This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32024B00654
Statement of revenue and expenditure for the 2024 financial year – European Training Foundation (ETF)
Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2024 – Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)
Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2024 – Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)
UL C, C/2024/654, 31.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/654/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
- Date of document:
- 31/01/2024; datum objave
- Author:
- Evropska fundacija za usposabljanje
- Form:
- Proračun
- Additional information:
- veljavnost: do konca finančnega leta 2024
- Treaty:
- Pogodba o delovanju Evropske unije
- Link
- Link
- Link
- Select all documents mentioning this document
- Related document(s):
-
- 32024B04496 Relation
- 32024B05481 Relation
- 32025B00002 Relation
- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
Uradni list |
SL Serija C |
|
C/2024/654 |
31.1.2024 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2024 – Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (1)
(C/2024/654)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Ocena 2024 |
Ocena 2023 |
Realizacija 2022 |
|
1 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
|||
|
1 2 |
EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 04 03 14 SPLOŠNEGA PRORAČUNA) |
23 099 791 |
22 534 092 |
21 378 798 ,— |
|
1 3 |
PRISPEVEK EU IZ IZTERJAVE PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET |
62 209 |
93 864 |
347 202 ,— |
|
|
Naslov 1 — Skupaj |
23 162 000 |
22 627 956 |
21 726 000 ,— |
|
4 |
PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV |
|||
|
4 2 |
SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI |
4 979 000 |
5 915 000 |
3 160 000 ,— |
|
4 3 |
SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 9 |
SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Naslov 4 — Skupaj |
4 979 000 |
5 915 000 |
3 160 000 ,— |
|
8 |
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
|||
|
8 0 |
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Naslov 8 — Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
RAZNI PRIHODKI |
|||
|
9 0 |
RAZNI PRIHODKI |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Naslov 9 — Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
10 |
REZULTAT PREJŠNJIH LET |
|||
|
10 1 |
REZULTAT PREJŠNJIH LET |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Naslov 10 — Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
SKUPAJ |
28 141 000 |
28 542 956 |
24 886 000 ,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2024 |
Odobritve 2023 |
Realizacija 2022 |
|||
|
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
||
|
1 |
ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO |
||||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana sredstva |
16 222 100 |
16 222 100 |
15 465 450 |
15 465 450 |
14 655 529,01 |
14 655 529,01 |
|
1 3 |
MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana sredstva |
78 800 |
78 800 |
95 600 |
95 600 |
32 588,52 |
32 588,52 |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana sredstva |
312 500 |
312 500 |
275 500 |
275 500 |
202 914,04 |
202 914,04 |
|
1 5 |
IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana sredstva |
100 000 |
100 000 |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 7 |
STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana sredstva |
4 000 |
4 000 |
2 500 |
2 500 |
1 500 ,— |
1 500 ,— |
|
|
Naslov 1 — Skupaj |
16 717 400 |
16 717 400 |
15 839 050 |
15 839 050 |
14 892 531,57 |
14 892 531,57 |
|
2 |
ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA |
||||||
|
2 0 |
INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana sredstva |
770 600 |
770 600 |
906 273 |
906 273 |
730 020,38 |
730 020,38 |
|
2 1 |
INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana sredstva |
1 241 700 |
1 241 700 |
1 307 000 |
1 307 000 |
1 139 655,62 |
1 139 655,62 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana sredstva |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
10 000 |
19 704 ,— |
19 704 ,— |
|
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana sredstva |
48 100 |
48 100 |
43 702 |
43 702 |
12 603,66 |
12 603,66 |
|
2 4 |
POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana sredstva |
5 200 |
5 200 |
3 500 |
3 500 |
2 100 ,— |
2 100 ,— |
|
2 5 |
SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana sredstva |
100 000 |
100 000 |
117 000 |
117 000 |
116 750,86 |
116 750,86 |
|
|
Naslov 2 — Skupaj |
2 170 600 |
2 170 600 |
2 387 475 |
2 387 475 |
2 020 834,52 |
2 020 834,52 |
|
3 |
STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ |
||||||
|
3 0 |
OPERATIVNI STROŠKI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferencirana sredstva |
375 000 |
375 000 |
425 000 |
425 000 |
380 253,07 |
437 808,31 |
|
3 1 |
PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferencirana sredstva |
3 563 000 |
3 563 000 |
3 578 431 |
3 578 431 |
4 062 414,05 |
4 096 205,48 |
|
3 2 |
OPERACIJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferencirana sredstva |
400 000 |
400 000 |
458 000 |
458 000 |
401 973,65 |
306 990,09 |
|
|
Naslov 3 — Skupaj |
4 338 000 |
4 338 000 |
4 461 431 |
4 461 431 |
4 844 640,77 |
4 841 003,88 |
|
4 |
NAMENSKI ODHODKI |
||||||
|
4 2 |
SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferencirana sredstva |
4 915 000 |
4 915 000 |
5 855 000 |
5 855 000 |
836 104,90 |
388 615,32 |
|
4 3 |
SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferencirana sredstva |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Naslov 4 — Skupaj |
4 915 000 |
4 915 000 |
5 855 000 |
5 855 000 |
836 104,90 |
388 615,32 |
|
8 |
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
||||||
|
8 0 |
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferencirana sredstva |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Naslov 8 — Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
9 |
STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
||||||
|
9 9 |
STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferencirana sredstva |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Naslov 9 — Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
10 |
REZULTAT PREJŠNJIH LET |
||||||
|
10 1 |
REZULTAT PREJŠNJIH LET |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferencirana sredstva |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Naslov 10 — Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
SKUPAJ |
28 141 000 |
28 141 000 |
28 542 956 |
28 542 956 |
22 594 111,76 |
22 142 985,29 |
Opombe
Poglavje 3 0 — Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:
|
|
|
Plačila |
|
|
Obveznosti |
|
2024 |
2025 |
|
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2024 |
150 000 |
150 000 |
- |
|
Odobrena proračunska sredstva za leto 2024 |
375 000 |
225 000 |
150 000 |
|
Skupaj |
525 000 |
375 000 |
150 000 |
Opombe
Poglavje 3 1 — Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:
|
|
|
Plačila |
|
|
Obveznosti |
|
2024 |
2025 |
|
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2024 |
1 700 000 |
1 700 000 |
- |
|
Odobrena proračunska sredstva za leto 2024 |
3 563 000 |
1 863 000 |
1 700 000 |
|
Skupaj |
5 263 000 |
3 563 000 |
1 700 000 |
Opombe
Poglavje 3 2 — Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:
|
|
|
Plačila |
|
|
Obveznosti |
|
2024 |
2025 |
|
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2024 |
40 000 |
40 000 |
- |
|
Odobrena proračunska sredstva za leto 2024 |
400 000 |
360 000 |
40 000 |
|
Skupaj |
440 000 |
400 000 |
40 000 |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) |
|||
|
2024 |
2023 |
|||
|
Odobrena v proračunu Unije |
Odobrena v proračunu Unije |
|||
|
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AD 12 |
— |
9 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 10 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
5 |
|
AD 7 |
— |
7 |
— |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
4 |
— |
1 |
|
Vmesni seštevek AD |
— |
63 |
— |
59 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 9 |
— |
9 |
— |
13 |
|
AST 8 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST |
— |
23 |
— |
27 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj |
— |
86 |
— |
86 |
|
Skupaj |
86 |
86 |
||
Ocena števila pogodbenih uslužbencev, lokalnega osebja in napotenih nacionalnih strokovnjakov (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa)
|
Pogodbena delovna mesta |
2024 |
2023 |
|
FG IV |
14 |
14 |
|
FG III |
24 |
24 |
|
FG II |
4 |
4 |
|
FG I |
— |
— |
|
Skupaj FG |
42 |
42 |
|
Lokalno osebje |
1 |
1 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
2 |
— |
|
Skupaj |
45 |
43 |
(1) Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/654/oj
ISSN 1977-1045 (electronic edition)
