ISSN 1725-2628
Europeiska unionens
officiella tidning
L 2
Svensk utgåva
Lagstiftning
51 årgången
4 januari 2008
|
ISSN 1725-2628 |
||
|
Europeiska unionens officiella tidning |
L 2 |
|
|
|
||
|
Svensk utgåva |
Lagstiftning |
51 årgången |
|
Innehållsförteckning |
|
II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt |
Sida |
|
|
|
BUDGETAR |
|
|
|
|
2008/1/EG |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/2/EG |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/3/EG |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/4/EG |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/5/EG |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/6/EG |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/7/EG |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/8/EG |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/9/EG |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/10/EG |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/11/EG |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/12/EG |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/13/EG |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/14/EG |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/15/EG |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/16/EG |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/17/EG |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/18/EG |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2008/19/EG |
|
|
|
* |
|
SV |
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid. Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk. |
II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt
BUDGETAR
|
4.1.2008 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 2/1 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1
(2008/1/EG)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
||||
|
1 2 |
EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (15 02 27) |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
|
9 |
||||
|
DIVERSE INKOMSTER |
||||
|
9 0 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
|
10 |
||||
|
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
||||
|
10 1 |
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 10 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
||||
|
INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR |
||||
|
4 3 |
SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
|
4 9 |
SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR |
0 |
442 150 |
442 150 |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
0 |
742 150 |
742 150 |
|
5 |
||||
|
MEDA-ETE |
||||
|
5 0 |
MEDA-ETE |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 9 |
MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
|
6 |
||||
|
TEMPUS – TEKNISKT STÖD |
||||
|
6 0 |
TEMPUS |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
|
6 9 |
TEMPUS – FINANSIERING TIDIGARE ÅR |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 6 – Totalt |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
|
|
TOTALSUMMA |
19 116 900 |
4 129 145 |
23 246 045 |
AVDELNING 1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 1 2 |
||||||
|
1 2 0 |
||||||
|
Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen |
||||||
|
1 2 0 1 |
ETF-bidrag i avdelningarna 1 och 2 |
15 464 500 |
99 500 |
15 564 000 |
||
|
1 2 0 2 |
ETF-bidrag i avdelning 3 |
3 652 400 |
483 600 |
4 136 000 |
||
|
|
Artikel 1 2 0 – Totalt |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
||
|
|
KAPITEL 1 2 TOTALT |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 2 — EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (15 02 27)
1 2 0 Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
1 2 0 1 ETF-bidrag i avdelningarna 1 och 2
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
15 464 500 |
99 500 |
15 564 000 |
1 2 0 2 ETF-bidrag i avdelning 3
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
3 652 400 |
483 600 |
4 136 000 |
AVDELNING 9
DIVERSE INKOMSTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
||||||
|
Övriga inkomster |
||||||
|
9 0 0 0 |
Övriga inkomster |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
|
Artikel 9 0 0 – Totalt |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
|
KAPITEL 9 0 TOTALT |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
||||||
KAPITEL 9 0 — ÖVRIGA INKOMSTER
9 0 0 Övriga inkomster
9 0 0 0 Övriga inkomster
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
183 256 |
183 256 |
AVDELNING 10
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 10 1 |
||||||
|
10 1 1 |
||||||
|
Föregående års resultat |
||||||
|
10 1 1 1 |
Budgetårets resultat -/- 1 |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
Artikel 10 1 1 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
KAPITEL 10 1 TOTALT |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
Avdelning 10 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
||||||
KAPITEL 10 1 — FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT
10 1 1 Föregående års resultat
10 1 1 1 Budgetårets resultat -/- 1
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
AVDELNING 4
INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||||
|
KAPITEL 4 3 |
||||||||
|
4 3 0 |
||||||||
|
Samarbete med italienska institutioner |
||||||||
|
4 3 0 0 |
Samarbete med italienska institutioner |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
||||
|
|
Artikel 4 3 0 – Totalt |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
||||
|
|
KAPITEL 4 3 TOTALT |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
||||
|
KAPITEL 4 9 |
||||||||
|
4 9 0 |
||||||||
|
Samarbete med italienska institutioner – Finansiering tidigare år |
||||||||
|
4 9 0 0 |
Samarbete med italienska institutioner – Finansiering tidigare år |
0 |
442 150 |
442 150 |
||||
|
|
Artikel 4 9 0 – Totalt |
0 |
442 150 |
442 150 |
||||
|
|
KAPITEL 4 9 TOTALT |
0 |
442 150 |
442 150 |
||||
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
0 |
742 150 |
742 150 |
||||
|
||||||||
KAPITEL 4 3 — SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER
4 3 0 Samarbete med italienska institutioner
4 3 0 0 Samarbete med italienska institutioner
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
300 000 |
300 000 |
KAPITEL 4 9 — SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR
4 9 0 Samarbete med italienska institutioner – Finansiering tidigare år
4 9 0 0 Samarbete med italienska institutioner – Finansiering tidigare år
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
0 |
442 150 |
442 150 |
AVDELNING 5
MEDA-ETE
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||||
|
KAPITEL 5 0 |
||||||||
|
5 0 0 |
||||||||
|
MEDA-ETE |
||||||||
|
5 0 0 0 |
MEDA-ETE |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
Artikel 5 0 0 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
KAPITEL 5 0 TOTALT |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
KAPITEL 5 9 |
||||||||
|
5 9 0 |
||||||||
|
Meda-ETE – Finansiering tidigare år |
||||||||
|
5 9 0 0 |
Meda-ETE – Finansiering tidigare år |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
|
Artikel 5 9 0 – Totalt |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
|
KAPITEL 5 9 TOTALT |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
||||||||
KAPITEL 5 0 — MEDA-ETE
5 0 0 MEDA-ETE
5 0 0 0 MEDA-ETE
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
KAPITEL 5 9 — MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR
5 9 0 Meda-ETE – Finansiering tidigare år
5 9 0 0 Meda-ETE – Finansiering tidigare år
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
AVDELNING 6
TEMPUS – TEKNISKT STÖD
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||||
|
KAPITEL 6 0 |
||||||||
|
6 0 0 |
||||||||
|
TEMPUS |
||||||||
|
6 0 0 0 |
TEMPUS |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
|
Artikel 6 0 0 – Totalt |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
|
KAPITEL 6 0 TOTALT |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
KAPITEL 6 9 |
||||||||
|
6 9 0 |
||||||||
|
Tempus – Finansiering tidigare år |
||||||||
|
6 9 0 0 |
Tempus – Finansiering tidigare år |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
Artikel 6 9 0 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
KAPITEL 6 9 TOTALT |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
Avdelning 6 – Totalt |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
|
TOTALSUMMA |
19 116 900 |
4 129 145 |
23 246 045 |
||||
|
||||||||
KAPITEL 6 0 — TEMPUS
6 0 0 TEMPUS
6 0 0 0 TEMPUS
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
870 000 |
870 000 |
KAPITEL 6 9 — TEMPUS – FINANSIERING TIDIGARE ÅR
6 9 0 Tempus – Finansiering tidigare år
6 9 0 0 Tempus – Finansiering tidigare år
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
1 |
|||||||
|
UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN |
|||||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
12 288 500 |
12 288 500 |
33 500 |
33 500 |
12 322 000 |
12 322 000 |
|
1 3 |
TJÄNSTERESOR OCH RESOR |
950 000 |
950 000 |
106 000 |
106 000 |
1 056 000 |
1 056 000 |
|
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
181 000 |
181 000 |
–5 000 |
–5 000 |
176 000 |
176 000 |
|
1 5 |
UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN |
290 000 |
290 000 |
–35 000 |
–35 000 |
255 000 |
255 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
13 719 500 |
13 719 500 |
99 500 |
99 500 |
13 819 000 |
13 819 000 |
|
2 |
|||||||
|
BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
|
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
693 000 |
693 000 |
54 000 |
54 000 |
747 000 |
747 000 |
|
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
594 000 |
594 000 |
–63 900 |
–63 900 |
530 100 |
530 100 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
202 000 |
202 000 |
12 900 |
12 900 |
214 900 |
214 900 |
|
2 5 |
MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
135 000 |
135 000 |
–3 000 |
–3 000 |
132 000 |
132 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 745 000 |
1 745 000 |
0 |
0 |
1 745 000 |
1 745 000 |
|
3 |
|||||||
|
UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG |
|||||||
|
3 0 |
DRIFTSUTGIFTER |
609 000 |
649 986 |
283 256 |
369 396 |
892 256 |
1 019 382 |
|
3 1 |
PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET |
3 043 400 |
3 002 415 |
383 600 |
297 459 |
3 427 000 |
3 299 874 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
3 652 400 |
3 652 401 |
666 856 |
666 855 |
4 319 256 |
4 319 256 |
|
9 |
|||||||
|
OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
|||||||
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
10 |
|||||||
|
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
|||||||
|
|
Avdelning 10 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
4 |
|||||||
|
UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER |
|||||||
|
4 3 |
SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER |
p.m. |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
|
5 |
|||||||
|
ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083-494 |
|||||||
|
5 1 |
PERSONAL |
p.m. |
p.m. |
424 807 |
424 807 |
424 807 |
424 807 |
|
5 2 |
RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN |
p.m. |
p.m. |
634 838 |
634 838 |
634 838 |
634 838 |
|
5 3 |
ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER |
p.m. |
p.m. |
421 349 |
421 349 |
421 349 |
421 349 |
|
5 4 |
UPPHANDLING FÖR DEL 3 |
p.m. |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
9 382 |
9 382 |
|
5 5 |
UPPHANDLING FÖR DEL 4 |
p.m. |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
151 610 |
151 610 |
|
5 6 |
REDOVISNINGSREVISION |
p.m. |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
20 850 |
20 850 |
|
5 7 |
OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
p.m. |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
87 803 |
87 803 |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
1 750 639 |
1 750 639 |
|
6 |
|||||||
|
TEMPUS KONVENTION OM TEKNISKT STÖD |
|||||||
|
6 1 |
URVAL |
p.m. |
p.m. |
175 242 |
175 242 |
175 242 |
175 242 |
|
6 2 |
AVTALSFÖRVALTNING |
p.m. |
p.m. |
260 205 |
260 205 |
260 205 |
260 205 |
|
6 3 |
PUBLICERING & INFORMATION |
p.m. |
p.m. |
117 900 |
117 900 |
117 900 |
117 900 |
|
6 4 |
ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
p.m. |
p.m. |
290 010 |
290 010 |
290 010 |
290 010 |
|
6 5 |
RESERV |
p.m. |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
26 643 |
26 643 |
|
|
Avdelning 6 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
870 000 |
870 000 |
|
|
TOTALSUMMA |
19 116 900 |
19 116 901 |
4 129 145 |
4 129 144 |
23 246 045 |
23 246 045 |
AVDELNING 1
UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||||||||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Anställda ingående i personalen |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Grundlöner |
6 737 500 |
34 500 |
6 772 000 |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Familjetillägg |
600 000 |
|
600 000 |
||||||||
|
1 1 0 2 |
Flyttbidrag och utlandsersättning |
900 000 |
–70 000 |
830 000 |
||||||||
|
1 1 0 3 |
Sekretariatsersättning |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
|
Artikel 1 1 0 – Totalt |
8 237 500 |
–35 500 |
8 202 000 |
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||
|
Övriga anställda |
||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Lokalt anställda |
200 000 |
–50 000 |
150 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 1 1 – Totalt |
1 500 000 |
–50 000 |
1 450 000 |
||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||
|
Försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom, arbetslöshetsförsäkring och bibehållande av pensionsrättigheter |
||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Försäkring mot sjukdom |
250 000 |
–25 000 |
225 000 |
||||||||
|
1 1 3 1 |
Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom |
65 000 |
–15 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 1 3 – Totalt |
405 000 |
–40 000 |
365 000 |
||||||||
|
1 1 7 |
||||||||||||
|
Extra tjänster |
||||||||||||
|
1 1 7 2 |
Kostnad för anordnande av praktik vid yrkesutbildningsstiftelsen |
30 000 |
–18 000 |
12 000 |
||||||||
|
1 1 7 7 |
Övriga utförda tjänster och institutionella revisionstjänster |
450 000 |
300 000 |
750 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 1 7 – Totalt |
480 000 |
282 000 |
762 000 |
||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||
|
Kostnader för rekrytering och förflyttning |
||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Diverse rekryteringskostnader |
75 000 |
|
75 000 |
||||||||
|
1 1 8 1 |
Resekostnader |
16 000 |
–3 000 |
13 000 |
||||||||
|
1 1 8 2 |
Bosättningsbidrag |
200 000 |
–90 000 |
110 000 |
||||||||
|
1 1 8 3 |
Flyttkostnader |
130 000 |
–20 000 |
110 000 |
||||||||
|
1 1 8 4 |
Tillfälliga dagtraktamenten |
53 000 |
–10 000 |
43 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 1 8 – Totalt |
474 000 |
– 123 000 |
351 000 |
||||||||
|
1 1 9 |
||||||||||||
|
Korrigeringskoefficienter |
||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Korrigeringskoefficienter |
850 000 |
15 000 |
865 000 |
||||||||
|
1 1 9 1 |
Lönejusteringar |
179 000 |
–15 000 |
164 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 1 9 – Totalt |
1 029 000 |
0 |
1 029 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 1 1 TOTALT |
12 288 500 |
33 500 |
12 322 000 |
||||||||
|
KAPITEL 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||
|
Utgifter för tjänsteresor inkluderande resekostnader |
||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Utgifter för tjänsteresor inkluderande resekostnader |
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 3 0 – Totalt |
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 1 3 TOTALT |
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
||||||||
|
KAPITEL 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 0 |
||||||||||||
|
Driftskostnader för restauranger och matsalar |
||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Driftskostnader för restauranger och matsalar |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
|
Artikel 1 4 0 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||
|
Personalmatsalar och måltider |
||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Personalmatsalar och måltider |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
|
Artikel 1 4 2 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
1 4 3 |
||||||||||||
|
Läkarvård |
||||||||||||
|
1 4 3 0 |
Läkarvård |
31 000 |
–5 000 |
26 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 4 3 – Totalt |
31 000 |
–5 000 |
26 000 |
||||||||
|
1 4 4 |
||||||||||||
|
Internutbildning |
||||||||||||
|
1 4 4 0 |
Internutbildning |
150 000 |
–5 000 |
145 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 4 4 – Totalt |
150 000 |
–5 000 |
145 000 |
||||||||
|
1 4 9 |
||||||||||||
|
Andra åtgärder |
||||||||||||
|
1 4 9 0 |
Andra åtgärder |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 4 9 – Totalt |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 1 4 TOTALT |
181 000 |
–5 000 |
176 000 |
||||||||
|
KAPITEL 1 5 |
||||||||||||
|
1 5 2 |
||||||||||||
|
Utbyte av personal mellan yrkesutbildningsstiftelsen och den offentliga sektorn |
||||||||||||
|
1 5 2 0 |
Utsända nationella experter |
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 5 2 – Totalt |
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 1 5 TOTALT |
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
||||||||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
13 719 500 |
99 500 |
13 819 000 |
||||||||
|
||||||||||||
KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST
1 1 0 Anställda ingående i personalen
1 1 0 0 Grundlöner
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
6 737 500 |
34 500 |
6 772 000 |
1 1 0 1 Familjetillägg
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
600 000 |
|
600 000 |
1 1 0 2 Flyttbidrag och utlandsersättning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
900 000 |
–70 000 |
830 000 |
1 1 0 3 Sekretariatsersättning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
1 1 1 Övriga anställda
1 1 1 2 Lokalt anställda
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
200 000 |
–50 000 |
150 000 |
1 1 3 Försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom, arbetslöshetsförsäkring och bibehållande av pensionsrättigheter
1 1 3 0 Försäkring mot sjukdom
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
250 000 |
–25 000 |
225 000 |
1 1 3 1 Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
65 000 |
–15 000 |
50 000 |
1 1 7 Extra tjänster
1 1 7 2 Kostnad för anordnande av praktik vid yrkesutbildningsstiftelsen
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
30 000 |
–18 000 |
12 000 |
1 1 7 7 Övriga utförda tjänster och institutionella revisionstjänster
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
450 000 |
300 000 |
750 000 |
1 1 8 Kostnader för rekrytering och förflyttning
1 1 8 0 Diverse rekryteringskostnader
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
75 000 |
|
75 000 |
1 1 8 1 Resekostnader
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
16 000 |
–3 000 |
13 000 |
1 1 8 2 Bosättningsbidrag
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
200 000 |
–90 000 |
110 000 |
1 1 8 3 Flyttkostnader
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
130 000 |
–20 000 |
110 000 |
1 1 8 4 Tillfälliga dagtraktamenten
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
53 000 |
–10 000 |
43 000 |
1 1 9 Korrigeringskoefficienter
1 1 9 0 Korrigeringskoefficienter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
850 000 |
15 000 |
865 000 |
1 1 9 1 Lönejusteringar
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
179 000 |
–15 000 |
164 000 |
KAPITEL 1 3 — TJÄNSTERESOR OCH RESOR
1 3 0 Utgifter för tjänsteresor inkluderande resekostnader
1 3 0 0 Utgifter för tjänsteresor inkluderande resekostnader
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
KAPITEL 1 4 — SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR
1 4 0 Driftskostnader för restauranger och matsalar
1 4 0 0 Driftskostnader för restauranger och matsalar
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
1 4 2 Personalmatsalar och måltider
1 4 2 0 Personalmatsalar och måltider
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
1 4 3 Läkarvård
1 4 3 0 Läkarvård
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
31 000 |
–5 000 |
26 000 |
1 4 4 Internutbildning
1 4 4 0 Internutbildning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
150 000 |
–5 000 |
145 000 |
1 4 9 Andra åtgärder
1 4 9 0 Andra åtgärder
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
5 000 |
5 000 |
KAPITEL 1 5 — UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN
1 5 2 Utbyte av personal mellan yrkesutbildningsstiftelsen och den offentliga sektorn
1 5 2 0 Utsända nationella experter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
AVDELNING 2
BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||
|
Hyror |
||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Hyror |
42 000 |
–18 000 |
24 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 0 0 – Totalt |
42 000 |
–18 000 |
24 000 |
||||||||||
|
2 0 3 |
||||||||||||||
|
Rengöring och underhåll |
||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Rengöring och underhåll |
270 000 |
60 000 |
330 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 0 3 – Totalt |
270 000 |
60 000 |
330 000 |
||||||||||
|
2 0 9 |
||||||||||||||
|
Övriga utgifter för byggnader |
||||||||||||||
|
2 0 9 0 |
Övriga utgifter för byggnader |
85 000 |
12 000 |
97 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 0 9 – Totalt |
85 000 |
12 000 |
97 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 TOTALT |
693 000 |
54 000 |
747 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||
|
IKT-utgifter |
||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
IKT-utrustning |
200 300 |
–78 900 |
121 400 |
||||||||||
|
2 1 0 1 |
Utveckling och inköp av programvara |
150 000 |
–10 000 |
140 000 |
||||||||||
|
2 1 0 2 |
Andra utgifter |
128 700 |
20 000 |
148 700 |
||||||||||
|
2 1 0 3 |
Kostnader för telekommunikationer |
90 000 |
5 000 |
95 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 1 0 – Totalt |
594 000 |
–63 900 |
530 100 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 TOTALT |
594 000 |
–63 900 |
530 100 |
||||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||
|
Tekniska installationer och kontorsutrustning |
||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Köp |
9 000 |
5 053 |
14 053 |
||||||||||
|
2 2 0 3 |
Underhåll, användning och reparationer |
4 000 |
– 237 |
3 763 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 2 0 – Totalt |
50 000 |
4 816 |
54 816 |
||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||
|
Inventarier |
||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Köp |
11 000 |
–1 978 |
9 022 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 2 1 – Totalt |
11 000 |
–1 978 |
9 022 |
||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||
|
Transport |
||||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Underhåll, användning och reparationer |
3 000 |
–2 838 |
162 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 2 3 – Totalt |
3 000 |
–2 838 |
162 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 TOTALT |
70 000 |
0 |
70 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||
|
Pappersvaror och kontorsmateriel |
||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Pappersvaror och kontorsmateriel |
33 000 |
28 900 |
61 900 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 3 0 – Totalt |
33 000 |
28 900 |
61 900 |
||||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||||
|
Kostnader för juridisk hjälp |
||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Kostnader för juridisk hjälp |
70 000 |
–16 000 |
54 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 3 3 – Totalt |
70 000 |
–16 000 |
54 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 3 TOTALT |
202 000 |
12 900 |
214 900 |
||||||||||
|
KAPITEL 2 5 |
||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||
|
Möten och tillhörande kostnader |
||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Möteskostnader i allmänhet |
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 5 0 – Totalt |
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 5 TOTALT |
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
||||||||||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 745 000 |
0 |
1 745 000 |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITEL 2 0 — INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
2 0 0 Hyror
2 0 0 0 Hyror
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
42 000 |
–18 000 |
24 000 |
2 0 3 Rengöring och underhåll
2 0 3 0 Rengöring och underhåll
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
270 000 |
60 000 |
330 000 |
2 0 9 Övriga utgifter för byggnader
2 0 9 0 Övriga utgifter för byggnader
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
85 000 |
12 000 |
97 000 |
KAPITEL 2 1 — INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK
2 1 0 IKT-utgifter
2 1 0 0 IKT-utrustning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
200 300 |
–78 900 |
121 400 |
2 1 0 1 Utveckling och inköp av programvara
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
150 000 |
–10 000 |
140 000 |
2 1 0 2 Andra utgifter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
128 700 |
20 000 |
148 700 |
2 1 0 3 Kostnader för telekommunikationer
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
90 000 |
5 000 |
95 000 |
KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
2 2 0 Tekniska installationer och kontorsutrustning
2 2 0 0 Köp
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
9 000 |
5 053 |
14 053 |
2 2 0 3 Underhåll, användning och reparationer
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
4 000 |
– 237 |
3 763 |
2 2 1 Inventarier
2 2 1 0 Köp
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
11 000 |
–1 978 |
9 022 |
2 2 3 Transport
2 2 3 3 Underhåll, användning och reparationer
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
3 000 |
–2 838 |
162 |
KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 3 0 Pappersvaror och kontorsmateriel
2 3 0 0 Pappersvaror och kontorsmateriel
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
33 000 |
28 900 |
61 900 |
2 3 3 Kostnader för juridisk hjälp
2 3 3 0 Kostnader för juridisk hjälp
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
70 000 |
–16 000 |
54 000 |
KAPITEL 2 5 — MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER
2 5 0 Möten och tillhörande kostnader
2 5 0 0 Möteskostnader i allmänhet
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
AVDELNING 3
UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||||||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||||||
|
KAPITEL 3 0 |
|||||||||||
|
3 0 0 |
|||||||||||
|
Operativ dokumentation |
|||||||||||
|
3 0 0 0 |
Inköp av operativa publikationer och prenumerationer |
32 000 |
29 828 |
–17 000 |
–13 656 |
15 000 |
16 172 |
||||
|
|
Artikel 3 0 0 – Totalt |
32 000 |
29 828 |
–17 000 |
–13 656 |
15 000 |
16 172 |
||||
|
3 0 1 |
|||||||||||
|
Offentliggörande av information |
|||||||||||
|
3 0 1 0 |
Allmänna publikationer |
345 000 |
521 944 |
266 000 |
134 796 |
611 000 |
656 740 |
||||
|
|
Artikel 3 0 1 – Totalt |
345 000 |
521 944 |
266 000 |
134 796 |
611 000 |
656 740 |
||||
|
3 0 4 |
|||||||||||
|
Översättningskostnader |
|||||||||||
|
3 0 4 0 |
Översättningskostnader |
224 000 |
90 000 |
34 256 |
248 256 |
258 256 |
338 256 |
||||
|
|
Artikel 3 0 4 – Totalt |
224 000 |
90 000 |
34 256 |
248 256 |
258 256 |
338 256 |
||||
|
|
KAPITEL 3 0 TOTALT |
609 000 |
649 986 |
283 256 |
369 396 |
892 256 |
1 019 382 |
||||
|
KAPITEL 3 1 |
|||||||||||
|
3 1 3 |
|||||||||||
|
Diverse kostnader för arbetsprogrammets verksamhet |
|||||||||||
|
3 1 3 0 |
Diverse kostnader för arbetsprogrammets verksamhet |
8 000 |
9 049 |
|
–1 589 |
8 000 |
7 460 |
||||
|
|
Artikel 3 1 3 – Totalt |
8 000 |
9 049 |
|
–1 589 |
8 000 |
7 460 |
||||
|
3 1 4 |
|||||||||||
|
Projekt som stöder stärkande av kunskap och system |
|||||||||||
|
3 1 4 0 |
Projekt som stöder stärkande av kunskap och system |
340 000 |
451 997 |
–10 750 |
–31 859 |
329 250 |
420 138 |
||||
|
|
Artikel 3 1 4 – Totalt |
340 000 |
451 997 |
–10 750 |
–31 859 |
329 250 |
420 138 |
||||
|
3 1 5 |
|||||||||||
|
Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom grannskapsområdet |
|||||||||||
|
3 1 5 0 |
Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom grannskapsområdet |
930 000 |
416 731 |
45 000 |
53 166 |
975 000 |
469 897 |
||||
|
|
Artikel 3 1 5 – Totalt |
930 000 |
416 731 |
45 000 |
53 166 |
975 000 |
469 897 |
||||
|
3 1 6 |
|||||||||||
|
Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom utvidgningsområdet |
|||||||||||
|
3 1 6 0 |
Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom utvidgningsområdet |
830 000 |
374 867 |
193 000 |
130 683 |
1 023 000 |
505 550 |
||||
|
|
Artikel 3 1 6 – Totalt |
830 000 |
374 867 |
193 000 |
130 683 |
1 023 000 |
505 550 |
||||
|
3 1 7 |
|||||||||||
|
Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom ramen för instrumentet för utvecklingssamarbete |
|||||||||||
|
3 1 7 0 |
Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom ramen för instrumentet för utvecklingssamarbete |
305 000 |
83 584 |
47 500 |
100 121 |
352 500 |
183 705 |
||||
|
|
Artikel 3 1 7 – Totalt |
305 000 |
83 584 |
47 500 |
100 121 |
352 500 |
183 705 |
||||
|
3 1 8 |
|||||||||||
|
Projekt: Innovation och lärande |
|||||||||||
|
3 1 8 0 |
Projekt: Innovation och lärande |
630 400 |
273 219 |
108 850 |
46 937 |
739 250 |
320 156 |
||||
|
|
Artikel 3 1 8 – Totalt |
630 400 |
273 219 |
108 850 |
46 937 |
739 250 |
320 156 |
||||
|
|
KAPITEL 3 1 TOTALT |
3 043 400 |
3 002 415 |
383 600 |
297 459 |
3 427 000 |
3 299 874 |
||||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
3 652 400 |
3 652 401 |
666 856 |
666 855 |
4 319 256 |
4 319 256 |
||||
|
|||||||||||
KAPITEL 3 0 — DRIFTSUTGIFTER
3 0 0 Operativ dokumentation
3 0 0 0 Inköp av operativa publikationer och prenumerationer
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
32 000 |
29 828 |
–17 000 |
–13 656 |
15 000 |
16 172 |
3 0 1 Offentliggörande av information
3 0 1 0 Allmänna publikationer
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
345 000 |
521 944 |
266 000 |
134 796 |
611 000 |
656 740 |
3 0 4 Översättningskostnader
3 0 4 0 Översättningskostnader
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
224 000 |
90 000 |
34 256 |
248 256 |
258 256 |
338 256 |
KAPITEL 3 1 — PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET
3 1 3 Diverse kostnader för arbetsprogrammets verksamhet
3 1 3 0 Diverse kostnader för arbetsprogrammets verksamhet
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
8 000 |
9 049 |
|
–1 589 |
8 000 |
7 460 |
3 1 4 Projekt som stöder stärkande av kunskap och system
3 1 4 0 Projekt som stöder stärkande av kunskap och system
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
340 000 |
451 997 |
–10 750 |
–31 859 |
329 250 |
420 138 |
3 1 5 Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom grannskapsområdet
3 1 5 0 Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom grannskapsområdet
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
930 000 |
416 731 |
45 000 |
53 166 |
975 000 |
469 897 |
3 1 6 Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom utvidgningsområdet
3 1 6 0 Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom utvidgningsområdet
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
830 000 |
374 867 |
193 000 |
130 683 |
1 023 000 |
505 550 |
3 1 7 Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom ramen för instrumentet för utvecklingssamarbete
3 1 7 0 Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom ramen för instrumentet för utvecklingssamarbete
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
305 000 |
83 584 |
47 500 |
100 121 |
352 500 |
183 705 |
3 1 8 Projekt: Innovation och lärande
3 1 8 0 Projekt: Innovation och lärande
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
630 400 |
273 219 |
108 850 |
46 937 |
739 250 |
320 156 |
AVDELNING 4
UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 4 3 |
||||||
|
4 3 0 |
||||||
|
Samarbete med italienska institutioner |
||||||
|
4 3 0 0 |
Samarbete med italienska institutioner |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
|
Artikel 4 3 0 – Totalt |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
|
KAPITEL 4 3 TOTALT |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
||||||
KAPITEL 4 3 — SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER
4 3 0 Samarbete med italienska institutioner
4 3 0 0 Samarbete med italienska institutioner
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
742 150 |
742 150 |
AVDELNING 5
ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083-494
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||||||||||||||
|
KAPITEL 5 1 |
||||||||||||||||||
|
5 1 1 |
||||||||||||||||||
|
Utgifter för EU-experter |
||||||||||||||||||
|
5 1 1 0 |
Utgifter för EU-experter |
p.m. |
84 290 |
84 290 |
||||||||||||||
|
|
Artikel 5 1 1 – Totalt |
p.m. |
84 290 |
84 290 |
||||||||||||||
|
5 1 2 |
||||||||||||||||||
|
Utgifter för Medaexperter |
||||||||||||||||||
|
5 1 2 0 |
Utgifter för Medaexperter |
p.m. |
59 500 |
59 500 |
||||||||||||||
|
|
Artikel 5 1 2 – Totalt |
p.m. |
59 500 |
59 500 |
||||||||||||||
|
5 1 3 |
||||||||||||||||||
|
Administrativt stöd |
||||||||||||||||||
|
5 1 3 0 |
Administrativt stöd |
p.m. |
243 255 |
243 255 |
||||||||||||||
|
|
Artikel 5 1 3 – Totalt |
p.m. |
243 255 |
243 255 |
||||||||||||||
|
5 1 4 |
||||||||||||||||||
|
Ad hoc-stöd |
||||||||||||||||||
|
5 1 4 0 |
Ad hoc-stöd |
p.m. |
37 762 |
37 762 |
||||||||||||||
|
|
Artikel 5 1 4 – Totalt |
p.m. |
37 762 |
37 762 |
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 5 1 TOTALT |
p.m. |
424 807 |
424 807 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 5 2 |
||||||||||||||||||
|
5 2 1 |
||||||||||||||||||
|
Dagtraktamenten |
||||||||||||||||||
|
5 2 1 1 |
Dagtraktamenten för experter |
p.m. |
151 514 |
151 514 |
||||||||||||||
|
5 2 1 3 |
Dagtraktamenten för projektgrupper |
p.m. |
32 838 |
32 838 |
||||||||||||||
|
|
Artikel 5 2 1 – Totalt |
p.m. |
184 352 |
184 352 |
||||||||||||||
|
5 2 2 |
||||||||||||||||||
|
Reseersättningar |
||||||||||||||||||
|
5 2 2 1 |
Resor för EU-experter |
p.m. |
44 594 |
44 594 |
||||||||||||||
|
5 2 2 2 |
Resor för Medaexperter |
p.m. |
367 796 |
367 796 |
||||||||||||||
|
5 2 2 3 |
Resor för projektgrupper |
p.m. |
38 096 |
38 096 |
||||||||||||||
|
|
Artikel 5 2 2 – Totalt |
p.m. |
450 486 |
450 486 |
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 5 2 TOTALT |
p.m. |
634 838 |
634 838 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 5 3 |
||||||||||||||||||
|
5 3 1 |
||||||||||||||||||
|
Synlighet |
||||||||||||||||||
|
5 3 1 0 |
Synlighet |
p.m. |
170 580 |
170 580 |
||||||||||||||
|
|
Artikel 5 3 1 – Totalt |
p.m. |
170 580 |
170 580 |
||||||||||||||
|
5 3 2 |
||||||||||||||||||
|
Konferenser/seminarier, |
||||||||||||||||||
|
5 3 2 0 |
Konferenser/seminarier, |
p.m. |
250 769 |
250 769 |
||||||||||||||
|
|
Artikel 5 3 2 – Totalt |
p.m. |
250 769 |
250 769 |
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 5 3 TOTALT |
p.m. |
421 349 |
421 349 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 5 4 |
||||||||||||||||||
|
5 4 0 |
||||||||||||||||||
|
Upphandling för del 3 |
||||||||||||||||||
|
5 4 0 0 |
Upphandling för del 3 |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
||||||||||||||
|
|
Artikel 5 4 0 – Totalt |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 5 4 TOTALT |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 5 5 |
||||||||||||||||||
|
5 5 0 |
||||||||||||||||||
|
Upphandling för del 4 |
||||||||||||||||||
|
5 5 0 0 |
Upphandling för del 4 |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
||||||||||||||
|
|
Artikel 5 5 0 – Totalt |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 5 5 TOTALT |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 5 6 |
||||||||||||||||||
|
5 6 0 |
||||||||||||||||||
|
Redovisningsrevision |
||||||||||||||||||
|
5 6 0 0 |
Tekniskt stöd |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
||||||||||||||
|
|
Artikel 5 6 0 – Totalt |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 5 6 TOTALT |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 5 7 |
||||||||||||||||||
|
5 7 0 |
||||||||||||||||||
|
Oförutsedda utgifter |
||||||||||||||||||
|
5 7 0 0 |
Oförutsedda utgifter |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
||||||||||||||
|
|
Artikel 5 7 0 – Totalt |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 5 7 TOTALT |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
||||||||||||||
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
KAPITEL 5 1 — PERSONAL
5 1 1 Utgifter för EU-experter
5 1 1 0 Utgifter för EU-experter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
84 290 |
84 290 |
5 1 2 Utgifter för Medaexperter
5 1 2 0 Utgifter för Medaexperter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
59 500 |
59 500 |
5 1 3 Administrativt stöd
5 1 3 0 Administrativt stöd
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
243 255 |
243 255 |
5 1 4 Ad hoc-stöd
5 1 4 0 Ad hoc-stöd
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
37 762 |
37 762 |
KAPITEL 5 2 — RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN
5 2 1 Dagtraktamenten
5 2 1 1 Dagtraktamenten för experter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
151 514 |
151 514 |
5 2 1 3 Dagtraktamenten för projektgrupper
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
32 838 |
32 838 |
5 2 2 Reseersättningar
5 2 2 1 Resor för EU-experter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
44 594 |
44 594 |
5 2 2 2 Resor för Medaexperter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
367 796 |
367 796 |
5 2 2 3 Resor för projektgrupper
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
38 096 |
38 096 |
KAPITEL 5 3 — ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER
5 3 1 Synlighet
5 3 1 0 Synlighet
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
170 580 |
170 580 |
5 3 2 Konferenser/seminarier,
5 3 2 0 Konferenser/seminarier,
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
250 769 |
250 769 |
KAPITEL 5 4 — UPPHANDLING FÖR DEL 3
5 4 0 Upphandling för del 3
5 4 0 0 Upphandling för del 3
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
9 382 |
9 382 |
KAPITEL 5 5 — UPPHANDLING FÖR DEL 4
5 5 0 Upphandling för del 4
5 5 0 0 Upphandling för del 4
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
151 610 |
151 610 |
KAPITEL 5 6 — REDOVISNINGSREVISION
5 6 0 Redovisningsrevision
5 6 0 0 Tekniskt stöd
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
20 850 |
20 850 |
KAPITEL 5 7 — OFÖRUTSEDDA UTGIFTER
5 7 0 Oförutsedda utgifter
5 7 0 0 Oförutsedda utgifter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
87 803 |
87 803 |
AVDELNING 6
TEMPUS KONVENTION OM TEKNISKT STÖD
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||||||||||
|
KAPITEL 6 1 |
||||||||||||||
|
6 1 0 |
||||||||||||||
|
Urval |
||||||||||||||
|
6 1 0 1 |
Utvärderingsmöten |
p.m. |
38 002 |
38 002 |
||||||||||
|
6 1 0 3 |
Teknisk bedömning av JEP |
p.m. |
119 297 |
119 297 |
||||||||||
|
6 1 0 4 |
Teknisk bedömning av IMG |
p.m. |
6 624 |
6 624 |
||||||||||
|
6 1 0 6 |
Teknisk bedömning av strukturella och kompletterande åtgärder |
p.m. |
11 319 |
11 319 |
||||||||||
|
|
Artikel 6 1 0 – Totalt |
p.m. |
175 242 |
175 242 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 6 1 TOTALT |
p.m. |
175 242 |
175 242 |
||||||||||
|
KAPITEL 6 2 |
||||||||||||||
|
6 2 0 |
||||||||||||||
|
Avtalsbedömning |
||||||||||||||
|
6 2 0 2 |
Rapporter – Ekonomisk bedömning |
p.m. |
154 205 |
154 205 |
||||||||||
|
6 2 0 3 |
Redovisningsrevision |
p.m. |
98 500 |
98 500 |
||||||||||
|
6 2 0 4 |
Programvara för projektförvaltning |
p.m. |
7 500 |
7 500 |
||||||||||
|
|
Artikel 6 2 0 – Totalt |
p.m. |
260 205 |
260 205 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 6 2 TOTALT |
p.m. |
260 205 |
260 205 |
||||||||||
|
KAPITEL 6 3 |
||||||||||||||
|
6 3 0 |
||||||||||||||
|
Publicering & information |
||||||||||||||
|
6 3 0 3 |
Tempusstudier |
p.m. |
45 000 |
45 000 |
||||||||||
|
6 3 0 4 |
Tempus: informations- och PR-materiel |
p.m. |
60 000 |
60 000 |
||||||||||
|
6 3 0 5 |
Utformning av webbplats |
p.m. |
12 900 |
12 900 |
||||||||||
|
|
Artikel 6 3 0 – Totalt |
p.m. |
117 900 |
117 900 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 6 3 TOTALT |
p.m. |
117 900 |
117 900 |
||||||||||
|
KAPITEL 6 4 |
||||||||||||||
|
6 4 0 |
||||||||||||||
|
Administrativa utgifter |
||||||||||||||
|
6 4 0 1 |
Kostnader för utskick |
p.m. |
100 500 |
100 500 |
||||||||||
|
6 4 0 2 |
Översättningskostnader |
p.m. |
109 800 |
109 800 |
||||||||||
|
6 4 0 3 |
Arkivering, registrering, datainmatning |
p.m. |
79 710 |
79 710 |
||||||||||
|
|
Artikel 6 4 0 – Totalt |
p.m. |
290 010 |
290 010 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 6 4 TOTALT |
p.m. |
290 010 |
290 010 |
||||||||||
|
KAPITEL 6 5 |
||||||||||||||
|
6 5 0 |
||||||||||||||
|
Reserv |
||||||||||||||
|
6 5 0 0 |
Reserv |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
||||||||||
|
|
Artikel 6 5 0 – Totalt |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 6 5 TOTALT |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
||||||||||
|
|
Avdelning 6 – Totalt |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||||||||
|
|
TOTALSUMMA |
19 116 900 |
4 129 145 |
23 246 045 |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITEL 6 1 — URVAL
6 1 0 Urval
6 1 0 1 Utvärderingsmöten
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
38 002 |
38 002 |
6 1 0 3 Teknisk bedömning av JEP
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
119 297 |
119 297 |
6 1 0 4 Teknisk bedömning av IMG
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
6 624 |
6 624 |
6 1 0 6 Teknisk bedömning av strukturella och kompletterande åtgärder
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
11 319 |
11 319 |
KAPITEL 6 2 — AVTALSFÖRVALTNING
6 2 0 Avtalsbedömning
6 2 0 2 Rapporter – Ekonomisk bedömning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
154 205 |
154 205 |
6 2 0 3 Redovisningsrevision
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
98 500 |
98 500 |
6 2 0 4 Programvara för projektförvaltning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
7 500 |
7 500 |
KAPITEL 6 3 — PUBLICERING & INFORMATION
6 3 0 Publicering & information
6 3 0 3 Tempusstudier
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
45 000 |
45 000 |
6 3 0 4 Tempus: informations- och PR-materiel
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
60 000 |
60 000 |
6 3 0 5 Utformning av webbplats
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
12 900 |
12 900 |
KAPITEL 6 4 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER
6 4 0 Administrativa utgifter
6 4 0 1 Kostnader för utskick
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
100 500 |
100 500 |
6 4 0 2 Översättningskostnader
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
109 800 |
109 800 |
6 4 0 3 Arkivering, registrering, datainmatning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
79 710 |
79 710 |
KAPITEL 6 5 — RESERV
6 5 0 Reserv
6 5 0 0 Reserv
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
26 643 |
26 643 |
|
4.1.2008 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 2/43 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2007 – ändringsbudget 2
(2008/2/EG)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
||||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
42 800 000 |
|
42 800 000 |
|
2 |
||||
|
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
||||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
26 530 000 |
|
26 530 000 |
|
3 |
||||
|
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
||||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
1 404 000 |
|
1 404 000 |
|
4 |
||||
|
ÖVRIGA BIDRAG |
||||
|
4 0 |
ÖVRIGA BIDRAG |
336 000 |
500 000 |
836 000 |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
336 000 |
500 000 |
836 000 |
|
5 |
||||
|
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
||||
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
418 000 |
|
418 000 |
|
6 |
||||
|
INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
||||
|
|
Avdelning 6 – Totalt |
57 000 |
|
57 000 |
|
7 |
||||
|
KORRIGERING AV OBALANSER I BUDGETEN |
||||
|
|
Avdelning 7 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTALSUMMA |
71 545 000 |
500 000 |
72 045 000 |
AVDELNING 4
ÖVRIGA BIDRAG
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 4 0 |
||||||
|
4 0 2 |
Tekniskt samarbete med tredjeländer |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||
|
|
KAPITEL 4 0 TOTALT |
336 000 |
500 000 |
836 000 |
||
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
336 000 |
500 000 |
836 000 |
||
|
|
TOTALSUMMA |
71 545 000 |
500 000 |
72 045 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 4 0 — ÖVRIGA BIDRAG
4 0 2 Tekniskt samarbete med tredjeländer
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
500 000 |
500 000 |
Anmärkningar
Öronmärkt budget som ska ge fortsatt stöd till gemenskapsprogrammet Cards för att stödja och samarbeta med kommissionen.
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
33 745 000 |
|
33 745 000 |
|
2 |
||||
|
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
9 954 000 |
|
9 954 000 |
|
3 |
||||
|
DRIFTSUTGIFTER |
||||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
27 846 000 |
|
27 846 000 |
|
4 |
||||
|
SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM |
||||
|
4 0 |
TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
|
|
TOTALSUMMA |
71 545 000 |
500 000 |
72 045 000 |
AVDELNING 4
SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
||||||
|
Tekniskt samarbete med tredjeländer |
||||||
|
4 0 0 0 |
Tekniskt samarbete med tredjeländer |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||
|
|
Artikel 4 0 0 – Totalt |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||
|
|
KAPITEL 4 0 TOTALT |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||
|
|
TOTALSUMMA |
71 545 000 |
500 000 |
72 045 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 4 0 — TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER
4 0 0 Tekniskt samarbete med tredjeländer
4 0 0 0 Tekniskt samarbete med tredjeländer
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
500 000 |
500 000 |
Anmärkningar
Detta anslag avser en öronmärkt budget som ska ge fortsatt stöd till gemenskapsprogrammet Cards för att stödja och samarbeta med kommissionen.
|
4.1.2008 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 2/51 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2007 – ändringsbudget 2
(2008/3/EG)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN |
||||
|
1 0 |
INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN |
32 708 250 |
3 670 000 |
36 378 250 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
32 708 250 |
3 670 000 |
36 378 250 |
|
2 |
||||
|
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
||||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 |
||||
|
INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE |
||||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
1 588 750 |
|
1 588 750 |
|
4 |
||||
|
ÖVRIGA INKOMSTER |
||||
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
450 000 |
|
450 000 |
|
5 |
||||
|
ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR |
||||
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
16 994 002 |
|
16 994 002 |
|
6 |
||||
|
ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER |
||||
|
|
Avdelning 6 – Totalt |
–9 295 414 |
|
–9 295 414 |
|
|
TOTALSUMMA |
42 445 588 |
3 670 000 |
46 115 588 |
AVDELNING 1
INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Inbetalningar från inrättningar och organ |
||||||
|
1 0 0 3 |
Europeiska läkemedelsmyndigheten |
3 302 000 |
–1 000 000 |
2 302 000 |
||
|
1 0 0 6 |
KHIM (varumärken och mönster) |
19 865 000 |
4 810 000 |
24 675 000 |
||
|
|
Artikel 1 0 0 – Totalt |
29 147 750 |
3 810 000 |
32 957 750 |
||
|
1 0 1 |
||||||
|
1 0 1 5 |
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet |
760 000 |
– 140 000 |
620 000 |
||
|
|
Artikel 1 0 1 – Totalt |
2 360 500 |
– 140 000 |
2 220 500 |
||
|
1 0 2 |
||||||
|
1 0 2 8 |
Europeiska försvarsbyrån |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
1 0 2 9 |
Europeiska kemikaliemyndigheten |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Artikel 1 0 2 – Totalt |
1 200 000 |
p.m. |
1 200 000 |
||
|
|
KAPITEL 1 0 TOTALT |
32 708 250 |
3 670 000 |
36 378 250 |
||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
32 708 250 |
3 670 000 |
36 378 250 |
||
|
|
TOTALSUMMA |
42 445 588 |
3 670 000 |
46 115 588 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 0 — INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN
1 0 0 Inbetalningar från inrättningar och organ
Anmärkningar
Rådets förordning (EG) nr 2965/94 av den 28 november 1994 om upprättande av ett översättningscentrum för Europeiska unionens organ (EGT L 314, 7.12.1994, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1645/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 13), särskilt artikel 10.2 b.
1 0 0 3 Europeiska läkemedelsmyndigheten
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
3 302 000 |
–1 000 000 |
2 302 000 |
1 0 0 6 KHIM (varumärken och mönster)
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
19 865 000 |
4 810 000 |
24 675 000 |
1 0 1 5 Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
760 000 |
– 140 000 |
620 000 |
1 0 2 8 Europeiska försvarsbyrån
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
|
p.m. |
p.m. |
1 0 2 9 Europeiska kemikaliemyndigheten
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
|
p.m. |
p.m. |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
17 113 800 |
485 000 |
17 598 800 |
|
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
185 000 |
20 000 |
205 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
17 539 800 |
505 000 |
18 044 800 |
|
2 |
||||
|
FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER |
||||
|
2 1 |
ADB |
2 665 000 |
150 000 |
2 815 000 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
339 000 |
33 000 |
372 000 |
|
2 7 |
INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION |
27 500 |
|
27 500 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
6 000 000 |
183 000 |
6 183 000 |
|
3 |
||||
|
DRIFTUTGIFTER |
||||
|
3 0 |
FRILANSÖVERSÄTTNINGAR |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
|
10 |
||||
|
RESERVER |
||||
|
|
Avdelning 10 – Totalt |
9 094 588 |
|
9 094 588 |
|
|
TOTALSUMMA |
42 445 588 |
3 670 000 |
46 115 588 |
AVDELNING 1
PERSONAL
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
||||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||||
|
1 1 0 |
||||||||
|
Personal i aktiv tjänst |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Familjetillägg |
750 000 |
120 000 |
870 000 |
||||
|
1 1 0 2 |
Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg |
1 560 000 |
180 000 |
1 740 000 |
||||
|
|
Artikel 1 1 0 – Totalt |
14 370 000 |
300 000 |
14 670 000 |
||||
|
1 1 1 |
||||||||
|
Hjälppersonal och lokalanställda |
||||||||
|
1 1 1 0 |
Hjälppersonal |
880 000 |
80 000 |
960 000 |
||||
|
|
Artikel 1 1 1 – Totalt |
1 341 500 |
80 000 |
1 421 500 |
||||
|
1 1 7 |
||||||||
|
Utgifter för extra personal |
||||||||
|
1 1 7 5 |
Interimsanställda |
35 000 |
15 000 |
50 000 |
||||
|
|
Artikel 1 1 7 – Totalt |
35 000 |
15 000 |
50 000 |
||||
|
1 1 8 |
||||||||
|
Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal |
||||||||
|
1 1 8 0 |
Diverse utgifter för anställning av personal |
40 000 |
90 000 |
130 000 |
||||
|
|
Artikel 1 1 8 – Totalt |
313 000 |
90 000 |
403 000 |
||||
|
|
KAPITEL 1 1 TOTALT |
17 113 800 |
485 000 |
17 598 800 |
||||
|
KAPITEL 1 4 |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||
|
Övrigt |
||||||||
|
1 4 2 0 |
Övrigt |
96 000 |
|
96 000 |
||||
|
1 4 2 1 |
Sociala kontakter |
2 000 |
20 000 |
22 000 |
||||
|
|
Artikel 1 4 2 – Totalt |
98 000 |
20 000 |
118 000 |
||||
|
|
KAPITEL 1 4 TOTALT |
185 000 |
20 000 |
205 000 |
||||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
17 539 800 |
505 000 |
18 044 800 |
||||
|
||||||||
KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST
1 1 0 Personal i aktiv tjänst
1 1 0 1 Familjetillägg
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
750 000 |
120 000 |
870 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62, 67 och 68 samt avsnitt I i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter som omfattar hushållstillägg, barntillägg och utbildningstillägg, för tjänstemän och tillfälligt anställda.
1 1 0 2 Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
1 560 000 |
180 000 |
1 740 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 samt artikel 4 i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för utlandstillägg och särskilda utlandstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.
1 1 1 Hjälppersonal och lokalanställda
1 1 1 0 Hjälppersonal
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
880 000 |
80 000 |
960 000 |
Anmärkningar
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter (inklusive övertidsersättning) för hjälppersonalens lön samt tillhörande arbetsgivaravgifter för socialförsäkring.
1 1 7 Utgifter för extra personal
1 1 7 5 Interimsanställda
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
35 000 |
15 000 |
50 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för interimpersonal.
1 1 8 Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal
1 1 8 0 Diverse utgifter för anställning av personal
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
40 000 |
90 000 |
130 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 27–31 och 33.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anställningsförfaranden.
KAPITEL 1 4 — SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR
1 4 2 Övrigt
1 4 2 0 Övrigt
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
96 000 |
|
96 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för deltagande i kommittén för sociala aktiviteter.
1 4 2 1 Sociala kontakter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
2 000 |
20 000 |
22 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att uppmuntra och finansiellt stödja alla initiativ som är avsedda att främja sociala kontakter mellan anställda av olika nationaliteter, andra åtgärder och bidrag som riktar sig till de anställda, samt täcka utgifter för personalfester.
AVDELNING 2
FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||
|
2 1 2 |
||||||||||
|
2 1 2 0 |
ADB-personalens tjänster |
800 000 |
150 000 |
950 000 |
||||||
|
|
Artikel 2 1 2 – Totalt |
800 000 |
150 000 |
950 000 |
||||||
|
|
KAPITEL 2 1 TOTALT |
2 665 000 |
150 000 |
2 815 000 |
||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||
|
2 3 5 |
||||||||||
|
Övriga löpande utgifter |
||||||||||
|
2 3 5 9 |
Övriga utgifter |
2 500 |
|
2 500 |
||||||
|
|
Artikel 2 3 5 – Totalt |
58 500 |
|
58 500 |
||||||
|
2 3 9 |
||||||||||
|
Tjänster som institutioner utför åt varandra |
||||||||||
|
2 3 9 1 |
Tolkning |
68 000 |
18 000 |
86 000 |
||||||
|
2 3 9 3 |
Publikationer |
40 000 |
15 000 |
55 000 |
||||||
|
|
Artikel 2 3 9 – Totalt |
227 500 |
33 000 |
260 500 |
||||||
|
|
KAPITEL 2 3 TOTALT |
339 000 |
33 000 |
372 000 |
||||||
|
KAPITEL 2 7 |
||||||||||
|
2 7 0 |
||||||||||
|
Samråd, studier och undersökningar i begränsad omfattning |
||||||||||
|
2 7 0 0 |
Samråd, studier och undersökningar i begränsad omfattning |
27 500 |
|
27 500 |
||||||
|
|
Artikel 2 7 0 – Totalt |
27 500 |
|
27 500 |
||||||
|
|
KAPITEL 2 7 TOTALT |
27 500 |
|
27 500 |
||||||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
6 000 000 |
183 000 |
6 183 000 |
||||||
|
||||||||||
KAPITEL 2 1 — ADB
2 1 2 0 ADB-personalens tjänster
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
800 000 |
150 000 |
950 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern driftpersonal (operatörer, administratörer, systemingenjörer etc.).
KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 3 5 Övriga löpande utgifter
2 3 5 9 Övriga utgifter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
2 500 |
|
2 500 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka övriga, ej särskilt förutsedda driftskostnader.
2 3 9 Tjänster som institutioner utför åt varandra
2 3 9 1 Tolkning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
68 000 |
18 000 |
86 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för den tolkning som faktureras av institutionerna, särskilt kommissionen.
2 3 9 3 Publikationer
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
40 000 |
15 000 |
55 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att i huvudsak täcka utgifter för publicering och annan informations- och kommunikationsverksamhet.
KAPITEL 2 7 — INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION
2 7 0 Samråd, studier och undersökningar i begränsad omfattning
2 7 0 0 Samråd, studier och undersökningar i begränsad omfattning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
27 500 |
|
27 500 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att göra det möjligt att lägga ut undersökningsuppdrag på kvalificerade experter inom administrativa områden och avser utgifter till utvärderingsrapporter och arvoden till externa rådgivare.
AVDELNING 3
DRIFTUTGIFTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
||||||
|
Frilansöversättningar |
||||||
|
3 0 0 0 |
Frilansöversättningar |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
||
|
|
Artikel 3 0 0 – Totalt |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
||
|
|
KAPITEL 3 0 TOTALT |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
||
|
|
TOTALSUMMA |
42 445 588 |
3 670 000 |
46 115 588 |
||
|
||||||
KAPITEL 3 0 — FRILANSÖVERSÄTTNINGAR
3 0 0 Frilansöversättningar
3 0 0 0 Frilansöversättningar
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
9 811 200 |
2 982 000 |
12 793 200 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för att anlita frilansöversättare och lägga ut maskinskrivningsarbete och kodningsarbeten externt.
|
4.1.2008 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 2/65 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1
(2008/4/EG)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
2 |
||||
|
UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN |
||||
|
2 0 |
UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
|
9 |
||||
|
DIVERSE INKOMSTER |
||||
|
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTALSUMMA |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
AVDELNING 2
UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
||||||
|
Utbetalningar från institutioner och organ |
||||||
|
2 0 0 9 |
Överföring från det gemensamma företaget Galileo |
219 171 933 |
15 196 400 |
234 368 333 |
||
|
|
Artikel 2 0 0 – Totalt |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
||
|
|
KAPITEL 2 0 TOTALT |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 0 — UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN
2 0 0 Utbetalningar från institutioner och organ
2 0 0 9 Överföring från det gemensamma företaget Galileo
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
219 171 933 |
15 196 400 |
234 368 333 |
Anmärkningar
Inkomster genom medel som skall överföras av det gemensamma företaget Galileo avseende följande:
|
— |
Programmets fas för validering i omloppsbanan, i avvaktan på undertecknandet av ett avtal mellan ESA och tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet. |
|
— |
Det andra bidraget till Egnosprogrammet, i avvaktan på undertecknandet av ett avtal mellan ESA och tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet. |
|
— |
Avtalen med MATIMOP och NRSCC (National Remote Sensing Centre of China), i avvaktan på undertecknandet av avtalen. |
I enlighet med artikel 19 i budgetförordningen för tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet kommer dessa inkomster att användas för att finansiera de utgifter för vilka dessa inkomster är avsatta.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1321/2004 av den 12 juli 2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering (EUT L 246, 20.7.2004, s. 1), ändrad genom förordning (EG) nr 1942/2006 (EUT L 367, 22.12.2006, s. 18).
AVDELNING 9
DIVERSE INKOMSTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
||||||
|
Diverse inkomster |
||||||
|
9 0 0 0 |
Diverse inkomster |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Artikel 9 0 0 – Totalt |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
|
KAPITEL 9 0 TOTALT |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
|
p.m. |
p.m. |
||
|
|
TOTALSUMMA |
421 270 933 |
15 196 400 |
436 467 333 |
||
|
||||||
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INKOMSTER
9 0 0 Diverse inkomster
9 0 0 0 Diverse inkomster
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
|
p.m. |
p.m. |
Anmärkningar
Denna punkt är avsedd för diverse inkomster.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1321/2004 av den 12 juli 2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering (EUT L 246, 20.7.2004, s. 1), ändrad genom förordning (EG) nr 1942/2006 (EUT L 367, 22.12.2006, s. 18).
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
4 035 000 |
|
4 035 000 |
|
2 |
||||
|
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 014 000 |
|
1 014 000 |
|
3 |
||||
|
DRIFTSUTGIFTER |
||||
|
3 9 |
OPERATIV VERKSAMHET – OMGÅNG 1 |
413 671 934 |
15 196 400 |
428 868 334 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
416 221 934 |
15 196 400 |
431 418 334 |
|
|
TOTALSUMMA |
421 270 934 |
15 196 400 |
436 467 334 |
AVDELNING 3
DRIFTSUTGIFTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 3 9 |
||||||
|
3 9 0 |
||||||
|
Operativ verksamhet – Omgång 1 |
||||||
|
3 9 0 2 |
Fas för validering i omloppsbanan |
103 150 000 |
15 000 000 |
118 150 000 |
||
|
3 9 0 4 |
Sjätte ramprogrammet – Andra ansökningsomgången |
47 190 912 |
196 400 |
47 387 312 |
||
|
|
Artikel 3 9 0 – Totalt |
178 669 963 |
15 196 400 |
193 866 363 |
||
|
|
KAPITEL 3 9 TOTALT |
413 671 934 |
15 196 400 |
428 868 334 |
||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
416 221 934 |
15 196 400 |
431 418 334 |
||
|
|
TOTALSUMMA |
421 270 934 |
15 196 400 |
436 467 334 |
||
|
||||||
KAPITEL 3 9 — OPERATIV VERKSAMHET – OMGÅNG 1
3 9 0 Operativ verksamhet – Omgång 1
3 9 0 2 Fas för validering i omloppsbanan
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
103 150 000 |
15 000 000 |
118 150 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna i samband med valideringen i omloppsbanan inom Galileoprogrammet.
De inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i överensstämmelse med artikel 19.1 a och b i budgetförordningen för tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet beräknas uppgå till 118 150 000 euro.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1321/2004 av den 12 juli 2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering (EUT L 246, 20.7.2004, s. 1), ändrad genom förordning (EG) nr 1942/2006 (EUT L 367, 22.12.2006, s. 18).
3 9 0 4 Sjätte ramprogrammet – Andra ansökningsomgången
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
47 190 912 |
196 400 |
47 387 312 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för de skyldigheter som återstår till följd av överlåtelsen av rättigheter och skyldigheter avseende bidragsöverenskommelser som ingåtts av det gemensamma företaget Galileo.
De inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i överensstämmelse med artikel 19.1 a och b i budgetförordningen för tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet beräknas uppgå till 47 387 312 euro.
Rättslig grund
Rådets förordning (EG) nr 1321/2004 av den 12 juli 2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering (EUT L 246, 20.7.2004, s. 1), ändrad genom förordning (EG) nr 1942/2006 (EUT L 367, 22.12.2006, s. 18).
|
4.1.2008 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 2/75 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2007 – ändringsbudget 2
(2008/5/EG)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
INKOMSTER |
||||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
8 991 000 |
|
8 991 000 |
|
2 |
||||
|
BIDRAG |
||||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 |
||||
|
RESERVER |
||||
|
3 0 |
RESERVER FÖR UNDERSKOTT |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
|
5 |
||||
|
INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
||||
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
12 000 |
|
12 000 |
|
6 |
||||
|
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING |
||||
|
|
Avdelning 6 – Totalt |
15 000 |
|
15 000 |
|
9 |
||||
|
DIVERSE INKOMSTER |
||||
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
852 122 |
|
852 122 |
|
|
TOTALSUMMA |
13 105 400 |
300 000 |
13 405 400 |
AVDELNING 3
RESERVER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
||
|
|
KAPITEL 3 0 |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
||
|
|
KAPITEL 3 0 TOTALT |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
||
|
|
TOTALSUMMA |
13 105 400 |
300 000 |
13 405 400 |
||
|
||||||
KAPITEL 3 0 — RESERVER FÖR UNDERSKOTT
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
3 235 278 |
300 000 |
3 535 278 |
Anmärkningar
Denna punkt är avsedd att balansera inkomster och betalningsbemyndiganden.
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN |
|||||||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
4 617 000 |
4 617 000 |
|
|
4 617 000 |
4 617 000 |
|
2 |
|||||||
|
BYGGNADER, UTRUSTNING, DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
465 000 |
465 000 |
300 000 |
300 000 |
765 000 |
765 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
2 797 000 |
2 797 000 |
300 000 |
300 000 |
3 097 000 |
3 097 000 |
|
3 |
|||||||
|
DRIFTSKOSTNADER |
|||||||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
6 896 000 |
5 685 400 |
|
|
6 896 000 |
5 685 400 |
|
10 |
|||||||
|
ÖVRIGA UTGIFTER |
|||||||
|
|
Avdelning 10 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTALSUMMA |
14 310 000 |
13 099 400 |
300 000 |
300 000 |
14 610 000 |
13 399 400 |
AVDELNING 2
BYGGNADER, UTRUSTNING, DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|||||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||||
|
KAPITEL 2 1 |
|||||||||
|
2 1 0 |
Utrustning, programvara och andra arbeten |
465 000 |
465 000 |
300 000 |
300 000 |
765 000 |
765 000 |
||
|
|
KAPITEL 2 1 TOTALT |
465 000 |
465 000 |
300 000 |
300 000 |
765 000 |
765 000 |
||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
2 797 000 |
2 797 000 |
300 000 |
300 000 |
3 097 000 |
3 097 000 |
||
|
|
TOTALSUMMA |
14 310 000 |
13 099 400 |
300 000 |
300 000 |
14 610 000 |
13 399 400 |
||
|
|||||||||
KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING
2 1 0 Utrustning, programvara och andra arbeten
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
465 000 |
465 000 |
300 000 |
300 000 |
765 000 |
765 000 |
Anmärkningar
Detta anslag skall särskilt täcka
|
— |
utgifter för inköp, hyra, hyrköp, underhåll av programpaket, diverse IT-förbrukningsmaterial och annat IT-material. Det täcker också kostnader för underhåll, drift och reparationer, |
|
— |
kostnaderna för IT-service och -rådgivning, som
|
|
— |
kostnader för extern datapersonal (operatörer, dataadministratörer, systemingenjörer, datainmatningspersonal osv.). |
|
4.1.2008 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 2/83 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex) för budgetåret 2007
(2008/6/EG)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
|
9 |
||||
|
INKOMSTER |
||||
|
9 0 |
SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
|
9 1 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
p.m. |
|
|
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
|
|
TOTALSUMMA |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
AVDELNING 9
INKOMSTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
||||
|
KAPITEL 9 0 |
||||||||
|
9 0 0 |
Bidrag från Europeiska gemenskapen |
21 200 000 |
18 940 000 |
|
||||
|
9 0 1 |
Bidrag från länder associerade till Schengenavtalet |
400 000 |
|
|
||||
|
9 0 2 |
Bidrag från Storbritannien och Irland |
400 000 |
226 300 |
|
||||
|
9 0 3 |
Frivilliga bidrag från medlemsstaterna och länder associerade till Schengenavtalet |
200 000 |
|
|
||||
|
|
KAPITEL 9 0 TOTALT |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||
|
KAPITEL 9 1 |
||||||||
|
9 1 0 |
Övriga inkomster |
p.m. |
|
|
||||
|
|
KAPITEL 9 1 TOTALT |
p.m. |
|
|
||||
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||
|
|
TOTALSUMMA |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||
|
||||||||
KAPITEL 9 0 — SUBVENTIONER OCH BIDRAG
9 0 0 Bidrag från Europeiska gemenskapen
|
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
|
21 200 000 |
18 940 000 |
|
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 29.1 i denna.
Europaparlamentet kommer (troligen) att besluta att ställa ytterligare 12 786 000 euro till förfogande.
9 0 1 Bidrag från länder associerade till Schengenavtalet
|
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
|
400 000 |
|
|
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 29.1 i denna.
9 0 2 Bidrag från Storbritannien och Irland
|
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
|
400 000 |
226 300 |
|
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 20.5 i denna.
9 0 3 Frivilliga bidrag från medlemsstaterna och länder associerade till Schengenavtalet
|
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
|
200 000 |
|
|
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 29.1 i denna.
KAPITEL 9 1 — ÖVRIGA INKOMSTER
9 1 0 Övriga inkomster
|
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
|
p.m. |
|
|
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 29.1 i denna.
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
6 021 500 |
3 870 500 |
|
|
1 2 |
REKRYTERING |
32 500 |
79 000 |
|
|
1 3 |
ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR |
290 000 |
275 000 |
|
|
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
16 000 |
2 500 |
|
|
1 5 |
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER |
481 000 |
428 000 |
|
|
1 6 |
SOCIAL SERVICE |
14 000 |
10 000 |
|
|
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
45 000 |
35 000 |
|
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
6 900 000 |
4 700 000 |
|
|
2 |
||||
|
ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||
|
2 0 |
HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
1 161 500 |
328 000 |
|
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
859 500 |
478 000 |
|
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
172 000 |
139 000 |
|
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
147 500 |
107 500 |
|
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
353 000 |
103 500 |
|
|
2 5 |
ICKE-OPERATIVA MÖTEN |
306 500 |
244 000 |
|
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
3 000 000 |
1 400 000 |
|
|
3 |
||||
|
OPERATIV VERKSAMHET |
||||
|
3 0 |
INSATSER |
9 400 000 |
11 089 300 |
|
|
3 1 |
RISKANALYS |
200 000 |
187 000 |
|
|
3 2 |
UTBILDNING |
1 200 000 |
1 060 000 |
|
|
3 3 |
FORSKNING OCH UTVECKLING |
250 000 |
120 000 |
|
|
3 4 |
FÖRVALTNING AV TEKNISK UTRUSTNING |
100 000 |
10 000 |
|
|
3 5 |
DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET |
150 000 |
100 000 |
|
|
3 9 |
OPERATIVA RESERVER |
1 000 000 |
500 000 |
|
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
12 300 000 |
13 066 300 |
|
|
|
TOTALSUMMA |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
AVDELNING 1
PERSONAL
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||||||||||||||
|
1 1 0 |
Tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen |
3 132 000 |
911 000 |
|
||||||||||||||
|
1 1 1 |
Övrig personal |
2 352 500 |
2 682 400 |
|
||||||||||||||
|
1 1 3 |
Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter för tillfälligt anställda |
165 000 |
44 900 |
|
||||||||||||||
|
1 1 4 |
Diverse tillägg och bidrag för tillfälligt anställda |
69 000 |
14 200 |
|
||||||||||||||
|
1 1 5 |
Övertid |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
1 1 8 |
Tillägg och utgifter vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning |
303 000 |
381 000 |
|
||||||||||||||
|
1 1 9 |
Lönejusteringar |
p.m. |
– 163 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 1 TOTALT |
6 021 500 |
3 870 500 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 1 2 |
||||||||||||||||||
|
1 2 0 |
Rekrytering |
32 500 |
79 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 2 TOTALT |
32 500 |
79 000 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 1 3 |
||||||||||||||||||
|
1 3 0 |
Administrativa tjänsteresor |
290 000 |
275 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 3 TOTALT |
290 000 |
275 000 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 1 4 |
||||||||||||||||||
|
1 4 0 |
Restauranger och matsalar |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
1 4 1 |
Läkarvård |
15 000 |
1 500 |
|
||||||||||||||
|
1 4 3 |
Övriga utgifter |
1 000 |
1 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 4 TOTALT |
16 000 |
2 500 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 1 5 |
||||||||||||||||||
|
1 5 0 |
Personalutbildning och -information |
125 000 |
25 000 |
|
||||||||||||||
|
1 5 1 |
Ytterligare tjänster |
356 000 |
403 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 5 TOTALT |
481 000 |
428 000 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 1 6 |
||||||||||||||||||
|
1 6 0 |
Extraordinära bidrag |
p.m. |
|
|
||||||||||||||
|
1 6 1 |
Sociala evenemang |
14 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 6 TOTALT |
14 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 1 7 |
||||||||||||||||||
|
1 7 0 |
Mottagnings- och representationskostnader |
45 000 |
35 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 7 TOTALT |
45 000 |
35 000 |
|
||||||||||||||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
6 900 000 |
4 700 000 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST
1 1 0 Tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
3 132 000 |
911 000 |
|
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tillfälligt anställdas lön.
1 1 1 Övrig personal
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
2 352 500 |
2 682 400 |
|
Anmärkningar
Anställningsvillkor för övriga anställda och regler för utsändning av nationella experter till Frontex.
1 1 3 Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter för tillfälligt anställda
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
165 000 |
44 900 |
|
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.
1 1 4 Diverse tillägg och bidrag för tillfälligt anställda
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
69 000 |
14 200 |
|
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.
1 1 5 Övertid
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.
1 1 8 Tillägg och utgifter vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
303 000 |
381 000 |
|
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.
1 1 9 Lönejusteringar
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
p.m. |
– 163 000 |
|
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.
KAPITEL 1 2 — REKRYTERING
1 2 0 Rekrytering
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
32 500 |
79 000 |
|
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för intervjuer och läkarundersökningar.
KAPITEL 1 3 — ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR
1 3 0 Administrativa tjänsteresor
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
290 000 |
275 000 |
|
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.
KAPITEL 1 4 — SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR
1 4 0 Restauranger och matsalar
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
1 4 1 Läkarvård
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
15 000 |
1 500 |
|
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.
1 4 3 Övriga utgifter
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
|
KAPITEL 1 5 — ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER
1 5 0 Personalutbildning och -information
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
125 000 |
25 000 |
|
1 5 1 Ytterligare tjänster
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
356 000 |
403 000 |
|
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 27 i denna.
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för lönekontoret.
KAPITEL 1 6 — SOCIAL SERVICE
1 6 0 Extraordinära bidrag
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
p.m. |
|
|
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.
1 6 1 Sociala evenemang
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
14 000 |
10 000 |
|
KAPITEL 1 7 — MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER
1 7 0 Mottagnings- och representationskostnader
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
45 000 |
35 000 |
|
AVDELNING 2
ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Hyra |
900 000 |
p.m. |
|
||||||||||||
|
2 0 1 |
Försäkringar |
5 500 |
3 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 2 |
Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning |
18 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 3 |
Städning och underhåll |
30 000 |
25 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 4 |
Inredning av lokaler |
100 000 |
55 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 5 |
Byggnaders säkerhet och skydd av anställda |
100 000 |
235 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 8 |
Utgifter som föregår hyra av fast egendom |
8 000 |
p.m. |
|
||||||||||||
|
2 0 9 |
Övriga utgifter |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 TOTALT |
1 161 500 |
328 000 |
|
||||||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Kostnader för utrustning och i samband med databehandling |
859 500 |
478 000 |
|
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 TOTALT |
859 500 |
478 000 |
|
||||||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Teknisk utrustning och tekniska installationer |
p.m. |
10 000 |
|
||||||||||||
|
2 2 1 |
Möbler |
125 000 |
25 000 |
|
||||||||||||
|
2 2 3 |
Transportmedel |
41 000 |
100 000 |
|
||||||||||||
|
2 2 5 |
Utgifter för dokumentation och bibliotek |
6 000 |
4 000 |
|
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 TOTALT |
172 000 |
139 000 |
|
||||||||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Kontorsmateriel |
60 000 |
40 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 1 |
Finansiella kostnader |
3 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 3 |
Kostnader i samband med skadestånd och för juridisk hjälp |
20 000 |
5 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 4 |
Övriga administrativa utgifter |
57 000 |
45 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 5 |
Kommunikations- och informationsverksamhet |
7 500 |
7 500 |
|
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 3 TOTALT |
147 500 |
107 500 |
|
||||||||||||
|
KAPITEL 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Porto och försändelseavgifter |
8 000 |
6 000 |
|
||||||||||||
|
2 4 1 |
Telekommunikationer |
345 000 |
97 500 |
|
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 4 TOTALT |
353 000 |
103 500 |
|
||||||||||||
|
KAPITEL 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Styrelsemöten |
286 500 |
234 000 |
|
||||||||||||
|
2 5 1 |
Andra möten och besök |
20 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 5 TOTALT |
306 500 |
244 000 |
|
||||||||||||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
3 000 000 |
1 400 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITEL 2 0 — HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER
2 0 0 Hyra
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
900 000 |
p.m. |
|
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för ytterligare lagerutrymme och parkeringsplatser.
2 0 1 Försäkringar
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
5 500 |
3 000 |
|
2 0 2 Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
18 000 |
10 000 |
|
Anmärkningar
Högre förbrukning på grund av ytterligare personal.
2 0 3 Städning och underhåll
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
30 000 |
25 000 |
|
2 0 4 Inredning av lokaler
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
100 000 |
55 000 |
|
2 0 5 Byggnaders säkerhet och skydd av anställda
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
100 000 |
235 000 |
|
2 0 8 Utgifter som föregår hyra av fast egendom
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
8 000 |
p.m. |
|
2 0 9 Övriga utgifter
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING
2 1 0 Kostnader för utrustning och i samband med databehandling
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
859 500 |
478 000 |
|
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för extra IT- och kommunikationsutrustning i samband med ökningen av personalen och utökningen av verksamheten.
KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER
2 2 0 Teknisk utrustning och tekniska installationer
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
p.m. |
10 000 |
|
2 2 1 Möbler
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
125 000 |
25 000 |
|
Anmärkningar
En uppsättning möbler för en person kostar omkring EUR 1 000 och vi räknar med att ha omkring 110 anställda vid slutet av 2007. Till detta behövs 110 000 euro. Dessutom behövs extra möbler till respektive rum och till konferensrummen.
2 2 3 Transportmedel
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
41 000 |
100 000 |
|
2 2 5 Utgifter för dokumentation och bibliotek
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
6 000 |
4 000 |
|
KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 3 0 Kontorsmateriel
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
60 000 |
40 000 |
|
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp av fler skrivare, bläckpatroner osv.
2 3 1 Finansiella kostnader
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
3 000 |
10 000 |
|
2 3 3 Kostnader i samband med skadestånd och för juridisk hjälp
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
20 000 |
5 000 |
|
2 3 4 Övriga administrativa utgifter
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
57 000 |
45 000 |
|
2 3 5 Kommunikations- och informationsverksamhet
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
7 500 |
7 500 |
|
KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER
2 4 0 Porto och försändelseavgifter
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
8 000 |
6 000 |
|
2 4 1 Telekommunikationer
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
345 000 |
97 500 |
|
KAPITEL 2 5 — ICKE-OPERATIVA MÖTEN
2 5 0 Styrelsemöten
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
286 500 |
234 000 |
|
2 5 1 Andra möten och besök
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
20 000 |
10 000 |
|
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för andra internationella evenemang och öppning av nya lokaler.
AVDELNING 3
OPERATIV VERKSAMHET
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 3 0 |
||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Insatser och pilotprojekt osv. – landgränser |
1 500 000 |
910 000 |
|
||||||||||||||
|
3 0 1 |
Insatser och pilotprojekt osv. – sjögränser |
5 300 000 |
9 229 300 |
|
||||||||||||||
|
3 0 2 |
Insatser och pilotprojekt osv. – luftgränser |
1 000 000 |
315 000 |
|
||||||||||||||
|
3 0 3 |
Insatser och pilotprojekt osv. – kombinerat |
1 300 000 |
310 000 |
|
||||||||||||||
|
3 0 4 |
Tekniskt och operativt bistånd |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
3 0 5 |
Samarbete vid återsändande |
300 000 |
325 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 0 TOTALT |
9 400 000 |
11 089 300 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 3 1 |
||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Riskanalys |
200 000 |
187 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 1 TOTALT |
200 000 |
187 000 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 3 2 |
||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Utbildning |
1 200 000 |
1 060 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 2 TOTALT |
1 200 000 |
1 060 000 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 3 3 |
||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Forskning och utveckling |
250 000 |
120 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 3 TOTALT |
250 000 |
120 000 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 3 4 |
||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Förvaltning av teknisk utrustning |
100 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 4 TOTALT |
100 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 3 5 |
||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
Diverse operativ verksamhet |
150 000 |
100 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 5 TOTALT |
150 000 |
100 000 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 3 9 |
||||||||||||||||||
|
3 9 0 |
Reserv |
1 000 000 |
500 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 9 TOTALT |
1 000 000 |
500 000 |
|
||||||||||||||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
12 300 000 |
13 066 300 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTALSUMMA |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
KAPITEL 3 0 — INSATSER
3 0 0 Insatser och pilotprojekt osv. – landgränser
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
1 500 000 |
910 000 |
|
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 3 i denna.
3 0 1 Insatser och pilotprojekt osv. – sjögränser
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
5 300 000 |
9 229 300 |
|
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 3 i denna.
3 0 2 Insatser och pilotprojekt osv. – luftgränser
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
1 000 000 |
315 000 |
|
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 3 i denna.
3 0 3 Insatser och pilotprojekt osv. – kombinerat
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
1 300 000 |
310 000 |
|
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 3 i denna.
Detta anslag kommer att fördelas på artiklarna 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 och 3 4 0.
3 0 4 Tekniskt och operativt bistånd
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 8 i denna.
3 0 5 Samarbete vid återsändande
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
300 000 |
325 000 |
|
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 9 i denna.
KAPITEL 3 1 — RISKANALYS
3 1 0 Riskanalys
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
200 000 |
187 000 |
|
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 4 i denna.
KAPITEL 3 2 — UTBILDNING
3 2 0 Utbildning
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
1 200 000 |
1 060 000 |
|
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 5 i denna.
KAPITEL 3 3 — FORSKNING OCH UTVECKLING
3 3 0 Forskning och utveckling
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
250 000 |
120 000 |
|
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 6 i denna.
KAPITEL 3 4 — FÖRVALTNING AV TEKNISK UTRUSTNING
3 4 0 Förvaltning av teknisk utrustning
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
100 000 |
10 000 |
|
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 7 och 8 i denna.
Detta anslag är avsett att täcka inrättande av expertpooler som t.ex. Rabit och Frontex gemensamma stödgrupper (Frontex joint support teams – FJST) samt förvaltning av teknisk utrustning.
KAPITEL 3 5 — DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET
3 5 0 Diverse operativ verksamhet
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
150 000 |
100 000 |
|
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 2 i denna.
KAPITEL 3 9 — OPERATIVA RESERVER
3 9 0 Reserv
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
1 000 000 |
500 000 |
|
Anmärkningar
Detta anslag är kopplat till ”orealiserade” inkomster såsom frivilliga bidrag till Frontex och bidrag från länder associerade till Schengenavtalet.
Tjänsteförteckning
|
Kategori och lönegrad |
2005 |
2006 |
2007 |
|||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD16 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD15 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD14 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AD13 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AD12 |
|
— |
|
6 |
|
6 |
|
AD11 |
|
— |
|
4 |
|
7 |
|
AD10 |
|
— |
|
3 |
|
5 |
|
AD9 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AD8 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AD7 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD6 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD5 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Totalt AD |
|
5 |
|
18 |
|
23 |
|
AST11 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST10 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST9 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST8 |
|
— |
|
4 |
|
4 |
|
AST7 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST6 |
|
— |
|
1 |
|
2 |
|
AST5 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST4 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST3 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AST2 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST1 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Totalt AST |
|
5 |
|
10 |
|
11 |
|
Totalt C* |
|
5 |
|
— |
|
— |
|
Totalt D* |
|
2 |
|
— |
|
— |
|
Totalt |
|
17 |
|
28 |
|
34 |
|
4.1.2008 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 2/105 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex) för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1
(2008/7/EG)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
9 |
||||
|
INKOMSTER |
||||
|
9 0 |
SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
|
|
TOTALSUMMA |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
AVDELNING 9
INKOMSTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
Bidrag från Europeiska gemenskapen |
21 200 000 |
12 780 000 |
33 980 000 |
||
|
9 0 2 |
Bidrag från Storbritannien och Irland |
400 000 |
170 300 |
570 300 |
||
|
|
KAPITEL 9 0 TOTALT |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
|
TOTALSUMMA |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
||||||
KAPITEL 9 0 — SUBVENTIONER OCH BIDRAG
9 0 0 Bidrag från Europeiska gemenskapen
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
21 200 000 |
12 780 000 |
33 980 000 |
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 29.1 i denna.
Europaparlamentet ställde ytterligare 12 786 000 euro till förfogande, men placerade detta belopp i en reserv. Frontex har nu uppfyllt kraven för att detta bidrag ska frigöras.
9 0 2 Bidrag från Storbritannien och Irland
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
400 000 |
170 300 |
570 300 |
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 20.5 i denna.
Bidragen från Storbritannien och Irland är högre än vad som ursprungligen budgeterades.
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
5 872 500 |
2 200 000 |
8 072 500 |
|
1 2 |
REKRYTERING |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
|
1 5 |
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER |
481 000 |
70 000 |
551 000 |
|
1 6 |
SOCIAL SERVICE |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
|
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
|
25 000 |
25 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
6 706 000 |
2 497 500 |
9 203 500 |
|
2 |
||||
|
ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||
|
2 0 |
HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
1 161 500 |
415 000 |
1 576 500 |
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
172 000 |
254 000 |
426 000 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
147 500 |
255 500 |
403 000 |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
353 000 |
65 000 |
418 000 |
|
2 5 |
ICKE-OPERATIVA MÖTEN |
306 500 |
130 000 |
436 500 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
3 000 000 |
2 256 500 |
5 256 500 |
|
3 |
||||
|
OPERATIV VERKSAMHET |
||||
|
3 0 |
INSATSER |
9 400 000 |
5 625 000 |
15 025 000 |
|
3 1 |
RISKANALYS |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
|
3 2 |
UTBILDNING |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
|
3 3 |
FORSKNING OCH UTVECKLING |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
|
3 4 |
FÖRVALTNING AV TEKNISK UTRUSTNING |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
|
3 9 |
OPERATIVA RESERVER |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
12 300 000 |
8 196 300 |
20 496 300 |
|
|
TOTALSUMMA |
22 006 000 |
12 950 300 |
34 956 300 |
AVDELNING 1
PERSONAL
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||||||||||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||
|
Tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen |
||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Grundlöner |
2 471 000 |
363 000 |
2 834 000 |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Familjetillägg |
288 000 |
51 000 |
339 000 |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg |
373 000 |
66 000 |
439 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 0 – Totalt |
3 132 000 |
480 000 |
3 612 000 |
||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||
|
Övrig personal |
||||||||||||||
|
1 1 1 1 |
Kontraktsanställda |
333 500 |
227 000 |
560 500 |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Utsända nationella experter |
1 870 000 |
915 000 |
2 785 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 1 – Totalt |
2 203 500 |
1 142 000 |
3 345 500 |
||||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||||
|
Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter för tillfälligt anställda |
||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Sjukförsäkring |
99 000 |
14 000 |
113 000 |
||||||||||
|
1 1 3 1 |
Arbetsskade- och olycksfallsförsäkring |
26 000 |
5 000 |
31 000 |
||||||||||
|
1 1 3 2 |
Arbetslöshetsförsäkring |
40 000 |
8 000 |
48 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 3 – Totalt |
165 000 |
27 000 |
192 000 |
||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||
|
Diverse tillägg och bidrag för tillfälligt anställda |
||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Bidrag vid barns födelse och dödsfall |
12 000 |
12 000 |
24 000 |
||||||||||
|
1 1 4 1 |
Reseersättning för semester |
57 000 |
62 000 |
119 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 4 – Totalt |
69 000 |
74 000 |
143 000 |
||||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||||
|
Tillägg och utgifter vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning |
||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Reseersättning vid tillträde av tjänst och vid tjänsts upphörande |
13 000 |
20 000 |
33 000 |
||||||||||
|
1 1 8 1 |
Bidrag till bosättning, återbosättning och vid byte av tjänst för tillfälligt anställda |
129 000 |
204 000 |
333 000 |
||||||||||
|
1 1 8 2 |
Flyttersättning för tillfälligt anställda |
54 000 |
85 000 |
139 000 |
||||||||||
|
1 1 8 3 |
Tillfälliga traktamenten för tillfälligt anställda |
107 000 |
168 000 |
275 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 8 – Totalt |
303 000 |
477 000 |
780 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 1 TOTALT |
5 872 500 |
2 200 000 |
8 072 500 |
||||||||||
|
KAPITEL 1 2 |
||||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||||
|
Rekrytering |
||||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Översättning och publicering av meddelanden |
1 000 |
6 000 |
7 000 |
||||||||||
|
1 2 0 1 |
Resekostnader och dagtraktamente för sökanden |
28 000 |
165 000 |
193 000 |
||||||||||
|
1 2 0 2 |
Läkarundersökning |
2 500 |
15 500 |
18 000 |
||||||||||
|
1 2 0 3 |
Övriga rekryteringskostnader |
1 000 |
6 000 |
7 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 2 0 – Totalt |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 2 TOTALT |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 1 5 |
||||||||||||||
|
1 5 0 |
Personalutbildning och -information |
125 000 |
55 000 |
180 000 |
||||||||||
|
1 5 1 |
||||||||||||||
|
Ytterligare tjänster |
||||||||||||||
|
1 5 1 0 |
Översättnings- och tolkningstjänster |
330 000 |
5 000 |
335 000 |
||||||||||
|
1 5 1 3 |
Övriga externa tjänster inklusive utgifter för kommissionens administrationskostnader |
26 000 |
10 000 |
36 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 5 1 – Totalt |
356 000 |
15 000 |
371 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 5 TOTALT |
481 000 |
70 000 |
551 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 1 6 |
||||||||||||||
|
1 6 1 |
Sociala evenemang |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 6 TOTALT |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||
|
Mottagnings- och representationskostnader |
||||||||||||||
|
1 7 0 1 |
Företagsidentitet |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 7 0 – Totalt |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 7 TOTALT |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
6 706 000 |
2 497 500 |
9 203 500 |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST
1 1 0 Tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tillfälligt anställdas lön.
1 1 0 0 Grundlöner
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
2 471 000 |
363 000 |
2 834 000 |
1 1 0 1 Familjetillägg
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
288 000 |
51 000 |
339 000 |
1 1 0 2 Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
373 000 |
66 000 |
439 000 |
1 1 1 Övrig personal
Anmärkningar
Anställningsvillkor för övriga anställda och regler för utsändning av nationella experter till Frontex.
1 1 1 1 Kontraktsanställda
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
333 500 |
227 000 |
560 500 |
1 1 1 2 Utsända nationella experter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 870 000 |
915 000 |
2 785 000 |
1 1 3 Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter för tillfälligt anställda
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.
1 1 3 0 Sjukförsäkring
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
99 000 |
14 000 |
113 000 |
1 1 3 1 Arbetsskade- och olycksfallsförsäkring
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
26 000 |
5 000 |
31 000 |
1 1 3 2 Arbetslöshetsförsäkring
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
40 000 |
8 000 |
48 000 |
1 1 4 Diverse tillägg och bidrag för tillfälligt anställda
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.
1 1 4 0 Bidrag vid barns födelse och dödsfall
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
12 000 |
12 000 |
24 000 |
1 1 4 1 Reseersättning för semester
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
57 000 |
62 000 |
119 000 |
1 1 8 Tillägg och utgifter vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.
1 1 8 0 Reseersättning vid tillträde av tjänst och vid tjänsts upphörande
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
13 000 |
20 000 |
33 000 |
1 1 8 1 Bidrag till bosättning, återbosättning och vid byte av tjänst för tillfälligt anställda
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
129 000 |
204 000 |
333 000 |
1 1 8 2 Flyttersättning för tillfälligt anställda
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
54 000 |
85 000 |
139 000 |
1 1 8 3 Tillfälliga traktamenten för tillfälligt anställda
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
107 000 |
168 000 |
275 000 |
KAPITEL 1 2 — REKRYTERING
1 2 0 Rekrytering
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för intervjuer och läkarundersökningar.
1 2 0 0 Översättning och publicering av meddelanden
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 000 |
6 000 |
7 000 |
1 2 0 1 Resekostnader och dagtraktamente för sökanden
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
28 000 |
165 000 |
193 000 |
1 2 0 2 Läkarundersökning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
2 500 |
15 500 |
18 000 |
1 2 0 3 Övriga rekryteringskostnader
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 000 |
6 000 |
7 000 |
KAPITEL 1 5 — ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER
1 5 0 Personalutbildning och -information
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
125 000 |
55 000 |
180 000 |
1 5 1 Ytterligare tjänster
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 27 i denna.
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för lönekontoret.
1 5 1 0 Översättnings- och tolkningstjänster
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
330 000 |
5 000 |
335 000 |
1 5 1 3 Övriga externa tjänster inklusive utgifter för kommissionens administrationskostnader
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
26 000 |
10 000 |
36 000 |
KAPITEL 1 6 — SOCIAL SERVICE
1 6 1 Sociala evenemang
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
14 000 |
10 000 |
24 000 |
KAPITEL 1 7 — MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER
1 7 0 Mottagnings- och representationskostnader
1 7 0 1 Företagsidentitet
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
|
25 000 |
25 000 |
AVDELNING 2
ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Hyra |
900 000 |
250 000 |
1 150 000 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning |
18 000 |
22 000 |
40 000 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
||||||||||||||||
|
Städning och underhåll |
||||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Städning och underhåll |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 0 3 – Totalt |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Inredning av lokaler |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
||||||||||||
|
2 0 5 |
||||||||||||||||
|
Byggnaders säkerhet och skydd av anställda |
||||||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Säkerhetsutrustning |
100 000 |
78 000 |
178 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 0 5 – Totalt |
100 000 |
78 000 |
178 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 TOTALT |
1 161 500 |
415 000 |
1 576 500 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Kostnader för utrustning och i samband med databehandling |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Inköp av databehandlingsutrustning |
550 000 |
717 000 |
1 267 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Programvara |
200 000 |
272 000 |
472 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Underhåll och reparation av databehandlingsutrustning |
80 000 |
108 000 |
188 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 3 |
Konsultationer och studier |
29 500 |
40 000 |
69 500 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 1 0 – Totalt |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 TOTALT |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 1 |
Möbler |
125 000 |
175 000 |
300 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Transportmedel |
||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Inköp eller leasing på lång tid av transportutrustning |
37 000 |
58 000 |
95 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Bränsle |
4 000 |
21 000 |
25 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 2 3 – Totalt |
41 000 |
79 000 |
120 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 TOTALT |
172 000 |
254 000 |
426 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Kontorsmateriel |
60 000 |
40 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
2 3 1 |
||||||||||||||||
|
Finansiella kostnader |
||||||||||||||||
|
2 3 1 0 |
Bankavgifter |
3 000 |
17 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 3 1 1 |
Växelkursförluster |
|
30 000 |
30 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 3 1 – Totalt |
3 000 |
47 000 |
50 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 |
||||||||||||||||
|
Övriga administrativa utgifter |
||||||||||||||||
|
2 3 4 0 |
Diverse kostnader för försäkring, varutransport, flyttning avavdelningar och hanteringskostnader i samband med detta |
5 000 |
15 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 1 |
Uniformer och arbetskläder |
4 000 |
12 000 |
16 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 2 |
Översättningstjänst |
25 000 |
72 000 |
97 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 3 |
Officiella publikationer, publikationer för anbudsinfodringar och reproduktion av dokument |
20 000 |
58 000 |
78 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 4 |
Diverse utgifter |
3 000 |
9 000 |
12 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 3 4 – Totalt |
57 000 |
166 000 |
223 000 |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Kommunikations- och informationsverksamhet |
7 500 |
2 500 |
10 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 3 TOTALT |
147 500 |
255 500 |
403 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telekommunikationer |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Telekommunikationsabonnemang och -avgifter |
320 000 |
59 000 |
379 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Inköp, installation och underhåll av telekommunikationsutrustning och -material |
25 000 |
6 000 |
31 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 4 1 – Totalt |
345 000 |
65 000 |
410 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 4 TOTALT |
353 000 |
65 000 |
418 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||
|
Styrelsemöten |
||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Tolkning och utrustning |
286 500 |
40 000 |
326 500 |
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Resekostnader och traktamenten för ledamöter |
|
10 000 |
10 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 5 0 – Totalt |
286 500 |
50 000 |
336 500 |
||||||||||||
|
2 5 1 |
Andra möten och besök |
20 000 |
80 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 5 TOTALT |
306 500 |
130 000 |
436 500 |
||||||||||||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
3 000 000 |
2 256 500 |
5 256 500 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITEL 2 0 — HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER
2 0 0 Hyra
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
900 000 |
250 000 |
1 150 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för ytterligare lagerutrymme och parkeringsplatser.
2 0 2 Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
18 000 |
22 000 |
40 000 |
Anmärkningar
Högre förbrukning på grund av ytterligare personal.
2 0 3 Städning och underhåll
2 0 3 0 Städning och underhåll
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
30 000 |
15 000 |
45 000 |
2 0 4 Inredning av lokaler
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
100 000 |
50 000 |
150 000 |
2 0 5 Byggnaders säkerhet och skydd av anställda
2 0 5 0 Säkerhetsutrustning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
100 000 |
78 000 |
178 000 |
KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING
2 1 0 Kostnader för utrustning och i samband med databehandling
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för extra IT- och kommunikationsutrustning i samband med ökningen av personalen och utökningen av verksamheten.
2 1 0 0 Inköp av databehandlingsutrustning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
550 000 |
717 000 |
1 267 000 |
2 1 0 1 Programvara
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
200 000 |
272 000 |
472 000 |
2 1 0 2 Underhåll och reparation av databehandlingsutrustning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
80 000 |
108 000 |
188 000 |
2 1 0 3 Konsultationer och studier
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
29 500 |
40 000 |
69 500 |
KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER
2 2 1 Möbler
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
125 000 |
175 000 |
300 000 |
Anmärkningar
En uppsättning möbler för en person kostar omkring EUR 1 000 och vi räknar med att ha omkring 110 anställda vid slutet av 2007. Till detta behövs 110 000 euro. Dessutom behövs extra möbler till respektive rum och till konferensrummen.
2 2 3 Transportmedel
2 2 3 0 Inköp eller leasing på lång tid av transportutrustning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
37 000 |
58 000 |
95 000 |
2 2 3 3 Bränsle
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
4 000 |
21 000 |
25 000 |
KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 3 0 Kontorsmateriel
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
60 000 |
40 000 |
100 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp av fler skrivare, bläckpatroner osv.
2 3 1 Finansiella kostnader
2 3 1 0 Bankavgifter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
3 000 |
17 000 |
20 000 |
2 3 1 1 Växelkursförluster
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
|
30 000 |
30 000 |
2 3 4 Övriga administrativa utgifter
2 3 4 0 Diverse kostnader för försäkring, varutransport, flyttning avavdelningar och hanteringskostnader i samband med detta
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
5 000 |
15 000 |
20 000 |
2 3 4 1 Uniformer och arbetskläder
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
4 000 |
12 000 |
16 000 |
2 3 4 2 Översättningstjänst
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
25 000 |
72 000 |
97 000 |
2 3 4 3 Officiella publikationer, publikationer för anbudsinfodringar och reproduktion av dokument
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
20 000 |
58 000 |
78 000 |
2 3 4 4 Diverse utgifter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
3 000 |
9 000 |
12 000 |
2 3 5 Kommunikations- och informationsverksamhet
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
7 500 |
2 500 |
10 000 |
KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER
2 4 1 Telekommunikationer
2 4 1 0 Telekommunikationsabonnemang och -avgifter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
320 000 |
59 000 |
379 000 |
2 4 1 1 Inköp, installation och underhåll av telekommunikationsutrustning och -material
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
25 000 |
6 000 |
31 000 |
KAPITEL 2 5 — ICKE-OPERATIVA MÖTEN
2 5 0 Styrelsemöten
2 5 0 0 Tolkning och utrustning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
286 500 |
40 000 |
326 500 |
2 5 0 1 Resekostnader och traktamenten för ledamöter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
|
10 000 |
10 000 |
2 5 1 Andra möten och besök
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
20 000 |
80 000 |
100 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för andra internationella evenemang och öppning av nya lokaler.
AVDELNING 3
OPERATIV VERKSAMHET
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 0 |
||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Insatser och pilotprojekt osv. – landgränser |
1 500 000 |
2 100 000 |
3 600 000 |
||||||||||||
|
3 0 1 |
Insatser och pilotprojekt osv. – sjögränser |
5 300 000 |
2 865 000 |
8 165 000 |
||||||||||||
|
3 0 2 |
Insatser och pilotprojekt osv. – luftgränser |
1 000 000 |
800 000 |
1 800 000 |
||||||||||||
|
3 0 3 |
Insatser och pilotprojekt osv. – kombinerat |
1 300 000 |
– 440 000 |
860 000 |
||||||||||||
|
3 0 5 |
Samarbete vid återsändande |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 0 TOTALT |
9 400 000 |
5 625 000 |
15 025 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 1 |
||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Riskanalys |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 1 TOTALT |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 2 |
||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Utbildning |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 2 TOTALT |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 3 |
||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Forskning och utveckling |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 3 TOTALT |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 4 |
||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Förvaltning av teknisk utrustning |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 4 TOTALT |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 9 |
||||||||||||||||
|
3 9 0 |
Reserv |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 9 TOTALT |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
||||||||||||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
12 300 000 |
8 196 300 |
20 496 300 |
||||||||||||
|
|
TOTALSUMMA |
22 006 000 |
12 950 300 |
34 956 300 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITEL 3 0 — INSATSER
3 0 0 Insatser och pilotprojekt osv. – landgränser
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 500 000 |
2 100 000 |
3 600 000 |
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 3 i denna.
3 0 1 Insatser och pilotprojekt osv. – sjögränser
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
5 300 000 |
2 865 000 |
8 165 000 |
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 3 i denna.
3 0 2 Insatser och pilotprojekt osv. – luftgränser
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 000 000 |
800 000 |
1 800 000 |
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 3 i denna.
3 0 3 Insatser och pilotprojekt osv. – kombinerat
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 300 000 |
– 440 000 |
860 000 |
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 3 i denna.
Detta anslag kommer att fördelas på artiklarna 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 och 3 4 0.
3 0 5 Samarbete vid återsändande
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
300 000 |
300 000 |
600 000 |
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 9 i denna.
KAPITEL 3 1 — RISKANALYS
3 1 0 Riskanalys
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
200 000 |
670 000 |
870 000 |
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 4 i denna.
KAPITEL 3 2 — UTBILDNING
3 2 0 Utbildning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 5 i denna.
KAPITEL 3 3 — FORSKNING OCH UTVECKLING
3 3 0 Forskning och utveckling
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
250 000 |
100 000 |
350 000 |
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 6 i denna.
KAPITEL 3 4 — FÖRVALTNING AV TEKNISK UTRUSTNING
3 4 0 Förvaltning av teknisk utrustning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 7 och 8 i denna.
Detta anslag är avsett att täcka inrättande av expertpooler som t.ex. Rabit och Frontex gemensamma stödgrupper (Frontex joint support teams – FJST) samt förvaltning av teknisk utrustning.
KAPITEL 3 9 — OPERATIVA RESERVER
3 9 0 Reserv
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
Anmärkningar
Detta anslag är kopplat till ”orealiserade” inkomster såsom frivilliga bidrag till Frontex och bidrag från länder associerade till Schengenavtalet.
Tjänsteförteckning
|
Kategori och lönegrad |
2007 |
Ändringsbudget nr 1/2007 |
2007 |
|||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD16 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD15 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD14 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD13 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD12 |
|
6 |
|
— |
|
6 |
|
AD11 |
|
7 |
|
— |
|
7 |
|
AD10 |
|
5 |
|
2 |
|
7 |
|
AD9 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD8 |
|
2 |
|
— |
|
2 |
|
AD7 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD6 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD5 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Totalt AD |
|
23 |
|
2 |
|
25 |
|
AST11 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST10 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST9 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST8 |
|
4 |
|
1 |
|
5 |
|
AST7 |
|
2 |
|
2 |
|
4 |
|
AST6 |
|
2 |
|
1 |
|
3 |
|
AST5 |
|
2 |
|
6 |
|
8 |
|
AST4 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST3 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AST2 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST1 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Totalt AST |
|
11 |
|
13 |
|
24 |
|
Totalt C* |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Totalt D* |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Totalt |
|
34 |
|
15 |
|
49 |
|
4.1.2008 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 2/127 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex) för budgetåret 2007 – ändringsbudget 2
(2008/8/EG)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
9 |
||||
|
INKOMSTER |
||||
|
9 0 |
SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
|
|
TOTALSUMMA |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
AVDELNING 9
INKOMSTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
Bidrag från Europeiska gemenskapen |
33 980 000 |
7 000 000 |
40 980 000 |
||
|
|
KAPITEL 9 0 TOTALT |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
||
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
||
|
|
TOTALSUMMA |
35 150 300 |
7 000 000 |
42 150 300 |
||
|
||||||
KAPITEL 9 0 — SUBVENTIONER OCH BIDRAG
9 0 0 Bidrag från Europeiska gemenskapen
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
33 980 000 |
7 000 000 |
40 980 000 |
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 29.1 i denna.
GD Rättvisa, frihet och säkerhet ställde ytterligare 7 miljoner euro till förfogande via en (egen) intern budgetöverföring.
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
9 203 500 |
|
|
|
2 |
||||
|
ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
5 256 500 |
|
|
|
3 |
||||
|
OPERATIV VERKSAMHET |
||||
|
3 0 |
INSATSER |
15 025 000 |
6 300 000 |
21 325 000 |
|
3 2 |
UTBILDNING |
1 955 000 |
700 000 |
2 655 000 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
20 496 300 |
7 000 000 |
27 496 000 |
|
|
TOTALSUMMA |
34 956 300 |
7 000 000 |
41 956 300 |
AVDELNING 3
OPERATIV VERKSAMHET
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
||||
|
KAPITEL 3 0 |
||||||||
|
3 0 1 |
Insatser och pilotprojekt osv. – sjögränser |
8 165 000 |
6 300 000 |
14 465 000 |
||||
|
|
KAPITEL 3 0 TOTALT |
15 025 000 |
6 300 000 |
21 325 000 |
||||
|
KAPITEL 3 2 |
||||||||
|
3 2 0 |
Utbildning |
1 955 000 |
700 000 |
2 655 000 |
||||
|
|
KAPITEL 3 2 TOTALT |
1 955 000 |
700 000 |
2 655 000 |
||||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
20 496 300 |
7 000 000 |
27 496 000 |
||||
|
|
TOTALSUMMA |
34 956 300 |
7 000 000 |
41 956 300 |
||||
|
||||||||
KAPITEL 3 0 — INSATSER
3 0 1 Insatser och pilotprojekt osv. – sjögränser
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
8 165 000 |
6 300 000 |
14 465 000 |
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 3 i denna.
De ytterligare anslagen ska användas till insatser vid sjögränser.
KAPITEL 3 2 — UTBILDNING
3 2 0 Utbildning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
1 955 000 |
700 000 |
2 655 000 |
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 5 i denna.
En del av de ytterligare anslagen ska användas till utbildning med anknytning till insatser vid sjögränser.
|
4.1.2008 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 2/135 |
Inkomst- och utgiftsberäkning för genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2007 – ändringsbudgetarna nr 1 och 2
(2008/9/EG)
Anmärkningar
Organets namn ändrades från ”Exekutiva byrån för intelligent energi” till ”genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation” genom kommissionens beslut 2007/372/EG av den 31 maj 2007 om ändring av beslut 2004/20/EG för att ändra Exekutiva byrån för intelligent energi till genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation (EUT L 140, 1.6.2007, s. 52).
Med hänsyn till de utvidgade uppgifterna för organet antogs den första ändringsbudgeten för genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation av styrelsen och trädde i kraft den 12 juli 2007.
Den andra och nuvarande ändringsbudgeten för genomförandeorganet antogs av styrelsen den 17 oktober 2007.
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudgetarna nr 1 och 2 |
Nytt belopp |
|
2 |
||||
|
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
||||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
|
9 |
||||
|
DIVERSE INKOMSTER |
||||
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTALSUMMA |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
AVDELNING 2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudgetarna nr 1 och 2 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
||||||
|
Bidrag från kommissionen |
||||||
|
2 0 0 0 |
Bidrag från kommissionen |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
|
Artikel 2 0 0 – Totalt |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
|
KAPITEL 2 0 TOTALT |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
|
TOTALSUMMA |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN
2 0 0 Bidrag från kommissionen
2 0 0 0 Bidrag från kommissionen
|
Budget 2007 |
Ändringsbudgetarna nr 1 och 2 |
Nytt belopp |
|
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
Anmärkningar
Kommissionens beslut 2004/20/EG av den 23 december 2003 om inrättande av ett genomförandeorgan med benämningen ”Exekutiva byrån för intelligent energi” för att förvalta gemenskapsprogram på energiområdet enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 5, 9.1.2004, s. 85).
Kommissionens beslut 2007/372/EG av den 31 maj 2007 om ändring av beslut 2004/20/EG för att ändra Exekutiva byrån för intelligent energi till genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation (EUT L 140, 1.6.2007, s. 52).
I enlighet med bestämmelserna i artikel 6 i detta beslut skall ett bidrag till byrån föras in i Europeiska unionens allmänna budget. Den införda inkomsten motsvarar det preliminära bidraget under punkt 06 01 04 30 i avsnitt III ”Kommissionen” i den allmänna budgeten.
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudgetarna nr 1 och 2 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
PERSONALKOSTNADER |
||||
|
1 1 |
LÖNER |
3 045 000 |
355 000 |
3 400 000 |
|
1 2 |
DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL |
40 000 |
152 500 |
192 500 |
|
1 3 |
UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR |
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
|
1 4 |
SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR, UTBILDNING |
90 000 |
40 000 |
130 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
3 315 000 |
537 500 |
3 852 500 |
|
2 |
||||
|
DRIFTSUTGIFTER |
||||
|
2 0 |
KONTOR |
550 000 |
90 000 |
640 000 |
|
2 1 |
ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING |
250 000 |
950 000 |
1 200 000 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
35 000 |
–33 000 |
2 000 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
53 000 |
–20 500 |
32 500 |
|
2 4 |
TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
908 000 |
966 500 |
1 874 500 |
|
3 |
||||
|
UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD |
||||
|
3 1 |
EXPERTMÖTEN |
30 000 |
770 000 |
800 000 |
|
3 2 |
INFORMATION OCH PUBLIKATIONER |
110 000 |
–35 000 |
75 000 |
|
3 3 |
ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD |
200 000 |
135 000 |
335 000 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
340 000 |
870 000 |
1 210 000 |
|
|
TOTALSUMMA |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
AVDELNING 1
PERSONALKOSTNADER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudgetarna nr 1 och 2 |
Nytt belopp |
||||||||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Personal som innehar en tjänst i tjänsteförteckningen |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Grundlöner |
1 525 000 |
– 250 000 |
1 275 000 |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Familjetillägg |
p.m. |
425 000 |
425 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 1 0 – Totalt |
1 525 000 |
175 000 |
1 700 000 |
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||
|
Kontraktsanställd personal |
||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Kontraktsanställda |
1 520 000 |
– 320 000 |
1 200 000 |
||||||||
|
1 1 1 1 |
Familjetillägg |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 1 1 – Totalt |
1 520 000 |
180 000 |
1 700 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 1 1 TOTALT |
3 045 000 |
355 000 |
3 400 000 |
||||||||
|
KAPITEL 1 2 |
||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||
|
Diverse utgifter för rekrytering och omplacering av personal |
||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Diverse utgifter för rekrytering av personal |
10 000 |
125 000 |
135 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 2 0 – Totalt |
10 000 |
125 000 |
135 000 |
||||||||
|
1 2 5 |
||||||||||||
|
Utgifter för andra förmåner |
||||||||||||
|
1 2 5 0 |
Utgifter för andra förmåner |
30 000 |
27 500 |
57 500 |
||||||||
|
|
Artikel 1 2 5 – Totalt |
30 000 |
27 500 |
57 500 |
||||||||
|
|
KAPITEL 1 2 TOTALT |
40 000 |
152 500 |
192 500 |
||||||||
|
KAPITEL 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||
|
Utgifter för tjänsteresor – byråns anställda |
||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Utgifter för tjänsteresor – byråns anställda |
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 3 0 – Totalt |
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 1 3 TOTALT |
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
||||||||
|
KAPITEL 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||||
|
Läkarvård |
||||||||||||
|
1 4 1 0 |
Läkarvård |
15 000 |
5 000 |
20 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 4 1 – Totalt |
15 000 |
5 000 |
20 000 |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||
|
Språkkurser, utbildning, handledning |
||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Språkkurser, utbildning, handledning |
70 000 |
40 000 |
110 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 4 2 – Totalt |
70 000 |
40 000 |
110 000 |
||||||||
|
1 4 4 |
||||||||||||
|
Extra hjälp till personer med funktionshinder |
||||||||||||
|
1 4 4 0 |
Extra hjälp till personer med funktionshinder |
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
||||||||
|
|
Artikel 1 4 4 – Totalt |
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
||||||||
|
|
KAPITEL 1 4 TOTALT |
90 000 |
40 000 |
130 000 |
||||||||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
3 315 000 |
537 500 |
3 852 500 |
||||||||
|
||||||||||||
KAPITEL 1 1 — LÖNER
1 1 0 Personal som innehar en tjänst i tjänsteförteckningen
1 1 0 0 Grundlöner
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudgetarna nr 1 och 2 |
Nytt belopp |
|
1 525 000 |
– 250 000 |
1 275 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen och anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tillfälligt anställdas grundlön.
1 1 0 1 Familjetillägg
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudgetarna nr 1 och 2 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
425 000 |
425 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62, 67 och 68 samt avsnitt I i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för familjetillägg för tillfälligt anställda och omfattar följande:
|
— |
hushållstillägg, |
|
— |
barntillägg, |
|
— |
utbildningstillägg. |
För 2007 ingår dessa kostnader i punkt 1 1 0 0.
1 1 1 Kontraktsanställd personal
1 1 1 0 Kontraktsanställda
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudgetarna nr 1 och 2 |
Nytt belopp |
|
1 520 000 |
– 320 000 |
1 200 000 |
Anmärkningar
Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt avdelning IV och artikel 79.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för löner, socialförsäkring samt samtliga bidrag, ersättningar och övriga utgifter för kontraktsanställda.
1 1 1 1 Familjetillägg
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudgetarna nr 1 och 2 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
500 000 |
500 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62, 67 och 68 samt avsnitt I i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för familjetillägg för tillfälligt anställda och omfattar följande:
|
— |
hushållstillägg, |
|
— |
barntillägg, |
|
— |
utbildningstillägg. |
För 2007 ingår dessa kostnader i punkt 1 1 0 0.
KAPITEL 1 2 — DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL
1 2 0 Diverse utgifter för rekrytering och omplacering av personal
1 2 0 0 Diverse utgifter för rekrytering av personal
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudgetarna nr 1 och 2 |
Nytt belopp |
|
10 000 |
125 000 |
135 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 27, 31 och 33.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för rekryteringsförfaranden.
1 2 5 Utgifter för andra förmåner
1 2 5 0 Utgifter för andra förmåner
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudgetarna nr 1 och 2 |
Nytt belopp |
|
30 000 |
27 500 |
57 500 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för andra förmåner grundat på ett tjänsteavtal med byrån för löneadministration.
KAPITEL 1 3 — UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR
1 3 0 Utgifter för tjänsteresor – byråns anställda
1 3 0 0 Utgifter för tjänsteresor – byråns anställda
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudgetarna nr 1 och 2 |
Nytt belopp |
|
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka resekostnader, dagtraktamenten samt tillhörande eller särskilda kostnader i samband med tjänsteresor för personal som omfattas av tjänsteföreskrifterna i enlighet med tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.
KAPITEL 1 4 — SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR, UTBILDNING
1 4 1 Läkarvård
1 4 1 0 Läkarvård
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudgetarna nr 1 och 2 |
Nytt belopp |
|
15 000 |
5 000 |
20 000 |
Anmärkningar
Tjänsteförteckning för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 59 samt artikel 8 i bilaga II.
1 4 2 Språkkurser, utbildning, handledning
1 4 2 0 Språkkurser, utbildning, handledning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudgetarna nr 1 och 2 |
Nytt belopp |
|
70 000 |
40 000 |
110 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 24 tredje stycket.
1 4 4 Extra hjälp till personer med funktionshinder
1 4 4 0 Extra hjälp till personer med funktionshinder
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudgetarna nr 1 och 2 |
Nytt belopp |
|
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
AVDELNING 2
DRIFTSUTGIFTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudgetarna nr 1 och 2 |
Nytt belopp |
||||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||
|
Hyra och tillhörande avgifter |
||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Hyra |
550 000 |
90 000 |
640 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 0 0 – Totalt |
550 000 |
90 000 |
640 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 TOTALT |
550 000 |
90 000 |
640 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||
|
IT |
||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Datorutrustning |
50 000 |
100 000 |
150 000 |
||||||||||
|
2 1 0 1 |
Programutveckling (program + kontorsautomation) |
50 000 |
800 000 |
850 000 |
||||||||||
|
2 1 0 3 |
Underhåll och övriga IT-utgifter |
150 000 |
50 000 |
200 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 1 0 – Totalt |
250 000 |
950 000 |
1 200 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 TOTALT |
250 000 |
950 000 |
1 200 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||
|
Teknisk utrustning och installationer |
||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Nyanskaffning av teknisk utrustning och installationer |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 0 4 |
Elektronisk kontorsutrustning |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Artikel 2 2 0 – Totalt |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||||
|
Dokumentation och bibliotek |
||||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Biblioteksanslag |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 5 1 |
Biblioteksmaterial |
2 000 |
–2 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 5 3 |
Bindning och bevarande av biblioteksböcker |
1 000 |
–1 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Artikel 2 2 5 – Totalt |
15 000 |
–13 000 |
2 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 TOTALT |
35 000 |
–33 000 |
2 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||
|
Pappersvaror och kontorsmateriel |
||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Pappersvaror och kontorsmateriel |
25 000 |
– 500 |
24 500 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 3 0 – Totalt |
25 000 |
– 500 |
24 500 |
||||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||||
|
Kostnader för juridisk hjälp |
||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Kostnader för juridisk hjälp |
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 3 1 |
Skadestånd |
3 000 |
–3 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Artikel 2 3 3 – Totalt |
8 000 |
–8 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 5 |
||||||||||||||
|
Övriga administrativa utgifter |
||||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Diverse försäkringar |
10 000 |
–9 000 |
1 000 |
||||||||||
|
2 3 5 1 |
Diverse utgifter för interna möten |
5 000 |
–3 000 |
2 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 2 3 5 – Totalt |
15 000 |
–12 000 |
3 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 3 TOTALT |
53 000 |
–20 500 |
32 500 |
||||||||||
|
KAPITEL 2 4 |
||||||||||||||
|
2 4 0 |
||||||||||||||
|
Porto och andra leveranskostnader |
||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Porto och andra leveranskostnader |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Artikel 2 4 0 – Totalt |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 4 TOTALT |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
908 000 |
966 500 |
1 874 500 |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITEL 2 0 — KONTOR
2 0 0 Hyra och tillhörande avgifter
2 0 0 0 Hyra
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudgetarna nr 1 och 2 |
Nytt belopp |
|
550 000 |
90 000 |
640 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av fastigheter eller delar av fastigheter samt för parkeringsplatser som byrån utnyttjar.
KAPITEL 2 1 — ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING
2 1 0 IT
2 1 0 0 Datorutrustning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudgetarna nr 1 och 2 |
Nytt belopp |
|
50 000 |
100 000 |
150 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp eller hyra av datorutrustning, kostnader för underhåll av utrustning, program och programpaket samt diverse förbrukningsmateriel för datorer osv.
2 1 0 1 Programutveckling (program + kontorsautomation)
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudgetarna nr 1 och 2 |
Nytt belopp |
|
50 000 |
800 000 |
850 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern expertis för behandling av data och system.
2 1 0 3 Underhåll och övriga IT-utgifter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudgetarna nr 1 och 2 |
Nytt belopp |
|
150 000 |
50 000 |
200 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med hanteringen av dator- och redovisningssystemen.
KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER
2 2 0 Teknisk utrustning och installationer
2 2 0 0 Nyanskaffning av teknisk utrustning och installationer
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudgetarna nr 1 och 2 |
Nytt belopp |
|
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för nyanskaffning av utrustning för dokumentationslagring, arkivering och posthantering.
2 2 0 4 Elektronisk kontorsutrustning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudgetarna nr 1 och 2 |
Nytt belopp |
|
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka oförutsedda utgifter för elektronisk kontorsutrustning.
2 2 5 Dokumentation och bibliotek
2 2 5 0 Biblioteksanslag
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudgetarna nr 1 och 2 |
Nytt belopp |
|
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av böcker, dokument och andra publikationer.
2 2 5 1 Biblioteksmaterial
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudgetarna nr 1 och 2 |
Nytt belopp |
|
2 000 |
–2 000 |
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för utrustning med särskild biblioteksmateriel.
2 2 5 3 Bindning och bevarande av biblioteksböcker
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudgetarna nr 1 och 2 |
Nytt belopp |
|
1 000 |
–1 000 |
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bindning och övriga kostnader som är nödvändiga för bevarande av böcker och tidskrifter.
KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 3 0 Pappersvaror och kontorsmateriel
2 3 0 0 Pappersvaror och kontorsmateriel
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudgetarna nr 1 och 2 |
Nytt belopp |
|
25 000 |
– 500 |
24 500 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för fotokopior, material till reproduktionsutrustning, inköp av papper och kontorsartiklar.
2 3 3 Kostnader för juridisk hjälp
2 3 3 0 Kostnader för juridisk hjälp
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudgetarna nr 1 och 2 |
Nytt belopp |
|
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka rättsliga kostnader på förberedelsestadiet och tjänster från advokater eller andra experter som byrån vänt sig till för rådgivning.
2 3 3 1 Skadestånd
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudgetarna nr 1 och 2 |
Nytt belopp |
|
3 000 |
–3 000 |
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter som byrån påtar sig för skadestånd och utgifter till följd av dess civilrättsliga ansvar.
2 3 5 Övriga administrativa utgifter
2 3 5 0 Diverse försäkringar
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudgetarna nr 1 och 2 |
Nytt belopp |
|
10 000 |
–9 000 |
1 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för heltäckande försäkringar, försäkringar för civilrättsligt ansvar, stöld och det ekonomiska ansvar som räkenskapsförarna och förvaltarna av förskottskonton har.
2 3 5 1 Diverse utgifter för interna möten
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudgetarna nr 1 och 2 |
Nytt belopp |
|
5 000 |
–3 000 |
2 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att anordna interna möten.
KAPITEL 2 4 — TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO
2 4 0 Porto och andra leveranskostnader
2 4 0 0 Porto och andra leveranskostnader
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudgetarna nr 1 och 2 |
Nytt belopp |
|
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och frakt, inklusive postpaket.
AVDELNING 3
UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudgetarna nr 1 och 2 |
Nytt belopp |
||||||
|
KAPITEL 3 1 |
||||||||||
|
3 1 0 |
||||||||||
|
Expertmöten |
||||||||||
|
3 1 0 0 |
Expertmöten och projektutvärdering |
30 000 |
770 000 |
800 000 |
||||||
|
|
Artikel 3 1 0 – Totalt |
30 000 |
770 000 |
800 000 |
||||||
|
|
KAPITEL 3 1 TOTALT |
30 000 |
770 000 |
800 000 |
||||||
|
KAPITEL 3 2 |
||||||||||
|
3 2 0 |
||||||||||
|
Information och publikationer |
||||||||||
|
3 2 0 0 |
Information och publikationer |
85 000 |
–35 000 |
50 000 |
||||||
|
|
Artikel 3 2 0 – Totalt |
110 000 |
–35 000 |
75 000 |
||||||
|
|
KAPITEL 3 2 TOTALT |
110 000 |
–35 000 |
75 000 |
||||||
|
KAPITEL 3 3 |
||||||||||
|
3 3 0 |
||||||||||
|
Övriga utgifter för teknik och administrativt stöd |
||||||||||
|
3 3 0 1 |
Diverse externa tjänster |
50 000 |
100 000 |
150 000 |
||||||
|
3 3 0 2 |
Externa revisioner |
150 000 |
35 000 |
185 000 |
||||||
|
|
Artikel 3 3 0 – Totalt |
200 000 |
135 000 |
335 000 |
||||||
|
|
KAPITEL 3 3 TOTALT |
200 000 |
135 000 |
335 000 |
||||||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
340 000 |
870 000 |
1 210 000 |
||||||
|
|
TOTALSUMMA |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||||||
|
||||||||||
KAPITEL 3 1 — EXPERTMÖTEN
3 1 0 Expertmöten
3 1 0 0 Expertmöten och projektutvärdering
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudgetarna nr 1 och 2 |
Nytt belopp |
|
30 000 |
770 000 |
800 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för utvärdering av externa experters förslag och för möten med experter som byrån kallat.
KAPITEL 3 2 — INFORMATION OCH PUBLIKATIONER
3 2 0 Information och publikationer
3 2 0 0 Information och publikationer
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudgetarna nr 1 och 2 |
Nytt belopp |
|
85 000 |
–35 000 |
50 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för byråns årliga kommunikationsprogram, inklusive informationsdagar om programmet och administration av systemet för projektinformation.
KAPITEL 3 3 — ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD
3 3 0 Övriga utgifter för teknik och administrativt stöd
3 3 0 1 Diverse externa tjänster
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudgetarna nr 1 och 2 |
Nytt belopp |
|
50 000 |
100 000 |
150 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för externa utvärderingstjänster och interimstjänster som inte täcks av avdelning 2.
3 3 0 2 Externa revisioner
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudgetarna nr 1 och 2 |
Nytt belopp |
|
150 000 |
35 000 |
185 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för revisioner som byrån begär inom ramen för sin operativa verksamhet.
Tjänsteförteckning
|
Kategori och lönegrad |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
||||
|
Ändringsbudget 2 |
Ändringsbudgetarna nr 1 och 2 |
2007 |
Ändringsbudget 2 |
Ändringsbudgetarna nr 1 och 2 |
2007 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD12 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD11 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD10 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
3 |
|
AD9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD8 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
2 |
|
AD7 |
— |
— |
— |
10 |
7 |
3 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
— |
|
Totalt AD |
— |
— |
— |
31 |
19 |
12 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST3 |
— |
— |
— |
— |
–1 |
1 |
|
AST2 |
|
|
|
1 |
1 |
— |
|
AST1 |
|
|
|
— |
–1 |
1 |
|
Totalt AST |
— |
— |
— |
4 |
— |
4 |
|
Totalsumma |
— |
— |
— |
35 |
19 |
16 |
|
4.1.2008 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 2/155 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1
(2008/10/EG)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
||||
|
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
|
2 |
||||
|
DIVERSE INKOMSTER |
||||
|
2 2 |
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
|
3 |
||||
|
BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER |
||||
|
3 2 |
ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
|
3 3 |
DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER |
|
116 304 |
116 304 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
378 098 |
166 304 |
544 402 |
|
|
TOTALSUMMA |
16 510 338 |
889 064 |
17 399 402 |
AVDELNING 1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Bidrag från Europeiska gemenskapen |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
|
KAPITEL 1 0 TOTALT |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
1 0 0 Bidrag från Europeiska gemenskapen
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
Anmärkningar
Rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (EGT L 39, 13.2.1975, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2051/2004 (EUT L 355, 1.12.2004, s. 1).
Enligt artikel 11.4 i denna förordning skall ett bidrag till Cedefop finnas med i Europeiska unionens allmänna budget. Den angivna inkomsten motsvarar beloppet av det beviljade bidraget (se punkterna 15 03 01 03 och 15 03 01 04 i utgiftsberäkningen i avsnitt III Kommissionen i den allmänna budgeten).
AVDELNING 2
DIVERSE INKOMSTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||
|
2 2 0 |
Inkomster från tjänster som tillhandahålls mot betalning |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
||
|
|
KAPITEL 2 2 TOTALT |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 2 — INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING
2 2 0 Inkomster från tjänster som tillhandahålls mot betalning
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
57 000 |
25 000 |
82 000 |
AVDELNING 3
BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||||
|
KAPITEL 3 2 |
||||||||
|
3 2 3 |
Phare-avtal 2005/115-030 |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
||||
|
|
KAPITEL 3 2 TOTALT |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
||||
|
KAPITEL 3 3 |
||||||||
|
3 3 0 |
Diverse öronmärkta inkomster |
|
116 304 |
116 304 |
||||
|
|
KAPITEL 3 3 TOTALT |
|
116 304 |
116 304 |
||||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
378 098 |
166 304 |
544 402 |
||||
|
|
TOTALSUMMA |
16 510 338 |
889 064 |
17 399 402 |
||||
|
||||||||
KAPITEL 3 2 — ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN
3 2 3 Phare-avtal 2005/115-030
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
50 000 |
50 000 |
KAPITEL 3 3 — DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER
3 3 0 Diverse öronmärkta inkomster
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
|
116 304 |
116 304 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONAL |
|||||||
|
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
175 000 |
175 000 |
30 000 |
30 000 |
205 000 |
205 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
9 851 740 |
9 851 740 |
30 000 |
30 000 |
9 881 740 |
9 881 740 |
|
2 |
|||||||
|
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER |
|||||||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
607 550 |
607 550 |
313 000 |
313 000 |
920 550 |
920 550 |
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
310 000 |
310 000 |
274 760 |
274 760 |
584 760 |
584 760 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
94 000 |
94 000 |
4 000 |
4 000 |
98 000 |
98 000 |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
201 000 |
201 000 |
7 000 |
7 000 |
208 000 |
208 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 329 500 |
1 329 500 |
598 760 |
598 760 |
1 928 260 |
1 928 260 |
|
3 |
|||||||
|
DRIFTKOSTNADER |
|||||||
|
3 0 |
ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET |
623 000 |
797 000 |
86 304 |
86 304 |
709 304 |
883 304 |
|
3 1 |
DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET |
378 098 |
378 098 |
50 000 |
50 000 |
428 098 |
428 098 |
|
3 2 |
UTVECKLING AV FORSKNING |
902 000 |
859 000 |
99 000 |
99 000 |
1 001 000 |
958 000 |
|
3 5 |
INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING |
1 403 000 |
1 030 000 |
— |
25 000 |
1 403 000 |
1 055 000 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
5 329 098 |
5 329 098 |
235 304 |
260 304 |
5 564 402 |
5 589 402 |
|
|
TOTALSUMMA |
16 510 338 |
16 510 338 |
864 064 |
889 064 |
17 374 402 |
17 399 402 |
AVDELNING 1
PERSONAL
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 1 4 |
||||||
|
1 4 9 |
Övriga utgifter |
15 000 |
30 000 |
45 000 |
||
|
|
KAPITEL 1 4 TOTALT |
175 000 |
30 000 |
205 000 |
||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
9 851 740 |
30 000 |
9 881 740 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 4 — SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR
1 4 9 Övriga utgifter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
15 000 |
30 000 |
45 000 |
Anmärkningar
Det inkomstbelopp som avsatts i enlighet med artikel 15.2 i budgetförordningen uppskattas till 30 000 euro.
AVDELNING 2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Försäkringar |
12 000 |
1 000 |
13 000 |
||||||||
|
2 0 2 |
Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning |
112 000 |
13 000 |
125 000 |
||||||||
|
2 0 3 |
Lokalvård och underhåll |
330 000 |
120 000 |
450 000 |
||||||||
|
2 0 4 |
Inredning av lokaler |
20 000 |
175 000 |
195 000 |
||||||||
|
2 0 9 |
Övriga utgifter |
20 000 |
4 000 |
24 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 TOTALT |
607 550 |
313 000 |
920 550 |
||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||
|
Utrustning, driftkostnader och tjänster i anslutning till databehandling |
||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Databehandlingsutrustning |
79 000 |
75 000 |
154 000 |
||||||||
|
2 1 0 1 |
Utveckling av programvara |
109 000 |
129 760 |
238 760 |
||||||||
|
2 1 0 2 |
Övriga externa tjänster |
122 000 |
70 000 |
192 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 1 0 – Totalt |
310 000 |
274 760 |
584 760 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 TOTALT |
310 000 |
274 760 |
584 760 |
||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||
|
Inventarier |
||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Nyanskaffning av inventarier |
25 000 |
4 000 |
29 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 2 1 – Totalt |
25 000 |
4 000 |
29 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 TOTALT |
94 000 |
4 000 |
98 000 |
||||||||
|
KAPITEL 2 4 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||
|
Telekommunikationer |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Inköp och installation av telekommunikationsutrustning och -materiel |
23 000 |
7 000 |
30 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 4 1 – Totalt |
121 000 |
7 000 |
128 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 4 TOTALT |
201 000 |
7 000 |
208 000 |
||||||||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 329 500 |
598 760 |
1 928 260 |
||||||||
|
||||||||||||
KAPITEL 2 0 — HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
2 0 1 Försäkringar
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
12 000 |
1 000 |
13 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringar för fastigheter eller delar av fastigheter där Cedefop bedriver sin verksamhet.
2 0 2 Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
112 000 |
13 000 |
125 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.
2 0 3 Lokalvård och underhåll
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
330 000 |
120 000 |
450 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för rengöring och underhåll av Cedefops byggnad (lokaler, hiss, centralvärme, luftkonditionering, elektrisk utrustning, vattenledningar).
2 0 4 Inredning av lokaler
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
20 000 |
175 000 |
195 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inredning och flyttning av mellanväggar i fastigheten.
2 0 9 Övriga utgifter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
20 000 |
4 000 |
24 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka övriga löpande utgifter för byggnader, som inte särskilt har angivits, särskilt skatter och vägavgifter, renhållning, sophämtning, sotning.
KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING
2 1 0 Utrustning, driftkostnader och tjänster i anslutning till databehandling
2 1 0 0 Databehandlingsutrustning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
79 000 |
75 000 |
154 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp eller hyra av datorer och kringutrustning. Det täcker också kostnaderna för service, drift, reparationer, datamedier, dokumentation, övrig materiel m.m.
2 1 0 1 Utveckling av programvara
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
109 000 |
129 760 |
238 760 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för datorservice och konsulttjänster, särskilt för:
|
— |
underhåll av befintliga program, |
|
— |
utveckling av nya program och utvidgning av befintliga program (genomförbarhetsstudier, analys, programmering, implementering m.m.), |
|
— |
inköp, hyra och underhåll av program och programvara m.m. |
2 1 0 2 Övriga externa tjänster
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
122 000 |
70 000 |
192 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för extern datapersonal (operatörer, dataadministratörer, systemingenjörer, datainmatningspersonal m.m.).
KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
2 2 1 Inventarier
2 2 1 0 Nyanskaffning av inventarier
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
25 000 |
4 000 |
29 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp av inventarier.
KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER
2 4 1 Telekommunikationer
2 4 1 1 Inköp och installation av telekommunikationsutrustning och -materiel
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
23 000 |
7 000 |
30 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för telekommunikationsutrustning, inbegripet ledningar: inköp, hyra, installation, underhåll, dokumentation m.m.
AVDELNING 3
DRIFTKOSTNADER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||||||||||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||||||||||
|
KAPITEL 3 0 |
|||||||||||||||
|
3 0 4 |
Översättningskostnader |
433 000 |
500 000 |
86 304 |
86 304 |
519 304 |
586 304 |
||||||||
|
|
KAPITEL 3 0 TOTALT |
623 000 |
797 000 |
86 304 |
86 304 |
709 304 |
883 304 |
||||||||
|
KAPITEL 3 1 |
|||||||||||||||
|
3 1 2 |
|||||||||||||||
|
Särskild verksamhet |
|||||||||||||||
|
3 1 2 3 |
Phare-avtal 2005/115-030 |
p.m. |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
Artikel 3 1 2 – Totalt |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 3 1 TOTALT |
378 098 |
378 098 |
50 000 |
50 000 |
428 098 |
428 098 |
||||||||
|
KAPITEL 3 2 |
|||||||||||||||
|
3 2 4 |
Pilotstudier och -projekt |
200 000 |
400 000 |
99 000 |
99 000 |
299 000 |
499 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 3 2 TOTALT |
902 000 |
859 000 |
99 000 |
99 000 |
1 001 000 |
958 000 |
||||||||
|
KAPITEL 3 5 |
|||||||||||||||
|
3 5 3 |
Tekniskt stöd |
111 000 |
60 000 |
— |
25 000 |
111 000 |
85 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 3 5 TOTALT |
1 403 000 |
1 030 000 |
— |
25 000 |
1 403 000 |
1 055 000 |
||||||||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
5 329 098 |
5 329 098 |
235 304 |
260 304 |
5 564 402 |
5 589 402 |
||||||||
|
|
TOTALSUMMA |
16 510 338 |
16 510 338 |
864 064 |
889 064 |
17 374 402 |
17 399 402 |
||||||||
|
|||||||||||||||
KAPITEL 3 0 — ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET
3 0 4 Översättningskostnader
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
433 000 |
500 000 |
86 304 |
86 304 |
519 304 |
586 304 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för översättningar som behövs för genomförandet av Cedefops verksamhetsprogram, inklusive kostnader för maskinskrivning på frilansbasis.
Det inkomstbelopp som avsatts i enlighet med artikel 15.2 i budgetförordningen uppskattas till 86 304 euro.
KAPITEL 3 1 — DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET
3 1 2 Särskild verksamhet
3 1 2 3 Phare-avtal 2005/115-030
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
50 000 |
50 000 |
KAPITEL 3 2 — UTVECKLING AV FORSKNING
3 2 4 Pilotstudier och -projekt
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
200 000 |
400 000 |
99 000 |
99 000 |
299 000 |
499 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att sluta studieavtal och utvärdera experimentella åtgärder och pilotprojekt i enlighet med arbetsprogrammet.
KAPITEL 3 5 — INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING
3 5 3 Tekniskt stöd
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
111 000 |
60 000 |
— |
25 000 |
111 000 |
85 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med virtuella gemenskaper och olika datorprogram och/eller IT-verktyg som behövs för att de projekt som ingår i kapitlet skall fortlöpa friktionsfritt samt stöd- och utvecklingsverksamhet för kunskapshanteringssystemet (validering, kvalitetskontroll, IT-utveckling osv.).
|
4.1.2008 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 2/173 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2007 – ändringsbudget 3
(2008/11/EG)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
2 |
||||
|
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
||||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
|
5 |
||||
|
INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
||||
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
||||
|
DIVERSE INKOMSTER |
||||
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTALSUMMA |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
AVDELNING 2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
||||||
|
Bidrag från Europeiska gemenskapen |
||||||
|
2 0 0 0 |
Bidrag från Europeiska gemenskapen |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
|
Artikel 2 0 0 – Totalt |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
|
KAPITEL 2 0 TOTALT |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
|
TOTALSUMMA |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
2 0 0 Bidrag från Europeiska gemenskapen
2 0 0 0 Bidrag från Europeiska gemenskapen
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
Anmärkningar
Denna punkt omfattar centrumets medel för Phareprojekt.
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
4 880 000 |
|
4 880 000 |
|
2 |
||||
|
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
2 531 000 |
|
2 531 000 |
|
3 |
||||
|
DRIFTSKOSTNADER |
||||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
6 589 000 |
|
6 589 000 |
|
4 |
||||
|
ÖVRIGA UTGIFTER |
||||
|
4 2 |
RAXEN_CT |
p.m. |
191 093 |
191 093 |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
0 |
191 093 |
191 093 |
|
|
TOTALSUMMA |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
AVDELNING 4
ÖVRIGA UTGIFTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
||
|
|
KAPITEL 4 2 |
p.m. |
191 093 |
191 093 |
||
|
|
KAPITEL 4 2 TOTALT |
p.m. |
191 093 |
191 093 |
||
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
0 |
191 093 |
191 093 |
||
|
|
TOTALSUMMA |
14 000 000 |
191 093 |
14 191 093 |
||
|
||||||
KAPITEL 4 2 — RAXEN_CT
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
191 093 |
191 093 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för genomförandet av byråns Phareprojekt vilket har som syfte att bygga upp Raxen-nätverk i kandidatländerna.
|
4.1.2008 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 2/181 |
Redogörelse för inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2007 – ändringsbudget 2
(2008/12/EG)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
||||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
108 570 000 |
|
108 570 000 |
|
2 |
||||
|
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
||||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
41 000 000 |
4 644 000 |
45 644 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
41 000 000 |
4 644 000 |
45 644 000 |
|
3 |
||||
|
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMEA:S VERKSAMHET |
||||
|
3 0 |
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMEA:S VERKSAMHET |
798 000 |
106 000 |
904 000 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
798 000 |
106 000 |
904 000 |
|
5 |
||||
|
INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
||||
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
6 089 000 |
|
6 089 000 |
|
6 |
||||
|
BIDRAG TILL GEMENSKAPENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER |
||||
|
|
Avdelning 6 – Totalt |
706 000 |
|
706 000 |
|
7 |
||||
|
KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER |
||||
|
|
Avdelning 7 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
||||
|
DIVERSE INKOMSTER |
||||
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
1 200 000 |
|
1 200 000 |
|
|
TOTALSUMMA |
158 363 000 |
4 750 000 |
163 113 000 |
AVDELNING 2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Bidrag från Europeiska gemenskapen |
35 000 000 |
4 644 000 |
39 644 000 |
||
|
|
KAPITEL 2 0 TOTALT |
41 000 000 |
4 644 000 |
45 644 000 |
||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
41 000 000 |
4 644 000 |
45 644 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
2 0 0 Bidrag från Europeiska gemenskapen
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
35 000 000 |
4 644 000 |
39 644 000 |
Anmärkningar
Ett bidrag till EMEA har tagits upp i Europeiska unionens allmänna budget. Inkomsterna motsvarar detta bidrag (artikel 02 03 02 i redogörelsen för utgifter i den allmänna budgeten, avsnitt III ”Kommissionen”). Kostnaden för klassificering av särläkemedel skall också täckas av detta bidrag.
AVDELNING 3
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMEA:S VERKSAMHET
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
Bidrag från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet |
798 000 |
106 000 |
904 000 |
||
|
|
KAPITEL 3 0 TOTALT |
798 000 |
106 000 |
904 000 |
||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
798 000 |
106 000 |
904 000 |
||
|
|
TOTALSUMMA |
158 363 000 |
4 750 000 |
163 113 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 3 0 — TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMEA:S VERKSAMHET
3 0 0 Bidrag från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
798 000 |
106 000 |
904 000 |
Anmärkningar
Denna artikel är avsedd att täcka bidrag från Efta-länder i enlighet med artikel 82 och protokollen 31 och 32 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
51 913 000 |
|
51 913 000 |
|
2 |
||||
|
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||
|
2 1 |
UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING |
17 675 000 |
4 750 000 |
22 425 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
39 279 000 |
4 750 000 |
44 029 000 |
|
3 |
||||
|
DRIFTSKOSTNADER |
||||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
65 714 000 |
|
65 714 000 |
|
9 |
||||
|
ÖVRIGA UTGIFTER |
||||
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTALSUMMA |
156 906 000 |
4 750 000 |
161 656 000 |
AVDELNING 2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||
|
2 1 1 |
||||||
|
Underhåll av datanät och utrustning |
||||||
|
2 1 1 0 |
Inköp av ny maskinvara för EMEA:s verksamhet |
1 666 000 |
684 000 |
2 350 000 |
||
|
2 1 1 1 |
Inköp av ny programvara för EMEA:s verksamhet |
628 000 |
340 000 |
968 000 |
||
|
|
Artikel 2 1 1 – Totalt |
6 928 000 |
1 024 000 |
7 952 000 |
||
|
2 1 2 |
||||||
|
Datornät och -utrustning för specifika projekt |
||||||
|
2 1 2 0 |
Inköp av ny maskinvara för specifika projekt |
p.m. |
592 000 |
592 000 |
||
|
2 1 2 1 |
Inköp av ny programvara för specifika projekt |
101 000 |
559 000 |
660 000 |
||
|
2 1 2 4 |
Underhåll och reparation av maskin- och programvara för specifika projekt |
3 498 000 |
51 000 |
3 549 000 |
||
|
2 1 2 5 |
Analys, programmering och tekniskt stöd för specifika projekt |
6 933 000 |
2 524 000 |
9 457 000 |
||
|
|
Artikel 2 1 2 – Totalt |
10 747 000 |
3 726 000 |
14 473 000 |
||
|
|
KAPITEL 2 1 TOTALT |
17 675 000 |
4 750 000 |
22 425 000 |
||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
39 279 000 |
4 750 000 |
44 029 000 |
||
|
|
TOTALSUMMA |
156 906 000 |
4 750 000 |
161 656 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 1 — UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING
2 1 1 Underhåll av datanät och utrustning
2 1 1 0 Inköp av ny maskinvara för EMEA:s verksamhet
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
1 666 000 |
684 000 |
2 350 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anskaffning av datorer och liknande elektronisk kontorsutrustning och maskinvara, däribland initialutrustning med EMEA:s standardprogramvara, som krävs för den ordinarie verksamheten.
2 1 1 1 Inköp av ny programvara för EMEA:s verksamhet
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
628 000 |
340 000 |
968 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anskaffning av programpaket och programvara som krävs för EMEA:s ordinarie verksamhet.
2 1 2 Datornät och -utrustning för specifika projekt
2 1 2 0 Inköp av ny maskinvara för specifika projekt
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
592 000 |
592 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för datoriserad och annan elektronisk kontorsutrustning och maskinvara, däribland initialutrustning med EMEA:s standardprogramvara för specifika projekt.
2 1 2 1 Inköp av ny programvara för specifika projekt
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
101 000 |
559 000 |
660 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka anskaffning av programpaket och programvara för specifika projekt.
2 1 2 4 Underhåll och reparation av maskin- och programvara för specifika projekt
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
3 498 000 |
51 000 |
3 549 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för utgifter för underhåll och reparation av utrustning som nämnts i punkterna 2 1 2 0–2 1 2 3.
2 1 2 5 Analys, programmering och tekniskt stöd för specifika projekt
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
6 933 000 |
2 524 000 |
9 457 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern personal och externa tjänster, för analys, programmering och tekniskt stöd för specifika projekt.
|
4.1.2008 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 2/191 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1
(2008/13/EG)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
2 |
||||
|
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
||||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
|
3 |
||||
|
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES) |
||||
|
3 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES) |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
|
|
TOTALSUMMA |
27 045 900 |
1 852 748 |
28 898 648 |
AVDELNING 2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
||||||
|
Bidrag från Europeiska gemenskapen |
||||||
|
2 0 0 0 |
Bidrag från Europeiska gemenskapen |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
||
|
|
Artikel 2 0 0 – Totalt |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
||
|
|
KAPITEL 2 0 TOTALT |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA
2 0 0 Bidrag från Europeiska gemenskapen
Anmärkningar
Ett bidrag för centrumet förs in i Europeiska unionens allmänna budget. Den införda inkomsten motsvarar detta bidrag (artikel 17 03 03 i avsnitt III ”Kommissionen” i den allmänna budgeten).
2 0 0 0 Bidrag från Europeiska gemenskapen
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
26 500 000 |
1 794 448 |
28 294 448 |
Anmärkningar
Detta anslag innefattar 794 448,27 EUR i medel från tidigare år som på nytt ställts till centrumets förfogande (återanvändningar).
AVDELNING 3
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
||||||
|
Bidrag från EES (% av EU-bidrag) |
||||||
|
3 0 0 0 |
Bidrag från EES (% av EU-bidrag) |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
||
|
|
Artikel 3 0 0 – Totalt |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
||
|
3 0 1 |
Bidrag från associerade Centraleuropeiska länder |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
KAPITEL 3 0 TOTALT |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
545 900 |
58 300 |
604 200 |
||
|
|
TOTALSUMMA |
27 045 900 |
1 852 748 |
28 898 648 |
||
|
||||||
KAPITEL 3 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)
3 0 0 Bidrag från EES (% av EU-bidrag)
Anmärkningar
Denna artikel omfattar bidrag från Efta-stater i enlighet med artikel 82 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och protokoll 31 och 32 till avtalet.
3 0 0 0 Bidrag från EES (% av EU-bidrag)
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
545 900 |
58 300 |
604 200 |
3 0 1 Bidrag från associerade Centraleuropeiska länder
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
8 900 900 |
–1 020 177 |
7 880 723 |
|
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
500 000 |
300 000 |
800 000 |
|
1 4 |
PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
50 000 |
–23 000 |
27 000 |
|
1 5 |
UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER |
750 000 |
– 135 000 |
615 000 |
|
1 7 |
UTGIFTER FÖR REPRESENTATION |
25 000 |
8 000 |
33 000 |
|
1 8 |
FÖRSÄKRINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER |
265 000 |
–22 323 |
242 677 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
10 490 900 |
– 892 500 |
9 598 400 |
|
2 |
||||
|
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||
|
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
1 585 000 |
370 000 |
1 955 000 |
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
700 000 |
1 889 000 |
2 589 000 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
410 000 |
330 000 |
740 000 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
110 000 |
35 000 |
145 000 |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
110 000 |
165 000 |
275 000 |
|
2 5 |
KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER |
480 000 |
84 000 |
564 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
3 395 000 |
2 873 000 |
6 268 000 |
|
3 |
||||
|
DRIFTSUTGIFTER |
||||
|
3 0 |
DRIFTSUTGIFTER |
13 160 000 |
– 127 752 |
13 032 248 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
13 160 000 |
– 127 752 |
13 032 248 |
|
|
TOTALSUMMA |
27 045 900 |
1 852 748 |
28 898 648 |
AVDELNING 1
PERSONAL
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||||||||||||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||||
|
Anställda med en tjänst som är upptagen i tjänsteförteckningen |
||||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Grundlön |
3 680 900 |
– 302 976 |
3 377 924 |
||||||||||||
|
1 1 0 1 |
Familjetillägg |
420 000 |
–4 602 |
415 398 |
||||||||||||
|
1 1 0 2 |
Utlandstillägg |
420 000 |
47 847 |
467 847 |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 1 0 – Totalt |
4 520 900 |
– 259 731 |
4 261 169 |
||||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||||
|
Övrig personal |
||||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Extraanställd personal |
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 1 1 |
Kontraktsanställd personal – Grundlöner |
800 000 |
–85 472 |
714 528 |
||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Kontraktsanställd personal – Ersättningar |
450 000 |
– 185 074 |
264 926 |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 1 1 – Totalt |
1 255 000 |
– 275 546 |
979 454 |
||||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||||
|
Övrigt |
||||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall |
5 000 |
–3 405 |
1 595 |
||||||||||||
|
1 1 4 1 |
Ersättningar för resa från anställningsorten till ursprungsorten |
150 000 |
–21 358 |
128 642 |
||||||||||||
|
1 1 4 2 |
Övertid |
10 000 |
–3 612 |
6 388 |
||||||||||||
|
1 1 4 9 |
Utbildning av ECDC:s personal |
200 000 |
7 817 |
207 817 |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 1 4 – Totalt |
365 000 |
–20 558 |
344 442 |
||||||||||||
|
1 1 7 |
||||||||||||||||
|
Ytterligare tjänsteprestationer |
||||||||||||||||
|
1 1 7 0 |
Frilanstolkar och tolkar från den gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser |
75 000 |
–10 000 |
65 000 |
||||||||||||
|
1 1 7 5 |
Tillfälligt anställda (interimstjänster) |
410 000 |
282 222 |
692 222 |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 1 7 – Totalt |
610 000 |
272 222 |
882 222 |
||||||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||||||
|
Tillägg och utgifter vid tjänstens tillträde och upphörande |
||||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Diverse utgifter i samband med rekrytering |
600 000 |
– 319 234 |
280 766 |
||||||||||||
|
1 1 8 1 |
Reseersättningar |
25 000 |
–15 918 |
9 082 |
||||||||||||
|
1 1 8 2 |
Bosättnings-, flyttnings- och omplaceringsbidrag |
455 000 |
– 337 602 |
117 398 |
||||||||||||
|
1 1 8 3 |
Flyttkostnader |
150 000 |
–63 000 |
87 000 |
||||||||||||
|
1 1 8 4 |
Tillfälliga dagtraktamenten |
120 000 |
–35 068 |
84 932 |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 1 8 – Totalt |
1 350 000 |
– 770 822 |
579 178 |
||||||||||||
|
1 1 9 |
||||||||||||||||
|
Lönejusteringar |
||||||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner |
700 000 |
34 258 |
734 258 |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 1 9 – Totalt |
800 000 |
34 258 |
834 258 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 1 TOTALT |
8 900 900 |
–1 020 177 |
7 880 723 |
||||||||||||
|
KAPITEL 1 3 |
||||||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||||||
|
Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och andra tillfälliga utgifter |
||||||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och andra tillfälliga utgifter |
500 000 |
300 000 |
800 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 3 0 – Totalt |
500 000 |
300 000 |
800 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 3 TOTALT |
500 000 |
300 000 |
800 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 1 4 |
||||||||||||||||
|
1 4 0 |
||||||||||||||||
|
Socialmedicinsk infrastruktur |
||||||||||||||||
|
1 4 0 1 |
Hälsovård |
50 000 |
–23 000 |
27 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 4 0 – Totalt |
50 000 |
–23 000 |
27 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 4 TOTALT |
50 000 |
–23 000 |
27 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 1 5 |
||||||||||||||||
|
1 5 0 |
||||||||||||||||
|
Utbyte av statstjänstemän och experter |
||||||||||||||||
|
1 5 0 2 |
Personalutbyte med offentliga och privata organ |
750 000 |
– 135 000 |
615 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 5 0 – Totalt |
750 000 |
– 135 000 |
615 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 5 TOTALT |
750 000 |
– 135 000 |
615 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 1 7 |
||||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||||
|
Utgifter för representation |
||||||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Utgifter för representation |
25 000 |
8 000 |
33 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 7 0 – Totalt |
25 000 |
8 000 |
33 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 7 TOTALT |
25 000 |
8 000 |
33 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 1 8 |
||||||||||||||||
|
1 8 0 |
||||||||||||||||
|
Försäkringar och sociala kostnader |
||||||||||||||||
|
1 8 0 2 |
Sjukförsäkring |
130 000 |
10 959 |
140 959 |
||||||||||||
|
1 8 0 3 |
Olycksfalls- och yrkesskadeförsäkring |
60 000 |
–24 108 |
35 892 |
||||||||||||
|
1 8 0 4 |
Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda |
60 000 |
–9 174 |
50 826 |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 8 0 – Totalt |
265 000 |
–22 323 |
242 677 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 8 TOTALT |
265 000 |
–22 323 |
242 677 |
||||||||||||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
10 490 900 |
– 892 500 |
9 598 400 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST
1 1 0 Anställda med en tjänst som är upptagen i tjänsteförteckningen
1 1 0 0 Grundlön
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
3 680 900 |
– 302 976 |
3 377 924 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka grundlöner för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar tjänster upptagna i tjänsteförteckningen.
1 1 0 1 Familjetillägg
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
420 000 |
–4 602 |
415 398 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka familjetillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar tjänster upptagna i tjänsteförteckningen.
1 1 0 2 Utlandstillägg
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
420 000 |
47 847 |
467 847 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka utlandstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar tjänster upptagna i tjänsteförteckningen.
1 1 1 Övrig personal
1 1 1 0 Extraanställd personal
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
Anmärkningar
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka extraanställdas löner, samt centrumets tillhörande socialförsäkringsavgifter, ej belopp som betalas i form av justeringar, som tas upp under punkt 1 1 9 0.
1 1 1 1 Kontraktsanställd personal – Grundlöner
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
800 000 |
–85 472 |
714 528 |
Anmärkningar
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka kontraktsanställdas grundlöner.
1 1 1 2 Kontraktsanställd personal – Ersättningar
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
450 000 |
– 185 074 |
264 926 |
Anmärkningar
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka kontraktsanställdas utlandstillägg, familjetillägg och andra ersättningar.
1 1 4 Övrigt
1 1 4 0 Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
5 000 |
–3 405 |
1 595 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall för centrumets personal.
1 1 4 1 Ersättningar för resa från anställningsorten till ursprungsorten
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
150 000 |
–21 358 |
128 642 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka ersättningar för resa från anställningsorten till ursprungsorten för centrumets personal.
1 1 4 2 Övertid
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
10 000 |
–3 612 |
6 388 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med övertid för personalkategorier som är berättigade till detta enligt tjänsteföreskrifterna.
1 1 4 9 Utbildning av ECDC:s personal
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
200 000 |
7 817 |
207 817 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka kostnader för introduktionskurs för nyanställda, personalutvecklingskurser, omskolning, kurser i användningen av moderna tekniker, seminarier, informationsmöten om EU-frågor osv. Det omfattar även inköp av utrustning och dokumentation och inhyrning av organisationskonsulter.
1 1 7 Ytterligare tjänsteprestationer
1 1 7 0 Frilanstolkar och tolkar från den gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
75 000 |
–10 000 |
65 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka avgifter och reseersättningar till (frilans-) tolkar och konferensvärdar inklusive ersättning för tjänster som kommissionens tolkar tillhandahåller vid samtliga möten som inte har direkt samband med genomförandet av centrumets arbetsprogram.
1 1 7 5 Tillfälligt anställda (interimstjänster)
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
410 000 |
282 222 |
692 222 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka följande:
|
— |
Anlitande av interimsanställda, särskilt telefonister, kontorister och sekreterare, administrativ personal och stödpersonal. |
|
— |
Reproduktion, maskinskrivning och layout som läggs ut på grund av att centrumet inte kan ha hand om det. |
|
— |
Kostnaden för datoriserad sättning av förklarande dokument och stöddokument som centrumet behöver för eget behov och för att lägga fram för budgetmyndigheten. |
|
— |
Bidrag som betalas ut till anställdas barn vid arbetslivsträning. |
|
— |
Ersättning av kommissionens utgifter för administrativt stöd till centrumet. |
1 1 8 Tillägg och utgifter vid tjänstens tillträde och upphörande
1 1 8 0 Diverse utgifter i samband med rekrytering
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
600 000 |
– 319 234 |
280 766 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med rekrytering av personal, ersättningar till urvalskommittéer, intervjuer av sökande samt övriga kostnader.
1 1 8 1 Reseersättningar
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
25 000 |
–15 918 |
9 082 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka ersättningar för resa till centrumets personal när de tillträder eller lämnar tjänsten.
1 1 8 2 Bosättnings-, flyttnings- och omplaceringsbidrag
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
455 000 |
– 337 602 |
117 398 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka bosättnings-, flyttnings- och omplaceringsbidrag för centrumets personal.
1 1 8 3 Flyttkostnader
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
150 000 |
–63 000 |
87 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka flyttkostnader för personal när de tillträder eller lämnar tjänsten.
1 1 8 4 Tillfälliga dagtraktamenten
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
120 000 |
–35 068 |
84 932 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka tillfälliga dagstraktamenten.
1 1 9 Lönejusteringar
1 1 9 0 Korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
700 000 |
34 258 |
734 258 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till personal. Det täcker även kostnaden för sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på den del av inkomsterna som förs över till ett annat land än anställningslandet.
KAPITEL 1 3 — TJÄNSTERESOR
1 3 0 Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och andra tillfälliga utgifter
1 3 0 0 Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och andra tillfälliga utgifter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
500 000 |
300 000 |
800 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka resekostnader, betalning av dagtraktamente samt tillhörande och extraordinära kostnader i samband med tjänsteresor, inbegripet möten utanför centrumet, som görs av centrumets personal som omfattas av tjänsteföreskrifterna och av nationella eller internationella experter eller tjänstemän som avdelats till centrumet.
KAPITEL 1 4 — PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR
1 4 0 Socialmedicinsk infrastruktur
1 4 0 1 Hälsovård
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
50 000 |
–23 000 |
27 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka kostnader för den obligatoriska årliga läkarundersökningen för personalen.
KAPITEL 1 5 — UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER
1 5 0 Utbyte av statstjänstemän och experter
1 5 0 2 Personalutbyte med offentliga och privata organ
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
750 000 |
– 135 000 |
615 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utsändnng av personal från privata och offentliga organ till centrumet i enlighet med ECDC:s bestämmelser om utstationerade nationella experter.
KAPITEL 1 7 — UTGIFTER FÖR REPRESENTATION
1 7 0 Utgifter för representation
1 7 0 0 Utgifter för representation
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
25 000 |
8 000 |
33 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för centrumets skyldigheter avseende mottagningar och representation. Dessa utgifter kan uppstå individuellt hos bemyndigad personal då de fullgör sina arbetsuppgifter och som en del av centrumets verksamhet.
KAPITEL 1 8 — FÖRSÄKRINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER
1 8 0 Försäkringar och sociala kostnader
1 8 0 2 Sjukförsäkring
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
130 000 |
10 959 |
140 959 |
Anmärkningar
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka centrumets sjukförsäkringsavgifter (procent av grundlönen).
1 8 0 3 Olycksfalls- och yrkesskadeförsäkring
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
60 000 |
–24 108 |
35 892 |
Anmärkningar
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka centrumets avgifter för olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring och ytterligare utgifter i samband med tillämpningen av lagbestämmelser inom detta område.
1 8 0 4 Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
60 000 |
–9 174 |
50 826 |
Anmärkningar
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda.
AVDELNING 2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||||
|
Hyra och tillhörande kostnader |
||||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Hyra för lokaler |
1 100 000 |
150 000 |
1 250 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 1 |
Försäkringar |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 2 |
Vatten, gas, el, osv. |
50 000 |
15 000 |
65 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 3 |
Underhåll, lokalvård |
90 000 |
10 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 4 |
Inredning av lokaler |
50 000 |
90 000 |
140 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 5 |
Säkerhet |
250 000 |
15 000 |
265 000 |
||||||||||||
|
2 0 0 6 |
Kostnader för restaurang och matsal |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 0 0 9 |
Övriga utgifter för byggnader |
15 000 |
100 000 |
115 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 0 0 – Totalt |
1 585 000 |
370 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 TOTALT |
1 585 000 |
370 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 1 |
||||||||||||||||
|
Informations- och kommunikationsteknik |
||||||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Maskinvara för drift av centrumet |
200 000 |
502 000 |
702 000 |
||||||||||||
|
2 1 1 1 |
Programvara för drift av centrumet |
150 000 |
230 000 |
380 000 |
||||||||||||
|
2 1 1 2 |
Inköp och underhåll av teknisk och audiovisuell utrustning till centrumet |
50 000 |
197 000 |
247 000 |
||||||||||||
|
2 1 1 4 |
Utveckling till stöd för administrativa tillämpningar |
250 000 |
960 000 |
1 210 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 1 1 – Totalt |
700 000 |
1 889 000 |
2 589 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 TOTALT |
700 000 |
1 889 000 |
2 589 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Utrustningar och installationer |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Teknisk utrustning och installationer |
200 000 |
–32 000 |
168 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 1 |
Möbler |
200 000 |
362 000 |
562 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 2 0 – Totalt |
410 000 |
330 000 |
740 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 TOTALT |
410 000 |
330 000 |
740 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||||
|
Pappersvaror, kontorsmaterial och övriga utgifter |
||||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Pappersvaror och kontorsmateriel |
80 000 |
5 000 |
85 000 |
||||||||||||
|
2 3 0 1 |
Finansiella avgifter och bankavgifter, kursförluster |
10 000 |
5 000 |
15 000 |
||||||||||||
|
2 3 0 2 |
Biblioteksutgifter, inköp av böcker och prenumerationer |
10 000 |
5 000 |
15 000 |
||||||||||||
|
2 3 0 9 |
Övriga driftskostnader |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 3 0 – Totalt |
110 000 |
35 000 |
145 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 3 TOTALT |
110 000 |
35 000 |
145 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
||||||||||||||||
|
Porto och andra leveranskostnader |
||||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Porto och andra leveranskostnader |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 4 0 – Totalt |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telekommunikationer |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Telekommunikations- och Internetavgifter |
80 000 |
150 000 |
230 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 4 1 – Totalt |
80 000 |
150 000 |
230 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 4 TOTALT |
110 000 |
165 000 |
275 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||
|
Möten |
||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Styrelsemöten och administrativa möten |
250 000 |
35 000 |
285 000 |
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Utvärderingar och strategisk organisationsrådgivning |
230 000 |
49 000 |
279 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 5 0 – Totalt |
480 000 |
84 000 |
564 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 5 TOTALT |
480 000 |
84 000 |
564 000 |
||||||||||||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
3 395 000 |
2 873 000 |
6 268 000 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITEL 2 0 — INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
2 0 0 Hyra och tillhörande kostnader
2 0 0 0 Hyra för lokaler
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 100 000 |
150 000 |
1 250 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka betalningar i samband med hyra av centrumets lokaler.
2 0 0 1 Försäkringar
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
10 000 |
10 000 |
20 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för olika försäkringar som har samband med centrumets lokaler.
2 0 0 2 Vatten, gas, el, osv.
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
50 000 |
15 000 |
65 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.
2 0 0 3 Underhåll, lokalvård
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
90 000 |
10 000 |
100 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för rengöring och underhåll av de lokaler som ECDC utnyttjar.
2 0 0 4 Inredning av lokaler
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
50 000 |
90 000 |
140 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inredning av ECDC:s lokaler och anpassning av lokalerna till centrumets särskilda krav.
2 0 0 5 Säkerhet
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
250 000 |
15 000 |
265 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för säkerhet och övervakning av ECDC:s lokaler.
2 0 0 6 Kostnader för restaurang och matsal
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka driftsutgifter för centrumets restaurang/matsal.
2 0 0 9 Övriga utgifter för byggnader
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
15 000 |
100 000 |
115 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka övriga löpande kostnader för lokalerna som inte anges särskilt någon annanstans, exempelvis renhållningskostnader, avfallshantering, avgifter.
KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING
2 1 1 Informations- och kommunikationsteknik
2 1 1 0 Maskinvara för drift av centrumet
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
200 000 |
502 000 |
702 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för upphandling och underhåll av utrustning för informations- och kommunikationsteknik och annan liknande elektronisk kontorsutrustning och maskinvara som behövs för centrumets vanliga drift.
Detta anslag innefattar 100 000 EUR i medel från tidigare år som på nytt ställts till centrumets förfogande (återanvändningar).
2 1 1 1 Programvara för drift av centrumet
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
150 000 |
230 000 |
380 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för upphandling och anpassning av och utbildning i programvara som behövs för centrumets vanliga drift.
2 1 1 2 Inköp och underhåll av teknisk och audiovisuell utrustning till centrumet
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
50 000 |
197 000 |
247 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp och underhåll av audiovisuell utrustning som behövs för centrumets vanliga drift.
2 1 1 4 Utveckling till stöd för administrativa tillämpningar
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
250 000 |
960 000 |
1 210 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp, utveckling och underhåll av samt utbildning på administrativa IT-system och IT-system för ledning.
Detta anslag innefattar 60 000 EUR i medel från tidigare år som på nytt ställts till centrumets förfogande (återanvändningar).
KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
2 2 0 Utrustningar och installationer
2 2 0 0 Teknisk utrustning och installationer
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
200 000 |
–32 000 |
168 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp och underhåll av teknisk utrustning för kopiering, reproduktion, bibliotek liksom för olika typer av verktyg för underhåll av byggnader.
2 2 0 1 Möbler
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
200 000 |
362 000 |
562 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp av möbler.
Detta anslag innefattar 90 000 EUR i medel från tidigare år som på nytt ställts till centrumets förfogande (återanvändningar).
KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 3 0 Pappersvaror, kontorsmaterial och övriga utgifter
2 3 0 0 Pappersvaror och kontorsmateriel
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
80 000 |
5 000 |
85 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för papper, kuvert, kontorsförnödenheter samt förnödenheter för reprografi och extern tryckning.
2 3 0 1 Finansiella avgifter och bankavgifter, kursförluster
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
10 000 |
5 000 |
15 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för bankavgifter. Det är också avsett att täcka växelkursförluster som uppstår inom ramen för centrumets budgetförvaltning, såvitt dessa förluster inte kompenseras av växelkursvinster.
2 3 0 2 Biblioteksutgifter, inköp av böcker och prenumerationer
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
10 000 |
5 000 |
15 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp av böcker, dokument och icke-periodiska publikationer, prenumerationer på dagstidningar, facktidskrifter, tidskrifter och bulletiner liksom direktanslutna databaser och informationstjänster.
2 3 0 9 Övriga driftskostnader
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
10 000 |
20 000 |
30 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka andra administrativa utgifter som inte särskilt anges i andra punkter.
KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION
2 4 0 Porto och andra leveranskostnader
2 4 0 0 Porto och andra leveranskostnader
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
30 000 |
15 000 |
45 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och hantering av brev, rapporter och publikationer, fraktkostnader för postpaket och annan typ av post som fraktas med flyg, båt eller järnväg, samt för kontorets internpost.
2 4 1 Telekommunikationer
2 4 1 0 Telekommunikations- och Internetavgifter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
80 000 |
150 000 |
230 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka fasta hyreskostnader, kostnader för telefonsamtal och meddelanden, underhållsavgifter, reparation och underhåll av utrustning, abonnemangsavgifter, kommunikationskostnader (telefon, telex, telegraf, Internet, television, ljud- och videokonferenser, inklusive dataöverföring). Det täcker också inköp av kataloger.
KAPITEL 2 5 — KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER
2 5 0 Möten
2 5 0 0 Styrelsemöten och administrativa möten
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
250 000 |
35 000 |
285 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för resor och uppehälle för inbjudna experter samt andra utgifter i samband med möten i ledningsorgan och för möten av administrativ natur. Det täcker också tillhörande utgifter för att anordna dessa möten när dessa inte omfattas av infrastrukturen.
2 5 0 1 Utvärderingar och strategisk organisationsrådgivning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
230 000 |
49 000 |
279 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med utvärderingen av centrumet.
AVDELNING 3
DRIFTSUTGIFTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
||||||
|
Verksamhet |
||||||
|
3 0 0 0 |
Nätverksarbete, övervakning och datainsamling om smittsamma sjukdomar |
4 015 000 |
–1 492 000 |
2 523 000 |
||
|
3 0 0 1 |
Beredskap, åtgärder och nya hot mot hälsan |
695 000 |
412 368 |
1 107 368 |
||
|
3 0 0 2 |
Vetenskapliga yttranden och studier |
1 350 000 |
487 000 |
1 837 000 |
||
|
3 0 0 3 |
Tekniskt bistånd och utbildning |
1 735 000 |
378 380 |
2 113 380 |
||
|
3 0 0 4 |
Publicering och kommunikation |
1 040 000 |
– 120 000 |
920 000 |
||
|
3 0 0 5 |
Informations- och kommunikationsteknik till stöd för projekt |
950 000 |
803 500 |
1 753 500 |
||
|
3 0 0 7 |
Översättning av vetenskapliga och tekniska rapporter och dokument |
325 000 |
–60 000 |
265 000 |
||
|
3 0 0 8 |
Möten för att genomföra arbetsprogrammet |
1 870 000 |
– 499 000 |
1 371 000 |
||
|
3 0 0 9 |
Samarbete mellan länder och partnerskap |
400 000 |
–28 500 |
371 500 |
||
|
3 0 1 0 |
Vetenskapligt bibliotek och kunskapstjänster |
280 000 |
–9 500 |
270 500 |
||
|
|
Artikel 3 0 0 – Totalt |
13 160 000 |
– 127 752 |
13 032 248 |
||
|
|
KAPITEL 3 0 TOTALT |
13 160 000 |
– 127 752 |
13 032 248 |
||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
13 160 000 |
– 127 752 |
13 032 248 |
||
|
|
TOTALSUMMA |
27 045 900 |
1 852 748 |
28 898 648 |
||
|
||||||
KAPITEL 3 0 — DRIFTSUTGIFTER
3 0 0 Verksamhet
3 0 0 0 Nätverksarbete, övervakning och datainsamling om smittsamma sjukdomar
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
4 015 000 |
–1 492 000 |
2 523 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader som är upptagna i centrumets arbetsprogram i enlighet med artikel 3 i inrättandeförordningen.
3 0 0 1 Beredskap, åtgärder och nya hot mot hälsan
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
695 000 |
412 368 |
1 107 368 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader som är upptagna i centrumets arbetsprogram i enlighet med artikel 3 i inrättandeförordningen.
Detta anslag innefattar 54 068,27 EUR i medel från tidigare år som på nytt ställts till centrumets förfogande (återanvändningar).
3 0 0 2 Vetenskapliga yttranden och studier
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 350 000 |
487 000 |
1 837 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader som är upptagna i centrumets arbetsprogram i enlighet med artikel 3 i inrättandeförordningen.
Detta anslag innefattar 360 000 EUR i medel från tidigare år som på nytt ställts till centrumets förfogande (återanvändningar).
3 0 0 3 Tekniskt bistånd och utbildning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 735 000 |
378 380 |
2 113 380 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader som är upptagna i centrumets arbetsprogram i enlighet med artikel 3 i inrättandeförordningen.
Detta anslag innefattar 80 380 EUR i medel från tidigare år som på nytt ställts till centrumets förfogande (återanvändningar).
3 0 0 4 Publicering och kommunikation
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 040 000 |
– 120 000 |
920 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader som är upptagna i centrumets arbetsprogram i enlighet med artikel 3 i inrättandeförordningen, särskilt för att täcka kostnaderna i samband med kommunikation, publicering och allmänhetens tillgång till uppgifter och information.
3 0 0 5 Informations- och kommunikationsteknik till stöd för projekt
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
950 000 |
803 500 |
1 753 500 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader som är upptagna i centrumets arbetsprogram i enlighet med artikel 3 i inrättandeförordningen, särskilt för att täcka driftskostnaderna för projekt som rör informations- och kommunikationsteknik.
Detta anslag innefattar 50 000 i medel från tidigare år som på nytt ställts till centrumets förfogande (återanvändningar).
3 0 0 7 Översättning av vetenskapliga och tekniska rapporter och dokument
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
325 000 |
–60 000 |
265 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka översättningskostnader, inklusive betalning till översättningscentrum i Luxemburg för samtliga texter som inte har direkt samband med genomförandet av centrumets arbetsprogram.
3 0 0 8 Möten för att genomföra arbetsprogrammet
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 870 000 |
– 499 000 |
1 371 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för resor och uppehälle för inbjudna experter samt andra utgifter i samband med möten som anordnas för att genomföra arbetsprogrammet. Det täcker också tillhörande utgifter för att anordna dessa möten när dessa inte omfattas av ECDC:s infrastruktur.
3 0 0 9 Samarbete mellan länder och partnerskap
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
400 000 |
–28 500 |
371 500 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka särskilda åtgärder för att stärka samarbetet med medlemsstaterna och de externa partnerna.
3 0 1 0 Vetenskapligt bibliotek och kunskapstjänster
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
280 000 |
–9 500 |
270 500 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka uppbyggnaden av ett vetenskapligt bibliotek och kunskapstjänster.
|
4.1.2008 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 2/219 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1
(2008/14/EG)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
2 |
||||
|
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
||||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
|
|
TOTALSUMMA |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
AVDELNING 2
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||
|
2 0 2 |
||||||
|
Medel från Europeiska gemenskapen för kandidatländer, möjliga kandidatländer och länder inom europeiska grannskapspolitiken |
||||||
|
2 0 2 0 |
Medel från Europeiska gemenskapen för kandidatländer, möjliga kandidatländer och länder inom europeiska grannskapspolitiken |
|
149 058 |
149 058 |
||
|
|
Artikel 2 0 2 – Totalt |
|
149 058 |
149 058 |
||
|
|
KAPITEL 2 0 TOTALT |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
||
|
|
TOTALSUMMA |
45 986 000 |
149 058 |
46 135 058 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN
2 0 2 Medel från Europeiska gemenskapen för kandidatländer, möjliga kandidatländer och länder inom europeiska grannskapspolitiken
2 0 2 0 Medel från Europeiska gemenskapen för kandidatländer, möjliga kandidatländer och länder inom europeiska grannskapspolitiken
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
|
149 058 |
149 058 |
Anmärkningar
Medel från Europiska gemenskapen för finansiering av deltagande av kandidatländer, möjliga kandidatländer och länder inom europeiska grannskapspolitiken.
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
14 378 988 |
|
14 378 988 |
|
2 |
||||
|
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
2 247 006 |
|
2 247 006 |
|
3 |
||||
|
DRIFTSUTGIFTER |
||||
|
3 3 |
MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET |
1 231 560 |
17 498 |
1 249 058 |
|
3 8 |
ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING |
25 000 000 |
|
25 000 000 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
29 491 560 |
17 498 |
29 509 058 |
|
|
TOTALSUMMA |
46 117 554 |
17 498 |
46 135 052 |
AVDELNING 3
DRIFTSUTGIFTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||||
|
KAPITEL 3 3 |
||||||||
|
3 3 0 |
||||||||
|
Expertmöten |
||||||||
|
3 3 0 3 |
Medel från Europeiska gemenskapen för kandidatländer, möjliga kandidatländer och länder inom europeiska grannskapspolitiken |
|
17 498 |
17 498 |
||||
|
|
Artikel 3 3 0 – Totalt |
1 231 560 |
17 498 |
1 249 058 |
||||
|
|
KAPITEL 3 3 TOTALT |
1 231 560 |
17 498 |
1 249 058 |
||||
|
KAPITEL 3 8 |
||||||||
|
3 8 1 |
||||||||
|
Åtgärder för föroreningsbekämpning |
||||||||
|
3 8 1 0 |
Tjänstenätverk för oljesanering till havs |
|
|
|
||||
|
3 8 1 1 |
Operativa medel |
|
|
|
||||
|
3 8 1 2 |
Övrigt tekniskt stöd |
|
|
|
||||
|
3 8 1 3 |
Tjänsteresor |
|
|
|
||||
|
|
Artikel 3 8 1 – Totalt |
|
|
|
||||
|
3 8 2 |
||||||||
|
Åtgärder för bekämpning av föroreningar – Servicecenter för satellitbilder |
||||||||
|
3 8 2 0 |
Tjänstedrift |
|
|
|
||||
|
3 8 2 1 |
Utveckling av tjänster |
|
|
|
||||
|
3 8 2 2 |
Expertmöten och fortbildning |
|
|
|
||||
|
3 8 2 3 |
Tjänsteresor |
|
|
|
||||
|
|
Artikel 3 8 2 – Totalt |
|
|
|
||||
|
3 8 3 |
||||||||
|
Åtgärder för bekämpning av föroreningar – Samarbete, samordning och information |
||||||||
|
3 8 3 0 |
Samarbete, samordning och information |
|
|
|
||||
|
|
Artikel 3 8 3 – Totalt |
|
|
|
||||
|
3 8 4 |
||||||||
|
Åtgärder för bekämpning av föroreningar – Övrig verksamhet |
||||||||
|
3 8 4 0 |
Tjänsteresor |
|
|
|
||||
|
3 8 4 1 |
Möten, workshops |
|
|
|
||||
|
3 8 4 2 |
Övrigt |
|
|
|
||||
|
|
Artikel 3 8 4 – Totalt |
|
|
|
||||
|
|
KAPITEL 3 8 TOTALT |
25 000 000 |
|
25 000 000 |
||||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
29 491 560 |
17 498 |
29 509 058 |
||||
|
|
TOTALSUMMA |
46 117 554 |
17 498 |
46 135 052 |
||||
|
||||||||
KAPITEL 3 3 — MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET
3 3 0 Expertmöten
3 3 0 3 Medel från Europeiska gemenskapen för kandidatländer, möjliga kandidatländer och länder inom europeiska grannskapspolitiken
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
|
17 498 |
17 498 |
Anmärkningar
Anordnande av EMSA-möten, workshops och seminarier om sjösäkerhet och förhindrande av föroreningar för experter som kommer från kandidatländer, möjliga kandidatländer, och/eller länder som deltar i europeiska grannskapspolitiken.
KAPITEL 3 8 — ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING
3 8 1 Åtgärder för föroreningsbekämpning
3 8 1 0 Tjänstenätverk för oljesanering till havs
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
|
|
|
Anmärkningar
Kostnader för chartring av fartyg (med utrustning) för att bekämpa större marina föroreningar.
3 8 1 1 Operativa medel
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
|
|
|
Anmärkningar
Kostnader för att täcka övningar och specialmobilisering.
3 8 1 2 Övrigt tekniskt stöd
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
|
|
|
Anmärkningar
Kostnader för att täcka tekniskt stöd som exempelvis förbättringar av nätverket för oljefartyg, läktringsprojektet, osv.
3 8 1 3 Tjänsteresor
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
|
|
|
Anmärkningar
Tjänsteresor som görs av personalen i samband med oljesaneringstjänster.
3 8 2 Åtgärder för bekämpning av föroreningar – Servicecenter för satellitbilder
3 8 2 0 Tjänstedrift
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
|
|
|
Anmärkningar
Verksamhet i samband med driften av tjänsten för satellitövervakning, inklusive uppdatering av IT-utrustning, programvara.
3 8 2 1 Utveckling av tjänster
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
|
|
|
Anmärkningar
Aktiviteter i samband med utvecklingen av tjänsten för satellitövervakning, inklusive externt tekniskt samarbete.
3 8 2 2 Expertmöten och fortbildning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
|
|
|
Anmärkningar
Kostnader i samband med anordnande av expertmöten, workshops för användargrupper, fortbildning inom CleanSeaNet.
3 8 2 3 Tjänsteresor
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
|
|
|
Anmärkningar
Tjänsteresor som görs av personalen i samband med satellittjänsten.
3 8 3 Åtgärder för bekämpning av föroreningar – Samarbete, samordning och information
3 8 3 0 Samarbete, samordning och information
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
|
|
|
Anmärkningar
Kostnader i samband med verksamhet för samarbete/samordning och information kopplat till marina föroreningar som exempelvis HNS, CTG, dispergeringsmedel, osv
3 8 4 Åtgärder för bekämpning av föroreningar – Övrig verksamhet
3 8 4 0 Tjänsteresor
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
|
|
|
Anmärkningar
Personalens tjänsteresor i samband med allmän verksamhet för bekämpning av föroreningar
3 8 4 1 Möten, workshops
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
|
|
|
Anmärkningar
Kostnader i samband med allmänna möten och workshops för bekämpning av föroreningar.
3 8 4 2 Övrigt
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
|
|
|
Anmärkningar
Kostnader i samband med översättning, publicering, studier, projekt, kontraktsanställda för projekt, osv.
|
4.1.2008 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 2/229 |
Inkomst- och utgiftsberäkning för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2007 – ändringsbudget 2
(2008/15/EG)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
||||
|
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
|
2 |
||||
|
DIVERSE INKOMSTER |
||||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTALSUMMA |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
AVDELNING 1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Bidrag från Europeiska gemenskapen |
||||||
|
1 0 0 0 |
Bidrag från Europeiska gemenskapen inom politikområdet Informationssamhälle |
8 895 932 |
–1 014 932 |
7 881 000 |
||
|
1 0 1 1 |
Bidrag från Europeiska gemenskapen inom politikområdet Utbildning och kultur (program som finansieras under rubrik 1 i budgetplanen) |
17 575 176 |
– 157 176 |
17 418 000 |
||
|
1 0 1 2 |
Bidrag från Europeiska gemenskapen inom politikområdet Utbildning och kultur (program som finansieras under rubrik 3 i budgetplanen) |
9 928 382 |
– 911 382 |
9 017 000 |
||
|
1 0 1 3 |
Bidrag från Europeiska gemenskapen inom politikområdet utbildning och kultur (program som finansieras under rubrik 4 i budgetplanen) |
392 194 |
7 806 |
400 000 |
||
|
1 0 4 0 |
Bidrag från Europeiska gemenskapen till politikområdet Utvidgning |
|
40 000 |
40 000 |
||
|
|
Artikel 1 0 0 – Totalt |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
KAPITEL 1 0 TOTALT |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
TOTALSUMMA |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
1 0 0 Bidrag från Europeiska gemenskapen
1 0 0 0 Bidrag från Europeiska gemenskapen inom politikområdet Informationssamhälle
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
8 895 932 |
–1 014 932 |
7 881 000 |
Anmärkningar
Kommissionens beslut 2005/56/EG av den 14 januari 2005 om inrättande av ”Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur” för att förvalta gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 24, 27.1.2005, s. 35), ändrad genom kommissionens beslut 2007/114/EG (EUT L 49, 17.2.2007, s. 21).
Enligt artikel 6 i detta beslut skall genomförandeorganet få ett bidrag som skall tas upp i Europeiska unionens allmänna budget. Den angivna inkomsten motsvarar beloppet av det bidrag som beviljats i punkt 09 01 04 30 i avsnitt III ”Kommissionen” i den allmänna budgeten.
1 0 1 1 Bidrag från Europeiska gemenskapen inom politikområdet Utbildning och kultur (program som finansieras under rubrik 1 i budgetplanen)
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
17 575 176 |
– 157 176 |
17 418 000 |
Anmärkningar
Kommissionens beslut 2005/56/EG av den 14 januari 2005 om inrättande av ”Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur” för att förvalta gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 24, 27.1.2005, s. 35), ändrad genom kommissionens beslut 2007/114/EG (EUT L 49, 17.2.2007, s. 21).
Enligt artikel 6 i detta beslut skall genomförandeorganet få ett bidrag som skall tas upp i Europeiska unionens allmänna budget. Den angivna inkomsten motsvarar beloppet av det bidrag som beviljats i punkt 15 01 04 30 i avsnitt III ”Kommissionen” i den allmänna budgeten.
1 0 1 2 Bidrag från Europeiska gemenskapen inom politikområdet Utbildning och kultur (program som finansieras under rubrik 3 i budgetplanen)
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
9 928 382 |
– 911 382 |
9 017 000 |
Anmärkningar
Kommissionens beslut 2005/56/EG av den 14 januari 2005 om inrättande av ”Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur” för att förvalta gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 24, 27.1.2005, s. 35), ändrad genom kommissionens beslut 2007/114/EG (EUT L 49, 17.2.2007, s. 21).
Enligt artikel 6 i detta beslut skall genomförandeorganet få ett bidrag som skall tas upp i Europeiska unionens allmänna budget. Den angivna inkomsten motsvarar beloppet av det bidrag som beviljats i punkt 15 01 04 31 i avsnitt III ”Kommissionen” i den allmänna budgeten.
1 0 1 3 Bidrag från Europeiska gemenskapen inom politikområdet utbildning och kultur (program som finansieras under rubrik 4 i budgetplanen)
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
392 194 |
7 806 |
400 000 |
Anmärkningar
Kommissionens beslut 2005/56/EG av den 14 januari 2005 om inrättande av ”Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur” för att förvalta gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 24, 27.1.2005, s. 35), ändrad genom kommissionens beslut 2007/114/EG (EUT L 49, 17.2.2007, s. 21).
Enligt artikel 6 i detta beslut skall genomförandeorganet få ett bidrag som skall tas upp i Europeiska unionens allmänna budget. Den angivna inkomsten motsvarar beloppet av det bidrag som beviljats i punkt 15 01 04 32 i avsnitt III ”Kommissionen” i den allmänna budgeten.
1 0 4 0 Bidrag från Europeiska gemenskapen till politikområdet Utvidgning
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
|
40 000 |
40 000 |
Anmärkningar
Kommissionens beslut 2005/56/EG av den 14 januari 2005 om inrättande av ”Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur” för att förvalta gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 24, 27.1.2005, s. 35), ändrad genom kommissionens beslut 2007/114/EG (EUT L 49, 17.2.2007, s. 21).
Enligt artikel 6 i detta beslut ska genomförandeorganet få ett bidrag som ska tas upp i Europeiska unionens allmänna budget. Den angivna inkomsten motsvarar beloppet av det bidrag som beviljats i punkt 22 01 04 30 i avsnitt III ”Kommissionen” i den allmänna budgeten.
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
20 155 000 |
118 000 |
20 273 000 |
|
1 3 |
TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
|
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
504 000 |
–48 000 |
456 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
21 173 000 |
3 000 |
21 176 000 |
|
2 |
||||
|
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED DETTA |
3 947 000 |
– 145 528 |
3 801 472 |
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND HÄRMED |
446 000 |
–83 000 |
363 000 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
282 000 |
12 000 |
294 000 |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
575 000 |
39 000 |
614 000 |
|
2 6 |
ADMINISTRATIVA KOSTNADER I SAMBAND MED DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN |
7 815 000 |
– 600 472 |
7 214 528 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
15 854 000 |
–1 003 000 |
14 851 000 |
|
|
TOTALSUMMA |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
Anmärkningar
Ändringsbudget nr 2: Denna kolumn innefattar de ändringar som gjordes då styrelsen antog den andra ändringsbudgeten den 22 oktober 2007 samt de överföringar som godkändes av styrelsen den 29 juni 2007.
AVDELNING 1
PERSONAL
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
||||||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||
|
Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen |
||||||||||
|
1 1 0 0 |
Grundlöner |
5 750 000 |
– 415 000 |
5 335 000 |
||||||
|
1 1 0 2 |
Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg |
688 000 |
–10 000 |
678 000 |
||||||
|
|
Artikel 1 1 0 – Totalt |
6 951 000 |
– 425 000 |
6 526 000 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||||||
|
Andra anställda |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Kontraktsanställda |
9 913 000 |
– 720 000 |
9 193 000 |
||||||
|
1 1 1 3 |
Praktikanter |
40 000 |
–40 000 |
p.m. |
||||||
|
1 1 1 5 |
Europeiska, nationella och internationella tjänstemän samt tjänstemän från den privata sektorn som tillfälligt placerats vid genomförandeorganet |
80 000 |
12 000 |
92 000 |
||||||
|
|
Artikel 1 1 1 – Totalt |
10 033 000 |
– 748 000 |
9 285 000 |
||||||
|
1 1 4 |
Diverse arvoden och ersättningar |
255 000 |
– 153 000 |
102 000 |
||||||
|
1 1 7 |
Tillfällig personal och övrig extern personal |
2 345 000 |
1 558 000 |
3 903 000 |
||||||
|
1 1 8 |
Kostnader vid tjänstens tillträde, vid avgång och förflyttning |
250 000 |
– 111 000 |
139 000 |
||||||
|
1 1 9 |
Justeringskoefficienter |
8 000 |
–3 000 |
5 000 |
||||||
|
|
KAPITEL 1 1 TOTALT |
20 155 000 |
118 000 |
20 273 000 |
||||||
|
KAPITEL 1 3 |
||||||||||
|
1 3 0 |
Kostnader för tjänste- och förrättningsresor och andra extra kostnader |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
||||||
|
|
KAPITEL 1 3 TOTALT |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
||||||
|
KAPITEL 1 4 |
||||||||||
|
1 4 2 |
Restauranger och matsalar |
10 000 |
|
10 000 |
||||||
|
1 4 3 |
Läkarvård |
119 000 |
9 000 |
128 000 |
||||||
|
1 4 4 |
Språkkurser, omskolning och fortbildning |
360 000 |
|
360 000 |
||||||
|
|
KAPITEL 1 4 TOTALT |
504 000 |
–48 000 |
456 000 |
||||||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
21 173 000 |
3 000 |
21 176 000 |
||||||
|
||||||||||
KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST
1 1 0 Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen
1 1 0 0 Grundlöner
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
5 750 000 |
– 415 000 |
5 335 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66.
Detta anslag är avsett att täcka grundlönen för personal upptagen i tjänsteförteckningen, beräknat på grundval av gällande bestämmelser och med hänsyn tagen till eventuella ändringar.
Anslaget täcker också övertidsersättning, särskilt artikel 56 och bilaga VI.
1 1 0 2 Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
688 000 |
–10 000 |
678 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 samt artikel 4 i bilaga VII.
1 1 1 Andra anställda
1 1 1 2 Kontraktsanställda
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
9 913 000 |
– 720 000 |
9 193 000 |
Anmärkningar
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna (kontraktsanställda, avdelning IV, särskilt artikel 79).
Detta anslag är avsett att täcka samtliga kostnader för löner och socialförsäkring, samt alla bidrag, tillägg och andra kostnader för dessa anställda.
1 1 1 3 Praktikanter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
40 000 |
–40 000 |
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med praktikanttjänstgöring för unga studenter. Utgifterna omfattar socialbidrag och arbetsgivaravgifter för praktikanter, utgifter för deras förflyttningar under praktikanttjänstgöringens tid och resekostnader för tillträde till och efter avslutning av praktikanttjänsten eller kostnader för uppehälle.
1 1 1 5 Europeiska, nationella och internationella tjänstemän samt tjänstemän från den privata sektorn som tillfälligt placerats vid genomförandeorganet
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
80 000 |
12 000 |
92 000 |
Anmärkningar
De av kommissionen antagna bestämmelserna om utnämning, ersättning och andra ekonomiska villkor för tjänstemän tillämpas på analogt sätt.
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för europeiska tjänstemän (särskilt tjänstemän som praktiserar vid kommissionen), nationella tjänstemän och andra experter som placerats vid genomförandeorganet samt tillfällig anställning av dessa.
1 1 4 Diverse arvoden och ersättningar
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
255 000 |
– 153 000 |
102 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75 samt artikel 8 i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka
|
— |
bidrag vid barns födelse och bidrag vid tjänstemans dödsfall – punkt 1 1 4 0, |
|
— |
resekostnader i samband med årlig ledighet – punkt 1 1 4 1, |
|
— |
bostads- och transportersättningar – punkt 1 1 4 2, |
|
— |
schablonersättning för uppdrag i tjänsten – punkt 1 1 4 3, |
|
— |
schablonersättning vid förflyttning – punkt 1 1 4 4, |
|
— |
särskild ersättning för räkenskapsförare och ekonomiansvariga – punkt 1 1 4 5, |
|
— |
jourtillägg – punkt 1 1 4 7, |
|
— |
övriga tillägg och ersättningar – punkt 1 1 4 9. |
1 1 7 Tillfällig personal och övrig extern personal
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
2 345 000 |
1 558 000 |
3 903 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för
|
— |
tillfällig personal – punkt 1 1 7 0, |
|
— |
övrig extern personal, inklusive kostnader för servicenivåavtal i samband med personalkostnader – punkt 1 1 7 8. |
1 1 8 Kostnader vid tjänstens tillträde, vid avgång och förflyttning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
250 000 |
– 111 000 |
139 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för
|
— |
resekostnader i samband med tjänstens tillträde och frånträde, inbegripet familjemedlemmar (artiklarna 20 och 71 samt artikel 7 i bilaga VII) – punkt 1 1 8 1, |
|
— |
bosättnings- och flyttbidrag (artiklarna 5 och 6 i bilaga VII) – punkt 1 1 8 2, |
|
— |
flyttkostnader (artiklarna 20 och 71 samt artikel 9 i bilaga VII) – punkt 1 1 8 3, |
|
— |
tillfälliga dagtraktamenten (artiklarna 20 och 71 samt artikel 10 i bilaga VII) – punkt 1 1 8 4, |
|
— |
rekryteringskostnader (artiklarna 27–31 och 33 samt bilaga III) – punkt 1 1 8 5. |
1 1 9 Justeringskoefficienter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
8 000 |
–3 000 |
5 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
|
— |
kostnader för justeringskoefficienter – punkt 1 1 9 0, |
|
— |
och anpassning av ersättningar – punkt 1 1 9 1, |
enligt rådets beslut.
KAPITEL 1 3 — TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR
1 3 0 Kostnader för tjänste- och förrättningsresor och andra extra kostnader
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka förrättningskostnader för genomförandeorganets personal.
KAPITEL 1 4 — SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR
1 4 2 Restauranger och matsalar
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
10 000 |
|
10 000 |
1 4 3 Läkarvård
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
119 000 |
9 000 |
128 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 59 samt artikel 8 i bilaga II.
1 4 4 Språkkurser, omskolning och fortbildning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
360 000 |
|
360 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka genomförandeorganets ekonomiska bidrag avseende kostnaderna för vidareutbildning av personalen.
AVDELNING 2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Hyra |
2 133 000 |
–70 000 |
2 063 000 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Försäkringar |
7 000 |
– 928 |
6 072 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning |
290 000 |
–50 000 |
240 000 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
Lokalvård och underhåll |
617 000 |
4 000 |
621 000 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Inredning av lokaler |
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
||||||||||||
|
2 0 5 |
Byggnaders säkerhet och bevakning |
490 000 |
6 000 |
496 000 |
||||||||||||
|
2 0 9 |
Övriga utgifter |
360 000 |
–9 600 |
350 400 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 TOTALT |
3 947 000 |
– 145 528 |
3 801 472 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
IT-utrustning |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Databehandlingsutrustning |
553 000 |
–65 000 |
488 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Utveckling av programvara |
883 000 |
–32 000 |
851 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Övriga externa tjänster |
1 353 000 |
– 128 000 |
1 225 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 1 0 – Totalt |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 TOTALT |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Teknisk utrustning och installationer |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Inköp av teknisk utrustning och installationer |
23 000 |
41 000 |
64 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Hyra och leasing av teknisk utrustning och tekniska installationer |
75 000 |
–16 000 |
59 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Underhåll, drift och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer |
122 000 |
–15 000 |
107 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 2 0 – Totalt |
220 000 |
10 000 |
230 000 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||
|
Inventarier |
||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Nyanskaffning av inventarier |
171 000 |
–85 000 |
86 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 2 1 – Totalt |
191 000 |
–85 000 |
106 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Fordon |
||||||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Hyra och leasing av fordon |
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 2 3 – Totalt |
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
||||||||||||
|
2 2 5 |
Kostnader för dokumentation och bibliotek |
5 000 |
–4 000 |
1 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 TOTALT |
446 000 |
–83 000 |
363 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Papper och kontorsmaterial |
142 000 |
–20 000 |
122 000 |
||||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||||
|
Utgifter i samband med finansiella transaktioner |
||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bankavgifter |
1 000 |
|
1 000 |
||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Växlingsförluster |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||||||
|
2 3 2 9 |
Övriga utgifter vid finansiella transaktioner |
2 000 |
|
2 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 3 2 – Totalt |
3 000 |
|
3 000 |
||||||||||||
|
2 3 3 |
Kostnader för juridisk hjälp |
p.m. |
55 000 |
55 000 |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Övriga administrativa utgifter |
47 000 |
–23 000 |
24 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 3 TOTALT |
282 000 |
12 000 |
294 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Porto och andra försändelsekostnader |
50 000 |
–6 000 |
44 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telekommunikationer |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Abonnemang och avgifter för telekommunikationer |
525 000 |
45 000 |
570 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 4 1 – Totalt |
525 000 |
45 000 |
570 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 4 TOTALT |
575 000 |
39 000 |
614 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 6 |
||||||||||||||||
|
2 6 0 |
Expertkostnader och sammanträdeskostnader i samband med den operativa verksamheten |
5 000 000 |
– 577 472 |
4 422 528 |
||||||||||||
|
2 6 1 |
Utgifter för tolkning |
100 000 |
–38 000 |
62 000 |
||||||||||||
|
2 6 2 |
Information, kommunikation och publikationer |
600 000 |
–90 000 |
510 000 |
||||||||||||
|
2 6 3 |
Översättningskostnader |
600 000 |
100 000 |
700 000 |
||||||||||||
|
2 6 4 |
Revisionskostnader |
1 440 000 |
80 000 |
1 520 000 |
||||||||||||
|
2 6 5 |
Kostnader för studier |
75 000 |
–75 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 6 TOTALT |
7 815 000 |
– 600 472 |
7 214 528 |
||||||||||||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
15 854 000 |
–1 003 000 |
14 851 000 |
||||||||||||
|
|
TOTALSUMMA |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITEL 2 0 — HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED DETTA
2 0 0 Hyra
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
2 133 000 |
–70 000 |
2 063 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av fastigheter eller delar av fastigheter som organet använder.
2 0 1 Försäkringar
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
7 000 |
– 928 |
6 072 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringar för fastigheter eller delar av fastigheter som organet använder.
2 0 2 Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
290 000 |
–50 000 |
240 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter för förbrukning.
2 0 3 Lokalvård och underhåll
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
617 000 |
4 000 |
621 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för lokalvård och underhåll av fastigheter som organet förfogar över (lokaler, hissar, centralvärme, luftkonditionering, elektricitet, rörledningar).
2 0 4 Inredning av lokaler
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inredning och flyttning av mellanväggar i fastigheten.
2 0 5 Byggnaders säkerhet och bevakning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
490 000 |
6 000 |
496 000 |
2 0 9 Övriga utgifter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
360 000 |
–9 600 |
350 400 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka övriga löpande utgifter för byggnader, som inte särskilt har angivits, särskilt skatter och vägavgifter, renhållning, sophämtning, sotning.
KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING
2 1 0 IT-utrustning
2 1 0 0 Databehandlingsutrustning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
553 000 |
–65 000 |
488 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp eller hyra av datorer och kringutrustning.
Det täcker också kostnaderna för service, drift, reparationer, datamedier, dokumentation, övrig materiel m.m.
2 1 0 1 Utveckling av programvara
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
883 000 |
–32 000 |
851 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för datorservice och konsulttjänster, särskilt för
|
— |
underhåll av befintlig utrustning, |
|
— |
utveckling av ny utrustning och utvidgning av befintlig utrustning (genomförbarhetsstudier, analys, programmering, implementering m.m.), |
|
— |
hantering och parametrering av operativsystem, |
|
— |
inköp, hyra och underhåll av program och programvara m.m. |
2 1 0 2 Övriga externa tjänster
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
1 353 000 |
– 128 000 |
1 225 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för extern datapersonal (operatörer, dataadministratörer, systemingenjörer, osv.), med undantag för tillfälligt anställd datainmatningspersonal.
KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND HÄRMED
2 2 0 Teknisk utrustning och installationer
2 2 0 0 Inköp av teknisk utrustning och installationer
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
23 000 |
41 000 |
64 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för förvärv av utrustning som
|
— |
audiovisuell utrustning och utrustning för reproduktion, arkivering, bibliotek och tolkning, t.ex. bås, hörlurar och omkopplingsenheter för simultantolkning, |
|
— |
verktyg för fastighetsservice, |
|
— |
mindre elektronisk kontorsutrustning, t.ex. skriv- och räknemaskiner, ordbehandlingsmaskiner osv. |
2 2 0 2 Hyra och leasing av teknisk utrustning och tekniska installationer
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
75 000 |
–16 000 |
59 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka hyra och leasing av den tekniska utrustning och de installationer som tas upp under punkt 2 2 0 0.
2 2 0 3 Underhåll, drift och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
122 000 |
–15 000 |
107 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för underhåll och reparation av den utrustning och de installationer som tas upp under punkt 2 2 0 0.
2 2 1 Inventarier
2 2 1 0 Nyanskaffning av inventarier
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
171 000 |
–85 000 |
86 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp av inventarier.
2 2 3 Fordon
2 2 3 2 Hyra och leasing av fordon
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka hyra och leasing av fordon samt tillfällig hyra av fordon och kostnader för utnyttjandet av allmänna transportmedel.
2 2 5 Kostnader för dokumentation och bibliotek
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
5 000 |
–4 000 |
1 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för bland annat
|
— |
biblioteksfonden – punkt 2 2 5 0, |
|
— |
utrustning med särskild biblioteksmateriel (mappar, hyllor, möbler, kataloger osv.) – punkt 2 2 5 1, |
|
— |
prenumerationer på tidningar och tidskrifter – punkt 2 2 5 2, |
|
— |
abonnemang hos pressagenturer – punkt 2 2 5 3, |
|
— |
bindning och övriga åtgärder som är nödvändiga för att bevara bokverk och tidskrifter – punkt 2 2 5 4. |
KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 3 0 Papper och kontorsmaterial
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
142 000 |
–20 000 |
122 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för fotokopior, materiel till reproduktionsutrustning, papper och kontorsartiklar.
2 3 2 Utgifter i samband med finansiella transaktioner
2 3 2 0 Bankavgifter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
1 000 |
|
1 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter.
2 3 2 1 Växlingsförluster
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka förluster vid valutaväxling.
2 3 2 9 Övriga utgifter vid finansiella transaktioner
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
2 000 |
|
2 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka övriga kostnader vid finansiella transaktioner.
2 3 3 Kostnader för juridisk hjälp
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
55 000 |
55 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för juridisk hjälp och tjänster från advokater eller andra experter som byrån vänt sig till för rådgivning.
2 3 5 Övriga administrativa utgifter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
47 000 |
–23 000 |
24 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka diverse övriga administrativa utgifter, särskilt
|
— |
övriga försäkringar – punkt 2 3 5 0, |
|
— |
övriga kostnader i samband med interna sammanträden – punkt 2 3 5 2, |
|
— |
interna transporter och flyttningar – punkt 2 3 5 3, |
|
— |
kostnader för arkivering av dokument – punkt 2 3 5 4, |
|
— |
uniformer och arbetskläder – punkt 2 3 5 5, |
|
— |
diverse utgifter, bland annat för gemensamma tjänster – punkt 2 3 5 6. |
KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER
2 4 0 Porto och andra försändelsekostnader
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
50 000 |
–6 000 |
44 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka porto och andra försändelsekostnader, inbegripet paket.
2 4 1 Telekommunikationer
2 4 1 0 Abonnemang och avgifter för telekommunikationer
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
525 000 |
45 000 |
570 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka abonnemangsavgifter, samtalskostnader och kostnader för telekommunikationsutrustning, inklusive underhåll och reparation av utrustning.
KAPITEL 2 6 — ADMINISTRATIVA KOSTNADER I SAMBAND MED DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN
2 6 0 Expertkostnader och sammanträdeskostnader i samband med den operativa verksamheten
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
5 000 000 |
– 577 472 |
4 422 528 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för sammanträden med experter och partner som organiseras av genomförandeorganet inom ramen för den operativa verksamheten:
|
— |
Expertkostnader – punkt 2 6 0 0 |
|
— |
Sammanträdeskostnader – punkt 2 6 0 1. |
2 6 1 Utgifter för tolkning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
100 000 |
–38 000 |
62 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för tolkning som genomförandeorganet ådrar sig inom ramen för den operativa verksamheten.
2 6 2 Information, kommunikation och publikationer
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
600 000 |
–90 000 |
510 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för information, kommunikation och publikationer som genomförandeorganet ådrar sig inom ramen för den operativa verksamheten.
2 6 3 Översättningskostnader
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
600 000 |
100 000 |
700 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka översättningskostnader som genomförandeorganet ådrar sig inom ramen för den operativa verksamheten.
2 6 4 Revisionskostnader
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
1 440 000 |
80 000 |
1 520 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka revisionskostnader som genomförandeorganet ådrar sig inom ramen för den administrativa verksamheten.
2 6 5 Kostnader för studier
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
75 000 |
–75 000 |
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för studier som genomförandeorganet ådrar sig inom ramen för den operativa verksamheten.
Tjänsteförteckning
|
Kategori och lönegrad |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
Ändringsbudget nr 2 |
Totalt |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
4 |
–4 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
–4 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
21 |
–14 |
7 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
–7 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
3 |
+16 |
19 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
+5 |
11 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
+1 |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
+6 |
6 |
|
Totalt lönekategori AD |
— |
— |
— |
52 |
+3 |
55 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
5 |
–2 |
3 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
9 |
–9 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
9 |
–7 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
–1 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
+11 |
11 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt lönekategori AST |
— |
— |
— |
28 |
— |
28 |
|
Totalt |
— |
— |
— |
80 |
+3 |
83 |
|
4.1.2008 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 2/249 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1
(2008/16/EG)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
||||
|
1 1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
|
1 2 |
GEMENSKAPENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
|
2 |
||||
|
ÖVRIGA BIDRAG |
||||
|
2 2 |
ANSLUTNINGSSTRATEGI |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
|
3 |
||||
|
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING |
||||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
0 |
|
0 |
|
|
TOTALSUMMA |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
AVDELNING 1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||||
|
|
KAPITEL 1 1 |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
|
|
KAPITEL 1 1 TOTALT |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
|
KAPITEL 1 2 |
||||||||
|
1 2 1 |
Cards |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
|
KAPITEL 1 2 TOTALT |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
||||
|
||||||||
KAPITEL 1 1 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
KAPITEL 1 2 — GEMENSKAPENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT
1 2 1 Cards
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
AVDELNING 2
ÖVRIGA BIDRAG
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||
|
2 2 1 |
Turkiet |
100 000 |
– 100 000 |
— |
||
|
2 2 2 |
Kroatien |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
KAPITEL 2 2 TOTALT |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
||
|
|
TOTALSUMMA |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 2 — ANSLUTNINGSSTRATEGI
2 2 1 Turkiet
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
100 000 |
– 100 000 |
— |
2 2 2 Kroatien
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR ECNN |
||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
|
2 |
||||
|
UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET |
||||
|
2 1 |
ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
|
3 |
||||
|
UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT |
||||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
4 669 349 |
|
4 669 349 |
|
4 |
||||
|
UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG |
||||
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
|
|
|
|
5 |
||||
|
RESERV |
||||
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
700 000 |
|
700 000 |
|
|
TOTALSUMMA |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
AVDELNING 1
UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR ECNN
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||
|
Löner och bidrag för tillfälligt och fast anställda |
||||||
|
1 1 1 1 |
Grundlöner |
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
||
|
1 1 1 2 |
Familjetillägg |
550 000 |
64 000 |
614 000 |
||
|
1 1 1 3 |
Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg |
690 000 |
3 000 |
693 000 |
||
|
1 1 1 4 |
Fasta tillägg |
13 000 |
– 500 |
12 500 |
||
|
1 1 1 5 |
Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall |
1 500 |
– 700 |
800 |
||
|
1 1 1 6 |
Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten |
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
||
|
1 1 1 7 |
Ersättningar och kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning (resor, bosättning, flyttning och omplacering, flyttning, tillfälliga dagliga traktamenten) |
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
||
|
|
Artikel 1 1 1 – Totalt |
6 519 500 |
– 132 200 |
6 387 300 |
||
|
1 1 3 |
||||||
|
Löner och ersättningar för lokalt anställd personal |
||||||
|
1 1 3 1 |
Lokalt anställda |
p.m. |
224 |
224 |
||
|
|
Artikel 1 1 3 – Totalt |
p.m. |
224 |
224 |
||
|
1 1 4 |
||||||
|
Löner och bidrag för kontraktsanställda |
||||||
|
1 1 4 1 |
Kontraktsanställda |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
|
|
Artikel 1 1 4 – Totalt |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
|
1 1 5 |
||||||
|
Utgifter för övriga anställda |
||||||
|
1 1 5 3 |
Intern personal |
p.m. |
91 200 |
91 200 |
||
|
1 1 5 4 |
Praktikanter |
500 |
– 500 |
p.m. |
||
|
|
Artikel 1 1 5 – Totalt |
500 |
90 700 |
91 200 |
||
|
1 1 6 |
||||||
|
Socialförsäkringssystem |
||||||
|
1 1 6 1 |
Försäkring mot sjukdom |
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
||
|
1 1 6 2 |
Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom |
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
||
|
1 1 6 3 |
Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda |
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
||
|
|
Artikel 1 1 6 – Totalt |
268 000 |
–23 500 |
244 500 |
||
|
1 1 7 |
||||||
|
Anslag för att täcka justeringar av löner till tjänstemän och övriga anställda |
||||||
|
1 1 7 1 |
Korrigeringskoefficienter |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
|
|
Artikel 1 1 7 – Totalt |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
|
1 1 8 |
||||||
|
Utgifter i samband med anställningsförfaranden |
||||||
|
1 1 8 1 |
Anställningsförfarande |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
|
|
Artikel 1 1 8 – Totalt |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
|
1 1 9 |
||||||
|
Utbildning, omskolning och information till anställda |
||||||
|
1 1 9 1 |
Utbildning |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
|
Artikel 1 1 9 – Totalt |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
|
KAPITEL 1 1 TOTALT |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST
1 1 1 Löner och bidrag för tillfälligt och fast anställda
1 1 1 1 Grundlöner
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62, 67 och 68 samt avsnitt I i bilaga VII.
1 1 1 2 Familjetillägg
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
550 000 |
64 000 |
614 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hushållstillägg, barntillägg och utbildningstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.
1 1 1 3 Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
690 000 |
3 000 |
693 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 samt artikel 4 i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka utlandstillägg och särskilda utlandstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.
1 1 1 4 Fasta tillägg
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
13 000 |
– 500 |
12 500 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4a i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för sekretariatstillägg som utgår till tjänstemän, tillfälligt anställda och extraanställd personal i kategori C som är anställda som stenografer eller maskinskrivare, telexoperatörer, sättare, chefssekreterare eller förste sekreterare.
1 1 1 5 Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 500 |
– 700 |
800 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75.
Detta anslag är avsett att täcka:
|
— |
ersättning vid barns födelse, |
samt vid tjänstemans dödsfall:
|
— |
den avlidnes fulla lön till och med slutet av den tredje månaden efter den månad då dödsfallet inträffade, |
|
— |
kostnader för transport av kroppen till den avlidnes ursprungsort. |
1 1 1 6 Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 8 i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka schablonbetalningen av resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda, deras makar och underhållsberättigade barn från anställningsorten till ursprungsorten enligt följande villkor:
|
— |
En gång per kalenderår om avståndet med tåg är mer än 50 km och mindre än 725 km. |
|
— |
Två gånger per kalenderår om avståndet med tåg är 725 km eller mer. |
1 1 1 7 Ersättningar och kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning (resor, bosättning, flyttning och omplacering, flyttning, tillfälliga dagliga traktamenten)
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artiklarnal 5, 6, 7 och 9 i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka resekostnaderna för anställda (inbegripet familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst.
Detta anslag också är avsett att täcka kostnaderna för bosättningsbidrag till anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst och då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på annan ort.
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för flyttbidrag till anställda som är tvungna att byta bostad då de tillträder en tjänst, förflyttas till en ny anställningsort samt då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på annan ort.
Detta anslag är dessutom avsett att täcka utgifter för traktamente för anställda som kan intyga att de måste byta bostadsort efter inträde i tjänst (även vid omplacering).
1 1 3 Löner och ersättningar för lokalt anställd personal
1 1 3 1 Lokalt anställda
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
224 |
224 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka lön (inbegripet övertidsersättning) och arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter för lokalt anställda.
1 1 4 Löner och bidrag för kontraktsanställda
1 1 4 1 Kontraktsanställda
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
692 000 |
15 000 |
707 000 |
Anmärkningar
Nya tjänsteföreskrifterna efter maj 2004.
1 1 5 Utgifter för övriga anställda
1 1 5 3 Intern personal
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
91 200 |
91 200 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för tillfälligt inhyrd personal, särskilt maskinskrivare och telefonister.
Anlitandet av tillfälligt anställda är befogat i de fall då vissa avdelningar behöver flexibilitet för att kunna tillmötesgå ad hoc-behov.
1 1 5 4 Praktikanter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
500 |
– 500 |
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för anställandet av praktikanter.
1 1 6 Socialförsäkringssystem
1 1 6 1 Försäkring mot sjukdom
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 72.
Sjukförsäkringsbestämmelser för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 23.
Detta anslag är avsett att täcka arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter (3,4 % av grundlönen). De anställdas avgift uppgår till 1,7 % av grundlönen.
1 1 6 2 Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 73 i dessa.
Detta anslag är avsett att täcka:
|
— |
arbetsgivarens avgifter för försäkring mot yrkessjukdomar och olycksfall (0,77 % av grundlönen), |
|
— |
ett tillägg på 2 % till de beräknade anslagen (vilket höjer nivån till 0,7854 %) för att täcka utgifter som inte täcks av försäkringen (artikel 73 i tjänsteföreskrifterna). |
1 1 6 3 Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
Anmärkningar
Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper (EGT L 265, 8.10.1985, s. 1).
Detta anslag är avsett att täcka arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda.
1 1 7 Anslag för att täcka justeringar av löner till tjänstemän och övriga anställda
1 1 7 1 Korrigeringskoefficienter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 64 och 65.
Detta anslag är avsett att täcka de kostnader som uppstår till följd av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på tjänstemännens och extraanställdas löner och övertidsersättningar.
1 1 8 Utgifter i samband med anställningsförfaranden
1 1 8 1 Anställningsförfarande
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 27 till 31 och artikel 33 samt bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med anställningsförfarande och särskilt kostnaderna för anordnande av uttagningsprov.
1 1 9 Utbildning, omskolning och information till anställda
1 1 9 1 Utbildning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
40 000 |
35 000 |
75 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 24 tredje stycket.
Detta anslag är avsett att täcka organisering av språkkurser, introduktionskurser för nyanställda, utvecklingskurser för personal, kurser för omskolning, kurser i användandet av modern teknik, seminarier, m.m.
Det täcker även inköp av nödvändig utrustning och dokumentation samt anlitande av organisationskonsulter.
AVDELNING 2
UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||
|
2 1 1 |
||||||
|
Investeringar i fast egendom, hyra av byggnader och kostnader i samband därmed |
||||||
|
2 1 1 1 |
Hyror |
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
||
|
2 1 1 2 |
Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning |
47 636 |
– 548 |
47 088 |
||
|
2 1 1 3 |
Rengöring och underhåll |
111 568 |
18 673 |
130 241 |
||
|
2 1 1 4 |
Byggnaders säkerhet och övervakning |
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
||
|
2 1 1 7 |
Övriga utgifter som avser byggnader |
40 000 |
34 500 |
74 500 |
||
|
|
Artikel 2 1 1 – Totalt |
776 086 |
17 235 |
793 321 |
||
|
2 1 2 |
||||||
|
Databehandling |
||||||
|
2 1 2 1 |
Driftskostnader för centrumet för databehandling |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
|
|
Artikel 2 1 2 – Totalt |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
|
2 1 3 |
||||||
|
Lös egendom och kostnader i samband därmed |
||||||
|
2 1 3 3 |
Nyanskaffning eller ersättning av inventarier |
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
||
|
|
Artikel 2 1 3 – Totalt |
116 994 |
–1 275 |
115 719 |
||
|
2 1 4 |
||||||
|
Löpande administrativa utgifter |
||||||
|
2 1 4 1 |
Bankavgifter och övriga utgifter i samband med finansiella transaktioner |
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
||
|
2 1 4 2 |
Kostnader i samband med skadestånd och för juridisk hjälp |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||
|
2 1 4 3 |
Diverse försäkringar |
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
||
|
2 1 4 4 |
Uniformer och arbetskläder |
2 799 |
2 000 |
4 799 |
||
|
2 1 4 7 |
Porto och andra leveranskostnader |
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
||
|
2 1 4 8 |
Telefon, telegraf, telex och television |
112 000 |
8 794 |
120 794 |
||
|
|
Artikel 2 1 4 – Totalt |
195 728 |
4 059 |
199 787 |
||
|
2 1 5 |
||||||
|
Socialmedicinsk infrastruktur och social service |
||||||
|
2 1 5 2 |
Främjande av kontakten mellan de anställda |
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
||
|
|
Artikel 2 1 5 – Totalt |
49 849 |
–3 500 |
46 349 |
||
|
|
KAPITEL 2 1 TOTALT |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
|
TOTALSUMMA |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 1 — ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET
2 1 1 Investeringar i fast egendom, hyra av byggnader och kostnader i samband därmed
2 1 1 1 Hyror
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka hyror för byggnader eller delar av byggnader som tas i anspråk av ECNN.
2 1 1 2 Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
47 636 |
– 548 |
47 088 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka avgifter för vatten, gas, elektricitet och uppvärmning.
2 1 1 3 Rengöring och underhåll
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
111 568 |
18 673 |
130 241 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för rengöring, bland annat av lokalerna (vanlig städning, inköp av produkter för underhåll, rengöring, tvätt och kemtvätt m.m.).
Det omfattar även utgifter för underhåll av utrustning och tekniska installationer (hissar, centralvärme, luftkonditionering, m.m.).
2 1 1 4 Byggnaders säkerhet och övervakning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för säkerheten beträffande personer, byggnader och varor, särskilt kostnader för avtal om bevakning av byggnader, inköp, hyra och underhåll av eldsläckningsapparatur, utbyte av brandvakters utrustning och utrustning för första hjälpen, samt kostnader för lagstadgade kontroller.
2 1 1 7 Övriga utgifter som avser byggnader
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
40 000 |
34 500 |
74 500 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för byggnader som inte omfattas av andra artiklar t.ex. andra administrativa kostnader som inte avser förbrukning (vatten, gas och elektricitet), underhåll och försäkringar, särskilt med avseende på byggnader som hyrs av flera hyresgäster, arvoden i samband med upprättande av synhandlingar över lokalernas inventarier, kommunalskatt och avgifter i samband därmed.
2 1 2 Databehandling
2 1 2 1 Driftskostnader för centrumet för databehandling
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
518 700 |
419 578 |
938 278 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp, hyra, leasing, underhåll av maskinvara, programvara/programpaket och diverse förbrukningsvaror för datorer.
2 1 3 Lös egendom och kostnader i samband därmed
2 1 3 3 Nyanskaffning eller ersättning av inventarier
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av inventarier.
2 1 4 Löpande administrativa utgifter
2 1 4 1 Bankavgifter och övriga utgifter i samband med finansiella transaktioner
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter och avgifter för anslutning till bankernas interna telekommunikationsnät.
2 1 4 2 Kostnader i samband med skadestånd och för juridisk hjälp
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
5 000 |
5 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka preliminära rättsliga kostnader och tjänster från advokater eller andra experter som anlitas av ECNN för rådgivning. Denna punkt är avsedd att täcka ECNN:s utgifter för skadestånd och utgifter till följd av dess civilrättsliga ansvar.
2 1 4 3 Diverse försäkringar
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
Anmärkningar
Detta anslag täcker särskilt allriskförsäkringar, stöldskydds- och olycksfallsförsäkringar, ansvarsförsäkring, försäkring som täcker ansvaret för räkenskapsförare och förskottsförvaltare, försäkringar för värdetransporter och försäkringar för personal som arbetar i inrättningar och i restauranger.
2 1 4 4 Uniformer och arbetskläder
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
2 799 |
2 000 |
4 799 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för uniformer för chaufförer och vaktmästare.
2 1 4 7 Porto och andra leveranskostnader
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och andra leveranskostnader för normal postgång, för rapporter och publikationer, för postpaket och andra paket som sänds per flyg, båt eller tåg samt för ECNN:s internpost.
2 1 4 8 Telefon, telegraf, telex och television
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
112 000 |
8 794 |
120 794 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för telefonabonnemang och kommunikation (endast officiell kommunikation, privat kommunikation är avgiftsbelagd), telefax, videokonferenser, dataöverföring och inköp av telefonkataloger.
2 1 5 Socialmedicinsk infrastruktur och social service
2 1 5 2 Främjande av kontakten mellan de anställda
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka:
|
— |
sociokulturell verksamhet, |
|
— |
medalj efter 20 års tjänst, |
|
— |
bidrag till idrottsklubbar och kulturella föreningar, |
|
— |
bidrag till familjeföreningar (för att integrera nya tjänstemäns och anställdas familjer). |
UTGIFTER CARDS
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR ECNN |
||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
|
2 |
||||
|
UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET |
||||
|
2 1 |
ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
|
3 |
||||
|
UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT |
||||
|
3 1 |
SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
|
4 |
||||
|
UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG |
||||
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
|
|
|
|
5 |
||||
|
RESERV |
||||
|
5 2 |
UTGIFTER CARDS |
|
10 000 |
10 000 |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
— |
10 000 |
10 000 |
|
|
TOTALSUMMA |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
AVDELNING 1
UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR ECNN
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||
|
1 1 5 |
||||||
|
Utgifter för övriga anställda |
||||||
|
1 1 5 3 |
Intern personal |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
Artikel 1 1 5 – Totalt |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
KAPITEL 1 1 TOTALT |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST
1 1 5 Utgifter för övriga anställda
1 1 5 3 Intern personal
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
27 200 |
27 200 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för tillfälligt inhyrd personal, särskilt maskinskrivare och telefonister.
Anlitandet av tillfälligt anställda är befogat i de fall då vissa avdelningar behöver flexibilitet för att kunna tillmötesgå ad hoc-behov.
AVDELNING 2
UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||
|
2 1 4 |
||||||
|
Löpande administrativa utgifter |
||||||
|
2 1 4 1 |
Bankavgifter och övriga utgifter i samband med finansiella transaktioner |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
Artikel 2 1 4 – Totalt |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
KAPITEL 2 1 TOTALT |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 1 — ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET
2 1 4 Löpande administrativa utgifter
2 1 4 1 Bankavgifter och övriga utgifter i samband med finansiella transaktioner
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
2 000 |
2 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter och avgifter för anslutning till bankernas interna telekommunikationsnät.
AVDELNING 3
UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 3 1 |
||||||
|
3 1 1 |
||||||
|
Utgivningsverksamhet |
||||||
|
3 1 1 1 |
Utgivningsverksamhet |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
|
|
Artikel 3 1 1 – Totalt |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
|
3 1 4 |
||||||
|
Projektrelaterad verksamhet som genomförs externt |
||||||
|
3 1 4 1 |
Projektrelaterad verksamhet som genomförs externt |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
|
|
Artikel 3 1 4 – Totalt |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
|
3 1 6 |
||||||
|
Tjänsteresor |
||||||
|
3 1 6 1 |
Tjänsteresor |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
|
|
Artikel 3 1 6 – Totalt |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
|
3 1 8 |
||||||
|
Tekniska möten |
||||||
|
3 1 8 1 |
Tekniska möten |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
|
Artikel 3 1 8 – Totalt |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
|
KAPITEL 3 1 TOTALT |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
||||||
KAPITEL 3 1 — SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET
3 1 1 Utgivningsverksamhet
3 1 1 1 Utgivningsverksamhet
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
53 900 |
53 900 |
Anmärkningar
Detta anslag är speciellt avsett att täcka:
|
— |
publikationer som skall publiceras i enlighet med fördragen eller förordningar från rådet, |
|
— |
periodiska publikationer, institutionella publikationer och meddelanden, |
|
— |
broschyrer och publikationer som erbjuder tekniskt och vetenskapligt kunnande, |
|
— |
översättning av narkotikacentrumets publikationer, |
|
— |
informationsåtgärder för att göra narkotikacentrumets verksamhet känd bland berörda forskare och offentliga myndigheter. |
3 1 4 Projektrelaterad verksamhet som genomförs externt
3 1 4 1 Projektrelaterad verksamhet som genomförs externt
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
125 000 |
125 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för specialiserade studier som läggs ut på experter eller konsulter i den mån dessa inte kan utföras av ECNN på grund av brist på lämplig personal.
3 1 6 Tjänsteresor
3 1 6 1 Tjänsteresor
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för transportkostnader, traktamenten samt tillhörande eller extraordinära kostnader i samband med tjänsteresor som görs av fast anställd personal i avdelningens intresse i enlighet med bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.
3 1 8 Tekniska möten
3 1 8 1 Tekniska möten
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
291 900 |
291 900 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anordnande och deltagande i icke-institutionella möten.
AVDELNING 5
RESERV
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
|
KAPITEL 5 2 |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
|
KAPITEL 5 2 TOTALT |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
— |
10 000 |
10 000 |
||
|
|
TOTALSUMMA |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 5 2 — UTGIFTER CARDS
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
4.1.2008 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 2/279 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1
(2008/17/EG)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
||||
|
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
|
2 |
||||
|
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
||||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
|
3 |
||||
|
ÖVRIGA BIDRAG |
||||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
||||
|
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
||||
|
4 0 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
|
|
TOTALSUMMA |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
AVDELNING 1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Bidrag från Europeiska gemenskapen |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
|
KAPITEL 1 0 TOTALT |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
1 0 0 Bidrag från Europeiska gemenskapen
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
Anmärkningar
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 460/2004 av den 10 mars 2004 om inrättandet av den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (EUT L 77, 13.3.2004, s. 1). Enligt artikel 53.4 i denna förordning förs ett bidrag till byrån in i avsnittet ”Kommissionen” i den allmänna budgeten.
AVDELNING 2
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Bidrag från tredjeländer |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
|
KAPITEL 2 0 TOTALT |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER
2 0 0 Bidrag från tredjeländer
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
182 400 |
182 400 |
Anmärkningar
Bidrag från associerade länder.
AVDELNING 4
ADMINISTRATIV VERKSAMHET
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
Administrativ verksamhet |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
KAPITEL 4 0 TOTALT |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
TOTALSUMMA |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
||
|
||||||
KAPITEL 4 0 — ADMINISTRATIV VERKSAMHET
4 0 0 Administrativ verksamhet
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
234 528 |
234 528 |
Anmärkningar
Inkomster av administrativa verksamheter.
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
3 747 500 |
– 301 500 |
3 446 000 |
|
1 2 |
UTGIFTER FÖR REKRYTERING |
135 000 |
206 500 |
341 500 |
|
1 3 |
PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING |
90 000 |
51 000 |
141 000 |
|
1 4 |
TILLFÄLLIG PERSONAL |
98 500 |
84 000 |
182 500 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
4 071 000 |
40 000 |
4 111 000 |
|
2 |
||||
|
BYRÅNS DRIFT |
||||
|
2 0 |
LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER |
702 000 |
828 |
702 828 |
|
2 1 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
41 000 |
60 100 |
101 100 |
|
2 2 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
140 000 |
28 000 |
168 000 |
|
2 3 |
IKT |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
978 000 |
156 928 |
1 134 928 |
|
3 |
||||
|
DRIFTSUTGIFTER |
||||
|
3 0 |
GRUPPVERKSAMHET |
775 000 |
430 000 |
1 205 000 |
|
3 2 |
ANDRA OPERATIVA AKTIVITETER |
252 500 |
378 500 |
631 000 |
|
3 3 |
DRIFT AV AVDELNINGEN FÖR SAMARBETSSTÖD |
414 500 |
150 500 |
565 000 |
|
3 4 |
INTERNREVISION |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
|
3 5 |
DRIFT AV TEKNISKA AVDELNINGEN |
420 000 |
200 000 |
620 000 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
1 887 000 |
1 284 000 |
3 171 000 |
|
|
TOTALSUMMA |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
AVDELNING 1
PERSONAL
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||||||||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Grundlöner |
2 388 000 |
– 193 000 |
2 195 000 |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Familjetillägg |
310 000 |
–55 000 |
255 000 |
||||||||
|
1 1 0 2 |
Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg |
332 000 |
44 000 |
376 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 1 0 – Totalt |
3 030 000 |
– 204 000 |
2 826 000 |
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||
|
Övriga anställda |
||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Kontraktsanställd personal |
250 000 |
–7 000 |
243 000 |
||||||||
|
1 1 1 3 |
Avdelade nationella experter |
177 000 |
–80 000 |
97 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 1 1 – Totalt |
427 000 |
–87 000 |
340 000 |
||||||||
|
1 1 2 |
||||||||||||
|
Arbetsgivaravgifter |
||||||||||||
|
1 1 2 0 |
Sjukförsäkring |
81 000 |
10 000 |
91 000 |
||||||||
|
1 1 2 1 |
Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring |
21 000 |
3 000 |
24 000 |
||||||||
|
1 1 2 2 |
Arbetslöshetsförsäkring |
38 000 |
6 000 |
44 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 1 2 – Totalt |
140 000 |
19 000 |
159 000 |
||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||
|
Diverse tillägg och bidrag |
||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall |
500 |
500 |
1 000 |
||||||||
|
1 1 3 1 |
Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten |
150 000 |
–30 000 |
120 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 1 3 – Totalt |
150 500 |
–29 500 |
121 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 1 1 TOTALT |
3 747 500 |
– 301 500 |
3 446 000 |
||||||||
|
KAPITEL 1 2 |
||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||
|
Reseersättning till sökande vid intervju |
||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Reseersättning till sökande vid intervju |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 2 0 – Totalt |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||||||||
|
1 2 1 |
||||||||||||
|
Kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning |
||||||||||||
|
1 2 1 0 |
Utgifter vid tjänstens tillträdande och vid kontraktsslut |
5 000 |
19 000 |
24 000 |
||||||||
|
1 2 1 1 |
Bosättningsersättning vid tillträde, frånträde och förflyttning |
30 000 |
65 500 |
95 500 |
||||||||
|
1 2 1 2 |
Flyttkostnader |
30 000 |
58 000 |
88 000 |
||||||||
|
1 2 1 3 |
Dagtraktamente |
60 000 |
10 000 |
70 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 2 1 – Totalt |
125 000 |
152 500 |
277 500 |
||||||||
|
|
KAPITEL 1 2 TOTALT |
135 000 |
206 500 |
341 500 |
||||||||
|
KAPITEL 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 1 |
||||||||||||
|
Hälsovård |
||||||||||||
|
1 3 1 0 |
Hälsovård |
20 000 |
21 000 |
41 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 3 1 – Totalt |
20 000 |
21 000 |
41 000 |
||||||||
|
1 3 2 |
||||||||||||
|
Utbildning |
||||||||||||
|
1 3 2 0 |
Språkkurser och övrig utbildning |
70 000 |
30 000 |
100 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 3 2 – Totalt |
70 000 |
30 000 |
100 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 1 3 TOTALT |
90 000 |
51 000 |
141 000 |
||||||||
|
KAPITEL 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||||
|
Socialvård |
||||||||||||
|
1 4 1 1 |
Övrig personalvårdande verksamhet |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 4 1 – Totalt |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||
|
Tillfällig personal |
||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Tillfälligt anställda (interimstjänster) |
55 000 |
44 000 |
99 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 4 2 – Totalt |
65 000 |
44 000 |
109 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 1 4 TOTALT |
98 500 |
84 000 |
182 500 |
||||||||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
4 071 000 |
40 000 |
4 111 000 |
||||||||
|
||||||||||||
KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST
1 1 0 Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen
1 1 0 0 Grundlöner
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
2 388 000 |
– 193 000 |
2 195 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänstemäns och tillfälligt anställdas grundlön.
1 1 0 1 Familjetillägg
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
310 000 |
–55 000 |
255 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62, 67 och 68 och avsnitt I i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hushålls-, barn- och utbildningstillägg.
1 1 0 2 Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
332 000 |
44 000 |
376 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 och artikel 4 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka utlandstillägg och särskilda utlandstillägg.
1 1 1 Övriga anställda
1 1 1 0 Kontraktsanställd personal
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
250 000 |
–7 000 |
243 000 |
Anmärkningar
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kontraktsanställdas lön, samt tillhörande arbetsgivaravgifter för socialförsäkring.
1 1 1 3 Avdelade nationella experter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
177 000 |
–80 000 |
97 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka grundlöner och alla förmåner för avdelade nationella experter.
1 1 2 Arbetsgivaravgifter
1 1 2 0 Sjukförsäkring
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
81 000 |
10 000 |
91 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 72. Bestämmelser för sjukförsäkring för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 23. Detta anslag är avsett att täcka kostnader för sjukförsäkring.
1 1 2 1 Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
21 000 |
3 000 |
24 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 73 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för arbetsgivarens bidrag till olycksfalls- och arbetsskadeförsäkringen.
1 1 2 2 Arbetslöshetsförsäkring
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
38 000 |
6 000 |
44 000 |
Anmärkningar
Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper (EGT L 265, 8.10.1985, s. 1). Detta anslag är avsett att täcka kostnader för arbetslöshetsförsäkring.
1 1 3 Diverse tillägg och bidrag
1 1 3 0 Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
500 |
500 |
1 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75. Detta anslag är avsett att täcka bidrag vid barns födelse och vid tjänstemans dödsfall betalning av den avlidnes totala lön.
1 1 3 1 Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
150 000 |
–30 000 |
120 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 8 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonberäknad reseersättning för tjänstemän och tillfälligt anställda, deras make/maka och underhållsberättigade personer.
KAPITEL 1 2 — UTGIFTER FÖR REKRYTERING
1 2 0 Reseersättning till sökande vid intervju
1 2 0 0 Reseersättning till sökande vid intervju
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
10 000 |
54 000 |
64 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka resekostnader som uppstår vid intervjuer av sökande.
1 2 1 Kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning
1 2 1 0 Utgifter vid tjänstens tillträdande och vid kontraktsslut
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
5 000 |
19 000 |
24 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 och artikel 7 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för reseersättning för anställda (inklusive deras familjemedlemmar).
1 2 1 1 Bosättningsersättning vid tillträde, frånträde och förflyttning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
30 000 |
65 500 |
95 500 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bosättningstillägg för anställda som måste flytta efter inträde i tjänst.
1 2 1 2 Flyttkostnader
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
30 000 |
58 000 |
88 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 och artikel 9 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för flyttkostnader för anställda som måste flytta efter inträde i tjänst.
1 2 1 3 Dagtraktamente
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
60 000 |
10 000 |
70 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 och artikel 10 i bilaga VII samt artiklarna 25 och 67 i anställningsvillkoren för övriga tjänstemän. Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för dagtraktamente.
KAPITEL 1 3 — PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING
1 3 1 Hälsovård
1 3 1 0 Hälsovård
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
20 000 |
21 000 |
41 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för årliga läkarundersökningar och för att granska arbetsmiljön.
1 3 2 Utbildning
1 3 2 0 Språkkurser och övrig utbildning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
70 000 |
30 000 |
100 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för språkkurser och annan utbildning.
KAPITEL 1 4 — TILLFÄLLIG PERSONAL
1 4 1 Socialvård
1 4 1 1 Övrig personalvårdande verksamhet
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka extraordinära bidrag.
1 4 2 Tillfällig personal
1 4 2 0 Tillfälligt anställda (interimstjänster)
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
55 000 |
44 000 |
99 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för interimspersonal.
AVDELNING 2
BYRÅNS DRIFT
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||
|
Hyror |
||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Hyror och kostnader för allmännyttiga tjänster |
555 000 |
–84 372 |
470 628 |
||||||||
|
2 0 0 2 |
Försäkringar |
5 000 |
–1 800 |
3 200 |
||||||||
|
2 0 0 3 |
Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning |
12 000 |
–6 000 |
6 000 |
||||||||
|
2 0 0 5 |
Inventarier och utrustning |
10 000 |
37 000 |
47 000 |
||||||||
|
2 0 0 6 |
Säkerhetsutrustning |
20 000 |
46 000 |
66 000 |
||||||||
|
2 0 0 7 |
Säkerhetstjänster |
65 000 |
10 000 |
75 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 0 0 – Totalt |
702 000 |
828 |
702 828 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 TOTALT |
702 000 |
828 |
702 828 |
||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||
|
Utrustning |
||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Teknisk utrustning |
8 000 |
–4 000 |
4 000 |
||||||||
|
2 1 0 1 |
Tekniska tjänster |
2 000 |
2 000 |
4 000 |
||||||||
|
2 1 0 2 |
Underhåll och reparationer |
2 000 |
–1 500 |
500 |
||||||||
|
|
Artikel 2 1 0 – Totalt |
12 000 |
–3 500 |
8 500 |
||||||||
|
2 1 1 |
||||||||||||
|
Inventarier |
||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Nyanskaffning av inventarier |
15 000 |
28 000 |
43 000 |
||||||||
|
2 1 1 2 |
Underhåll och reparationer |
1 000 |
– 500 |
500 |
||||||||
|
|
Artikel 2 1 1 – Totalt |
16 000 |
27 500 |
43 500 |
||||||||
|
2 1 2 |
||||||||||||
|
Transportmedel |
||||||||||||
|
2 1 2 0 |
Transportmedel |
p.m. |
35 000 |
35 000 |
||||||||
|
2 1 2 1 |
Underhåll och reparationer |
2 000 |
–1 500 |
500 |
||||||||
|
2 1 2 2 |
Bilförsäkring |
2 000 |
–1 400 |
600 |
||||||||
|
2 1 2 3 |
Bränsle |
4 000 |
–1 000 |
3 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 1 2 – Totalt |
8 000 |
31 100 |
39 100 |
||||||||
|
2 1 3 |
||||||||||||
|
Bibliotek och tidningar |
||||||||||||
|
2 1 3 0 |
Böcker, dagstidningar och tidskrifter |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 1 3 – Totalt |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 TOTALT |
41 000 |
60 100 |
101 100 |
||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||
|
Kontorsmateriel, porto och telekommunikation |
||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Kontorsmateriel |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
||||||||
|
2 2 0 1 |
Post |
15 000 |
25 000 |
40 000 |
||||||||
|
2 2 0 3 |
Övrig kontorsmateriel |
6 000 |
–4 000 |
2 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 2 0 – Totalt |
135 000 |
31 000 |
166 000 |
||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||
|
Flytt- och hanteringskostnader |
||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Flytt av avdelningar och tillhörande hanteringskostnader |
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 2 5 – Totalt |
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 TOTALT |
140 000 |
28 000 |
168 000 |
||||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||
|
IKT |
||||||||||||
|
2 3 0 0 |
IKT-utrustning |
25 000 |
60 000 |
85 000 |
||||||||
|
2 3 0 1 |
IKT-programvara |
40 000 |
8 000 |
48 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 3 0 – Totalt |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 3 TOTALT |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
||||||||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
978 000 |
156 928 |
1 134 928 |
||||||||
|
||||||||||||
KAPITEL 2 0 — LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER
2 0 0 Hyror
2 0 0 0 Hyror och kostnader för allmännyttiga tjänster
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
555 000 |
–84 372 |
470 628 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka betalningen av hyror för de byggnader eller lokaler där byrån har sin verksamhet samt hyror för parkeringsplatser.
2 0 0 2 Försäkringar
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
5 000 |
–1 800 |
3 200 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för försäkringar för byråns lokaler.
2 0 0 3 Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
12 000 |
–6 000 |
6 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för allmännyttiga tjänster för byråns lokaler.
2 0 0 5 Inventarier och utrustning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
10 000 |
37 000 |
47 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inrednings- eller reparationsarbeten i fastigheten.
2 0 0 6 Säkerhetsutrustning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
20 000 |
46 000 |
66 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka diverse kostnader för säkerhet och bevakning av byggnader, särskilt avtal om övervakning av byggnaden.
2 0 0 7 Säkerhetstjänster
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
65 000 |
10 000 |
75 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för byggnader som inte tas upp under artiklarna i kapitel 2 0, exempelvis administrativa kostnader som ej rör tjänster (vatten, gas, elektricitet) och kostnader för säkerhetstjänster.
KAPITEL 2 1 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
2 1 0 Utrustning
2 1 0 0 Teknisk utrustning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
8 000 |
–4 000 |
4 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för anskaffande av teknisk utrustning.
2 1 0 1 Tekniska tjänster
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
2 000 |
2 000 |
4 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för tekniska tjänster.
2 1 0 2 Underhåll och reparationer
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
2 000 |
–1 500 |
500 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för underhåll och reparation av utrustning.
2 1 1 Inventarier
2 1 1 0 Nyanskaffning av inventarier
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
15 000 |
28 000 |
43 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för inköp av inventarier.
2 1 1 2 Underhåll och reparationer
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 000 |
– 500 |
500 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för underhåll och reparationer av byråns inventarier.
2 1 2 Transportmedel
2 1 2 0 Transportmedel
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
35 000 |
35 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för inköp och leasing av transportmedel.
2 1 2 1 Underhåll och reparationer
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
2 000 |
–1 500 |
500 |
2 1 2 2 Bilförsäkring
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
2 000 |
–1 400 |
600 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för försäkringar för transportmedel.
2 1 2 3 Bränsle
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
4 000 |
–1 000 |
3 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka bränslekostnader.
2 1 3 Bibliotek och tidningar
2 1 3 0 Böcker, dagstidningar och tidskrifter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
5 000 |
5 000 |
10 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av publikationer och prenumerationer på informationstjänster som byrån behöver i sitt arbete. Detta omfattar böcker och andra publikationer, dagstidningar, tidskrifter, officiella tidningar och prenumerationer.
KAPITEL 2 2 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 2 0 Kontorsmateriel, porto och telekommunikation
2 2 0 0 Kontorsmateriel
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
10 000 |
10 000 |
20 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kontorsmateriel.
2 2 0 1 Post
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
15 000 |
25 000 |
40 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för post och kurirtjänster.
2 2 0 3 Övrig kontorsmateriel
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
6 000 |
–4 000 |
2 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av pappersvaror och kontorsmateriel.
2 2 5 Flytt- och hanteringskostnader
2 2 5 0 Flytt av avdelningar och tillhörande hanteringskostnader
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för flytt av avdelningar och andra hanteringskostnader.
KAPITEL 2 3 — IKT
2 3 0 IKT
2 3 0 0 IKT-utrustning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
25 000 |
60 000 |
85 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för IKT-utrustning.
2 3 0 1 IKT-programvara
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
40 000 |
8 000 |
48 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för IKT-programvara.
AVDELNING 3
DRIFTSUTGIFTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||||||||||
|
KAPITEL 3 0 |
||||||||||||||
|
3 0 0 |
||||||||||||||
|
Möten |
||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Ständig intressentgrupp |
125 000 |
50 000 |
175 000 |
||||||||||
|
3 0 0 1 |
Arbetsgrupper |
50 000 |
40 000 |
90 000 |
||||||||||
|
3 0 0 2 |
Övriga operativa möten |
50 000 |
–10 000 |
40 000 |
||||||||||
|
3 0 0 3 |
Styrelsen |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
||||||||||
|
3 0 0 5 |
Möten med verkställande direktörens kontor |
10 000 |
15 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 0 0 – Totalt |
335 000 |
145 000 |
480 000 |
||||||||||
|
3 0 1 |
||||||||||||||
|
Kostnader för tjänsteresor och representation |
||||||||||||||
|
3 0 1 1 |
Utgifter för mottagningar och representation |
10 000 |
105 000 |
115 000 |
||||||||||
|
3 0 1 2 |
Tjänsteresor för samarbetsavdelningen |
200 000 |
90 000 |
290 000 |
||||||||||
|
3 0 1 3 |
Tjänsteresor för tekniska avdelningen |
110 000 |
50 000 |
160 000 |
||||||||||
|
3 0 1 5 |
Tjänsteresor för verkställande direktörens kontor |
65 000 |
40 000 |
105 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 0 1 – Totalt |
440 000 |
285 000 |
725 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 3 0 TOTALT |
775 000 |
430 000 |
1 205 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 3 2 |
||||||||||||||
|
3 2 0 |
||||||||||||||
|
Konferenser och gemensamma evenemang |
||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Konferenser och gemensamma evenemang |
122 500 |
74 500 |
197 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 2 0 – Totalt |
122 500 |
74 500 |
197 000 |
||||||||||
|
3 2 1 |
||||||||||||||
|
Publikationer och informationsmateriel |
||||||||||||||
|
3 2 1 0 |
Kommunikationsplan |
45 000 |
60 000 |
105 000 |
||||||||||
|
3 2 1 1 |
Publikationer och informationsmateriel |
45 000 |
56 000 |
101 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 2 1 – Totalt |
90 000 |
116 000 |
206 000 |
||||||||||
|
3 2 2 |
||||||||||||||
|
Utveckling av webbplats |
||||||||||||||
|
3 2 2 0 |
Utveckling av webbplats |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 2 2 – Totalt |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||
|
3 2 3 |
||||||||||||||
|
Översättning och tolkning |
||||||||||||||
|
3 2 3 0 |
Tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg |
30 000 |
168 000 |
198 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 2 3 – Totalt |
30 000 |
168 000 |
198 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 3 2 TOTALT |
252 500 |
378 500 |
631 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 3 3 |
||||||||||||||
|
3 3 0 |
||||||||||||||
|
Hantering och behandling av datorproblem |
||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Hantering och behandling av datorproblem |
155 000 |
10 000 |
165 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 3 0 – Totalt |
155 000 |
10 000 |
165 000 |
||||||||||
|
3 3 1 |
||||||||||||||
|
Aktiviteter för ökad medvetenhet |
||||||||||||||
|
3 3 1 0 |
Aktiviteter för ökad medvetenhet |
72 000 |
23 000 |
95 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 3 1 – Totalt |
72 000 |
23 000 |
95 000 |
||||||||||
|
3 3 2 |
||||||||||||||
|
Relationer med EU-organ och medlemsstater |
||||||||||||||
|
3 3 2 0 |
Relationer med EU-organ och medlemsstater |
87 500 |
117 500 |
205 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 3 2 – Totalt |
87 500 |
117 500 |
205 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 3 3 TOTALT |
414 500 |
150 500 |
565 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 3 4 |
||||||||||||||
|
3 4 0 |
||||||||||||||
|
Internrevision |
||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Internrevision |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 4 0 – Totalt |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 3 4 TOTALT |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 3 5 |
||||||||||||||
|
3 5 0 |
||||||||||||||
|
Riskhantering |
||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
Riskhantering |
110 000 |
270 000 |
380 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 5 0 – Totalt |
110 000 |
270 000 |
380 000 |
||||||||||
|
3 5 1 |
||||||||||||||
|
Säkerhetsstrategier |
||||||||||||||
|
3 5 1 0 |
Säkerhetsstrategier |
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 5 1 – Totalt |
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
||||||||||
|
3 5 2 |
||||||||||||||
|
Säkerhetsteknik |
||||||||||||||
|
3 5 2 0 |
Säkerhetsteknik |
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 5 2 – Totalt |
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
||||||||||
|
3 5 3 |
||||||||||||||
|
Tekniklaboratoriet |
||||||||||||||
|
3 5 3 0 |
Tekniklaboratoriet |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 5 3 – Totalt |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 3 5 TOTALT |
420 000 |
200 000 |
620 000 |
||||||||||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
1 887 000 |
1 284 000 |
3 171 000 |
||||||||||
|
|
TOTALSUMMA |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITEL 3 0 — GRUPPVERKSAMHET
3 0 0 Möten
3 0 0 0 Ständig intressentgrupp
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
125 000 |
50 000 |
175 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader möten med avdelningen för samarbete och stöd (t.ex. den ständiga intressentgruppen och arbetsgrupper), bland annat resekostnader för experter som deltar i gruppmöten.
3 0 0 1 Arbetsgrupper
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
50 000 |
40 000 |
90 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för tekniska möten (t.ex. arbetsgrupper), bland annat resekostnader för experter som deltar i gruppmöten.
3 0 0 2 Övriga operativa möten
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
50 000 |
–10 000 |
40 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för operativa möten, bland annat resekostnader för experter som deltar i gruppmöten.
3 0 0 3 Styrelsen
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
100 000 |
50 000 |
150 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för att anordna två styrelsemöten.
3 0 0 5 Möten med verkställande direktörens kontor
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
10 000 |
15 000 |
25 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för möten med verkställande direktörens kontor, bland annat resekostnader för experter som deltar i gruppmöten.
3 0 1 Kostnader för tjänsteresor och representation
3 0 1 1 Utgifter för mottagningar och representation
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
10 000 |
105 000 |
115 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka mottagnings- och representationsutgifter.
3 0 1 2 Tjänsteresor för samarbetsavdelningen
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
200 000 |
90 000 |
290 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för tjänsteresor som tjänstemän vid samarbetsavdelningen gör.
3 0 1 3 Tjänsteresor för tekniska avdelningen
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
110 000 |
50 000 |
160 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för tjänsteresor som tjänstemän vid tekniska avdelningen gör.
3 0 1 5 Tjänsteresor för verkställande direktörens kontor
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
65 000 |
40 000 |
105 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för tjänsteresor som tjänstemän vid verkställande direktörens kontor gör.
KAPITEL 3 2 — ANDRA OPERATIVA AKTIVITETER
3 2 0 Konferenser och gemensamma evenemang
3 2 0 0 Konferenser och gemensamma evenemang
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
122 500 |
74 500 |
197 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för konferenser och gemensamma evenemang för byråns samtliga avdelningar.
3 2 1 Publikationer och informationsmateriel
3 2 1 0 Kommunikationsplan
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
45 000 |
60 000 |
105 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för byråns kommunikationsplan.
3 2 1 1 Publikationer och informationsmateriel
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
45 000 |
56 000 |
101 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för publikationer och informationsmateriel för byråns samtliga avdelningar.
3 2 2 Utveckling av webbplats
3 2 2 0 Utveckling av webbplats
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
10 000 |
20 000 |
30 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för vidareutveckling och underhåll av byråns viktigaste webbsidor.
3 2 3 Översättning och tolkning
3 2 3 0 Tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
30 000 |
168 000 |
198 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för översättning av dokument för byrån.
KAPITEL 3 3 — DRIFT AV AVDELNINGEN FÖR SAMARBETSSTÖD
3 3 0 Hantering och behandling av datorproblem
3 3 0 0 Hantering och behandling av datorproblem
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
155 000 |
10 000 |
165 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för verksamhet rörande hantering och lösning av datorproblem.
3 3 1 Aktiviteter för ökad medvetenhet
3 3 1 0 Aktiviteter för ökad medvetenhet
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
72 000 |
23 000 |
95 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för aktiviteter för ökad medvetenhet.
3 3 2 Relationer med EU-organ och medlemsstater
3 3 2 0 Relationer med EU-organ och medlemsstater
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
87 500 |
117 500 |
205 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att organisera relationer med EU-organ och medlemsstater.
KAPITEL 3 4 — INTERNREVISION
3 4 0 Internrevision
3 4 0 0 Internrevision
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
25 000 |
125 000 |
150 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för verksamhet avseende utveckling av internrevisionen.
KAPITEL 3 5 — DRIFT AV TEKNISKA AVDELNINGEN
3 5 0 Riskhantering
3 5 0 0 Riskhantering
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
110 000 |
270 000 |
380 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för intressenternas planerade produkter och information inom området riskhantering.
3 5 1 Säkerhetsstrategier
3 5 1 0 Säkerhetsstrategier
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för fyra huvudprodukter, nämligen en kunskapsdatabas om bästa praxis, studier, bedömningar och utveckling av strategier.
3 5 2 Säkerhetsteknik
3 5 2 0 Säkerhetsteknik
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för verksamhet som rör säkerhetsteknik.
3 5 3 Tekniklaboratoriet
3 5 3 0 Tekniklaboratoriet
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för drift av byråns tekniklaboratorium.
|
4.1.2008 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 2/309 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2007 – ändringsbudget 3
(2008/18/EG)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER |
||||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
33 715 000 |
92 060 |
33 807 060 |
|
2 |
||||
|
DIVERSE INKOMSTER |
||||
|
2 2 |
DIVERSE ÅTERBETALNINGAR |
719 900 |
570 000 |
1 289 900 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
719 900 |
606 632 |
1 326 532 |
|
|
TOTALSUMMA |
34 434 900 |
698 692 |
35 133 592 |
AVDELNING 2
DIVERSE INKOMSTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||
|
2 2 5 |
Återbetalning ”Potsdam” (2007) |
|
350 000 |
350 000 |
||
|
|
KAPITEL 2 2 TOTALT |
719 900 |
570 000 |
1 289 900 |
||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
719 900 |
606 632 |
1 326 532 |
||
|
|
TOTALSUMMA |
34 434 900 |
698 692 |
35 133 592 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 2 — DIVERSE ÅTERBETALNINGAR
2 2 5 Återbetalning ”Potsdam” (2007)
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
|
350 000 |
350 000 |
Anmärkningar
Återbetalning av utgifter för tjänster som levererats till Potsdam-programmet.
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
16 725 500 |
– 293 267 |
16 432 233 |
|
1 2 |
REKRYTERINGSAVGIFTER |
150 000 |
27 137 |
177 137 |
|
1 4 |
PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
750 000 |
–33 000 |
717 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
18 525 500 |
– 299 130 |
18 226 370 |
|
2 |
||||
|
ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||
|
2 1 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
2 419 000 |
– 561 381 |
1 857 619 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
275 000 |
250 863 |
525 863 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
368 000 |
–70 484 |
297 516 |
|
2 6 |
BYRÅNS MILJÖSTYRNING |
150 000 |
4 610 |
154 610 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
3 461 500 |
– 376 392 |
3 085 108 |
|
3 |
||||
|
DRIFTSUTGIFTER |
||||
|
3 3 |
RESURSER |
9 855 200 |
628 784 |
10 483 984 |
|
3 6 |
STRATEGISKA ÅTGÄRDER |
2 592 700 |
745 450 |
3 338 150 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
12 447 900 |
1 374 234 |
13 822 134 |
|
|
TOTALSUMMA |
34 434 900 |
698 712 |
35 133 612 |
AVDELNING 1
PERSONAL
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
||||||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||
|
Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen |
||||||||||
|
1 1 0 0 |
Grundlöner |
7 582 000 |
– 272 400 |
7 309 600 |
||||||
|
1 1 0 1 |
Familjetillägg |
760 000 |
13 000 |
773 000 |
||||||
|
1 1 0 2 |
Utlandstillägg |
964 000 |
–19 000 |
945 000 |
||||||
|
1 1 0 3 |
Sekretariatstillägg |
30 500 |
– 150 |
30 350 |
||||||
|
1 1 0 4 |
Ersättningar för resor i tjänsten |
1 000 |
– 107 |
893 |
||||||
|
|
Artikel 1 1 0 – Totalt |
9 337 500 |
– 278 657 |
9 058 843 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||||||
|
Övriga anställda |
||||||||||
|
1 1 1 4 |
Intern personal |
280 000 |
–40 000 |
240 000 |
||||||
|
1 1 1 5 |
Utstationerade nationella experter |
1 320 000 |
100 000 |
1 420 000 |
||||||
|
1 1 1 6 |
Tekniskt stöd |
80 000 |
–5 000 |
75 000 |
||||||
|
1 1 1 8 |
Kontraktsanställd personal (1) (3) |
1 932 000 |
–60 000 |
1 872 000 |
||||||
|
|
Artikel 1 1 1 – Totalt |
3 612 000 |
–5 000 |
3 607 000 |
||||||
|
1 1 2 |
||||||||||
|
Arbetsgivaravgifter |
||||||||||
|
1 1 2 0 |
Arbetsgivaravgifter |
330 000 |
–24 000 |
306 000 |
||||||
|
1 1 2 1 |
Arbetslöshetsförsäkring |
97 000 |
–4 000 |
93 000 |
||||||
|
|
Artikel 1 1 2 – Totalt |
427 000 |
–28 000 |
399 000 |
||||||
|
1 1 4 |
||||||||||
|
Diverse ersättningar och bidrag |
||||||||||
|
1 1 4 0 |
Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall |
3 000 |
–1 610 |
1 390 |
||||||
|
1 1 4 1 |
Resekostnader för semester |
220 000 |
–5 000 |
215 000 |
||||||
|
|
Artikel 1 1 4 – Totalt |
223 000 |
–6 610 |
216 390 |
||||||
|
1 1 5 |
||||||||||
|
Övertid |
||||||||||
|
1 1 5 0 |
Övertid |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||
|
|
Artikel 1 1 5 – Totalt |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||
|
1 1 6 |
||||||||||
|
Lönejusteringar |
||||||||||
|
1 1 6 0 |
Lönejusteringar |
3 090 000 |
35 000 |
3 125 000 |
||||||
|
|
Artikel 1 1 6 – Totalt |
3 090 000 |
35 000 |
3 125 000 |
||||||
|
|
KAPITEL 1 1 TOTALT |
16 725 500 |
– 293 267 |
16 432 233 |
||||||
|
KAPITEL 1 2 |
||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||
|
Diverse utgifter för anställning av personal |
||||||||||
|
1 2 0 0 |
Diverse utgifter för anställning av personal |
150 000 |
27 137 |
177 137 |
||||||
|
|
Artikel 1 2 0 – Totalt |
150 000 |
27 137 |
177 137 |
||||||
|
|
KAPITEL 1 2 TOTALT |
150 000 |
27 137 |
177 137 |
||||||
|
KAPITEL 1 4 |
||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||
|
Läkarvård |
||||||||||
|
1 4 1 0 |
Läkarvård |
50 000 |
7 000 |
57 000 |
||||||
|
|
Artikel 1 4 1 – Totalt |
50 000 |
7 000 |
57 000 |
||||||
|
1 4 2 |
||||||||||
|
Kompetensutveckling, organisatorisk utveckling |
||||||||||
|
1 4 2 0 |
Kompetensutveckling, organisatorisk utveckling |
500 000 |
–40 000 |
460 000 |
||||||
|
|
Artikel 1 4 2 – Totalt |
500 000 |
–40 000 |
460 000 |
||||||
|
|
KAPITEL 1 4 TOTALT |
750 000 |
–33 000 |
717 000 |
||||||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
18 525 500 |
– 299 130 |
18 226 370 |
||||||
|
||||||||||
KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST
1 1 0 Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen
1 1 0 0 Grundlöner
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
7 582 000 |
– 272 400 |
7 309 600 |
Anmärkningar
Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.
Detta anslag är avsett att täcka grundlönerna för den personal som innehar sådana tjänster som anges i tjänsteförteckningen, på grundval av de förordningar och regler som gäller för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna och med rimliga anpassningar.
Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.
1 1 0 1 Familjetillägg
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
760 000 |
13 000 |
773 000 |
Anmärkningar
Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.
Familjetilläggen omfattar följande:
|
— |
Hushållstillägg. |
|
— |
Tillägg för underhållsberättigat barn eller någon annan underhållsberättigad. |
|
— |
Utbildningstillägg. |
Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.
1 1 0 2 Utlandstillägg
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
964 000 |
–19 000 |
945 000 |
Anmärkningar
Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.
Utlandstillägget är lika med 16 % av summan av grundlön, hushållstillägg och barntillägg.
Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.
1 1 0 3 Sekretariatstillägg
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
30 500 |
– 150 |
30 350 |
Anmärkningar
Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättandet av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.
1 1 0 4 Ersättningar för resor i tjänsten
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
1 000 |
– 107 |
893 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka de tillägg som fastställs i tjänsteföreskrifterna, särskilt artikel 15 i bilaga VII till dessa.
1 1 1 Övriga anställda
1 1 1 4 Intern personal
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
280 000 |
–40 000 |
240 000 |
Anmärkningar
Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.
Detta anslag är avsett att täcka ersättning till interimsanställda.
1 1 1 5 Utstationerade nationella experter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
1 320 000 |
100 000 |
1 420 000 |
Anmärkningar
Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.
Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utplacering och tillfällig utnämning av nationella tjänstemän eller andra experter till byrån eller till korta konsultationer av byrån.
Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.
1 1 1 6 Tekniskt stöd
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
80 000 |
–5 000 |
75 000 |
Anmärkningar
Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättandet av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.
1 1 1 8 Kontraktsanställd personal (1) (3)
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
1 932 000 |
–60 000 |
1 872 000 |
Anmärkningar
Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1). senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1).
Detta anslag är avsett att täcka ersättning till kontraktsanställda (anställningsvillkoren för övriga anställda, artiklarna 3a och 3b).
1 1 2 Arbetsgivaravgifter
1 1 2 0 Arbetsgivaravgifter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
330 000 |
–24 000 |
306 000 |
Anmärkningar
Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.
Detta anslag är avsett att täcka arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter eller arbetsgivaravgifter för:
|
— |
försäkring mot yrkessjukdom, |
|
— |
försäkring mot arbetsolyckor, |
|
— |
arbetslöshetsförsäkring. |
Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.
1 1 2 1 Arbetslöshetsförsäkring
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
97 000 |
–4 000 |
93 000 |
Anmärkningar
Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.
Detta anslag är avsett att täcka byråns bidrag till arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda.
Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.
1 1 4 Diverse ersättningar och bidrag
1 1 4 0 Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
3 000 |
–1 610 |
1 390 |
Anmärkningar
Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättandet av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.
1 1 4 1 Resekostnader för semester
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
220 000 |
–5 000 |
215 000 |
Anmärkningar
Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.
Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.
1 1 5 Övertid
1 1 5 0 Övertid
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
Anmärkningar
Personal i kategori C och D som arbetar övertid skall ha rätt till kompensationsledighet eller timersättning.
Samma gäller för lokalanställda, då övertid inte kompenseras genom ledighet.
1 1 6 Lönejusteringar
1 1 6 0 Lönejusteringar
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
3 090 000 |
35 000 |
3 125 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utbetalning av lönejusteringar enligt rådets beslut.
Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.
KAPITEL 1 2 — REKRYTERINGSAVGIFTER
1 2 0 Diverse utgifter för anställning av personal
1 2 0 0 Diverse utgifter för anställning av personal
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
150 000 |
27 137 |
177 137 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anställningsförfaranden, inbegripet kostnader för offentliggörande, bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag, flyttkostnader, tillfälliga traktamenten, resekostnader i samband med tillträde eller frånträde av tjänst vid byrån, utgifter för resor och traktamente för de sökande som kallats för att besätta en ledig tjänst, organisation av interinstitutionella uttagningsprov och utgifter för läkarundersökningar vid anställning.
KAPITEL 1 4 — PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR
1 4 1 Läkarvård
1 4 1 0 Läkarvård
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
50 000 |
7 000 |
57 000 |
Anmärkningar
Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för personalens obligatoriska årliga läkarundersökningar.
1 4 2 Kompetensutveckling, organisatorisk utveckling
1 4 2 0 Kompetensutveckling, organisatorisk utveckling
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
500 000 |
–40 000 |
460 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka byråns finansiella bidrag till kostnaderna för kompetensutbildning för personalen och organisatorisk utveckling – däribland teambuilding.
AVDELNING 2
ADMINISTRATIVA UTGIFTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||
|
Hyror |
||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Hyror |
1 504 000 |
– 581 800 |
922 200 |
||||||||
|
2 1 0 1 |
Innestående medel |
12 000 |
–4 965 |
7 035 |
||||||||
|
|
Artikel 2 1 0 – Totalt |
1 516 000 |
– 586 765 |
929 235 |
||||||||
|
2 1 1 |
||||||||||||
|
Försäkringar |
||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Försäkringar |
16 000 |
–1 427 |
14 573 |
||||||||
|
|
Artikel 2 1 1 – Totalt |
16 000 |
–1 427 |
14 573 |
||||||||
|
2 1 2 |
||||||||||||
|
Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning |
||||||||||||
|
2 1 2 0 |
Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning (3) |
405 000 |
–26 189 |
378 811 |
||||||||
|
|
Artikel 2 1 2 – Totalt |
405 000 |
–26 189 |
378 811 |
||||||||
|
2 1 4 |
||||||||||||
|
Inredning av lokaler |
||||||||||||
|
2 1 4 0 |
Inredning av lokaler |
60 000 |
55 000 |
115 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 1 4 – Totalt |
60 000 |
55 000 |
115 000 |
||||||||
|
2 1 9 |
||||||||||||
|
Övriga utgifter |
||||||||||||
|
2 1 9 0 |
Övriga utgifter |
7 000 |
–2 000 |
5 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 1 9 – Totalt |
7 000 |
–2 000 |
5 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 TOTALT |
2 419 000 |
– 561 381 |
1 857 619 |
||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||
|
Kontorsutrustning |
||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Kontorsutrustning – Inköp |
60 000 |
–13 021 |
46 979 |
||||||||
|
|
Artikel 2 2 0 – Totalt |
60 000 |
–13 021 |
46 979 |
||||||||
|
2 2 4 |
||||||||||||
|
Utrustning, kostnader för utrustning och databehandling |
||||||||||||
|
2 2 4 0 |
Databehandlingsutrustning |
65 000 |
43 884 |
108 884 |
||||||||
|
|
Artikel 2 2 4 – Totalt |
65 000 |
263 884 |
328 884 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 TOTALT |
275 000 |
250 863 |
525 863 |
||||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||
|
2 3 1 |
||||||||||||
|
Porto och telekommunikation |
||||||||||||
|
2 3 1 0 |
Porto och fraktkostnader |
75 000 |
–19 000 |
56 000 |
||||||||
|
2 3 1 1 |
Telefon, telegraf, telex, radio, television och fax (3) |
138 000 |
–43 884 |
94 116 |
||||||||
|
|
Artikel 2 3 1 – Totalt |
215 000 |
–62 884 |
152 116 |
||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||
|
Finansiella utgifter |
||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bankavgifter |
10 000 |
–4 000 |
6 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 3 2 – Totalt |
10 000 |
–4 000 |
6 000 |
||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||
|
Kostnader för juridisk hjälp |
||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Kostnader för juridisk hjälp |
5 000 |
1 400 |
6 400 |
||||||||
|
|
Artikel 2 3 3 – Totalt |
5 000 |
1 400 |
6 400 |
||||||||
|
2 3 9 |
||||||||||||
|
Övriga administrativa utgifter |
||||||||||||
|
2 3 9 0 |
Diverse försäkringar |
25 000 |
–1 600 |
23 400 |
||||||||
|
2 3 9 1 |
Övrigt |
23 000 |
–3 400 |
19 600 |
||||||||
|
|
Artikel 2 3 9 – Totalt |
48 000 |
–5 000 |
43 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 3 TOTALT |
368 000 |
–70 484 |
297 516 |
||||||||
|
KAPITEL 2 6 |
||||||||||||
|
2 6 0 |
||||||||||||
|
Byråns miljöstyrning |
||||||||||||
|
2 6 0 1 |
EMAS-certifiering/Integrering av miljöhänsyn i byråns initiativ |
150 000 |
4 610 |
154 610 |
||||||||
|
|
Artikel 2 6 0 – Totalt |
150 000 |
4 610 |
154 610 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 6 TOTALT |
150 000 |
4 610 |
154 610 |
||||||||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
3 461 500 |
– 376 392 |
3 085 108 |
||||||||
|
||||||||||||
KAPITEL 2 1 — HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
2 1 0 Hyror
2 1 0 0 Hyror
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
1 504 000 |
– 581 800 |
922 200 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka betalning av hyra för fastigheten vid Kongens Nytorv 6 och 28, DK-1050 Köpenhamn, eller delar därav, samt ett externt arkiv.
2 1 0 1 Innestående medel
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
12 000 |
–4 965 |
7 035 |
2 1 1 Försäkringar
2 1 1 0 Försäkringar
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
16 000 |
–1 427 |
14 573 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka betalning av diverse försäkringspremier för fastigheten vid Kongens Nytorv, DK-1050 Köpenhamn.
2 1 2 Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning
2 1 2 0 Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning (3)
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
405 000 |
–26 189 |
378 811 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.
2 1 4 Inredning av lokaler
2 1 4 0 Inredning av lokaler
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
60 000 |
55 000 |
115 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inredningsarbeten i lokalerna och ändring av byggnadens indelning.
2 1 9 Övriga utgifter
2 1 9 0 Övriga utgifter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
7 000 |
–2 000 |
5 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka de övriga löpande utgifter för lokalerna som inte särskilt angivits, bland annat utgifter för skatter och vägavgifter, sanering, sophämtning, sotning av skorsten osv.
KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
2 2 0 Kontorsutrustning
2 2 0 0 Kontorsutrustning – Inköp
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
60 000 |
–13 021 |
46 979 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inköp, hyra, underhåll, drift och reparation av kontorsutrustning.
2 2 4 Utrustning, kostnader för utrustning och databehandling
2 2 4 0 Databehandlingsutrustning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
65 000 |
43 884 |
108 884 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp och/eller hyra av datorer och kringutrustning.
Det skall även täcka kostnader för service, drift, reparation, databärare, dokumentation, övrig materiel osv.
KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 3 1 Porto och telekommunikation
2 3 1 0 Porto och fraktkostnader
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
75 000 |
–19 000 |
56 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och fraktkostnader, inbegripet paket.
Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.
2 3 1 1 Telefon, telegraf, telex, radio, television och fax (3)
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
138 000 |
–43 884 |
94 116 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka:
|
— |
fasta hyreskostnader, telekommunikationskostnader, underhållsavgifter samt reparation och underhåll av utrustning, |
|
— |
utgifter för telekommunikationsutrustning, inklusive kablar (inbegripet inköp, hyra, installation, underhåll, dokumentation, osv.). |
Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.
2 3 2 Finansiella utgifter
2 3 2 0 Bankavgifter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
10 000 |
–4 000 |
6 000 |
2 3 3 Kostnader för juridisk hjälp
2 3 3 0 Kostnader för juridisk hjälp
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
5 000 |
1 400 |
6 400 |
2 3 9 Övriga administrativa utgifter
2 3 9 0 Diverse försäkringar
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
25 000 |
–1 600 |
23 400 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka diverse försäkringspremier (bland annat ansvarsförsäkring och stöldförsäkring).
2 3 9 1 Övrigt
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
23 000 |
–3 400 |
19 600 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka övriga administrativa utgifter som inte särskilt angivits.
KAPITEL 2 6 — BYRÅNS MILJÖSTYRNING
2 6 0 Byråns miljöstyrning
2 6 0 1 EMAS-certifiering/Integrering av miljöhänsyn i byråns initiativ
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
150 000 |
4 610 |
154 610 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för byråns EMAS-certifiering.
AVDELNING 3
DRIFTSUTGIFTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
||||
|
KAPITEL 3 3 |
||||||||
|
3 3 1 |
||||||||
|
Operativt stöd |
||||||||
|
3 3 1 2 |
Möten (1) (4) (5) (6) |
995 200 |
130 000 |
1 125 200 |
||||
|
|
Artikel 3 3 1 – Totalt |
995 200 |
130 000 |
1 125 200 |
||||
|
3 3 2 |
||||||||
|
IT och kommunikation |
||||||||
|
3 3 2 1 |
Allmänna IT-tjänster och infrastruktur |
950 000 |
186 632 |
1 136 632 |
||||
|
3 3 2 2 |
Drift av webbplats och multimedieproduktioner |
500 000 |
50 000 |
550 000 |
||||
|
3 3 2 3 |
Interna ärenden/kommunikation |
450 000 |
172 000 |
622 000 |
||||
|
3 3 2 4 |
Översättning (3) |
300 000 |
–15 148 |
284 852 |
||||
|
|
Artikel 3 3 2 – Totalt |
2 500 000 |
393 484 |
2 893 484 |
||||
|
3 3 3 |
||||||||
|
Europeiska ämnescentrum (ETC) |
||||||||
|
3 3 3 3 |
ETC/NPB – Naturskydd och biologisk mångfald (1) |
927 900 |
–29 500 |
898 400 |
||||
|
3 3 3 4 |
ETC/LUSI – Markanvändning och geografisk information (1) |
1 297 000 |
45 800 |
1 342 800 |
||||
|
3 3 3 5 |
ETC RWM – Resurs- och avfallshantering (1) (3) |
897 900 |
89 000 |
986 900 |
||||
|
|
Artikel 3 3 3 – Totalt |
6 360 000 |
105 300 |
6 465 300 |
||||
|
|
KAPITEL 3 3 TOTALT |
9 855 200 |
628 784 |
10 483 984 |
||||
|
KAPITEL 3 6 |
||||||||
|
3 6 0 |
||||||||
|
Strategiska åtgärder 1–9 |
||||||||
|
3 6 0 1 |
Tillhandahållande av ett informationssystem (1) (2) |
1 182 700 |
194 000 |
1 376 700 |
||||
|
3 6 0 3 |
Natur och biologisk mångfald (1) (6) |
160 000 |
165 500 |
325 500 |
||||
|
3 6 0 4 |
Vatten och jordbruk (3) |
75 000 |
42 000 |
117 000 |
||||
|
3 6 0 6 |
Miljöbyrån på det internationella planet (3) |
150 000 |
–70 000 |
80 000 |
||||
|
3 6 0 7 |
Hållbar användning och hantering av naturresurser och avfall |
50 000 |
–21 691 |
28 309 |
||||
|
3 6 0 8 |
Markanvändning och landskap (6) |
150 000 |
200 000 |
350 000 |
||||
|
3 6 0 9 |
Scenarier |
175 000 |
500 |
175 500 |
||||
|
|
Artikel 3 6 0 – Totalt |
2 292 700 |
510 309 |
2 803 009 |
||||
|
3 6 1 |
||||||||
|
Strategiska åtgärder 10 till 11 |
||||||||
|
3 6 1 0 |
Integrerade bedömningar och stöd till hållbar utveckling |
200 000 |
122 691 |
322 691 |
||||
|
3 6 1 1 |
Miljöbyråns verksamhet (*) |
100 000 |
112 450 |
212 450 |
||||
|
|
Artikel 3 6 1 – Totalt |
300 000 |
235 141 |
535 141 |
||||
|
|
KAPITEL 3 6 TOTALT |
2 592 700 |
745 450 |
3 338 150 |
||||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
12 447 900 |
1 374 234 |
13 822 134 |
||||
|
|
TOTALSUMMA |
34 434 900 |
698 712 |
35 133 612 |
||||
|
||||||||
KAPITEL 3 3 — RESURSER
3 3 1 Operativt stöd
Anmärkningar
Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättandet av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändard genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.
3 3 1 2 Möten (1) (4) (5) (6)
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
995 200 |
130 000 |
1 125 200 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för expertmöten som sammankallas av byrån i samband med genomförandet av de projekt som anges i byråns årliga arbetsprogram. Före 1999, se punkt 2 5 0 2.
3 3 2 IT och kommunikation
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för IT-infrastruktur/kvalitetssäkring i samband med genomförandet av de projekt som anges i byråns årliga förvaltningsplan.
3 3 2 1 Allmänna IT-tjänster och infrastruktur
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
950 000 |
186 632 |
1 136 632 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för stabil IT-miljö i samband med genomförandet av de projekt som anges i byråns årliga förvaltningsplan.
3 3 2 2 Drift av webbplats och multimedieproduktioner
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
500 000 |
50 000 |
550 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för drift av webbplats och multimedieproduktioner samt att stödja miljöbyråns flerspråkiga användargemenskap.
3 3 2 3 Interna ärenden/kommunikation
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
450 000 |
172 000 |
622 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för interna ärenden/kommunikation i samband med genomförandet av de projekt som anges i byråns årliga förvaltningsplan.
3 3 2 4 Översättning (3)
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
300 000 |
–15 148 |
284 852 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för
|
— |
frilansöversättare eller tillfälliga översättare och för maskinskrivningsarbeten, |
|
— |
tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg. |
3 3 3 Europeiska ämnescentrum (ETC)
3 3 3 3 ETC/NPB – Naturskydd och biologisk mångfald (1)
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
927 900 |
–29 500 |
898 400 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för ETC/NPB (naturskydd och biologisk mångfald) i samband med genomförandet av de projekt som anges i miljöbyråns årliga förvaltningsplan.
3 3 3 4 ETC/LUSI – Markanvändning och geografisk information (1)
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
1 297 000 |
45 800 |
1 342 800 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för ETC/LUSI (markanvändning och geografisk information) i samband med genomförandet av de projekt som anges i miljöbyråns årliga förvaltningsplan.
3 3 3 5 ETC RWM – Resurs- och avfallshantering (1) (3)
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
897 900 |
89 000 |
986 900 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för ETC/RWM (resurs- och avfallshantering) i samband med genomförandet av de projekt som anges i miljöbyråns årliga förvaltningsplan.
KAPITEL 3 6 — STRATEGISKA ÅTGÄRDER
3 6 0 Strategiska åtgärder 1–9
3 6 0 1 Tillhandahållande av ett informationssystem (1) (2)
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
1 182 700 |
194 000 |
1 376 700 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande tillhandahållande av ett informationssystem inom ramen för det första strategiområdet i byråns strategi för 2004–2008.
3 6 0 3 Natur och biologisk mångfald (1) (6)
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
160 000 |
165 500 |
325 500 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande natur och mångfald inom ramen för det tredje strategiområdet i byråns strategi för 2004–2008.
3 6 0 4 Vatten och jordbruk (3)
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
75 000 |
42 000 |
117 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande vatten och jordbruk inom ramen för det fjärde strategiområdet i byråns strategi för 2004–2008.
3 6 0 6 Miljöbyrån på det internationella planet (3)
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
150 000 |
–70 000 |
80 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för att stödja miljöbyrån på det internationella planet inom ramen för det sjätte strategiområdet i byråns strategi för 2004–2008.
3 6 0 7 Hållbar användning och hantering av naturresurser och avfall
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
50 000 |
–21 691 |
28 309 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande hållbar användning och hantering av naturresurser och avfall inom ramen för det sjunde strategiområdet i byråns strategi för 2004–2008.
3 6 0 8 Markanvändning och landskap (6)
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
150 000 |
200 000 |
350 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande markanvändning och landskap inom ramen för det åttonde strategiområdet i byråns strategi för 2004–2008.
3 6 0 9 Scenarier
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
175 000 |
500 |
175 500 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande scenarier inom ramen för det nionde strategiområdet i byråns strategi för 2004–2008.
3 6 1 Strategiska åtgärder 10 till 11
3 6 1 0 Integrerade bedömningar och stöd till hållbar utveckling
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
200 000 |
122 691 |
322 691 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande integrerade bedömningar och stöd till hållbar utveckling inom ramen för det tionde strategiområdet i byråns strategi för 2004–2008.
3 6 1 1 Miljöbyråns verksamhet (*)
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
100 000 |
112 450 |
212 450 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med miljöbyråns verksamhet inom ramen för det elfte strategiområdet i miljöbyråns strategi för 2004 till 2008.
Anm:
Följande belopp ingår som en del av de fullständiga anslagen till respektive budgetposter.
2007:
(1): Budgeten för Europe Aid 4: 1 1 1 8 – 72 000 euro, 3 3 1 2 – 145 200 euro, 3 3 3 1 – 59 300 euro, 3 3 3 2 – 27 900 euro, 3 3 3 3 – 27 900 euro, 3 3 3 4 – 267 000 euro, 3 3 3 5 – 27 900 euro, 3 6 0 1 – 32 700 euro, 3 6 0 3 – 60 000 euro.
2006:
(2): Budgeten för Tacis: 1 1 1 8 – 294 000 euro, 1 3 0 0 – 30 260 euro, 2 1 2 0 – 2 000 euro, 2 3 0 0 – 630 euro, 2 3 1 1 – 4 090 euro, 3 3 1 2 – 73 595 euro, 3 3 2 4 – 7 015 euro, 3 3 3 5 – 18 935 euro, 3 6 0 2 – 140 000 euro, 3 6 0 4 – 229 475 euro, 3 6 0 6 – 200 000 euro.
(3): Budgeten för Corine Land Cover: 3 6 0 1 – 3 200 000 euro.
2005:
(4): Budgeten för X-compliance: 3 3 1 1 – 200 000 euro, 3 3 1 2 – 50 000 euro, 3 5 7 0 – 250 000 euro.
(5): Budgeten för Biodiversity: 3 3 1 2 – 150 000 euro, 3 5 5 0 – 150 000 euro.
(6): Budgeten för Potsdam: 3 3 1 2 – 50 000 euro, 3 6 0 3 – 100 000 euro, 3 6 0 8 – 200 000 euro.
(*) Inkl. 7:e överföringen 2007.
|
4.1.2008 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 2/333 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1
(2008/19/EG)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
||||
|
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
|
2 |
||||
|
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
||||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 |
||||
|
INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
||||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
||||
|
INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER |
||||
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
||||
|
DIVERSE INKOMSTER |
||||
|
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 1 |
DIVERSE AVSATTA INKOMSTER |
— |
129 469 |
129 469 |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
129 469 |
129 469 |
|
|
TOTALSUMMA |
52 207 306 |
129 469 |
52 336 775 |
AVDELNING 1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Bidrag från Europeiska gemenskapen |
||||||
|
1 0 0 1 |
Phareprojekt och projekt inför anslutning (utvidgning) internt avsatt inkomst |
544 306 |
|
544 306 |
||
|
|
Artikel 1 0 0 – Totalt |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
||
|
|
KAPITEL 1 0 TOTALT |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
1 0 0 Bidrag från Europeiska gemenskapen
1 0 0 1 Phareprojekt och projekt inför anslutning (utvidgning) internt avsatt inkomst
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
544 306 |
|
544 306 |
AVDELNING 9
DIVERSE INKOMSTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 9 1 |
||||||
|
9 1 0 |
||||||
|
Diverse avsatta inkomster |
||||||
|
9 1 0 0 |
Diverse avsatta inkomster |
— |
129 469 |
129 469 |
||
|
|
Artikel 9 1 0 – Totalt |
— |
129 469 |
129 469 |
||
|
|
KAPITEL 9 1 TOTALT |
— |
129 469 |
129 469 |
||
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
129 469 |
129 469 |
||
|
|
TOTALSUMMA |
52 207 306 |
129 469 |
52 336 775 |
||
|
||||||
KAPITEL 9 1 — DIVERSE AVSATTA INKOMSTER
9 1 0 Diverse avsatta inkomster
9 1 0 0 Diverse avsatta inkomster
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
— |
129 469 |
129 469 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
22 958 271 |
|
22 958 271 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
24 549 770 |
|
24 549 770 |
|
2 |
||||
|
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
8 857 370 |
|
8 857 370 |
|
3 |
||||
|
UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN |
||||
|
3 3 |
UTGIFTER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING |
600 000 |
|
600 000 |
|
3 9 |
SÄRSKILDA PROJEKT |
544 306 |
|
544 306 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
18 800 166 |
|
18 800 166 |
|
|
TOTALSUMMA |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
AVDELNING 1
PERSONAL
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||
|
1 1 7 |
||||||
|
Extra tjänster |
||||||
|
1 1 7 1 |
Översättningscentrum Luxemburg (administrativa ärenden) också för internt avsatta inkomster |
225 513 |
|
225 513 |
||
|
|
Artikel 1 1 7 – Totalt |
782 409 |
|
782 409 |
||
|
|
KAPITEL 1 1 TOTALT |
22 958 271 |
|
22 958 271 |
||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
24 549 770 |
|
24 549 770 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST
1 1 7 Extra tjänster
1 1 7 1 Översättningscentrum Luxemburg (administrativa ärenden) också för internt avsatta inkomster
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
225 513 |
|
225 513 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka översättningskostnader, inklusive betalning till översättningscentrumet i Luxemburg för samtliga texter som inte har direkt samband med genomförandet av myndighetens arbetsprogram.
AVDELNING 3
UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||||
|
KAPITEL 3 3 |
||||||||
|
3 3 0 |
||||||||
|
Utgifter för översättning och tolkning |
||||||||
|
3 3 0 0 |
Översättning (också för internt avsatta inkomster) |
550 000 |
|
550 000 |
||||
|
|
Artikel 3 3 0 – Totalt |
600 000 |
|
600 000 |
||||
|
|
KAPITEL 3 3 TOTALT |
600 000 |
|
600 000 |
||||
|
KAPITEL 3 9 |
||||||||
|
3 9 0 |
||||||||
|
Projekt |
||||||||
|
3 9 0 0 |
Phareprojekt och projekt inför anslutningen (utvidgning) internt avsatta inkomster |
544 306 |
|
544 306 |
||||
|
3 9 0 1 |
Övrigt |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
Artikel 3 9 0 – Totalt |
544 306 |
|
544 306 |
||||
|
|
KAPITEL 3 9 TOTALT |
544 306 |
|
544 306 |
||||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
18 800 166 |
|
18 800 166 |
||||
|
|
TOTALSUMMA |
52 207 306 |
|
52 207 306 |
||||
|
||||||||
KAPITEL 3 3 — UTGIFTER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING
3 3 0 Utgifter för översättning och tolkning
3 3 0 0 Översättning (också för internt avsatta inkomster)
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
550 000 |
|
550 000 |
Anmärkningar
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 40. Detta anslag är avsett att täcka översättningskostnader, inklusive betalning till översättningscentrumet i Luxemburg för samtliga texter som har direkt samband med genomförandet av myndighetens arbetsprogram.
KAPITEL 3 9 — SÄRSKILDA PROJEKT
3 9 0 Projekt
3 9 0 0 Phareprojekt och projekt inför anslutningen (utvidgning) internt avsatta inkomster
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
544 306 |
|
544 306 |
Anmärkningar
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 49. Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för myndighetens verksamhet för vilka särskilda anslag/medel ställts till förfogande för att underlätta dessa länders deltagande i myndighetens arbetsprogram.
3 9 0 1 Övrigt
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för finansiella skyldigheter gentemot andra organ, institutioner eller partner samt finansiering av andra verksamheter som blir del av arbetsprogrammet under året.