II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

2.4.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/1

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2008

(2008/235/EG)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2008	Budgetåret 2007	Budgetåret 2006
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN	17 060 000	16 730 000	14 588 515,24
	Avdelning 1 – Totalt	17 060 000	16 730 000	14 588 515,24
2
DIVERSE INKOMSTER
2 0	INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM	p.m.	25 000	0,—
2 1	INKOMSTER FRÅN UTHYRNING	p.m.	3 000	0,—
2 2	INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING	50 000	57 000	31 433,90
2 3	ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER	55 000	40 000	43 431,16
2 4	GÅVOR OCH LEGAT	p.m.	p.m.	0,—
2 5	AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	105 000	125 000	74 865,06
3
BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER
3 0	BIDRAG FRÅN ISLAND	18 766	20 076	16 400,—
3 1	BIDRAG FRÅN NORGE	385 556	358 022	318 160,—
3 2	ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	p.m.	50 000	314 571,73
3 3	DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER	35 000	116 304	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	439 322	544 402	649 131,73
	TOTALSUMMA	17 604 322	17 399 402	15 312 512,03

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2008		Anslag 2007		Genomförande 2006
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	9 832 000	9 832 000	9 125 740	9 125 740	7 812 349,57	7 812 349,57
1 3	TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR	105 000	105 000	116 000	116 000	105 406,70	105 406,70
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	261 000	261 000	205 000	205 000	152 159,36	152 159,36
1 5	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	400 000	400 000	420 000	420 000	400 000,—	400 000,—
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	5 000	5 000	15 000	15 000	13 279,44	13 279,44
	Avdelning 1 – Totalt	10 603 000	10 603 000	9 881 740	9 881 740	8 483 195,07	8 483 195,07
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	598 500	598 500	920 550	920 550	377 425,53	377 425,53
2 1	DATABEHANDLING	411 000	411 000	584 760	584 760	513 954,32	513 954,32
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	81 500	81 500	98 000	98 000	20 971,03	20 971,03
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	90 000	90 000	98 950	98 950	132 366,82	132 366,82
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	212 000	212 000	208 000	208 000	216 165,28	216 165,28
2 5	UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR	16 000	16 000	18 000	18 000	20 000,—	20 000,—
	Avdelning 2 – Totalt	1 409 000	1 409 000	1 928 260	1 928 260	1 280 882,98	1 280 882,98
3
DRIFTKOSTNADER
3 0	ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET	734 000	640 000	709 304	883 304	891 242,19	742 186,09
3 1	DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET	404 322	404 322	428 098	428 098	649 131,73	649 131,73
3 2	UTVECKLING AV FORSKNING	2 215 830	1 631 900	1 001 000	958 000	1 076 787,36	773 265,62
3 3	RAPPORTERING OCH FRÄMJANDE AV EN SAMORDNAD STRATEGI	1 398 000	1 479 000	1 048 000	978 000	982 456,25	675 052,27
3 4	UTBYTE OCH STÖD TILL SAMARBETSPARTER, INKLUSIVE STUDIEBESÖKSPROGRAMMET	330 170	442 100	975 000	1 287 000	1 380 839,65	1 128 459,08
3 5	INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING	510 000	995 000	1 403 000	1 055 000	1 390 198,53	1 207 974,17
	Avdelning 3 – Totalt	5 592 322	5 592 322	5 564 402	5 589 402	6 370 655,71	5 176 068,96
	TOTALSUMMA	17 604 322	17 604 322	17 374 402	17 399 402	16 134 733,76	14 940 147,01

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2007				2008
	Tillsatta tjänster 31.12.2006		Beviljade tjänster		Beviljade tjänster
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13
AD 12	5	5	7	5	7	5
AD 11	4	5	5	5	5	5
AD 10		5	3	5	3	5
AD 9		2		3		3
AD 8		1		2		2
AD 7				1		1
AD 6		1		1		1
AD 5		4		7		8
Totalt lönekategori AD	9	25	15	31	15	32
AST 11
AST 10	3	1	3	1	3	1
AST 9
AST 8	2	1	2	1	2	1
AST 7	1	1	1	1	1	1
AST 6	6	7	6	7	6	7
AST 5	4	5	4	5	4	5
AST 4	3	7	4	7	4	7
AST 3		4		6		7
AST 2		1		2		2
AST 1		1		1		1
Totalt lönekategori AST	19	28	20	31	20	32
Totalt	28	53	35	62	35	64

2.4.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/5

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2008

(2008/236/EG)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2008	Budgetåret 2007	Budgetåret 2006
1
SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
1 0	SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN	20 700 000	19 900 000	19 241 200,—
	Avdelning 1 – Totalt	20 700 000	19 900 000	19 241 200,—
5
DIVERSE INTÄKTER
5 0	INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM	0	0	0,—
5 2	INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR	0	0	0,—
5 4	ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE	p.m.	p.m.	0,—
5 9	ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET	p.m.	p.m.	13 693,04
	Avdelning 5 – Totalt	0	0	13 693,04
6
INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER
6 0	INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER	300 000	280 000	251 257,20
	Avdelning 6 – Totalt	300 000	280 000	251 257,20
	TOTALSUMMA	21 000 000	20 180 000	19 506 150,24

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2008	Anslag 2007	Genomförande 2006
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	10 503 000	9 765 000	9 346 920,60
1 3	DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR	450 000	400 000	464 514,52
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	112 000	95 000	82 211,66
1 8	REGLERING AV DEN KUMULERADE OBALANSEN	300 000	300 000	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	11 365 000	10 560 000	9 893 646,78
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	604 000	567 000	622 616,19
2 1	HYRA	18 000	16 000	9 800,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	661 000	601 500	681 948,39
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	48 000	56 500	51 067,86
2 4	POST- OCH TELEAVGIFTER	104 000	109 000	98 100,82
	Avdelning 2 – Totalt	1 435 000	1 350 000	1 463 533,26
3
DRIFTSKOSTNADER
3 0	DRIFTSKOSTNADER	8 200 000	8 270 000	7 859 726,42
	Avdelning 3 – Totalt	8 200 000	8 270 000	7 859 726,42
	TOTALSUMMA	21 000 000	20 180 000	19 216 906,46

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2007	2008
Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster	Fasta tjänster
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	1	1
AD 13	—	2
AD 12	10	9
AD 11	10	9
AD 10	8	8
AD 9	1	3
AD 8	1	1
AD 7	3	3
AD 6	3	2
AD 5	—	4
Summa	38	43
AST 11	3	3
AST 10	2	2
AST 9	4	4
AST 8	2	3
AST 7	10	9
AST 6	3	5
AST 5	15	14
AST 4	6	5
AST 3	8	10
AST 2	3	3
AST 1	—	—
Summa	56	58
Totalsumma	94	101

2.4.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/9

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2008

(2008/237/EG)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2008	Budgetåret 2007	Budgetåret 2006
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH EFTASTATERNA	36 626 838	33 807 060	32 763 822,—
	Avdelning 1 – Totalt	36 626 838	33 807 060	32 763 822,—
2
DIVERSE INKOMSTER
2 0	BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM	p.m.	p.m.	0,—
2 1	INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING	p.m.	p.m.	0,—
2 2	DIVERSE ÅTERBETALNINGAR (5) (7)	400 000	1 289 900	866 964,—
2 3	ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER	p.m.	p.m.	0,—
2 4	GÅVOR OCH LEGAT	p.m.	p.m.	0,—
2 5	DIVERSE AVKASTNINGAR	p.m.	36 632	931 629,—
	Avdelning 2 – Totalt	400 000	1 326 532	1 798 593,—
	TOTALSUMMA	37 026 838	35 133 592	34 562 415,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2008	Anslag 2007	Genomförande 2006
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST (1)	17 407 838	16 439 935	14 506 358,—
1 2	REKRYTERINGSAVGIFTER	175 000	165 853	236 346,—
1 3	TJÄNSTERESOR (5)	910 000	850 000	802 807,—
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	740 000	665 926	572 515,—
	Avdelning 1 – Totalt	19 232 838	18 121 714	16 118 026,—
2
ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 1	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	2 297 000	1 863 239	2 865 892,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (4) (7)	455 000	525 863	270 833,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	434 000	297 516	334 163,—
2 4	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	12 000	9 750	8 200,—
2 5	MILJÖBYRÅNS STYRNING	220 000	210 000	169 652,—
2 6	BYRÅNS MILJÖSTYRNING	10 000	108 138	2 734,—
2 7	PUBLIKATIONER OCH INFORMATIONSMATERIAL	p.m.	25 000	48 718,—
	Avdelning 2 – Totalt	3 428 000	3 039 506	3 700 192,—
3
DRIFTSUTGIFTER
3 3	RESURSER (1) (5) (6)	10 435 800	10 522 833	10 515 154,—
3 4	STRATEGISKA ÅTGÄRDER		—	399 505,—
3 5	STRATEGISKA ÅTGÄRDER		—	1 581 222,—
3 6	STRATEGISKA ÅTGÄRDER (1) (5) (6)	3 930 200	3 449 489	2 169 351,—
	Avdelning 3 – Totalt	14 366 000	13 972 322	14 665 232,—
	TOTALSUMMA	37 026 838	35 133 542	34 483 450,—

2008:

(7) CSS: 2 2 4 2 – EUR 220 000

(5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 – EUR 10 000, 3 3 1 2 – EUR 6 300, 3 3 3 3 – EUR 10 000, 3 3 3 4 – EUR 38 500, 3 6 0 1 – EUR 49 000, 3 6 0 3 – EUR 20 000, 3 6 1 0 – EUR 46 200.

2007:

(1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 – EUR 72 000, 3 3 1 2 – EUR 145 200, 3 3 3 1 – EUR 59 300, 3 3 3 2 – EUR 27 900, 3 3 3 3 – EUR 27 900, 3 3 3 4 – EUR 267 000, 3 3 3 5 – EUR 27 900, 3 6 0 1 – EUR 32 700, 3 6 0 3 – EUR 60 000.

(6) POTSDAM: 3 3 1 2 – EUR 50 000, 3 6 0 3 – EUR 100 000, 3 6 0 8 – EUR 200 000.

(4) CSS: 2 2 4 2 – EUR 220 000

Tjänsteförteckning

Fasta tjänster
Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna	Totalt antal anställda 2006	Totalt antal anställda 2007	Totalt antal anställda 2008
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12	1	1	1
AD 11			1
AD 10			1
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6			2
AD 5
Totalt AD	1	1	5
AST 11	1	1	1
AST 10
AST 9
AST 8	2	2	2
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Totalt AST	3	3	3
Totalsumma	4	4	8

Tjänsteförteckning

Tillfälliga tjänster
Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna	Totalt antal anställda 2006	Totalt antal anställda 2007	Totalt antal anställda 2008
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	4	4	2
AD 13	1	1
AD 12	8	8	9
AD 11	12	12	8
AD 10	12	13	9
AD 9	2	4	7
AD 8	9	7	8
AD 7	1	1	6
AD 6			2
AD 5
Totalt AD	50	51	52
AST 11	2	2	1
AST 10	2	2	2
AST 9	2	3	2
AST 8	7	6	6
AST 7	6	7	4
AST 6	9	9	9
AST 5	9	8	5
AST 4	10	11	10
AST 3	11	11	15
AST 2	2	1	3
AST 1	1	1	6
Totalt AST	61	61	63
Totalsumma	111	112	115

2.4.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/15

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2008

(2008/238/EG)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2008	Budgetåret 2007	Budgetåret 2006
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
1 0	STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (15 03 02 (EX B7–0 3 3))		0	2 950 000,—
1 1	EXTERNA ÅTGÄRDER – TACIS, CARDS OCH MEDA – (15 03 03 (EX B7–6 6 4))		0	16 500 000,—
1 2	EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (15 02 27)	17 984 000	19 700 000
	Avdelning 1 – Totalt	17 984 000	19 700 000	19 450 000,—
9
DIVERSE INKOMSTER
9 0	ÖVRIGA INKOMSTER	p.m.	183 256	1 900,—
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	183 256	1 900,—
10
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT
10 1	FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 10 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
4
INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR
4 3	SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER	p.m.	300 000	314 288,—
4 9	SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR	p.m.	442 150
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	742 150	314 288,—
5
MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	p.m.	p.m.	0,—
5 9	MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR	p.m.	1 750 639	2 000 000,—
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	1 750 639	2 000 000,—
6
TEMPUS – TEKNISKT STÖD
6 0	TEMPUS	p.m.	870 000	624 156,—
6 9	TEMPUS – FINANSIERING TIDIGARE ÅR	p.m.	p.m.
	Avdelning 6 – Totalt	p.m.	870 000	624 156,—
	TOTALSUMMA	17 984 000	23 246 045	22 390 344,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2008		Anslag 2007		Genomförande 2006
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	11 684 900	11 684 900	12 322 000	12 322 000	10 832 205,—	10 832 205,—
1 3	TJÄNSTERESOR OCH RESOR	937 000	937 000	1 056 000	1 056 000	787 351,—	787 351,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	179 000	179 000	176 000	176 000	139 141,—	139 141,—
1 5	UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN	240 000	240 000	255 000	255 000	222 164,—	222 164,—
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	10 000	10 000	10 000	10 000	9 020,—	9 020,—
1 9	PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	13 050 900	13 050 900	13 819 000	13 819 000	11 989 881,—	11 989 881,—
2
BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	614 400	614 400	747 000	747 000	654 690,—	654 690,—
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	485 000	485 000	530 100	530 100	452 572,—	452 572,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	65 500	65 500	70 000	70 000	53 139,—	53 139,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	197 300	197 300	214 900	214 900	152 819,—	152 819,—
2 4	POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER	45 900	45 900	51 000	51 000	174 208,—	174 208,—
2 5	MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	135 000	135 000	132 000	132 000	107 565,—	107 565,—
	Avdelning 2 – Totalt	1 543 100	1 543 100	1 745 000	1 745 000	1 594 993,—	1 594 993,—
3
UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG
3 0	DRIFTSUTGIFTER	602 000	602 000	892 256	1 019 383	1 457 968,—	1 510 768,—
3 1	PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET	2 788 000	2 788 000	3 427 000	3 299 873	3 511 917,—	3 014 446,—
	Avdelning 3 – Totalt	3 390 000	3 390 000	4 319 256	4 319 256	4 969 885,—	4 525 214,—
9
OFÖRUTSEDDA UTGIFTER
9 9	KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT
10 1	FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Avdelning 10 – Totalt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4
UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER
4 1	SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA INSTITUTIONER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA ORGAN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 3	SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER	p.m.	p.m.	742 150	785 611	543 624,—	500 164,—
4 4	GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	p.m.	742 150	785 611	543 624,—	500 164,—
5
ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083–494
5 1	PERSONAL	p.m.	p.m.	424 808	524 749	327 881,—	227 940,—
5 2	RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN	p.m.	p.m.	634 837	803 700	420 823,—	251 961,—
5 3	ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER	p.m.	p.m.	421 348	487 598	276 216,—	209 967,—
5 4	UPPHANDLING FÖR DEL 3	p.m.	p.m.	9 382	934 254	1 240 618,—	315 746,—
5 5	UPPHANDLING FÖR DEL 4	p.m.	p.m.	151 610	771 760	848 390,—	228 240,—
5 6	REDOVISNINGSREVISION	p.m.	p.m.	20 850	20 850	0,—	0,—
5 7	OFÖRUTSEDDA UTGIFTER	p.m.	p.m.	87 803	87 803	0,—	0,—
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	p.m.	1 750 638	3 630 714	3 113 928,—	1 233 854,—
6
TEMPUS KONVENTION OM TEKNISKT STÖD
6 1	URVAL	p.m.	p.m.	175 242	616 604	901 437,—	463 086,—
6 2	AVTALSFÖRVALTNING	p.m.	p.m.	260 205	380 098	245 091,—	147 859,—
6 3	PUBLICERING & INFORMATION	p.m.	p.m.	117 900	261 322	203 425,—	60 003,—
6 4	ADMINISTRATIVA UTGIFTER	p.m.	p.m.	290 010	410 452	265 771,—	151 204,—
6 5	RESERV	p.m.	p.m.	26 643	42 971	0,—	0,—
	Avdelning 6 – Totalt	p.m.	p.m.	870 000	1 711 447	1 615 724,—	822 152,—
	TOTALSUMMA	17 984 000	17 984 000	23 246 044	26 011 028	23 828 035,—	20 666 258,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2008		2007		Tillsatta tjänster den 31 december 2007
Tjänstegrupp och lönegrad	Fast	Tillf.	Fast	Tillf.	Fast	Tillf.
AD 16
AD 15				1
AD 14		1		2		1
AD 13		3		1
AD 12		7		7		8
AD 11		13		15		13
AD 10		5		11		2
AD 9		12		4		11
AD 8		10		11		5
AD 7		3		2		8
AD 6						1
AD 5						1
Delsumma AD	—	54	—	54	—	50
AST 11
AST 10		1		1
AST 9		8		2		5
AST 8		4		6		3
AST 7		8		11		8
AST 6		11		12		9
AST 5		10		10		3
AST 4		4		4		3
AST 3						4
AST 2						5
AST 1						1
Delsumma AST	—	42	—	46	—	41
Totalt	—	96	—	100	—	91

Mer information om Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens budget för 2008 finns på yrkesutbildningsstiftelsens webbplats (http://www.etf.europa.eu) under menyn ”About ETF” i avdelningen ”Register of Documents”.

2.4.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/21

Redogörelse för inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2008

(2008/239/EG)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2008	Budgetåret 2007	Budgetåret 2006
1
INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER
1 0	INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER	126 318 000	108 570 000	94 556 224,25
	Avdelning 1 – Totalt	126 318 000	108 570 000	94 556 224,25
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN	38 000 000	45 644 000	38 566 159,25
	Avdelning 2 – Totalt	38 000 000	45 644 000	38 566 159,25
3
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMEA:S VERKSAMHET
3 0	TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMEA:S VERKSAMHET	765 000	904 000	618 000,—
	Avdelning 3 – Totalt	765 000	904 000	618 000,—
5
INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET
5 2	INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET	6 824 000	6 089 000	5 406 347,25
	Avdelning 5 – Totalt	6 824 000	6 089 000	5 406 347,25
6
BIDRAG TILL GEMENSKAPENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER
6 0	BIDRAG TILL GEMENSKAPENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER	600 000	706 000	797 141,37
	Avdelning 6 – Totalt	600 000	706 000	797 141,37
7
KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER
7 0	KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 7 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
9
DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER	800 000	1 200 000	1 115 467,33
	Avdelning 9 – Totalt	800 000	1 200 000	1 115 467,33
	TOTALSUMMA	173 307 000	163 113 000	141 059 339,45

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2008	Anslag 2007	Genomförande 2006
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	54 411 000	47 259 000	40 543 998,59
1 3	TJÄNSTERESOR	639 000	660 000	525 300,80
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	603 000	459 000	399 026,38
1 5	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	2 437 000	1 205 000	1 001 910,25
1 6	SOCIAL OMSORG	55 000	55 000	3 450,10
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	38 000	37 000	30 184,12
1 8	FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER	1 657 000	1 457 000	1 204 903,96
	Avdelning 1 – Totalt	59 840 000	51 132 000	43 708 774,20
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	15 618 000	16 740 000	17 158 582,53
2 1	UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING	20 502 000	25 460 000	14 490 373,24
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	1 617 000	3 148 000	1 011 141,93
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	861 000	792 000	632 187,38
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER	1 048 000	983 000	660 870,07
2 5	UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN	79 000	75 000	53 929,68
	Avdelning 2 – Totalt	39 725 000	47 198 000	34 007 084,83
3
DRIFTSKOSTNADER
3 0	DRIFTSKOSTNADER	73 742 000	64 783 000	58 431 223,75
	Avdelning 3 – Totalt	73 742 000	64 783 000	58 431 223,75
9
ÖVRIGA UTGIFTER
9 0	PRELIMINÄRA ANSLAG	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	173 307 000	163 113 000	136 147 082,78

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2008	2007
AD 16	1	1
AD 15	3	3
AD 14	4	4
AD 13	5	4
AD 12	34	34
AD 11	33	33
AD 10	33	34
AD 9	20	13
AD 8	41	36
AD 7	43	43
AD 6	22	12
AD 5	9	10
Totalt AD	248	227
AST 11	—	—
AST 10	6	6
AST 9	2	2
AST 8	11	10
AST 7	14	14
AST 6	33	30
AST 5	34	32
AST 4	56	54
AST 3	26	24
AST 2	19	10
AST 1	26	32
Totalt AST	227	214
Totalsumma	475	441

2.4.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/25

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2008

(2008/240/EG)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2008	Budgetåret 2007	Budgetåret 2006
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA
1 1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA	13 400 000	13 469 321	12 100 000,—
1 2	GEMENSKAPENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT	p.m.	550 000	500 000,—
	Avdelning 1 – Totalt	13 400 000	14 019 321	12 600 000,—
2
ÖVRIGA BIDRAG
2 1	NORGES DELTAGANDE	427 579	411 706	521 125,—
2 2	ANSLUTNINGSSTRATEGI	100 000	p.m.	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	527 579	411 706	521 125,—
3
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING
3 1	INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING	p.m.	—
	Avdelning 3 – Totalt	p.m.	—
	TOTALSUMMA	13 927 579	14 431 027	13 121 125,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2008	Anslag 2007	Genomförande 2006
1
UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR ECNN
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	7 586 000	7 118 224	6 600 260,—
1 2	PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	7 586 000	7 118 224	6 600 260,—
2
UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET
2 1	ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET	1 662 357	2 093 454	1 490 240,—
	Avdelning 2 – Totalt	1 662 357	2 093 454	1 490 240,—
3
UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT
3 1	SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET	4 713 057	5 209 349	4 530 625,—
	Avdelning 3 – Totalt	4 713 057	5 209 349	4 530 625,—
4
UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG
4 1	PROJEKT	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
5
RESERV
5 1	UTGIFTER PHARE	p.m.		500 000,—
5 2	UTGIFTER CARDS	p.m.	10 000	0,—
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	10 000	500 000,—
	TOTALSUMMA	13 961 414	14 431 027	13 121 125,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2007				2008
	Tillsatta tjänster den 31 december 2007		Godkända tjänster		Godkända tjänster
	Fasta	Tillfälliga	Fasta	Tillfälliga	Fasta	Tillfälliga
AD16
AD15		1		1		1
AD14			1		1
AD13		1	1	2	1	2
AD12		2	1	6	1	6
AD11	4	9	3	5	3	8
AD10		1	2	13	2	13
AD9		9		6		7
AD8	1	61		8		4
AD7		2	2	2	2	2
AD6		6
AD5	4	12
Totalt AD	10	34	10	43	10	43
AST11	1		1		1
AST10				1		1
AST9				3		3
AST8		2	2	3	2	3
AST7	1	2	1	6	1	6
AST6	1	4	1	4	1	4
AST5	1	2		3		3
AST4	1	2	2	1	2	1
AST3	2	7		1		1
AST2
AST1		1
Totalt AST	7	22	7	22	7	22
Totalt	17	56	17	65	17	65
Sammanlagd slutsumma	73		82		82

2.4.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/29

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2008

(2008/241/EG)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2008	Budgetåret 2007	Budgetåret 2006
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA	39 300 000	28 294 448	16 868 730,—
	Avdelning 2 – Totalt	39 300 000	28 294 448	16 868 730,—
3
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)
3 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)	800 000	604 200	331 270,—
	Avdelning 3 – Totalt	800 000	604 200	331 270,—
	TOTALSUMMA	40 100 000	28 898 648	17 200 000,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2008	Anslag 2007	Genomförande 2006
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	14 380 000	7 880 723	5 096 542,—
1 3	TJÄNSTERESOR	870 000	800 000	400 000,—
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	75 000	27 000	10 500,—
1 5	UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	750 000	615 000	420 000,—
1 7	UTGIFTER FÖR REPRESENTATION	30 000	33 000	20 000,—
1 8	FÖRSÄKRINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER	555 000	242 677	137 058,—
	Avdelning 1 – Totalt	16 660 000	9 598 400	6 084 100,—
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	2 970 000	1 955 000	1 516 000,—
2 1	DATABEHANDLING	1 735 000	2 589 000	1 305 090,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	70 000	740 000	447 520,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	395 000	145 000	83 960,—
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	420 000	275 000	130 000,—
2 5	MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING	470 000	564 000	248 000,—
	Avdelning 2 – Totalt	6 060 000	6 268 000	3 730 570,—
3
DRIFTSUTGIFTER
3 0	DRIFTSUTGIFTER	17 380 000	13 032 248	7 331 412,—
	Avdelning 3 – Totalt	17 380 000	13 032 248	7 331 412,—
	TOTALSUMMA	40 100 000	28 898 648	17 146 082,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2008	2007	2006	2008	2007	2006
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	2	2
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	2	—	—
AD 11	—	—	—	3	4	4
AD 10	—	—	—	9	8	5
AD 9	—	—	—	9	4	—
AD 8	—	—	—	17	13	8
AD 7	—	—	—	13	8	—
AD 6	—	—	—	14	8	—
AD 5	—	—	—	16	8	8
Totalt AD	—	—	—	86	56	28
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	—
AST 6	—	—	—	4	4	2
AST 5	—	—	—	7	2	—
AST 4	—	—	—	12	15	7
AST 3	—	—	—	5	3	1
AST 2	—	—	—	3	—	—
AST 1	—	—	—	10	8	12
Totalt AST	—	—	—	44	34	22
Totalsumma	—	—	—	130	90	50

2.4.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/33

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2008

(2008/242/EG)

Övergripande mål

Inledning

När det gäller de öronmärkta utgifterna (särskilt kapitel 4 1) bör det noteras att beloppen under rubriken ”Ursprungliga anslag 2007” motsvarar de kostnader som tagits upp i avtalen om Phare IV (kapitel 4 1). Beloppen under rubriken ”Totala anslag 2007” motsvarar utgifter som beräknats för detta år på grundval av inkomsterna under 2006 (236 540 euro) och möjliga budgetinkomster 2007 (213 460 euro) till ett totalt belopp av 450 000 euro.

När det gäller de öronmärkta utgifterna (särskilt i kapitel 4 3) skall beloppen i rubriken ”Totala anslag 2007” spegla den rättsliga grund som undertecknats och tagits upp i arbetsmiljöbyråns budget för 2007 till ett totalt belopp av 227 100 euro

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2008	Budgetåret 2007	Budgetåret 2006
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA	14 763 350	14 440 560	12 196 540,—
	Avdelning 1 – Totalt	14 763 350	14 440 560	12 196 540,—
2
ÖVRIGA BIDRAG
2 0	ÖVRIGA BIDRAG	183 202	207 202	136 300,—
	Avdelning 2 – Totalt	183 202	207 202	136 300,—
5
DIVERSE INKOMSTER
5 0	BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM	p.m.	p.m.	0,—
5 2	INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR	p.m.	p.m.	0,—
5 4	DIVERSE FÖR ÅTERANVÄNDNING TILLGÄNGLIGA MEN EJ FÖRBRUKADE INKOMSTER	p.m.	279 941	58 786,—
5 9	ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	279 941	58 786,—
6
INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER
6 0	INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER		p.m.	67 470,—
	Avdelning 6 – Totalt		p.m.	67 470,—
	TOTALSUMMA	14 946 552	14 927 703	12 459 096,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2008	Anslag 2007	Genomförande 2006
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	5 002 112	4 743 445	3 902 948,—
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	34 776	51 350	53 241,—
1 5	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	p.m.	2 500	0,—
1 6	SOCIAL SERVICE	p.m.	p.m.	0,—
1 8	JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER	p.m.	p.m.	0,—
1 9	PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	5 036 888	4 797 295	3 956 189,—
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	855 502	941 723	775 319,—
2 1	INFORMATIONSTEKNIK	428 128	365 034	420 071,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	65 243	47 388	26 711,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	50 953	71 841	82 123,—
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	183 488	196 921	158 996,—
	Avdelning 2 – Totalt	1 583 314	1 622 907	1 463 220,—
3
DRIFTSUTGIFTER
3 0	EUROPEISKA RISKCENTRUMET – ATT FÖRUTSE FÖRÄNDRINGAR	1 226 901	1 068 795	613 043,—
3 1	ARBETSMILJÖINFORMATION	1 190 021	1 166 687	881 304,—
3 2	KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING	4 307 987	4 253 517	4 264 194,—
3 3	NÄTVERK OCH SAMORDNING	1 175 091	1 520 942	1 263 596,—
	Avdelning 3 – Totalt	7 900 000	8 009 941	7 022 137,—
4
UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG
4 0	PHAREPROGRAM III			253 486,—
4 1	PHAREPROGRAM IV		213 460	301 920,—
4 2	NEW OSH ERA	63 000	57 000	30 000,—
4 3	CARDS REGIONALA PROGRAM 2005	164 610	227 100
4 4	PROGRAMMET FÖR INSTRUMENTET FÖR FÖRANSLUTNINGSSTÖD FÖR KROATIEN OCH TURKIET	198 740
	Avdelning 4 – Totalt	426 350	497 560	585 406,—
5
RESERV
	Avdelning 5 – Totalt
	TOTALSUMMA	14 946 552	14 927 703	13 026 952,—

Tjänsteförteckning – Tillfälligt anställda

Kategori och lönegrad	Tjänster
	2006		2007		2008
	Besatta tjänster 31.12.2006	Godkänd	Besatta tjänster 1.12.2007	Godkänd	Godkänd
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	1
AD 14	1	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	—
AD 12	1	3	1	3	3
AD 11	1	6	1	6	6
AD 10	1	3	1	3	3
AD 9	3	—	2	—	—
AD 8	1	3	1	3	3
AD 7	1	4	1	4	4
AD 6	8	—	11	2	4
AD 5	—	—	—	—	—
Kategori AD totalt	17	20	19	22	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	1
AST 9	1	—	1	—	—
AST 8	—	4	—	4	4
AST 7	—	3	—	3	3
AST 6	2	3	2	3	3
AST 5	—	3	—	3	3
AST 4	3	1	3	1	1
AST 3	5	3	9	3	3
AST 2	1	1	1	1	1
AST 1	4	1	4	1	1
Kategori AST totalt	16	20	20	20	20
Totalt	33	40	39	42	44

2.4.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/37

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2008

(2008/243/EG)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2008	Budgetåret 2007	Budgetåret 2006
1
INKOMSTER
1 0	INKOMSTER FRÅN AVGIFTER	9 365 000	8 991 000	8 478 021,92
	Avdelning 1 – Totalt	9 365 000	8 991 000	8 478 021,92
2
BIDRAG
2 0	INKOMSTER FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
3
RESERVER
3 0	RESERVER FÖR UNDERSKOTT	2 935 000	3 535 278	987 429,78
	Avdelning 3 – Totalt	2 935 000	3 535 278	987 429,78
5
INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET
5 0	INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET	12 000	12 000	13 726,05
	Avdelning 5 – Totalt	12 000	12 000	13 726,05
6
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING
6 0	INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN	15 000	15 000	14 950,33
	Avdelning 6 – Totalt	15 000	15 000	14 950,33
9
DIVERSE INKOMSTER
9 1	BANKRÄNTOR	75 000	680 000	495 726,43
9 2	GÅVOR OCH DONATIONER	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE FÖR TURKIET, KROATIEN OCH F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN	175 000	172 122	327 878,—
	Avdelning 9 – Totalt	250 000	852 122	823 604,43
	TOTALSUMMA	12 577 000	13 405 400	10 317 732,51

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2008		Anslag 2007		Genomförande 2006
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	4 400 000	4 400 000	4 200 000	4 200 000	4 037 243,71	4 037 243,71
1 2	PERSONALENS FORTBILDNING	80 000	80 000	80 000	80 000	51 901,50	51 901,50
1 3	TJÄNSTERESOR	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000,—	210 000,—
1 4	YTTERLIGARE TJÄNSTER	100 000	100 000	100 000	100 000	86 935,96	86 935,96
1 5	SOCIALA INSATSER	10 000	10 000	10 000	10 000	8 894,31	8 894,31
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	17 000	17 000	17 000	17 000	9 456,65	9 456,65
	Avdelning 1 – Totalt	4 817 000	4 817 000	4 617 000	4 617 000	4 404 432,13	4 404 432,13
2
BYGGNADER, UTRUSTNING, DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM	400 000	400 000	1 400 000	1 400 000	225 369,97	225 369,97
2 1	DATABEHANDLING	465 000	465 000	765 000	765 000	437 838,82	437 838,82
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	220 000	220 000	220 000	220 000	101 393,84	101 393,84
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATION	192 000	192 000	192 000	192 000	207 554,44	207 554,44
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	100 000	100 000	100 000	100 000	95 917,90	95 917,90
2 5	MÖTEN OCH KALLELSER	300 000	300 000	300 000	300 000	438 552,04	438 552,04
2 6	INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR	220 000	220 000	120 000	120 000	48 000,—	48 000,—
	Avdelning 2 – Totalt	1 897 000	1 897 000	3 097 000	3 097 000	1 554 627,01	1 554 627,01
3
DRIFTSKOSTNADER
3 0	AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA	5 280 000	4 800 000	5 400 000	4 300 000	4 903 506,42	3 833 927,92
3 1	UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER	216 000	200 000	216 000	160 000	194 945,68	189 546,54
3 3	PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	14 140,—
3 4	PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR	250 000	248 000	300 000	300 000	173 976,33	135 900,51
3 5	TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD	500 000	400 000	500 000	400 000	3 000,—	138 304,15
3 6	SÄRSKILDA RÅDGIVARE	40 000	40 000	80 000	65 400	21 265,86	22 756,83
3 7	PROJEKT FÖR TURKIET, KROATIEN OCH F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN	175 000	175 000	400 000	476 000	100 000,—	24 097,42
	Avdelning 3 – Totalt	6 461 000	5 863 000	6 896 000	5 701 400	5 396 694,29	4 358 673,37
10
ÖVRIGA UTGIFTER
10 0	PRELIMINÄRA ANSLAG	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 1	RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 2	BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 3	ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Avdelning 10 – Totalt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTALSUMMA	13 175 000	12 577 000	14 610 000	13 415 400	11 355 753,43	10 317 732,51

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2008		2007
Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	1	1	1	1
AD 12	1	—	1	—
AD 11	—	1	—	1
AD 10	—	1	—	1
AD 9	—	—	—	—
AD 8	1	—	1	—
AD 7	—	—	—	—
AD 6	—	1	—	—
AD 5	—	—	—	—
Summa	3	5	3	4
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	4	2	4	2
AST 8	2	2	2	2
AST 7	2	4	2	4
AST 6	—	6	—	6
AST 5	—	5	—	5
AST 4	1	2	1	2
AST 3	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	2	—	2
Summa	9	26	9	26
Totalsumma	12	31	12	30

2.4.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/43

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2008

(2008/244/EG)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2008	Budgetåret 2007	Budgetåret 2006
1
INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN
1 0	INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN	40 190 105	36 378 250	31 125 801,—
	Avdelning 1 – Totalt	40 190 105	36 378 250	31 125 801,—
2
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
3
INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE
3 0	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	1 968 000	1 588 750	1 233 598,—
	Avdelning 3 – Totalt	1 968 000	1 588 750	1 233 598,—
4
ÖVRIGA INKOMSTER
4 0	ÖVRIGA INKOMSTER	350 000	450 000	936 823,—
	Avdelning 4 – Totalt	350 000	450 000	936 823,—
5
ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR
5 0	ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR	p.m.	16 994 002	10 545 392,—
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	16 994 002	10 545 392,—
6
ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER
6 0	ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER	p.m.	–9 295 414	0,—
	Avdelning 6 – Totalt	p.m.	–9 295 414	0,—
	TOTALSUMMA	42 508 105	46 115 588	43 841 614,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2008	Anslag 2007	Genomförande 2006
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	21 304 500	17 598 800	13 645 964,—
1 3	TJÄNSTERESOR OCH RESOR	100 000	100 000	64 136,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	242 000	205 000	160 139,—
1 5	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOCIAL OMSORG	103 000	134 000	117 500,—
1 7	MOTTAGNING OCH REPRESENTATION	7 000	7 000	1 535,—
1 9	PENSIONER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	21 756 500	18 044 800	13 989 274,—
2
FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	1 664 000	2 510 000	1 209 719,—
2 1	ADB	2 640 000	2 815 000	2 137 735,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	229 000	147 500	113 788,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	412 500	372 000	277 323,—
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	230 000	236 000	155 695,—
2 5	KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER	85 000	75 000	55 077,—
2 7	INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION	40 500	27 500	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	5 301 000	6 183 000	3 949 337,—
3
DRIFTUTGIFTER
3 0	FRILANSÖVERSÄTTNINGAR	12 424 605	12 793 200	8 909 001,—
3 1	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE PÅ SPRÅKOMRÅDET	18 000	p.m.	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	12 442 605	12 793 200	8 909 001,—
10
RESERVER
10 0	PRELIMINÄRA ANSLAG	3 008 000	9 094 588	0,—
	Avdelning 10 – Totalt	3 008 000	9 094 588	0,—
	TOTALSUMMA	42 508 105	46 115 588	26 847 612,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	1	1
AD 14	1	1	1	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	3	5	5	3	3	4
AD 11	5	5	7	5	9	11
AD 10	13	15	15	12	6	6
AD 9	—	2	4	9	11	12
AD 8	4	3	1	10	8	7
AD 7	—	—	3	3	6	12
AD 6	—	—	7	24	27	27
AD 5	—	—	—	4	12	11
Totalt AD	26	31	43	71	83	91
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	1
AST 8	2	3	3	2	1	1
AST 7	3	5	5	2	3	3
AST 6	3	2	4	4	6	6
AST 5	4	5	6	6	5	6
AST 4	1	1	2	5	10	11
AST 3	3	3	1	19	21	27
AST 2	—	—	—	5	9	9
AST 1	—	—	—	13	12	14
Totalt AST	16	19	21	56	67	78
Totalt	42	50	64	127	150	169

2.4.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/47

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2008

(2008/245/EG)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2008	Budgetåret 2007	Budgetåret 2006
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN	15 000 000	14 398 266	9 393 907,50
	Avdelning 2 – Totalt	15 000 000	14 398 266	9 393 907,50
5
INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET
5 2	INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
9
DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER	p.m.	207 173	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	207 173	0,—
	TOTALSUMMA	15 000 000	14 605 439	9 393 907,50

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2008	Anslag 2007	Genomförande 2006
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	6 350 000	4 382 000	3 394 740,32
1 3	TJÄNSTERESOR	230 000	238 000	172 000,—
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	17 000	16 000	11 018,12
1 5	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	104 000	156 000	97 546,09
1 6	SOCIAL OMSORG	210 000	75 000	42 700,80
1 7	MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	15 000	13 000	12 386,41
1 9	RESERV FÖR AVDELNING 1	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	6 926 000	4 880 000	3 730 391,74
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	1 267 000	1 161 844	410 561,57
2 1	ADB	605 000	758 000	221 845,83
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	99 000	196 000	85 177,14
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	83 000	171 000	37 572,91
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER	164 000	155 000	79 487,34
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN	p.m.	p.m.	0,—
2 6	SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR	35 000	94 000	78 510,—
2 9	RESERV FÖR AVDELNING 2	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	2 253 000	2 535 844	913 154,79
3
DRIFTSKOSTNADER
3 1	NÄTVERK	1 380 000	2 842 000	2 394 459,78
3 2	FORSKNING OCH UNDERSÖKNINGAR	150 000	1 800 000	34 840,84
3 3	INFORMATION OCH KOMMUNIKATION	1 485 000	1 156 000	358 253,24
3 4	FÖRBINDELSER MED EUROPEISKA GEMENSKAPERNA	640 000	993 329	846 252,13
3 9	RESERV FÖR AVDELNING 3	2 166 000	p.m.	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	5 821 000	6 791 329	3 633 805,99
4
ÖVRIGA UTGIFTER
4 1	PHARE RAXEN_BR	p.m.	0	165 195,23
4 2	RAXEN_CT	p.m.	191 093	163 725,77
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	191 093	328 921,—
	TOTALSUMMA	15 000 000	14 398 266	8 606 273,52

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2008	2007	2006	2008	2007	2006
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	1	1	1
AD14	—	—	—	—	—	—
AD13	—	—	—	2	1	—
AD12	—	—	—	5	5	5
AD11	—	—	—	—	—	—
AD10	—	—	—	10	11	6
AD9	—	—	—	5	2	—
AD8	—	—	—	—	—	—
AD7	—	—	—	3	3	3
AD6	—	—	—	—	—	—
AD5	—	—	—	—	—	—
Totalt A	—	—	—	26	23	15
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	1	1	1
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	1	1	1
AST7	—	—	—	9	9	8
AST6	—	—	—	1	1	1
AST5	—	—	—	1	1	1
AST4	—	—	—	9	9	9
AST3	—	—	—	—	—	—
AST2	—	—	—	1	1	1
AST1	—	—	—	—	—	—
Totalt AST	—	—	—	23	23	22
Totalsumma	—	—	—	49	46	37

2.4.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/51

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för återuppbyggnad för budgetåret 2008

(2008/246/EG)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2008	Budgetåret 2007	Budgetåret 2006
1
EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG
1 1	EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG	20 000 000	23 960 000	20 200 000,—
	Avdelning 1 – Totalt	20 000 000	23 960 000	20 200 000,—
2
ÖVRIGA BIDRAG
2 0	ÖVRIGA BIDRAG	0	4 200 000	105 575,72
	Avdelning 2 – Totalt	0	4 200 000	105 575,72
3
KVARSTÅENDE ANSLAG FRÅN TIDIGARE ÅR FÖR ADMINISTRATIVA UTGIFTER
3 0	KVARSTÅENDE ANSLAG FRÅN TIDIGARE ÅR FÖR ADMINISTRATIVA UTGIFTER	0	599 000	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	0	599 000	0,—
4
DIVERSE
4 0	DIVERSE	0	0	772 004,70
	Avdelning 4 – Totalt	0	0	772 004,70
5
ÖRONMÄRKTA INKOMSTER
5 0	ÖRONMÄRKTA INKOMSTER	214 199 000	213 000 000	256 008 192,50
	Avdelning 5 – Totalt	214 199 000	213 000 000	256 008 192,50
	TOTALSUMMA	234 199 000	241 759 000	277 085 772,92

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2008		Anslag 2007		Genomförande 2006
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	14 796 000	14 796 000	17 752 500	17 752 500	16 570 849,25	16 834 279,06
1 3	UPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR	275 000	275 000	560 000	560 000	464 549,36	426 141,63
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	226 500	226 500	229 000	229 000	146 376,33	150 681,86
1 5	ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER	88 500	88 500	114 000	114 000	90 163,38	59 588,38
1 6	SOCIALVÅRD	30 000	30 000	30 000	30 000	27 178,14	26 759,23
1 7	UNDERHÅLLNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	6 000	6 000	6 000	6 000	4 680,55	4 634,22
1 9	RESERV FÖR AVDELNING 1	0	0	10 000	10 000	0,—	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	15 422 000	15 422 000	18 701 500	18 701 500	17 303 797,01	17 502 084,38
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE LÖPANDE KOSTNADER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	3 280 500	3 280 500	3 660 000	3 660 000	3 281 837,80	3 236 377,97
2 1	DATABEHANDLING	230 000	230 000	640 000	640 000	278 492,32	349 543,84
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	161 000	161 000	318 000	318 000	235 894,08	253 867,31
2 3	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	386 500	386 500	472 000	472 000	359 928,45	315 914,12
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	437 000	437 000	644 500	644 500	468 927,58	412 849,50
2 5	UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN	83 000	83 000	113 000	113 000	79 823,98	82 003,38
2 9	RESERV FÖR AVDELNING 2	0	0	10 000	10 000	0,—	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	4 578 000	4 578 000	5 857 500	5 857 500	4 704 904,21	4 650 556,12
3
PROJEKT
3 1	PROGRAM FÖR KOSOVO	12 200 000	46 000 000	70 000 000	55 000 000	59 044 721,11	63 884 308,38
3 2	PROGRAM FÖR SERBIEN	114 286 051	123 400 000	182 019 773	108 000 000	69 762 835,63	124 752 437,13
3 3	PROGRAM FÖR MONTENEGRO	3 498 135	14 799 000	10 437 000	12 000 000	23 391 822,61	14 599 418,40
3 4	PROGRAM FÖR F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN	14 800 000	30 000 000	39 000 000	38 000 000	34 484 447,01	50 099 314,33
3 5	ÖVRIGA GIVARE	0	0	4 200 000	4 200 000	0,—	624 384,02
	Avdelning 3 – Totalt	144 784 186	214 199 000	305 656 773	217 200 000	186 683 826,36	253 959 862,26
4
ÖVERSKOTT FÖR ANVÄNDNING UNDER NÄSTA ÅR
4 0	ÖVERSKOTT FÖR ANVÄNDNING UNDER NÄSTA ÅR	0	0	0	0	0,—	973 270,16
	Avdelning 4 – Totalt	0	0	0	0	0,—	973 270,16
	TOTALSUMMA	164 784 186	234 199 000	330 215 773	241 759 000	208 692 527,58	277 085 772,92

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2006	2006 (rev. 1)	2007	2008
Tillfälligt anställda i Belgrad	29	26	25	25
AD15
AD14	1
AD13
AD12	17	17	17	17
AD11
AD10	6	6	5	6
AD9
AD8
AD7
AD6
AD5
AST11
AST10	1	1	1	1
AST9
AST8
AST7		1	1	1
AST6		1	1
AST5	3
AST4
AST3
C	1
SNE Belgrade
		2	2	2
Lokalt anställda i Belgrad	62	61	61	60
Grupp I	3	3	3	3
Grupp II	29	29	29	29
Grupp III	7	7	7	7
Grupp IV	16	16	16	15
Grupp V	6	5	5	5
Grupp VI	1	1	1	1
Tillfälligt anställda i Podgorica	3	4	5	5
AD15
AD14
AD13
AD12	2	2	2	2
AD11
AD10	1	1	2	2
AD9
AD8
AD7		1	1	1
AD6
AD5
AST11
AST10
AST9
AST8
AST7
AST6
AST5
AST4
AST3
Lokalt anställda i Podgorica	13	13	14	14
Grupp I	3	3	3	3
Grupp II	4	4	5	5
Grupp III	2	2	3	3
Grupp IV	3	3	2	2
Grupp V	1	1	1	1
Grupp VI
Tillfälligt anställda i Pristina	24	23	23	14
AD15
AD14
AD13
AD12	10	7	7	5
AD11
AD10	9	9	9	6
AD9
AD8
AD7
AD6
AD5
AST11
AST10
AST9		3	3	2
AST8
AST7
AST6		1	1	1
AST5	5	3	3
AST4
AST3
Lokalt anställda i Pristina	54	49	49	41
Grupp I	11	10	10	9
Grupp II	15	17	17	15
Grupp III	4	3	3	3
Grupp IV	17	13	13	11
Grupp V	6	5	5	2
Grupp VI	1	1	1	1
Tillfälligt anställda i Skopje	22	19	18	14
AD15
AD14
AD13
AD12	13	11	11	7
AD11
AD10	4	4	4	4
AD9
AD8
AD7
AD6
AD5
AST11
AST10
AST9		1	1	1
AST8
AST7		1	1	1
AST6		1	1	1
AST5	5	1
AST4
AST3
Lokalt anställda i Skopje	41	41	41	38
Grupp I	5	5	5	5
Grupp II	19	19	19	18
Grupp III	2	2	2	2
Grupp IV	12	12	12	10
Grupp V	3	3	3	3
Tillfälligt anställda i Thessaloniki	37	36	37	30
AD15	1	1	1	1
AD14		1	1	1
AD13	1	1	1	1
AD12	14	13	13	12
AD11
AD10	9	6	6	6
AD9
AD8		4	4	2
AD7	1
AD6
AD5
AST11
AST10
AST9
AST8	2	2	2	2
AST7
AST6		3	3	2
AST5	9	5	6	3
AST4
AST3
Kontraktsanställda i Thessaloniki	28	29	29	28
Tjänstegrupp IV
Tjänstegrupp III	7	8	8	8
Tjänstegrupp II	17	17	17	16
Tjänstegrupp I	4	4	4	4

2.4.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/59

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2008

(2008/247/EG)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2008	Budgetåret 2007	Budgetåret 2006
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN	66 400 000	52 207 306	36 407 900,—
	Avdelning 1 – Totalt	66 400 000	52 207 306	36 407 900,—
2
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE
2 0	TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EFSA:S VERKSAMHET	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
3
INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER
3 0	INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
4
INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER
4 0	INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
9
DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER	p.m.	p.m.	0,—
9 1	DIVERSE AVSATTA INKOMSTER	p.m.	129 469	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	129 469	0,—
	TOTALSUMMA	66 400 000	52 336 775	36 407 900,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2008	Anslag 2007	Genomförande 2006
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	31 714 000	22 471 271	16 452 467,—
1 3	TJÄNSTERESOR	554 000	266 828	323 000,—
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	637 000	519 809	259 297,—
1 5	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	905 000	558 729	518 782,—
1 6	SOCIAL SERVICE	194 000	216 982	141 647,—
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	80 000	26 151	26 324,—
	Avdelning 1 – Totalt	34 084 000	24 059 770	17 721 517,—
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	4 273 000	4 013 500	2 513 875,—
2 1	UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING	2 975 000	2 175 000	2 250 381,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	253 000	1 718 887	1 190 819,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	300 000	319 366	181 188,—
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	621 000	601 286	390 569,—
2 5	UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN	290 000	519 331	510 601,—
	Avdelning 2 – Totalt	8 712 000	9 347 370	7 037 433,—
3
UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN
3 0	RISKBEDÖMNING	9 830 000	9 192 575	4 987 377,—
3 1	VETENSKAPLIGT SAMARBETE OCH STÖD	4 625 000	2 266 585	1 708 084,—
3 2	VETENSKAPLIGA KOMMITTÉN OCH RÅDGIVANDE GRUPPEN	1 279 000	1 300 000	591 275,—
3 3	YTTRE FÖRBINDELSER	810 000	705 306	949 928,—
3 4	KOMMUNIKATION	2 416 000	2 671 000	1 150 013,—
3 5	OPERATIVT STÖD	4 644 000	2 664 700	2 262 273,—
	Avdelning 3 – Totalt	23 604 000	18 800 166	11 648 950,—
	TOTALSUMMA	66 400 000	52 207 306	36 407 900,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2006		2007		Tjänstegrupp och lönegrad	2008
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster		Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
A*16	—	—	—	—	AD*16	—	—
A*15	—	1	—	1	AD*15	—	1
A*14	—	2	1	1	AD*14	—	2
A*13	—	—	—	—	AD*13	—	—
A*12	—	8	1	12	AD*12	1	12
A*11	—	19	—	16	AD*11	—	14
A*10	—	—	1	2	AD*10	1	2
A*9	1	14	1	21	AD*9	1	26
A*8	—	29	—	30	AD*8	—	31
A*7	1	28	1	35	AD*7	1	42
A*6	—	21	1	22	AD*6	1	26
A*5	—	17	—	20	AD*5	—	24
Totalt lönekategori A*	2	139	6	160	Totalt AD	5	180
B*11	—	—	—	—	AST*11	—	—
B*10	—	—	—	—	AST*10	—	—
B*9	—	—	—	—	AST*9	—	—
B*8	—	—	—	1	AST*8	—	1
B*7	—	4	—	5	AST*7	—	5
B*6	—	—	—	2	AST*6	—	3
B*5	—	16	2	20	AST*5	2	16
B*4	1	4	—	30	AST*4	—	35
B*3	—	12	—	20	AST*3	—	21
			—	21	AST*2	—	29
			2	31	AST*1	2	36
Totalt lönekategori B*	1	36	4	130	Totalt AST	4	146
C*7	—	—	—	—		—	—
C*6	—	—	—	—		—	—
C*5	—	—	—	—		—	—
C*4	1	20	—	—		—	—
C*3	—	2	—	—		—	—
C*2	—	18	—	—		—	—
C*1	—	31	—	—		—	—
Totalt lönekategori C*	1	71	—	—		—	—
Totalt	4	246	10	290	Totalt	9	326
Sammanlagd slutsumma	250		300		335

2.4.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/63

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2008

(2008/248/EG)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2008		Budgetåret 2007		Budgetåret 2006
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
2
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	44 435 000	47 025 000	48 249 058	48 249 058	44 738 440,—	44 738 440,—
	Avdelning 2 – Totalt	44 435 000	47 025 000	48 249 058	48 249 058	44 738 440,—	44 738 440,—
	TOTALSUMMA	44 435 000	47 025 000	48 249 058	48 249 058	44 738 440,—	44 738 440,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2008		Anslag 2007		Genomförande 2006
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	14 615 000	14 615 000	13 221 820	13 221 820	9 917 541,—	8 519 258,—
1 2	DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL	1 240 000	1 240 000	1 019 212	1 019 212	2 257 394,—	1 644 255,—
1 3	TJÄNSTERESOR	150 000	150 000	190 281	190 281	135 691,—	107 266,—
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	640 000	640 000	464 500	464 500	302 042,—	39 813,—
1 6	SOCIALA INSATSER	375 000	375 000	375 000	375 000
1 7	MOTTAGNING OCH REPRESENTATION	40 000	40 000	49 445	49 445	92 202,—	76 475,—
	Avdelning 1 – Totalt	17 060 000	17 060 000	15 320 258	15 320 258	12 704 870,—	10 387 067,—
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	1 000 000	1 000 000	1 414 114	1 414 114	1 383 667,—	1 298 331,—
2 1	IT-INKÖP	780 000	780 000	1 284 690	1 284 690	644 946,—	316 817,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	390 000	390 000	78 455	78 455	104 133,—	37 850,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	200 000	200 000	133 512	133 512	150 921,—	125 369,—
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	200 000	200 000	134 113	134 113	113 179,—	85 807,—
2 5	UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN	170 000	170 000	134 821	134 821	152 880,—	79 734,—
	Avdelning 2 – Totalt	2 740 000	2 740 000	3 179 705	3 179 705	2 549 726,—	1 943 908,—
3
DRIFTSUTGIFTER
3 1	UTVECKLING AV DATABASER	3 200 000	3 440 000	1 399 306	1 194 174	1 682 572,—	792 502,—
3 2	INFORMATION OCH PUBLICERING	200 000	200 000	132 590	132 590	165 516,—	158 326,—
3 3	MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET	785 000	785 000	1 219 789	1 213 918	961 046,—	273 709,—
3 4	ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER	200 000	200 000	130 000	130 000	130 000,—	120 487,—
3 5	UNDERSÖKNINGAR	900 000	1 000 000	982 607	1 193 610	990 381,—	522 960,—
3 6	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN	700 000	700 000	723 990	723 990	573 028,—	387 080,—
3 7	UTBILDNING INOM SJÖFART	650 000	650 000	160 777	160 777	189 830,—	83 637,—
3 8	ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING	18 000 000	20 250 000	25 000 000	25 000 000	14 340 209,—	9 299 697,—
	Avdelning 3 – Totalt	24 635 000	27 225 000	29 749 059	29 749 059	19 032 582,—	11 638 398,—
	TOTALSUMMA	44 435 000	47 025 000	48 249 022	48 249 022	34 287 178,—	23 969 373,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2008		2007		2006
Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	2	1	1		1
AD 12	2	8	2	6	1	5
AD 11	1	10	1	7	1	6
AD 10	1	16	5	12	2	9
AD 9		16		15		18
AD 8		15		14		9
AD 7		14		12	5	9
AD 6		11		9		8
AD 5		7		7		7
Totalt AD	5	101	9	85	9	74
AST 11
AST 10
AST 9		1
AST 8	1	1	1	1	1	1
AST 7		1		1		2
AST 6		3		3		3
AST 5		8		8		3
AST 4		10		10		10
AST 3		15		15		11
AST 2		13		14		12
AST 1		6		6		6
Totalt AST	1	1	1	58	1	48
Totalt	6	10	10	143	10	122
Totalsumma	165		153		132

2.4.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/67

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008

(2008/249/EG)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2008	Budgetåret 2007	Budgetåret 2006
1
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE
1 0	INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE	53 350 000	42 800 000	33 236 250,—
	Avdelning 1 – Totalt	53 350 000	42 800 000	33 236 250,—
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA	30 000 000	26 530 000	31 454 377,—
	Avdelning 2 – Totalt	30 000 000	26 530 000	31 454 377,—
3
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER
3 0	BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER	1 620 000	1 404 000	453 200,—
	Avdelning 3 – Totalt	1 620 000	1 404 000	453 200,—
4
ÖVRIGA BIDRAG
4 0	ÖVRIGA BIDRAG	500 000	836 000	1 200 066,36
	Avdelning 4 – Totalt	500 000	836 000	1 200 066,36
5
ADMINISTRATIV VERKSAMHET
5 0	ADMINISTRATIV VERKSAMHET	700 000	418 000	487 776,98
	Avdelning 5 – Totalt	700 000	418 000	487 776,98
6
INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER
6 0	INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER	85 000	57 000	0,—
	Avdelning 6 – Totalt	85 000	57 000	0,—
7
BUDGETKORRIGERINGAR
7 0	BUDGETKORRIGERINGAR	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 7 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	86 255 000	72 045 000	66 831 670,34

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2008	Anslag 2007	Genomförande 2006
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	43 711 000	31 450 000	21 814 260,02
1 2	REKRYTERINGSAVGIFTER	1 830 000	1 580 000	1 812 826,32
1 3	TJÄNSTERESOR	120 000	45 000	68 833,51
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	1 439 000	620 000	285 040,26
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	10 000	50 000	20 219,45
	Avdelning 1 – Totalt	47 110 000	33 745 000	24 001 179,56
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	5 670 000	5 350 000	3 850 041,27
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	3 390 000	2 665 000	2 452 090,98
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	293 000	538 000	338 370,98
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	889 000	756 000	461 391,48
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	970 000	580 000	357 885,98
	Avdelning 2 – Totalt	11 212 000	9 889 000	7 459 780,69
3
DRIFTSUTGIFTER
3 0	CERTIFIERINGSVERKSAMHET	13 305 000	17 881 000	24 880 000,—
3 1	STANDARDISERINGSVERKSAMHET	570 000	700 000	95 718,23
3 2	UTVECKLING AV DATABAS	3 000 000	2 730 000	1 404 269,22
3 3	INFORMATION OCH PUBLIKATIONER	370 000	270 000	84 278,04
3 4	UTGIFTER FÖR MÖTEN	765 000	690 000	417 136,99
3 5	KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING	1 331 000	720 000	404 131,37
3 6	VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER	2 199 000	900 000	659 178,—
3 7	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION	4 386 000	3 230 000	2 156 289,09
3 8	TEKNISK UTBILDNING	537 000	280 000	23 820,—
3 9	LEDNINGSVERKSAMHET	970 000	510 000	480 900,78
	Avdelning 3 – Totalt	27 433 000	27 911 000	30 605 721,72
4
SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM
4 0	TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER	500 000	500 000	0,—
4 1	FORSKNINGSPROGRAM	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	500 000	500 000	0,—
5
ÖVRIGA UTGIFTER
5 0	AVSÄTTNINGAR	p.m.	0	0,—
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	0	0,—
	TOTALSUMMA	86 255 000	72 045 000	62 066 681,97

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2008	2007	2006 (*)	2008	2007	2006 (*)
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	5	5	5
AD 14	—	—	—	2	1	10
AD 13	—	—	—	9	7	5
AD 12	—	—	—	21	19	20
AD 11	—	—	—	32	32	28
AD 10	—	—	—	34	16	30
AD 9	—	—	—	72	80	47
AD 8	—	—	—	62	29	29
AD 7	—	—	—	64	73	21
AD 6	—	—	—	37	68	48
AD 5	—	—	—	6	32	2
Totalt AD	—	—	—	344	362	245
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	1	10
AST 6	—	—	—	3	2	19
AST 5	—	—	—	10	7	10
AST 4	—	—	—	29	23	19
AST 3	—	—	—	30	25	15
AST 2	—	—	—	29	37	10
AST 1	—	—	—	6	10	0
Totalt AST	—	—	—	108	105	83
Totalsumma	—	—	—	452	467	328
() För att underlätta jämförelser med föregående år har tjänsterna för 2006 och 2005 klassificerats enligt den lönegradsstruktur som trädde i kraft den 1 maj 2006 genom sammanslagning av AST-tjänsterna som tidigare varit uppdelade – i samma lönegrad – i de gamla kategorierna C och B*.

2.4.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/71

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2008

(2008/250/EG)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2008	Budgetåret 2007	Budgetåret 2006
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN	8 160 000	8 000 000	6 600 000,—
	Avdelning 1 – Totalt	8 160 000	8 000 000	6 600 000,—
2
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER
2 0	BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER	p.m.	182 400	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	p.m.	182 400	0,—
3
ÖVRIGA BIDRAG
3 0	ÖVRIGA BIDRAG	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
4
ADMINISTRATIV VERKSAMHET
4 0	ADMINISTRATIV VERKSAMHET	p.m.	234 528	12 309,—
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	234 528	12 309,—
	TOTALSUMMA	8 160 000	8 416 928	6 612 309,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2008	Anslag 2007	Genomförande 2006
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	4 244 000	3 446 000	3 131 658,—
1 2	UTGIFTER FÖR REKRYTERING	322 000	341 500	456 697,—
1 3	PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING	140 000	141 000	84 417,—
1 4	TILLFÄLLIG PERSONAL	162 000	182 500	298 254,—
	Avdelning 1 – Totalt	4 868 000	4 111 000	3 971 026,—
2
BYRÅNS DRIFT
2 0	LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER	179 000	702 828	477 207,—
2 1	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	37 000	101 100	30 766,—
2 2	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	224 000	168 000	181 034,—
2 3	IKT	172 000	163 000	84 716,—
	Avdelning 2 – Totalt	612 000	1 134 928	773 723,—
3
DRIFTSUTGIFTER
3 0	GRUPPVERKSAMHET	1 000 000	1 205 000	606 354,—
3 2	ANDRA OPERATIVA AKTIVITETER	305 000	631 000	304 761,—
3 3	DRIFT AV AVDELNINGEN FÖR SAMARBETSSTÖD	370 000	565 000	194 244,—
3 4	INTERNREVISION	125 000	150 000	0,—
3 5	DRIFT AV TEKNISKA AVDELNINGEN	880 000	620 000	379 963,—
	Avdelning 3 – Totalt	2 680 000	3 171 000	1 485 322,—
	TOTALSUMMA	8 160 000	8 416 928	6 230 071,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2007		2008
	Godkänd		Godkänd
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD16	—	—	—	—
AD15	—	1	—	1
AD14	—	—	—	—
AD13	—	—	—	—
AD12	—	3	—	3
AD11	—	—	—	—
AD10	—	4	—	4
AD9	—	7	—	7
AD8	—	5	—	5
AD7	—	9	—	9
AD6	—	—	—	—
AD5	—	—	—	—
Totalt AD	—	29	—	29
AST11	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—
AST7	—	—	—	—
AST6	—	—	—	—
AST5	—	7	—	7
AST4	—	1	—	1
AST3	—	—	—	—
AST2	—	5	—	5
AST1	—	2	—	2
Totalt AST	—	15	—	15
Personal totalt	—	44	—	44

2.4.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/75

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2008

(2008/251/EG)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2008	Budgetåret 2007	Budgetåret 2006
2
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	18 000 000	14 744 100	12 405 715,89
	Avdelning 2 – Totalt	18 000 000	14 744 100	12 405 715,89
3
BIDRAG FRÅN TREDJE LAND
3 0	BIDRAG FRÅN TREDJE LAND	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
9
DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER
9 9	DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN		1 900 900
	Avdelning 9 – Totalt		1 900 900
	TOTALSUMMA	18 000 000	16 645 000	12 405 715,89

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2008	Anslag 2007	Genomförande 2006
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	11 225 000	8 991 760	6 613 402,65
1 3	TJÄNSTERESOR	170 000	160 000	125 911,46
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	175 000	234 751	77 263,37
1 5	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN MELLAN EUROPEISKA JÄRNVÄGSBYRÅN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN	130 000	105 460	0,—
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	10 000	6 629	3 874,54
1 9	PENSIONER		p.m.	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	11 710 000	9 498 600	6 820 452,02
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	810 000	555 200	507 878,04
2 1	DATABEHANDLING	317 000	692 100	605 556,71
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	141 000	254 700	158 903,82
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	83 000	114 500	41 518,16
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	101 000	106 000	78 547,59
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER	125 000	75 000	44 108,64
	Avdelning 2 – Totalt	1 577 000	1 797 500	1 436 512,96
3
UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA TJÄNSTERESOR
3 0	OPERATIVA VERKSAMHETER DIREKT KOPPLADE TILL FÖRORDNING (EG) NR 881/2004	3 530 000	2 660 860	2 208 520,77
3 1	DRIFTSKOSTNADER	1 183 000	787 140	945 798,66
	Avdelning 3 – Totalt	4 713 000	3 448 000	3 154 319,43
9
UTGIFTER SOM INTE UTTRYCKLIGEN OMNÄMNS
9 9	DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN		1 900 900	57 000,—
	Avdelning 9 – Totalt		1 900 900	57 000,—
	TOTALSUMMA	18 000 000	16 645 000	11 468 284,41

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD*16	—	—	—	—	—	—
AD*15	—	—	—	—	—	1
AD*14	—	—	—	1	1	—
AD*13	—	—	—	—	—	—
AD*12	—	—	—	6	—	—
AD*11	—	—	—	—	—	—
AD*10	—	—	—	2	—	2
AD*9	—	—	—	11	14	21
AD* 8	—	—	—	27	33	29
AD*7	—	—	—	25	—	—
AD*6	—	—	—	—	—	9
AD*5	—	—	—	—	26	21
Delsumma AD	—	—	—	72	74	83
AST*11	—	—	—	—	—	—
AST*10	—	—	—	—	—	—
AST*9	—	—	—	—	—	—
AST*8	—	—	—	—	—	1
AST*7	—	—	—	—	2	1
AST*6	—	—	—	—	—	—
AST*5	—	—	—	2	—	2
AST*4	—	—	—	6	8	7
AST*3	—	—	—	5	5	6
AST*2	—	—	—	5	—	3
AST*1	—	—	—	5	13	13
Delsumma AST	—	—	—	23	28	33
Totalt	—	—	—	95	102	116

2.4.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/79

Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2008

(2008/252/EG)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2008	Budgetåret 2007	Budgetåret 2006
9
INKOMSTER
9 0	ÅRLIGA INTÄKTER	20 000 000	18 940 951	14 085 768,—
	Avdelning 9 – Totalt	20 000 000	18 940 951	14 085 768,—
	TOTALSUMMA	20 000 000	18 940 951	14 085 768,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2008	Anslag 2007	Genomförande 2006
1
UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN
1 1	AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL	10 674 094	9 200 738	6 431 624,—
1 3	TJÄNSTERESOR	87 000	96 000	80 000,—
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	56 920	75 832	53 997,—
1 6	SOCIALA TJÄNSTER	73 450	20 000	30 562,—
1 7	REPRESENTATIONSKOSTNADER	5 000	5 000	4 888,—
1 9	PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG		p.m.	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	10 896 464	9 397 570	6 601 071,—
2
INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER
2 0	HYRA AV LOKALER	2 734 159	2 521 701	2 252 268,—
2 1	DATABEHANDLING	134 500	190 300	93 322,—
2 2	RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	144 800	311 400	331 580,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER	109 386	95 200	73 051,—
2 4	KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR	648 000	645 900	545 040,—
	Avdelning 2 – Totalt	3 770 845	3 764 501	3 295 261,—
3
DRIFTSKOSTNADER
3 0	MÖTEN, SEMINARIER OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	1 827 000	1 759 297	1 171 801,—
3 1	OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG	925 670	972 756	660 822,—
3 2	PUBLIC RELATIONS & WEBBPLATS	136 000	491 500	498 936,—
3 3	KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION	1 744 521	1 442 700	1 263 394,—
3 4	ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL	203 500	98 500	170 430,—
3 5	KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION	447 000	440 750	391 395,—
3 6	KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION	49 000	46 426	32 660,—
3 7	RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	5 332 691	5 251 929	4 189 438,—
4
GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN
4 0	AGIS-PROJEKT	p.m.	526 951	0,—
4 1	DELTAGANDE I BROTTSBEKÄMPNINGSPROGRAM	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	526 951	0,—
	TOTALSUMMA	20 000 000	18 940 951	14 085 770,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Tjänster
	2006		2007		2008
	Godkänt i budget		Godkänt i budget		Godkänt i budget
	Fast anställda	Tillfälligt anställda	Fast anställda	Tillfälligt anställda	Fast anställda	Tillfälligt anställda
AD 16		0		0		1
AD 15		1		1		0
AD 14		0		0		0
AD 13		0		0		0
AD 12		0		0		0
AD 11		2		2		0
AD 10		0		0		5
AD 9		4		4		5
AD 8		3		4		2
AD 7		9		11		11
AD 6		2		4		14
AD 5		6		12		3
Summa grader AD	0	27	—	38	0	41
AST 11		0		0		0
AST 10		0		0		0
AST 9		0		0		1
AST 8		1		1		1
AST 7		1		1		0
AST 6		0		0		1
AST 5		2		2		2
AST 4		17		17		18
AST 3		21		37		59
AST 2		27		26		28
AST 1		16		25		24
Summa grader AST	0	85	—	109	0	134
Totalsumma	0	112	—	147	0	175
Personal totalt	112		147		175

2.4.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/83

Inkomst- och utgiftsberäkning för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2008

(2008/253/EG)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2008	Budgetåret 2007	Budgetåret 2006
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN	41 203 000	36 027 000	27 749 000,—
	Avdelning 1 – Totalt	41 203 000	36 027 000	27 749 000,—
2
DIVERSE INKOMSTER
2 0	INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM		p.m.	0,—
2 1	INKOMSTER FRÅN UTHYRNING		p.m.	0,—
2 2	INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING		p.m.	0,—
2 3	ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER		p.m.	0,—
2 4	GÅVOR OCH LEGAT		p.m.	0,—
2 5	AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR, KURSVINSTER		p.m.	0,—
	Avdelning 2 – Totalt		p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	41 203 000	36 027 000	27 749 000,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2008	Anslag 2007	Genomförande 2006
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	23 355 000	20 079 000	15 498 187,39
1 3	TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR	400 000	442 000	270 000,—
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	607 000	482 000	252 358,—
1 5	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOCIAL SERVICE	140 000	0	0,—
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	5 000	5 000	5 000,—
	Avdelning 1 – Totalt	24 507 000	21 008 000	16 025 545,39
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED DETTA	5 026 500	3 806 472	3 184 977,—
2 1	DATABEHANDLING	2 542 000	2 564 000	2 520 121,51
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND HÄRMED	383 500	418 000	268 961,95
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	289 000	294 000	165 135,96
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	695 000	614 000	467 812,50
2 5	UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR	p.m.	p.m.	0,—
2 6	ADMINISTRATIVA KOSTNADER I SAMBAND MED DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN	7 760 000	7 322 528	3 763 963,62
	Avdelning 2 – Totalt	16 696 000	15 019 000	10 370 972,54
	TOTALSUMMA	41 203 000	36 027 000	26 396 517,93

Anmärkningar

Budget 2007: Denna kolumn innefattar de ändringar som gjordes då styrelsen antog den andra ändringsbudgeten den 22 oktober 2007 samt de överföringar som genom skriftligt förfarande godkändes av styrelsen i december 2007.

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2008	2007	2006	2008	2007	2006
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	4
AD 12	—	—	—	6	5	9
AD 11	—	—	—	6	7	21
AD 10	—	—	—	1	1	8
AD 9	—	—	—	22	19	0
AD 8	—	—	—	14	11	6
AD 7	—	—	—	9	4	—
AD 6	—	—	—	3	1	—
AD 5	—	—	—	1	6	—
Totalt lönekategori AD	—	—	—	63	55	49
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	3	3	5
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	8
AST 7	—	—	—	2	2	9
AST 6	—	—	—	3	4	4
AST 5	—	—	—	5	4	—
AST 4	—	—	—	6	4	—
AST 3	—	—	—	9	11	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totalt lönekategori AST	—	—	—	28	28	26
Totalt	—	—	—	91	83	75

2.4.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/87

Inkomst- och utgiftsberäkning för Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2008

(2008/254/EG)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2008	Budgetåret 2007	Budgetåret 2006
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN	15 314 000	6 937 000	5 628 819,—
	Avdelning 2 – Totalt	15 314 000	6 937 000	5 628 819,—
9
DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	15 314 000	6 937 000	5 628 819,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2008	Anslag 2007	Genomförande 2006
1
PERSONALKOSTNADER
1 1	LÖNER	9 468 000	3 400 000	2 435 612,—
1 2	DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL	238 500	192 500	73 685,—
1 3	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR	469 100	120 000	109 777,—
1 4	SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR, UTBILDNING	285 800	130 000	52 624,—
1 7	MOTTAGNING, EVENEMANG	10 000	10 000	10 000,—
	Avdelning 1 – Totalt	10 471 400	3 852 500	2 681 698,—
2
DRIFTSUTGIFTER
2 0	KONTOR	1 656 000	640 000	746 651,—
2 1	ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING	1 170 500	1 200 000	228 989,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	14 100	2 000	2 475,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	113 000	32 500	48 920,—
2 4	TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO	30 000	p.m.	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	2 983 600	1 874 500	1 027 035,—
3
UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD
3 1	EXPERTMÖTEN	1 100 000	800 000	1 180 000,—
3 2	INFORMATION OCH PUBLIKATIONER	300 000	75 000	47 554,—
3 3	ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD	459 000	335 000	120 000,—
	Avdelning 3 – Totalt	1 859 000	1 210 000	1 347 554,—
	TOTALSUMMA	15 314 000	6 937 000	5 056 287,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2008	2007	2006	2008	2007	2006
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	1	1	1
AD13	—	—	—	—	—	—
AD12	—	—	—	—	2	2
AD11	—	—	—	3	1	1
AD10	—	—	—	7	7	3
AD9	—	—	—	—	—	—
AD8	—	—	—	3	3	2
AD7	—	—	—	11	10	3
AD6	—	—	—	—	—	—
AD5	—	—	—	7	7	—
Totalt AD	—	—	—	32	31	12
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	2	2	2
AST6	—	—	—	—	—	—
AST5	—	—	—	—	—	—
AST4	—	—	—	1	1	1
AST3	—	—	—	—	—	1
AST2				1	1	—
AST1				—	—	—
Totalt AST	—	—	—	4	4	4
Totalsumma	—	—	—	35	35	16

2.4.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/91

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorgan för folkhälsoprogrammet för budgetåret 2008

(2008/255/EG)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2008	Budgetåret 2007	Budgetåret 2006
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN	4 100 000	4 100 000
	Avdelning 1 – Totalt	4 100 000	4 100 000
2
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER
2 0	BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET	93 500	p.m.
	Avdelning 2 – Totalt	93 500	p.m.
	TOTALSUMMA	4 193 500	4 100 000

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2008	Anslag 2007	Genomförande 2006
1
UTGIFTER FÖR PERSONAL VID ORGANET
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	2 285 000	1 895 000
1 2	KOSTNADER FÖR REKRYTERING OCH FÖRFLYTTNING SAMT AVLÖNINGSTJÄNSTEN	40 000	42 000
1 3	SOCIAL INFRASTRUKTUR OCH VIDAREUTBILDNING	123 000	76 000
1 4	ANDRA TJÄNSTER	100 000	140 000
	Avdelning 1 – Totalt	2 548 000	2 153 000
2
CENTRALA UNDERHÅLLSKOSTNADER
2 0	BYGGNADER MED TILLHÖRANDE UTGIFTER	565 000	679 000
2 1	TELEKOMMUNIKATION OCH DATORER	135 000	140 000
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	15 000	25 000
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	25 000	29 000
2 4	PORTO	8 000	8 000
2 5	KOMPLETTERANDE TJÄNSTER	100 000	80 000
	Avdelning 2 – Totalt	848 000	961 000
3
UTGIFTER KOPPLADE TILL ORGANETS VERKSAMHET
3 1	MÖTEN OCH RESOR	494 000	751 000
3 2	OPERATIV DATABEHANDLING	143 500	185 000
3 3	INFORMATION, PUBLICERING OCH ANDRA TJÄNSTER	160 000	50 000
	Avdelning 3 – Totalt	797 500	986 000
	TOTALSUMMA	4 193 500	4 100 000

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	—	1	1
AD13	—	—	—	—	—	—
AD12	—	—	—	—	—	—
AD11	—	—	—	—	1	1
AD10	—	—	—	—	—	—
AD9	—	—	—	—	—	1
AD8	—	—	—	—	2	1
AD7	—	—	—	—	—	—
AD6	—	—	—	—	—	—
AD5	—	—	—	—	1	1
Totalt AD	—	—	—	—	5	5
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	—	1	1
AST6	—	—	—	—	—	—
AST5	—	—	—	—	3	3
AST4	—	—	—	—	—	—
AST3	—	—	—	—	—	—
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Totalt AST	—	—	—	—	4	4
Totalsumma	—	—	—	—	9	9

2.4.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/95

Sammanställning över inkomster och utgifter för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2008

(2008/256/EG)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2008	Budgetåret 2007	Budgetåret 2006
2
UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN
2 0	UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN	22 560 000	436 467 333	7 026 214,20
	Avdelning 2 – Totalt	22 560 000	436 467 333	7 026 214,20
9
DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	22 560 000	436 467 333	7 026 214,20

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2008		Anslag 2007		Genomförande 2006
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONAL
1 1	PERSONALUTGIFTER	5 260 000	5 260 000	3 525 000	3 525 000	481 950,30	481 950,30
1 2	REKRYTERINGSKOSTNADER	80 000	80 000	136 000	136 000	262 035,09	13 535,37
1 3	TJÄNSTERESOR	500 000	500 000	277 000	277 000	156 196,02	25 324,64
1 4	UTGIFTER FÖR UTBILDNING	100 000	100 000	89 000	89 000	18 460,85	1 459,58
1 7	UTGIFTER FÖR REPRESENTATION	10 000	10 000	8 000	8 000	2 000,—	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	5 950 000	5 950 000	4 035 000	4 035 000	920 642,26	522 269,89
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	690 000	690 000	410 000	410 000	403 856,27	135 445,23
2 1	KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING	280 000	280 000	240 000	240 000	231 964,58	26 060,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	20 000	20 000	13 000	13 000	0,—	0,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	200 000	200 000	115 000	115 000	235 000,—	19 895,50
2 4	KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	50 000	50 000	38 000	38 000	3 768,17	0,—
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN	270 000	270 000	198 000	198 000	185 433,18	476,12
	Avdelning 2 – Totalt	1 510 000	1 510 000	1 014 000	1 014 000	1 060 022,20	181 876,85
3
DRIFTSUTGIFTER
3 1	UTGIFTER FÖR STUDIER	3 000 000	3 000 000	2 455 000	2 455 000	1 122 025,—	0,—
3 2	KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING	100 000	100 000	95 000	95 000	4 507,09	0,—
3 9	OPERATIV VERKSAMHET		12 000 000	428 868 333	428 868 333	0,—	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	3 100 000	15 100 000	431 418 333	431 418 333	1 126 532,09	0,—
	TOTALSUMMA	10 560 000	22 560 000	436 467 333	436 467 333	3 107 196,55	704 146,74

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2008	2007
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	3
AD 12	2	—
AD 11	2	3
AD 10	3	2
AD 9	1	3
AD 8	12	13
AD 7	12	14
AD 6	9	2
AD 5	2	—
Totalt AD	44	41
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	1
AST 5	—	1
AST 4	1	—
AST 3	2	1
AST 2	—	2
AST 1	3	—
Totalt AST	6	5
Totalsumma	50	46

2.4.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/99

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisakademin (Cepol) för budgetåret 2008

(2008/257/EG)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2008	Budgetåret 2007	Budgetåret 2006
1
GEMENSKAPSBIDRAG
1 0	GEMENSKAPSBIDRAG	8 700 000	7 439 000	5 000 000,—
	Avdelning 1 – Totalt	8 700 000	7 439 000	5 000 000,—
2
BIDRAG FRÅN TREDJELAND
2 0	BIDRAG FRÅN TREDJELAND	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
5
INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET
5 0	INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
9
ÖVRIGA INKOMSTER
9 0	ÖVRIGA INKOMSTER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	8 700 000	7 439 000	5 000 000,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2008	Anslag 2007	Genomförande 2006
1
ERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	3 137 500	2 683 500	820 890,—
1 2	REKRYTERINGSKOSTNADER	—	—	172 756,—
1 3	TJÄNSTERESOR	65 000	40 000	33 005,—
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	20 000	15 000	6 042,—
1 5	TILLFÄLLIGT BISTÅND	—	—	427 210,—
1 6	PERSONALVÅRD	5 000	5 000	318,—
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	10 000	10 000	0,—
1 8	INTERNREVISION	—	—	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	3 237 500	2 753 500	1 460 221,—
2
FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER	100 000	62 500	61 977,—
2 1	KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	218 500	166 000	162 056,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER	80 000	84 500	122 107,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	92 000	55 500	54 251,—
2 4	AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER	3 000	3 000	2 467,—
	Avdelning 2 – Totalt	493 500	371 500	402 858,—
3
RÖRELSEKOSTNADER
3 0	INRÄTTNINGAR OCH ORGAN	407 000	374 000	420 284,—
3 1	KURSER OCH SEMINARIER	3 221 000	2 831 500	1 296 637,—
3 2	ANDRA VERKSAMHETSRELATERADE KOSTNADER	1 027 000	858 500	693 708,—
3 3	UTVÄRDERING	42 500	40 000	6 346,—
3 5	UPPDRAG	201 500	150 000	0,—
3 6	MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION	—	—	0,—
3 7	ANDRA VERKSAMHETSAKTIVITETER	70 000	60 000	0,—
3 8	PROGRAMVERKSAMHET	—	p.m.	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	4 969 000	4 314 000	2 416 975,—
	TOTALSUMMA	8 700 000	7 439 000	4 280 054,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fast tjänst			Tillfällig tjänst
Tjänstegrupp och lönegrad	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	—	2	2
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	—	2	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	5	5
Summa AD	—	—	—	—	10	10
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	1,5	1,5
AST 4	—	—	—	—	2	2
AST 3	—	—	—	—	9	9
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Summa AST	—	—	—	—	12,5	12,5
Totalt	—	—	—	—	22,5	22,5

2.4.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/103

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex) för budgetåret 2008

(2008/258/EG)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2008	Budgetåret 2007	Budgetåret 2006
9
INKOMSTER
9 0	SUBVENTIONER OCH BIDRAG	70 432 000	42 150 300	18 940 000,—
9 1	ÖVRIGA INKOMSTER	p.m.	p.m.	226 300,—
	Avdelning 9 – Totalt	70 432 000	42 150 300	19 166 300,—
	TOTALSUMMA	70 432 000	42 150 300	19 166 300,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2008	Anslag 2007	Genomförande 2006
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	12 488 000	8 091 500	3 733 750,—
1 2	REKRYTERING	306 000	225 000	77 000,—
1 3	ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR	465 000	420 000	275 000,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	40 000	16 000	500,—
1 5	ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	385 000	541 000	73 574,—
1 6	SOCIAL SERVICE	51 000	24 000	3 700,—
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	125 000	70 000	24 570,—
	Avdelning 1 – Totalt	13 860 000	9 387 500	4 188 094,—
2
ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 0	HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	2 663 000	1 576 500	35 715,—
2 1	DATABEHANDLING	1 045 000	1 996 500	101 162,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	107 000	426 000	17 337,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	579 000	403 000	57 685,—
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	443 000	428 000	71 889,—
2 5	ICKE-OPERATIVA MÖTEN	760 000	436 500	204 286,—
2 6	REVISION & UTVÄRDERING	340 000
	Avdelning 2 – Totalt	5 937 000	5 266 500	488 074,—
3
OPERATIV VERKSAMHET
3 0	INSATSER	39 010 000	21 465 000	10 622 106,—
3 1	RISKANALYS	1 760 000	870 000	116 147,—
3 2	UTBILDNING	6 410 000	3 505 000	756 023,—
3 3	FORSKNING OCH UTVECKLING	600 000	350 000	96 872,—
3 4	FÖRVALTNING AV TEKNISK UTRUSTNING	p.m.	500 000	0,—
3 5	DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET	1 855 000	150 000	100 000,—
3 9	OPERATIVA RESERVER	1 000 000	656 300	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	50 635 000	27 496 300	11 691 148,—
	TOTALSUMMA	70 432 000	42 150 300	16 367 316,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2008		2007		Genomförande 2006
Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD16		—		—		—
AD15		1		—		—
AD14		1		1		1
AD13		6		1		1
AD12		3		6		3
AD11		7		7		1
AD10		7		7		2
AD9		1		1		—
AD8		11		2		1
AD7		—		—		—
AD6		—		—		—
AD5		3		—		—
Totalt AD		40		25		9
AST11		—		—		—
AST10		—		—		—
AST9		—		—		—
AST8		5		5		3
AST7		4		4		2
AST6		4		3		1
AST5		8		8		2
AST4		3		2		—
AST3		5		2		1
AST2		—		—		—
AST1		—		—		—
Totalt AST		29		24		9
Totalt C*		—		—		—
Totalt D*		—		—		—
Totalt		69		49		18

2.4.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/107

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2008

(2008/259/EG)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2008	Budgetåret 2007	Budgetåret 2006
1
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE
1 0	INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE	3 806 000
	Avdelning 1 – Totalt	3 806 000
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN	62 619 000
	Avdelning 2 – Totalt	62 619 000
3
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET
3 0	TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET	p.m.
	Avdelning 3 – Totalt	p.m.
4
ÖVRIGA BIDRAG
4 0	ÖVRIGA BIDRAG	p.m.
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.
5
ADMINISTRATIV VERKSAMHET
5 0	ADMINISTRATIV VERKSAMHET	p.m.
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.
6
BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL
6 0	BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL	p.m.
	Avdelning 6 – Totalt	p.m.
9
ADMINISTRATIV VERKSAMHET
9 0	ADMINISTRATIV VERKSAMHET	p.m.
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.
	TOTALSUMMA	66 425 000

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2008	Anslag 2007	Genomförande 2006
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	23 277 000
1 2	DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL	6 912 000
1 3	TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR	375 000
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE	374 000
1 5	UTBILDNING	658 000
1 6	EXTERNA TJÄNSTER	1 708 000
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	25 000
	Avdelning 1 – Totalt	33 329 000
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	3 470 000
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	8 239 000
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	726 000
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	272 000
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	350 000
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN	20 000
	Avdelning 2 – Totalt	13 077 000
3
DRIFTSUTGIFTER
3 0	DRIFTSUTGIFTER	1 190 000
3 1	HJÄLPCENTRAL OCH TEKNISK VÄGLEDNING	1 093 000
3 2	KOMMUNIKATION	6 710 000
3 3	KOMMITTÉER OCH FORUM	3 300 000
3 4	IT-STÖD FÖR REACH-VERKSAMHET	3 661 000
3 5	REACH-VERKSAMHET	1 560 000
3 6	ÖVERKLAGANDENÄMND	200 000
3 7	VERKSAMHET I SAMARBETE MED ANDRA INSTITUTIONER OCH MEDLEMSSTATER	55 000
3 8	INTERNATIONELL VERKSAMHET	2 250 000
	Avdelning 3 – Totalt	20 019 000
	TOTALSUMMA	66 425 000

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	2
AD 13	—	—	—	—	—	9
AD 12	—	—	—	—	—	11
AD 11	—	—	—	—	—	13
AD 10	—	—	—	—	—	15
AD 9	—	—	—	—	—	15
AD 8	—	—	—	—	—	15
AD 7	—	—	—	—	—	15
AD 6	—	—	—	—	—	12
AD 5	—	—	—	—	—	8
Totalt AD	—	—	—	—	—	116
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	2
AST 8	—	—	—	—	—	12
AST 7	—	—	—	—	—	11
AST 6	—	—	—	—	—	14
AST 5	—	—	—	—	—	19
AST 4	—	—	—	—	—	25
AST 3	—	—	—	—	—	20
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totalt AST	—	—	—	—	—	104
Totalsumma	—	—	—	—	—	220

		ISSN 1725-2628
Europeiska unionens officiella tidning		L 91

Svensk utgåva	Lagstiftning	51 årgången 2 april 2008

Innehållsförteckning		II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt	Sida
		BUDGETAR
		2008/235/EG
	*	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2008	1
		2008/236/EG
	*	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2008	5
		2008/237/EG
	*	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2008	9
		2008/238/EG
	*	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2008	15
		2008/239/EG
	*	Redogörelse för inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2008	21
		2008/240/EG
	*	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2008	25
		2008/241/EG
	*	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2008	29
		2008/242/EG
	*	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2008	33
		2008/243/EG
	*	Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2008	37
		2008/244/EG
	*	Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2008	43
		2008/245/EG
	*	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2008	47
		2008/246/EG
	*	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för återuppbyggnad för budgetåret 2008	51
		2008/247/EG
	*	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2008	59
		2008/248/EG
	*	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2008	63
		2008/249/EG
	*	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008	67
		2008/250/EG
	*	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2008	71
		2008/251/EG
	*	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2008	75
		2008/252/EG
	*	Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2008	79
		2008/253/EG
	*	Inkomst- och utgiftsberäkning för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2008	83
		2008/254/EG
	*	Inkomst- och utgiftsberäkning för Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2008	87
		2008/255/EG
	*	Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorgan för folkhälsoprogrammet för budgetåret 2008	91
		2008/256/EG
	*	Sammanställning över inkomster och utgifter för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2008	95
		2008/257/EG
	*	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisakademin (Cepol) för budgetåret 2008	99
		2008/258/EG
	*	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex) för budgetåret 2008	103
		2008/259/EG
	*	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2008	107