Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2024 – Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) – Ändringsbudget nr 1 (1)

(C/2025/845)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Beräkning 2024	Ändringsbudget nr 1/2024	Nytt belopp
1	INKOMSTER FRÅN AVGIFTER
1 0	INKOMSTER FRÅN AVGIFTER	11 913 156		11 913 156
	Avdelning 1 — Totalt	11 913 156		11 913 156
2	EU-BIDRAG
2 0	EU-BIDRAG	28 645 912	354 714	29 000 626
	Avdelning 2 — Totalt	28 645 912	354 714	29 000 626
3	BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER
3 0	BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER	1 022 594		1 022 594
	Avdelning 3 — Totalt	1 022 594		1 022 594
6	INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM UTFÖRTS MOT BETALNING
6 0	INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM UTFÖRTS MOT BETALNING	p.m.		p.m.
	Avdelning 6 — Totalt	p.m.		p.m.
9	ÖVRIGA INKOMSTER
9 0	ÖVRIGA INKOMSTER	p.m.		p.m.
9 9	DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN	p.m.		p.m.
	Avdelning 9 — Totalt	p.m.		p.m.
	TOTALSUMMA	41 581 662	354 714	41 936 376

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2024		Ändringsbudget nr 1/2024		Nytt belopp
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1	UTGIFTER KOPPLADE TILL PERSONER SOM ARBETAR ÅT ERA
1 1	LÖNER OCH TILLÄGG
	Icke-differentierade anslag	22 160 605	22 160 605	354 714	354 714	22 515 319	22 515 319
1 2	UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING OCH ARBETSGIVARENS PENSIONSAVGIFTER
	Icke-differentierade anslag	66 317	66 317			66 317	66 317
1 3	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR
	Icke-differentierade anslag	7 990	7 990			7 990	7 990
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR
	Icke-differentierade anslag	44 744	44 744			44 744	44 744
1 5	FORTBILDNING
	Icke-differentierade anslag	119 850	119 850			119 850	119 850
1 6	EXTERNA TJÄNSTER
	Icke-differentierade anslag	233 308	233 308			233 308	233 308
1 7	MOTTAGNING OCH REPRESENTATION
	Icke-differentierade anslag	1 598	1 598			1 598	1 598
1 8	SOCIALT STÖD
	Icke-differentierade anslag	19 975	19 975			19 975	19 975
	Avdelning 1 — Totalt	22 654 387	22 654 387	354 714	354 714	23 009 101	23 009 101
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER
	Icke-differentierade anslag	916 453	916 453			916 453	916 453
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK SAMT DATABEHANDLING
	Icke-differentierade anslag	950 810	950 810			950 810	950 810
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER
	Icke-differentierade anslag	135 830	135 830			135 830	135 830
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER
	Icke-differentierade anslag	19 975	19 975			19 975	19 975
2 4	PORTO/TELEKOMMUNIKATIONER
	Icke-differentierade anslag	123 845	123 845			123 845	123 845
2 5	UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN
	Icke-differentierade anslag	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 6	DRIFTSKOSTNADER I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET
	Icke-differentierade anslag	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 7	INFORMATION OCH PUBLICERING
	Icke-differentierade anslag	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Avdelning 2 — Totalt	2 146 913	2 146 913			2 146 913	2 146 913
3	UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG
3 0	DRIFTSUTGIFTER – STRATEGISKA FÖRKLARINGAR
	Icke-differentierade anslag	4 020 266	4 020 266			4 020 266	4 020 266
3 1	ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER
	Icke-differentierade anslag	846 940	846 940			846 940	846 940
	Avdelning 3 — Totalt	4 867 206	4 867 206			4 867 206	4 867 206
4	UTGIFTER FÖR AVGIFTSRELATERAD VERKSAMHET
4 1	UTGIFTER KOPPLADE TILL PERSONER SOM ARBETAR ÅT ERA (AVGIFTER) (2)
	Differentierade anslag	7 633 433	7 633 433			7 633 433	7 633 433
4 2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER (AVGIFTER)
	Differentierade anslag	540 087	540 087			540 087	540 087
4 3	UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG - DRIFTSUTGIFTER – STRATEGISKA FÖRKLARINGAR (AVGIFTER)
	Differentierade anslag	3 526 576	3 526 576			3 526 576	3 526 576
4 4	UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG - Övriga driftsutgifter (AVGIFTER)
	Differentierade anslag	213 060	213 060			213 060	213 060
	Avdelning 4 — Totalt	11 913 156	11 913 156			11 913 156	11 913 156
5	UTGIFTER I SAMBAND MED BIDRAGSÖVERENSKOMMELSER OCH SERVICENIVÅAVTAL
5 0	BIDRAGSÖVERENSKOMMELSER OCH SERVICENIVÅAVTAL
	Differentierade anslag	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Avdelning 5 — Totalt	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9	UTGIFTER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSES
9 9	DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN
	Icke-differentierade anslag	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Avdelning 9 — Totalt	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTALSUMMA	41 581 662	41 581 662	354 714	354 714	41 936 376	41 936 376

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader	Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA)
	2024		2023
	Godkända i EU-budgeten		Godkända i EU-budgeten
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	6	—	2
AD 11	—	20	—	14
AD 10	—	15	—	19
AD 9	—	32	—	19
AD 8	—	12	—	24
AD 7	—	23	—	20
AD 6	—	17	—	25
AD 5	—	10	—	11
Delsumma AD	—	137	—	136
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	2	—	1
AST 8	—	3	—	2
AST 7	—	5	—	4
AST 6	—	4	—	4
AST 5	—	9	—	7
AST 4	—	6	—	9
AST 3	—	—	—	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Delsumma AST	—	29	—	30
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Delsumma AST/SC	—	—	—	—
Totalt	—	166	—	166
Totalsumma	166		166

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

		2024	2023
Kontraktsanställda
	FG IV	23	23
	FG III	7	7
	FG II	6	6
	FG I	—	—
Totalt		36	36
Utsända nationella experter		4	4
Sammanlagd slutsumma		40	40

(1) Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

(2) I början av 2022 ändrades budgetstrukturen för den avgiftsrelaterade verksamheten – se kapitlen 41–44