Avdelning

Kapitel

Rubrik

Beräkning 2025

Beräkning 2024

Genomförande 2023

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER

14 052 983

11 913 156

10 988 797 ,—

Avdelning 1 — Totalt

14 052 983

11 913 156

10 988 797 ,—

2 0

EU-BIDRAG

29 733 355

29 000 626

27 418 274 ,—

Avdelning 2 — Totalt

29 733 355

29 000 626

27 418 274 ,—

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

812 104

1 022 594

801 315 ,—

Avdelning 3 — Totalt

812 104

1 022 594

801 315 ,—

6 0

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM UTFÖRTS MOT BETALNING

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 6 — Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

9 9

DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 9 — Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

44 598 442

41 936 376

39 208 386 ,—

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2025

Anslag 2024

Genomförande 2023

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 1

LÖNER OCH TILLÄGG

Icke-differentierade anslag

23 314 704

23 314 704

22 515 319

22 515 319

22 205 165 ,—

22 205 165 ,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING OCH ARBETSGIVARENS PENSIONSAVGIFTER

Icke-differentierade anslag

12 000

12 000

66 317

66 317

39 373 ,—

39 373 ,—

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

Icke-differentierade anslag

12 000

12 000

7 990

7 990

9 512 ,—

9 512 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

Icke-differentierade anslag

47 200

47 200

44 744

44 744

13 650 ,—

13 650 ,—

1 5

FORTBILDNING

Icke-differentierade anslag

136 000

136 000

119 850

119 850

97 978 ,—

97 978 ,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

Icke-differentierade anslag

314 400

314 400

233 308

233 308

177 146 ,—

177 146 ,—

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

Icke-differentierade anslag

1 600

1 600

1 598

1 598

1 351 ,—

1 351 ,—

1 8

SOCIALT STÖD

Icke-differentierade anslag

44 000

44 000

19 975

19 975

18 927 ,—

18 927 ,—

Avdelning 1 — Totalt

23 881 904

23 881 904

23 009 101

23 009 101

22 563 102 ,—

22 563 102 ,—

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

Icke-differentierade anslag

917 600

917 600

916 453

916 453

881 826 ,—

881 826 ,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK SAMT DATABEHANDLING

Icke-differentierade anslag

952 000

952 000

950 810

950 810

851 412 ,—

851 412 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

Icke-differentierade anslag

144 000

144 000

135 830

135 830

27 391 ,—

27 391 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

Icke-differentierade anslag

20 000

20 000

19 975

19 975

3 438 ,—

3 438 ,—

2 4

PORTO/TELEKOMMUNIKATIONER

Icke-differentierade anslag

174 000

174 000

123 845

123 845

41 765 ,—

41 765 ,—

2 5

UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

2 6

DRIFTSKOSTNADER I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

2 7

INFORMATION OCH PUBLICERING

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 658 ,—

5 658 ,—

Avdelning 2 — Totalt

2 207 600

2 207 600

2 146 913

2 146 913

1 811 490 ,—

1 811 490 ,—

3 0

DRIFTSUTGIFTER – STRATEGISKA FÖRKLARINGAR

Icke-differentierade anslag

3 675 955

3 675 955

4 020 266

4 020 266

2 035 222 ,—

2 035 222 ,—

3 1

ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER

Icke-differentierade anslag

780 000

780 000

846 940

846 940

627 318 ,—

627 318 ,—

Avdelning 3 — Totalt

4 455 955

4 455 955

4 867 206

4 867 206

2 662 540 ,—

2 662 540 ,—

4 1

UTGIFTER KOPPLADE TILL PERSONER SOM ARBETAR ÅT ERA (AVGIFTER) (2)

Differentierade anslag

8 428 737

8 428 737

7 633 433

7 633 433

5 133 908 ,—

5 133 177 ,—

4 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER (AVGIFTER)

Differentierade anslag

539 400

539 400

540 087

540 087

431 404 ,—

357 679 ,—

4 3

UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG - DRIFTSUTGIFTER – STRATEGISKA FÖRKLARINGAR (AVGIFTER)

Differentierade anslag

4 889 846

4 889 846

3 526 576

3 526 576

7 062 791 ,—

3 962 476 ,—

4 4

UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG - Övriga driftsutgifter (AVGIFTER)

Differentierade anslag

195 000

195 000

213 060

213 060

278 198 ,—

242 523 ,—

Avdelning 4 — Totalt

14 052 983

14 052 983

11 913 156

11 913 156

12 906 301 ,—

9 695 855 ,—

5 0

BIDRAGSÖVERENSKOMMELSER OCH SERVICENIVÅAVTAL

Differentierade anslag

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Avdelning 5 — Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

9 9

DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN

Icke-differentierade anslag

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Avdelning 9 — Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTALSUMMA

44 598 442

44 598 442

41 936 376

41 936 376

39 943 433 ,—

36 732 987 ,—

Tjänstegrupper och grader

Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA)

2025

2024

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

6

—

6

AD 11

—

20

—

20

AD 10

—

17

—

15

AD 9

—

28

—

32

AD 8

—

19

—

12

AD 7

—

22

—

23

AD 6

—

18

—

17

AD 5

—

5

—

10

Delsumma AD

—

137

—

137

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

4

—

2

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

5

—

4

AST 5

—

9

—

9

AST 4

—

2

—

6

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

29

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

166

—

166

Totalsumma

166

166

2025

2024

Kontraktsanställda

FG IV

23

23

FG III

7

7

FG II

6

6

FG I

—

—

Totalt

36

36

Utsända nationella experter

4

4

Sammanlagd slutsumma

40

40