Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2021

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1 0

UNIONSBIDRAG

10 632 382

– 800 000

9 832 382

Avdelning 1 – Totalt

10 632 382

– 800 000

9 832 382

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELAND

0

0

Avdelning 2 – Totalt

0

0

3 0

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR HUVUDSAKLIGA OPERATIVA PROJEKT

p.m.

–86 604

–86 604

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

–86 604

–86 604

5 1

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PARTNERSKAPET OM TERRORISMBEKÄMPNING MELLAN EU OCH MENA 2

p.m.

–1 492 329

–1 492 329

5 2

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL FÖR PROJEKT PÅ VÄSTRA BALKAN

p.m.

p.m.

5 3

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISMRELATERAT INFLÖDE – FRÄMJANDE AV INFORMATIONSUTBYTE OCH STRAFFRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER I SAMARBETE MED LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA

p.m.

p.m.

5 4

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL FÖR EUROMEDPOLISEN

p.m.

p.m.

5 5

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL FÖR UTBILDNING OCH OPERATIVT PARTNERSKAP MOT ORGANISERAD BROTTSLIGHET

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

–1 492 329

–1 492 329

9 0

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

10 632 382

–2 378 933

8 253 449

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2021

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

3 927 000

3 927 000

1 2

UTGIFTER FÖR PERSONALREKRYTERING

9 000

8 000

17 000

1 3

TJÄNSTERESOR

30 000

–19 800

10 200

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

434 500

–13 000

421 500

1 5

UTBILDNING OCH SPRÅKKURSER FÖR PERSONAL

87 000

87 000

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

233 000

–21 000

212 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

3 000

3 000

1 8

PERSONALVÅRD

7 500

7 500

Avdelning 1 – Totalt

4 731 000

–45 800

4 685 200

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

45 000

34 000

79 000

2 1

KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

388 000

178 500

566 500

2 2

LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

15 500

11 400

26 900

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

33 000

18 500

51 500

2 4

AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER

10 000

–3 000

7 000

Avdelning 2 – Totalt

491 500

239 400

730 900

3 0

STRATEGI, INTRESSENTRELATIONER, STYRNING

372 000

–60 000

312 000

3 1

UTBILDNING, FORSKNING OCH ANALYS

4 416 724

– 920 204

3 496 520

3 2

OPERATIVT STÖD

710 000

– 100 000

610 000

Avdelning 3 – Totalt

5 498 724

–1 080 204

4 418 520

5 1

PARTNERSKAPET OM TERRORISMBEKÄMPNING MELLAN EU OCH MENA 2

1 534 708

–1 492 329

42 379

5 2

FORTBILDNINGSPROGRAM FÖR UTREDNINGAR INOM FINANSVÄSENDET PÅ VÄSTRA BALKAN OCH DE VÄSTRA BALKANLÄNDERNAS PARTNERSKAP MOT BROTTSLIGHET OCH TERRORISM

2 727 752

2 727 752

5 3

BEKÄMPNING AV TERRORISMRELATERAT INFLÖDE – FRÄMJANDE AV INFORMATIONSUTBYTE OCH STRAFFRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER I SAMARBETE MED LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA

3 372 641

3 372 641

5 4

EUROMEDPOLISEN

6 261 757

6 261 757

5 5

UTBILDNING OCH OPERATIVT PARTNERSKAP MOT ORGANISERAD BROTTSLIGHET

5 426 112

5 426 112

Avdelning 5 – Totalt

19 322 970

–1 492 329

17 830 641

TOTALSUMMA

30 044 194

–2 378 933

27 665 261

Tjänstegrupper och grader

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

—

2

AD 11

—

4

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

1

—

—

—

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

3

—

5

AD 6

—

6

—

8

—

7

AD 5

—

5

—

4

—

5

Delsumma AD

—

23

—

21

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

—

—

3

AST 4

—

5

—

3

—

5

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

4

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST

—

10

—

9

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totalt

—

33

—

30

—

33

Totalsumma

33

30

33

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2021

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2 0

Bidrag

395 623 968,62

3 062 134,09

398 686 102,71

Avdelning 2 – Totalt

395 623 968,62

3 062 134,09

398 686 102,71

3 0

ADMINISTRATIVA INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

4 0

INKOMSTER FRÅN OPERATIV VERKSAMHET

3 385 178,34

3 385 178,34

Avdelning 4 – Totalt

3 385 178,34

3 385 178,34

5 0

ÖVERSKOTT OCH SALDON

1 659 693,58

1 659 693,58

Avdelning 5 – Totalt

1 659 693,58

1 659 693,58

9 0

FÖRFALLNA ANSLAG

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

400 668 840,54

3 062 134,09

403 730 974,63

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2021

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 1

PERSONALUTGIFTER

5 619 000

5 619 000

–38 000

–38 000

5 581 000

5 581 000

1 2

EXTERN PERSONAL

896 830

896 830

896 830

896 830

Avdelning 1 – Totalt

6 515 830

6 515 830

–38 000

–38 000

6 477 830

6 477 830

2 1

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

172 550

172 550

–7 000

–7 000

165 550

165 550

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

353 700

353 700

45 000

45 000

398 700

398 700

2 3

DIVERSE UTGIFTER

362 500

362 500

73 000

73 000

435 500

435 500

Avdelning 2 – Totalt

888 750

888 750

111 000

111 000

999 750

999 750

3 1

KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER OCH INTEGRERING AV KUNSKAPSTRIANGELN

359 785 019,78

389 658 060,54

4 328 985,57

2 989 134,09

364 114 005,35

392 647 194,63

3 2

EIT:S ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

2 449 500

3 586 200

– 320 000

2 129 500

3 586 200

3 3

STÖD TILL INNOVATIONSFÖRMÅGAN INOM DEN HÖGRE UTBILDNINGEN

20 000

20 000

20 000

20 000

Avdelning 3 – Totalt

362 254 519,78

393 264 260,54

4 008 985,57

2 989 134,09

366 263 505,35

396 253 394,63

4 0

FÖRFALLNA ANSLAG SOM INTE ANVÄNTS UNDER ÅR N

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

369 659 099,78

400 668 840,54

4 081 985,57

3 062 134,09

373 741 085,35

403 730 974,63

Tjänstegrupper och grader

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

—

—

1

AD 11

—

2

—

—

—

2

AD 10

—

9

—

2

—

7

AD 9

—

9

—

11

—

9

AD 8

—

10

—

10

—

10

AD 7

—

7

—

8

—

7

AD 6

—

1

—

7

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Delsumma AD

—

40

—

39

—

40

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

2

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST

—

5

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totalt

—

45

—

44

—

45

Totalsumma

45

44

45

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2021

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

24 470 031

24 470 031

Avdelning 2 – Totalt

24 470 031

24 470 031

3 0

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

4 0

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

107 143

62 028

169 171

Avdelning 4 – Totalt

107 143

62 028

169 171

5 0

ADMINISTRATIVA ANSLAG

2 553

2 553

Avdelning 5 – Totalt

2 553

2 553

9 0

DIVERSE INKOMSTER

94 016

80 000

174 016

Avdelning 9 – Totalt

94 016

80 000

174 016

TOTALSUMMA

24 673 743

142 028

24 815 771

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2021

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

12 600 000

12 600 000

1 2

UTGIFTER FÖR PERSONALREKRYTERING

150 000

150 000

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

50 000

50 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

75 000

75 000

1 5

UTBILDNING

175 000

175 000

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

90 000

90 000

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

3 000

3 000

1 8

SOCIALT STÖD

1 462 000

1 462 000

1 9

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

65 000

65 000

Avdelning 1 – Totalt

14 670 000

14 670 000

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 416 000

80 000

1 496 000

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

699 000

699 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

55 000

55 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

52 553

52 553

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

119 000

119 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

13 000

13 000

2 6

LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

2 7

INFORMATION OCH PUBLICERING

2 000

2 000

2 8

STUDIER

16 000

16 000

Avdelning 2 – Totalt

2 372 553

80 000

2 452 553

3 1

RÄTTVISA OCH JÄMLIKA SAMHÄLLEN

3 005 000

3 005 000

3 2

RÄTTVISA, DIGITALA OCH SÄKRA SAMHÄLLEN

561 000

561 000

3 3

MIGRATION OCH ASYL

900 349

900 349

3 4

STÖD TILL SYSTEM FÖR SKYDD AV MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

869 000

869 000

3 5

INFORMATION OM RÄTTIGHETER

1 425 000

1 425 000

3 6

RÄTTSSKIPNING

p.m.

p.m.

3 7

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

3 8

BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER

p.m.

p.m.

3 9

RESERV FÖR AVDELNING 3

763 698

763 698

Avdelning 3 – Totalt

7 524 047

7 524 047

4 0

SAMARBETSAVTAL

107 143

62 028

169 171

Avdelning 4 – Totalt

107 143

62 028

169 171

TOTALSUMMA

24 673 743

142 028

24 815 771

Tjänstegrupper och grader

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

3

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

2

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

12

—

5

—

10

AD 9

—

9

—

8

—

11

AD 8

—

5

—

11

—

8

AD 7

—

3

—

11

—

2

AD 6

—

—

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Delsumma AD

—

48

—

47

—

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

—

—

4

AST 9

—

3

—

2

—

2

AST 8

—

4

—

4

—

3

AST 7

—

5

—

1

—

7

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

7

—

2

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST

—

24

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totalt

—

72

—

71

—

72

Totalsumma

72

71

72

Kontraktsanställda s

2021

2020

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Totalt

32

32

Utsända nationella experter

9

9

Totalt

41

41

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2021

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH

28 130 616

–1 628 330

26 502 286

1 1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER

2 251 661

2 251 661

Avdelning 1 – Totalt

30 382 277

–1 628 330

28 753 947

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

79 569 824

–2 322 000

77 247 824

Avdelning 2 – Totalt

79 569 824

–2 322 000

77 247 824

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

2 329 150

2 329 150

Avdelning 3 – Totalt

2 329 150

2 329 150

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

6 0

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

2 760 370

2 760 370

Avdelning 6 – Totalt

2 760 370

2 760 370

9 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

115 041 621

–3 950 330

111 091 291

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2021

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

70 609 236

70 609 236

–1 065 920

–1 065 920

69 543 316

69 543 316

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

723 525

723 525

38 800

38 800

762 325

762 325

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

31 000

31 000

–31 000

–31 000

0

0

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

1 939 729

1 939 729

– 227 740

– 227 740

1 711 989

1 711 989

1 5

UTBILDNING

563 000

563 000

– 115 766

– 115 766

447 234

447 234

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

1 408 501

1 408 501

91 183

91 183

1 499 684

1 499 684

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

75 274 991

75 274 991

–1 310 443

–1 310 443

73 964 548

73 964 548

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

7 450 952

7 450 952

– 629 763

– 629 763

6 821 189

6 821 189

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

6 767 801

6 767 801

– 352 162

– 352 162

6 415 639

6 415 639

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

343 000

343 000

–58 429

–58 429

284 571

284 571

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

252 117

252 117

–66 096

–66 096

186 021

186 021

2 5

SAMMANTRÄDES-, MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSUTGIFTER

9 702

9 702

–9 048

–9 048

654

654

Avdelning 2 – Totalt

14 823 572

14 823 572

–1 115 498

–1 115 498

13 708 074

13 708 074

3 0

REACH

13 936 494

13 936 494

–1 125 528

–1 125 528

12 810 966

12 810 966

3 1

FLERÅRIGA VERKSAMHETER

644 000

922 002

–75 358

–93 710

568 642

828 292

3 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

600 000

741 000

– 111 000

– 149 185

489 000

591 815

Avdelning 3 – Totalt

15 180 494

15 599 496

–1 311 886

–1 368 423

13 868 608

14 231 073

4 0

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

2 433 576

2 433 576

477 751

477 751

2 911 327

2 911 327

4 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ÖRONMÄRKTA INSATSER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

2 433 576

2 433 576

477 751

477 751

2 911 327

2 911 327

5 0

DRIFTSUTGIFTER — PIC OCH POP

2 949 616

2 949 616

80 707

80 707

3 030 323

3 030 323

Avdelning 5 – Totalt

2 949 616

2 949 616

80 707

80 707

3 030 323

3 030 323

6 0

DRIFTSUTGIFTER – ANDRA UPPGIFTER

2 760 370

2 760 370

2 760 370

2 760 370

Avdelning 6 – Totalt

2 760 370

2 760 370

2 760 370

2 760 370

9 1

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV — BIOCIDER

1 200 000

1 200 000

– 714 424

– 714 424

485 576

485 576

Avdelning 9 – Totalt

1 200 000

1 200 000

– 714 424

– 714 424

485 576

485 576

TOTALSUMMA

114 622 619

115 041 621

–3 893 793

–3 950 330

110 728 826

111 091 291

Tjänstegrupper och grader

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

5

—

6

AD 13

—

16

—

9

—

16

AD 12

—

21

—

8

—

21

AD 11

—

32

—

21

—

32

AD 10

—

46

—

35

—

46

AD 9

—

65

—

47

—

66

AD 8

—

62

—

55

—

64

AD 7

—

62

—

85

—

59

AD 6

—

35

—

66

—

27

AD 5

—

13

—

12

—

17

Delsumma AD

—

358

—

343

—

354

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

4

—

2

—

4

AST 8

—

8

—

3

—

8

AST 7

—

12

—

6

—

13

AST 6

—

20

—

12

—

21

AST 5

—

23

—

21

—

23

AST 4

—

25

—

27

—

26

AST 3

—

13

—

15

—

13

AST 2

—

4

—

17

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST

—

109

—

103

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totalt

—

467

—

446

—

463

Totalsumma

467

446

463

Kontraktsanställda

2021

2020

REACH

Biocider

PIC och POP

Andra uppgifter

REACH

Biocider

PIC och POP

Andra uppgifter

FG IV

24

7

11

11

20

7

2

10

FG III

52

6

2

1

64

6

—

1

FG II

18

2

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

Totalt

94

15

102

15

2

—

Utsända nationella experter

13

2

0

0

13

2

—

—

Totalt

107

17

13

12

115

17

2

11

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2021

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

9 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

41 452 790

–3 500 000

37 952 790

9 1

DIVERSE INKOMSTER

Avdelning 9 – Totalt

41 452 790

–3 500 000

37 952 790

TOTALSUMMA

41 452 790

–3 500 000

37 952 790

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2021

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

13 550 000

–1 320 000

12 230 000

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

852 500

– 150 000

702 500

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

30 000

–14 000

16 000

1 4

ARBETSMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIALT STÖD

580 000

– 148 000

432 000

1 5

FORTBILDNING

150 000

–51 300

98 700

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

1 300 000

– 120 000

1 180 000

1 7

Utgifter för mottagningar, evenemang och representation

10 000

–7 000

3 000

1 8

Övriga utgifter för personal

300 000

–83 000

217 000

Avdelning 1 – Totalt

16 772 500

–1 893 300

14 879 200

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 200 000

230 000

2 430 000

2 2

IKT OCH DATABEHANDLING

1 900 000

–20 000

1 880 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE UTGIFTER

1 130 000

220 000

1 350 000

2 4

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

70 000

–40 763

29 237

2 5

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

50 000

50 000

Avdelning 2 – Totalt

5 350 000

389 237

5 739 237

3 1

ÖVERSÄTTNING OCH KOMMUNIKATION

6 970 000

–4 095 000

2 875 000

3 2

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN OCH UTREDNINGSVERKSAMHET

6 450 000

– 425 937

6 024 063

3 3

OPERATIVA IKT-VERKTYG

4 200 000

875 000

5 075 000

3 4

Övriga utgifter för den operativa verksamheten

1 710 290

1 650 000

3 360 290

Avdelning 3 – Totalt

19 330 290

–1 995 937

17 334 353

TOTALSUMMA

41 452 790

–3 500 000

37 952 790

Tjänstegrupper och grader

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

1

—

—

1

AD 13

—

22

1

—

—

22

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

5

—

—

—

3

AD 9

—

5

1

—

—

3

AD 8

—

2

—

—

—

2

AD 7

—

12

—

—

2

7

AD 6

—

14

—

2

—

3

AD 5

—

5

—

1

—

1

Delsumma AD

—

68

3

5

2

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

4

—

1

—

4

AST 4

—

5

—

—

2

—

AST 3

—

12

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST

—

23

—

1

2

7

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

4

—

—

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

4

—

—

—

3

Totalt

—

95

3

6

4

54

Totalsumma

95

9

58

Kontraktsanställda

2021

Tjänstegrupp IV

20

Tjänstegrupp III

12

Tjänstegrupp II

3

Tjänstegrupp I

Totalt

35