Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2025 – Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) – Ändringsbudget nr 1 (1)

(C/2025/3609)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Beräkning 2025	Ändringsbudget nr 1/2025	Nytt belopp
2	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	103 994 668	–1 767 321	102 227 347
2 1	DRIFTSINKOMSTER	340 000	13 972 826	14 312 826
	Avdelning 2 — Totalt	104 334 668	12 205 505	116 540 173
	TOTALSUMMA	104 334 668	12 205 505	116 540 173

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2025		Ändringsbudget nr 1/2025		Nytt belopp
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST
	Icke-differentierade anslag	37 349 000	37 349 000	– 701 000	– 701 000	36 648 000	36 648 000
1 2	DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL
	Icke-differentierade anslag	403 000	403 000			403 000	403 000
1 3	TJÄNSTERESOR
	Icke-differentierade anslag	77 000	77 000			77 000	77 000
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR
	Icke-differentierade anslag	67 000	67 000			67 000	67 000
1 5	UTBILDNING
	Icke-differentierade anslag	236 000	236 000			236 000	236 000
1 6	SOCIALA INSATSER
	Icke-differentierade anslag	1 641 000	1 641 000			1 641 000	1 641 000
1 7	MOTTAGNING OCH REPRESENTATION
	Icke-differentierade anslag	46 000	46 000			46 000	46 000
1 8	EXTERNA TJÄNSTER
	Icke-differentierade anslag	291 000	291 000			291 000	291 000
	Avdelning 1 — Totalt	40 110 000	40 110 000	– 701 000	– 701 000	39 409 000	39 409 000
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
	Icke-differentierade anslag	3 791 287	3 791 287			3 791 287	3 791 287
2 1	IT-INKÖP
	Icke-differentierade anslag	1 063 219	1 063 219			1 063 219	1 063 219
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
	Icke-differentierade anslag	128 500	128 500			128 500	128 500
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER
	Icke-differentierade anslag	96 700	96 700			96 700	96 700
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION
	Icke-differentierade anslag	128 800	128 800			128 800	128 800
2 5	UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN
	Icke-differentierade anslag	100 000	100 000			100 000	100 000
	Avdelning 2 — Totalt	5 308 506	5 308 506			5 308 506	5 308 506
3	DRIFTSUTGIFTER
3 1	HÅLLBARHET
	Differentierade anslag	28 550 712	27 807 390	– 140 000		28 410 712	27 807 390
3 2	ÖVERVAKNING
	Differentierade anslag	10 590 923	10 901 940			10 590 923	10 901 940
3 3	SÄKERHET OCH SKYDD
	Differentierade anslag	3 884 500	3 598 661	– 150 000	–80 000	3 734 500	3 518 661
3 4	DIGITALISERING OCH FÖRENKLING
	Differentierade anslag	13 969 027	14 747 171	– 736 321	– 946 321	13 232 706	13 800 850
3 5	TEKNISKT OCH OPERATIVT STÖD
	Differentierade anslag	1 488 000	1 428 000			1 488 000	1 428 000
3 6	STRATEGISKT STÖD
	Differentierade anslag	433 000	433 000	–39 550	–39 550	393 450	393 450
	Avdelning 3 — Totalt	58 916 162	58 916 162	–1 065 871	–1 065 871	57 850 291	57 850 291
4	PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER
4 1	TJÄNSTER AVSEENDE SJÖFARTSINFORMATION
	Differentierade anslag	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 2	STÖD TILL KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV GRANNSKAPSPOLITIKEN
	Differentierade anslag	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 3	SERVICENIVÅAVTAL AVSEENDE ÖVERVAKNING
	Differentierade anslag	p.m.	p.m.	5 250 917	5 250 917	5 250 917	5 250 917
4 4	CLEANSEANETS TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER
	Differentierade anslag	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 5	COPERNICUS
	Differentierade anslag	p.m.	p.m.	7 705 000	7 705 000	7 705 000	7 705 000
4 6	EQUASIS
	Differentierade anslag	p.m.	p.m.	150 000	150 000	150 000	150 000
4 7	THETIS-MODULER
	Differentierade anslag	p.m.	p.m.	866 459	866 459	866 459	866 459
4 9	DIVERSE
	Differentierade anslag	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Avdelning 4 — Totalt	p.m.	p.m.	13 972 376	13 972 376	13 972 376	13 972 376
	TOTALSUMMA	104 334 668	104 334 668	12 205 505	12 205 505	116 540 173	116 540 173

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader	Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)
	Budget för 2025		Ändringsbudget nr 1/2025		Budgetförslag 2025 (inkl. ändringsskrivelse nr 1/2025)
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	4	—	—	—	4
AD 13	1	5	—	—	1	5
AD 12	1	20	—	—	1	20
AD 11	—	24	—	—	—	24
AD 10	1	29	—	—	1	29
AD 9	—	23	—	—	—	23
AD 8	—	17	—	—	—	17
AD 7	—	17	—	—	—	17
AD 6	—	22	—	–5	—	17
AD 5	—	3	—	—	—	3
Delsumma AD	3	165	—	–5	3	160
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	4	—	—	—	4
AST 8	—	9	—	—	—	9
AST 7	—	16	—	—	—	16
AST 6	—	14	—	—	—	14
AST 5	—	10	—	—	—	10
AST 4	—	3	—	—	—	3
AST 3	—	4	—	—	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Delsumma AST	—	61	—	—	—	61
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Delsumma AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totalt	3	226	—	–5	3	221
Totalsumma	229		–5		224

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

		2025	2024
Kontraktsanställda
	FG IV	11	11
	FG III	7	4
	FG II	12	15
	FG I	1	1
Totalt		31	31
Utsända nationella experter		18	18
Sammanlagd slutsumma		49	49

(1) Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.