Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

1 0

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

1. cím – Összesen

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

2. cím – Összesen

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

4 0

A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

685 028

659 573

619 321 ,—

4. cím – Összesen

685 028

659 573

619 321 ,—

6 0

MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5 511 ,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

5 511 ,—

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

125 749 ,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

125 749 ,—

MINDÖSSZESEN

39 875 000

38 419 554

36 623 338 ,—

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

2016. évi teljesítés

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

24 398 000

23 621 000

22 991 611 ,—

1 2

A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 308 000

1 298 555

737 080 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

40 000

70 000

68 264 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

804 000

797 000

51 654 ,—

1 5

KÉPZÉS

263 000

265 000

150 288 ,—

1 7

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

61 000

29 000

8 910 ,—

1. cím – Összesen

26 874 000

26 080 555

24 007 807 ,—

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 216 000

3 322 000

3 610 806 ,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

1 676 000

1 809 000

1 487 808 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

—

—

0 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

211 000

230 000

167 075 ,—

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

186 000

235 000

167 907 ,—

2 5

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

472 000

358 000

362 078 ,—

2 6

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

—

—

0 ,—

2. cím – Összesen

5 761 000

5 954 000

5 795 674 ,—

3 1

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK: A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOKNAK TARTOTT SZEMINÁRIUMOK, ÜLÉSEK, KÜLDETÉSEK, KONZULTÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK, KIADVÁNYOK

2 820 000

2 534 000

2 413 106 ,—

3 2

INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA

4 420 000

3 851 000

3 090 773 ,—

3. cím – Összesen

7 240 000

6 385 000

5 503 879 ,—

MINDÖSSZESEN

39 875 000

38 419 555

35 307 360 ,—

Tisztségcsoport és besorolási fokozat

2018

2017

2016

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

12

—

12

—

11

AD 10

—

12

—

11

—

11

AD 9

—

18

—

15

—

14

AD 8

—

26

—

20

—

19

AD 7

—

20

—

21

—

20

AD 6

—

18

—

16

—

14

AD 5

—

14

—

15

—

14

AD összesen

—

134

—

123

—

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

3

—

3

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

1

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

0

AST összesen

—

11

—

11

—

11

Összesen

—

145

—

134

—

127

Mindösszesen

145

134

127

Szerződéses alkalmazottak

2018

2017

2016

FG IV

27

20

19

FG III

15

13

12

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

FG összesen

42

33

31

Kirendelt nemzeti szakértők

16

17

31

Összesen

58

50

62