Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

9 0 1

Subvention från Europeiska unionens allmänna budget

37 996 237

777 000

38 773 237

9 0 2

Övriga

p.m.

41 028

41 028

9 0 3

Bidrag till främjande av ökad användning av gemensamma utredningsgrupper

p.m.

p.m.

9 0 4

Deltagande i brottsbekämpningsprogram (Epoc)

p.m.

p.m.

KAPITEL 9 0 – TOTALT

37 996 237

818 028

38 814 265

Avdelning 9 – Totalt

37 996 237

818 028

38 814 265

TOTALSUMMA

37 996 237

818 028

38 814 265

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 1

LÖNER OCH BIDRAG

20 095 811

20 095 811

818 028

818 028

20 913 839

20 913 839

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING AV PERSONAL

85 984

85 984

85 984

85 984

1 3

ADMINISTRATIVA MISSIONER

59 000

59 000

59 000

59 000

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

168 555

168 555

168 555

168 555

1 5

EXTERNA TJÄNSTER

156 953

156 953

156 953

156 953

1 6

SOCIALFÖRSÄKRINGAR

28 679

28 679

28 679

28 679

1 7

RECEPTIONER, EVENEMANG OCH REPRESENTATION

—

—

—

—

1 8

UTBILDNING OCH UTVECKLING AV PERSONALEN

355 000

355 000

355 000

355 000

Avdelning 1 – Totalt

20 949 982

20 949 982

818 028

818 028

21 768 010

21 768 010

2 0

FASTIGHETSHYRA OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

6 040 850

6 040 850

6 040 850

6 040 850

2 1

UTGIFTER FÖR INFORMATIONSHANTERING OCH DATABEARBETNING

1 272 742

1 272 742

1 272 742

1 272 742

2 2

RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

82 025

82 025

82 025

82 025

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER

56 000

56 000

56 000

56 000

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

87 900

87 900

87 900

87 900

2 5

ANDRA UTGIFTER FÖR INFRASTRUKTUR OCH DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

—

—

—

—

Avdelning 2 – Totalt

7 539 517

7 539 517

7 539 517

7 539 517

3 0

UTGIFTER FÖR MÖTEN, UTBILDNINGAR OCH REPRESENTATION

2 623 258

2 623 258

2 623 258

2 623 258

3 1

OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG

1 806 796

1 806 796

1 806 796

1 806 796

3 2

PR OCH PUBLIKATIONER

153 528

153 528

153 528

153 528

3 3

UTGIFTER FÖR DATABEARBETNING OCH DOKUMENTATION

2 946 298

2 946 298

2 946 298

2 946 298

3 4

ÖVERSÄTTNING AV DOKUMENT

110 500

110 500

110 500

110 500

3 5

DET EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS (EJN) PROJEKT, MÖTEN OCH ÖVRIGA UTGIFTER

433 465

433 465

433 465

433 465

3 6

KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION

20 400

20 400

20 400

20 400

3 7

MÖTEN I GEMENSAMMA UTREDNINGSGRUPPER OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER

1 491 678

1 351 678

1 491 678

1 351 678

3 8

UTGIFTER FÖR MÖTEN OM FOLKMORD OCH ÖVRIGA UTGIFTER

60 815

60 815

60 815

60 815

Avdelning 3 – Totalt

9 646 738

9 506 738

9 646 738

9 506 738

TOTALSUMMA

38 136 237

37 996 237

818 028

818 028

38 954 265

38 814 265

Tjänstegrupp och lönegrad

Tjänster

2017

2018

2019

Godkänt i budget

Godkänt i budget

Godkänt i budget

Fast anställda

Tillfälligt anställda

Fast anställda

Tillfälligt anställda

Fast anställda

Tillfälligt anställda

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

5

AD 10

—

6

—

8

—

12

AD 9

—

10

—

13

—

22

AD 8

—

26

—

30

—

21

AD 7

—

30

—

32

—

32

AD 6

—

12

—

5

—

4

AD 5

—

4

—

3

—

3

AD — Total

—

93

—

96

—

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

1

AST 6

—

3

—

4

—

5

AST 5

—

24

—

34

—

52

AST 4

—

54

—

51

—

48

AST 3

—

22

—

17

—

—

AST 2

—

11

—

6

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

115

—

113

—

107

Totalsumma

—

208

—

209

—

208

Personal totalt

208

209

208

Kontraktsanställda

2017

2018

2019

FG IV

5

15

6

FG III

8,5

10

5

FG II

11

4

5

FG I

—

—

—

Totalt FG

24,5

29

16

Utsända nationella experter

21

21

21

Totalt

45,5

50

37

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2019

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

51 482 330

– 273 396

51 208 934

Avdelning 1 – Totalt

51 482 330

– 273 396

51 208 934

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

51 482 330

– 273 396

51 208 934

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

35 110 000

– 723 396

34 386 604

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 860 000

1 860 000

Avdelning 1 – Totalt

36 970 000

– 723 396

36 246 604

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

4 950 000

–80 000

4 870 000

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

2 900 000

– 300 000

2 600 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

411 000

–25 000

386 000

Avdelning 2 – Totalt

8 261 000

– 405 000

7 856 000

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

6 251 330

855 000

7 106 330

Avdelning 3 – Totalt

6 251 330

855 000

7 106 330

TOTALSUMMA

51 482 330

– 273 396

51 208 934

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

17

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

Totalt lönekategori AD

—

—

—

82

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

0

2

2

AST 9

—

—

—

3

—

—

AST 8

—

—

—

0

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt lönekategori AST

—

—

—

26

28

29

Totalt

—

—

—

108

109

110

Kontraktsanställda

2019

2018

2017

FG IV

103

108

105

FG III + FG II + FG I

245

245

251

Totalt FG

348

353

356

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

348

353

356

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2019

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2 0

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

33 589 862,79

2 428 724,45

36 018 587,24

Avdelning 2 – Totalt

33 589 862,79

2 428 724,45

36 018 587,24

9 0

DIVERSE INKOMSTER (1)

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

33 589 862,79

2 428 724,45

36 018 587,24

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 1

PERSONALUTGIFTER

16 617 896,79

16 617 896,79

415 445,90

415 445,90

17 033 342,69

17 033 342,69

1 2

REKRYTERINGSKOSTNADER

176 000

176 000

176 000

176 000

1 3

TJÄNSTERESOR

1 350 000

1 350 000

100 000

100 000

1 450 000

1 450 000

1 4

UTGIFTER FÖR UTBILDNING

150 000

150 000

75 000

75 000

225 000

225 000

1 5

SOCIALA ÅTGÄRDER

500 000

500 000

–16 445,90

–16 445,90

483 554,10

483 554,10

1 6

EXTERNA TJÄNSTELEVERANTÖRER

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

KURSAVGIFTER

1 360 000

1 360 000

90 000

90 000

1 450 000

1 450 000

Avdelning 1 – Totalt

20 455 896,79

20 455 896,79

664 000

664 000

21 119 896,79

21 119 896,79

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 729 711

2 729 711

2 729 711

2 729 711

2 1

KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

20 000

20 000

20 000

20 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 133 750

1 133 750

–10 000

–10 000

1 123 750

1 123 750

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

250 505

250 505

250 505

250 505

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

60 000

60 000

10 000

10 000

70 000

70 000

2 6

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR STYRELSEN FÖR SÄKERHETSACKREDITERING

290 000

290 000

290 000

290 000

Avdelning 2 – Totalt

5 983 966

5 983 966

5 983 966

5 983 966

3 1

UTGIFTER FÖR STUDIER

6 300 000

6 300 000

– 629 000

1 333 347,73

5 671 000

7 633 347,73

3 2

KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING

—

—

—

—

3 3

SAB

850 000

850 000

–35 000

431 376,72

815 000

1 281 376,72

3 9

OPERATIV VERKSAMHET — OMGÅNG 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

7 150 000

7 150 000

– 664 000

1 764 724,45

6 486 000

8 914 724,45

TOTALSUMMA

33 589 862,79

33 589 862,79

2 428 724,45

33 589 862,79

36 018 587,24

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2019

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

11 070 000

11 070 000

Avdelning 1 – Totalt

11 070 000

11 070 000

2 0

BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET

150 130

150 130

Avdelning 2 – Totalt

150 130

150 130

TOTALSUMMA

11 220 130

11 220 130

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

6 705 218

– 240 000

6 465 218

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

303 100

69 500

372 600

Avdelning 1 – Totalt

7 008 318

– 170 500

6 837 818

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

1 040 300

1 040 300

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

225 000

225 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

131 500

30 500

162 000

Avdelning 2 – Totalt

1 396 800

30 500

1 427 300

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

2 815 012

140 000

2 955 012

Avdelning 3 – Totalt

2 815 012

140 000

2 955 012

TOTALSUMMA

11 220 130

11 220 130

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

2

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

2

4

AD 11

—

—

0

1

AD 10

—

—

1

—

AD 9

—

—

2

1

AD 8

—

—

1

—

AD 7

—

—

2

3

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

5

3

Totalt A

—

—

18

16

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

2

2

Totalsumma

—

—

20

18