This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017B0317(01)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2017
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2017
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2017
UL C 84, 17.3.2017, pp. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
- Date of document:
- 17/03/2017; datum objave
- Author:
- Cedefop
- Form:
- Proračun
- Treaty:
- Pogodba o delovanju Evropske unije
- Link
- Link
- Link
- Select all documents mentioning this document
- Link
- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
17.3.2017 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 84/1 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2017
(2017/C 84/01)
Podroben opis proračun je na voljo na spletni strani Cedefopa.
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2017 |
Proračunsko leto 2016 |
Proračunsko leto 2015 |
|
1 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
|||
|
1 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
17 434 000 |
17 434 000 |
15 800 000,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
17 434 000 |
17 434 000 |
15 800 000,— |
|
2 |
RAZNI PRIHODKI |
|||
|
2 0 |
POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU |
10 000 |
10 000 |
19 132,— |
|
2 3 |
POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV (NAMENSKI PRIHODKI) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 4 |
DARILA IN ZAPUŠČINE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
10 000 |
10 000 |
19 132,— |
|
3 |
PLAČILA TRETJIH OSEB (NAMENSKI PRIHODKI) |
|||
|
3 0 |
PLAČILA ISLANDIJE |
17 434 |
15 691 |
27 894,— |
|
3 1 |
PLAČILA NORVEŠKE |
407 955 |
460 258 |
498 612,— |
|
3 2 |
DRUGA PLAČILA KOMISIJE |
p.m. |
100 000 |
445 000,— |
|
3 3 |
RAZNI NAMENSKI PRIHODKI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
425 389 |
575 949 |
971 506,— |
|
|
SKUPAJ |
17 869 389 |
18 019 949 |
16 790 638,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2017 |
Odobritve 2016 |
Realizacija 2015 |
|||
|
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
||
|
1 |
OSEBJE |
||||||
|
1 1 |
PLAČE IN NADOMESTILA |
9 930 000 |
9 930 000 |
9 660 000 |
9 660 000 |
9 159 234,— |
9 159 234,— |
|
1 2 |
ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE OSEBJA |
147 500 |
147 500 |
175 000 |
175 000 |
145 664,— |
133 040,— |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
104 000,— |
92 342,— |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
174 500 |
174 500 |
160 000 |
160 000 |
136 726,— |
129 158,— |
|
1 5 |
USPOSABLJANJE |
120 000 |
120 000 |
150 000 |
150 000 |
148 695,— |
97 524,— |
|
1 6 |
ZUNANJE STORITVE |
125 500 |
125 500 |
106 000 |
106 000 |
83 418,— |
73 246,— |
|
1 7 |
SPREJEMI IN PRIREDITVE |
6 000 |
6 000 |
19 000 |
19 000 |
17 843,— |
16 301,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
10 603 500 |
10 603 500 |
10 370 000 |
10 370 000 |
9 795 580,— |
9 700 845,— |
|
2 |
ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE |
||||||
|
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
634 000 |
634 000 |
676 000 |
676 000 |
634 363,— |
577 692,— |
|
2 1 |
INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
569 440 |
569 440 |
578 900 |
578 900 |
580 891,— |
396 094,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
31 000 |
31 000 |
93 000 |
93 000 |
109 808,— |
80 206,— |
|
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
100 000 |
100 000 |
109 000 |
109 000 |
82 668,— |
75 643,— |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
165 000 |
165 000 |
168 100 |
168 100 |
281 467,— |
86 686,— |
|
2 5 |
SESTANKI UPRAVNE NARAVE |
13 000 |
13 000 |
12 000 |
12 000 |
11 700,— |
6 581,— |
|
2 6 |
NAČRT NEPREKINJENEGA POSLOVANJA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 512 440 |
1 512 440 |
1 637 000 |
1 637 000 |
1 700 897,— |
1 222 902,— |
|
3 |
ODHODKI ZA POSLOVANJE |
||||||
|
3 0 |
TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI |
310 000 |
310 000 |
260 000 |
260 000 |
217 929,— |
210 227,— |
|
3 1 |
PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K OPERATIVNEMU DELOVEMU PROGRAMU |
p.m. |
p.m. |
100 000 |
100 000 |
199 480,— |
573 537,— |
|
3 2 |
VEŠČINE IN TRG DELA |
1 360 000 |
1 360 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
988 690,— |
699 749,— |
|
3 3 |
SISTEMI IN INSTITUCIJE POKLICNEGA USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA |
2 135 500 |
2 135 500 |
2 240 000 |
2 240 000 |
2 332 076,— |
1 650 536,— |
|
3 4 |
UČENJE IN ZAPOSLJIVOST |
1 310 000 |
1 310 000 |
1 340 000 |
1 340 000 |
2 029 610,— |
1 436 465,— |
|
3 5 |
KOMUNIKACIJE KOMUNIKACIJE |
637 949 |
637 949 |
672 949 |
672 949 |
826 964,— |
838 570,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
5 753 449 |
5 753 449 |
6 012 949 |
6 012 949 |
6 594 749,— |
5 409 084,— |
|
|
SKUPAJ |
17 869 389 |
17 869 389 |
18 019 949 |
18 019 949 |
18 091 226,— |
16 332 831,— |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
2016 |
2017 |
||||
|
Zasedena delovna mesta na dan 31.12.2015 |
Odobrenih |
Odobrenih |
||||
|
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
5 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
AD 11 |
|
9 |
|
10 |
|
10 |
|
AD 10 |
|
7 |
|
10 |
|
10 |
|
AD 9 |
|
4 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 8 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
6 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 6 |
|
5 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Skupaj AD |
5 |
43 |
4 |
44 |
4 |
44 |
|
AST 11 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
1 |
6 |
3 |
7 |
3 |
7 |
|
AST 6 |
4 |
3 |
4 |
5 |
4 |
5 |
|
AST 5 |
4 |
6 |
2 |
6 |
1 |
6 |
|
AST 4 |
|
10 |
|
10 |
|
9 |
|
AST 3 |
|
4 |
|
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Skupaj AST |
12 |
34 |
12 |
34 |
11 |
33 |
|
Vse skupaj |
17 |
77 |
16 |
78 |
15 |
77 |
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
5 |
5 |
|
FG III |
6 |
6 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
4 |
4 |
|
Skupaj FG |
25 |
25 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
4 |
4 |
|
Skupaj |
29 |
29 |
