This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32022B1028(01)
Statement of revenue and expenditure of the European Training Foundation for the financial year 2022 – amending budget No 1 2022/C 415/01
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1 2022/C 415/01
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1 2022/C 415/01
UL C 415, 28.10.2022, pp. 1–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
- Date of document:
- 28/10/2022; datum objave
- Author:
- Evropska fundacija za usposabljanje
- Form:
- Dopolnitev in spremembe proračuna
- Additional information:
- veljavnost: do konca finančnega leta 2022
- Treaty:
- Pogodba o delovanju Evropske unije
- Link
- Link
- Link
- Select all documents mentioning this document
- Link
- Related document(s):
-
- 32022B0329(04) Relation
- 32023B0131(25) Relation
- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
28.10.2022 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 415/1 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1
(2022/C 415/01)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2022 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
|
1 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
|||
|
1 2 |
EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 04 03 14 SPLOŠNEGA PRORAČUNA) |
21 378 798 |
|
21 378 798 |
|
1 3 |
PRISPEVEK EU IZ IZTERJAVE PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET |
347 202 |
|
347 202 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
21 726 000 |
|
21 726 000 |
|
4 |
PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV |
|||
|
4 2 |
SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI |
|
3 225 640 |
3 225 640 |
|
4 3 |
SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI |
|
|
|
|
4 9 |
SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET |
|
|
|
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
|
3 225 640 |
3 225 640 |
|
8 |
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
|||
|
8 0 |
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
|
|
|
|
|
Naslov 8 – Skupaj |
|
|
|
|
9 |
RAZNI PRIHODKI |
|||
|
9 0 |
RAZNI PRIHODKI |
|
|
|
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
|
|
|
|
10 |
REZULTAT PREJŠNJIH LET |
|||
|
10 1 |
REZULTAT PREJŠNJIH LET |
|
|
|
|
|
Naslov 10 – Skupaj |
|
|
|
|
|
SKUPAJ |
21 726 000 |
3 225 640 |
24 951 640 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2022 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
|||
|
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
||
|
1 |
ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO |
||||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
14 502 000 |
14 502 000 |
119 700 |
119 700 |
14 621 700 |
14 621 700 |
|
1 3 |
MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA |
65 000 |
65 000 |
|
|
65 000 |
65 000 |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
262 000 |
262 000 |
–51 500 |
–51 500 |
210 500 |
210 500 |
|
1 5 |
IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
1 7 |
STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO |
4 000 |
4 000 |
|
|
4 000 |
4 000 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
14 833 000 |
14 833 000 |
68 200 |
68 200 |
14 901 200 |
14 901 200 |
|
2 |
ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA |
||||||
|
2 0 |
INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
706 800 |
706 800 |
22 300 |
22 300 |
729 100 |
729 100 |
|
2 1 |
INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
1 143 000 |
1 143 000 |
|
|
1 143 000 |
1 143 000 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
66 000 |
66 000 |
–28 000 |
–28 000 |
38 000 |
38 000 |
|
2 4 |
POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE |
8 200 |
8 200 |
|
|
8 200 |
8 200 |
|
2 5 |
SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
130 000 |
130 000 |
|
|
130 000 |
130 000 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
2 054 000 |
2 054 000 |
–5 700 |
–5 700 |
2 048 300 |
2 048 300 |
|
3 |
STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ |
||||||
|
3 0 |
OPERATIVNI STROŠKI |
375 000 |
375 000 |
|
|
375 000 |
375 000 |
|
3 1 |
PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA |
4 064 000 |
4 064 000 |
1 163 140 |
1 163 140 |
5 227 140 |
5 227 140 |
|
3 2 |
OPERACIJE |
400 000 |
400 000 |
|
|
400 000 |
400 000 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
4 839 000 |
4 839 000 |
1 163 140 |
1 163 140 |
6 002 140 |
6 002 140 |
|
4 |
NAMENSKI ODHODKI |
||||||
|
4 2 |
SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
4 3 |
SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
8 |
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
||||||
|
8 0 |
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Naslov 8 – Skupaj |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
||||||
|
9 9 |
STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
REZULTAT PREJŠNJIH LET |
||||||
|
10 1 |
REZULTAT PREJŠNJIH LET |
|
|
|
|
|
|
|
|
Naslov 10 – Skupaj |
|
|
|
|
|
|
|
|
SKUPAJ |
21 726 000 |
21 726 000 |
3 225 640 |
3 225 640 |
24 951 640 |
24 951 640 |
Opombe
Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:
|
|
|
Plačila |
|
|
Obveznosti |
|
2022 |
2023 |
|
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2022 |
150 000 |
150 000 |
- |
|
Odobrena proračunska sredstva za leto 2022 |
375 000 |
225 000 |
150 000 |
|
Skupaj |
525 000 |
375 000 |
150 000 |
Opombe
Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:
|
|
|
Plačila |
|
|
Obveznosti |
|
2022 |
2023 |
|
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2022 |
1 700 000 |
1 700 000 |
- |
|
Odobrena proračunska sredstva za leto 2022 |
5 227 140 |
3 527 140 |
1 700 000 |
|
Skupaj |
6 927 140 |
5 227 140 |
1 700 000 |
Opombe
Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:
|
|
|
Plačila |
|
|
Obveznosti |
|
2022 |
2023 |
|
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2022 |
40 000 |
40 000 |
- |
|
Odobrena proračunska sredstva za leto 2022 |
400 000 |
360 000 |
40 000 |
|
Skupaj |
440 000 |
400 000 |
40 000 |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Odobrena v proračunu Unije |
Odobrena v proračunu Unije |
|||
|
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 10 |
— |
10 |
— |
9 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
13 |
|
AD 8 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AD 7 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AD |
— |
58 |
— |
57 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 10 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 9 |
— |
13 |
— |
13 |
|
AST 8 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST |
— |
28 |
— |
29 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj |
— |
86 |
— |
86 |
|
Skupaj |
86 |
86 |
||
