Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2024 – Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa) (1)

(C/2024/687)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Beräkning 2024	Beräkning 2023	Genomförande 2022
1	INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE
1 0	INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE	132 142 988	120 937 434	109 408 979,99
	Avdelning 1 — Totalt	132 142 988	120 937 434	109 408 979,99
2	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	44 622 554	44 329 433	39 678 000 ,—
	Avdelning 2 — Totalt	44 622 554	44 329 433	39 678 000 ,—
3	BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER
3 0	BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER	3 537 333	3 146 399	2 698 108,62
	Avdelning 3 — Totalt	3 537 333	3 146 399	2 698 108,62
4	ÖVRIGA BIDRAG
4 0	ÖVRIGA BIDRAG	p.m.	p.m.	21 430 390,63
4 2	DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM	p.m.	p.m.	500 000 ,—
	Avdelning 4 — Totalt	p.m.	p.m.	21 930 390,63
5	ADMINISTRATIV VERKSAMHET
5 0	ADMINISTRATIV VERKSAMHET	2 520 000	1 000 001	594 364,46
	Avdelning 5 — Totalt	2 520 000	1 000 001	594 364,46
6	INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER
6 0	INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER	115 000	252 108	0 ,—
	Avdelning 6 — Totalt	115 000	252 108	0 ,—
7	BUDGETKORRIGERINGAR
7 0	BUDGETKORRIGERINGAR	55 885 525	63 943 812	0 ,—
	Avdelning 7 — Totalt	55 885 525	63 943 812	0 ,—
	TOTALSUMMA	238 823 400	233 609 187	174 309 843,70

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	108 373 973	101 842 348	95 135 895,99
1 2	REKRYTERINGSAVGIFTER	1 533 000	1 805 999	923 260,52
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	5 641 000	5 972 277	5 256 234,40
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	260 000	157 000	73 480,49
	Avdelning 1 — Totalt	115 807 973	109 777 624	101 388 871,40
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	12 354 000	11 232 749	9 921 027,01
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	16 971 484	13 975 261	13 606 799,20
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	200 000	187 993	324 613,51
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	1 238 200	1 387 202	1 236 048,66
2 4	PORTO OCH FÖRSÄNDELSEKOSTNADER	170 000	154 001	137 751,06
	Avdelning 2 — Totalt	30 933 684	26 937 206	25 226 239,44
3	DRIFTSUTGIFTER
3 0	CERTIFIERINGSVERKSAMHET	22 736 000	22 520 000	20 980 259,73
3 1	STANDARDISERINGSVERKSAMHET	238 000	201 999	149 500,31
3 2	IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET	9 071 768	5 110 000	3 032 825,42
3 3	KOMMUNIKATION OCH PUBLICERING	419 800	444 975	407 735,10
3 4	UTGIFTER FÖR MÖTEN	1 033 064	923 176	587 264,17
3 5	KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING	120 000	92 999	111 855,28
3 6	VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER	1 841 000	3 884 999	1 670 137,64
3 7	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR	6 434 200	6 136 801	4 440 448,46
3 8	TEKNISK UTBILDNING	897 800	892 500	654 789,91
3 9	LEDNINGSVERKSAMHET OCH STRATEGISK VERKSAMHET	5 157 000	5 047 000	4 532 915,42
	Avdelning 3 — Totalt	47 948 632	45 254 449	36 567 731,44
4	SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM
4 0	TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER	p.m.	p.m.	40 400 513,21
4 1	FORSKNINGSPROGRAM	p.m.	p.m.	215 789,53
4 2	DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM	p.m.	p.m.	610 667,36
	Avdelning 4 — Totalt	p.m.	p.m.	41 226 970,10
5	ÖVRIGA UTGIFTER
5 0	AVSÄTTNINGAR	44 133 111	51 639 908	0 ,—
	Avdelning 5 — Totalt	44 133 111	51 639 908	0 ,—
	TOTALSUMMA	238 823 400	233 609 187	204 409 812,38

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader	Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa)
	2024		2023
	Godkända i EU-budgeten		Godkända i EU-budgeten
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	4	—	25
AD 13	—	6	—	33
AD 12	—	30	—	66
AD 11	—	73	—	88
AD 10	—	93	—	110
AD 9	—	134	—	120
AD 8	—	108	—	78
AD 7	—	45	—	32
AD 6	—	46	—	13
AD 5	—	42	—	14
Delsumma AD	—	582	—	580
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1
AST 8	—	3	—	4
AST 7	—	12	—	11
AST 6	—	32	—	27
AST 5	—	35	—	28
AST 4	—	10	—	15
AST 3	—	6	—	12
AST 2	—	1	—	2
AST 1	—	—	—	—
Delsumma AST	—	99	—	100
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1
AST/SC 2	—	1	—	1
AST/SC 1	—	—	—	—
Delsumma AST/SC	—	2	—	2
Totalt	—	683	—	682
Totalsumma	683		682

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

		2024	2023
Kontraktsanställda
	FG IV	36	36
	FG III	68	68
	FG II	2	2
	FG I	—	—
Summa		106	106
Utsända nationella experter		24	24
Sammanlagd slutsumma		130	130

(1) Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.