Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2024 – Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) – Ändringsbudget nr 1 (1)

(C/2024/1321)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget för 2024	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER
1 0	INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER	441 910 000		441 910 000
	Avdelning 1 — Totalt	441 910 000		441 910 000
2	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EES
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EES	24 385 000	4 000 000	28 385 000
	Avdelning 2 — Totalt	24 385 000	4 000 000	28 385 000
5	INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET
5 2	INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET	1 453 000		1 453 000
	Avdelning 5 — Totalt	1 453 000		1 453 000
6	INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL
6 0	INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL	p.m.		p.m.
	Avdelning 6 — Totalt	p.m.		p.m.
7	KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER
7 0	KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER	10 460 000		10 460 000
	Avdelning 7 — Totalt	10 460 000		10 460 000
9	DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER	274 000		274 000
	Avdelning 9 — Totalt	274 000		274 000
	TOTALSUMMA	478 482 000	4 000 000	482 482 000

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget för 2024	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	Personal
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	132 281 000		132 281 000
1 2	Utgifter avseende rekrytering av personal	300 000		300 000
1 3	TJÄNSTERESOR	1 530 000		1 530 000
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	3 604 000		3 604 000
1 5	Utbildning	1 250 000		1 250 000
1 6	Externa tjänster	19 400 000		19 400 000
1 7	Representation och evenemang	114 000		114 000
	Avdelning 1 — Totalt	158 479 000		158 479 000
2	Infrastruktur och driftsutgifter
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	17 999 000	4 000 000	21 999 000
2 1	Informations- och kommunikationsteknik	42 996 000		42 996 000
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	759 000		759 000
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	1 939 000		1 939 000
2 4	Porto	33 000		33 000
2 5	Övriga möten	122 000		122 000
2 6	Restaurant och catering	1 172 000		1 172 000
2 7	Information och publicering	1 410 000		1 410 000
2 8	Företagsrådgivning och granskningstjänster	4 613 000		4 613 000
	Avdelning 2 — Totalt	71 043 000	4 000 000	75 043 000
3	Driftsutgifter
3 0	Driftsutgifter	208 987 000		208 987 000
3 1	UTGIFTER FÖR VERKSAMHETSRELATERADE IT-PROJEKT	39 973 000		39 973 000
	Avdelning 3 — Totalt	248 960 000		248 960 000
9	ÖVRIGA UTGIFTER
9 0	PRELIMINÄRA ANSLAG	p.m.		p.m.
	Avdelning 9 — Totalt	p.m.		p.m.
	TOTALSUMMA	478 482 000	4 000 000	482 482 000

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader	Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
	2024		2023
	Godkända i EU-budgeten		Godkända i EU-budgeten
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	3	—	3
AD 14	—	12	—	12
AD 13	—	12	—	12
AD 12	—	61	—	57
AD 11	—	50	—	49
AD 10	—	57	—	53
AD 9	—	82	—	66
AD 8	—	78	—	87
AD 7	—	90	—	89
AD 6	—	55	—	67
AD 5	—	—	—	2
Delsumma AD	—	500	—	497
AST 11	—	3	—	2
AST 10	—	7	—	7
AST 9	—	10	—	10
AST 8	—	15	—	14
AST 7	—	29	—	25
AST 6	—	35	—	31
AST 5	—	49	—	43
AST 4	—	32	—	43
AST 3	—	11	—	10
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Delsumma AST	—	191	—	185
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Delsumma AST/SC	—	—	—	—
Totalt	—	691	—	682
Totalsumma	691		682

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	2024	2023
FG IV	125	122
FG III	78	81
FG II	—	—
FG I	—	—
Ytterligare CAs (*1)	—	—
Totalt FG	203	203
Utsända nationella experter	45	45
Totalt	248	248

(1) Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

(*1) Begärs i samband med Brexit.