2.9.2021

Europeiska unionens officiella tidning

C 353/1

EKONOMISK VERKSAMHETSRAPPORT FÖR 2020

Avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

(2021/C 353/01)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING

MÅL OCH BUDGET FÖR BUDGETÅRET 2020

2.1

De viktigaste ekonomiska målen

2.2

Fastställande av Europeiska rådets och rådets budget för 2020

2.2.1

Allmän riktlinje

2.2.2

Budgeten för 2020

2.2.3

Budgeten för 2020 och rubrik 5 i den fleråriga budgetramen

ALLMÄN ÖVERSIKT ÖVER BUDGETGENOMFÖRANDET 2020

3.1

Europeiska rådets och rådets verksamhet och mål under 2020

3.1.1

Möten

3.1.2

Lagstiftande verksamhet

3.1.3

Modernisering av förvaltningen

3.1.4

Uppnående av målen under 2020

3.2

Inkomster

3.3

Utgifter 2020

3.3.1

Ändring av budgeten under 2020

3.3.2

Översikt över budgetgenomförandet 2010–2020

3.3.3

Genomförandet av anslag per kategori 2020

3.4

Överförda anslag

3.4.1

Anslag som automatiskt överförts från 2019 till 2020

3.4.2

Anslag som automatiskt överförts från 2020 till 2021

3.5

Avsatta inkomster för särskilda ändamål

3.5.1

Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2020

3.5.2

Avsatta inkomster för särskilda ändamål som överförts från 2019 för utbetalning

3.5.3

Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2020 och överförts till 2021 för utbetalning

3.5.4

Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats 2020

1. INLEDNING

I enlighet med artikel 249 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (1) (budgetförordningen) utgör detta dokument en rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen av avsnitt II i EU:s budget (Europeiska rådet och rådet) för budgetåret 2020.

Denna rapport bygger på de preliminära redovisningarna för 2020, slutsatserna i de årliga verksamhetsrapporterna från rådets utanordnare samt informationen om budgetgenomförandet från rådets system för ekonomisk förvaltning.

I kapitel 2 i denna rapport ges en sammanfattning av den ram som upprättats för budgetåret 2020. En allmän översikt över genomförandet av de disponibla budgetanslagen 2020 ges i kapitel 3.

Genomförandet av budgeten för 2020 per budgetrubrik framgår av bilagan.

2. MÅL OCH BUDGET FÖR BUDGETÅRET 2020

2.1 De viktigaste ekonomiska målen

De viktigaste ekonomiska målen för rådets generalsekretariat under 2020 var följande:

—	Att säkerställa att beslutsfattandet kunde fortsätta i Europeiska rådet och rådet trots den exceptionella situationen till följd av covid-19-pandemin.

—	Att garantera fortlöpande stöd till Europeiska rådet och rådet genom en effektiv och ändamålsenlig användning av finansiella medel.

—	Att gå vidare med moderniseringen av förvaltningen i syfte att förbättra organisationens kvalitet och utnyttjandet av resurser.

2.2 Fastställande av Europeiska rådets och rådets budget för 2020

2.2.1 Allmän riktlinje

Fastställandet av Europeiska rådets och rådets budget för 2020 gjordes utifrån det allmänna målet att i nominella tal inte överskrida 2019 års totala budget för utgifter som inte är löneutgifter.

Ökningar kopplade till lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser eller på områden som anses vara av avgörande betydelse för att generalsekretariatet ska fungera väl har kompenserats genom prioritering och omprogrammering av vissa projekt med hänsyn till genomförandet av budgeten under de senaste åren.

När det gäller tjänsteförteckningen har generalsekretariatet fortsatt att effektivisera organisationen genom att genomföra följande åtgärder:

—	Överföring av 1 AD5-tjänst och 7 AST1-tjänster till kommissionen som ett led i servicenivåavtalet om Sysper.

—	Tillägg av 5 AD5-tjänster och 1 AST1-tjänst för att återspegla den nya ordningen för översättning till iriska, i enlighet med kommissionens instruktioner.

2.2.2 Budgeten för 2020

Budgetmyndigheten fastställde 2020 års totala budget för Europeiska rådet och rådet till 590,6 miljoner euro. Detta innebär en ökning med 8,7 miljoner euro (+1,5 %) jämfört med 2019.

Antalet tjänster i tjänsteförteckningen för 2020 för Europeiska rådet och rådet fastställdes till 3 029.

I tabell 1 ges en översikt över budgeten för 2020 per kategori.

Tabell 1

Europeiska rådets och rådets budget för 2020 jämförd med 2019 (per kategori)

(euro)
Kategori	Budgeten för 2019	Budgeten för 2020	Skillnad 2020/2019
Kategori	1	2	3=2/1
Tjänsteförteckning	336 749 511	341 218 000	1,3 %
Övriga personalutgifter	25 077 000	25 366 000	1,2 %
Byggnader (exkl. förvärv)	55 888 948	56 644 000	1,4 %
Datasystem	41 355 000	44 509 000	7,6 %
Inventarier	951 000	1 171 000	23,1 %
Teknisk utrustning	5 745 000	6 026 000	4,9 %
Transport	1 134 000	2 284 000	101,4 %
Delegationernas resekostnader	17 372 000	17 228 000	-0,8 %
Kostnader för tolkning	81 694 000	81 450 000	-0,3 %
Möten och konferenser	5 237 000	6 285 000	20,0 %
Information	9 125 000	7 235 000	-20,7 %
Diverse	1 267 000	1 217 000	-3,9 %
Reserv	300 000		- 100,0 %
Totalt (exkl. förvärv)	581 895 459	590 633 000	1,5 %
Fastighetsförvärv	—	—
Totalsumma	581 895 459	590 633 000	1,5 %

2.2.3 Budgeten för 2020 och rubrik 5 i den fleråriga budgetramen

I tabell 2 ges en översikt över hur Europeiska rådets och rådets budget utvecklades 2010–2020. Europeiska rådets och rådets andel inom rubrik 5 i den fleråriga budgetramen har minskat från 6,3 % 2015 till 5,8 % 2020.

Tabell 2

Utvecklingen i avsnitt II i EU:s budget (Europeiska rådet och rådet) inom rubrik 5 i den fleråriga budgetramen 2015–2020

	2015		2016		2017		2018		2019		2020
(Belopp i löpande priser)	milj. euro	ändring	milj. euro	ändring	milj. euro	ändring	milj. euro	ändring	milj. euro	ändring	milj. euro	ändring
Rubrik 5	8 659	3,0 %	8 951	3,4 %	9 395	5,0 %	9 666	2,9 %	9 945	2,9 %	10 222	2,8 %
Europeiska rådet och rådet	542	1,4 %	545	0,6 %	562	3,0 %	573	2,0 %	582	1,6 %	591	1,5 %
Europeiska rådets och rådets andel av rubrik 5	6,3 %		6,1 %		6,0 %		5,9 %		5,9 %		5,8 %

3. ALLMÄN ÖVERSIKT ÖVER BUDGETGENOMFÖRANDET 2020

3.1 Europeiska rådets och rådets verksamhet och mål under 2020

I samband med den ekonomiska verksamhetsrapporten lämnar generalsekretariatet information om sin kärnverksamhet som är relevant ur ekonomisk synvinkel och beskriver Europeiska rådets och rådets verksamhet under budgetåret. Rapporten lyfter också fram årets viktigaste resultat.

3.1.1 Möten

I tabell 3 ges en översikt över utvecklingen av antalet möten som generalsekretariatet anordnade för Europeiska rådet och rådet under 2015–2020.

Under 2020 anordnade generalsekretariatet, utöver de 3 086 institutionella mötena och mötena med tredjeländer, ytterligare 434 andra möten (t.ex. seminarier, informationsmöten och genomgångar).

Tabell 3

Utvecklingen av antalet möten 2015–2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2020
						Fysiska möten	Videokonferenser / hybridmöten	TOTALT
Toppmöten	12	9	15	15	17	15	8	23
Rådsmöten	81	75	77	75	80	31	85	116
Coreper	138	109	105	117	124	152	2	154
Coreper art. 50			22	29	28	3		3
Arbetsgrupper	3 471	3 569	4 039	4 304	3 706	1 538	1 252	2 790
Tillfällig arbetsgrupp art. 50			32	61	28
Totalt	3 702	3 762	4 290	4 601	3 983	1 739	1 347	3 086
Andra möten	2 271	2 034	3 030	3 129	3 685	401	33	434
Totalsumma	5 973	5 796	7 320	7 730	7 668	2 140	1 380	3 520

År 2020 kännetecknades av exceptionella arbetsförhållanden till följd av covid-19-pandemin. Detta medförde en minskning på 54,1 % (4 148) i antalet möten jämfört med 2019, framför allt i kategorin möten utanför Europeiska rådets och rådets institutionella kontext. De nya sätten att anordna möten återspeglades i det faktum att antalet toppmöten och möten i rådet och Coreper ökade och i att 39,2 % av mötena ägde rum via videokonferens eller i hybridformat (varvid en del av deltagarna anslöt sig på distans).

3.1.2 Lagstiftande verksamhet

En annan kvantitativ indikator för verksamheten är antalet rättsakter som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) (tabell 4). Under 2020 offentliggjordes 1 328 rättsakter i EUT. Det bör noteras att offentliggörandet av rättsakter i EUT är det sista steget i lagstiftningsförfarandet.

Tabell 4

Utvecklingen av antalet rättsakter under 2015–2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rättsakter som offentliggjordes i EUT	1 412	1 259	1 187	1 210	1 326	1 328

Trots de svåra arbetsförhållandena under 2020 till följd av covid-19-pandemin hölls rådets lagstiftande verksamhet på samma nivå som under 2019.

3.1.3 Modernisering av förvaltningen

Under 2020 fortsatte generalsekretariatet att förbättra den interna organisationens kvalitet och effektivitet, med särskilt fokus på att hantera de arbetsmässiga begränsningar som följde av covid-19 pandemin, enligt följande:

—	Genomförande av handlingsplanen för att minska vakansgraden vid generalsekretariatet, vilket inbegriper en noggrann och regelbunden övervakning av andelen tillsatta tjänster i förhållande till tjänsteförteckningen och tillgången till relevanta anslag.

—	För att kunna hantera den förlängda perioden av distansarbete har man utvidgat generalsekretariatets plattformar och ökat bandbredden så att nästan all personal kan distansarbeta på ett säkert sätt.

—	Med tanke på en framtida gradvis återgång till arbetet i generalsekretariatets byggnader har små sammanträdeslokaler utrustats med videokonferensutrustning av hög kvalitet för att underlätta hybridmöten.

3.1.4 Uppnående av målen under 2020

Uppnåendet av målen för budgetåret 2020 kan kortfattat beskrivas på följande sätt:

—

Tjänsteförteckning

Av de 3 029 tjänsterna i Europeiska rådets och rådets tjänsteförteckning var 2 817 tjänster tillsatta vid generalsekretariatet den 1 januari 2020. Till följd av omsättning under året uppgick antalet tillsatta tjänster den 31 december 2020 till 2 905, vilket innebär en skillnad på ytterligare 88 tillsatta tjänster i Europeiska rådets och rådets tjänsteförteckning.

—

Ekonomisk förvaltning

Under 2020 fortsatte generalsekretariatet att ytterligare förbättra den ekonomiska förvaltningen och resultaten. Organisationens finansiella styrning förbättrades bland annat på följande sätt:

—	Migration och anpassning av digitala finansiella processer till den nya SAP Hana-plattformen.

—	Alla icke budgetära lönerelaterade verksamheter, inklusive förvaltningen av personalens bankkonton, överfördes till räkenskapsenheten.

—	Elektronisk inlämning av anbud infördes för alla öppna upphandlingsförfaranden.

Utöver detta krävdes det omedelbara organisatoriska och andra åtgärder för att säkerställa tjänstekontinuitet under det oväntade utbrottet av covid-19 och den exceptionella situationen under pandemin. Flera cirkulär offentliggjordes i syfte att förse de utanordnande avdelningarna med vägledning för tillfällig anpassning av de finansiella arbetsflödena och förfarandena till de nya omständigheterna.

Inom ramen för förbättrandet av läget för de europeiska företagens kassaflöde var den genomsnittliga tiden för betalning av fakturor vid generalsekretariatet 20 dagar år 2020; den maximala tidsfristen är 30 kalenderdagar (Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU (2)).

—

Fastighetspolitik

Rådets fastighetspolitik är stabil. Sedan 2004 har rådet haft som mål att i slutändan inrymma rådets och Europeiska rådets samtliga verksamhet i Bryssel i byggnader som ägs av rådet, är anpassade till dess behov och ligger nära varandra. Denna omorganisation avslutades med att Europabyggnaden levererades den 30 juni 2016.

3.2 Inkomster

I tabell 5 ges en översikt över de totala inkomsterna 2020. Termen ”Fastställda rättigheter 2019” syftar på betalningskrav som utfärdades 2019 men där beloppen återbetalades först 2020. Termen ”Fastställda rättigheter 2020” syftar på betalningskrav som inleddes 2020.

Tabell 5

Översikt över inkomster i 2020 års budget

(euro)
Kapitel		Fastställda rättigheter 2019	Återvunna inkomster från 2019	Fastställda rättigheter 2020	Återvunna inkomster från 2020	Fastställda rättigheter totalt 2019+2020	Återvunna inkomster totalt 2019+2020	Ska återvinnas 2021
Kapitel		1	2	3	4	5=1+3	6=2+4	7=5-6
4 0	Avdrag från arbetsersättningar	0	0	32 466 725	32 466 725	32 466 725	32 466 725	0
4 1	Avgifter till pensionssystemet	1 544	1 544	26 004 187	26 004 187	26 005 731	26 005 731	0
5 0	Intäkter från försäljning av lös och fast egendom	622	622	3 450	3 450	4 072	4 072	0
5 1	Hyresinkomster	9 821	9 821	736 508	352 241	746 329	362 062	384 267
5 2	Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor	0	0	6 929	6 929	6 929	6 929	0
5 5	Intäkter från tillhandahållna tjänster och utförda bygg- och anläggningsarbeten	71 498	71 498	924 982	889 103	996 480	960 601	35 879
5 5	Intäkter från tillhandahållna tjänster och bygg- och anläggningsarbeten (utrikestjänsten)	0	0	104 231	104 231	104 231	104 231	0
5 7	Övriga bidrag och återbetalningar i samband med administrativ verksamhet	779 051	312 571	40 031 129	39 974 593	40 810 180	40 287 164	523 015
5 8	Diverse ersättningar	0	0	4 044	4 044	4 044	4 044	0
5 8	Diverse ersättningar (utrikestjänsten)	0	0	0	0	0	0	0
5 9	Andra inkomster från den administrativa verksamheten	0	0	0	0	0	0	0
6 3	Bidrag inom ramen för specifika avtal	688 466	688 466	1 249 018	1 249 018	1 937 484	1 937 484	0
7 0	Dröjsmålsränta	0	0	0	0	0	0	0
9 0	Diverse intäkter	0	0	0	0	1 038	0	1 038
Totalt		1 551 002	1 084 523	101 531 203	101 054 521	103 083 243	102 139 044	944 199

De totala inkomsterna avseende fastställda rättigheter, dvs. utfärdade betalningskrav, uppgick till 103,1 miljoner euro år 2020. Av detta belopp återvanns 102,1 miljoner euro under budgetåret, och 1,0 miljoner euro kommer att återvinnas under 2021.

Den största delen av de totala återvunna inkomsterna (57 % eller 58,5 miljoner euro av 103,1 miljoner euro) 2020 hänför sig till gemenskapsskatter och gemenskapsavgifter som togs ut av anställda vid rådets generalsekretariat. I detta belopp utgörs 32,5 miljoner euro av avdragen från arbetsersättningar, medan 26,0 miljoner euro motsvarar avgifter till och överföring av pensionsrättigheter till pensionssystemet.

Återstoden, eller 43 % (43,7 miljoner euro), härrör från olika former av administrativ verksamhet. Detta belopp härrör huvudsakligen från följande källor:

—	Återvinning av delar av belopp som betalats till medlemsstaterna under tidigare år för delegaternas resekostnader på grundval av deras redovisningar för 2019 och 2020 (30,4 miljoner euro, kapitel 5 7).

—	Återvinning av förskottsbetalningar till Europeiska kommissionens tolkningstjänst (6,3 miljoner euro, kapitel 5 7) och medlemsstaternas utbetalningar för ytterligare tolkning på begäran till vissa språk (1,7 miljoner euro, kapitel 5 7).

—	Bidrag till de administrativa kostnader som uppstår inom ramen för Schengenregelverket med Island och Norge (1,9 miljoner euro, kapitel 6 3).

—	Bidrag från andra institutioner och betalningar från rådets tjänstemän till rådets daghem (0,8 miljoner euro, kapitel 5 7).

—	Utbetalningar av domstolen, revisionsrätten och Europeiska universitetsinstitutet i Florens som bidrag till det gemensamma finansiella systemet med rådet (0,7 miljoner euro, kapitel 5 5).

—	Hyresintäkter och återbetalningar med anknytning till detta (0,4 miljoner euro, kapitel 5 1).

—	Överföringar från utrikestjänsten till rådet i form av förskottsbetalningar för de tjänster som generalsekretariatet tillhandahåller utrikestjänsten (0,1 miljoner euro, kapitel 5 5).

3.3 Utgifter 2020

3.3.1 Ändring av budgeten under 2020

Under budgetåret 2020 omfördelades anslagen genom olika överföringar. I tabell 6 visas de beslut genom vilka budgetanslagen ändrades under 2015–2020.

Tabell 6

Antal budgetändringar efter typ 2015–2020

Ändring		År
Typ	Rättslig grund	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ändringsbudget	BF artikel 44	0	0	0	0	0	0
B-överföring	BF artikel 29	27	31	45	52	39	44
C-överföring	BF artikel 29	2	2	1	2	2	2
D-överföring	BF artikel 31	0	0	0	0	0	0
Totalt		29	33	46	54	41	46

Två C-överföringar, som innebar att budgetmyndigheten skulle underrättas (i enlighet med artikel 29 i budgetförordningen), gjordes år 2020:

—

C1-överföring på 7 141 000 euro den 16 juli 2020 för att

—	stärka kapaciteten för distansarbete vid rådet och förbättra infrastrukturen för videokonferenser för Europeiska rådet, rådet och de förberedande organen (3 247 000 euro),

—	finansiera tekniskt stöd för ytterligare it-åtgärder med anledning av hälsosituationen (2 613 000 euro),

—	täcka inköp av ytterligare it-utrustning och programvara, inklusive underhåll och service (246 000 euro),

—	finansiera förvärv av licenser och verktyg för att öka kapaciteten för virtuell kommunikation (50 000 euro),

—	stödja Europeiska rådets ordförande när det gäller att hantera den ökade efterfrågan på kommunikation i alla former, särskilt i samband med EU:s åtgärder med anledning av covid-19-pandemin (400 000 euro),

—	finansiera de extra resekostnaderna för Europeiska rådets ordförande och hans livvaktsgrupp (145 000 euro),

—	täcka oförutsedda ytterligare behov avseende rättskostnader och utgifter för juridisk hjälp, som främst består av möjliga utbetalningar av skadestånd och ersättningar (440 000 euro).

—

C2-överföring på 6 773 000 euro den 23 november 2020 för att

—	täcka projekt som ursprungligen budgeterades för ett senare år men för vilka den låga användningen av kontorsutrymmen i generalsekretariatets byggnader till följd av covid-19-pandemin gjorde det möjligt att påskynda projektcykeln (1 720 000 euro),

—	finansiera inköp av utrustning och programvara i syfte att anpassa informationshanteringsverktyg och annan tillhörande programvara till föränderliga krav och behov (1 860 000 euro),

—	finansiera ytterligare stöd inom flera av rådets it-verksamhetsområden, såsom budgetdatabasens ytterligare analytiska funktioner eller integreringen av funktionen för elektronisk signatur i systemet för ekonomisk förvaltning (1 800 000 euro),

—	täcka de förbättringar av it-försvarskapaciteten som krävs för en bättre beredskap inför ökade säkerhetsutmaningar, särskilt antagandet av en policy för molnanvändning (825 000 euro),

—	finansiera ytterligare inventariebehov kopplade till framsteg i renoveringsarbeten (100 000 euro),

—	täcka ett mer omfattande paket av informationstjänster som inbegriper många av de tjänster som vanligtvis handhas av pressen (bevakning av evenemanget, nationella briefingar och satellitsändningar) (468 000 euro).

Utöver detta ändrade 44 B-överföringar i enlighet med artikel 29.4 i budgetförordningen internt Europeiska rådets och rådets budget 2020.

Tabell 7 ger en överblick över de budgetrubriker som genom olika överföringar ändrades i betydande grad (3) under 2020.

Tabell 7

Budgetrubriker som var föremål för betydande överföringar 2020

(euro)
Punkt	Rubrik	Ursprunglig budget 2020	Överföringar	Slutliga anslag	Skillnad
1 3 2 0	Läkarmottagning	415 000	274 926	689 926	66 %
1 3 2 2	Olika typer av daghem	2 837 000	- 274 926	2 562 074	- 10 %
2 0 0 3	Inrednings- och installationsarbeten	10 465 000	2 150 000	12 615 000	21 %
2 0 0 4	Säkerhetsåtgärder	2 155 000	- 514 000	1 641 000	- 24 %
2 0 0 5	Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader	918 000	- 280 000	638 000	- 31 %
2 0 1 0	Städning och underhåll	18 873 000	- 916 425	17 956 575	- 5 %
2 0 1 1	Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning	4 396 000	- 554 000	3 842 000	- 13 %
2 0 1 2	Säkerhetsåtgärder och bevakning	18 493 000	- 790 000	17 703 000	- 4 %
2 0 1 3	Försäkringar	285 000	312 425	597 425	110 %
2 1 0 0	Förvärv av utrustning och programvara	10 138 000	6 244 964	16 382 964	62 %
2 1 0 1	Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem	25 108 000	5 550 692	30 658 692	22 %
2 1 0 2	Underhåll av utrustning och programvara	7 318 000	-1 056 569	6 261 431	- 14 %
2 1 2 0	Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar	3 009 000	437 000	3 446 000	15 %
2 1 2 2	Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer	2 707 000	-1 165 000	1 542 000	- 43 %
2 1 3 2	Hyra, underhåll och reparation av fordonsparken	1 784 000	- 630 000	1 154 000	- 35 %
2 2 0 0	Delegationernas resekostnader	17 228 000	16 775 147	34 003 147	97 %
2 2 0 2	Kostnader för tolkning	81 450 000	-24 956 147	56 493 853	- 31 %
2 2 0 4	Diverse utgifter för interna möten	4 980 000	-1 798 000	3 182 000	- 36 %
2 2 0 5	Anordnande av konferenser, kongresser och möten	650 000	- 250 000	400 000	- 38 %
2 2 1 3	Information och offentliga evenemang	4 585 000	753 106	5 338 106	16 %
2 2 3 6	Rättegångskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar	450 000	415 000	865 000	92 %

3.3.2 Översikt över budgetgenomförandet 2010–2020

Under de senaste sex åren har den övergripande genomförandegraden för Europeiska rådets och rådets budget i genomsnitt varit 92,8 % (diagram 1). Genomförandegraden hänför sig till åtaganden som gjorts under budgetåret utifrån den tillgängliga antagna budgeten.

De faktiska årliga utbetalningarna mellan 2015 och 2020 uppgick i snitt till 82,9 % av budgeten. Skillnaden mellan det totala genomförandet och utbetalningarna under ett visst år (dvs. icke utbetalda åtaganden) har i enlighet med artikel 12.7 i budgetförordningen förts över till följande budgetår för utbetalningar. Anslag för löner, bidrag och andra ersättningar till ledamöter och personal hos unionsinstitutionerna får inte överföras (artikel 12.8 i budgetförordningen).

Diagram 1

Totalt budgetgenomförande 2015–2020

För 2020 avser anslag som överförts de åtaganden som gjorts före budgetårets utgång men där varorna och tjänsterna ännu inte levererats/tillhandahållits och/eller för vilka faktura inte hade erhållits före årets slut.

3.3.3 Genomförandet av anslag per kategori 2020

Utgiftsanalysen för 2020 läggs fram i form av 14 utgiftskategorier.

I tabell 8 jämförs den slutliga budgeten efter det att överföringar har gjorts (kolumn 2) med utfallet av budgeten i form av åtaganden (kolumn 3). Skillnaden mellan den slutliga budgeten och ingångna åtaganden motsvarar de belopp som inte utnyttjats under 2020 och som därför har förfallit.

Tabell 8

Översikt över budgetgenomförandet 2020 (per kategori)

(euro)
Kategori	Budget 2020 (ursprunglig)	Budget 2020 (slutlig (*1))	Åtaganden	Genomförande-grad	Förfallna anslag
Kategori	1	2	3	4=3/2	5=2-3
Tjänsteförteckning	341 218 000	341 218 000	330 567 554	96,9 %	10 650 446
Övriga personalutgifter	25 366 000	25 366 000	19 288 360	76,0 %	6 077 640
Byggnader (exkl. förvärv)	56 644 000	56 286 000	54 072 077	96,1 %	2 213 923
Datasystem	44 509 000	55 150 000	55 142 173	100,0 %	7 827
Inventarier	1 171 000	1 271 000	1 223 252	96,2 %	47 748
Teknisk utrustning	6 026 000	5 458 000	4 993 891	91,5 %	464 109
Transport	2 284 000	1 654 000	1 407 771	85,1 %	246 229
Delegationernas resekostnader	17 228 000	34 003 147	34 003 147	100,0 %	0
Kostnader för tolkning	81 450 000	56 493 853	36 837 394	65,2 %	19 656 459
Möten och konferenser	6 285 000	4 085 000	3 056 247	74,8 %	1 028 753
Information	7 235 000	8 103 000	8 100 534	100,0 %	2 466
Diverse	1 217 000	1 545 000	1 476 561	95,6 %	68 439
Reserv	—	—	—		—
Totalt (exkl. förvärv)	590 633 000	590 633 000	550 168 962	93,1 %	40 464 038
Fastighetsförvärv	—	—	—		—
Totalsumma	590 633 000	590 633 000	550 168 962	93,1 %	40 464 038

Den övergripande genomförandegraden för budgeten 2020 uppgår till 93,1 %. Skillnaden mellan den slutliga budgeten och budgetgenomförandet kan förklaras på följande sätt:

—

Det totala underutnyttjandet i kategorin ”Tjänsteförteckning” uppgår till 10,7 miljoner euro. Detta underutnyttjande gäller främst ett minskat behov när det gäller grundlöner (2,0 miljoner euro) och det faktum att det inte var nödvändigt att använda avsättningen för årlig anpassning av lönerna (3,6 miljoner euro). Andra faktorer som förklarar underutnyttjandet är ett minskat behov av olika lagstadgade förmåner (4,1 miljoner euro) och av socialförsäkring (0,4 miljoner euro) samt lägre utgifter för övertid (0,6 miljoner euro).

—

I kategorin ”Övriga personalutgifter” hänför sig 47 % av det totala underutnyttjandet (2,9 miljoner euro av 6,1 miljoner euro) till personalens resekostnader. Besparingarna inom andra personalrelaterade utgifter (utbildning, medicinska utgifter, sociala tjänster osv.) uppgår till totalt 1,3 miljoner euro. Lägre utbetalningar för kontraktsanställda, utstationerade nationella experter och andra externa tjänster står för ytterligare 1,8 miljoner euro. När det gäller Europeiska rådets ordförande, hänför sig en besparing på 0,2 miljoner euro till ett underutnyttjande av representationsbudget och ersättningar.

—

Det övergripande genomförandet av de byggnadsrelaterade utgifterna resulterade i en besparing på 2,2 miljoner euro. Av detta belopp hänför sig 2,1 miljoner euro till lägre kostnader för säkerhetsåtgärder för och bevakning av byggnader, underhåll och städning av byggnader och förbrukning av vatten, gas och elektricitet. Resterande 0,1 miljoner euro hänför sig till besparingar rörande vissa förstudier och inredningsarbeten.

—	På it-området var budgetgenomförandet 100 %.

—	Vad gäller inventarier beror underutnyttjandet på 0,05 miljoner euro framför allt på ett mindre behov av hyra och underhåll av inventarier till följd av att det multilaterala toppmötet mellan EU och Afrika sköts upp till en senare tidpunkt.

—	Besparingen på 0,5 miljoner euro när det gäller teknisk utrustning beror framför allt på ett mindre behov av hyra av teknisk utrustning och tekniska installationer och externa tjänster.

—	Besparingen på 0,2 miljoner euro vad gäller transporter beror huvudsakligen på de mindre slutliga behoven av leasing av bilar till följd av att det multilaterala toppmötet mellan EU och Afrika sköts upp till en senare tidpunkt.

—

Genomförandet av delegationernas resekostnader var 100 %. Det disponibla beloppet för delegationernas resekostnader uppgick efter överföringar till 34,0 miljoner euro. I den ursprungliga budgeten var detta belopp 17,2 miljoner euro, utöver vilket 21,6 miljoner euro överfördes från besparingar i vissa anslag för tolkning. Å andra sidan överfördes 4,8 miljoner euro till tolkning för det tekniska anslaget (4), och 0,05 miljoner euro överfördes under året för att finansiera ytterligare tolkning till vissa språk.

—

Underutnyttjandet av anslagen för tolkning uppgår till 19,7 miljoner euro. Detta underutnyttjande är det slutliga resultatet efter en överföring av 21,6 miljoner euro från anslaget för tolkning till anslaget för delegationernas resor (5). Det slutliga resultatet inbegriper även en överföring av 4,8 miljoner euro från delegationernas resekostnader som en del av genomförandet av den nya mekanismen och en överföring av 0,05 miljoner euro i syfte att finansiera ytterligare tolkning till vissa språk.

—

0,4 miljoner euro av det totala underutnyttjandet på 1,0 miljoner euro för anordnandet av möten och konferenser avspeglar ett mindre behov av catering än vad som beräknats i budgeten. Minskade behov av hyra av externa konferensrum och ackreditering har möjliggjort en ytterligare besparing på 0,1 miljoner euro. Detta kan förklaras med pandemins effekter på de regelbundna mötena i kombination med uppskjutandet av det multilaterala toppmötet mellan EU och Afrika.

—	Genomförandegraden för anslag i kategorin ”Information” var 100 %.

—	I kategorin ”Diverse” förklaras underutnyttjandet med 0,07 miljoner euro huvudsakligen av en kombination av ett minskat behov av kontorsmateriel, papper, studier, uniformer och övriga driftskostnader.

3.4 Överförda anslag

3.4.1 Anslag som automatiskt överförts från 2019 till 2020

Såsom framgår av tabell 9 överfördes ett belopp på 52,5 miljoner euro från 2019 till 2020.

Tabell 9

Genomförande av anslag som överförts från 2019 till 2020 (per kategori)

(euro)
Kategori	Anslag som överförts från 2019	Betalningar 2020	Genomförande-grad	Förfallna anslag
Kategori	1	2	3=2/1	4=1-2
Tjänsteförteckning	374 910	295 052	78,7 %	79 858
Övriga personalutgifter	1 869 455	1 283 872	68,7 %	585 583
Byggnader	22 265 219	17 149 124	77,0 %	5 116 094
Datasystem	16 742 152	16 214 304	96,8 %	527 848
Inventarier	622 184	605 902	97,4 %	16 282
Teknisk utrustning	2 463 968	2 338 140	94,9 %	125 829
Transport	526 139	383 068	72,8 %	143 071
Delegationernas resekostnader	—	—		—
Kostnader för tolkning	4 110 564	4 085 741	99,4 %	24 822
Möten och konferenser	889 543	552 737	62,1 %	336 806
Information	2 187 281	2 087 545	95,4 %	99 736
Diverse	492 075	380 178	77,3 %	111 897
Reserv	—	—		—
Totalt	52 543 491	45 375 664	86,4 %	7 167 827

Genomförandegraden för anslag som överförts från 2019 var 86,4 %. Denna genomförandegrad beror huvudsakligen på följande:

—	Bygg- och anläggningsarbeten/varor/tjänster som beställts av rådets generalsekretariat utfördes/levererades/tillhandahölls inte alls eller bara delvis under det föregående året.

—	Fakturor har inte erhållits för utförda bygg- och anläggningsarbeten, levererade varor eller tillhandahållna tjänster. Detta kommer oundvikligen att belasta budgeten för det kommande budgetåret i och med att nya åtaganden måste införas 2021 för dessa transaktioner.

3.4.2 Anslag som automatiskt överförts från 2020 till 2021

De anslag som överförts från 2020 till 2021 uppgick totalt till 69,6 miljoner euro.

Tabell 10

Anslag som överförts från 2020 till 2021 (per kategori)

(euro)
Kategori	Budget 2020 (ursprunglig)	Budget 2020 (slutlig (*2))	Åtaganden	Betalningar 2020	Anslag som överförts till 2021	Överförings-grad
Kategori	1	2	3	4	5=3-4	6=5/3
Tjänsteförteckning	341 218 000	341 218 000	330 567 554	330 241 206	326 349	0,1 %
Övriga personalutgifter	25 366 000	25 366 000	19 288 360	17 907 492	1 380 868	7,2 %
Byggnader	56 644 000	56 286 000	54 072 077	32 099 038	21 973 039	40,6 %
Datasystem	44 509 000	55 150 000	55 142 173	31 125 954	24 016 219	43,6 %
Inventarier	1 171 000	1 271 000	1 223 252	370 430	852 821	69,7 %
Teknisk utrustning	6 026 000	5 458 000	4 993 891	1 996 739	2 997 152	60,0 %
Transport	2 284 000	1 654 000	1 407 771	889 076	518 695	36,8 %
Delegationernas resekostnader	17 228 000	34 003 147	34 003 147	34 003 147	0	0,0 %
Kostnader för tolkning	81 450 000	56 493 853	36 837 394	23 354 993	13 482 401	36,6 %
Möten och konferenser	6 285 000	4 085 000	3 056 247	2 489 108	567 139	18,6 %
Information	7 235 000	8 103 000	8 100 534	4 844 083	3 256 451	40,2 %
Diverse	1 217 000	1 545 000	1 476 561	1 262 794	213 767	14,5 %
Reserv	—	—	—	—	—
Totalt (exkl. förvärv)	590 633 000	590 633 000	550 168 962	480 584 061	69 584 901	12,6 %
Fastighetsförvärv	—	—	—	—	—
Totalsumma	590 633 000	590 633 000	550 168 962	480 584 061	69 584 901	12,6 %

De från 2020 till 2021 överförda beloppen avser huvudsakligen följande kategorier:

—

Byggnader: 22,0 miljoner euro, varav olika inredningsarbeten står för 9,9 miljoner euro, städning och underhåll 4,7 miljoner euro, säkerhet och förebyggande åtgärder 2,9 miljoner euro, elektricitet, vatten, gas och uppvärmning ytterligare 1,6 miljoner euro, säkerhetsåtgärder 1,5 miljoner euro samt 1,4 miljoner euro för övriga utgifter med anknytning till byggnader, t.ex. byggnadsstudier.

—	Datasystem: 24,0 miljoner euro, varav 13,4 miljoner euro avser externa tjänster, 9,0 miljoner euro utrustning och programvara, 1,0 miljoner euro drift och underhåll av it och 0,6 miljoner euro telekommunikation.

—	13,5 miljoner euro för att täcka en del av kostnaderna för tolkning under 2020, men där man inte helt har kunnat enas om fakturorna med Europeiska kommissionens avdelningar.

—	3,3 miljoner euro avser utgifter för information, varav 2,4 miljoner euro avser information och offentliga evenemang, 0,7 miljoner euro utgifter för dokumentation och bibliotek och 0,2 miljoner euro rådets publikationer.

—	Teknisk utrustning: 3,0 miljoner euro, varav 2,4 miljoner euro gäller inköp och underhåll av konferensutrustning och 0,6 miljoner euro externa tjänster och underhåll av utrustning.

—	Övriga personalutgifter: 1,4 miljoner euro, särskilt för utbildnings- och rekryteringsutgifter (0,6 miljoner euro), läkarmottagningen samt daghem (0,4 miljoner euro) och stödåtgärder för personalen (0,1 miljoner euro).

—	Möten och konferenser: 0,6 miljoner euro, huvudsakligen för ännu inte mottagna fakturor i samband med anordnandet av Europeiska rådets och rådets möten 2020.

—	Inventarier: 0,9 miljoner euro för inköp av inventarier till vissa besöksområden, för pilotprojektet för nya arbetssätt (NWOW, New Ways of Working) och till daghemsbyggnaden.

—	Transport: 0,5 miljoner euro för anslag till rådets mobilitetsplan för personalen (0,3 miljoner euro) och till kostnader för hyra och reparation av fordonsparken (0,2 miljoner euro).

—	Diverse utgifter: 0,2 miljoner euro för främst rättskostnader (0,1 miljoner euro), kontorsmateriel (0,03 miljoner euro) och porto (0,03 miljoner euro).

3.5 Avsatta inkomster för särskilda ändamål

3.5.1 Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2020

De totala avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2020 uppgick till 14,7 miljoner euro.

Tabell 11

Genomförande av avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2020 (per kategori)

(euro)
Kategori	Inkomster avsatta f. s. ä. före 2020 (slutliga (*3))	Åtaganden 2020	Betalningar 2020	Genomförande-grad	Förfallna inkomster avsatta f. s. ä.
Kategori	1	2	3	4=2/1	4=1-2
Tjänsteförteckning	4 469	—	—	0,0 %	4 469
Övriga personalutgifter	2 068 489	1 564 717	1 555 069	75,6 %	503 772
Byggnader	1 122 040	1 109 096	696 304	98,8 %	12 944
Datasystem	822 837	820 333	809 443	99,7 %	2 503
Inventarier	—	—	—		—
Teknisk utrustning	5 700	4 511	4 511	79,1 %	1 189
Transport	2 616	2 616	—	100,0 %	—
Delegationernas resekostnader	4 831 525	4 831 525	4 831 525	100,0 %	—
Kostnader för tolkning	5 478 770	5 478 770	5 478 770	100,0 %	—
Möten och konferenser	90 014	87 854	87 773	97,6 %	2 160
Information	—	—	—		—
Diverse	7 073	7 073	7 073	100,0 %	- 0
Totalt Europeiska rådet och rådet	14 433 534	13 906 495	13 470 469	96,3 %	527 038
Servicenivåavtal med utrikestjänsten	262 865	260 794	163 598	99,2 %	2 071
Totalsumma	14 696 399	14 167 290	13 634 068	96,4 %	529 109

Inkomster som avsatts för särskilda ändamål för generalsekretariatets verksamhet uppgick till totalt 14,7 miljoner euro, och för 14,2 miljoner euro av dessa gjordes åtaganden i vederbörlig ordning 2020. Återstoden, 0,5 miljoner euro, förföll i enlighet med artikel 12.1 i budgetförordningen.

En annan del av de avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2020, 0,3 miljoner euro, avser belopp som utrikestjänsten under 2019 överförde till rådet för att täcka utgifterna för de av generalsekretariatet tillhandahållna tjänster som fastställs i olika servicenivåavtal mellan de båda institutionerna. Av det belopp på 0,3 miljoner euro för vilket åtaganden gjorts betalades 0,2 miljon euro ut under 2020.

3.5.2 Avsatta inkomster för särskilda ändamål som överförts från 2019 för utbetalning

De avsatta inkomster för särskilda ändamål som överfördes från 2019 för utbetalning uppgick till totalt 0,4 miljoner euro.

Tabell 12

Genomförande av avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2020 och överförts till 2020 för utbetalning (per kategori)

(euro)
Kategori	Avsatta inkomster f. s. ä. som överförts från 2019 för utbetalning	Betalningar 2020	Genomförandegrad	Förfallna inkomster avsatta f. s. ä.
Kategori	1	2	4=2/1	4=1-2
Tjänsteförteckning	—	—	—	—
Övriga personalutgifter	49 893	4 042	8,1 %	45 851
Byggnader	122 651	87 762	71,6 %	34 889
Datasystem	185 146	160 464	86,7 %	24 682
Inventarier	—	—	—	—
Teknisk utrustning	90	30	33,3 %	60
Transport	3 248	1 197	36,9 %	2 051
Delegationernas resekostnader	—	—	—	—
Kostnader för tolkning	—	—	—	—
Möten och konferenser	915	—	—	915
Information	5 028	3 918	—	1 110
Diverse	5 330	—	0,0 %	5 330
Totalt Europeiska rådet och rådet	372 301	257 413	69,1 %	114 889
Servicenivåavtal med utrikestjänsten	32 137	32 137	—	—
Totalsumma	404 438	289 549	71,6 %	114 889

3.5.3 Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2020 och överförts till 2021 för utbetalning

De avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2020, för vilka åtaganden vederbörligen gjorts men som inte betalades ut under 2020, överfördes från 2020 till 2021 och uppgick till totalt 0,5 miljoner euro.

Tabell 13

Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2020 och överförts till 2021 (per kategori)

(euro)
Kategori	Inkomster avsatta f. s. ä. före 2020 (slutliga (*4))	Åtaganden 2020	Betalningar 2020	Avsatta inkomstersom överförtstill 2021	Överföringsgrad
Kategori	1	2	3	4=2-3	5=4/2
Tjänsteförteckning	4 469	—	—	—	—
Övriga personalutgifter	2 068 489	1 564 717	1 555 069	9 648	0,6 %
Byggnader	1 122 040	1 109 096	696 304	412 792	37,2 %
Datasystem	822 837	820 333	809 443	10 890	1,3 %
Inventarier	—	—	—	—
Teknisk utrustning	5 700	4 511	4 511	—	0,0 %
Transport	2 616	2 616	—	2 616	100,0 %
Delegationernas resekostnader	4 831 525	4 831 525	4 831 525	—	0,0 %
Kostnader för tolkning	5 478 770	5 478 770	5 478 770	—	0,0 %
Möten och konferenser	90 014	87 854	87 773	81	0,1 %
Information	—	—	—	—	—
Diverse	7 073	7 073	7 073	0	0,0 %
Totalt Europeiska rådet och rådet	14 433 534	13 906 495	13 470 469	436 026	3,1 %
Servicenivåavtal med utrikestjänsten	262 865	260 794	163 598	97 196	37,3 %
Totalsumma	14 696 399	14 167 290	13 634 068	533 222	3,8 %

De överförda beloppen hänför sig huvudsakligen till inredningsarbeten på byggnader (0,4 miljoner euro).

3.5.4 Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats 2020

De totala avsatta inkomsterna för särskilda ändamål som genererats 2020 uppgick till 43,7 miljoner euro. Av dessa avser 80 000 euro belopp som överförts av utrikestjänsten till rådet.

Tabell 14

Genomförande av avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats 2020 (per kategori)

(euro)
Kategori	Inkomster avsatta f. s. ä. 2020 (slutliga (*5))	Åtaganden 2020	Betalningar 2020	Disponibla inkomster avsatta f. s. ä.
Kategori	1	2	3	4=1-3
Tjänsteförteckning	1 753 861	30 000	22 316	1 731 544
Övriga personalutgifter	1 592 952	224 904	204 996	1 387 956
Byggnader	719 778	194 519	192 019	527 758
Datasystem	978 067	424 878	85 694	892 372
Inventarier	—	—	—	—
Teknisk utrustning	16 619	1 326	—	16 619
Transport	6 113	—	—	6 113
Delegationernas resekostnader	30 385 449	—	—	30 385 449
Kostnader för tolkning	7 954 330	45 274	45 274	7 909 056
Möten och konferenser	84 097	—	—	84 097
Information	12 784	11 157	240	12 544
Diverse	82 540	6 929	- 0	82 540
Totalt Europeiska rådet och rådet	43 586 587	938 987	550 540	43 036 048
Servicenivåavtal med utrikestjänsten	80 000	50 000	—	80 000
Totalsumma	43 666 587	988 987	550 540	43 116 048

2020 års inkomster avsatta för särskilda ändamål avseende generalsekretariatets verksamhet uppgick till 43,6 miljoner euro. Under budgetåret gjordes åtaganden för 0,9 miljoner euro, medan 43,0 miljoner euro överfördes till 2021 i enlighet med artikel 12.4 i budgetförordningen.

Omkring 70 % av inkomsterna avsatta för särskilda ändamål (30,4 miljoner euro) avser balansen för delegationernas resekostnader efter inlämning av reseredovisningarna samt flera medlemsstaters tidigarelagda återbetalning av 2020 års anslag för resor.

7,9 miljoner euro avser tolkning, 6,3 miljoner euro återbetalning av förskottsbetalningar till kommissionens tolkningstjänst och 1,6 miljoner euro extra inbetalningar som gjorts för vissa språk för att täcka ytterligare tolkning till dessa språk.

Återstoden avser huvudsakligen återbetalningar som är kopplade till rådets administrativa verksamhet.

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

(2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU av den 16 februari 2011 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (EUT L 48, 23.2.2011, s. 1).

(3) Nettobelopp > 250 000 euro.

(*1) Inklusive intern omfördelning av anslag

(4) I enlighet med beslut nr 54/18 av rådets generalsekreterare (artikel 10.3) ska ett belopp som motsvarar det underutnyttjade beloppet från det föregående året för delegaternas resekostnader överföras varje år till tolkning. År 2020 uppgick detta till 4,8 miljoner euro.

(5) I enlighet med beslut nr 54/18 (artikel 10.1) överför rådets generalsekretariat 66 % av de outnyttjade anslagen för tolkning till anslaget för delegaternas resekostnader för användning under samma budgetår. År 2020 uppgick detta till 21,6 miljoner euro.

(*2) Inklusive intern omfördelning av anslag

(*3) Inklusive intern omfördelning av anslag

(*4) Inklusive intern omfördelning av anslag

(*5) Inklusive intern omfördelning av anslag

BILAGA

RÅDET – ANVÄNDNING AV ANSLAG FÖR 2020

(euro)
Budgetrubrik		Ursprungliga anslag	Överföringar/ ändringar	Slutliga anslag	Åtaganden	Betalningar	Automatiska överföringar till	Överföringar genom beslut till	Förfallna anslag
		2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
1 0 0 0	Grundlön	350 000,00		350 000,00	342 732,18	342 732,18			7 267,82
1 0 0 1	Rättigheter med anknytning till arbetsuppgifterna	74 000,00		74 000,00	69 982,92	69 982,92			4 017,08
1 0 0 2	Rättigheter med anknytning till de personliga omständigheterna	11 000,00		11 000,00	10 954,08	10 954,08			45,92
1 0 0 3	Socialförsäkring	15 000,00		15 000,00	12 965,58	12 965,58			2 034,42
1 0 0 4	Övriga förvaltningsutgifter	475 000,00	145 000,00	620 000,00	485 748,07	387 441,66	98 306,41		134 251,93
1 0 0	Löner och andra rättigheter	925 000,00	145 000,00	1 070 000,00	922 382,83	824 076,42	98 306,41		147 617,17
1 0 1 0	Övergångsersättning	200 000,00		200 000,00	167 734,53	167 734,53			32 265,47
1 0 1	Avgång från tjänst	200 000,00		200 000,00	167 734,53	167 734,53			32 265,47
Totalt kapitel 1 0 – Institutionens ledamöter		1 125 000,00	145 000,00	1 270 000,00	1 090 117,36	991 810,95	98 306,41		179 882,64
1 1 0 0	Grundlön	254 462 000,00		254 462 000,00	252 492 921,26	252 492 921,26			1 969 078,74
1 1 0 1	Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna	1 697 000,00	50 000,00	1 747 000,00	1 399 484,74	1 399 484,74			347 515,26
1 1 0 2	Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation	67 144 000,00	150 000,00	67 294 000,00	64 094 900,81	64 094 900,81			3 199 099,19
1 1 0 3	Socialförsäkring	10 352 000,00	45 000,00	10 397 000,00	10 033 478,72	10 033 478,72			363 521,28
1 1 0 4	Korrigeringskoefficienter	143 000,00		143 000,00	142 868,14	142 868,14			131,86
1 1 0 5	Övertid	1 248 000,00		1 248 000,00	634 256,72	634 256,72			613 743,28
1 1 0 6	Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst	1 895 000,00		1 895 000,00	1 715 000,00	1 388 651,36	326 348,64		180 000,00
1 1 0 7	Anpassning av lönerna	3 834 000,00	- 245 000,00	3 589 000,00					3 589 000,00
1 1 0	Löner och andra rättigheter	340 775 000,00		340 775 000,00	330 512 910,39	330 186 561,75	326 348,64		10 262 089,61
1 1 1 0	Ersättningar vid pensionering i tjänstens intresse	363 000,00		363 000,00	54 643,98	54 643,98			308 356,02
1 1 1 2	F.d. generalsekreterares rättigheter	80 000,00		80 000,00					80 000,00
1 1 1	Avgång från tjänst	443 000,00		443 000,00	54 643,98	54 643,98			388 356,02
Totalt kapitel 1 1 – Tjänstemän och tillfälligt anställda		341 218 000,00		341 218 000,00	330 567 554,37	330 241 205,73	326 348,64		10 650 445,63
1 2 0 0	Övrig personal	11 250 000,00		11 250 000,00	10 584 429,23	10 576 416,16	8 013,07		665 570,77
1 2 0 1	Utsända nationella experter	1 213 000,00		1 213 000,00	926 750,02	925 349,78	1 400,24		286 249,98
1 2 0 2	Praktik	706 000,00		706 000,00	604 548,19	601 937,99	2 610,20		101 451,81
1 2 0 3	Externa tjänster	493 000,00		493 000,00	100 342,74	75 785,15	24 557,59		392 657,26
1 2 0 4	Extra utgifter för översättningsavdelningen	235 000,00		235 000,00	92 325,02	81 757,61	10 567,41		142 674,98
1 2 0 7	Årlig anpassning av lönerna	172 000,00		172 000,00					172 000,00
1 2 0	Övriga anställda och externa tjänster	14 069 000,00		14 069 000,00	12 308 395,20	12 261 246,69	47 148,51		1 760 604,80
Totalt kapitel 1 2 — Övriga anställda och externa tjänster		14 069 000,00		14 069 000,00	12 308 395,20	12 261 246,69	47 148,51		1 760 604,80
1 3 0 0	Diverse rekryteringsutgifter	156 000,00	50 000,00	206 000,00	202 106,16	138 376,96	63 729,20		3 893,84
1 3 0 1	Vidareutbildning	2 413 000,00	-50 000,00	2 363 000,00	1 907 233,46	1 378 771,74	528 461,72		455 766,54
1 3 0	Utgifter med anknytning till personaladministration	2 569 000,00		2 569 000,00	2 109 339,62	1 517 148,70	592 190,92		459 660,38
1 3 1 0	Särskilda insatser	30 000,00	-7 000,00	23 000,00	878,68	878,68			22 121,32
1 3 1 1	Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda	117 000,00	7 000,00	124 000,00	56 283,24	25 167,11	31 116,13		67 716,76
1 3 1 2	Kompletterande åtgärder till personer med funktionshinder	208 000,00		208 000,00	157 000,00	64 627,10	92 372,90		51 000,00
1 3 1 3	Andra sociala aktiviteter	66 000,00		66 000,00	65 029,40	41 850,48	23 178,92		970,60
1 3 1	Insatser för institutionens personal	421 000,00		421 000,00	279 191,32	132 523,37	146 667,95		141 808,68
1 3 2 0	Läkarmottagning	415 000,00	274 926,00	689 926,00	550 429,08	363 875,25	186 553,83		139 496,92
1 3 2 2	Olika typer av daghem	2 837 000,00	- 274 926,00	2 562 074,00	2 035 202,31	1 795 202,31	240 000,00		526 871,69
1 3 2	Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen	3 252 000,00		3 252 000,00	2 585 631,39	2 159 077,56	426 553,83		666 368,61
1 3 3 1	Kostnader i samband med tjänsteresa för rådets generalsekretariat	3 130 000,00	- 145 000,00	2 985 000,00	569 083,00	534 083,00	35 000,00		2 415 917,00
1 3 3 2	Resekostnader för anställda med anknytning till Europeiska rådet	800 000,00		800 000,00	346 601,98	311 601,98	35 000,00		453 398,02
1 3 3	Tjänsteresor	3 930 000,00	- 145 000,00	3 785 000,00	915 684,98	845 684,98	70 000,00		2 869 315,02
Totalt kapitel 1 3 — Övriga utgifter för personer som är knutna till institutionen		10 172 000,00	- 145 000,00	10 027 000,00	5 889 847,31	4 654 434,61	1 235 412,70		4 137 152,69
TOTALT AVDELNING 1 – Personer som är knutna till institutionen		366 584 000,00		366 584 000,00	349 855 914,24	348 148 697,98	1 707 216,26		16 728 085,76
2 0 0 0	Hyra	505 000,00	154 000,00	659 000,00	658 513,52	658 513,52			486,48
2 0 0 3	Inrednings- och installationsarbeten	10 465 000,00	2 150 000,00	12 615 000,00	12 548 855,54	2 698 299,44	9 850 556,10		66 144,46
2 0 0 4	Säkerhetsåtgärder	2 155 000,00	- 514 000,00	1 641 000,00	1 604 862,29	135 880,40	1 468 981,89		36 137,71
2 0 0 5	Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader	918 000,00	- 280 000,00	638 000,00	577 681,02	132 591,64	445 089,38		60 318,98
2 0 0	Byggnader	14 043 000,00	1 510 000,00	15 553 000,00	15 389 912,37	3 625 285,00	11 764 627,37		163 087,63
2 0 1 0	Städning och underhåll	18 873 000,00	- 916 425,23	17 956 574,77	17 313 705,75	12 591 893,29	4 721 812,46		642 869,02
2 0 1 1	Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning	4 396 000,00	- 554 000,00	3 842 000,00	3 799 265,73	2 167 175,54	1 632 090,19		42 734,27
2 0 1 2	Säkerhetsåtgärder och bevakning	18 493 000,00	- 790 000,00	17 703 000,00	16 432 715,81	13 540 180,62	2 892 535,19		1 270 284,19
2 0 1 3	Försäkringar	285 000,00	312 425,23	597 425,23	597 425,23	26 561,23	570 864,00
2 0 1 4	Övriga utgifter i samband med fastigheter	554 000,00	80 000,00	634 000,00	539 051,95	147 942,02	391 109,93		94 948,05
2 0 1	Utgifter i samband med fastigheter	42 601 000,00	-1 868 000,00	40 733 000,00	38 682 164,47	28 473 752,70	10 208 411,77		2 050 835,53
Totalt kapitel 2 0 – Byggnader och därmed förknippade kostnader		56 644 000,00	- 358 000,00	56 286 000,00	54 072 076,84	32 099 037,70	21 973 039,14		2 213 923,16
2 1 0 0	Förvärv av utrustning och programvara	10 138 000,00	6 244 964,07	16 382 964,07	16 382 964,07	7 339 694,06	9 043 270,01
2 1 0 1	Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem	25 108 000,00	5 550 691,95	30 658 691,95	30 650 864,61	17 254 101,79	13 396 762,82		7 827,34
2 1 0 2	Underhåll av utrustning och programvara	7 318 000,00	-1 056 569,22	6 261 430,78	6 261 430,78	5 284 366,98	977 063,80
2 1 0 3	Telekommunikation	1 945 000,00	-98 086,80	1 846 913,20	1 846 913,20	1 247 791,27	599 121,93
2 1 0	Databehandling och telekommunikationer	44 509 000,00	10 641 000,00	55 150 000,00	55 142 172,66	31 125 954,10	24 016 218,56		7 827,34
2 1 1 1	Inköp och utbyte av inventarier	1 105 000,00	100 000,00	1 205 000,00	1 204 545,64	360 466,82	844 078,82		454,36
2 1 1 2	Hyra, underhåll och reparation av inventarier	66 000,00		66 000,00	18 706,00	9 963,50	8 742,50		47 294,00
2 1 1	Inventarier	1 171 000,00	100 000,00	1 271 000,00	1 223 251,64	370 430,32	852 821,32		47 748,36
2 1 2 0	Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar	3 009 000,00	437 000,00	3 446 000,00	3 330 589,76	959 465,66	2 371 124,10		115 410,24
2 1 2 1	Externa tjänster för användning och utveckling av teknisk utrustning och tekniska installationer	310 000,00	160 000,00	470 000,00	304 346,81	197 477,57	106 869,24		165 653,19
2 1 2 2	Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer	2 707 000,00	-1 165 000,00	1 542 000,00	1 358 954,42	839 795,30	519 159,12		183 045,58
2 1 2	Teknisk utrustning och tekniska installationer	6 026 000,00	- 568 000,00	5 458 000,00	4 993 890,99	1 996 738,53	2 997 152,46		464 109,01
2 1 3 2	Kostnader för hyra, underhåll och reparation av tjänstebilar	1 784 000,00	- 630 000,00	1 154 000,00	907 771,35	700 195,72	207 575,63		246 228,65
2 1 3 3	Mobilitetsplan	500 000,00		500 000,00	500 000,00	188 880,29	311 119,71
2 1 3	Transport	2 284 000,00	- 630 000,00	1 654 000,00	1 407 771,35	889 076,01	518 695,34		246 228,65
Totalt kapitel 2 1 – Databehandling, utrustning och inventarier		53 990 000,00	9 543 000,00	63 533 000,00	62 767 086,64	34 382 198,96	28 384 887,68		765 913,36
2 2 0 0	Delegationernas resekostnader	17 228 000,00	16 775 147,41	34 003 147,41	34 003 147,41	34 003 147,41
2 2 0 1	Diverse resekostnader	495 000,00	- 152 000,00	343 000,00	150 479,27	106 979,27	43 500,00		192 520,73
2 2 0 2	Kostnader för tolkning	81 450 000,00	-24 956 147,41	56 493 852,59	36 837 394,00	23 354 993,00	13 482 401,00		19 656 458,59
2 2 0 3	Utgifter för representation	160 000,00		160 000,00	80 420,55	58 042,08	22 378,47		79 579,45
2 2 0 4	Diverse utgifter för interna möten	4 980 000,00	-1 798 000,00	3 182 000,00	2 753 151,63	2 273 169,91	479 981,72		428 848,37
2 2 0 5	Anordnande av konferenser, kongresser och möten	650 000,00	- 250 000,00	400 000,00	72 195,93	50 917,19	21 278,74		327 804,07
2 2 0	Möten och konferenser	104 963 000,00	-10 381 000,00	94 582 000,00	73 896 788,79	59 847 248,86	14 049 539,93		20 685 211,21
2 2 1 0	Utgifter för dokumentation och bibliotek	2 350 000,00	75 000,00	2 425 000,00	2 423 550,61	1 767 719,81	655 830,80		1 449,39
2 2 1 1	Europeiska unionens officiella tidning		9 893,63	9 893,63	9 893,63	9 893,63
2 2 1 2	Publikationer av allmän karaktär	300 000,00	30 000,00	330 000,00	329 797,21	125 069,97	204 727,24		202,79
2 2 1 3	Information och offentliga evenemang	4 585 000,00	753 106,37	5 338 106,37	5 337 292,60	2 941 399,84	2 395 892,76		813,77
2 2 1	Information	7 235 000,00	868 000,00	8 103 000,00	8 100 534,05	4 844 083,25	3 256 450,80		2 465,95
2 2 3 0	Kontorsmateriel	358 000,00	-80 000,00	278 000,00	248 274,89	215 378,40	32 896,49		29 725,11
2 2 3 1	Porto	55 000,00	-10 000,00	45 000,00	45 000,00	18 740,79	26 259,21
2 2 3 2	Konsultationer, utredningar och undersökningar	45 000,00	-45 000,00
2 2 3 4	Flytt	18 000,00		18 000,00	6 335,00	2 554,24	3 780,76		11 665,00
2 2 3 5	Utgifter i samband med finansiella transaktioner	10 000,00	-7 000,00	3 000,00	1 489,56	1 042,70	446,86		1 510,44
2 2 3 6	Rättegångskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar	450 000,00	415 000,00	865 000,00	865 000,00	722 729,77	142 270,23
2 2 3 7	Övriga driftskostnader	281 000,00	55 000,00	336 000,00	310 461,57	302 348,13	8 113,44		25 538,43
2 2 3	Diverse utgifter	1 217 000,00	328 000,00	1 545 000,00	1 476 561,02	1 262 794,03	213 766,99		68 438,98
Totalt kapitel 2 2 – Administrativa utgifter		113 415 000,00	-9 185 000,00	104 230 000,00	83 473 883,86	65 954 126,14	17 519 757,72		20 756 116,14
TOTALT AVDELNING 2 – Fastigheter, materiel och diverse driftskostnader		224 049 000,00		224 049 000,00	200 313 047,34	132 435 362,80	67 877 684,54		23 735 952,66
BUDGETEN TOTALT		590 633 000,00		590 633 000,00	550 168 961,58	480 584 060,78	69 584 900,80		40 464 038,42

		ISSN 1977-1061
Europeiska unionens officiella tidning		C 353

Svensk utgåva	Meddelanden och upplysningar	64 årgången 2 september 2021

Innehållsförteckning		Sida
	IV Upplysningar
	UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN
	Rådet
2021/C 353/01	Ekonomisk verksamhetsrapport för 2020 – Avsnitt II – Europeiska rådet och rådet	1