401,60	83,12
1 1 0 2.	A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok
	Nem differenciált előirányzatok	23 868 846	22 370 760	22 514 141,53	94,32
1 1 0 3.	Szociális juttatások
	Nem differenciált előirányzatok	4 660 704	3 989 000	3 299 175,83	70,79
1 1 0 4.	A javadalmazások súlyozása és kiigazítása
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—	—
	1 1 0. jogcímcsoport – Összesen	120 071 519	117 534 890	111 759 944,55	93,08
	1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	120 071 519	117 534 890	111 759 944,55	93,08
1 2. ALCÍM
1 2 0.
A külső munkatársakhoz kapcsolódó javadalmazás és egyéb juttatások
1 2 0 0.	Szerződéses alkalmazottak
	Nem differenciált előirányzatok	7 086 195	5 620 464	5 067 888,26	71,52
1 2 0 1.	Kirendelt nemzeti nem katonai szakértők
	Nem differenciált előirányzatok	3 468 994	3 603 674	3 035 000,—	87,49
1 2 0 2.	Gyakornoki időszak
	Nem differenciált előirányzatok	362 690	366 000	350 520,—	96,64
1 2 0 3.	Külső szolgáltatások
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—	—
1 2 0 4.	Kölcsönmunkaerő és különleges tanácsadók
	Nem differenciált előirányzatok	103 000	80 000	98 913,96	96,03
1 2 0 5.	Kirendelt nemzeti katonai szakértők
	Nem differenciált előirányzatok	7 074 928	7 394 284	6 950 150,—	98,24
	1 2 0. jogcímcsoport – Összesen	18 095 807	17 064 422	15 502 472,22	85,67
1 2 2.	Előzetes előirányzat
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—	—
	1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	18 095 807	17 064 422	15 502 472,22	85,67
1 3. ALCÍM
1 3 0.
Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások
1 3 0 0.	Munkaerő-felvétel
	Nem differenciált előirányzatok	100 000	100 000	100 000,—	100,—
1 3 0 1.	Képzés
	Nem differenciált előirányzatok	1 017 000	1 217 000	1 014 504,67	99,75
1 3 0 2.	Szolgálati jogviszony megkezdéséhez, az áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok
	Nem differenciált előirányzatok	1 260 000	800 000	2 160 000,—	171,43
	1 3 0. jogcímcsoport – Összesen	2 377 000	2 117 000	3 274 504,67	137,76
	1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	2 377 000	2 117 000	3 274 504,67	137,76
1 4. ALCÍM
1 4 0.	Kiküldetések
	Nem differenciált előirányzatok	7 723 305	7 723 305	7 723 305,—	100,—
	1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	7 723 305	7 723 305	7 723 305,—	100,—
1 5. ALCÍM
1 5 0.
Az alkalmazottakat támogató intézkedések
1 5 0 0.	Az alkalmazottaknak nyújtott szociális szolgáltatások és támogatás
	Nem differenciált előirányzatok	199 000	388 000	173 140,—	87,01
1 5 0 1.	Egészségügyi szolgálat
	Nem differenciált előirányzatok	450 000	450 000	438 075,—	97,35
1 5 0 2.	Éttermek és étkezdék
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	0,—	—
1 5 0 3.	Bölcsődék és napközi otthonok
	Nem differenciált előirányzatok	1 275 000	504 515	1 211 856,—	95,05
	1 5 0. jogcímcsoport – Összesen	1 924 000	1 342 515	1 823 071,—	94,75
	1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN	1 924 000	1 342 515	1 823 071,—	94,75
	1. cím – Összesen	150 191 631	145 782 132	140 083 297,44	93,27
1 1. ALCÍM — A SZEMÉLYZETI SZABÁLYZAT HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ÁLLOMÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓ JAVADALMAZÁS ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK 1 2. ALCÍM — A KÜLSŐ MUNKATÁRSAKHOZ KAPCSOLÓDÓ JAVADALMAZÁS ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK 1 3. ALCÍM — A SZEMÉLYZETI IGAZGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB KIADÁSOK 1 4. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK 1 5. ALCÍM — AZ ALKALMAZOTTAKAT TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEK

1 1. ALCÍM — A SZEMÉLYZETI SZABÁLYZAT HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ÁLLOMÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓ JAVADALMAZÁS ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK

Megjegyzések

Az ebbe az alcímbe bevitt előirányzatokat az EKSZ-nek a pénzügyi évre vonatkozó létszámterve alapján értékelik.

A bérek, juttatások és pótlékok esetében 5,7 %-os átalánycsökkentésre került sor annak figyelembevétele érdekében, hogy adott időpontban nincs betöltve az EKSZ létszámtervében szereplő valamennyi álláshely.

1 1 0.     A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állományhoz kapcsolódó javadalmazás és egyéb juttatások

1 1 0 0.   Alapbérek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
90 740 207	90 444 734	85 280 225,59

Megjegyzések

Ez az előirányzat a létszámtervben szereplő álláshelyeket betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapbérének, valamint a személyzeti szabályzat 50. cikkében előirányzott juttatás fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Az EKSZ-nek elegendő számú AD 12–AD 16 besorolású álláshelyet betöltetlenül kell hagynia, hogy ilyen álláshelyek létrehozása vagy átsorolása nélkül teljesíteni tudja aktuális személyzetével szembeni kötelezettségeit.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 1 0 1.   A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
801 762	730 396	666 401,60

Megjegyzések

Ez az előirányzat a létszámtervben szereplő álláshelyeket betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében különösen az alábbiak fedezésére szolgál:

—	titkársági juttatások,

—	lakhatási és közlekedési támogatások,

—	átalányösszegű helyi utazási támogatások,

—	váltott műszakban történő munkavégzésért vagy a tisztviselő munkahelyi vagy otthoni készenléti szolgálatáért fizetett juttatások,

—	egyéb juttatások és visszafizetések,

—

túlóra.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 1 0 2.   A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
23 868 846	22 370 760	22 514 141,53

Megjegyzések

Ez az előirányzat a létszámtervben szereplő álláshelyeket betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében különösen az alábbiak fedezésére szolgál:

—	külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodási támogatások,

—	háztartási támogatás, eltartott gyermek utáni támogatás és iskoláztatási támogatás,

—	szülői vagy családi szabadság esetén járó támogatások,

—	a tisztviselő vagy ideiglenes alkalmazott, házastársa és az általa eltartott személyek számára a munkavégzés helyéről a származási országba történő utazás költségeinek kifizetése,

—	egyéb támogatások és juttatások.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 1 0 3.   Szociális juttatások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
4 660 704	3 989 000	3 299 175,83

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban a létszámtervben szereplő álláshelyeket betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében az alábbiak fedezésére szolgál:

—	betegség-, baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, illetve egyéb szociális kiadások,

—	munkanélküliségi biztosítás az ideiglenes alkalmazottak számára és a nyugdíjjogosultságok származási országukban történő megszerzése és megtartása érdekében az intézmény által részükre történő kifizetések.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 1 0 4.   A javadalmazások súlyozása és kiigazítása

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a létszámtervben szereplő álláshelyeket betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára a foglalkoztatás helye szerinti országtól eltérő országba folyósított javadalmazásra és járandóságok részösszegére alkalmazott bérkorrekciós együtthatók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 2. ALCÍM — A KÜLSŐ MUNKATÁRSAKHOZ KAPCSOLÓDÓ JAVADALMAZÁS ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK

1 2 0.     A külső munkatársakhoz kapcsolódó javadalmazás és egyéb juttatások

1 2 0 0.   Szerződéses alkalmazottak

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
7 086 195	5 620 464	5 067 888,26

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következő kiadások fedezésére szolgál: a szerződéses alkalmazottak javadalmazása (az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeinek értelmében), a különböző szociális biztonsági rendszerekbe fizetett munkáltatói járulékok, valamint az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó korrekciós együtthatók hatásai.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 2 0 1.   Kirendelt nemzeti nem katonai szakértők

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
3 468 994	3 603 674	3 035 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Unió Katonai Törzsébe szolgálatra rendelt nemzeti szakértőkön kívüli egyéb nemzeti szakértők juttatásainak és adminisztratív költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének 2011. március 23-i határozata az EKSZ-hez kirendelt nemzeti szakértőkre alkalmazandó szabályok megállapításáról (HL C 12., 2012.1.14., 8. o.).

1 2 0 2.   Gyakornoki időszak

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
362 690	366 000	350 520,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az oklevéllel rendelkező fiatalok olyan szakmai gyakorlatával járó kiadások fedezésére szolgál, amelynek célja, hogy áttekintést nyújtson az Unió célkitűzéseiről és az előtte álló kihívásokról, megismertesse a gyakornokot az intézmények működésével, valamint az EKSZ-nél végzett munkatapasztalat révén bővítse ismereteit.

Fedezi az ösztöndíjak összegét és az azokhoz kapcsolódó egyéb kiadásokat (eltartottak utáni vagy gyakornokok, mozgáskorlátozottak számára járó pótlék, betegség- és baleset-biztosítás stb.); a szakmai gyakorlat során – különösen a szakmai gyakorlat elején és végén – felmerülő útiköltségek visszatérítését, valamint a szakmai gyakorlat programjához kötődő események – látogatások, fogadások – szervezési költségeit. Az előirányzat fedezi továbbá az értékeléssel kapcsolatos kiadásokat a szakmai gyakorlatok programjának, valamint a tájékoztató kampányok optimalizálása céljából.

A gyakornokok kiválasztása objektív és átlátható kritériumok alapján történik, és tükrözi a földrajzi egyensúlyt.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

1 2 0 3.   Külső szolgáltatások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat azon szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál, amelyeket nem az intézményhez tartozó személyek végeznek, különösen:

—	a különböző szolgáltatásokat végző ideiglenes alkalmazottak,

—	kisegítő alkalmazottak az ülésekre,

—	a munkafeltételekkel foglalkozó szakértők.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

1 2 0 4.   Kölcsönmunkaerő és különleges tanácsadók

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
103 000	80 000	98 913,96

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban a következő kiadások fedezésére szolgál: a kölcsönmunkaerő, az ideiglenes személyzet és a különleges tanácsadók javadalmazása a KBVP/KKBP területét is ideértve, a különböző szociális biztonsági rendszerekbe fizetett munkáltatói járulékok, valamint az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó korrekciós együtthatók hatásai.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 2 0 5.   Kirendelt nemzeti katonai szakértők

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
7 074 928	7 394 284	6 950 150,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a KBVP/KKBP keretében az Európai Unió Katonai Törzsébe szolgálatra rendelt nemzeti katonai szakértők járandóságának fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének 2011. március 23-i határozata az EKSZ-hez kirendelt nemzeti szakértőkre alkalmazandó szabályok megállapításáról (HL C 12., 2012.1.14., 8. o.).

1 2 2.     Előzetes előirányzat

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

Az előirányzat előzetes jellegű, és csak az ebben az alcímben található megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 3. ALCÍM — A SZEMÉLYZETI IGAZGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB KIADÁSOK

1 3 0.     Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1 3 0 0.   Munkaerő-felvétel

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
100 000	100 000	100 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	a 2002/621/EK határozat 3. cikkében foglalt versenyvizsgák szervezésével kapcsolatban felmerülő költségek és a felvételi elbeszélgetésre, valamint orvosi vizsgálatra behívott jelöltek útiköltsége és tartózkodási költségei,

—	az ideiglenes alkalmazottak, a kisegítő alkalmazottak és a helyi alkalmazottak kiválasztási folyamatának szervezése során felmerülő költségek.

A működési követelmények által kellően indokolt esetekben az Európai Személyzeti Felvételi Hivatallal történő egyeztetést követően ez az előirányzat felhasználható az intézmény által szervezett versenyvizsgákra is.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke, valamint III. melléklete.

Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az európai ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata (HL L 197., 2002.7.26., 53. o.) az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról és az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága főtitkárainak, továbbá az európai ombudsman képviselőjének 2002. július 25-i 2002/621/EK határozata (HL L 197., 2002.7.26., 56. o.) az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és működéséről.

1 3 0 1.   Képzés

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 017 000	1 217 000	1 014 504,67

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—

a szakmai továbbképzések és átképzések kapcsán felmerült kiadások, beleértve az intézményközi alapon működő nyelvoktatást, a tanfolyamdíjakat, az oktatók költségeit és olyan logisztikai költségeket, mint a terem- és felszerelésbérlés, valamint különféle kapcsolódó költségeket, így például a frissítők és ételek költségeit, továbbá az Európai Unió Katonai Törzsének megbízatásából adódó tanfolyamokon, konferenciákon és kongresszusokon való részvétel költségeit,

—	a szemináriumokon és konferenciákon való részvétel díjai.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének 2011. március 23-i határozata az EKSZ-hez kirendelt nemzeti szakértőkre alkalmazandó szabályok megállapításáról (HL C 12., 2012.1.14., 8. o.).

Az Európai Unió Katonai Törzsének létrehozásáról szóló, 2001. január 22-i 2001/80/KKBP tanácsi határozat (HL L 27., 2001.1.30., 7. o.).

1 3 0 2.   Szolgálati jogviszony megkezdéséhez, az áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 260 000	800 000	2 160 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	a tisztviselőknek, az ideiglenes alkalmazottaknak és a szerződéses alkalmazottaknak (családtagjaikat is ideértve) járó utazásiköltség-térítés a szolgálati jogviszony megkezdésekor, távozáskor vagy a munkavégzés helyének megváltozásával járó áthelyezés esetén,

—

az olyan tisztviselők, ideiglenes alkalmazottak és szerződéses alkalmazottak részére fizetendő beilleszkedési/újrabeilleszkedési juttatások és költözési költségek, akik a szolgálati jogviszony megkezdésekor, más szolgálatteljesítési helyre történő áthelyezéskor és az intézmény végleges elhagyásakor és máshol történő letelepedéskor lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek,

—	azoknak a tisztviselőknek, ideiglenes alkalmazottaknak és szerződéses alkalmazottaknak fizetett napidíj, akik a szolgálati jogviszony megkezdésekor vagy más szolgálatteljesítési helyre történő áthelyezéskor bizonyíthatóan lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek,

—	a nyilvánvaló alkalmatlanság miatt elbocsátott próbaidős tisztviselőket megillető juttatás,

—	az olyan ideiglenes alkalmazottak vagy szerződéses alkalmazottak végkielégítése, akiknek az intézmény mondja fel a szerződését.

Ez az előirányzat azon tisztviselők juttatásainak fedezésére is szolgál, akik:

—	az intézményen belüli létszámleépítés keretén belül kerültek tartalékállományba,

—	AD 14–AD 16 fokozatú beosztásban voltak, és akiket a szolgálat érdekében nyugdíjaztak.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 4. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK

1 4 0.     Kiküldetések

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
7 723 305	7 723 305	7 723 305,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következő kiadások fedezésére szolgál:

—	a főképviselőnél felmerült kiküldetési költségek,

—	az EKSZ tisztviselőinek, ideiglenes és szerződéses alkalmazottainak, valamint különleges tanácsadóinak kiküldetései és hivatalos útjai során felmerülő költségek, beleértve az utazási költségeket, a napidíjakat, valamint a kiküldetés során felmerülő járulékos vagy rendkívüli költségeket,

—	az Európai Unió Katonai Törzsének megbízatásából adódóan felmerült kiküldetési költségek,

—	az EKSZ-hez kirendelt nemzeti szakértők kiküldetési költségei,

—	a főképviselő különleges tanácsadóinak és különmegbízottainak kiküldetési költségei,

—	a szolgálat megkezdése előtt képzésre behívott sikeres pályázók kiküldetési költségei.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 11., 12. és 13. cikke.

Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének határozata az EKSZ-személyzet kiküldetésére alkalmazandó szabályokról.

Az Európai Unió Katonai Törzsének létrehozásáról szóló, 2001. január 22-i 2001/80/KKBP tanácsi határozat (HL L 27., 2001.1.30., 7. o.).

Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének 2011. március 23-i határozata az EKSZ-hez kirendelt nemzeti szakértőkre alkalmazandó szabályok megállapításáról (HL C 12., 2012.1.14., 8. o.).

1 5. ALCÍM — AZ ALKALMAZOTTAKAT TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEK

1 5 0.     Az alkalmazottakat támogató intézkedések

1 5 0 0.   Az alkalmazottaknak nyújtott szociális szolgáltatások és támogatás

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
199 000	388 000	173 140,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	különösen a nehéz helyzetben lévő tisztviselők és egyéb alkalmazottak támogatására hozott intézkedések,

—	az alkalmazottak társadalmi kapcsolataihoz kapcsolódó költségek,

—	a tömegközlekedéssel való munkába járás költségeinek részleges visszatérítése a személyzet számára. Ez az intézkedés a tömegközlekedés igénybevételének ösztönzésére szolgál.

Ez az előirányzat a fogyatékkal élők támogatását célzó politika részeként az alábbi kategóriákba tartozó, fogyatékkal élő személyek támogatásának fedezésére szolgál:

—	hivatalban lévő tisztviselők,

—	hivatalban lévő tisztviselők házastársa,

—	az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata értelmében eltartott minden gyermek.

Az előirányzat a fogyatékosság miatt szükségesnek ítélt, kellően megalapozott nem orvosi költségek visszatérítésére szolgál, a rendelkezésre álló költségvetési források lehetőségein belül a tartózkodási hely szerinti vagy a származási ország nemzeti joga által biztosított lehetőségek kimerítését követően.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24. és 76. cikke.

1 5 0 1.   Egészségügyi szolgálat

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
450 000	450 000	438 075,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat különösen az alábbiak fedezésére szolgál:

—	a rendelőintézetek működési költségei, a fogyóeszközök és a bölcsődei ellátás és gyógyszerek költségei, az orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos költségek, valamint a rokkantsági bizottságnak és a védőszemüvegekkel kapcsolatos kiadások visszatérítésének a költségei,

—	fedez továbbá bizonyos, gyógyászati szempontból szükségesnek ítélt munkaeszközök beszerzésével kapcsolatos kiadásokat is.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke, valamint II. mellékletének 8. cikke.

1 5 0 2.   Éttermek és étkezdék

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az éttermek és étkezdék üzemeltetője által nyújtott szolgáltatások díjazásának fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

1 5 0 3.   Bölcsődék és napközi otthonok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 275 000	504 515	1 211 856,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Gyermekfelügyleti Központ és más bölcsődék, óvodák és gyermekgondozási létesítmények költségeihez való (a Bizottság és/vagy a Tanács részére fizetendő) EKSZ-hozzájárulás fedezésére szolgál.

A szülői hozzájárulásból és a szülőket foglalkoztató szervezetek hozzájárulásaiból származó bevételek címzett bevételeket tesznek lehetővé.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, FELSZERELÉS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK A SZÉKHELYEKEN

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés		% Kifizetések 2012/2014
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
2 0. ALCÍM
2 0 0.
Épületek
2 0 0 0.	Bérleti díj és éves lízingdíjak kifizetése
	Differenciált előirányzatok	18 182 000	18 182 000	6 616 000	6 616 000	7 483 000,—	7 483 000,—	41,16
2 0 0 1.	Ingatlanvásárlás
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	—
2 0 0 2.	Épületek berendezése és biztonsági munkák
	Differenciált előirányzatok	200 000	200 000	491 000	491 000	1 100 000,—	1 100 000,—	550,—
	2 0 0. jogcímcsoport – Összesen	18 382 000	18 382 000	7 107 000	7 107 000	8 583 000,—	8 583 000,—	46,69
2 0 1.
Épületekkel kapcsolatos költségek
2 0 1 0.	Takarítás és karbantartás
	Differenciált előirányzatok	3 999 000	3 999 000	4 152 000	4 152 000	3 224 000,—	3 224 000,—	80,62
2 0 1 1.	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés
	Differenciált előirányzatok	1 318 000	1 318 000	1 318 000	1 318 000	1 349 000,—	1 349 000,—	102,35
2 0 1 2.	Az épületek biztonsága és őrzése
	Differenciált előirányzatok	5 928 000	5 928 000	7 101 000	7 101 000	5 147 999,47	5 147 999,47	86,84
2 0 1 3.	Biztosítás
	Differenciált előirányzatok	74 500	74 500	74 500	74 500	71 999,68	71 999,68	96,64
2 0 1 4.	Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek
	Differenciált előirányzatok	170 000	170 000	170 000	170 000	183 125,11	183 125,11	107,72
	2 0 1. jogcímcsoport – Összesen	11 489 500	11 489 500	12 815 500	12 815 500	9 976 124,26	9 976 124,26	86,83
	2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	29 871 500	29 871 500	19 922 500	19 922 500	18 559 124,26	18 559 124,26	62,13
2 1. ALCÍM
2 1 0.
Informatika és távközlés
2 1 0 0.	Információs és kommunikációs technológiák
	Differenciált előirányzatok	12 837 000	12 837 000	12 837 000	12 837 000	12 892 354,71	12 892 354,71	100,43
2 1 0 1.	Biztonságos információs és kommunikációs technológiák
	Differenciált előirányzatok	13 745 000	13 745 000	10 845 750	10 845 750	5 677 532,78	5 677 532,78	41,31
	2 1 0. jogcímcsoport – Összesen	26 582 000	26 582 000	23 682 750	23 682 750	18 569 887,49	18 569 887,49	69,86
2 1 1.	Bútorok
	Differenciált előirányzatok	200 000	200 000	200 000	200 000	370 592,—	370 592,—	185,30
2 1 2.	Műszaki berendezések és felszerelések
	Differenciált előirányzatok	150 000	150 000	250 000	250 000	250 000,—	250 000,—	166,67
2 1 3.	Szállítás
	Differenciált előirányzatok	200 000	200 000	300 000	300 000	300 000,—	300 000,—	150,—
	2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	27 132 000	27 132 000	24 432 750	24 432 750	19 490 479,49	19 490 479,49	71,84
2 2. ALCÍM
2 2 0.
Konferenciák, kongresszusok és ülések
2 2 0 0.	Ülések, konferenciák és kongresszusok szervezése
	Differenciált előirányzatok	485 100	485 100	600 000	600 000	440 000,—	440 000,—	90,70
2 2 0 1.	Szakértők utazási költségei
	Differenciált előirányzatok	79 200	79 200	100 000	100 000	50 000,—	50 000,—	63,13
	2 2 0. jogcímcsoport – Összesen	564 300	564 300	700 000	700 000	490 000,—	490 000,—	86,83
2 2 1.
Tájékoztatás
2 2 1 0.	Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások
	Differenciált előirányzatok	674 685	674 685	631 500	631 500	551 620,65	551 620,65	81,76
2 2 1 1.	Műholdas képek
	Differenciált előirányzatok	495 000	495 000	500 000	500 000	200 000,—	200 000,—	40,40
2 2 1 2.	Általános kiadványok
	Differenciált előirányzatok	41 580	41 580	105 000	105 000	41 565,36	41 565,36	99,96
2 2 1 3.	Tömegtájékoztatás és nyilvános rendezvények
	Differenciált előirányzatok	232 650	232 650	150 000	150 000	147 045,66	147 045,66	63,20
	2 2 1. jogcímcsoport – Összesen	1 443 915	1 443 915	1 386 500	1 386 500	940 231,67	940 231,67	65,12
2 2 2.
Nyelvi szolgálatok
2 2 2 0.	Fordítás
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	—
2 2 2 1.	Tolmácsolás
	Differenciált előirányzatok	579 150	579 150	690 000	690 000	1 000,—	1 000,—	0,17
	2 2 2. jogcímcsoport – Összesen	579 150	579 150	690 000	690 000	1 000,—	1 000,—	0,17
2 2 3.
Egyéb kiadások
2 2 3 0.	Irodai eszközök
	Differenciált előirányzatok	323 235	323 235	326 505	326 505	399 417,—	399 417,—	123,57
2 2 3 1.	Bérmentesítés
	Differenciált előirányzatok	177 210	177 210	100 000	100 000	128 000,—	128 000,—	72,23
2 2 3 2.	Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége
	Differenciált előirányzatok	49 500	49 500	100 000	100 000	33 491,85	33 491,85	67,66
2 2 3 3.	Intézményközi együttműködés
	Differenciált előirányzatok	1 846 350	1 846 350	1 650 000	1 650 000	1 399 970,—	1 399 970,—	75,82
2 2 3 4.	Költöztetés
	Differenciált előirányzatok	148 500	148 500	150 000	150 000	200 000,—	200 000,—	134,68
2 2 3 5.	Pénzügyi költségek
	Differenciált előirányzatok	19 800	19 800	20 000	20 000	19 000,—	19 000,—	95,96
2 2 3 6.	Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések
	Differenciált előirányzatok	42 570	42 570	43 000	43 000	187 000,—	187 000,—	439,28
2 2 3 7.	Egyéb működési költségek
	Differenciált előirányzatok	9 900	9 900	10 000	10 000	0,—	0,—	0,—
2 2 3 8.	Konfliktusmegelőző és közvetítéstámogató szolgáltatások (első szakasz)
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	500 000	500 000	400 000,—	400 000,—	—
2 2 3 9.	Kísérleti projekt – Európai Békeintézet
	Differenciált előirányzatok	—	—	p.m.	p.m.	199 036,50	199 036,50	—
	2 2 3. jogcímcsoport – Összesen	2 617 065	2 617 065	2 899 505	2 899 505	2 965 915,35	2 965 915,35	113,33
2 2 4.
Konfliktusmegelőző és közvetítéstámogató szolgáltatások (folytatás)
2 2 4 0.	Konfliktusmegelőző és közvetítéstámogató szolgáltatások (folytatás)
	Differenciált előirányzatok	500 000	500 000					—
	2 2 4. jogcímcsoport – Összesen	500 000	500 000					—
	2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	5 704 430	5 704 430	5 676 005	5 676 005	4 397 147,02	4 397 147,02	77,08
	2. cím – Összesen	62 707 930	62 707 930	50 031 255	50 031 255	42 446 750,77	42 446 750,77	67,69
2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK 2 2. ALCÍM — EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.     Épületek

2 0 0 0.   Bérleti díj és éves lízingdíjak kifizetése

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
18 182 000	6 616 000	7 483 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EKSZ által Brüsszelben használt épületek bérleti díjainak és adóinak, illetve az üléstermek, a raktár és a parkolók bérlésének fedezésére szolgál.

Ez a meglévő vagy előkészítés alatt álló bérleti szerződések alapján bérelt épületek vagy épületrészek éves lízingdíjának fedezésére is szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege: p.m.

2 0 0 1.   Ingatlanvásárlás

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ingatlanvásárlás fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 0 0 2.   Épületek berendezése és biztonsági munkák

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
200 000	491 000	1 100 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat különösen az épületek alábbi berendezési költségeinek fedezésére szolgál:

—	az intézményi épületek bővítéséről és átalakításáról szóló tanulmányok,

—	az épületeknek a személyek és javak fizikai és anyagi biztonságát szolgáló kialakítási munkálatai,

—	az épületeknek a működési követelményekkel összhangban történő berendezése és átalakítása,

—	az épületeknek és műszaki létesítményeknek a hatályos biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek és szabványoknak való megfelelés érdekében történő átalakítása.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

A munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).

2 0 1.     Épületekkel kapcsolatos költségek

2 0 1 0.   Takarítás és karbantartás

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
3 999 000	4 152 000	3 224 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbi takarítási és karbantartási költségek fedezésére szolgál:

—	irodák, műhelyek és raktárak (ideértve a függönyöket, kárpitokat, szőnyegeket, napellenzőket stb.) takarítása,

—	elhasználódott függönyök, kárpitok és szőnyegek cseréje,

—

festés,

—	egyéb karbantartási munkák,

—	műszaki berendezések javítása,

—	műszaki felszerelések,

—	különböző műszaki berendezések (légkondicionálás, fűtés, hulladékkezelés, felvonók) karbantartási szerződései.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 0 1 1.   Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 318 000	1 318 000	1 349 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a víz-, gáz-, elektromosáram- és fűtési költségek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 0 1 2.   Az épületek biztonsága és őrzése

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
5 928 000	7 101 000	5 147 999,47

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EKSZ épületei felügyeleti és őrzési költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 0 1 3.   Biztosítás

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
74 500	74 500	71 999,68

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EKSZ által használt épületekre vonatkozóan a biztosítótársaságokkal kötött szerződések biztosítási díjainak, valamint az ezekbe az épületekbe érkező látogatókra vonatkozó felelősségbiztosítás fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 0 1 4.   Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
170 000	170 000	183 125,11

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Cortenberg és az ER épületet is magában foglaló épületekkel kapcsolatos olyan egyéb folyó kiadások fedezésére szolgál, amelyek nem tartoznak ezen alcím más jogcímcsoportjai alá, nevezetesen a szemétszállítás, a jelzésre szolgáló felszerelés, valamint a szakosodott szervek által végzett ellenőrzések költségei stb.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK

2 1 0.     Informatika és távközlés

2 1 0 0.   Információs és kommunikációs technológiák

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
12 837 000	12 837 000	12 892 354,71

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nem minősített információs és kommunikációs technológiák kiadásainak fedezésére szolgál, különösen a következőkhöz kapcsolódóan:

—	a számítógépes rendszerekhez és alkalmazásokhoz tartozó berendezések és szoftverek beszerzése vagy bérlése,

—	a számítógépes rendszerek és alkalmazások működtetéséhez és fejlesztéséhez számítógépes szolgáltató és tanácsadó cégektől igénybe vett szolgáltatás és képzés, beleértve a felhasználóknak nyújtott szolgáltatást is,

—	a számítógépes berendezések és rendszerek, valamint az alkalmazásokhoz tartozó szoftverek karbantartása,

—	kommunikációs szolgáltatások nyújtói,

—	kommunikációs és adatátviteli költségek.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 1 0 1.   Biztonságos információs és kommunikációs technológiák

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
13 745 000	10 845 750	5 677 532,78

Megjegyzések

Ez az előirányzat a biztonságos információs és kommunikációs technológiák kiadásainak fedezésére szolgál, különösen a következőkhöz kapcsolódóan:

—	a biztonságos számítógépes rendszerekhez és alkalmazásokhoz tartozó berendezések és szoftverek beszerzése vagy bérlése,

—

a számítógépes rendszerek és alkalmazások működtetéséhez és fejlesztéséhez számítógépes szolgáltató és tanácsadó cégektől igénybe vett szolgáltatás és képzés, beleértve a felhasználóknak nyújtott szolgáltatást is, – a biztonságos számítógépes berendezések és rendszerek, valamint az alkalmazásokhoz tartozó szoftverek karbantartása,

—	biztonságos kommunikációs szolgáltatásokra való előfizetés,

—	a biztonságos kommunikáció és adatátvitel költségei.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 1 1.     Bútorok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
200 000	200 000	370 592,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	bútorok és speciális bútorok vásárlása vagy cseréje,

—	bútorok bérbevétele az EKSZ épületein kívüli kiküldetések és ülések során,

—	bútorok karbantartása és javítása.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 1 2.     Műszaki berendezések és felszerelések

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
150 000	250 000	250 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	a különböző – különösen az archiválás, a biztonság, a konferenciák, az étkezdék és az épületek számára szükséges – rögzített és mobil műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje,

—	különösen a konferenciák és étkezdék számára szükséges technikai segítségnyújtás és ellenőrzés,

—	műszaki berendezések és felszerelések bérlésével kapcsolatos költségek, valamint e berendezések karbantartási és javítási költségei.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 1 3.     Szállítás

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
200 000	300 000	300 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat többek között az alábbiak fedezésére szolgál:

—	szolgálati gépjárművek lízingje vagy beszerzése,

—	a gépjárműkölcsönzés költségei, amennyiben az EKSZ rendelkezésére álló szállítóeszközök használatára nincs lehetőség, különösen kiküldetések alkalmával,

—	a szolgálati gépjárművek működtetésének és karbantartásának költségei (üzemanyag, gumiabroncsok stb. vásárlása).

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2. ALCÍM — EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 2 0.     Konferenciák, kongresszusok és ülések

2 2 0 0.   Ülések, konferenciák és kongresszusok szervezése

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
485 100	600 000	440 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következő költségek fedezésére szolgál:

—	a Külügyek Tanácsa informális üléseinek és más informális ülések szervezése,

—	miniszteri és vezető tisztviselői szinten folytatott politikai párbeszéd üléseinek szervezése,

—	konferenciák és kongresszusok szervezése,

—	belső ülések, beleértve szükség esetén a különleges alkalmakkor felszolgált ételek és frissítők költségeit,

—	az intézményre a fogadások költségei és reprezentációs költségek formájában háruló kötelezettségek teljesítése.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 0 1.   Szakértők utazási költségei

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
79 200	100 000	50 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EKSZ által valamilyen ülésre meghívott vagy kiküldetésbe küldött szakértők utazási költségeinek és napidíjának fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 1.     Tájékoztatás

2 2 1 0.   Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
674 685	631 500	551 620,65

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	a földrajzi adatokat is tartalmazó, külső dokumentációs és statisztikai adatbázisokhoz való hozzáférés költségei,

—

hírlapok, folyóiratok, tartalomelemzést biztosító szolgáltatások és más online kiadványok előfizetése. Ez az előirányzat az ilyen kiadványok sokszorosításával, valamint papíralapú hordozón és/vagy elektronikus úton történő terjesztésével kapcsolatban felmerülő szerzői jogi díjak fedezésére is szolgál,

—	könyvek és más művek papíralapú hordozón és/vagy digitális formában történő vásárlása a könyvtár számára,

—	a telex-hírügynökségi előfizetések költségei,

—	a könyvek és folyóiratok megőrzéséhez szükséges kötési és egyéb költségek.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió Katonai Törzsének létrehozásáról szóló, 2001. január 22-i 2001/80/KKBP tanácsi határozat (HL L 27., 2001.1.30., 7. o.).

2 2 1 1.   Műholdas képek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
495 000	500 000	200 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EKSZ számára műholdas képek beszerzési költségeinek fedezésére szolgál, különösen válságmegelőzés és -kezelés céljából.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 1 2.   Általános kiadványok

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
41 580	105 000	41 565,36

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tagállamok hivatalos nyelvein készült kiadványok előkészítése, valamint hagyományos (papíron vagy mikrofilmen), illetve elektronikus kiadása költségeinek, valamint az EKSZ-kiadványok – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétetteket is ideértve – terjesztési költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 1 3.   Tömegtájékoztatás és nyilvános rendezvények

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
232 650	150 000	147 045,66

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	az Unió külpolitikájáról és a főképviselő tevékenységéről szóló nyilvános tájékoztatást szolgáló audiovizuális szolgáltatások,

—	az EKSZ internetes oldalának fejlesztése és működtetése,

—	az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó kiadványok közzétételének és értékesítésük ösztönzésének, továbbá a nyilvános rendezvényeknek a költségei, ideértve a járulékos igazgatási és infrastrukturális költségeket is,

—	a KBVP/KKBP keretében folytatott tájékoztatás kiadásai,

—	az egyéb információs tevékenységek és közönségkapcsolatok költségei, a promóciós tárgyakat is ideértve.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 2.     Nyelvi szolgálatok

2 2 2 0.   Fordítás

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Tanács Főtitkársága és a Bizottság által az EKSZ számára nyújtott fordítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 2 1.   Tolmácsolás

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
579 150	690 000	1 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Bizottság tolmácsai által az EKSZ-nek nyújtott szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

Ez a Bizottság tolmácsai által az EKSZ-nek a Politikai és Biztonsági Bizottság és a Katonai Bizottság ülései és egyéb, kifejezetten a KBVP/KKBP keretében tartott ülések alkalmából nyújtott szolgáltatások költségeinek fedezésére is szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

A Tanács főtitkárának/a közös kül- és biztonságpolitika főképviselőjének 111/2007 sz. határozata az Európai Tanács, a Tanács és a Tanács előkészítő szervei számára végzett tolmácsolásról.

2 2 3.     Egyéb kiadások

2 2 3 0.   Irodai eszközök

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
323 235	326 505	399 417,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	papír beszerzése,

—	fénymásolatok és díjak,

—	irodaszerek és irodai eszközök (napi használatra szolgáló eszközök),

—	nyomtatott anyagok,

—	a küldemények továbbításához szükséges eszközök (borítékok, csomagolópapír, a bérmentesítő géphez tartozó klisék),

—	a sokszorosítóüzem készletei (a nyomtatóhoz szükséges tinta, ofszetlemezek, a klisék előkészítéséhez szükséges filmek és vegyszerek).

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 3 1.   Bérmentesítés

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
177 210	100 000	128 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a küldemények bérmentesítésének fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 3 2.   Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
49 500	100 000	33 491,85

Megjegyzések

Ez az előirányzat magasan képzett szakértők által szerződéses alapon készített tanulmányok és konzultációk költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 3 3.   Intézményközi együttműködés

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1 846 350	1 650 000	1 399 970,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézményközi tevékenységek kiadásainak, különösen a Bizottság szervezeti egységeinek az EKSZ-személyzet irányításával kapcsolatos igazgatási személyzeti kérelmeinek, valamint az épületek és tevékenységek költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 3 4.   Költöztetés

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
148 500	150 000	200 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a költöztetés és a berendezések szállítási költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 3 5.   Pénzügyi költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
19 800	20 000	19 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat valamennyi pénzügyi költség, különösen a bankköltségek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 3 6.   Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
42 570	43 000	187 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	azon költségek, amelyek viselésére a Bíróság, a Törvényszék és a Közszolgálati Törvényszék kötelezheti az EKSZ-t, valamint az EKSZ bíróságok előtti képviseletével megbízott külső ügyvédek költségei,

—	külső ügyvédek igénybevételének költségei,

—	az EKSZ-re háruló kártérítések és jóvátételek.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 3 7.   Egyéb működési költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
9 900	10 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	a konferencia- és biztonsági szolgálat tagjainak munkaruhája, az üzemi dolgozók és a belső szolgálat tagjainak munkafelszerelései, valamint a munkaruházat javítási és karbantartási költségei,

—	néhány, az uniós intézmények munkájához közvetlenül kapcsolódó tevékenységet végző társaság kiadásaihoz való EKSZ-hozzájárulás,

—	az előző sorokban kifejezetten nem szereplő működési költségek,

—	különösen a Cortenberg és az ER épületért felelős biztonsági személyzet számára szükséges egyenruhák és kiegészítők beszerzése.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 3 8.   Konfliktusmegelőző és közvetítéstámogató szolgáltatások (első szakasz)

2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
p.m.	p.m.	500 000	500 000	400 000,—	400 000,—

Megjegyzések

2011-ben és 2012-ben előkészítő intézkedésre került sor, amely az Európai Külügyi Szolgálat keretében uniós közvetítéstámogató csoport (MSG) létrehozására irányult. Az előkészítő intézkedés a közvetítési kezdeményezések megerősítése és folyamatos támogatása érdekében tett első lépés, amely során először az Unió belső kapacitásait erősítik, anélkül, hogy kizárnák a külső és szerződtetett szakértők segítségét.

Ez a költségvetési tétel 2013-ban a következők fedezésére szolgált:

—	a közvetítőfolyamatokat és a párbeszédet támogató személyzet telepítése,

—	közvetítésben és párbeszédben jártas belső és külső szakértők szerződtetése vagy felkérése, figyelembe véve az ENSZ és más szervezetek által a szolgálati beosztás kialakítása terén végzett munkát,

—	tudásmenedzsment, beleértve a konfliktuselemzést, a tanulságok értékelését és műhelytalálkozókat, a bevált módszerek és útmutatók kidolgozását és közzétételét,

—	a közvetítéssel, a párbeszéddel, illetve a központban dolgozó EKSZ-munkatársak, a kiküldetésben lévő uniós személyzet, valamint az uniós küldöttségek vezetői és munkatársai helyzetfelismerésének javításával kapcsolatos képzési és belsőkapacitás-építési lehetőségek.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 3 9.   Kísérleti projekt – Európai Békeintézet

2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
—	—	p.m.	p.m.	199 036,50	199 036,50

Megjegyzések

A kísérleti projekt célja, hogy az Unió közvetítéssel és párbeszéddel kapcsolatos kapacitásának megerősítésére vonatkozó 2009-es koncepcióra építve megvizsgálja és elemezze a lehetőségeket és a kapcsolódó ráfordításokat és előnyöket, hogy a békeközvetítések során hatékonyan szolgálja az Unió szükségleteit.

Az Európai Békeintézet korábbi és folyamatban lévő erőfeszítéseire építve, figyelembe véve a többek között az Európai Parlamenttől származó elkészült tanulmányokat, valamint az e célból kidolgozott üzleti terveket, e költség-haszon elemzés olyan kérdéseket is figyelembe venne, mint a lehetséges intézményi felépítés, beleértve a költségszerkezetet, az irányítási rendszereket és a finanszírozási követelményeket is.

A kísérleti projektnek mindenekelőtt fel kell tárnia az EKSZ-nél, az egyéb uniós intézményeknél, az Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézeténél, az Európai Biztonsági és Védelmi Főiskolánál, a tagállamoknál és békeközvetítéssel foglalkozó nemzeti szerveiknél, valamint az egyéb érintett feleknél meglévő potenciál optimalizálásának lehetőségeit, és biztosítania kell, hogy ezek erősítsék egymást.

Az intézet céljait az Uniónak az alapszerződésekben meghatározott alapvető értékeire és céljaira kell építeni.

Anélkül, hogy elébe vágnánk a kísérleti projekt eredményeinek, az intézet feladatai közé tartozhat a tanácsadás, a kutatás, a képzés, a közvetítés és a konfliktusmegelőzést, valamint a konfliktusok békés megoldását célzó informális diplomácia; az ide tartozó uniós küldetések végrehajtásából és irányításából leszűrt tanulságok és bevált gyakorlatok; a szélesebb körű tudományos és kutatói közösség, valamint a nem kormányzati szervezetek bevonása, továbbá az ismeretterjesztés. A kísérleti projektre vonatkozó tanulmányban külön meg kell vizsgálni, hogy egy esetlegesen felállítandó független intézet hogyan tudná növelni az EKSZ-en belüli és az általánosságban vett uniós kapacitásokat e téren, és az Unió megfelelő intézményeivel együttműködésben hogyan tudná optimalizálni a rendelkezésre álló erőforrásokat.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

2 2 4.     Konfliktusmegelőző és közvetítéstámogató szolgáltatások (folytatás)

2 2 4 0.   Konfliktusmegelőző és közvetítéstámogató szolgáltatások (folytatás)

2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
500 000	500 000

Megjegyzések

A 2012. évi költségvetésbe egy új költségvetési jogcímen (2 2 3 8.) elkülönített előirányzatokkal bekerült az EKSZ keretében működő uniós közvetítéstámogató csoport létrehozását előkészítő intézkedés. Az intézkedés 2013-ban konfliktusmegelőző és közvetítéstámogató szolgáltatások néven, de ugyanazon a jogcímen (2 2 3 8.) folytatódott, továbbra is elkülönített előirányzatokkal.

2014-ben a tevékenység folytatódik ezen új 2 2 4. jogcímcsoport alatt, nem elkülönített előirányzatokkal.

3. CÍM

KÜLDÖTTSÉGEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés	% 2012/2014
3 0. ALCÍM
3 0 0.
Küldöttségek
3 0 0 0.	A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állomány javadalmazása és juttatásai
	Nem differenciált előirányzatok	103 417 857	106 608 000	101 585 922,93	98,23
3 0 0 1.	Külső munkatársak és külső szolgáltatások
	Nem differenciált előirányzatok	59 835 029	62 239 106	56 339 694,36	94,16
3 0 0 2.	Az alkalmazottakhoz kapcsolódó egyéb kiadások
	Nem differenciált előirányzatok	19 035 000	21 407 000	21 490 472,31	112,90
3 0 0 3.	Épületek és kapcsolódó költségek
	Nem differenciált előirányzatok	103 062 000	99 642 000	100 877 596,10	97,88
3 0 0 4.	Egyéb igazgatási kiadások
	Nem differenciált előirányzatok	20 379 000	23 053 000	21 441 165,51	105,21
3 0 0 5.	Küldöttségeknek nyújtott bizottsági hozzájárulások
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	263 653 682,22	—
	3 0 0. jogcímcsoport – Összesen	305 728 886	312 949 106	565 388 533,43	184,93
	3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	305 728 886	312 949 106	565 388 533,43	184,93
	3. cím – Összesen	305 728 886	312 949 106	565 388 533,43	184,93
3 0. ALCÍM — KÜLDÖTTSÉGEK

3 0. ALCÍM — KÜLDÖTTSÉGEK

3 0 0.     Küldöttségek

3 0 0 0.   A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állomány javadalmazása és juttatásai

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
103 417 857	106 608 000	101 585 922,93

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Unión kívüli európai uniós küldöttségeken szolgálatot teljesítő és az Európai Unió területén működő nemzetközi szervezetekhez delegált, a létszámterv szerinti álláshelyet betöltő tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatban felmerült következő kiadások fedezésére szolgál:

—	alapbérek, juttatások és a bérhez kapcsolódó egyéb kifizetések,

—	baleset- és betegségbiztosítás, valamint egyéb társadalombiztosítási díjak,

—	az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása és a Bizottság által az ideiglenes alkalmazottnak teljesítendő kifizetések, amelyek a nyugdíjjogosultságnak a származásuk szerinti országban történő megteremtéséhez vagy fenntartásához szükségesek,

—	egyéb juttatások és támogatások,

—

túlóra,

—	a javadalmazásra alkalmazott súlyozás költségei,

—	a Tanács által a pénzügyi év során a javadalmazás tekintetében engedélyezett bármely módosítás költsége.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

A kinevezésre és a javadalmazásra, valamint egyéb pénzügyi feltételekre vonatkozó, az EKSZ által elfogadott szabályok.

A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv (HL L 303., 2000.12.2., 16. o.).

Helyes magatartásra vonatkozó szabályzat a fogyatékkal élő személyek alkalmazása tekintetében, elfogadta az Európai Parlament Elnöksége, 2005. június 22-i határozat.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

3 0 0 1.   Külső munkatársak és külső szolgáltatások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
59 835 029	62 239 106	56 339 694,36

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Unión kívüli uniós küldöttségekkel és az Unió területén működő nemzetközi szervezetekhez akkreditált küldöttségekkel kapcsolatban felmerült következő kiadások fedezésére szolgál:

—	a helyi és/vagy szerződéses alkalmazottak javadalmazása és ezeknek a munkáltató által fizetendő társadalombiztosítási díjai és juttatásai,

—	a munkáltató hozzájárulásai a helyi alkalmazottak kiegészítő társadalombiztosításához,

—	a kölcsönmunkaerő és a szabadúszó személyzet szolgáltatásai.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

3 0 0 2.   Az alkalmazottakhoz kapcsolódó egyéb kiadások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
19 035 000	21 407 000	21 490 472,31

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Unión kívüli európai uniós küldöttségeken és az Európai Unió területén működő nemzetközi szervezetekhez akkreditált küldöttségeken felmerült következő kiadások fedezésére szolgál:

—	a fiatal szakértők (friss egyetemi diplomások) az Európai Unió küldöttségeihez történő kiküldetéséhez kapcsolódó kiadás,

—	a tagállamok és a harmadik országok fiatal diplomatái számára szervezett szemináriumok költségei,

—	a tisztviselőknek a tagállamokból a küldöttségekhez történő ideiglenes áthelyezésének vagy átmeneti beosztásának költségei,

—

az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére fizetendő beilleszkedési és újrabeilleszkedési támogatások, akiknek a szolgálati jogviszony megkezdésekor, az alkalmazás helyének megváltozásakor vagy a szolgálati jogviszony megszűnésekor meg kell változtatniuk a lakóhelyüket, és máshol kell letelepedniük,

—	a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak (ideértve a családtagokat is) a szolgálati jogviszony megkezdésekor, megszűnésekor és az alkalmazás helyének megváltozása miatt felmerült utazási költségei,

—	az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére fizetendő költözési költségek, akiknek a szolgálati jogviszony megkezdésekor, az alkalmazás helyének megváltozásakor vagy a szolgálati jogviszony megszűnésekor meg kell változtatniuk a lakóhelyüket, és máshol kell letelepedniük,

—	az egyéb személyzetre vonatkozó egyéb költségek és juttatások, beleértve a jogi konzultációt is,

—

a tisztviselők, az ideiglenes alkalmazottak, a szerződéses és a helyi alkalmazottak munkaerő-felvételi eljárásának költségei, ideértve a közzététel költségeit, a vizsgákra és interjúkra behívott pályázók utazási költségeit, napidíját és baleset-biztosítását, valamint a csoportos munkaerő-felvételi tesztek szervezéséhez és a munkaerő-felvételt megelőző orvosi vizsgálatokhoz kapcsolódó költségeket,

—	a küldöttségeknél működő orvosi jellegű felszerelés beszerzése, cseréje, beállítása és karbantartása,

—	a tisztviselők, valamint a szerződéses és helyi alkalmazottak éves orvosi vizsgálatával összefüggő költségek, beleértve az ilyen vizsgálatok keretében végrehajtott laborvizsgálatokat, az orvosi és fogászati tanácsadás költségeit, valamint a munkahelyi AIDS-politika költségeit,

—	kulturális tevékenységek, valamint a külföldi és a helyi alkalmazottak közötti szociális kapcsolatok építésére és ápolására ösztönző kezdeményezések,

—

meghatározott összegű juttatás az olyan tisztviselők részére, akiknél munkájukból adódóan rendszeresen keletkeznek reprezentációs költségek, valamint a Bizottság és/vagy az EKSZ képviseletére felhatalmazott bizottsági tisztviselőknél a képviseletből fakadóan és feladataikkal kapcsolatban felmerült költségek megtérítése (az unión belüli küldöttségek esetében a szállásköltségek egy részét a meghatározott összegű reprezentációs juttatás fedezi),

—	a kiküldetésekkel kapcsolatos utazási költségek és napidíjak kifizetése, valamint a tisztviselők és egyéb alkalmazottak kiküldetése során felmerült járulékos vagy rendkívüli költségek,

—	a szolgálat megkezdése előtt képzésre behívott sikeres pályázók utazási költségeivel és napidíjával kapcsolatos kiadások,

—	az egészségügyi evakuáláshoz kapcsolódó utazási költségek és napidíjak,

—	válsághelyzetekből adódó költségek, beleértve az utazási, szállás- és napidíjköltségeket,

—	a személyzet készségeinek, valamint az intézmény teljesítményének fejlesztését célzó általános és nyelvi képzésekkel kapcsolatos kiadások,

—	a képzési igények felmérése, a képzések megtervezése, kialakítása és megtartása, valamint az eredmények értékelése és ellenőrzése céljából foglalkoztatott szakértők díjai,

—	a különböző szakterületek tanácsadóinak díjai, különösen a szervezeti módszerek, a vállalati tervezés és irányítás, a stratégia, a minőségbiztosítás és a személyzeti irányítás területein,

—	az intézmény által tanfolyamok, szemináriumok és konferenciák formájában szervezett képzések megtervezésével, megtartásával és értékelésével járó kiadások (képzésirányítók/előadók költségei, utazási költségei, napidíja és a tananyag költségei),

—	a tanfolyamszervezés gyakorlati és logisztikai szempontjaihoz kapcsolódó kiadások, ideértve a képzés, illetve helyi és regionális szeminárium helyszínéhez, a szállításhoz és a szükséges felszerelés bérléséhez, valamint a frissítőkhöz és ételhez kapcsolódó egyéb költségeket,

—	a konferenciákon és szimpóziumokon való részvételhez, valamint a szakmai és tudományos szervezetek tagdíjaihoz kapcsolódó költségek,

—	a kiadványokkal és tájékoztatókkal, kapcsolódó internetoldalakkal kapcsolatos képzési költségek, valamint az oktatási segédeszközök költsége, távoktatási előfizetési díjak és licencek költsége, könyvek, sajtó- és multimédiás termékek megvásárlásával járó költségek.

3 0 0 3.   Épületek és kapcsolódó költségek

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
103 062 000	99 642 000	100 877 596,10

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Unión kívüli európai uniós küldöttségeken és az Unió területén működő nemzetközi szervezetekhez akkreditált küldöttségeken felmerült következő kiadások fedezésére szolgál:

—	a tisztviselők, ideiglenes alkalmazottak és szerződéses alkalmazottak ideiglenes lakhatási támogatása és napidíja,

—

az Unión kívül tevékenykedő küldöttségek által használt épületek bérleti és egyéb díjaira vonatkozóan: — az Unión kívül tevékenykedő küldöttségek hivatalai vagy az Unión kívüli kiküldetésben tevékenykedő tisztviselők által használt épületek, illetve épületrészek vonatkozásában: bérleti díjak (ezen belül az ideiglenes szállás költségei) és adók, biztosítási díjak, felújítások és nagyobb javítások, a személyek és vagyontárgyak védelmére szolgáló szokásos kiadások (titkosítóberendezések, széfek, ablakrácsok stb.), — az Unión kívül tevékenykedő küldöttségek hivatalai által használt és a delegáltak lakóhelyeinek épületei, illetve épületrészei vonatkozásában: víz-, gáz-, elektromosáram- és tüzelőanyagdíjak, karbantartások és javítások, fenntartási és felújítási és egyéb szokásos kiadások (utcatakarítási és szemétszállítási díjak, jelzőtáblák és jelzőoszlopok beszerzési költségei),

—

az Unió területén belüli épületekre vonatkozó bérleti és egyéb díjak vonatkozásában: — a küldöttségek hivatalai által használt valamennyi épület és épületrész vonatkozásában: bérleti díj; víz-, gáz-, elektromosáram- és fűtési díjak; biztosítási díjak; karbantartás és javítás; felújítások és nagyobb javítások; biztonsági kiadások, különösen a tűzoltó készülékek felülvizsgálatával, bérlésével és újratöltésével járó költségek; a tűzvédelmi berendezések megvásárlása és karbantartása, valamint az önkéntes tűzoltó tisztviselők felszerelésének cseréje, hivatalos ellenőrzések költsége stb., — a tisztviselők által használt valamennyi épület vagy épületrész vonatkozásában: az épülethasználat biztonságával kapcsolatos kiadások megtérítése,

—	építési telkek és épületek megvásárlásával járó kiadások (vétel- vagy lízinglehetőség) vagy hivatali, illetve lakóépületek felépítése, beleértve az előzetes vizsgálatok és a különböző díjak költségeit.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 203. cikke bevezette azt a lehetőséget, hogy az intézmények az ingatlanok vásárlását kölcsönből finanszírozzák. Ez a jogcím a küldöttségek számára vásárolt ingatlanokkal kapcsolatos kölcsönök költségeinek (a tőketörlesztésnek és a kamatnak) a fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege: p.m.

3 0 0 4.   Egyéb igazgatási kiadások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
20 379 000	23 053 000	21 441 165,51

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Unión kívüli európai uniós küldöttségeken és az Unió területén működő nemzetközi szervezetekhez akkreditált küldöttségeken felmerült következő kiadások fedezésére szolgál:

—

a bútorok és a berendezések megvásárlásával, bérletével, lízingjével és karbantartásával járó kiadások, beleértve különösen az audiovizuális, archiváló-, nyomtató-, könyvtári, tolmácsberendezéseket és a speciális irodai felszereléseket (fénymásoló gépek, lapolvasók, nyomtatók, faxgépek stb.), valamint az ilyen felszerelésekkel kapcsolatos dokumentáció és alkatrészek beszerzésével járó kiadások,

—	generátorok, légkondicionálók stb. és hasonló műszaki berendezések megvásárlásával, karbantartásával és javításával járó kiadások, valamint az ilyen berendezések beszerelésének költsége a küldöttségek jóléti létesítményeiben,

—	a járművek, beleértve a szerszámokat is, megvásárlásával, cseréjével, bérletével, lízingjével, karbantartásával és javításával járó kiadások,

—	a járművek biztosítási díjai,

—	könyvek, dokumentumok és más nem rendszeres kiadványok megvásárlása, beleértve a frissítéseket, az újságokra, folyóiratokra és a különböző kiadványok előfizetési költségei, a folyóiratok megőrzésével járó fűzési és egyéb költségek,

—	a hírügynökségi előfizetések költségei,

—	a papír, a borítékok, az irodai és reprodukciós felszerelések, valamint a külső szolgáltató által készített nyomtatások költségei,

—

a felszerelések szállítása és vámkezelése, az emeleti kézbesítők, a gépkocsivezetők stb. egyenruháinak beszerzése és tisztítása, a különböző biztosítástípusok (különösen a felelősség- és a lopásbiztosítás), a belső értekezletekre vonatkozó kiadások (különleges alkalmakkor felszolgált italok és étel),

—	a küldöttségek igazgatásának működéséhez szükséges tanulmányok, felmérések és konzultációk költségei, valamint bármely más, olyan operatív kiadás, amelyre az e jogcímcsoport alá tartozó jogcímek nem kifejezetten vonatkoznak,

—	légi, szárazföldi, tengeri úton vagy vasúton továbbított hagyományos levelek, jelentések és publikációk, postai és egyéb csomagok posta- és szállítási költsége,

—	a diplomáciai posta költsége,

—	a tisztviselők lakóhelyeinek bútoraival és egyéb berendezéseivel kapcsolatos valamennyi kiadás,

—	az adatfeldolgozó berendezések (számítógépek, terminálok, miniszámítógépek, perifériák, kapcsolóeszközök), beleértve a megfelelő szoftvereket is (beszerzése, bérlete vagy lízingje),

—	a kiszervezett szolgáltatások, például a küldöttségek adatkezelési rendszereinek fejlesztésére, fenntartására és támogatására vonatkozóan,

—	az információk papíralapú reprodukciójához szükséges berendezések, pl. nyomtatók és szkennerek beszerzése, bérlete vagy lízingje,

—	a telefonkapcsolatot biztosító berendezések és kapcsolótáblák, valamint az adatátvitelre szolgáló berendezések beszerzése, bérlete vagy lízingje, a megfelelő szoftvereket is beleértve,

—	a kábeles vagy rádiókommunikáció (telefon, telegráf, telex, fax) előfizetési díjai és fix kiadásai, az adatátviteli hálózatokkal, telematikus szolgáltatásokkal stb. kapcsolatos kiadások, valamint a telefonkönyvek beszerzési költségei,

—	az ilyen berendezésekhez kapcsolódó beszerelési, konfigurálási, karbantartási, támogatási, segítségnyújtási, dokumentációs és alkatrész-beszerzési költségek,

—	a vészhelyzetben lévő küldöttségek aktív védelmével kapcsolatos műveletek kiadásai,

—	valamennyi pénzügyi költség, különösen a bankköltségek,

—	az előlegszámlák kiigazításai, amennyiben az engedélyezésre jogosult tisztviselő minden megfelelő intézkedést megtett a helyzet rendezése érdekében, és amennyiben a kiigazítási kiadás nem könyvelhető másik, konkrét költségvetési sorra;

—	kiigazítások azokban az esetekben, amikor olyan követelést törölnek részben vagy egészen, amelyet már bevételként könyveltek a számlákon (különösen a kötelezettséggel szemben történő elszámolás esetén),

—	kiigazítások azokban az esetekben, amikor a héa nem került beszedésre, és ahol az összeg már nem könyvelhető az eredeti kiadást tartalmazó sorra,

—	bármely, a fenti esetekhez kapcsolódó kamat esetében, ha az nem könyvelhető másik, konkrét költségvetési sorra.

Ez a jogcím továbbá bármely olyan bank felszámolásából vagy megszűnéséből adódó veszteségek fedezetének szükség szerinti beillesztésére szolgál, amelynél a Bizottság előlegszámlával rendelkezik.

Olyan költségeket is fedezhet, amelyek a tagállamokkal – elsősorban válsággal összefüggésben – folytatott helyi együttműködés keretében merültek fel a küldöttségeknél.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének a megállapításáról szóló, 2010. július 26-i 2010/427/EU tanácsi határozat (HL L 201., 2010.8.3., 30. o.) és különösen annak 5. cikke (10) bekezdése.

3 0 0 5.   Küldöttségeknek nyújtott bizottsági hozzájárulások

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	263 653 682,22

Megjegyzések

A Bizottságtól vagy az Európai Fejlesztési Alapból (EFA) származó, a bizottsági alkalmazottak küldöttségeken való jelenlétéből eredő költségekhez hozzájáruló bármely bevétel a költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban további előirányzatok rendelkezésre bocsátását eredményezheti.

Ez az előirányzat az Európai Unión kívüli európai uniós küldöttségeken és az Unió területén működő nemzetközi szervezetekhez akkreditált küldöttségeken foglalkoztatott, az EFA által finanszírozott bizottsági alkalmazottakat is magukban foglaló bizottsági alkalmazottakra vonatkozó kiadások fedezésére szolgál:

—	a helyi alkalmazottak (és a kölcsönmunkaerő) bére és bérrel kapcsolatos kiadásai,

—

az említett alkalmazottak vonatkozásában a 3 0 0 0. (A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állomány javadalmazása és juttatásai), a 3 0 0 1. (Külső alkalmazottak és külső szolgáltatások), a 3 0 0 2. (Az alkalmazottakhoz kapcsolódó egyéb kiadások), a 3 0 0 3. (Épületek és kapcsolódó költségek) és a 3 0 0 4. (Egyéb igazgatási kiadások) jogcím által fedezett kiadásokból való részesedés.

Az előirányzat emellett a többi intézménnyel kötött, szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások keretében más költségeket is fedezhet, például sajtó- és tájékoztatási tevékenységeket.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 250 000 000 EUR.

10. CÍM

EGYÉB KIADÁSOK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés	% 2012/2014
	10 0. ALCÍM	p.m.	p.m.	0,—	—
	10 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—	—
	10 1. ALCÍM	p.m.	p.m.		—
	10 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.		—
	10. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—	—
	VÉGÖSSZEG	518 628 447	508 762 493	747 918 581,64	144,21
10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK 10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az ebben az alcímben szereplő előirányzatok átmenetiek, és csak más alcímekhez történő átcsoportosításuk után használhatók fel a költségvetési rendelettel összhangban.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a pénzügyi év során hozott költségvetési döntések nyomán felmerülő, előre nem becsülhető kiadások fedezésére szolgál.

SZEMÉLYZET

X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat

Tisztségcsoport és besorolási fokozat	2014 (81)		2013 (82)
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Az EKSZ-hez átcsoportosítandó
			Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	7		12
AD 15	29		38
AD 14	119		119
AD 13	198		198
AD 12	185		185
AD 11	69		69
AD 10	78		78
AD 9	83		82
AD 8	44		44
AD 7	70		56
AD 6	42		36
AD 5	44		33
AD összesen	968	0	950	0
AST 11	31		31
AST 10	27		27
AST 9	51		51
AST 8	57	1	57	1
AST 7	98		102
AST 6	95		112
AST 5	109		120
AST 4	58		58
AST 3	58		55
AST 2	68		68
AST 1	40		38
AST összesen	692	1	719	1
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC total
Mindösszesen	1 660  (81)	1	1 669  (82)	1
Összes alkalmazott	1 661		1 670

---

(1)  Az oszlopban feltüntetett számok megfelelnek a 2013. évi költségvetésben (HL L 66., 2013.3.8., 1. o.), valamint az 1-9/2013. sz. költségvetés-módosításban foglaltaknak.

(2)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 310. cikkének (1) bekezdése így rendelkezik: „A költségvetés bevételeinek és kiadásainak egyensúlyban kell lenniük”.

(3)  Az oszlopban feltüntetett számok megfelelnek a 2013. évi költségvetésben (HL L 66., 2013.3.8., 1. o.), valamint az 1/2013. sz. költségvetés-módosításban foglaltaknak.

(4)  A 2014. évi költségvetés saját forrásait a saját forrásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság 2013. május 16-i 157. ülésén elfogadott költségvetési előrejelzések alapján határozták meg.

(5)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 310. cikkének (1) bekezdése így rendelkezik: „A költségvetés bevételeinek és kiadásainak egyensúlyban kell lenniük”.

(6)  A felhasználandó alap nem lépi túl a GNI 50 %-át.

(7)  A kulcs kiszámítása: (99 767 305 073) / (134 994 014 000) = 0,73904984463237.

(8)  Kerekített százalékok.

(9)  A bővítéssel kapcsolatos kiadások összege az Unióhoz 2004. május 1-jén csatlakozott tíz tagállam, illetve 2007. január 1-jén csatlakozott kettő tagállam számára elkülönített összes kiadást tartalmazza, kivéve a közvetlen mezőgazdasági kifizetéseket és a piachoz kapcsolódó kiadásokat, valamint a vidékfejlesztési kiadásoknak az EMOGA Garanciarészlegéből származó részét. Ezt az összeget levonják az összes elkülönített kiadásból annak biztosítására, hogy a bővítés előtt változatlan kiadás változatlan maradjon a csatlakozás után is.

(10)  A „brit előny” a korlátozott héára való áttérésből és a GNP/GNI-alapú saját források bevezetéséből eredő, az Egyesült Királyságra vonatkozó hatásoknak felel meg.

(11)  Ez a rendkívüli nyereség megfelel az Egyesült Királyság azon nettó nyereségének, amely a tradicionális saját források beszedési költségeket fedező, tagállamok által visszatartott részének százalékos – 2001. január 1-jével 10 %-ról 25 %-ra történő – emeléséből ered.

(12)  p.m. (saját források + egyéb bevételek = összes bevétel = összes kiadás); (133 475 621 961 + 1 528 990 590 = 135 004 612 551 = 135 004 612 551).

(13)  Az összes saját forrás a GNI százalékában: (133 960 184 723) / (13 499 401 400 000) = 0,99 %; a saját források felső korlátja a GNI százalékában: 1,23 %.

(14)  Az előirányzatok a 2 0 0 0. jogcímben (bérleti díjak), a 2 0 0 1. jogcímben (éves lízingdíjak) és a 2 0 0 3. jogcímben (ingatlanvásárlás) szereplő kumulált összegeknek felelnek meg.

(15)  Az előirányzatok a 2 0 0 0. jogcímben (bérleti díjak), a 2 0 0 1. jogcímben (éves lízingdíjak) és a 2 0 0 3. jogcímben (ingatlanvásárlás) szereplő kumulált összegeknek felelnek meg.

(16)  A 2008. december 31-én készített pénzügyi kimutatás időpontjában érvényes, könyv szerinti nettó érték.

(17)  Az előirányzat a 2 0 0 0. és a 3 1 0 0. (bérleti díjak) jogcímben szereplő kumulált összegeknek felel meg.

(18)  Az előirányzat a 2 0 0 0. és a 3 1 0 0. (bérleti díjak) jogcímben szereplő kumulált összegeknek felel meg.

(19)  A 2008. december 31-én készített pénzügyi kimutatás időpontjában érvényes, könyv szerinti nettó érték.

(20)  Beleértve a Bizottság uniós küldöttségekhez való hozzájárulását és a kutatási politikához szükséges adminisztratív infrastruktúra kiadásaival kapcsolatban felmerült költségeket.

(21)  Ideiglenes összegek. A végleges összegeket a 2013-as pénzügyi kimutatásokban veszik figyelembe.

(22)  A Bizottság uniós küldöttségekhez való hozzájárulása.

(23)  A lízingszerződések tárgyát képező „A”, „B” és „C” melléképületnek és az új főépület épületegyüttesének (a régi felújított főépület, a gyűrű, két torony és az összekötő galéria) a 2012. december 31-i mérlegben szereplő, könyv szerinti nettó értéke.

(24)  Hosszú távú lízing vételi opcióval. A 2010. december 31-i mérlegben szereplő nettó érték.

(25)  Hosszú távú lízing vételi opcióval. A 2010. december 31-i mérlegben szereplő nettó érték.

(26)  2011. december 31-i helyzet. Az uniós küldöttségek épületeit 2011. január 1-jén átadták az Európai Külügyi Szolgálatnak.

(27)  2011. december 31-i helyzet. Az uniós küldöttségek épületeit 2011. január 1-jén átadták az Európai Külügyi Szolgálatnak.

(28)  Ideiglenes összegek. A végleges összegeket a 2013-as pénzügyi kimutatásokban veszik figyelembe.

(29)  Hosszú távú lízing vételi opcióval.

(30)  Hosszú távú lízing vételi opcióval.

(31)  Hosszú távú lízing vételi opcióval.

(32)  Hosszú távú lízing vételi opcióval.

(33)  Hosszú távú lízing vételi opcióval (kivéve Marie de Bourgogne).

(34)  Hosszú távú lízing vételi opcióval.

(35)  Hosszú távú lízing vételi opcióval.

(36)  Hosszú távú lízing vételi opcióval.

(37)  Hosszú távú lízing vételi opcióval.

(38)  Hosszú távú lízing vételi opcióval.

(39)  Hosszú távú lízing vételi opcióval.

(40)  Hosszú távú lízing vételi opcióval (részben az OLAF foglalja el).

(41)  Hosszú távú lízing vételi opcióval.

(42)  Hosszú távú lízing vételi opcióval.

(43)  Hosszú távú lízing vételi opcióval.

(44)  Hosszú távú lízing vételi opcióval.

(45)  Hosszú távú lízing vételi opcióval.

(46)  Hosszú távú lízing vételi opcióval.

(47)  Hosszú távú lízing vételi opcióval.

(48)  Bérlet/vétel.

(49)  Az uniós küldöttségek épületeit 2011. január 1-jén átadták az Európai Külügyi Szolgálatnak.

(50)  A külső szolgálatok épületei a következők: 30 irodaépület, 28 képviseletvezetői rezidencia, 25 tisztviselői rezidencia, egy parkoló és két földterület.

(51)  2011. december 31-i helyzet. Az uniós küldöttségek épületeit 2011. január 1-jén átadták az Európai Külügyi Szolgálatnak.

(52)  Ebből öt ad personam előléptetés (három AD 14-ből AD 15-be, egy AST 10-ből AST 11-be és egy AST 4-ből AST 5-be), amelyet kivételes esetekben ítélnek oda az arra érdemes tisztviselőknek.

(53)  A végső összesítésben nem szereplő, a szolgálat érdekében kirendelt tisztviselők számára elkülönített virtuális tartalék.

(54)  Egy AD 5 és 4 AST 3 (képzési osztály), valamint két AD 5 és két AST 1 (fordítás) álláshely bekerül a létszámtervbe előirányzatok elkülönítése nélkül.

(55)  Ebből öt ad personam előléptetés (három AD 14-ből AD 15-be), amelyet kivételes esetekben ítélnek oda az arra érdemes tisztviselőknek.

(56)  A végső összesítésben nem szereplő, a szolgálat érdekében kirendelt tisztviselők számára elkülönített virtuális tartalék.

(57)  Az EP, az EGSZB és a Régiók Bizottsága között a jövőbeni intézményközi együttműködésről folytatott sikeres tárgyalások nyomán az EGSZB létszámtervében mintegy 80 álláshelyet létre lehet hozni. Az álláshelyek fokozatos átcsoportosítása a három intézmény közötti megállapodás végleges lezárásától függ.

(58)  Ebből négy AD 16 besorolású ad personam.

(59)  Ebből hét AD 15 besorolású ad personam.

(60)  Ebből négy AD 16 besorolású ad personam.

(61)  Ebből hét AD 15 besorolású ad personam.

(62)  Amelyből 1 AD 15 ad personam.

(63)  Amelyből 1 AD 15 ad personam.

(64)  Amelyből 1 AD 15 ad personam.

(65)  Amelyből 1 AD 15 ad personam.

(66)  Amelyből 1 AD 14 ad personam.

(67)  Amelyből 1 AD 14 ad personam.

(68)  A Bíróság, a Törvényszék vagy a Közszolgálati Törvényszék tagjai mellé kirendelt tisztviselők (6 AD 12, 12 AD 11, 18 AD 10, 9 AD 7, 11 AST 6, 17 AST 5, 21 AST 4 és 8 AST 3) számára fenntartott, előirányzat nélküli virtuális tartalék figyelmen kívül hagyásával.

(69)  A Bíróság, a Törvényszék vagy a Közszolgálati Törvényszék tagjai mellé kirendelt tisztviselők (6 AD 12, 12 AD 11, 18 AD 10, 9 AD 7, 11 AST 6, 17 AST 5, 21 AST 4 és 8 AST 3) számára fenntartott, előirányzat nélküli virtuális tartalék figyelmen kívül hagyásával.

(70)  Részmunkaidős munka bizonyos álláshelyeken kompenzálható egyéb alkalmazottak felvételével az egyes kategóriákban így szabaddá váló álláshelyek keretén belül.

(71)  Részmunkaidős munka bizonyos álláshelyeken kompenzálható egyéb alkalmazottak felvételével az egyes kategóriákban így szabaddá váló álláshelyek keretén belül.

(72)  A számvevőszéki tagok kabinetjéhez rendelt álláshelyek ténylegesen betöltött besorolási fokozatát a 2004. május 1. előtt felvett tisztviselőkre érvényes besorolási kritériumokszerint állapítják meg.

(73)  Ebből 1 AD 15 besorolású ad personam.

(74)  Ebből 1 AD 14 besorolású ad personam.

(75)  2013-ra tervezett felminősítések.

(76)  Horvátország csatlakozása (2013. júliustól).

(77)  9 álláshely megszüntetése (2013).

(78)  2014-re tervezett felminősítések.

(79)  9 álláshely megszüntetése (2014).

(80)  Nem számítva a számvevőszéki tagok kabinetjéhez rendelt tisztviselők céljára képzett, előirányzat nélküli rendkívüli tartalékot (1 AD 14, 2 AD 13, 5 AD 12, 5 AD 11, 12 AD 10, 2 AD 9, 6 AD 8, 1 AD 6, 1 AST 11, 1 AST 10, 1 AST 9, 1 AST 8, 4 AST 7, 10 AST 6, 8 AST 5, 9 AST 4, 4 AST 3, 2 AST 2 és 3 AST 1).

(81)  A létszámterv felett nem kerülhet sor semmilyen ad personam vagy más kinevezésre.

(82)  A létszámterv a következő ad personam kinevezéseket engedélyezi: AD 15-ből AD 16: 2 fő; AD 14-ből AD 15: 3 fő; AD 13-ból AD 14: 1 fő.