ISSN 1977-1061 |
||
Europeiska unionens officiella tidning |
C 73 |
|
Svensk utgåva |
Meddelanden och upplysningar |
66 årgången |
Innehållsförteckning |
Sida |
|
|
IV Upplysningar |
|
|
UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
|
2023/C 73/01 |
||
2023/C 73/02 |
||
2023/C 73/03 |
||
2023/C 73/04 |
||
2023/C 73/05 |
||
2023/C 73/06 |
||
2023/C 73/07 |
||
2023/C 73/08 |
||
2023/C 73/09 |
||
2023/C 73/10 |
||
2023/C 73/11 |
||
2023/C 73/12 |
||
2023/C 73/13 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska bankmyndigheten (EBA) |
|
2023/C 73/14 |
||
2023/C 73/15 |
||
2023/C 73/16 |
||
2023/C 73/17 |
||
2023/C 73/18 |
||
2023/C 73/19 |
||
2023/C 73/20 |
||
2023/C 73/21 |
Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.
SV |
|
IV Upplysningar
UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN
28.2.2023 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 73/1 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)
(2023/C 73/01)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2023 |
Budgetår 2022 |
Budgetår 2021 |
1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
|||
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
19 077 327 |
18 360 000 |
18 013 100 ,— |
|
Avdelning 1 — Totalt |
19 077 327 |
18 360 000 |
18 013 100 ,— |
2 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
2 0 |
INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
2 1 |
INKOMSTER FRÅN UTHYRNING |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
2 2 |
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
2 3 |
ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER) |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
2 4 |
GÅVOR OCH LEGAT |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
2 5 |
AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Avdelning 2 — Totalt |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
3 |
BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER) |
|||
3 0 |
BIDRAG FRÅN ISLAND |
27 240 |
26 220 |
27 000 ,— |
3 1 |
BIDRAG FRÅN NORGE |
455 320 |
438 200 |
451 800 ,— |
3 2 |
ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
3 3 |
DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Avdelning 3 — Totalt |
482 560 |
464 420 |
478 800 ,— |
|
TOTALSUMMA |
19 569 887 |
18 834 420 |
18 501 900 ,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2023 |
Anslag 2022 |
Genomförande 2021 |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
PERSONAL |
||||||
1 1 |
LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR |
11 997 387 |
11 997 387 |
10 829 820 |
10 829 820 |
10 430 375 ,— |
10 430 375 ,— |
1 2 |
UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING |
230 000 |
230 000 |
175 000 |
175 000 |
158 355 ,— |
158 355 ,— |
1 3 |
TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR |
96 000 |
96 000 |
35 000 |
35 000 |
1 601 ,— |
1 601 ,— |
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
199 000 |
199 000 |
199 000 |
199 000 |
181 325 ,— |
181 325 ,— |
1 5 |
UTBILDNING |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
96 754 ,— |
96 754 ,— |
1 6 |
EXTERNA TJÄNSTER |
170 000 |
170 000 |
325 000 |
325 000 |
332 180 ,— |
332 180 ,— |
1 7 |
MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
7 970 ,— |
7 970 ,— |
|
Avdelning 1 — Totalt |
12 807 887 |
12 807 887 |
11 679 320 |
11 679 320 |
11 208 560 ,— |
11 208 560 ,— |
2 |
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
||||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
801 000 |
801 000 |
661 000 |
661 000 |
602 958 ,— |
602 958 ,— |
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
693 000 |
693 000 |
747 600 |
747 600 |
915 037 ,— |
915 037 ,— |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
12 424 ,— |
12 424 ,— |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
244 000 |
244 000 |
247 500 |
247 500 |
169 338 ,— |
169 338 ,— |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
148 000 |
148 000 |
175 500 |
175 500 |
151 621 ,— |
151 621 ,— |
2 5 |
ADMINISTRATIVA MÖTEN |
5 000 |
5 000 |
4 000 |
4 000 |
200 ,— |
200 ,— |
2 6 |
KONTINUITETSPLAN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
Avdelning 2 — Totalt |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 849 600 |
1 849 600 |
1 851 578 ,— |
1 851 578 ,— |
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
||||||
3 0 |
ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET |
263 000 |
263 000 |
391 000 |
391 000 |
199 542 ,— |
202 706 ,— |
3 1 |
ICKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA ARBETSPROGRAMMET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
3 2 |
KOMPETENS OCH ARBETSMARKNAD |
712 000 |
712 000 |
839 000 |
739 000 |
2 359 503 ,— |
1 578 210 ,— |
3 3 |
YRKESUTBILDNINGSSYSTEM OCH YRKESUTBILDNINGSINSTITUTIONER |
1 883 000 |
1 883 000 |
1 892 000 |
1 882 000 |
1 830 812 ,— |
2 077 160 ,— |
3 4 |
LÄRANDE OCH ANSTÄLLBARHET |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 573 500 |
1 283 500 |
416 040 ,— |
652 360 ,— |
3 5 |
KOMMUNIKATION |
559 000 |
559 000 |
610 000 |
610 000 |
635 865 ,— |
804 728 ,— |
|
Avdelning 3 — Totalt |
4 857 000 |
4 857 000 |
5 305 500 |
4 905 500 |
5 441 762 ,— |
5 315 164 ,— |
|
TOTALSUMMA |
19 569 887 |
19 569 887 |
18 834 420 |
18 434 420 |
18 501 900 ,— |
18 375 302 ,— |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupper och grader |
|
|||
2023 |
2022 |
|||
Godkända i EU-budgeten |
Godkända i EU-budgeten |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 12 |
2 |
11 |
3 |
10 |
AD 11 |
— |
9 |
— |
9 |
AD 10 |
— |
9 |
— |
9 |
AD 9 |
— |
7 |
— |
7 |
AD 8 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 7 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 6 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AD |
2 |
47 |
3 |
46 |
AST 11 |
— |
2 |
— |
1 |
AST 10 |
1 |
3 |
1 |
2 |
AST 9 |
3 |
5 |
3 |
5 |
AST 8 |
2 |
5 |
1 |
6 |
AST 7 |
— |
9 |
— |
10 |
AST 6 |
— |
8 |
— |
8 |
AST 5 |
— |
3 |
— |
4 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST |
6 |
36 |
5 |
37 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Totalt |
8 |
83 |
8 |
83 |
Totalsumma |
91 |
91 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
Kontraktsanställda |
2023 |
2022 |
FG IV |
6 |
6 |
FG III |
5 |
5 |
FG II |
11 |
11 |
FG I |
3 |
3 |
Totalt FG |
25 |
25 |
Utsända nationella experter |
4 |
4 |
Summa |
29 |
29 |
28.2.2023 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 73/7 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
(2023/C 73/02)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2023 |
Budgetår 2022 |
Budgetår 2021 |
1 |
INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
|||
1 0 |
INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
407 609 000 |
372 276 000 |
341 638 052 ,— |
|
Avdelning 1 — Totalt |
407 609 000 |
372 276 000 |
341 638 052 ,— |
2 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EES |
|||
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EES |
25 044 000 |
45 001 000 |
37 636 730 ,— |
|
Avdelning 2 — Totalt |
25 044 000 |
45 001 000 |
37 636 730 ,— |
5 |
INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
|||
5 2 |
INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
27 000 |
65 000 |
3 039 ,— |
|
Avdelning 5 — Totalt |
27 000 |
65 000 |
3 039 ,— |
6 |
INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
|||
6 0 |
INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Avdelning 6 — Totalt |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
7 |
KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER |
|||
7 0 |
KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER |
24 983 000 |
4 369 000 |
0 ,— |
|
Avdelning 7 — Totalt |
24 983 000 |
4 369 000 |
0 ,— |
9 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
340 000 |
104 000 |
2 878 523 ,— |
|
Avdelning 9 — Totalt |
340 000 |
104 000 |
2 878 523 ,— |
|
TOTALSUMMA |
458 003 000 |
421 815 000 |
382 156 344 ,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2023 |
Anslag 2022 |
Genomförande 2021 |
1 |
Personal |
|||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
132 958 000 |
120 170 000 |
106 812 414 ,— |
1 2 |
Utgifter avseende rekrytering av personal |
200 000 |
250 000 |
211 242 ,— |
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
676 000 |
650 000 |
24 508 ,— |
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
2 874 000 |
2 355 000 |
1 646 279 ,— |
1 5 |
Utbildning |
1 135 000 |
1 010 000 |
648 765 ,— |
1 6 |
Externa tjänster |
20 405 000 |
16 521 000 |
16 084 186 ,— |
1 7 |
Representation och evenemang |
137 000 |
145 000 |
54 279 ,— |
|
Avdelning 1 — Totalt |
158 385 000 |
141 101 000 |
125 481 673 ,— |
2 |
Infrastruktur och driftsutgifter |
|||
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
16 808 000 |
15 775 000 |
14 813 190 ,— |
2 1 |
Informations- och kommunikationsteknik |
45 717 000 |
32 216 000 |
26 268 794 ,— |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
643 000 |
632 000 |
588 233 ,— |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
1 437 000 |
1 896 000 |
1 025 312 ,— |
2 4 |
Porto |
31 000 |
56 000 |
31 098 ,— |
2 5 |
Övriga möten |
87 000 |
215 000 |
342 248 ,— |
2 6 |
Restaurant och catering |
1 245 000 |
1 066 000 |
601 622 ,— |
2 7 |
Information och publicering |
1 403 000 |
2 066 000 |
2 027 511 ,— |
2 8 |
Företagsrådgivning och granskningstjänster |
5 370 000 |
2 580 000 |
2 060 396 ,— |
|
Avdelning 2 — Totalt |
72 741 000 |
56 502 000 |
47 758 404 ,— |
3 |
Driftsutgifter |
|||
3 0 |
Driftsutgifter |
189 475 000 |
185 582 000 |
162 798 175 ,— |
3 1 |
UTGIFTER FÖR VERKSAMHETSRELATERADE IT-PROJEKT |
37 402 000 |
38 630 000 |
29 452 448 ,— |
|
Avdelning 3 — Totalt |
226 877 000 |
224 212 000 |
192 250 623 ,— |
9 |
ÖVRIGA UTGIFTER |
|||
9 0 |
PRELIMINÄRA ANSLAG |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Avdelning 9 — Totalt |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
TOTALSUMMA |
458 003 000 |
421 815 000 |
365 490 700 ,— |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupper och grader |
|
|||
2023 |
2022 |
|||
Godkända i EU-budgeten |
Godkända i EU-budgeten |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 14 |
— |
12 |
— |
10 |
AD 13 |
— |
12 |
— |
13 |
AD 12 |
— |
57 |
— |
50 |
AD 11 |
— |
49 |
— |
52 |
AD 10 |
— |
53 |
— |
50 |
AD 9 |
— |
66 |
— |
62 |
AD 8 |
— |
87 |
— |
77 |
AD 7 |
— |
89 |
— |
97 |
AD 6 |
— |
67 |
— |
60 |
AD 5 |
— |
2 |
— |
3 |
Delsumma AD |
— |
497 |
— |
477 |
AST 11 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 10 |
— |
7 |
— |
7 |
AST 9 |
— |
10 |
— |
10 |
AST 8 |
— |
14 |
— |
13 |
AST 7 |
— |
25 |
— |
19 |
AST 6 |
— |
31 |
— |
26 |
AST 5 |
— |
43 |
— |
43 |
AST 4 |
— |
43 |
— |
42 |
AST 3 |
— |
10 |
— |
23 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST |
— |
185 |
— |
185 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Totalt |
— |
682 |
— |
662 |
Totalsumma |
682 |
662 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
Kontraktsanställda |
2023 |
2022 |
FG IV |
122 |
122 |
FG III |
81 |
81 |
FG II |
0 |
0 |
FG I |
0 |
0 |
Ytterligare CAs (*1) |
0 |
20 |
Totalt FG |
203 |
223 |
Utsända nationella experter |
45 |
30 |
Totalt |
248 |
253 |
(*1) Begärs i samband med Brexit.
28.2.2023 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 73/13 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
(2023/C 73/03)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2023 |
Budgetår 2022 |
Budgetår 2021 |
2 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
25 218 395 |
24 295 170 |
24 470 031 ,— |
|
Avdelning 2 — Totalt |
25 218 395 |
24 295 170 |
24 470 031 ,— |
3 |
EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN |
|||
3 0 |
EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Avdelning 3 — Totalt |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
4 |
INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
|||
4 0 |
INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
|
1 442 781 |
193 982 ,— |
|
Avdelning 4 — Totalt |
|
1 442 781 |
193 982 ,— |
5 |
ADMINISTRATIVA ANSLAG |
|||
5 0 |
ADMINISTRATIVA ANSLAG |
p.m. |
p.m. |
2 553 ,— |
|
Avdelning 5 — Totalt |
p.m. |
p.m. |
2 553 ,— |
9 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
|
120 000 |
193 925 ,— |
|
Avdelning 9 — Totalt |
|
120 000 |
193 925 ,— |
|
TOTALSUMMA |
25 218 395 |
25 857 951 |
24 860 491 ,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2023 |
Anslag 2022 |
Genomförande 2021 |
1 |
PERSONALUTGIFTER |
|||
1 1 |
LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR |
13 685 000 |
12 628 000 |
12 002 498 ,— |
1 2 |
UTGIFTER FÖR PERSONALREKRYTERING |
192 000 |
215 000 |
47 718 ,— |
1 3 |
UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR |
55 000 |
97 000 |
6 844 ,— |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
70 000 |
75 000 |
31 413 ,— |
1 5 |
UTBILDNING |
175 000 |
225 000 |
220 599 ,— |
1 6 |
EXTERNA TJÄNSTER |
140 000 |
133 000 |
62 267 ,— |
1 7 |
MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG |
3 000 |
3 000 |
918 ,— |
1 8 |
SOCIALT STÖD |
1 244 000 |
1 289 000 |
1 051 670 ,— |
1 9 |
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER |
40 000 |
70 000 |
19 464 ,— |
|
Avdelning 1 — Totalt |
15 604 000 |
14 735 000 |
13 443 391 ,— |
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
2 183 000 |
1 511 000 |
1 307 055 ,— |
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
678 000 |
718 000 |
652 150 ,— |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
42 000 |
67 000 |
1 500 ,— |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
124 000 |
85 000 |
38 801 ,— |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER |
149 000 |
140 000 |
119 326 ,— |
2 5 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
9 000 |
13 000 |
6 322 ,— |
2 6 |
LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
2 7 |
INFORMATION OCH PUBLICERING |
2 000 |
2 000 |
1 025 ,— |
2 8 |
STUDIER |
33 000 |
35 000 |
42 559 ,— |
|
Avdelning 2 — Totalt |
3 220 000 |
2 571 000 |
2 168 738 ,— |
3 |
DRIFTSKOSTNADER |
|||
3 0 |
RÄTTVISA, DIGITALOCH MIGRATION |
2 894 395 |
p.m. |
p.m. |
3 1 |
RÄTTVISA OCH JÄMLIKA SAMHÄLLEN |
p.m. |
1 558 670 |
3 530 881 ,— |
3 2 |
RÄTTVISA, DIGITALA OCH SÄKRA SAMHÄLLEN |
p.m. |
1 818 500 |
1 331 677 ,— |
3 3 |
MIGRATION OCH ASYL |
p.m. |
911 987 |
1 031 985 ,— |
3 4 |
STÖD TILL SYSTEM FÖR SKYDD AV MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER |
p.m. |
1 437 000 |
1 202 692 ,— |
3 5 |
KOMMUNIKATION & / EVENT |
1 490 000 |
1 416 862 |
1 872 993 ,— |
3 6 |
JÄMSTÄLLDHET, ROMER & SOCIALA RÄTTIGHETER |
870 000 |
p.m. |
0 ,— |
3 7 |
INSTITUTIONELLT SAMARBETE & NÄTVERK |
1 040 000 |
p.m. |
0 ,— |
3 8 |
HORISONTELL OPERATIV VERKSAMHET |
100 000 |
p.m. |
0 ,— |
3 9 |
RESERV FÖR AVDELNING 3 |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
Avdelning 3 — Totalt |
6 394 395 |
7 143 019 |
8 970 228 ,— |
4 |
ANDRA DRIFTSUTGIFTER |
|||
4 0 |
SAMARBETSAVTAL |
p.m. |
1 408 933 |
390 085 ,— |
|
Avdelning 4 — Totalt |
p.m. |
1 408 933 |
390 085 ,— |
|
TOTALSUMMA |
25 218 395 |
25 857 952 |
24 972 442 ,— |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupper och grader |
|
|||
2023 |
2022 |
|||
Godkända i EU-budgeten |
Godkända i EU-budgeten |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
3 |
— |
1 |
AD 11 |
— |
7 |
— |
6 |
AD 10 |
— |
9 |
— |
11 |
AD 9 |
— |
10 |
— |
9 |
AD 8 |
— |
7 |
— |
10 |
AD 7 |
— |
2 |
— |
3 |
AD 6 |
— |
2 |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AD |
— |
48 |
— |
48 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
2 |
— |
3 |
AST 9 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 8 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 7 |
— |
6 |
— |
5 |
AST 6 |
— |
6 |
— |
7 |
AST 5 |
— |
2 |
— |
3 |
AST 4 |
— |
2 |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST |
— |
24 |
— |
24 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Totalt |
— |
72 |
— |
72 |
Totalsumma |
72 |
72 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
Kontraktsanställda s |
2023 |
2022 |
FG IV |
21 |
20 |
FG III |
11 |
10 |
FG II |
2 |
2 |
FG I |
— |
— |
Totalt |
34 |
32 |
Utsända nationella experter |
9 |
9 |
Totalt |
43 |
41 |
28.2.2023 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 73/19 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA)
(2023/C 73/04)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2023 |
Anslag 2022 |
Genomförande 2021 |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
2 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
||||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
89 331 038 |
89 331 038 |
86 348 085 ,— |
86 348 085 ,— |
84 789 015 ,— |
84 789 015 ,— |
2 1 |
DRIFTSINKOMSTER |
340 000 |
340 000 |
29 459 184,88 |
29 459 184,88 |
20 985 701,82 |
20 985 701,82 |
|
Avdelning 2 — Totalt |
89 671 038 |
89 671 038 |
115 807 269,88 |
115 807 269,88 |
105 774 716,82 |
105 774 716,82 |
|
TOTALSUMMA |
89 671 038 |
89 671 038 |
115 807 269,88 |
115 807 269,88 |
105 774 716,82 |
105 774 716,82 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2023 |
Anslag 2022 |
Genomförande 2021 |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
PERSONAL |
||||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
29 107 451 |
29 107 451 |
27 317 000 ,— |
27 317 000 ,— |
26 676 029,80 |
26 660 179,46 |
1 2 |
DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL |
381 000 |
381 000 |
375 000 ,— |
375 000 ,— |
353 250,84 |
311 144,56 |
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
78 000 |
78 000 |
77 000 ,— |
77 000 ,— |
27 500 ,— |
18 904,59 |
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
52 000 |
52 000 |
71 000 ,— |
71 000 ,— |
57 448,71 |
18 578,11 |
1 5 |
UTBILDNING |
244 000 |
244 000 |
240 000 ,— |
240 000 ,— |
181 722,40 |
167 815,15 |
1 6 |
SOCIALA INSATSER |
807 000 |
807 000 |
714 000 ,— |
714 000 ,— |
1 224 000 ,— |
1 212 510,51 |
1 7 |
MOTTAGNING OCH REPRESENTATION |
34 000 |
34 000 |
34 000 ,— |
34 000 ,— |
8 542,94 |
8 542,94 |
1 8 |
EXTERNA TJÄNSTER |
271 000 |
271 000 |
330 000 ,— |
330 000 ,— |
258 820,09 |
193 825,94 |
|
Avdelning 1 — Totalt |
30 974 451 |
30 974 451 |
29 158 000 ,— |
29 158 000 ,— |
28 787 314,78 |
28 591 501,26 |
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
3 763 248 |
3 763 248 |
3 853 198,47 |
3 853 198,47 |
3 870 845,91 |
3 305 313,88 |
2 1 |
IT-INKÖP |
937 198 |
937 198 |
847 854,14 |
847 854,14 |
792 676,85 |
552 071,66 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
43 160 |
43 160 |
43 000 ,— |
43 000 ,— |
114 463,04 |
15 151,77 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
113 100 |
113 100 |
110 000 ,— |
110 000 ,— |
70 798,53 |
34 246,11 |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
107 034 |
107 034 |
126 634 ,— |
126 634 ,— |
133 236,58 |
31 090,81 |
2 5 |
UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN |
185 000 |
185 000 |
135 000 ,— |
135 000 ,— |
28 401,78 |
24 401,78 |
|
Avdelning 2 — Totalt |
5 148 740 |
5 148 740 |
5 115 686,61 |
5 115 686,61 |
5 010 422,69 |
3 962 276,01 |
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
||||||
3 1 |
HÅLLBARHET |
27 143 468 |
26 281 657 |
26 014 639,69 |
25 336 587,69 |
22 124 286,40 |
24 482 209,27 |
3 2 |
ÖVERVAKNING |
11 446 377 |
11 392 711 |
12 768 318 ,— |
12 515 155 ,— |
12 217 437,72 |
12 967 055,26 |
3 3 |
SÄKERHET OCH SKYDD |
2 951 000 |
3 629 960 |
3 042 344,71 |
2 980 528,71 |
2 451 279,30 |
1 694 938,37 |
3 4 |
DIGITALISERING OCH FÖRENKLING |
9 866 447 |
10 041 820 |
9 861 752,26 |
10 660 292,26 |
13 019 996,37 |
9 686 067,94 |
3 5 |
TEKNISKT OCH OPERATIVT STÖD |
1 642 000 |
1 703 144 |
1 647 550 ,— |
1 844 041 ,— |
1 232 585,32 |
1 197 761,87 |
3 6 |
STRATEGISKT STÖD |
498 555 |
498 555 |
498 555 |
496 555 |
218 788,50 |
216 279,16 |
|
Avdelning 3 — Totalt |
53 547 847 |
53 547 847 |
53 833 159,66 |
53 833 159,66 |
51 264 373,61 |
50 244 311,87 |
4 |
PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER |
||||||
4 1 |
TJÄNSTER AVSEENDE SJÖFARTSINFORMATION |
p.m. |
p.m. |
1 900 885,70 |
1 900 885,70 |
3 998 857,10 |
2 021 792,04 |
4 2 |
STÖD TILL KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV GRANNSKAPSPOLITIKEN |
p.m. |
p.m. |
5 721 724,80 |
5 721 724,80 |
2 162 942,81 |
1 169 582,82 |
4 3 |
SERVICENIVÅAVTAL AVSEENDE ÖVERVAKNING |
p.m. |
p.m. |
5 632 813,11 |
5 632 813,11 |
11 548 259,16 |
7 361 001,98 |
4 4 |
CLEANSEANETS TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
268,16 |
268,16 |
4 5 |
COPERNICUS |
p.m. |
p.m. |
12 876 000 ,— |
12 876 000 ,— |
12 646 040,45 |
6 233 619,62 |
4 6 |
EQUASIS |
p.m. |
p.m. |
450 000 ,— |
450 000 ,— |
547 446,26 |
451 701,26 |
4 7 |
THETIS-MODULER |
p.m. |
p.m. |
1 119 000 ,— |
1 119 000 ,— |
398 421,57 |
213 021,57 |
4 9 |
DIVERSE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
5 406,63 |
5 406,63 |
|
Avdelning 4 — Totalt |
p.m. |
p.m. |
27 700 423,61 |
27 700 423,61 |
31 307 642,14 |
17 456 394,08 |
|
TOTALSUMMA |
89 671 038 |
89 671 038 |
115 807 269,88 |
115 807 269,88 |
116 369 753,22 |
100 254 483,22 |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupper och grader |
|
|||
2023 |
2022 |
|||
Godkända i EU-budgeten |
Godkända i EU-budgeten |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 13 |
1 |
6 |
1 |
6 |
AD 12 |
1 |
18 |
1 |
17 |
AD 11 |
— |
22 |
— |
20 |
AD 10 |
1 |
29 |
1 |
28 |
AD 9 |
— |
33 |
— |
35 |
AD 8 |
— |
22 |
— |
24 |
AD 7 |
— |
13 |
— |
11 |
AD 6 |
— |
2 |
— |
4 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AD |
3 |
149 |
3 |
149 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 9 |
— |
4 |
— |
2 |
AST 8 |
— |
6 |
— |
7 |
AST 7 |
— |
14 |
— |
15 |
AST 6 |
— |
19 |
— |
19 |
AST 5 |
— |
13 |
— |
13 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST |
— |
60 |
— |
60 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Totalt |
3 |
209 |
3 |
209 |
Totalsumma |
212 |
212 |
28.2.2023 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 73/24 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa)
(2023/C 73/05)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2023 |
Budgetår 2022 |
Budgetår 2021 |
1 |
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
|||
1 0 |
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
123 995 144 |
120 435 031 |
112 755 543,91 |
|
Avdelning 1 — Totalt |
123 995 144 |
120 435 031 |
112 755 543,91 |
2 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
43 548 433 |
39 678 000 |
38 900 000 ,— |
|
Avdelning 2 — Totalt |
43 548 433 |
39 678 000 |
38 900 000 ,— |
3 |
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
|||
3 0 |
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
3 185 568 |
2 519 829 |
2 777 007,47 |
|
Avdelning 3 — Totalt |
3 185 568 |
2 519 829 |
2 777 007,47 |
4 |
ÖVRIGA BIDRAG |
|||
4 0 |
ÖVRIGA BIDRAG |
p.m. |
p.m. |
12 015 093,63 |
4 2 |
DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Avdelning 4 — Totalt |
p.m. |
p.m. |
12 015 093,63 |
5 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
|||
5 0 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
1 000 001 |
500 000 |
700 590,67 |
|
Avdelning 5 — Totalt |
1 000 001 |
500 000 |
700 590,67 |
6 |
INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
|||
6 0 |
INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
252 108 |
235 000 |
84 980,76 |
|
Avdelning 6 — Totalt |
252 108 |
235 000 |
84 980,76 |
7 |
BUDGETKORRIGERINGAR |
|||
7 0 |
BUDGETKORRIGERINGAR |
66 752 924 |
60 898 105 |
0 ,— |
|
Avdelning 7 — Totalt |
66 752 924 |
60 898 105 |
0 ,— |
|
TOTALSUMMA |
238 734 178 |
224 265 965 |
167 233 216,44 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2023 |
Anslag 2022 |
Genomförande 2021 |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
101 579 797 |
94 543 730 |
92 224 110,34 |
1 2 |
REKRYTERINGSAVGIFTER |
1 805 999 |
958 177 |
593 084,74 |
1 4 |
PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
5 987 998 |
5 703 787 |
4 854 741,86 |
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
77 000 |
157 000 |
26 949 ,— |
|
Avdelning 1 — Totalt |
109 450 794 |
101 362 694 |
97 698 885,94 |
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
11 276 749 |
10 279 530 |
9 592 490,84 |
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
14 115 261 |
14 447 000 |
11 876 589,67 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
172 993 |
243 000 |
121 109,58 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
1 398 202 |
1 032 900 |
623 533,65 |
2 4 |
PORTO OCH FÖRSÄNDELSEKOSTNADER |
154 001 |
174 000 |
132 470,48 |
|
Avdelning 2 — Totalt |
27 117 206 |
26 176 430 |
22 346 194,22 |
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
|||
3 0 |
CERTIFIERINGSVERKSAMHET |
17 070 000 |
23 104 399 |
15 235 616,92 |
3 1 |
STANDARDISERINGSVERKSAMHET |
201 999 |
90 000 |
67 872,72 |
3 2 |
IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET |
4 900 000 |
2 710 000 |
2 041 322,48 |
3 3 |
KOMMUNIKATION OCH PUBLICERING |
544 000 |
518 000 |
418 263,40 |
3 4 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
885 651 |
821 244 |
374 976,98 |
3 5 |
KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING |
17 999 |
16 000 |
45 400 ,— |
3 6 |
VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER |
1 644 999 |
1 370 000 |
1 122 851,97 |
3 7 |
UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR |
5 308 801 |
4 891 350 |
1 492 222,27 |
3 8 |
TEKNISK UTBILDNING |
926 000 |
850 000 |
548 611,91 |
3 9 |
LEDNINGSVERKSAMHET OCH STRATEGISK VERKSAMHET |
5 095 000 |
4 835 000 |
4 617 663,24 |
|
Avdelning 3 — Totalt |
36 594 449 |
39 205 993 |
25 964 801,89 |
4 |
SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM |
|||
4 0 |
TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER |
p.m. |
p.m. |
24 188 600,67 |
4 1 |
FORSKNINGSPROGRAM |
p.m. |
p.m. |
96 593,10 |
4 2 |
DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM |
p.m. |
p.m. |
2 707 044,09 |
|
Avdelning 4 — Totalt |
p.m. |
p.m. |
26 992 237,86 |
5 |
ÖVRIGA UTGIFTER |
|||
5 0 |
AVSÄTTNINGAR |
65 571 730 |
57 520 848 |
0 ,— |
|
Avdelning 5 — Totalt |
65 571 730 |
57 520 848 |
0 ,— |
|
TOTALSUMMA |
238 734 179 |
224 265 965 |
173 002 119,91 |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupper och grader |
|
|||
2023 |
2022 |
|||
Godkända i EU-budgeten |
Godkända i EU-budgeten |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
25 |
— |
25 |
AD 13 |
— |
33 |
— |
33 |
AD 12 |
— |
66 |
— |
66 |
AD 11 |
— |
88 |
— |
88 |
AD 10 |
— |
110 |
— |
110 |
AD 9 |
— |
120 |
— |
120 |
AD 8 |
— |
78 |
— |
78 |
AD 7 |
— |
32 |
— |
32 |
AD 6 |
— |
13 |
— |
12 |
AD 5 |
— |
12 |
— |
2 |
Delsumma AD |
— |
578 |
— |
567 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 8 |
— |
4 |
— |
3 |
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
AST 6 |
— |
27 |
— |
27 |
AST 5 |
— |
28 |
— |
28 |
AST 4 |
— |
20 |
— |
25 |
AST 3 |
— |
10 |
— |
15 |
AST 2 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST |
— |
103 |
— |
112 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
1 |
— |
1 |
AST/SC 2 |
— |
1 |
— |
1 |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST/SC |
— |
2 |
— |
2 |
Totalt |
— |
683 |
— |
681 |
Totalsumma |
683 |
681 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
Kontraktsanställda |
2023 |
2022 |
2021 |
FG IV |
36 |
36 |
28 |
FG III |
68 |
68 |
60 |
FG II |
2 |
2 |
0 |
Totalt FG |
106 |
106 |
88 |
Utsända nationella experter |
24 |
24 |
15 |
Summa |
130 |
130 |
103 |
28.2.2023 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 73/30 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa)
(2023/C 73/06)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2023 |
Budgetår 2022 |
Budgetår 2021 |
1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
24 475 757 |
38 633 000 |
22 248 000 ,— |
|
Avdelning 1 — Totalt |
24 475 757 |
38 633 000 |
22 248 000 ,— |
2 |
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
|||
2 0 |
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
707 738 |
574 625 |
585 060 ,— |
|
Avdelning 2 — Totalt |
707 738 |
574 625 |
585 060 ,— |
3 |
ÖVRIGA BIDRAG |
|||
3 0 |
ÖVRIGA BIDRAG |
p.m. |
p.m. |
219 110 ,— |
|
Avdelning 3 — Totalt |
p.m. |
p.m. |
219 110 ,— |
4 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
|||
4 0 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
p.m. |
p.m. |
6 041 ,— |
|
Avdelning 4 — Totalt |
p.m. |
p.m. |
6 041 ,— |
|
TOTALSUMMA |
25 183 495 |
39 207 625 |
23 058 211 ,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2023 |
Anslag 2022 |
Genomförande 2021 |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
11 019 993 |
10 291 223 |
8 370 300 ,— |
1 2 |
UTGIFTER FÖR REKRYTERING |
404 684 |
412 000 |
306 022 ,— |
1 3 |
PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING |
923 735 |
932 000 |
1 371 493 ,— |
1 4 |
TILLFÄLLIG PERSONAL |
371 000 |
893 112 |
751 678 ,— |
|
Avdelning 1 — Totalt |
12 719 412 |
12 528 335 |
10 799 493 ,— |
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
|||
2 0 |
LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER |
1 357 750 |
1 074 715 |
1 312 041 ,— |
2 1 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
— |
74 835 |
271 592 ,— |
2 2 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
472 650 |
1 095 000 |
686 262 ,— |
2 3 |
IKT |
1 689 070 |
1 454 750 |
1 585 422 ,— |
|
Avdelning 2 — Totalt |
3 519 470 |
3 699 300 |
3 855 317 ,— |
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
|||
3 0 |
VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR |
438 600 |
528 000 |
504 740 ,— |
3 2 |
ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET |
— |
0 ,— |
0 ,— |
3 7 |
OPERATIV KÄRNVERKSAMHET |
8 506 013 |
8 501 990 |
7 878 629 ,— |
3 8 |
HUVUDSAKLIG OPERATIV VERKSAMHET – BISTÅNDSMEDEL |
— |
13 950 000 |
0 ,— |
|
Avdelning 3 — Totalt |
8 944 613 |
22 979 990 ,— |
8 383 369 ,— |
|
TOTALSUMMA |
25 183 495 |
39 207 625 ,— |
23 038 179 ,— |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupper och grader |
|
|||
2023 |
2022 |
|||
Godkända i EU-budgeten |
Godkända i EU-budgeten |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 12 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 11 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 10 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 9 |
— |
11 |
— |
11 |
AD 8 |
— |
25 |
— |
22 |
AD 7 |
— |
10 |
— |
8 |
AD 6 |
— |
4 |
— |
9 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AD |
— |
63 |
— |
63 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 7 |
— |
4 |
— |
3 |
AST 6 |
— |
7 |
— |
8 |
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST |
— |
19 |
— |
19 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Totalt |
— |
82 |
— |
82 |
Totalsumma |
82 |
82 |
28.2.2023 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 73/34 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea)
(2023/C 73/07)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2023 |
Budgetår 2022 |
Budgetår 2021 |
1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
1 1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
66 688 838 |
59 427 758 |
53 729 670 ,— |
|
Avdelning 1 — Totalt |
66 688 838 |
59 427 758 |
53 729 670 ,— |
2 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
2 3 |
ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER |
p.m. |
p.m. |
–1 001 590,54 |
|
Avdelning 2 — Totalt |
p.m. |
p.m. |
–1 001 590,54 |
|
TOTALSUMMA |
66 688 838 |
59 427 758 |
52 728 079,46 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2023 |
Anslag 2022 |
Genomförande 2021 |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER |
50 228 914 |
44 331 556 ,— |
37 369 160,06 |
1 2 |
YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER |
2 360 500 |
2 355 000 |
1 898 581,57 |
|
Avdelning 1 — Totalt |
52 589 414 |
46 686 556 ,— |
39 267 741,63 |
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||
2 1 |
UTGIFTER FÖR BYGGNADER |
5 905 000 |
5 242 000 |
5 649 044 ,— |
2 2 |
UTGIFTER FÖR IKT |
2 560 000 |
2 170 000 |
2 711 584,80 |
2 3 |
LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER |
939 424 ,— |
750 202 ,— |
683 640 ,— |
|
Avdelning 2 — Totalt |
9 404 424 ,— |
8 162 202 ,— |
9 044 268,80 |
3 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
|||
3 1 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION |
4 695 000 |
4 579 000 ,— |
4 983 452,99 |
|
Avdelning 3 — Totalt |
4 695 000 |
4 579 000 ,— |
4 983 452,99 |
|
TOTALSUMMA |
66 688 838 ,— |
59 427 758 ,— |
53 295 463,42 |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupper och grader |
|
|||
2023 |
2022 |
|||
Godkända i EU-budgeten |
Godkända i EU-budgeten |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
17 |
— |
14 |
AD 13 |
— |
6 |
— |
10 |
AD 12 |
— |
19 |
— |
18 |
AD 11 |
— |
16 |
— |
17 |
AD 10 |
— |
13 |
— |
22 |
AD 9 |
— |
15 |
— |
10 |
AD 8 |
— |
12 |
— |
6 |
AD 7 |
— |
10 |
— |
3 |
AD 6 |
— |
5 |
— |
1 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AD |
— |
114 |
— |
102 |
AST 11 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 10 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
AST 8 |
— |
2 |
— |
1 |
AST 7 |
— |
9 |
— |
11 |
AST 6 |
— |
5 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST |
— |
21 |
— |
24 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Totalt |
— |
135 |
— |
126 |
Totalsumma |
135 |
126 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
Kontraktsanställda |
2023 |
2022 |
FG IV |
160 |
148 |
FG III + FG II + FG I |
248 |
248 |
Totalt FG |
408 |
396 |
Utsända nationella experter |
- |
- |
Totalt |
408 |
396 |
28.2.2023 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 73/39 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska unionens rymdprogrambyrå (EUSPA)
(2023/C 73/08)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2023 |
Anslag 2022 |
Genomförande 2021 |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
2 |
UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN |
||||||
2 0 |
UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN |
74 610 699 |
74 610 699 |
65 392 491,77 |
65 392 491,77 |
57 130 215,17 |
33 011 721,09 |
|
Avdelning 2 — Totalt |
74 610 699 |
74 610 699 |
65 392 491,77 |
65 392 491,77 |
57 130 215,17 |
33 011 721,09 |
9 |
DIVERSE INKOMSTER |
||||||
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER (1) |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
Avdelning 9 — Totalt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
TOTALSUMMA |
74 610 699 |
74 610 699 |
65 392 491,77 |
65 392 491,77 |
57 130 215,17 |
33 011 721,09 |
(1) |
2023: EUR 1 781 282 359,71
2022: EUR 1 262 782 988,91 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2023 |
Anslag 2022 |
Genomförande 2021 |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
PERSONAL |
||||||
1 1 |
PERSONALUTGIFTER |
32 959 366 |
32 959 366 |
28 993 695,77 |
28 993 695,77 |
21 940 445,07 |
21 940 445,07 |
1 2 |
REKRYTERINGSKOSTNADER |
195 183 |
195 183 |
188 755 |
188 755 |
184 957,02 |
108 815,62 |
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
550 066 ,— |
470 525,71 |
1 4 |
UTGIFTER FÖR UTBILDNING |
598 000 |
598 000 |
628 000 |
628 000 |
645 640 ,— |
183 538,23 |
1 5 |
SOCIALA ÅTGÄRDER |
650 000 |
650 000 |
518 540 |
518 540 |
352 735,10 |
289 989,08 |
1 6 |
EXTERNA TJÄNSTELEVERANTÖRER |
350 000 |
350 000 |
582 000 |
582 000 |
1 014 100 ,— |
543 340,94 |
1 7 |
UTGIFTER FÖR REPRESENTATION |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 ,— |
0 ,— |
1 8 |
KURSAVGIFTER |
2 675 137 |
2 675 137 |
2 500 861 |
2 500 861 |
2 130 788,43 |
1 865 897,22 |
|
Avdelning 1 — Totalt |
38 429 686 |
38 429 686 |
34 413 851,77 |
34 413 851,77 |
26 818 731,62 |
25 402 551,87 |
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||||
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
5 528 107 |
5 528 107 |
3 576 128 |
3 576 128 |
3 106 911,53 |
1 359 719,72 |
2 1 |
KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING |
6 121 295 |
6 121 295 |
10 244 904 |
10 244 904 |
5 077 585,32 |
1 157 964,91 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
382 020 |
382 020 |
249 100 |
249 100 |
410 176,54 |
14 978 ,— |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
2 767 349 |
2 767 349 |
3 217 558 |
3 217 558 |
1 967 562,41 |
772 105,12 |
2 4 |
KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
230 000 |
230 000 |
144 250 |
144 250 |
105 333,48 |
49 852,68 |
2 5 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
109 242 |
109 242 |
115 000 |
115 000 |
19 151 ,— |
17 150,83 |
2 6 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR STYRELSEN FÖR SÄKERHETSACKREDITERING |
238 000 |
238 000 |
281 000 |
281 000 |
170 564 ,— |
82 526,98 |
|
Avdelning 2 — Totalt |
15 376 013 |
15 376 013 |
17 827 940 |
17 827 940 |
10 857 284,28 |
3 454 298,24 |
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
||||||
3 1 |
UTGIFTER FÖR STUDIER |
19 805 000 |
19 805 000 |
16 790 700 |
12 813 700 |
18 661 492,43 |
3 174 629,19 |
3 2 |
KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
3 3 |
SAB |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
337 000 |
792 706,84 |
980 241,79 |
3 9 |
OPERATIV VERKSAMHET – OMGÅNG 1 (1) |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
Avdelning 3 — Totalt |
20 805 000 |
20 805 000 |
17 790 700 |
13 150 700 |
19 454 199,27 |
4 154 870,98 |
|
TOTALSUMMA |
74 610 699 |
74 610 699 |
70 032 491,77 |
65 392 491,77 |
57 130 215,17 |
33 011 721,09 |
(1) |
2023: EUR 1 200 137 537,27 (Åtaganden)/EUR 1 781 282 359,71 (Betalningar)
2022: EUR 574 478 718,22 (Åtaganden)/EUR 1 262 782 988,91 (Betalningar). |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupper och grader |
|
|||
2023 |
2022 |
|||
Godkända i EU-budgeten |
Godkända i EU-budgeten |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
7 |
— |
6 |
AD 12 |
— |
12 |
— |
10 |
AD 11 |
— |
19 |
— |
17 |
AD 10 |
— |
29 |
— |
26 |
AD 9 |
— |
48 |
— |
45 |
AD 8 |
— |
66 |
— |
62 |
AD 7 |
— |
46 |
— |
44 |
AD 6 |
— |
12 |
— |
10 |
AD 5 |
— |
9 |
— |
8 |
Delsumma AD |
— |
249 |
— |
229 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
1 |
— |
— |
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST |
— |
2 |
— |
2 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Totalt |
— |
251 |
— |
231 |
Totalsumma |
251 |
231 |
28.2.2023 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 73/44 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)
(2023/C 73/09)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2023 |
Budgetår 2022 |
Budgetår 2021 |
1 |
UNIONSBIDRAG |
|||
1 0 |
UNIONSBIDRAG |
11 211 273 |
10 845 030 |
9 381 124 ,— |
|
Avdelning 1 — Totalt |
11 211 273 |
10 845 030 |
9 381 124 ,— |
2 |
BIDRAG FRÅN TREDJELAND |
|||
2 0 |
BIDRAG FRÅN TREDJELAND |
— |
— |
0 ,— |
|
Avdelning 2 — Totalt |
— |
— |
0 ,— |
3 |
INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR HUVUDSAKLIGA OPERATIVA PROJEKT |
|||
3 0 |
INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR HUVUDSAKLIGA OPERATIVA PROJEKT |
— |
— |
0 ,— |
|
Avdelning 3 — Totalt |
— |
— |
0 ,— |
5 |
INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR ANDRA PROJEKT |
|||
5 1 |
INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PARTNERSKAPET OM TERRORISMBEKÄMPNING MELLAN EU OCH MENA 2 |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
5 2 |
INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL FÖR PROJEKT PÅ VÄSTRA BALKAN |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
5 3 |
INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISMRELATERAT INFLÖDE – FRÄMJANDE AV INFORMATIONSUTBYTE OCH STRAFFRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER I SAMARBETE MED LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA |
p.m. |
2 960 480 |
0 ,— |
5 4 |
INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL FÖR EUROMEDPOLISEN |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
5 5 |
INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL FÖR UTBILDNING OCH OPERATIVT PARTNERSKAP MOT ORGANISERAD BROTTSLIGHET |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Avdelning 5 — Totalt |
p.m. |
2 960 480 |
0 ,— |
9 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
|||
9 0 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Avdelning 9 — Totalt |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
TOTALSUMMA |
11 211 273 |
13 805 510 |
9 381 124 ,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2023 |
Anslag 2022 |
Genomförande 2021 |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR |
4 400 000 |
4 125 000 |
3 968 536 ,— |
1 2 |
UTGIFTER FÖR PERSONALREKRYTERING |
9 000 |
9 000 |
47 855 ,— |
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
30 000 |
30 000 |
842 ,— |
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
474 000 |
430 000 |
389 055 ,— |
1 5 |
UTBILDNING OCH SPRÅKKURSER FÖR PERSONAL |
56 760 |
50 000 |
47 448 ,— |
1 6 |
EXTERNA TJÄNSTER |
205 000 |
221 000 |
175 305 ,— |
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
3 000 |
8 000 |
1 371 ,— |
1 8 |
PERSONALVÅRD |
9 000 |
7 500 |
2 028 ,— |
|
Avdelning 1 — Totalt |
5 186 760 |
4 880 500 |
4 632 440 ,— |
2 |
FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER |
|||
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER |
55 000 |
44 000 |
83 039 ,— |
2 1 |
KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
447 095 |
392 000 |
564 436 ,— |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER |
18 320 |
16 000 |
26 902 ,— |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
26 000 |
37 500 |
39 097 ,— |
2 4 |
AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER |
6 000 |
6 000 |
2 950 ,— |
|
Avdelning 2 — Totalt |
552 415 |
495 500 |
716 424 ,— |
3 |
RÖRELSEKOSTNADER |
|||
3 0 |
STRATEGI, INTRESSENTRELATIONER, STYRNING |
324 166 |
417 000 |
210 201 ,— |
3 1 |
UTBILDNING, FORSKNING OCH ANALYS |
4 235 000 |
4 183 500 |
3 078 940 ,— |
3 2 |
OPERATIVT STÖD |
912 932 |
868 530 |
743 376 ,— |
|
Avdelning 3 — Totalt |
5 472 098 |
5 469 030 |
4 032 517 ,— |
5 |
ANDRA PROJEKT |
|||
5 1 |
PARTNERSKAPET OM TERRORISMBEKÄMPNING MELLAN EU OCH MENA 2 |
— |
— |
42 379 ,— |
5 2 |
FORTBILDNINGSPROGRAM FÖR UTREDNINGAR INOM FINANSVÄSENDET PÅ VÄSTRA BALKAN OCH DE VÄSTRA BALKANLÄNDERNAS PARTNERSKAP MOT BROTTSLIGHET OCH TERRORISM |
1 583 024 |
2 197 511 |
530 241 ,— |
5 3 |
BEKÄMPNING AV TERRORISMRELATERAT INFLÖDE – FRÄMJANDE AV INFORMATIONSUTBYTE OCH STRAFFRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER I SAMARBETE MED LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA |
2 592 000 |
5 401 108 |
932 012 ,— |
5 4 |
EUROMEDPOLISEN |
2 072 000 |
5 264 830 |
996 927 ,— |
5 5 |
UTBILDNING OCH OPERATIVT PARTNERSKAP MOT ORGANISERAD BROTTSLIGHET |
1 934 278 |
4 586 883 |
839 230 ,— |
|
Avdelning 5 — Totalt |
8 181 302 |
17 450 332 |
3 340 789 ,— |
|
TOTALSUMMA |
19 392 575 |
28 295 362 |
12 722 170 ,— |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupper och grader |
|
|||
2023 |
2022 |
|||
Godkända i EU-budgeten |
Godkända i EU-budgeten |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 12 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 11 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 8 |
— |
4 |
— |
3 |
AD 7 |
— |
8 |
— |
5 |
AD 6 |
— |
3 |
— |
5 |
AD 5 |
— |
4 |
— |
3 |
Delsumma AD |
— |
26 |
— |
23 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 5 |
— |
2 |
— |
5 |
AST 4 |
— |
4 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST |
— |
7 |
— |
10 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Totalt |
— |
33 |
— |
33 |
Totalsumma |
33 |
33 |
28.2.2023 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 73/49 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)
(2023/C 73/10)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2023 |
Budgetår 2022 |
Budgetår 2021 |
9 |
INKOMSTER |
|||
9 0 |
SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
854 432 752 |
693 122 859 |
535 245 042 ,— |
9 1 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
— |
— |
0 ,— |
9 4 |
ÖRONMÄRKTA INKOMSTER |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Avdelning 9 — Totalt |
854 432 752 |
693 122 859 |
535 245 042 ,— |
|
TOTALSUMMA |
854 432 752 |
693 122 859 |
535 245 042 ,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2023 |
Anslag 2022 |
Genomförande 2021 |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
183 028 000 |
139 286 232 |
108 346 553 ,— |
1 2 |
REKRYTERING |
4 365 000 |
2 807 279 |
1 350 029 ,— |
1 3 |
ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR |
1 310 000 |
982 061 |
300 000 ,— |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
2 400 000 |
436 491 |
1 650 730 ,— |
1 5 |
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER |
13 897 000 |
7 462 085 |
6 540 760 ,— |
1 6 |
SOCIAL SERVICE |
900 000 |
1 050 000 |
220 000 ,— |
1 7 |
ACKREDITERAD EUROPASKOLA |
2 430 000 |
1 464 430 |
1 650 000 ,— |
|
Avdelning 1 — Totalt |
208 330 000 |
153 488 578 |
120 058 072 ,— |
2 |
ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
|||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER |
17 883 560 |
17 702 865 |
12 562 633 ,— |
2 1 |
DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION |
24 000 000 |
21 260 000 |
23 350 000 ,— |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER |
136 250 |
131 809 |
142 100 ,— |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
7 938 900 |
5 160 798 |
4 973 477 ,— |
2 4 |
PORTO |
— |
505 400 |
0 ,— |
2 5 |
ICKE-OPERATIVA MÖTEN |
1 050 000 |
908 658 |
783 875 ,— |
2 6 |
MEDIA OCH PR |
425 000 |
370 000 |
0 ,— |
|
Avdelning 2 — Totalt |
51 433 710 |
46 039 530 |
41 812 085 ,— |
3 |
OPERATIV VERKSAMHET |
|||
3 0 |
EUROPEISKA PERMANENTA KÅREN |
243 835 990 |
179 843 775 |
139 541 090 ,— |
3 1 |
BYRÅNS EGEN UTRUSTNING |
161 176 064 |
158 840 078 |
116 305 381 ,— |
3 2 |
ÅTERVÄNDANDEVERKSAMHET |
83 481 316 |
67 805 542 |
57 530 491 ,— |
3 3 |
INFORMATIONS- OCH DATAANALYS |
16 518 609 |
15 689 600 |
8 971 000 ,— |
3 4 |
STÄRKANDE AV KAPACITET |
8 039 950 |
20 086 170 |
4 253 980 ,— |
3 5 |
VERKSAMHET FÖR GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER |
2 000 000 |
1 070 635 |
779 000 ,— |
3 6 |
DIGITALISERING |
24 504 712 |
22 133 589 |
22 535 431 ,— |
3 7 |
ÖVERGRIPANDE OPERATIVT STÖD |
34 369 501 |
28 125 361 |
23 458 512 ,— |
3 8 |
OPERATIV RESERV (ARTIKEL 115.14) |
8 668 000 |
— |
0 ,— |
3 9 |
SÄRSKILDA PROJEKT |
3 074 900 |
— |
0 ,— |
|
Avdelning 3 — Totalt |
585 669 042 |
493 594 750 |
373 374 885 ,— |
4 |
ÖRONMÄRKTA UTGIFTER |
|||
4 1 |
AD HOC-BIDRAG |
— |
p.m. |
0 ,— |
4 2 |
COPERNICUS |
— |
p.m. |
0 ,— |
|
Avdelning 4 — Totalt |
— |
p.m. |
0 ,— |
|
TOTALSUMMA |
845 432 752 |
693 122 858 |
535 245 042 ,— |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupper och grader |
|
|||
2023 |
2022 |
|||
Godkända i EU-budgeten |
Godkända i EU-budgeten |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 13 |
— |
15 |
— |
15 |
AD 12 |
— |
31 |
— |
29 |
AD 11 |
— |
36 |
— |
38 |
AD 10 |
— |
29 |
— |
29 |
AD 9 |
— |
94 |
— |
64 |
AD 8 |
— |
248 |
— |
220 |
AD 7 |
— |
120 |
— |
156 |
AD 6 |
— |
50 |
— |
58 |
AD 5 |
— |
20 |
— |
34 |
Delsumma AD |
— |
650 |
— |
650 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
AST 9 |
— |
5 |
— |
6 |
AST 8 |
— |
11 |
— |
10 |
AST 7 |
— |
10 |
— |
11 |
AST 6 |
— |
18 |
— |
18 |
AST 5 |
— |
115 |
— |
92 |
AST 4 |
— |
489 |
— |
511 |
AST 3 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST |
— |
650 |
— |
650 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Totalt |
— |
1 300 |
— |
1 300 |
Totalsumma |
1 300 |
1 300 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
Kontraktsanställda s |
2023 |
2022 |
FG IV |
836 |
821 |
FG III |
100 |
100 |
FG II |
25 |
25 |
FG I |
18 |
18 |
Permanenta kåren och Etias – COM(2018) 631 |
|
— |
Totalt |
979 |
964 |
Utsända nationella experter |
220 |
220 |
Totalt |
1 199 |
1 184 |
28.2.2023 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 73/55 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA)
(2023/C 73/11)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2023 |
Budgetår 2022 |
Budgetår 2021 |
1 |
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
|||
1 0 |
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH |
27 250 985 |
30 780 070 |
27 131 835 ,— |
1 1 |
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER |
4 631 474 |
5 496 057 |
3 066 610 ,— |
|
Avdelning 1 — Totalt |
31 882 459 |
36 276 127 |
30 198 445 ,— |
2 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
83 174 568 |
76 049 055 |
77 247 824 ,— |
|
Avdelning 2 — Totalt |
83 174 568 |
76 049 055 |
77 247 824 ,— |
3 |
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET |
|||
3 0 |
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET |
2 667 415 |
2 244 466 |
2 417 654 ,— |
|
Avdelning 3 — Totalt |
2 667 415 |
2 244 466 |
2 417 654 ,— |
4 |
ÖVRIGA BIDRAG |
|||
4 0 |
ÖVRIGA BIDRAG |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Avdelning 4 — Totalt |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
5 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
|||
5 0 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
p.m. |
p.m. |
326 505 ,— |
|
Avdelning 5 — Totalt |
p.m. |
p.m. |
326 505 ,— |
6 |
BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL |
|||
6 0 |
BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL |
784 712 |
2 412 092 |
4 349 206 ,— |
|
Avdelning 6 — Totalt |
784 712 |
2 412 092 |
4 349 206 ,— |
9 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
|||
9 0 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Avdelning 9 — Totalt |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
TOTALSUMMA |
118 509 154 |
116 981 740 |
114 539 634 ,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2023 |
Anslag 2022 |
Genomförande 2021 |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
PERSONAL |
||||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
75 032 000 |
75 032 000 |
71 897 382 |
71 897 382 |
68 326 142 ,— |
68 326 142 ,— |
1 2 |
DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL |
658 000 |
658 000 |
670 157 |
670 157 |
629 079 ,— |
629 079 ,— |
1 3 |
TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR |
25 000 |
25 000 |
19 008 |
19 008 |
0 ,— |
0 ,— |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE |
1 739 720 |
1 739 720 |
1 576 569 |
1 576 569 |
1 723 180 ,— |
1 723 180 ,— |
1 5 |
UTBILDNING |
676 000 |
676 000 |
637 000 |
637 000 |
394 685 ,— |
394 685 ,— |
1 6 |
EXTERNA TJÄNSTER |
1 577 500 |
1 577 500 |
1 593 975 |
1 593 975 |
1 482 407 ,— |
1 482 407 ,— |
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
Avdelning 1 — Totalt |
79 708 220 |
79 708 220 |
76 394 091 |
76 394 091 |
72 555 493 ,— |
72 555 493 ,— |
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
8 131 801 |
8 131 801 |
7 286 831 |
7 286 831 |
6 812 786 ,— |
6 812 786 ,— |
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
8 386 774 |
8 386 774 |
7 516 880 |
7 516 880 |
6 308 743 ,— |
6 308 743 ,— |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
137 000 |
137 000 |
139 357 |
139 357 |
281 673 ,— |
281 673 ,— |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
400 705 |
400 705 |
315 280 |
315 280 |
175 650 ,— |
175 650 ,— |
2 5 |
SAMMANTRÄDES-, MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSUTGIFTER |
11 202 |
11 202 |
11 200 |
11 200 |
66 ,— |
66 ,— |
|
Avdelning 2 — Totalt |
17 067 482 |
17 067 482 |
15 269 548 |
15 269 548 |
13 578 918 ,— |
13 578 918 ,— |
3 |
DRIFTSUTGIFTER – REACH |
||||||
3 0 |
REACH |
15 167 769 |
15 167 769 |
17 065 430 |
17 065 430 |
12 652 564 ,— |
12 652 564 ,— |
3 1 |
FLERÅRIGA VERKSAMHETER |
878 000 |
750 618 |
681 057 |
340 364 |
530 364 ,— |
850 507 ,— |
3 8 |
INTERNATIONELL VERKSAMHET |
600 000 |
694 850 |
400 000 |
532 650 |
549 500 ,— |
591 815 ,— |
|
Avdelning 3 — Totalt |
16 645 769 |
16 613 237 |
18 146 487 |
17 938 444 |
13 732 428 ,— |
14 094 886 ,— |
4 |
DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER |
||||||
4 0 |
DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER |
1 898 690 |
1 898 690 |
2 810 465 |
2 810 465 |
2 894 058 ,— |
2 894 058 ,— |
4 8 |
INTERNATIONELL VERKSAMHET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
4 9 |
ÖRONMÄRKTA INSATSER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
Avdelning 4 — Totalt |
1 898 690 |
1 898 690 |
2 810 465 |
2 810 465 |
2 894 058 ,— |
2 894 058 ,— |
5 |
DRIFTSUTGIFTER – MILJÖDIREKTIV OCH INTERNATIONELLA KONVENTIONER |
||||||
5 0 |
DRIFTSUTGIFTER – MILJÖDIREKTIV OCH INTERNATIONELLA KONVENTIONER |
2 436 813 |
2 436 813 |
2 157 100 |
2 157 100 |
2 981 036 ,— |
2 981 036 ,— |
|
Avdelning 5 — Totalt |
2 436 813 |
2 436 813 |
2 157 100 |
2 157 100 |
2 981 036 ,— |
2 981 036 ,— |
6 |
DRIFTSUTGIFTER – ANDRA UPPGIFTER |
||||||
6 0 |
DRIFTSUTGIFTER – ANDRA UPPGIFTER |
784 712 |
784 712 |
2 412 092 |
2 412 092 |
4 440 370 ,— |
4 440 370 ,— |
|
Avdelning 6 — Totalt |
784 712 |
784 712 |
2 412 092 |
2 412 092 |
4 440 370 ,— |
4 440 370 ,— |
9 |
ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV |
||||||
9 1 |
ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – BIOCIDER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
Avdelning 9 — Totalt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
TOTALSUMMA |
118 541 686 |
118 509 154 |
117 189 783 |
116 981 740 |
110 182 303 ,— |
110 544 761 ,— |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupper och grader |
|
|||
2023 |
2022 |
|||
Godkända i EU-budgeten |
Godkända i EU-budgeten |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 13 |
— |
14 |
— |
14 |
AD 12 |
— |
14 |
— |
14 |
AD 11 |
— |
31 |
— |
31 |
AD 10 |
— |
46 |
— |
46 |
AD 9 |
— |
71 |
— |
71 |
AD 8 |
— |
61 |
— |
61 |
AD 7 |
— |
63 |
— |
63 |
AD 6 |
— |
35 |
— |
35 |
AD 5 |
— |
17 |
— |
17 |
Delsumma AD |
— |
358 |
— |
358 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
3 |
— |
5 |
AST 8 |
— |
8 |
— |
8 |
AST 7 |
— |
13 |
— |
13 |
AST 6 |
— |
19 |
— |
19 |
AST 5 |
— |
31 |
— |
24 |
AST 4 |
— |
21 |
— |
22 |
AST 3 |
— |
11 |
— |
13 |
AST 2 |
— |
3 |
— |
5 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST |
— |
109 |
— |
109 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Totalt |
— |
467 |
— |
467 |
Totalsumma |
467 |
467 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
Kontraktsanställda |
2023 |
2022 |
||||||
REACH |
Biocider |
ENV |
Andra uppgifter |
REACH |
Biocider |
ENV |
Andra uppgifter |
|
FG IV |
27 |
7 |
8 |
13 |
24 |
7 |
11 |
13 |
FG III |
53 |
6 |
2 |
1 |
52 |
6 |
2 |
1 |
FG II |
17 |
2 |
— |
0,5 |
18 |
2 |
— |
— |
FG I |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totalt |
97 |
15 |
10 |
14,5 |
94 |
15 |
13 |
14 |
Utsända nationella experter |
3 |
2 |
0 |
0 |
13 |
2 |
— |
0 |
Totalt |
100 |
17 |
10 |
14,5 |
107 |
17 |
13 |
14 |
28.2.2023 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 73/63 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)
(2023/C 73/12)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2023 |
Budgetår 2022 |
Budgetår 2021 |
9 |
INKOMSTER |
|||
9 0 |
SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
207 176 212 |
193 410 773 |
171 376 007 ,— |
9 1 |
ÖVRIGA UTGIFTER |
p.m. |
4 348 949 |
3 933 571 ,— |
9 2 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Avdelning 9 — Totalt |
207 176 212 |
197 759 722 |
175 309 578 ,— |
|
TOTALSUMMA |
207 176 212 |
197 759 722 |
175 309 578 ,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2023 |
Anslag 2022 |
Genomförande 2021 |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
102 628 112 |
98 930 022 ,— |
89 323 968 ,— |
1 2 |
ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR |
|
|
0 ,— |
1 3 |
INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD |
1 297 700 |
989 000 |
906 254 ,— |
1 4 |
UTBILDNING |
175 000 |
150 000 |
129 500 ,— |
1 5 |
ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL |
8 009 300 |
7 238 200 |
5 999 601 ,— |
1 6 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
109 000 |
107 000 |
38 441 ,— |
|
Avdelning 1 — Totalt |
112 219 112 |
107 414 222 ,— |
96 397 764 ,— |
2 |
ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
|||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
10 689 800 |
7 964 000 |
6 525 136 ,— |
2 1 |
ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM |
1 866 700 |
2 234 000 |
1 647 876 ,— |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
798 100 |
1 728 000 |
971 193 ,— |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
685 500 |
646 500 |
377 122 ,— |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
1 162 500 |
1 076 000 |
965 378 ,— |
2 5 |
LAGSTADGADE UTGIFTER |
1 064 800 |
1 005 000 |
202 478 ,— |
|
Avdelning 2 — Totalt |
16 267 400 |
14 653 500 |
10 689 183 ,— |
3 |
OPERATIV VERKSAMHET |
|||
3 0 |
VERKSAMHET |
15 109 100 |
22 786 000 |
18 115 284 ,— |
3 1 |
IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET |
42 633 600 |
41 255 000 |
39 746 688 ,— |
3 2 |
TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET |
1 840 000 |
2 306 000 |
1 051 080 ,— |
3 3 |
UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA) |
7 300 000 |
6 662 000 |
3 544 677 ,— |
3 4 |
EPCC |
300 000 |
300 000 |
104 094 ,— |
3 5 |
CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER |
183 000 |
170 000 |
23 600 ,— |
3 6 |
OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
3 7 |
OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT |
p.m. |
1 030 000 |
1 309 311 ,— |
3 8 |
DEKRYPTERINGSPLATTFORM |
1 440 000 |
1 183 000 |
1 055 750 ,— |
3 9 |
BIDRAG |
9 884 000 |
— |
0 ,— |
|
Avdelning 3 — Totalt |
78 689 700 |
75 692 000 |
64 950 484 ,— |
|
TOTALSUMMA |
207 176 212 |
197 759 722 ,— |
172 037 431 ,— |
Bilaga BILAGA-A – Tjänsteförteckning
Tjänstegrupper och grader |
|
|||
2023 |
2022 |
|||
Godkända i EU-budgeten |
Godkända i EU-budgeten |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
AD 14 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 13 |
— |
2 |
— |
1 |
AD 12 |
— |
11 |
— |
10 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
8 |
AD 10 |
— |
21 |
— |
18 |
AD 9 |
— |
47 |
— |
43 |
AD 8 |
— |
92 |
— |
83 |
AD 7 |
— |
216 |
— |
193 |
AD 6 |
— |
282 |
— |
285 |
AD 5 |
— |
8 |
— |
9 |
Delsumma AD |
— |
693 |
— |
654 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 7 |
— |
2 |
— |
5 |
AST 6 |
— |
5 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
7 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
6 |
AST 3 |
— |
2 |
— |
3 |
AST 2 |
— |
6 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST |
— |
23 |
— |
32 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Totalt |
— |
716 |
— |
686 |
Totalsumma |
716 |
686 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter
Kontraktsanställda |
2023 |
2022 |
FG IV |
59 |
59 |
FG III |
118 |
118 |
FG II |
58 |
58 |
FG I |
— |
— |
Totalt FG |
235 |
235 |
Utstationerade nationella experter |
121 |
71 |
Totalt |
356 |
306 |
28.2.2023 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 73/69 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska bankmyndigheten (EBA)
(2023/C 73/13)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2023 |
Budgetår 2022 |
Budgetår 2021 |
1 |
BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER |
|||
1 0 |
BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER |
31 354 738 |
30 121 462 |
29 852 993 ,— |
|
Avdelning 1 — Totalt |
31 354 738 |
30 121 462 |
29 852 993 ,— |
2 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
19 428 306 |
18 685 999 |
18 506 940 ,— |
|
Avdelning 2 — Totalt |
19 428 306 |
18 685 999 |
18 506 940 ,— |
4 |
BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
|||
4 0 |
BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
970 735 |
932 553 |
919 691 ,— |
|
Avdelning 4 — Totalt |
970 735 |
932 553 |
919 691 ,— |
5 |
BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN |
|||
5 0 |
BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN |
575 000 |
575 000 |
575 000 ,— |
|
Avdelning 5 — Totalt |
575 000 |
575 000 |
575 000 ,— |
6 |
RÖRELSEINTÄKTER |
|||
6 0 |
RÖRELSEINTÄKTER |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Avdelning 6 — Totalt |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
9 |
DIVERSE INKOMSTER (1) |
|||
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER (1) |
348 774 |
p.m. |
166 463 ,— |
|
Avdelning 9 — Totalt |
348 774 |
p.m. |
166 463 ,— |
|
TOTALSUMMA |
52 677 553 |
50 315 014 |
50 021 087 ,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2023 |
Anslag 2022 |
Genomförande 2021 |
1 |
PERSONALUTGIFTER |
|||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
31 856 594 |
30 494 266 |
28 765 191 ,— |
1 2 |
UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING |
387 948 |
567 499 |
446 797 ,— |
1 3 |
UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED |
34 518 |
28 165 |
52 ,— |
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
819 737 |
763 232 |
877 099 ,— |
1 5 |
UTBILDNING |
406 940 |
482 641 |
508 719 ,— |
1 7 |
REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG |
9 500 |
107 250 |
18 735 ,— |
|
Avdelning 1 — Totalt |
33 515 237 |
32 443 053 |
30 616 593 ,— |
2 |
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
|||
2 0 |
HYRA AV BYGGNAD OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
4 148 361 |
3 658 764 |
3 956 510 ,— |
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
7 112 580 |
5 320 630 |
7 425 542 ,— |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
— |
— |
0 ,— |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
654 295 |
619 715 |
757 256 ,— |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
48 000 |
78 000 |
83 200 ,— |
2 5 |
INFORMATION OCH PUBLICERING |
356 630 |
592 715 |
523 038 ,— |
2 6 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
— |
— |
0 ,— |
|
Avdelning 2 — Totalt |
12 319 866 |
10 269 824 |
12 745 546 ,— |
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
|||
3 1 |
ALLMÄNNA DRIFTSKOSTNADER: SEMINARIER FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER, MÖTEN, UPPDRAG, SAMRÅDSTJÄNSTER, PUBLICERING |
2 914 172 |
3 041 707 |
3 712 230 ,— |
3 2 |
INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS |
3 927 739 |
4 560 430 |
5 802 829 ,— |
|
Avdelning 3 — Totalt |
6 841 911 |
7 602 137 |
9 515 059 ,— |
|
TOTALSUMMA |
52 677 014 |
50 315 014 |
52 877 198 ,— |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupper och grader |
|
|||
2023 |
2022 |
|||
Godkända i EU-budgeten |
Godkända i EU-budgeten |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 13 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 12 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 11 |
— |
12 |
— |
12 |
AD 10 |
— |
13 |
— |
12 |
AD 9 |
— |
24 |
— |
22 |
AD 8 |
— |
27 |
— |
26 |
AD 7 |
— |
30 |
— |
30 |
AD 6 |
— |
19 |
— |
20 |
AD 5 |
— |
28 |
— |
12 |
Delsumma AD |
— |
170 |
— |
151 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
4 |
AST 4 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 2 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST |
— |
11 |
— |
11 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Totalt |
— |
181 |
— |
162 |
Totalsumma |
181 |
162 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter
Kontraktsanställda |
2023 |
2022 |
FG IV |
43 |
32 |
FG III |
8 |
18 |
FG II |
— |
— |
FG I |
— |
— |
Totalt FG |
51 |
50 |
Utsända nationella experter |
19 |
19 |
Summa |
70 |
69 |
(1) Diverse inkomster 2021 bestod av interna inkomster avsatta för särskilda ändamål. De erhållna beloppen var för: bokföringstjänster för Esma 33 630 euro, kostnader för it-projekt för katastrofriskreducering för Eiopa 75 912 euro, indrivning av rättsliga kostnader från en tredje part 27 047 euro, kostnadstäckning från anställda hos EBA 28 787 euro, ersättning av uppdragskostnader från andra EU-institutioner. För dessa belopp gjordes inga nya åtaganden 2021, utan de fördes automatiskt över till 2022 och användes detta år till fullo.
28.2.2023 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 73/74 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)
(2023/C 73/14)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2023 |
Budgetår 2022 |
Budgetår 2021 |
1 |
INKOMSTER FRÅN MYNDIGHETENS VERKSAMHET |
|||
1 0 |
INKOMSTER FRÅN MYNDIGHETENS VERKSAMHET |
304 507 462 |
286 728 453 |
303 156 188 ,— |
|
Avdelning 1 — Totalt |
304 507 462 |
286 728 453 |
303 156 188 ,— |
3 |
ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE BUDGETÅR OCH UTTAG FRÅN RESERVFONDEN |
|||
3 0 |
ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE BUDGETÅR OCH UTTAG FRÅN RESERVFONDEN |
151 338 513 |
244 217 661 |
0 ,— |
|
Avdelning 3 — Totalt |
151 338 513 |
244 217 661 |
0 ,— |
4 |
BIDRAG TILL EU-POLITIK |
|||
4 0 |
BIDRAG TILL EU-POLITIK |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
Avdelning 4 — Totalt |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
5 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
5 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
0 ,— |
0 ,— |
0 ,— |
|
Avdelning 5 — Totalt |
0 ,— |
0 ,— |
0 ,— |
|
TOTALSUMMA |
455 845 975 ,— |
530 946 114 ,— |
303 156 188 ,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2023 |
Anslag 2022 |
Genomförande 2021 |
1 |
UTGIFTER SOM AVSER PERSONER SOM ARBETAR VID MYNDIGHETEN |
|||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
155 156 839 |
144 688 050 |
125 733 474 ,— |
1 3 |
TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR |
1 306 507 |
1 261 800 |
368 679 ,— |
1 4 |
PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
499 294 |
511 027 |
533 289 ,— |
1 5 |
ORGANISERING AV PRAKTIKPLATSER OCH UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER |
1 612 250 |
1 544 705 |
1 394 635 ,— |
1 6 |
SOCIAL OMSORG |
650 507 |
679 020 |
516 246 ,— |
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
18 400 |
18 200 |
1 836 ,— |
|
Avdelning 1 — Totalt |
159 243 797 |
148 702 802 |
128 548 159 ,— |
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
12 601 380 |
16 034 757 |
12 136 058 ,— |
2 1 |
DATABEHANDLING |
38 656 304 |
41 803 243 |
38 208 289 ,— |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
3 910 000 |
5 067 775 |
4 266 181 ,— |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
7 876 023 |
9 934 131 |
8 221 092 ,— |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
1 435 700 |
1 230 744 |
1 297 671 ,— |
2 5 |
UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ÖVRIGA SAMMANTRÄDEN |
3 702 057 |
4 300 177 |
3 165 212 ,— |
2 6 |
STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD |
5 501 375 |
6 068 128 |
4 073 590 ,— |
|
Avdelning 2 — Totalt |
73 682 839 |
84 438 955 |
71 368 093 ,— |
3 |
UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA FUNKTIONER SOM UTFÖRTS AV MYNDIGHETEN |
|||
3 2 |
OBSERVATORIET |
6 823 781 |
6 840 776 |
5 139 187 ,— |
3 3 |
EU-SAMARBETE |
33 311 738 |
36 391 196 |
29 375 324 ,— |
3 4 |
KOMMUNIKATION, REKLAM OCH INTEGRATION |
2 118 623 |
1 656 447 |
1 695 301 ,— |
3 5 |
UTGIFTER I SAMBAND MED FÖRFARANDET FÖR REGISTRERING AV EU-VARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNINGAR |
14 127 350 |
15 313 328 |
15 088 759 ,— |
|
Avdelning 3 — Totalt |
56 381 492 |
60 201 747 |
51 298 571 ,— |
4 |
BIDRAG TILL EU-POLITIK |
|||
4 0 |
EU-FINANSIERADE PROJEKT |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
4 1 |
SAMFINANSIERING AV EU-FINANSIERADE PROJEKT |
5 995 990 |
4 567 015 |
4 005 940 ,— |
4 2 |
SAMFINANSIERING AV EUROPASKOLAN I ALICANTE |
10 187 855 |
8 828 724 |
8 531 029 ,— |
4 3 |
BIDRAG TILL EU-POLITIK – SMF |
29 256 069 |
27 478 914 |
4 836 524 ,— |
|
Avdelning 4 — Totalt |
45 439 914 |
40 874 653 |
17 373 493 ,— |
5 |
AVSÄTTNING TILL MEDLEMSSTATER |
|||
5 0 |
AVSÄTTNING TILL MEDLEMSSTATER |
15 157 809 |
13 877 920 |
12 731 606 ,— |
|
Avdelning 5 — Totalt |
15 157 809 |
13 877 920 |
12 731 606 ,— |
10 |
ÖVRIGA UTGIFTER |
|||
10 1 |
RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER |
52 459 772 |
105 968 885 |
0 ,— |
10 2 |
AVSÄTTNING TILL RESERVFONDEN |
0 ,— |
32 687 327 |
16 535 934 ,— |
10 3 |
BELOPP AVSATTA FÖR AVRÄKNING |
15 225 373 |
16 017 491 |
0 ,— |
10 4 |
SAMFINANSIERING AV EU-FINANSIERADE PROJEKT |
28 193 878 |
23 555 248 |
0 ,— |
10 5 |
BIDRAG TILL EU-POLITIK – SMF-FONDEN |
10 061 101 |
4 621 086 |
0 ,— |
|
Avdelning 10 — Totalt |
105 940 124 ,— |
182 850 037 |
16 535 934 ,— |
|
TOTALSUMMA |
455 845 975 ,— |
530 946 114 |
297 855 856 ,— |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupper och grader |
|
|||
2023 |
2022 |
|||
Godkända i EU-budgeten |
Godkända i EU-budgeten |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 15 |
1 |
2 |
1 |
2 |
AD 14 |
21 |
11 |
24 |
12 |
AD 13 |
25 |
11 |
24 |
10 |
AD 12 |
17 |
24 |
22 |
22 |
AD 11 |
12 |
11 |
10 |
10 |
AD 10 |
16 |
14 |
16 |
14 |
AD 9 |
32 |
12 |
25 |
16 |
AD 8 |
46 |
21 |
28 |
11 |
AD 7 |
47 |
54 |
43 |
23 |
AD 6 |
14 |
285 |
35 |
325 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AD |
231 |
446 |
228 |
446 |
AST 11 |
8 |
1 |
9 |
— |
AST 10 |
20 |
2 |
21 |
2 |
AST 9 |
76 |
14 |
63 |
8 |
AST 8 |
27 |
6 |
50 |
10 |
AST 7 |
68 |
19 |
65 |
18 |
AST 6 |
46 |
11 |
46 |
20 |
AST 5 |
54 |
21 |
35 |
22 |
AST 4 |
37 |
15 |
48 |
10 |
AST 3 |
31 |
39 |
33 |
38 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST |
367 |
128 |
370 |
128 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Totalt |
598 |
574 |
598 |
574 |
Totalsumma |
1 172 |
1 172 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter
Kontraktsanställda |
2023 |
2022 |
2021 |
FG IV |
176,69 |
146,32 |
104,1 |
FG III |
41,68 |
65,81 |
87,4 |
FG II |
0,0 |
0,00 |
0,9 |
FG I |
4,52 |
4,67 |
3,8 |
Total |
228,89 |
216,81 |
196,2 |
Utsända nationella experter |
75,0 |
71,60 |
65,1 |
Total |
297,89 |
288,41 |
261,3 |
28.2.2023 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 73/80 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor (Hadea)
(2023/C 73/15)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2023 |
Budgetår 2022 |
Budgetår 2021 |
1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN (INBEGRIPET NEXTGENERATIONEU:S BIDRAG) |
48 691 711 |
40 902 759 |
26 959 615 ,— |
|
Avdelning 1 — Totalt |
48 691 711 |
40 902 759 |
26 959 615 ,— |
2 |
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
|||
2 0 |
BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET |
1 644 730 |
1 110 197 |
17 294 ,— |
|
Avdelning 2 — Totalt |
1 644 730 |
1 110 197 |
17 294 ,— |
|
TOTALSUMMA |
50 336 441 |
42 012 956 |
26 976 909 ,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2023 |
Anslag 2022 |
Genomförande 2021 |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER |
38 437 562 |
32 619 776 ,— |
18 530 326 ,— |
1 2 |
YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER |
1 929 200 |
1 843 400 |
1 562 001 ,— |
|
Avdelning 1 — Totalt |
40 366 762 |
34 463 176 ,— |
20 092 327 ,— |
2 |
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
|||
2 1 |
UTGIFTER FÖR BYGGNADER |
4 387 000 |
3 530 000 ,— |
3 030 000 ,— |
2 2 |
UTGIFTER FÖR IKT |
2 355 000 |
1 912 680 ,— |
1 779 884 ,— |
2 3 |
LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER |
405 272 |
238 000 ,— |
416 250 ,— |
|
Avdelning 2 — Totalt |
7 147 272 |
5 680 680 ,— |
5 226 134 ,— |
3 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
|||
3 1 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION |
2 822 407 |
1 869 100 ,— |
1 658 448 ,— |
|
Avdelning 3 — Totalt |
2 822 407 |
1 869 100 ,— |
1 658 448 ,— |
|
TOTALSUMMA |
50 336 441 |
42 012 956 ,— |
26 976 909 ,— |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupper och grader |
|
|||
2023 |
2022 |
|||
Godkända i EU-budgeten |
Godkända i EU-budgeten |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
9 |
— |
6 |
AD 13 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 12 |
— |
10 |
— |
11 |
AD 11 |
— |
8 |
— |
5 |
AD 10 |
— |
5 |
— |
10 |
AD 9 |
— |
8 |
— |
9 |
AD 8 |
— |
10 |
— |
8 |
AD 7 |
— |
9 |
— |
13 |
AD 6 |
— |
11 |
— |
11 |
AD 5 |
— |
29 |
— |
18 |
Delsumma AD |
— |
105 |
— |
97 |
AST 11 |
— |
1 |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 6 |
— |
4 |
— |
2 |
AST 5 |
— |
2 |
— |
3 |
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST |
— |
8 |
— |
8 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Totalt |
— |
113 |
— |
105 |
Totalsumma |
113 |
105 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter
Kontraktsanställda |
2023 |
2022 |
FG IV |
187 |
170 |
FG III |
121 |
109 |
FG II |
34 |
40 |
FG I |
1 |
5 |
Totalt FG |
343 |
324 |
Utstationerade nationella experter |
- |
- |
28.2.2023 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 73/85 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2022– Ändringsbudget nr 1
(2023/C 73/16)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2022 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
|||
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
18 360 000 |
|
18 360 000 |
|
Avdelning 1 — Totalt |
18 360 000 |
|
18 360 000 |
2 |
DIVERSE INKOMSTER |
|||
2 0 |
INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM |
p.m. |
|
p.m. |
2 1 |
INKOMSTER FRÅN UTHYRNING |
p.m. |
|
p.m. |
2 2 |
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING |
10 000 |
|
10 000 |
2 3 |
ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER) |
p.m. |
|
p.m. |
2 4 |
GÅVOR OCH LEGAT |
p.m. |
|
p.m. |
2 5 |
AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 2 — Totalt |
10 000 |
|
10 000 |
3 |
BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER) |
|||
3 0 |
BIDRAG FRÅN ISLAND |
26 220 |
|
26 220 |
3 1 |
BIDRAG FRÅN NORGE |
438 200 |
|
438 200 |
3 2 |
ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
p.m. |
|
p.m. |
3 3 |
DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 3 — Totalt |
464 420 |
|
464 420 |
|
TOTALSUMMA |
18 834 420 |
|
18 834 420 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2022 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
PERSONAL |
||||||
1 1 |
LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR |
10 829 820 |
10 829 820 |
|
|
10 829 820 |
10 829 820 |
1 2 |
UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING |
175 000 |
175 000 |
|
|
175 000 |
175 000 |
1 3 |
TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR |
35 000 |
35 000 |
|
|
35 000 |
35 000 |
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
199 000 |
199 000 |
|
|
199 000 |
199 000 |
1 5 |
UTBILDNING |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
1 6 |
EXTERNA TJÄNSTER |
325 000 |
325 000 |
|
|
325 000 |
325 000 |
1 7 |
MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG |
15 500 |
15 500 |
|
|
15 500 |
15 500 |
|
Avdelning 1 — Totalt |
11 679 320 |
11 679 320 |
|
|
11 679 320 |
11 679 320 |
2 |
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
||||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
661 000 |
661 000 |
|
|
661 000 |
661 000 |
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
747 600 |
747 600 |
|
|
747 600 |
747 600 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
14 000 |
14 000 |
|
|
14 000 |
14 000 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
247 500 |
247 500 |
|
|
247 500 |
247 500 |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
175 500 |
175 500 |
|
|
175 500 |
175 500 |
2 5 |
ADMINISTRATIVA MÖTEN |
4 000 |
4 000 |
|
|
4 000 |
4 000 |
2 6 |
KONTINUITETSPLAN |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Avdelning 2 — Totalt |
1 849 600 |
1 849 600 |
|
|
1 849 600 |
1 849 600 |
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
||||||
3 0 |
ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET |
391 000 |
391 000 |
|
|
391 000 |
391 000 |
3 1 |
ICKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA ARBETSPROGRAMMET |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
3 2 |
KOMPETENS OCH ARBETSMARKNAD |
839 000 |
839 000 |
|
– 100 000 |
839 000 |
739 000 |
3 3 |
YRKESUTBILDNINGSSYSTEM OCH YRKESUTBILDNINGSINSTITUTIONER |
1 892 000 |
1 892 000 |
|
–10 000 |
1 892 000 |
1 882 000 |
3 4 |
LÄRANDE OCH ANSTÄLLBARHET |
1 573 500 |
1 573 500 |
|
– 290 000 |
1 573 500 |
1 283 500 |
3 5 |
KOMMUNIKATION |
610 000 |
610 000 |
|
|
610 000 |
610 000 |
|
Avdelning 3 — Totalt |
5 305 500 |
5 305 500 |
|
– 400 000 |
5 305 500 |
4 905 500 |
|
TOTALSUMMA |
18 834 420 |
18 834 420 |
|
– 400 000 |
18 834 420 |
18 434 420 |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupper och grader |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Godkända i EU-budgeten |
Godkända i EU-budgeten |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
3 |
AD 12 |
3 |
10 |
3 |
10 |
AD 11 |
— |
9 |
— |
8 |
AD 10 |
— |
9 |
— |
9 |
AD 9 |
— |
7 |
— |
7 |
AD 8 |
— |
2 |
— |
4 |
AD 7 |
— |
2 |
— |
3 |
AD 6 |
— |
1 |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AD |
3 |
46 |
3 |
46 |
AST 11 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 10 |
1 |
2 |
1 |
1 |
AST 9 |
3 |
5 |
2 |
4 |
AST 8 |
1 |
6 |
2 |
4 |
AST 7 |
— |
10 |
1 |
11 |
AST 6 |
— |
8 |
— |
8 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
6 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST |
5 |
37 |
6 |
36 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Totalt |
8 |
83 |
9 |
82 |
Totalsumma |
91 |
91 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
Kontraktsanställda |
2022 |
2021 |
FG IV |
6 |
5 |
FG III |
5 |
6 |
FG II |
11 |
11 |
FG I |
3 |
3 |
Totalt FG |
25 |
25 |
Utsända nationella experter |
4 |
4 |
Summa |
29 |
29 |
28.2.2023 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 73/91 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 1
(2023/C 73/17)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2022 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
2 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
||||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
86 348 085 ,— |
86 348 085 ,— |
|
|
86 348 085 ,— |
86 348 085 ,— |
2 1 |
DRIFTSINKOMSTER |
340 000 |
340 000 |
29 119 184,88 |
29 119 184,88 |
29 459 184,88 |
29 459 184,88 |
|
Avdelning 2 — Totalt |
86 688 085 ,— |
86 688 085 ,— |
29 119 184,88 |
29 119 184,88 |
115 807 269,88 |
115 807 269,88 |
|
TOTALSUMMA |
86 688 085 ,— |
86 688 085 ,— |
29 119 184,88 |
29 119 184,88 |
115 807 269,88 |
115 807 269,88 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2022 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
PERSONAL |
||||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
27 317 000 ,— |
27 317 000 ,— |
|
|
27 317 000 ,— |
27 317 000 ,— |
1 2 |
DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL |
375 000 ,— |
375 000 ,— |
|
|
375 000 ,— |
375 000 ,— |
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
77 000 ,— |
77 000 ,— |
|
|
77 000 ,— |
77 000 ,— |
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
71 000 ,— |
71 000 ,— |
|
|
71 000 ,— |
71 000 ,— |
1 5 |
UTBILDNING |
240 000 ,— |
240 000 ,— |
|
|
240 000 ,— |
240 000 ,— |
1 6 |
SOCIALA INSATSER |
714 000 ,— |
714 000 ,— |
|
|
714 000 ,— |
714 000 ,— |
1 7 |
MOTTAGNING OCH REPRESENTATION |
34 000 ,— |
34 000 ,— |
|
|
34 000 ,— |
34 000 ,— |
1 8 |
EXTERNA TJÄNSTER |
330 000 ,— |
330 000 ,— |
|
|
330 000 ,— |
330 000 ,— |
|
Avdelning 1 — Totalt |
29 158 000 ,— |
29 158 000 ,— |
|
|
29 158 000 ,— |
29 158 000 ,— |
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
3 833 451 |
3 833 451 |
19 747,47 |
19 747,47 |
3 853 198,47 |
3 853 198,47 |
2 1 |
IT-INKÖP |
827 798 |
827 798 |
20 056,14 |
20 056,14 |
847 854,14 |
847 854,14 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
43 000 ,— |
43 000 ,— |
|
|
43 000 ,— |
43 000 ,— |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
110 000 ,— |
110 000 ,— |
|
|
110 000 ,— |
110 000 ,— |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
126 634 ,— |
126 634 ,— |
|
|
126 634 ,— |
126 634 ,— |
2 5 |
UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN |
135 000 ,— |
135 000 ,— |
|
|
135 000 ,— |
135 000 ,— |
|
Avdelning 2 — Totalt |
5 075 883 ,— |
5 075 883 ,— |
39 803,61 |
39 803,61 |
5 115 686,61 |
5 115 686,61 |
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
||||||
3 1 |
HÅLLBARHET |
24 568 362 |
23 890 310 |
1 446 277,69 |
1 446 277,69 |
26 014 639,69 |
25 336 587,69 |
3 2 |
ÖVERVAKNING |
12 768 318 ,— |
12 515 155 ,— |
|
|
12 768 318 ,— |
12 515 155 ,— |
3 3 |
SÄKERHET OCH SKYDD |
3 118 864 |
3 057 048 |
–76 519,29 |
–76 519,29 |
3 042 344,71 |
2 980 528,71 |
3 4 |
DIGITALISERING OCH FÖRENKLING |
9 852 553 |
10 651 093 |
9 199,26 |
9 199,26 |
9 861 752,26 |
10 660 292,26 |
3 5 |
TEKNISKT OCH OPERATIVT STÖD |
1 647 550 ,— |
1 844 041 ,— |
|
|
1 647 550 ,— |
1 844 041 ,— |
3 6 |
STRATEGISKT STÖD |
498 555 |
496 555 |
|
|
498 555 |
496 555 |
|
Avdelning 3 — Totalt |
52 454 202 ,— |
52 454 202 ,— |
1 378 957,66 |
1 378 957,66 |
53 833 159,66 |
53 833 159,66 |
4 |
PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER |
||||||
4 1 |
TJÄNSTER AVSEENDE SJÖFARTSINFORMATION |
p.m. |
p.m. |
1 900 885,70 |
1 900 885,70 |
1 900 885,70 |
1 900 885,70 |
4 2 |
STÖD TILL KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV GRANNSKAPSPOLITIKEN |
p.m. |
p.m. |
5 721 724,80 |
5 721 724,80 |
5 721 724,80 |
5 721 724,80 |
4 3 |
SERVICENIVÅAVTAL AVSEENDE ÖVERVAKNING |
p.m. |
p.m. |
5 632 813,11 |
5 632 813,11 |
5 632 813,11 |
5 632 813,11 |
4 4 |
CLEANSEANETS TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
4 5 |
COPERNICUS |
p.m. |
p.m. |
12 876 000 ,— |
12 876 000 ,— |
12 876 000 ,— |
12 876 000 ,— |
4 6 |
EQUASIS |
p.m. |
p.m. |
450 000 ,— |
450 000 ,— |
450 000 ,— |
450 000 ,— |
4 7 |
THETIS-MODULER |
p.m. |
p.m. |
1 119 000 ,— |
1 119 000 ,— |
1 119 000 ,— |
1 119 000 ,— |
4 9 |
DIVERSE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Avdelning 4 — Totalt |
p.m. |
p.m. |
27 700 423,61 |
27 700 423,61 |
27 700 423,61 |
27 700 423,61 |
|
TOTALSUMMA |
86 688 085 ,— |
86 688 085 ,— |
29 119 184,88 |
29 119 184,88 |
115 807 269,88 |
115 807 269,88 |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupper och grader |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Godkända i EU-budgeten |
Godkända i EU-budgeten |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
3 |
— |
2 |
AD 13 |
1 |
6 |
1 |
5 |
AD 12 |
1 |
17 |
1 |
12 |
AD 11 |
— |
20 |
— |
20 |
AD 10 |
1 |
28 |
1 |
30 |
AD 9 |
— |
35 |
— |
35 |
AD 8 |
— |
24 |
— |
24 |
AD 7 |
— |
11 |
— |
15 |
AD 6 |
— |
4 |
— |
3 |
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
Delsumma AD |
3 |
149 |
3 |
149 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 9 |
— |
2 |
— |
— |
AST 8 |
— |
7 |
— |
3 |
AST 7 |
— |
15 |
— |
13 |
AST 6 |
— |
19 |
— |
22 |
AST 5 |
— |
13 |
— |
15 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
6 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST |
— |
60 |
— |
60 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Totalt |
3 |
209 |
3 |
209 |
Totalsumma |
212 |
212 |
28.2.2023 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 73/96 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 2
(2023/C 73/18)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2022 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
9 |
INKOMSTER |
|||
9 0 |
SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
709 728 859 |
–16 606 000 |
693 122 859 |
9 1 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
— |
|
— |
9 4 |
ÖRONMÄRKTA INKOMSTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 9 — Totalt |
709 728 859 |
–16 606 000 |
693 122 859 |
|
TOTALSUMMA |
709 728 859 |
–16 606 000 |
693 122 859 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2022 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
152 906 781 |
–13 620 549 |
139 286 232 |
1 2 |
REKRYTERING |
2 200 000 |
607 279 |
2 807 279 |
1 3 |
ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR |
1 000 000 |
–17 939 |
982 061 |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
301 641 |
134 850 |
436 491 |
1 5 |
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER |
9 419 239 |
–1 957 154 |
7 462 085 |
1 6 |
SOCIAL SERVICE |
900 000 |
150 000 |
1 050 000 |
1 7 |
ACKREDITERAD EUROPASKOLA |
1 888 362 |
– 423 932 |
1 464 430 |
|
Avdelning 1 — Totalt |
168 616 023 |
–15 127 445 |
153 488 578 |
2 |
ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
|||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER |
21 210 694 |
–3 507 829 |
17 702 865 |
2 1 |
DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION |
19 760 000 |
1 500 000 |
21 260 000 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER |
131 809 |
|
131 809 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
6 267 013 |
–1 106 215 |
5 160 798 |
2 4 |
PORTO |
505 400 |
|
505 400 |
2 5 |
ICKE-OPERATIVA MÖTEN |
908 658 |
|
908 658 |
2 6 |
MEDIA OCH PR |
448 000 |
–78 000 |
370 000 |
|
Avdelning 2 — Totalt |
49 231 574 |
–3 192 044 |
46 039 530 |
3 |
OPERATIV VERKSAMHET |
|||
3 0 |
EUROPEISKA PERMANENTA KÅREN |
215 784 228 |
–35 940 453 |
179 843 775 |
3 1 |
BYRÅNS EGEN UTRUSTNING |
135 543 316 |
23 296 762 |
158 840 078 |
3 2 |
ÅTERVÄNDANDEVERKSAMHET |
64 763 601 |
3 041 941 |
67 805 542 |
3 3 |
INFORMATIONS- OCH DATAANALYS |
10 647 000 |
5 042 600 |
15 689 600 |
3 4 |
STÄRKANDE AV KAPACITET |
7 132 636 |
12 953 534 |
20 086 170 |
3 5 |
VERKSAMHET FÖR GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER |
1 157 798 |
–87 163 |
1 070 635 |
3 6 |
SÄRSKILDA PROJEKT |
26 133 589 |
–4 000 000 |
22 133 589 |
3 7 |
ÖVERGRIPANDE OPERATIVT STÖD |
28 400 496 |
– 275 135 |
28 125 361 |
3 8 |
OPERATIV RESERV (ARTIKEL 115.14) |
2 318 598 |
–2 318 598 |
|
3 9 |
SÄRSKILDA PROJEKT |
— |
|
— |
|
Avdelning 3 — Totalt |
491 881 262 |
1 713 488 |
493 594 750 |
4 |
ÖRONMÄRKTA UTGIFTER |
|||
4 1 |
AD HOC-BIDRAG |
p.m. |
|
p.m. |
4 2 |
COPERNICUS |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 4 — Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTALSUMMA |
709 728 859 |
–16 606 001 |
693 122 858 |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupper och grader |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Godkända i EU-budgeten |
Godkända i EU-budgeten |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
6 |
— |
2 |
AD 13 |
— |
15 |
— |
15 |
AD 12 |
— |
29 |
— |
25 |
AD 11 |
— |
38 |
— |
33 |
AD 10 |
— |
29 |
— |
23 |
AD 9 |
— |
64 |
— |
58 |
AD 8 |
— |
220 |
— |
170 |
AD 7 |
— |
156 |
— |
106 |
AD 6 |
— |
58 |
— |
58 |
AD 5 |
— |
34 |
— |
34 |
Delsumma AD |
— |
650 |
— |
525 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
6 |
— |
2 |
AST 8 |
— |
10 |
— |
6 |
AST 7 |
— |
11 |
— |
9 |
AST 6 |
— |
18 |
— |
18 |
AST 5 |
— |
92 |
— |
35 |
AST 4 |
— |
511 |
— |
453 |
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST |
— |
650 |
— |
525 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Totalt |
— |
1 300 |
— |
1 050 |
Totalsumma |
1 300 |
1 050 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
Kontraktsanställda s |
2022 |
2021 |
FG IV |
821 |
587 |
FG III |
100 |
100 |
FG II |
25 |
25 |
FG I |
18 |
18 |
Permanenta kåren och Etias – COM(2018) 631 |
- |
- |
Totalt |
964 |
730 |
Utsända nationella experter |
220 |
220 |
Totalt |
1 184 |
950 |
28.2.2023 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 73/102 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2022 – Ändringsbudget nr 2
(2023/C 73/19)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2022 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
1 |
BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER |
|||
1 0 |
BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER |
30 137 001 |
–15 539 |
30 121 462 |
|
Avdelning 1 — Totalt |
30 137 001 |
–15 539 |
30 121 462 |
2 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
18 685 999 |
|
18 685 999 |
|
Avdelning 2 — Totalt |
18 685 999 |
|
18 685 999 |
4 |
BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
|||
4 0 |
BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
933 034 |
– 481 |
932 553 |
|
Avdelning 4 — Totalt |
933 034 |
– 481 |
932 553 |
5 |
BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN |
|||
5 0 |
BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN |
575 000 |
|
575 000 |
|
Avdelning 5 — Totalt |
575 000 |
|
575 000 |
6 |
RÖRELSEINTÄKTER |
|||
6 0 |
RÖRELSEINTÄKTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 6 — Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
DIVERSE INKOMSTER (1) |
|||
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER (1) |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 9 — Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTALSUMMA |
50 331 034 |
–16 020 |
50 315 014 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2022 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
1 |
PERSONALUTGIFTER |
|||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
30 510 286 |
–16 021 |
30 494 265 |
1 2 |
UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING |
567 499 |
|
567 499 |
1 3 |
UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED |
28 165 |
|
28 165 |
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
763 232 |
|
763 232 |
1 5 |
UTBILDNING |
482 641 |
|
482 641 |
1 7 |
REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG |
107 250 |
|
107 250 |
|
Avdelning 1 — Totalt |
32 459 073 |
–16 021 |
32 443 052 |
2 |
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
|||
2 0 |
HYRA AV BYGGNAD OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
3 658 764 |
|
3 658 764 |
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
5 320 630 |
|
5 320 630 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
— |
|
— |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
619 715 |
|
619 715 |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
78 000 |
|
78 000 |
2 5 |
INFORMATION OCH PUBLICERING |
592 715 |
|
592 715 |
2 6 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
— |
|
— |
|
Avdelning 2 — Totalt |
10 269 824 |
|
10 269 824 |
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
|||
3 1 |
ALLMÄNNA DRIFTSKOSTNADER: SEMINARIER FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER, MÖTEN, UPPDRAG, SAMRÅDSTJÄNSTER, PUBLICERING |
3 041 707 |
|
3 041 707 |
3 2 |
INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS |
4 560 430 |
|
4 560 430 |
|
Avdelning 3 — Totalt |
7 602 137 |
|
7 602 137 |
|
TOTALSUMMA |
50 331 034 |
–16 021 |
50 315 013 |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupper och grader |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Godkända i EU-budgeten |
Godkända i EU-budgeten |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
5 |
— |
6 |
AD 13 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 12 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 11 |
— |
12 |
— |
12 |
AD 10 |
— |
12 |
— |
12 |
AD 9 |
— |
22 |
— |
22 |
AD 8 |
— |
26 |
— |
26 |
AD 7 |
— |
30 |
— |
21 |
AD 6 |
— |
20 |
— |
20 |
AD 5 |
— |
12 |
— |
20 |
Delsumma AD |
— |
151 |
— |
151 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
4 |
AST 4 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 2 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST |
— |
11 |
— |
11 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Totalt |
— |
162 |
— |
162 |
Totalsumma |
162 |
162 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter
Kontraktsanställda |
2022 |
2021 |
FG IV |
32 |
32 |
FG III |
18 |
18 |
FG II |
— |
— |
FG I |
— |
— |
Totalt FG |
50 |
50 |
Utsända nationella experter |
19 |
19 |
Summa |
69 |
69 |
(1) Utöver de belopp som anges ovan har EBA under budgetåret 2022 fram till den 4 december 2022 tagit emot 550 164 euro i interna inkomster avsatta för särskilda ändamål (C4). Dessa inkomster kom huvudsakligen från Eiopa och Esma och avsåg utförda tjänster, enligt följande: 103 000 euro för redovisningstjänster under budgetpost 1100 och 444 000 euro för it-utveckling för katastrofriskreducering under budgetpost 3220. Av dessa belopp har åtaganden gjorts på nytt för 15 348 euro hittills under 2022. Belopp på totalt 2 856 euro för ersättning av kostnader har mottagits under budgetposterna 1410, 1420 och 2410. Ytterligare interna inkomster avsatta för särskilda ändamål har fakturerats men ännu inte mottagits, bland annat till GD Reform för EU:s akademi för tillsyn av digitaliseringen av finanssektorn. Inkomster avsatta för särskilda ändamål kan erhållas inom ramen för samtliga utgiftsbudgetposter.
28.2.2023 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 73/108 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska unionens rymdprogrambyrå (EUSPA) – Ändringsbudget nr 1
(2023/C 73/20)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2023 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
2 |
UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN |
||||||
2 0 |
UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN |
74 610 699 |
74 610 699 |
2 312 167 |
2 312 167 |
76 922 866 |
76 922 866 |
|
Avdelning 2 — Totalt |
74 610 699 |
74 610 699 |
2 312 167 |
2 312 167 |
76 922 866 |
76 922 866 |
9 |
DIVERSE INKOMSTER |
||||||
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER (1) |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Avdelning 9 — Totalt |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
TOTALSUMMA |
74 610 699 |
74 610 699 |
2 312 167 |
2 312 167 |
76 922 866 |
76 922 866 |
(1) |
2023: EUR 1 781 282 359,71
2022: EUR 1 262 782 988,91 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2023 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
PERSONAL |
||||||
1 1 |
PERSONALUTGIFTER |
32 959 366 |
32 959 366 |
2 077 321 |
2 077 321 |
35 036 687 |
35 036 687 |
1 2 |
REKRYTERINGSKOSTNADER |
195 183 |
195 183 |
15 464 |
15 464 |
210 647 |
210 647 |
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
1 000 000 |
1 000 000 |
300 000 |
300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 4 |
UTGIFTER FÖR UTBILDNING |
598 000 |
598 000 |
|
|
598 000 |
598 000 |
1 5 |
SOCIALA ÅTGÄRDER |
650 000 |
650 000 |
– 300 000 |
– 300 000 |
350 000 |
350 000 |
1 6 |
EXTERNA TJÄNSTELEVERANTÖRER |
350 000 |
350 000 |
– 120 000 |
– 120 000 |
230 000 |
230 000 |
1 7 |
UTGIFTER FÖR REPRESENTATION |
2 000 |
2 000 |
|
|
2 000 |
2 000 |
1 8 |
KURSAVGIFTER |
2 675 137 |
2 675 137 |
–25 657 |
–25 657 |
2 649 480 |
2 649 480 |
|
Avdelning 1 — Totalt |
38 429 686 |
38 429 686 |
1 947 128 |
1 947 128 |
40 376 814 |
40 376 814 |
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||||
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
5 528 107 |
5 528 107 |
– 408 357 |
– 408 357 |
5 119 750 |
5 119 750 |
2 1 |
KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING |
6 121 295 |
6 121 295 |
2 565 523 |
2 565 523 |
8 686 818 |
8 686 818 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
382 020 |
382 020 |
162 980 |
162 980 |
545 000 |
545 000 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
2 767 349 |
2 767 349 |
249 129 |
249 129 |
3 016 478 |
3 016 478 |
2 4 |
KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
230 000 |
230 000 |
–95 000 |
–95 000 |
135 000 |
135 000 |
2 5 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
109 242 |
109 242 |
4 798 |
4 798 |
114 040 |
114 040 |
2 6 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR STYRELSEN FÖR SÄKERHETSACKREDITERING |
238 000 |
238 000 |
27 000 |
27 000 |
265 000 |
265 000 |
|
Avdelning 2 — Totalt |
15 376 013 |
15 376 013 |
2 506 073 |
2 506 073 |
17 882 086 |
17 882 086 |
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
||||||
3 1 |
UTGIFTER FÖR STUDIER |
19 805 000 |
19 805 000 |
–2 416 034 |
–2 416 034 |
17 388 966 |
17 388 966 |
3 2 |
KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING |
— |
— |
|
|
— |
— |
3 3 |
SAB |
1 000 000 |
1 000 000 |
275 000 |
275 000 |
1 275 000 |
1 275 000 |
3 9 |
OPERATIV VERKSAMHET – OMGÅNG 1 (1) |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Avdelning 3 — Totalt |
20 805 000 |
20 805 000 |
–2 141 034 |
–2 141 034 |
18 663 966 |
18 663 966 |
|
TOTALSUMMA |
74 610 699 |
74 610 699 |
2 312 167 |
2 312 167 |
76 922 866 |
76 922 866 |
(1) |
2023: EUR 1 200 137 537,27 (Åtaganden)/EUR 1 781 282 359,71 (Betalningar)
2022: EUR 574 478 718,22 (Åtaganden)/EUR 1 262 782 988,91 (Betalningar). |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupper och grader |
|
|||
2023 |
2022 |
|||
Godkända i EU-budgeten |
Godkända i EU-budgeten |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
7 |
— |
6 |
AD 12 |
— |
12 |
— |
10 |
AD 11 |
— |
20 |
— |
17 |
AD 10 |
— |
29 |
— |
26 |
AD 9 |
— |
53 |
— |
45 |
AD 8 |
— |
71 |
— |
62 |
AD 7 |
— |
50 |
— |
44 |
AD 6 |
— |
12 |
— |
10 |
AD 5 |
— |
10 |
— |
8 |
Delsumma AD |
— |
265 |
— |
229 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
1 |
— |
— |
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST |
— |
2 |
— |
2 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Totalt |
— |
267 |
— |
231 |
Totalsumma |
267 |
231 |
28.2.2023 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 73/113 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för budgetåret 2023 – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) – Ändringsbudget nr 1
(2023/C 73/21)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2023 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
9 |
INKOMSTER |
|||
9 0 |
SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
207 176 212 |
1 030 000 |
208 206 212 |
9 1 |
ÖVRIGA UTGIFTER |
p.m. |
|
p.m. |
9 2 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 9 — Totalt |
207 176 212 |
1 030 000 |
208 206 212 |
|
TOTALSUMMA |
207 176 212 |
1 030 000 |
208 206 212 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2023 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
102 628 112 |
|
102 628 112 |
1 2 |
ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR |
|
|
|
1 3 |
INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD |
1 297 700 |
|
1 297 700 |
1 4 |
UTBILDNING |
175 000 |
|
175 000 |
1 5 |
ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL |
8 009 300 |
|
8 009 300 |
1 6 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
109 000 |
|
109 000 |
|
Avdelning 1 — Totalt |
112 219 112 |
|
112 219 112 |
2 |
ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
|||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
10 689 800 |
|
10 689 800 |
2 1 |
ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM |
1 866 700 |
|
1 866 700 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
798 100 |
|
798 100 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
685 500 |
|
685 500 |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
1 162 500 |
|
1 162 500 |
2 5 |
LAGSTADGADE UTGIFTER |
1 064 800 |
|
1 064 800 |
|
Avdelning 2 — Totalt |
16 267 400 |
|
16 267 400 |
3 |
OPERATIV VERKSAMHET |
|||
3 0 |
VERKSAMHET |
15 109 100 |
|
15 109 100 |
3 1 |
IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET |
42 633 600 |
|
42 633 600 |
3 2 |
TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET |
1 840 000 |
|
1 840 000 |
3 3 |
UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA) |
7 300 000 |
|
7 300 000 |
3 4 |
EPCC |
300 000 |
|
300 000 |
3 5 |
CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER |
183 000 |
|
183 000 |
3 6 |
OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
p.m. |
|
p.m. |
3 7 |
OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT |
p.m. |
1 030 000 |
1 030 000 |
3 8 |
DEKRYPTERINGSPLATTFORM |
1 440 000 |
|
1 440 000 |
3 9 |
BIDRAG |
9 884 000 |
|
9 884 000 |
|
Avdelning 3 — Totalt |
78 689 700 |
1 030 000 |
79 719 700 |
|
TOTALSUMMA |
207 176 212 |
1 030 000 |
208 206 212 |
Bilaga BILAGA-A – Tjänsteförteckning
Tjänstegrupper och grader |
|
|||
2023 |
2022 |
|||
Godkända i EU-budgeten |
Godkända i EU-budgeten |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
AD 14 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 13 |
— |
2 |
— |
1 |
AD 12 |
— |
11 |
— |
10 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
8 |
AD 10 |
— |
21 |
— |
18 |
AD 9 |
— |
47 |
— |
43 |
AD 8 |
— |
92 |
— |
83 |
AD 7 |
— |
216 |
— |
193 |
AD 6 |
— |
282 |
— |
285 |
AD 5 |
— |
8 |
— |
9 |
Delsumma AD |
— |
693 |
— |
654 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 7 |
— |
2 |
— |
5 |
AST 6 |
— |
5 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
7 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
6 |
AST 3 |
— |
2 |
— |
3 |
AST 2 |
— |
6 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST |
— |
23 |
— |
32 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Delsumma AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Totalt |
— |
716 |
— |
686 |
Totalsumma |
716 |
686 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter
Kontraktsanställda |
2023 |
2022 |
FG IV |
59 |
59 |
FG III |
118 |
118 |
FG II |
58 |
58 |
FG I |
— |
— |
Totalt FG |
235 |
235 |
Utstationerade nationella experter |
121 |
71 |
Totalt |
356 |
306 |