ISSN 1977-1061
Europeiska unionens
officiella tidning
C 114
Svensk utgåva
Meddelanden och upplysningar
60 årgången
11 april 2017
|
ISSN 1977-1061 |
||
|
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114 |
|
|
|
||
|
Svensk utgåva |
Meddelanden och upplysningar |
60 årgången |
|
Informationsnummer |
Innehållsförteckning |
Sida |
|
|
IV Upplysningar |
|
|
|
UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
|
|
|
Revisionsrätten |
|
|
2017/C 114/01 |
Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen 2016 |
|
SV |
|
IV Upplysningar
UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN
Revisionsrätten
|
11.4.2017 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 114/1 |
RAPPORT OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN 2016
(2017/C 114/01)
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
|
|
Punkt |
Sidan |
|||
|
INLEDNING |
1–2 |
2 |
|||
|
INKOMSTER |
3–7 |
2 |
|||
|
Fastställda fordringar 2016 och fordringar som förts över från 2015 |
3–7 |
2 |
|||
|
INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
8 |
3 |
|||
|
UTGIFTER UNDER ÅRET |
9–25 |
3 |
|||
|
Tillgängliga slutliga anslag, åtaganden och betalningar per avdelning |
9–10 |
3 |
|||
|
Budgetöverföringar |
11 |
4 |
|||
|
12–19 |
4 |
|||
|
20–25 |
6 |
|||
|
ÖVERFÖRINGAR FRÅN 2015 |
26–27 |
7 |
|||
|
Bilagor |
|||||
|
BILAGA I |
Beräknade inkomster, fastställda fordringar och fordringar som förts över från föregående budgetår |
9 |
|||
|
BILAGA II |
Årets inkomster avsatta för särskilda ändamål och inkomster avsatta för särskilda ändamål som förts över från föregående budgetår |
12 |
|||
|
BILAGA III |
Förändringar i årets anslag |
17 |
|||
|
BILAGA IV |
Användning av årets anslag |
24 |
|||
|
BILAGA V |
Användning av anslag som förts över från 2015 |
32 |
|||
INLEDNING
|
Europeiska revisionsrättens uppdrag Europeiska revisionsrättens uppdrag är att bidra till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning, främja redovisningsskyldighet och öppenhet och fungera som oberoende väktare av unionsmedborgarnas ekonomiska intressen. Revisionsrättens roll som EU:s oberoende externa revisor består i att kontrollera att EU-medlen bokförs korrekt, uppbärs och används i enlighet med tillämpliga regler och förordningar och ger valuta för pengarna. |
|
1. |
Rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för 2016 ger en översikt över genomförandet av revisionsrättens budget och förklaringar till olika händelser som hade stor inverkan på verksamheten under budgetåret. |
|
2. |
I de bifogade bilagorna (bilagorna I–V) redovisas budgetposterna mer detaljerat. |
INKOMSTER
Fastställda fordringar 2016 och fordringar som förts över från 2015
|
3. |
De fastställda fordringarna för budgetåret 2016 uppgick till totalt 20 272 767 euro (tabell 1). Tillsammans med de anslag som förts över från det föregående budgetåret (8 731 euro) (tabell 2) uppgick de fastställda fordringarna till totalt 20 281 498 euro. Tabell 1 Fastställda fordringar 2016
Tabell 2 Fordringar som förts över från 2015
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. |
De fastställda fordringarna för budgetåret 2016 (20 272 767 euro) utgör 98,95 % av de beräknade inkomsterna på 20 488 000 euro, jämfört med 96,13 % 2015. |
|
5. |
De totala inkomster som inkasserats per den 31 december 2016 var 20 279 017 euro, varav 20 272 767 euro gäller fordringar som fastställdes 2016 (tabell 1). |
|
6. |
Av de inkasserade inkomsterna på 20 272 767 euro utgjordes 20 134 132 euro (99,32 %) av avdrag från ledamöternas och de anställdas löner (skatter, pensioner och sjukförsäkringar) och överföringar av personalens pensionsrättigheter. Övriga inkasserade inkomster för budgetåret uppgick till 138 635 euro och gällde främst tjänsteresor och lokalvård och underhåll. Som jämförelse kan nämnas att avdragen från ledamöternas och de anställdas löner (skatter, pensioner och sjukförsäkringar) och personalens överföringar av pensionsrättigheter uppgick till 19 307 066 euro år 2015. Övriga inkomster uppgick för budgetåret till 103 866 euro. |
|
7. |
Det belopp som ännu inte inkommit vid budgetårets slut uppgick till 2 481 euro, det vill säga 0,01 % av de fastställda fordringarna för budgetåret och resterande fordringar som fastställts under de föregående budgetåren. Detta ska jämföras med 8 731 euro 2015 (0,04 %). |
INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL
|
8. |
Inkomsterna avsatta för särskilda ändamål gäller till största delen möbler, tjänsteresor och lokalvård och underhåll samt Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser. Information om hur inkomster avsatta för särskilda ändamål har använts finns i bilaga II. |
UTGIFTER UNDER ÅRET
Tillgängliga slutliga anslag, åtaganden och betalningar per avdelning
|
9. |
I tabellerna 3 och 4 finns sammanställningar av totala tillgängliga anslag för 2016, ingångna åtaganden, betalningar under året och det resterande belopp som ska föras över till 2017. |
|
10. |
En mer detaljerad analys per kapitel finns i tabellerna 6–9 tillsammans med förklarande anmärkningar om några specifika kapitel och/eller punkter. Tabell 3 Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden per avdelning
Tabell 4 Åtaganden och betalningar per avdelning
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budgetöverföringar
|
11. |
Under budgetåret gjorde revisionsrätten 41 budgetöverföringar på sammanlagt 3 238 313 euro (tabell 5). Syftet med överföringarna var att se till att revisionsrättens olika avdelningar fungerade väl och att täcka alla kostnader för det. Överföringarnas budgetkonsekvenser redovisas per punkt i bilaga III. Tabell 5 Budgetöverföringar 2016
|
|||||||||||||||||||||||||
Avdelning 1 – Personer som är knutna till institutionen
|
12. |
I tabellerna 6 och 7 finns sammanställningar av de slutliga anslagen, åtagandena och betalningarna under avdelning 1 för 2016. Tabell 6 Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden i avdelning 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13. |
Utnyttjandegraden för anslagen i avdelning 1 var 99,03 % för 2016 (2015 var den 99,04 %). |
|
14. |
Anslagen i kapitel 1 2 (Tjänstemän och tillfälligt anställda) utnyttjades 2016 till 99,62 % (utnyttjandegraden för 2015 var 99,58 %). |
|
15. |
Årets utnyttjandegrad för kapitel 1 4 (Övrig personal och externa tjänster) var 97,92 %, jämfört med 98,02 % år 2015. |
|
16. |
Utnyttjandegranden för anslag för tjänsteresor var 93,76 % av de slutliga anslagen (87,84 % för 2015). Revisionsrätten vidtar alla tänkbara åtgärder för att se till att anslagen för tjänsteresor används med sträng tillämpning av principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet. Även om behoven inte alltid kan förutsägas exakt ser revisionsrätten till att de anslag som utnyttjas ger valuta för pengarna. Tabell 7 Åtaganden och betalningar i avdelning 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17. |
Under 2016 uppgick betalningarna till totalt 117 973 211 euro, det vill säga 97,83 % av de slutliga anslagen och 98,79 % av de totala åtagandena (utnyttjandegraden för 2015 var 97,68 % respektive 98,63 %) |
|
18. |
De åtaganden som fördes över automatiskt till 2017 i enlighet med artikel 13.4 i budgetförordningen uppgick till 1 444 498 euro, det vill säga 1,20 % av de slutliga anslagen och 1,21 % av de totala åtagandena (andelen överförda anslag för 2015 var 1,36 % respektive 1,37 %). |
|
19. |
Den största delen av överföringen i kapitel 1 6 gäller personalens tjänsteresor och uppgick till 685 604 euro. För ett antal tjänsteresor 2016 hade det inte inkommit ansökningar om ersättning, och i några fall var handläggningen av inkomna ansökningar inte slutförd vid budgetårets slut. Andra belopp, som ingick i överföringarna under kapitel 1 6, för vilka det fanns rättsliga åtaganden men som inte hade fakturerats under 2016, gällde småbarnscentret (190 292 euro), fortbildning (155 325 euro) och utgifter vid byrån för löneadministration och individuella ersättningar för hantering av personalakter för revisionsrättens anställda (150 000 euro). |
Avdelning 2 – Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter
|
20. |
I tabellerna 8 och 9 sammanställs de slutliga anslagen, åtagandena och betalningarna under avdelning 2 för 2016. Tabell 8 Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden i avdelning 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21. |
Utnyttjandegraden för anslag i avdelning 2 var 98,11 % under 2016 (jämfört med 96,22 % under 2015). Tabell 9 Åtaganden och betalningar i avdelning 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22. |
Betalningarna uppgick till totalt 8 958 963 euro, vilket motsvarar 52,80 % av de slutliga anslagen och 53,81 % av åtagandena (utnyttjandegraden för 2015 var 51,52 % respektive 53,55 %). De åtaganden som fördes över automatiskt till 2017 i enlighet med artikel 13.4 i budgetförordningen uppgick till 7 690 063 euro, det vill säga 45,32 % av de slutliga anslagen och 46,19 % av åtagandena (utnyttjandegraden för 2015 var 44,70 % respektive 46,45 %). |
|
23. |
I kapitel 2 0 gällde merparten av överföringarna säkerhet och övervakning av byggnader (1 996 743 euro) till följd av ändringsbudget nr 3/2016 som godkändes i november 2016. Liksom tidigare år gäller de övriga belopp i kapitel 2 0 för vilka det har gjorts åtaganden men som inte hade fakturerats före årets slut lokalvård och underhåll (435 737 euro), energiförbrukning (202 888 euro) och inredning av lokaler (116 541 euro). |
|
24. |
Den budgetpost som står för den största delen av överföringen till nästa år på 3 989 712 euro i kapitel 2 1 (Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll) är budgetpost 2 1 0 2 (Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system) med ett belopp på 3 044 500 euro på grund av it-projekt (t.ex. revisionsrättens dokument- och kunskapsförvaltningsportal, nya intranätet, osv.) som fortfarande pågick vid årets slut. |
|
25. |
I kapitel 2 7 (Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning) gäller överföringen främst budgetpost 2 7 0 0 (Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning), där 386 451 euro förs över för experttjänster. |
ÖVERFÖRINGAR FRÅN 2015
|
26. |
De anslag som fördes över från 2015 redovisas i tabell 10. Tabell 10 Anslag som förts över från 2015 till 2016
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27. |
De automatiskt överförda anslagen (artikel 13.4 i budgetförordningen) från budgetåret 2015 till budgetåret 2016 uppgick sammanlagt till 9 235 061 euro och ledde till betalningar på 8 724 144 euro, vilket innebär en utnyttjandegrad på 94,47 % (92,21 % för 2015). |
BILAGA I
BERÄKNADE INKOMSTER, FASTSTÄLLDA FORDRINGAR OCH FORDRINGAR SOM FÖRTS ÖVER MELLAN BUDGETÅR
Inkomster – 2016
|
(euro) |
|||||
|
Budgetpost |
Ursprunglig budget |
Fastställda fordringar för året |
Inkasserade belopp för året |
Utestående fordringar för året |
|
|
Punkt 4 0 0 0 |
Inkomster från beskattning av löner och andra ersättningar till ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda |
11 192 000,00 |
10 435 078,72 |
10 435 078,72 |
0,00 |
|
Punkt 4 0 4 0 |
Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst |
1 800 000,00 |
1 904 882,48 |
1 904 882,48 |
0,00 |
|
KAP. 4 0 |
SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG |
12 992 000,00 |
12 339 961,20 |
12 339 961,20 |
0,00 |
|
Punkt 4 1 0 0 |
Personalens avgifter till pensionssystemet |
7 496 000,00 |
7 735 099,57 |
7 735 099,57 |
0,00 |
|
Punkt 4 1 1 0 |
Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter |
0,00 |
59 071,73 |
59 071,73 |
0,00 |
|
Punkt 4 1 2 0 |
Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 4 1 |
AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET |
7 496 000,00 |
7 794 171,30 |
7 794 171,30 |
0,00 |
|
AVDELNING 4 |
INKOMSTER FRÅN PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN |
20 488 000,00 |
20 134 132,50 |
20 134 132,50 |
0,00 |
|
Punkt 5 0 0 0 |
Inkomster från försäljning av fordon – inkomster avsatta för särskilda ändamål |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 5 0 0 1 |
Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – inkomster avsatta för särskilda ändamål |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 5 0 2 0 |
Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – inkomster avsatta för särskilda ändamål |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 5 0 |
INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS EGENDOM (MATERIEL) OCH FAST EGENDOM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 5 2 0 0 |
Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 5 2 |
AVKASTNING PÅ INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 5 7 0 0 |
Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – inkomster avsatta för särskilda ändamål |
0,00 |
131 669,97 |
131 669,97 |
0,00 |
|
KAP. 5 7 |
ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
0,00 |
131 669,97 |
131 669,97 |
0,00 |
|
Punkt 5 9 0 0 |
Övriga inkomster från den administrativa förvaltningen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 5 9 |
ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN DEN ADMINISTRATIVA FÖRVALTNINGEN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
AVDELNING 5 |
INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
0,00 |
131 669,97 |
131 669,97 |
0,00 |
|
Punkt 9 0 0 0 |
Diverse inkomster |
0,00 |
6 964,81 |
6 964,81 |
0,00 |
|
KAP. 9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
0,00 |
6 964,81 |
6 964,81 |
0,00 |
|
AVDELNING 9 |
DIVERSE INKOMSTER |
0,00 |
6 964,81 |
6 964,81 |
0,00 |
|
TOTALT |
20 488 000,00 |
20 272 767,28 |
20 272 767,28 |
0,00 |
|
Inkomster som förts över från det föregående budgetåret
|
(euro) |
||||||
|
Budgetpost |
Fordringar år N–1 |
Förändring av de inkomster som förts över, år N–1 |
Inkomster som förts över totalt, år N–1 |
Inkasserade belopp från år N–1 |
Utestående fordringar |
|
|
Punkt 4 0 0 0 |
Inkomster från beskattning av löner och andra ersättningar till ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 4 0 4 0 |
Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 4 0 |
SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 4 1 0 0 |
Personalens avgifter till pensionssystemet |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 4 1 1 0 |
Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 4 1 2 0 |
Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 4 1 |
AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
AVDELNING 4 |
INKOMSTER FRÅN PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 5 0 0 1 |
Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – inkomster avsatta för särskilda ändamål |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 5 0 |
INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS EGENDOM (MATERIEL) OCH FAST EGENDOM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 5 2 0 0 |
Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 5 2 |
AVKASTNING PÅ INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 5 7 0 0 |
Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – inkomster avsatta för särskilda ändamål |
7 731,25 |
0,00 |
7 731,25 |
5 250,00 |
2 481,25 |
|
KAP. 5 7 |
ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
7 731,25 |
0,00 |
7 731,25 |
5 250,00 |
2 481,25 |
|
AVDELNING 5 |
INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
7 731,25 |
0,00 |
7 731,25 |
5 250,00 |
2 481,25 |
|
Punkt 9 0 0 0 |
Diverse inkomster |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
KAP. 9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
AVDELNING 9 |
DIVERSE INKOMSTER |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
TOTALT |
8 731,25 |
0,00 |
8 731,25 |
6 250,00 |
2 481,25 |
|
BILAGA II
ÅRETS INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL OCH INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL SOM FÖRTS ÖVER FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR
Inkomster avsatta för särskilda ändamål
|
|
|
(euro) |
||||
|
|
|
ANVÄNDNING AV ÅRETS INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL – Index 11 |
||||
|
Budgetpost |
Inkomster avsatta för särskilda ändamål |
Åtaganden |
Betalningar |
1–2 |
2–3 |
|
|
1 0 4 0 |
Tjänsteresor |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 1 0 |
LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 2 0 0 08 |
Bidrag vid barns födelse och ersättning vid dödsfall |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 1 2 |
TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 4 0 5 |
Övriga externa tjänster |
52,54 |
0,00 |
0,00 |
52,54 |
0,00 |
|
1 4 0 6 03 |
Tilläggsprestationer för översättningstjänsten |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 1 4 |
ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER |
52,54 |
0,00 |
0,00 |
52,54 |
0,00 |
|
1 6 1 0 |
Diverse utgifter för personalrekrytering |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 6 1 2 |
Vidareutbildning |
582,93 |
0,00 |
0,00 |
582,93 |
0,00 |
|
1 6 2 0 |
Tjänsteresor |
40 664,56 |
0,00 |
0,00 |
40 664,56 |
0,00 |
|
KAP. 1 6 |
ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN |
41 247,49 |
0,00 |
0,00 |
41 247,49 |
0,00 |
|
AVDELNING 1 |
PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN |
41 300,03 |
0,00 |
0,00 |
41 300,03 |
0,00 |
|
2 0 0 0 |
Hyror |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 0 3 |
Fastighetsförvärv |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 0 7 01 |
Inredning av lokaler |
996,76 |
885,25 |
29,45 |
111,51 |
855,80 |
|
2 0 2 2 |
Lokalvård och underhåll |
22 218,50 |
2 600,00 |
2 600,00 |
19 618,50 |
0,00 |
|
2 0 2 4 |
Energiförbrukning |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 2 6 |
Säkerhet och övervakning av byggnader |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 2 8 |
Försäkringar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 2 9 |
Övriga utgifter för byggnader |
250,11 |
0,00 |
0,00 |
250,11 |
0,00 |
|
KAP. 2 0 |
FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA |
23 465,37 |
3 485,25 |
2 629,45 |
19 980,12 |
855,80 |
|
2 1 0 0 |
Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara |
1 215,82 |
0,00 |
0,00 |
1 215,82 |
0,00 |
|
2 1 0 3 |
Telekommunikationer |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 2 0 02 |
Utbyte av möbler |
50 000,00 |
1 260,32 |
0,00 |
48 739,68 |
1 260,32 |
|
2 1 6 0 02 |
Utbyte av fordon |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 6 0 04 |
Underhåll, drift och reparation av fordon |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 6 0 05 |
Miljövänliga transporter |
390,00 |
0,00 |
0,00 |
390,00 |
0,00 |
|
KAP. 2 1 |
INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL |
51 605,82 |
1 260,32 |
0,00 |
50 345,50 |
1 260,32 |
|
2 3 0 0 |
Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 3 6 0 |
Porto |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 3 8 0 05 |
Småutgifter |
298,75 |
0,00 |
0,00 |
298,75 |
0,00 |
|
KAP. 2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
298,75 |
0,00 |
0,00 |
298,75 |
0,00 |
|
2 5 4 0 01 |
Sammanträden i allmänhet |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 5 7 0 |
Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|
KAP. 2 5 |
SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|
2 7 4 0 |
Europeiska unionens officiella tidning |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 7 4 1 02 |
Utgifter för spridning och marknadsföring av dokument |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 2 7 |
INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
AVDELNING 2 |
FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
90 369,94 |
4 745,57 |
2 629,45 |
85 624,37 |
2 116,12 |
|
TOTALT |
131 669,97 |
4 745,57 |
2 629,45 |
126 924,40 |
2 116,12 |
|
Inkomster avsatta för särskilda ändamål som förts över från det föregående budgetåret
|
|
|
(euro) |
||||
|
|
|
ANVÄNDNING AV INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL SOM FÖRTS ÖVER FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET – Index 44 |
||||
|
Budgetpost |
Inkomster avsatta för särskilda ändamål |
Åtaganden |
Betalningar |
1–2 |
2–3 |
|
|
1 0 4 0 |
Tjänsteresor |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 1 0 |
LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 2 0 0 08 |
Bidrag vid barns födelse och ersättning vid dödsfall |
2 350,00 |
2 350,00 |
0,00 |
0,00 |
2 350,00 |
|
KAP. 1 2 |
TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA |
2 350,00 |
2 350,00 |
0,00 |
0,00 |
2 350,00 |
|
1 4 0 6 03 |
Tilläggsprestationer för översättningstjänsten |
1 447,00 |
1 283,43 |
1 283,43 |
163,57 |
0,00 |
|
KAP. 1 4 |
ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER |
1 447,00 |
1 283,43 |
1 283,43 |
163,57 |
0,00 |
|
1 6 1 0 |
Diverse utgifter för personalrekrytering |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 6 1 2 |
Vidareutbildning |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 6 2 0 |
Tjänsteresor |
29 383,87 |
29 300,00 |
1 332,00 |
83,87 |
27 968,00 |
|
KAP. 1 6 |
ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN |
29 383,87 |
29 300,00 |
1 332,00 |
83,87 |
27 968,00 |
|
AVDELNING 1 |
PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN |
33 180,87 |
32 933,43 |
2 615,43 |
247,44 |
30 318,00 |
|
2 0 0 0 |
Hyror |
1 966,34 |
1 966,34 |
1 966,34 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 0 3 |
Fastighetsförvärv |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 0 7 01 |
Inredning av lokaler |
4 795,54 |
4 771,35 |
3 537,35 |
24,19 |
1 234,00 |
|
2 0 2 2 |
Lokalvård och underhåll |
12 253,12 |
12 253,12 |
11 421,12 |
0,00 |
832,00 |
|
2 0 2 4 |
Energiförbrukning |
1 216,86 |
1 216,86 |
1 216,86 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 2 6 |
Säkerhet och övervakning av byggnader |
750,00 |
276,50 |
276,50 |
473,50 |
0,00 |
|
2 0 2 8 |
Försäkringar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 2 9 |
Övriga utgifter för byggnader |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 2 0 |
FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA |
20 981,86 |
20 484,17 |
18 418,17 |
497,69 |
2 066,00 |
|
2 1 0 0 |
Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 0 2 |
Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvara och system |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 0 3 |
Telekommunikationer |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 6 0 02 |
Utbyte av fordon |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 6 0 04 |
Underhåll, drift och reparation av fordon |
8 315,18 |
1 181,92 |
1 181,92 |
7 133,26 |
0,00 |
|
KAP. 2 1 |
INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL |
8 315,70 |
1 182,44 |
1 182,44 |
7 133,26 |
0,00 |
|
2 3 0 0 |
Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 3 6 0 |
Porto |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 5 2 0 02 |
Mottagnings- och representationskostnader |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 5 4 0 01 |
Sammanträden i allmänhet |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 5 4 0 02 |
Sammanträden, kongresser och konferenser |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 5 7 0 |
Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 2 5 |
SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 7 4 0 |
Europeiska unionens officiella tidning |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 7 4 1 02 |
Utgifter för spridning och marknadsföring av dokument |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 2 7 |
INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
AVDELNING 2 |
FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
29 297,56 |
21 666,61 |
19 600,61 |
7 630,95 |
2 066,00 |
|
TOTALT |
62 478,43 |
54 600,04 |
22 216,04 |
7 878,39 |
32 384,00 |
|
BILAGA III
FÖRÄNDRINGAR I ÅRETS ANSLAG
|
(euro) |
||||||
|
Budgetpost |
Ursprunglig budget |
Tilläggsbudgetar |
Överföringar mellan budgetposter |
Anslag för året |
Automatiska överföringar år N–1 |
|
|
Punkt 1 0 0 0 |
Löner, ersättningar och pensioner |
8 741 100,00 |
0,00 |
265 000,00 |
9 006 100,00 |
0,00 |
|
Punkt 1 0 0 2 |
Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst |
526 000,00 |
0,00 |
154 000,00 |
680 000,00 |
10 632,47 |
|
Art. 1 0 0 |
Löner och andra rättigheter |
9 267 100,00 |
0,00 |
419 000,00 |
9 686 100,00 |
10 632,47 |
|
Punkt 1 0 2 0 |
Avgångsvederlag |
1 219 000,00 |
0,00 |
236 000,00 |
1 455 000,00 |
0,00 |
|
Art. 1 0 2 |
Avgångsvederlag |
1 219 000,00 |
0,00 |
236 000,00 |
1 455 000,00 |
0,00 |
|
Punkt 1 0 3 0 |
Pensioner |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 0 3 |
Pensioner |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 1 0 4 0 |
Tjänsteresor |
319 000,00 |
0,00 |
0,00 |
319 000,00 |
33 329,20 |
|
Art. 1 0 4 |
Tjänsteresor |
319 000,00 |
0,00 |
0,00 |
319 000,00 |
33 329,20 |
|
Punkt 1 0 6 0 |
Kurser |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
31 823,69 |
|
Art. 1 0 6 |
Kurser |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
31 823,69 |
|
Punkt 1 0 9 0 |
Preliminärt anslag |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 0 9 |
Preliminärt anslag |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 1 0 |
LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN |
10 885 100,00 |
0,00 |
655 000,00 |
11 540 100,00 |
75 785,36 |
|
Punkt 1 2 0 0 |
Löner och ersättningar |
97 510 000,00 |
0,00 |
- 812 500,00 |
96 697 500,00 |
0,00 |
|
Punkt 1 2 0 2 |
Övertidsersättning |
413 000,00 |
0,00 |
-42 000,00 |
371 000,00 |
0,00 |
|
Punkt 1 2 0 4 |
Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst |
958 000,00 |
0,00 |
- 200 000,00 |
758 000,00 |
45 689,14 |
|
Art. 1 2 0 |
Löner och andra rättigheter |
98 881 000,00 |
0,00 |
-1 054 500,00 |
97 826 500,00 |
45 689,14 |
|
Punkt 1 2 2 0 |
Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna) |
0,00 |
0,00 |
173 500,00 |
173 500,00 |
0,00 |
|
Art. 1 2 2 |
Ersättning vid förtida avgång |
0,00 |
0,00 |
173 500,00 |
173 500,00 |
0,00 |
|
Punkt 1 2 9 0 |
Preliminärt anslag |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 2 9 |
Preliminärt anslag |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 1 2 |
TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA |
98 881 000,00 |
0,00 |
- 881 000,00 |
98 000 000,00 |
45 689,14 |
|
Punkt 1 4 0 0 |
Övriga anställda |
3 128 000,00 |
45 000,00 |
70 000,00 |
3 243 000,00 |
0,00 |
|
Punkt 1 4 0 4 |
Praktiktjänstgöring och personalutbyte |
1 374 000,00 |
25 000,00 |
- 162 000,00 |
1 237 000,00 |
0,00 |
|
Punkt 1 4 0 5 |
Övriga externa tjänster |
41 000,00 |
0,00 |
39 000,00 |
80 000,00 |
1 966,94 |
|
Punkt 1 4 0 6 |
Externa tjänster inom språkområdet |
333 000,00 |
0,00 |
206 000,00 |
539 000,00 |
54 934,72 |
|
Art. 1 4 0 |
Övriga anställda och externa personer |
4 876 000,00 |
70 000,00 |
153 000,00 |
5 099 000,00 |
56 901,66 |
|
Punkt 1 4 9 0 |
Preliminärt anslag |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 4 9 |
Preliminärt anslag |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 1 4 |
ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER |
4 876 000,00 |
70 000,00 |
153 000,00 |
5 099 000,00 |
56 901,66 |
|
Punkt 1 6 1 0 |
Diverse utgifter för personalrekrytering |
48 000,00 |
0,00 |
-7 000,00 |
41 000,00 |
17 304,62 |
|
Punkt 1 6 1 2 |
Vidareutbildning |
695 000,00 |
0,00 |
-18 000,00 |
677 000,00 |
358 534,18 |
|
Art. 1 6 1 |
Utgifter med anknytning till personaladministration |
743 000,00 |
0,00 |
-25 000,00 |
718 000,00 |
375 838,80 |
|
Punkt 1 6 2 0 |
Tjänsteresor |
3 600 000,00 |
0,00 |
- 245 000,00 |
3 355 000,00 |
542 472,83 |
|
Art. 1 6 2 |
Tjänsteresor |
3 600 000,00 |
0,00 |
- 245 000,00 |
3 355 000,00 |
542 472,83 |
|
Punkt 1 6 3 0 |
Socialt stöd |
35 000,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
25 000,00 |
11 000,00 |
|
Punkt 1 6 3 2 |
Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser |
77 000,00 |
0,00 |
0,00 |
77 000,00 |
2 635,80 |
|
Art. 1 6 3 |
Åtgärder till förmån för institutionens personal |
112 000,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
102 000,00 |
13 635,80 |
|
Punkt 1 6 5 0 |
Hälsovård |
105 000,00 |
0,00 |
-20 000,00 |
85 000,00 |
6 011,43 |
|
Punkt 1 6 5 2 |
Restauranger och matsalar |
60 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
75 000,00 |
114 436,91 |
|
Punkt 1 6 5 4 |
Småbarnscentrumet |
1 389 000,00 |
0,00 |
75 000,00 |
1 464 000,00 |
159 619,84 |
|
Punkt 1 6 5 5 |
Utgifter vid byrån för löneadministration och individuella ersättningar för hantering av personalakter för revisionsrättens anställda |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
150 000,00 |
180 000,00 |
|
Art. 1 6 5 |
Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen |
1 704 000,00 |
0,00 |
70 000,00 |
1 774 000,00 |
460 068,18 |
|
KAP. 1 6 |
ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN |
6 159 000,00 |
0,00 |
- 210 000,00 |
5 949 000,00 |
1 392 015,61 |
|
AVD. 1 |
PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN |
120 801 100,00 |
70 000,00 |
- 283 000,00 |
120 588 100,00 |
1 570 391,77 |
|
Punkt 2 0 0 0 |
Hyror |
169 000,00 |
0,00 |
-19 209,89 |
149 790,11 |
29 678,70 |
|
Punkt 2 0 0 3 |
Fastighetsförvärv |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 2 0 0 7 |
Inredning av lokaler |
210 000,00 |
0,00 |
-15 601,00 |
194 399,00 |
1 026 616,77 |
|
Punkt 2 0 0 8 |
Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten |
75 000,00 |
0,00 |
13 583,89 |
88 583,89 |
219 855,26 |
|
Art. 2 0 0 |
Fastigheter |
454 000,00 |
0,00 |
-21 227,00 |
432 773,00 |
1 276 150,73 |
|
Punkt 2 0 2 2 |
Lokalvård och underhåll |
1 271 000,00 |
0,00 |
103 402,00 |
1 374 402,00 |
287 031,54 |
|
Punkt 2 0 2 4 |
Energiförbrukning |
905 000,00 |
0,00 |
-86 000,00 |
819 000,00 |
182 746,65 |
|
Punkt 2 0 2 6 |
Säkerhet och övervakning av byggnader |
140 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
2 140 000,00 |
197 086,89 |
|
Punkt 2 0 2 8 |
Försäkringar |
96 000,00 |
0,00 |
-52 586,00 |
43 414,00 |
2 091,03 |
|
Punkt 2 0 2 9 |
Övriga utgifter för byggnader |
45 000,00 |
0,00 |
-11 386,00 |
33 614,00 |
123 431,33 |
|
Art. 2 0 2 |
Utgifter rörande fastigheter |
2 457 000,00 |
2 000 000,00 |
-46 570,00 |
4 410 430,00 |
792 387,44 |
|
KAP. 2 0 |
FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA |
2 911 000,00 |
2 000 000,00 |
-67 797,00 |
4 843 203,00 |
2 068 538,17 |
|
Punkt 2 1 0 0 |
Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara |
2 220 000,00 |
0,00 |
108 196,62 |
2 328 196,62 |
1 161 348,58 |
|
Punkt 2 1 0 2 |
Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvara och system |
4 700 000,00 |
0,00 |
858 803,38 |
5 558 803,38 |
3 375 750,45 |
|
Punkt 2 1 0 3 |
Telekommunikationer |
427 000,00 |
0,00 |
-73 000,00 |
354 000,00 |
79 679,07 |
|
Art. 2 1 0 |
Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer |
7 347 000,00 |
0,00 |
894 000,00 |
8 241 000,00 |
4 616 778,10 |
|
Punkt 2 1 2 0 |
Möbler |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
75 000,00 |
83 430,67 |
|
Art. 2 1 2 |
Möbler |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
75 000,00 |
83 430,67 |
|
Punkt 2 1 4 0 |
Teknisk utrustning och tekniska installationer |
192 000,00 |
0,00 |
-18 203,00 |
173 797,00 |
207 770,83 |
|
Art. 2 1 4 |
Teknisk utrustning och tekniska installationer |
192 000,00 |
0,00 |
-18 203,00 |
173 797,00 |
207 770,83 |
|
Punkt 2 1 6 0 |
Fordon |
615 000,00 |
0,00 |
0,00 |
615 000,00 |
23 240,02 |
|
Art. 2 1 6 |
Fordon |
615 000,00 |
0,00 |
0,00 |
615 000,00 |
23 240,02 |
|
KAP. 2 1 |
INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL |
8 229 000,00 |
0,00 |
875 797,00 |
9 104 797,00 |
4 931 219,62 |
|
Punkt 2 3 0 0 |
Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar |
120 000,00 |
0,00 |
-12 000,00 |
108 000,00 |
39 737,22 |
|
Art. 2 3 0 |
Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar |
120 000,00 |
0,00 |
-12 000,00 |
108 000,00 |
39 737,22 |
|
Punkt 2 3 1 0 |
Finansiella utgifter |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
4 547,85 |
|
Art. 2 3 1 |
Finansiella utgifter |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
4 547,85 |
|
Punkt 2 3 2 0 |
Rättskostnader |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
0,00 |
|
Art. 2 3 2 |
Rättskostnader och skadestånd |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
0,00 |
|
Punkt 2 3 6 0 |
Porto |
43 000,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
33 000,00 |
8 456,59 |
|
Art. 2 3 6 |
Porto |
43 000,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
33 000,00 |
8 456,59 |
|
Punkt 2 3 8 0 |
Övriga administrativa utgifter |
166 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
176 000,00 |
18 892,17 |
|
Art. 2 3 8 |
Övriga administrativa utgifter |
166 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
176 000,00 |
18 892,17 |
|
KAP. 2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
439 000,00 |
0,00 |
-12 000,00 |
427 000,00 |
71 633,83 |
|
Punkt 2 5 2 0 |
Mottagnings- och representationskostnader |
233 000,00 |
0,00 |
0,00 |
233 000,00 |
102 608,54 |
|
Art. 2 5 2 |
Mottagnings- och representationskostnader |
233 000,00 |
0,00 |
0,00 |
233 000,00 |
102 608,54 |
|
Punkt 2 5 4 0 |
Sammanträden, kongresser och konferenser |
131 000,00 |
0,00 |
0,00 |
131 000,00 |
22 207,64 |
|
Art. 2 5 4 |
Sammanträden, kongresser och konferenser |
131 000,00 |
0,00 |
0,00 |
131 000,00 |
22 207,64 |
|
Punkt 2 5 6 0 |
Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 000,00 |
13 594,35 |
|
Art. 2 5 6 |
Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 000,00 |
13 594,35 |
|
Punkt 2 5 7 0 |
Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser |
325 000,00 |
0,00 |
0,00 |
325 000,00 |
28 960,00 |
|
Art. 2 5 7 |
Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser |
325 000,00 |
0,00 |
0,00 |
325 000,00 |
28 960,00 |
|
KAP. 2 5 |
SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER |
706 000,00 |
0,00 |
0,00 |
706 000,00 |
167 370,53 |
|
Punkt 2 7 0 0 |
Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning |
636 000,00 |
0,00 |
-63 000,00 |
573 000,00 |
240 254,07 |
|
Art. 2 7 0 |
Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning |
636 000,00 |
0,00 |
-63 000,00 |
573 000,00 |
240 254,07 |
|
Punkt 2 7 2 0 |
Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering |
390 000,00 |
0,00 |
0,00 |
390 000,00 |
47 862,09 |
|
Art. 2 7 2 |
Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering |
390 000,00 |
0,00 |
0,00 |
390 000,00 |
47 862,09 |
|
Punkt 2 7 4 0 |
Europeiska unionens officiella tidning |
350 000,00 |
0,00 |
- 150 000,00 |
200 000,00 |
20 000,00 |
|
Punkt 2 7 4 1 |
Allmänna publikationer |
1 025 000,00 |
0,00 |
- 300 000,00 |
725 000,00 |
117 790,89 |
|
Art. 2 7 4 |
Produktion och spridning |
1 375 000,00 |
0,00 |
- 450 000,00 |
925 000,00 |
137 790,89 |
|
KAP. 2 7 |
INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING |
2 401 000,00 |
0,00 |
- 513 000,00 |
1 888 000,00 |
425 907,05 |
|
AVD. 2 |
FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
14 686 000,00 |
2 000 000,00 |
283 000,00 |
16 969 000,00 |
7 664 669,20 |
|
10 0 |
Preliminärt anslag |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 10 0 |
PRELIMINÄRT ANSLAG |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
AVD. 10 – |
ÖVRIGA UTGIFTER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTALT |
135 487 100,00 |
2 070 000,00 |
0,00 |
137 557 100,00 |
9 235 060,97 |
|
BILAGA IV
ANVÄNDNING AV ÅRETS ANSLAG
|
(euro) |
||||||||
|
Budgetpost |
Anslag för året |
Åtaganden |
Betalningar |
Tillgängliga anslag |
Automatiska överföringar år N+1 |
Överföringar genom beslut år N+1 |
Förfallna anslag |
|
|
Punkt 1 0 0 0 |
Löner, ersättningar och pensioner |
9 006 100,00 |
8 815 107,93 |
8 815 107,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
190 992,07 |
|
Punkt 1 0 0 2 |
Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst |
680 000,00 |
525 914,29 |
504 503,73 |
21 410,56 |
21 410,56 |
0,00 |
154 085,71 |
|
Art. 1 0 0 |
Löner och andra rättigheter |
9 686 100,00 |
9 341 022,22 |
9 319 611,66 |
21 410,56 |
21 410,56 |
0,00 |
345 077,78 |
|
Punkt 1 0 2 0 |
Avgångsvederlag |
1 455 000,00 |
1 454 267,81 |
1 454 267,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
732,19 |
|
Art. 1 0 2 |
Avgångsvederlag |
1 455 000,00 |
1 454 267,81 |
1 454 267,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
732,19 |
|
Punkt 1 0 3 0 |
Pensioner |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 0 3 |
Pensioner |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 1 0 4 0 |
Tjänsteresor |
319 000,00 |
224 000,00 |
157 667,70 |
66 332,30 |
66 332,30 |
0,00 |
95 000,00 |
|
Art. 1 0 4 |
Tjänsteresor |
319 000,00 |
224 000,00 |
157 667,70 |
66 332,30 |
66 332,30 |
0,00 |
95 000,00 |
|
Punkt 1 0 6 0 |
Kurser |
80 000,00 |
71 454,71 |
38 289,71 |
33 165,00 |
33 165,00 |
0,00 |
8 545,29 |
|
Art. 1 0 6 |
Kurser |
80 000,00 |
71 454,71 |
38 289,71 |
33 165,00 |
33 165,00 |
0,00 |
8 545,29 |
|
Punkt 1 0 9 0 |
Preliminärt anslag |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 0 9 |
Preliminärt anslag |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 1 0 |
LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN |
11 540 100,00 |
11 090 744,74 |
10 969 836,88 |
120 907,86 |
120 907,86 |
0,00 |
449 355,26 |
|
Punkt 1 2 0 0 |
Löner och ersättningar |
96 697 500,00 |
96 457 035,32 |
96 457 035,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240 464,68 |
|
Punkt 1 2 0 2 |
Övertidsersättning |
371 000,00 |
363 928,92 |
363 928,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 071,08 |
|
Punkt 1 2 0 4 |
Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst |
758 000,00 |
635 347,59 |
635 347,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
122 652,41 |
|
Art. 1 2 0 |
Löner och andra rättigheter |
97 826 500,00 |
97 456 311,83 |
97 456 311,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
370 188,17 |
|
Punkt 1 2 2 0 |
Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna) |
173 500,00 |
172 691,55 |
172 691,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
808,45 |
|
Art. 1 2 2 |
Ersättning vid förtida avgång |
173 500,00 |
172 691,55 |
172 691,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
808,45 |
|
Punkt 1 2 9 0 |
Preliminärt anslag |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 2 9 |
Preliminärt anslag |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 1 2 |
TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA |
98 000 000,00 |
97 629 003,38 |
97 629 003,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
370 996,62 |
|
Punkt 1 4 0 0 |
Övriga anställda |
3 243 000,00 |
3 230 488,72 |
3 230 488,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 511,28 |
|
Punkt 1 4 0 4 |
Praktiktjänstgöring och personalutbyte |
1 237 000,00 |
1 155 977,78 |
1 155 977,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81 022,22 |
|
Punkt 1 4 0 5 |
Övriga externa tjänster |
80 000,00 |
74 700,84 |
58 858,15 |
15 842,69 |
15 842,69 |
0,00 |
5 299,16 |
|
Punkt 1 4 0 6 |
Externa tjänster inom språkområdet |
539 000,00 |
532 000,00 |
472 526,07 |
59 473,93 |
59 473,93 |
0,00 |
7 000,00 |
|
Art. 1 4 0 |
Övriga anställda och externa personer |
5 099 000,00 |
4 993 167,34 |
4 917 850,72 |
75 316,62 |
75 316,62 |
0,00 |
105 832,66 |
|
Punkt 1 4 9 0 |
Preliminärt anslag |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 4 9 |
Preliminärt anslag |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 1 4 |
ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER |
5 099 000,00 |
4 993 167,34 |
4 917 850,72 |
75 316,62 |
75 316,62 |
0,00 |
105 832,66 |
|
Punkt 1 6 1 0 |
Diverse utgifter för personalrekrytering |
41 000,00 |
40 980,00 |
36 456,24 |
4 523,76 |
4 523,76 |
0,00 |
20,00 |
|
Punkt 1 6 1 2 |
Vidareutbildning |
677 000,00 |
676 552,20 |
521 226,78 |
155 325,42 |
155 325,42 |
0,00 |
447,80 |
|
Art. 1 6 1 |
Utgifter med anknytning till personaladministration |
718 000,00 |
717 532,20 |
557 683,02 |
159 849,18 |
159 849,18 |
0,00 |
467,80 |
|
Punkt 1 6 2 0 |
Tjänsteresor |
3 355 000,00 |
3 145 756,05 |
2 460 152,15 |
685 603,90 |
685 603,90 |
0,00 |
209 243,95 |
|
Art. 1 6 2 |
Tjänsteresor |
3 355 000,00 |
3 145 756,05 |
2 460 152,15 |
685 603,90 |
685 603,90 |
0,00 |
209 243,95 |
|
Punkt 1 6 3 0 |
Socialt stöd |
25 000,00 |
13 000,00 |
4 216,24 |
8 783,76 |
8 783,76 |
0,00 |
12 000,00 |
|
Punkt 1 6 3 2 |
Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser |
77 000,00 |
70 581,33 |
70 581,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 418,67 |
|
Art. 1 6 3 |
Åtgärder till förmån för institutionens personal |
102 000,00 |
83 581,33 |
74 797,57 |
8 783,76 |
8 783,76 |
0,00 |
18 418,67 |
|
Punkt 1 6 5 0 |
Hälsovård |
85 000,00 |
78 008,08 |
63 342,07 |
14 666,01 |
14 666,01 |
0,00 |
6 991,92 |
|
Punkt 1 6 5 2 |
Restauranger och matsalar |
75 000,00 |
73 915,41 |
34 837,78 |
39 077,63 |
39 077,63 |
0,00 |
1 084,59 |
|
Punkt 1 6 5 4 |
Småbarnscentrumet |
1 464 000,00 |
1 456 000,00 |
1 265 707,55 |
190 292,45 |
190 292,45 |
0,00 |
8 000,00 |
|
Punkt 1 6 5 5 |
Utgifter vid byrån för löneadministration och individuella ersättningar för hantering av personalakter för revisionsrättens anställda |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 6 5 |
Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen |
1 774 000,00 |
1 757 923,49 |
1 363 887,40 |
394 036,09 |
394 036,09 |
0,00 |
16 076,51 |
|
KAP. 1 6 |
ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN |
5 949 000,00 |
5 704 793,07 |
4 456 520,14 |
1 248 272,93 |
1 248 272,93 |
0,00 |
244 206,93 |
|
AVDELNING 1 – |
PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN |
120 588 100,00 |
119 417 708,53 |
117 973 211,12 |
1 444 497,41 |
1 444 497,41 |
0,00 |
1 170 391,47 |
|
Punkt 2 0 0 0 |
Hyror |
149 790,11 |
149 790,11 |
123 790,11 |
26 000,00 |
26 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 2 0 0 3 |
Fastighetsförvärv |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 2 0 0 7 |
Inredning av lokaler |
194 399,00 |
194 398,85 |
77 858,09 |
116 540,76 |
116 540,76 |
0,00 |
0,15 |
|
Punkt 2 0 0 8 |
Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten |
88 583,89 |
88 583,78 |
46 586,78 |
41 997,00 |
41 997,00 |
0,00 |
0,11 |
|
Art. 2 0 0 |
Fastigheter |
432 773,00 |
432 772,74 |
248 234,98 |
184 537,76 |
184 537,76 |
0,00 |
0,26 |
|
Punkt 2 0 2 2 |
Lokalvård och underhåll |
1 374 402,00 |
1 374 068,61 |
938 331,85 |
435 736,76 |
435 736,76 |
0,00 |
333,39 |
|
Punkt 2 0 2 4 |
Energiförbrukning |
819 000,00 |
819 000,00 |
616 111,74 |
202 888,26 |
202 888,26 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 2 0 2 6 |
Säkerhet och övervakning av byggnader |
2 140 000,00 |
2 140 000,00 |
143 257,13 |
1 996 742,87 |
1 996 742,87 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 2 0 2 8 |
Försäkringar |
43 414,00 |
43 413,65 |
42 457,85 |
955,80 |
955,80 |
0,00 |
0,35 |
|
Punkt 2 0 2 9 |
Övriga utgifter för byggnader |
33 614,00 |
33 326,41 |
25 949,13 |
7 377,28 |
7 377,28 |
0,00 |
287,59 |
|
Art. 2 0 2 |
Utgifter rörande fastigheter |
4 410 430,00 |
4 409 808,67 |
1 766 107,70 |
2 643 700,97 |
2 643 700,97 |
0,00 |
621,33 |
|
KAP. 2 0 |
FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA |
4 843 203,00 |
4 842 581,41 |
2 014 342,68 |
2 828 238,73 |
2 828 238,73 |
0,00 |
621,59 |
|
Punkt 2 1 0 0 |
Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara |
2 328 196,62 |
2 328 196,62 |
1 585 997,43 |
742 199,19 |
742 199,19 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 2 1 0 2 |
Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvara och system |
5 558 803,38 |
5 558 803,38 |
2 514 302,93 |
3 044 500,45 |
3 044 500,45 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 2 1 0 3 |
Telekommunikationer |
354 000,00 |
354 000,00 |
261 110,74 |
92 889,26 |
92 889,26 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 2 1 0 |
Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer |
8 241 000,00 |
8 241 000,00 |
4 361 411,10 |
3 879 588,90 |
3 879 588,90 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 2 1 2 0 |
Möbler |
75 000,00 |
71 594,88 |
46 027,18 |
25 567,70 |
25 567,70 |
0,00 |
3 405,12 |
|
Art. 2 1 2 |
Möbler |
75 000,00 |
71 594,88 |
46 027,18 |
25 567,70 |
25 567,70 |
0,00 |
3 405,12 |
|
Punkt 2 1 4 0 |
Teknisk utrustning och tekniska installationer |
173 797,00 |
170 187,68 |
100 318,18 |
69 869,50 |
69 869,50 |
0,00 |
3 609,32 |
|
Art. 2 1 4 |
Teknisk utrustning och tekniska installationer |
173 797,00 |
170 187,68 |
100 318,18 |
69 869,50 |
69 869,50 |
0,00 |
3 609,32 |
|
Punkt 2 1 6 0 |
Fordon |
615 000,00 |
563 624,53 |
548 938,10 |
14 686,43 |
14 686,43 |
0,00 |
51 375,47 |
|
Art. 2 1 6 |
Fordon |
615 000,00 |
563 624,53 |
548 938,10 |
14 686,43 |
14 686,43 |
0,00 |
51 375,47 |
|
KAP. 2 1 |
INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL |
9 104 797,00 |
9 046 407,09 |
5 056 694,56 |
3 989 712,53 |
3 989 712,53 |
0,00 |
58 389,91 |
|
Punkt 2 3 0 0 |
Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar |
108 000,00 |
99 705,71 |
58 642,36 |
41 063,35 |
41 063,35 |
0,00 |
8 294,29 |
|
Art. 2 3 0 |
Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar |
108 000,00 |
99 705,71 |
58 642,36 |
41 063,35 |
41 063,35 |
0,00 |
8 294,29 |
|
Punkt 2 3 1 0 |
Finansiella utgifter |
20 000,00 |
20 000,00 |
14 026,40 |
5 973,60 |
5 973,60 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 2 3 1 |
Finansiella utgifter |
20 000,00 |
20 000,00 |
14 026,40 |
5 973,60 |
5 973,60 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 2 3 2 0 |
Rättskostnader |
90 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
Art. 2 3 2 |
Rättskostnader och skadestånd |
90 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
Punkt 2 3 6 0 |
Porto |
33 000,00 |
18 610,88 |
13 807,05 |
4 803,83 |
4 803,83 |
0,00 |
14 389,12 |
|
Art. 2 3 6 |
Porto |
33 000,00 |
18 610,88 |
13 807,05 |
4 803,83 |
4 803,83 |
0,00 |
14 389,12 |
|
Punkt 2 3 8 0 |
Övriga administrativa utgifter |
176 000,00 |
174 233,11 |
148 106,07 |
26 127,04 |
26 127,04 |
0,00 |
1 766,89 |
|
Art. 2 3 8 |
Övriga administrativa utgifter |
176 000,00 |
174 233,11 |
148 106,07 |
26 127,04 |
26 127,04 |
0,00 |
1 766,89 |
|
KAP. 2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
427 000,00 |
392 549,70 |
234 581,88 |
157 967,82 |
157 967,82 |
0,00 |
34 450,30 |
|
Punkt 2 5 2 0 |
Mottagnings- och representationskostnader |
233 000,00 |
231 145,72 |
150 655,98 |
80 489,74 |
80 489,74 |
0,00 |
1 854,28 |
|
Art. 2 5 2 |
Mottagnings- och representationskostnader |
233 000,00 |
231 145,72 |
150 655,98 |
80 489,74 |
80 489,74 |
0,00 |
1 854,28 |
|
Punkt 2 5 4 0 |
Sammanträden, kongresser och konferenser |
131 000,00 |
86 779,89 |
64 054,63 |
22 725,26 |
22 725,26 |
0,00 |
44 220,11 |
|
Art. 2 5 4 |
Sammanträden, kongresser och konferenser |
131 000,00 |
86 779,89 |
64 054,63 |
22 725,26 |
22 725,26 |
0,00 |
44 220,11 |
|
Punkt 2 5 6 0 |
Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang |
17 000,00 |
12 367,65 |
864,65 |
11 503,00 |
11 503,00 |
0,00 |
4 632,35 |
|
Art. 2 5 6 |
Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang |
17 000,00 |
12 367,65 |
864,65 |
11 503,00 |
11 503,00 |
0,00 |
4 632,35 |
|
Punkt 2 5 7 0 |
Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser |
325 000,00 |
300 000,00 |
255 640,00 |
44 360,00 |
44 360,00 |
0,00 |
25 000,00 |
|
Art. 2 5 7 |
Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser |
325 000,00 |
300 000,00 |
255 640,00 |
44 360,00 |
44 360,00 |
0,00 |
25 000,00 |
|
KAP. 2 5 |
SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER |
706 000,00 |
630 293,26 |
471 215,26 |
159 078,00 |
159 078,00 |
0,00 |
75 706,74 |
|
Punkt 2 7 0 0 |
Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning |
573 000,00 |
436 327,67 |
49 876,97 |
386 450,70 |
386 450,70 |
0,00 |
136 672,33 |
|
Art. 2 7 0 |
Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning |
573 000,00 |
436 327,67 |
49 876,97 |
386 450,70 |
386 450,70 |
0,00 |
136 672,33 |
|
Punkt 2 7 2 0 |
Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering |
390 000,00 |
390 000,00 |
356 862,92 |
33 137,08 |
33 137,08 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 2 7 2 |
Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering |
390 000,00 |
390 000,00 |
356 862,92 |
33 137,08 |
33 137,08 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 2 7 4 0 |
Europeiska unionens officiella tidning |
200 000,00 |
200 000,00 |
162 000,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 2 7 4 1 |
Allmänna publikationer |
725 000,00 |
710 866,99 |
613 389,18 |
97 477,81 |
97 477,81 |
0,00 |
14 133,01 |
|
Art. 2 7 4 |
Produktion och spridning |
925 000,00 |
910 866,99 |
775 389,18 |
135 477,81 |
135 477,81 |
0,00 |
14 133,01 |
|
KAP. 2 7 |
INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING |
1 888 000,00 |
1 737 194,66 |
1 182 129,07 |
555 065,59 |
555 065,59 |
0,00 |
150 805,34 |
|
AVDELNING 2 – |
FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
16 969 000,00 |
16 649 026,12 |
8 958 963,45 |
7 690 062,67 |
7 690 062,67 |
0,00 |
319 973,88 |
|
TOTALT |
137 557 100,00 |
136 066 734,65 |
126 932 174,57 |
9 134 560,08 |
9 134 560,08 |
0,00 |
1 490 365,35 |
|
BILAGA V
ANVÄNDNING AV ANSLAG SOM FÖRTS ÖVER FRÅN 2015
|
(euro) |
|||||
|
Budgetpost |
AUTOMATISKA ÖVERFÖRINGAR |
FÖRFALLNA ANSLAG |
ÖVERFÖRINGAR GENOM BESLUT |
||
|
Automatiska överföringar |
Betalningar från automatiskt överförda anslag |
||||
|
Punkt 1 0 0 2 |
Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst |
10 632,47 |
0,00 |
10 632,47 |
0,00 |
|
Art. 1 0 0 |
Löner och andra rättigheter |
10 632,47 |
0,00 |
10 632,47 |
0,00 |
|
Punkt 1 0 4 0 |
Tjänsteresor |
33 329,20 |
33 323,32 |
5,88 |
0,00 |
|
Art. 1 0 4 |
Tjänsteresor |
33 329,20 |
33 323,32 |
5,88 |
0,00 |
|
Punkt 1 0 6 0 |
Kurser |
31 823,69 |
17 507,05 |
14 316,64 |
0,00 |
|
Art. 1 0 6 |
Kurser |
31 823,69 |
17 507,05 |
14 316,64 |
0,00 |
|
KAP. 1 0 |
LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN |
75 785,36 |
50 830,37 |
24 954,99 |
0,00 |
|
Punkt 1 2 0 0 |
Löner och ersättningar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 1 2 0 4 |
Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst |
45 689,14 |
45 689,14 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 2 0 |
Löner och andra rättigheter |
45 689,14 |
45 689,14 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 1 2 |
TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA |
45 689,14 |
45 689,14 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 1 4 0 0 |
Övriga anställda |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 1 4 0 5 |
Övriga externa tjänster |
1 966,94 |
560,00 |
1 406,94 |
0,00 |
|
Punkt 1 4 0 6 |
Externa tjänster inom språkområdet |
54 934,72 |
51 556,87 |
3 377,85 |
0,00 |
|
Art. 1 4 0 |
Övriga anställda och externa personer |
56 901,66 |
52 116,87 |
4 784,79 |
0,00 |
|
KAP. 1 4 |
ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER |
56 901,66 |
52 116,87 |
4 784,79 |
0,00 |
|
Punkt 1 6 1 0 |
Diverse utgifter för personalrekrytering |
17 304,62 |
6 157,66 |
11 146,96 |
0,00 |
|
Punkt 1 6 1 2 |
Vidareutbildning |
358 534,18 |
340 350,64 |
18 183,54 |
0,00 |
|
Art. 1 6 1 |
Utgifter med anknytning till personaladministration |
375 838,80 |
346 508,30 |
29 330,50 |
0,00 |
|
Punkt 1 6 2 0 |
Tjänsteresor |
542 472,83 |
420 030,51 |
122 442,32 |
0,00 |
|
Art. 1 6 2 |
Tjänsteresor |
542 472,83 |
420 030,51 |
122 442,32 |
0,00 |
|
Punkt 1 6 3 0 |
Socialt stöd |
11 000,00 |
999,92 |
10 000,08 |
0,00 |
|
Punkt 1 6 3 2 |
Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser |
2 635,80 |
2 507,20 |
128,60 |
0,00 |
|
Art. 1 6 3 |
Åtgärder till förmån för institutionens personal |
13 635,80 |
3 507,12 |
10 128,68 |
0,00 |
|
Punkt 1 6 5 0 |
Hälsovård |
6 011,43 |
4 900,00 |
1 111,43 |
0,00 |
|
Punkt 1 6 5 2 |
Restauranger och matsalar |
114 436,91 |
112 155,78 |
2 281,13 |
0,00 |
|
Punkt 1 6 5 4 |
Småbarnscentrumet |
159 619,84 |
120 326,90 |
39 292,94 |
0,00 |
|
Punkt 1 6 5 5 |
Utgifter vid byrån för löneadministration och individuella ersättningar för hantering av personalakter för revisionsrättens anställda |
180 000,00 |
155 732,19 |
24 267,81 |
0,00 |
|
Art. 1 6 5 |
Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen |
460 068,18 |
393 114,87 |
66 953,31 |
0,00 |
|
KAP. 1 6 |
ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN |
1 392 015,61 |
1 163 160,80 |
228 854,81 |
0,00 |
|
AVDELNING 1 – |
PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN |
1 570 391,77 |
1 311 797,18 |
258 594,59 |
0,00 |
|
Punkt 2 0 0 0 |
Hyror |
29 678,70 |
24 492,25 |
5 186,45 |
0,00 |
|
Punkt 2 0 0 3 |
Fastighetsförvärv |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 2 0 0 7 |
Inredning av lokaler |
1 026 616,77 |
1 025 276,77 |
1 340,00 |
0,00 |
|
Punkt 2 0 0 8 |
Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten |
219 855,26 |
211 213,20 |
8 642,06 |
0,00 |
|
Art. 2 0 0 |
Fastigheter |
1 276 150,73 |
1 260 982,22 |
15 168,51 |
0,00 |
|
Punkt 2 0 2 2 |
Lokalvård och underhåll |
287 031,54 |
273 557,39 |
13 474,15 |
0,00 |
|
Punkt 2 0 2 4 |
Energiförbrukning |
182 746,65 |
141 216,63 |
41 530,02 |
0,00 |
|
Punkt 2 0 2 6 |
Säkerhet och övervakning av byggnader |
197 086,89 |
191 060,73 |
6 026,16 |
0,00 |
|
Punkt 2 0 2 8 |
Försäkringar |
2 091,03 |
1 609,09 |
481,94 |
0,00 |
|
Punkt 2 0 2 9 |
Övriga utgifter för byggnader |
123 431,33 |
121 619,24 |
1 812,09 |
0,00 |
|
Art. 2 0 2 |
Utgifter rörande fastigheter |
792 387,44 |
729 063,08 |
63 324,36 |
0,00 |
|
KAP. 2 0 |
FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA |
2 068 538,17 |
1 990 045,30 |
78 492,87 |
0,00 |
|
Punkt 2 1 0 0 |
Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara |
1 161 348,58 |
1 161 348,58 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 2 1 0 2 |
Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvara och system |
3 375 750,45 |
3 349 244,05 |
26 506,40 |
0,00 |
|
Punkt 2 1 0 3 |
Telekommunikationer |
79 679,07 |
79 679,07 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 2 1 0 |
Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer |
4 616 778,10 |
4 590 271,70 |
26 506,40 |
0,00 |
|
Punkt 2 1 2 0 |
Möbler |
83 430,67 |
83 250,67 |
180,00 |
0,00 |
|
Art. 2 1 2 |
Möbler |
83 430,67 |
83 250,67 |
180,00 |
0,00 |
|
Punkt 2 1 4 0 |
Teknisk utrustning och tekniska installationer |
207 770,83 |
206 317,23 |
1 453,60 |
0,00 |
|
Art. 2 1 4 |
Teknisk utrustning och tekniska installationer |
207 770,83 |
206 317,23 |
1 453,60 |
0,00 |
|
Punkt 2 1 6 0 |
Fordon |
23 240,02 |
10 869,75 |
12 370,27 |
0,00 |
|
Art. 2 1 6 |
Fordon |
23 240,02 |
10 869,75 |
12 370,27 |
0,00 |
|
KAP. 2 1 |
INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL |
4 931 219,62 |
4 890 709,35 |
40 510,27 |
0,00 |
|
Punkt 2 3 0 0 |
Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar |
39 737,22 |
29 555,42 |
10 181,80 |
0,00 |
|
Art. 2 3 0 |
Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar |
39 737,22 |
29 555,42 |
10 181,80 |
0,00 |
|
Punkt 2 3 1 0 |
Finansiella utgifter |
4 547,85 |
2 595,35 |
1 952,50 |
0,00 |
|
Art. 2 3 1 |
Finansiella utgifter |
4 547,85 |
2 595,35 |
1 952,50 |
0,00 |
|
Punkt 2 3 2 0 |
Rättskostnader |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 2 3 2 |
Rättskostnader och skadestånd |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 2 3 6 0 |
Porto |
8 456,59 |
3 549,96 |
4 906,63 |
0,00 |
|
Art. 2 3 6 |
Porto |
8 456,59 |
3 549,96 |
4 906,63 |
0,00 |
|
Punkt 2 3 8 0 |
Övriga administrativa utgifter |
18 892,17 |
15 584,75 |
3 307,42 |
0,00 |
|
Art. 2 3 8 |
Övriga administrativa utgifter |
18 892,17 |
15 584,75 |
3 307,42 |
0,00 |
|
KAP. 2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
71 633,83 |
51 285,48 |
20 348,35 |
0,00 |
|
Punkt 2 5 2 0 |
Mottagnings- och representationskostnader |
102 608,54 |
58 664,62 |
43 943,92 |
0,00 |
|
Art. 2 5 2 |
Mottagnings- och representationskostnader |
102 608,54 |
58 664,62 |
43 943,92 |
0,00 |
|
Punkt 2 5 4 0 |
Sammanträden, kongresser och konferenser |
22 207,64 |
12 918,18 |
9 289,46 |
0,00 |
|
Art. 2 5 4 |
Sammanträden, kongresser och konferenser |
22 207,64 |
12 918,18 |
9 289,46 |
0,00 |
|
Punkt 2 5 6 0 |
Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang |
13 594,35 |
13 594,35 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 2 5 6 |
Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang |
13 594,35 |
13 594,35 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 2 5 7 0 |
Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser |
28 960,00 |
18 480,00 |
10 480,00 |
0,00 |
|
Art. 2 5 7 |
Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser |
28 960,00 |
18 480,00 |
10 480,00 |
0,00 |
|
KAP. 2 5 |
SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER |
167 370,53 |
103 657,15 |
63 713,38 |
0,00 |
|
Punkt 2 7 0 0 |
Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning |
240 254,07 |
224 601,72 |
15 652,35 |
0,00 |
|
Art. 2 7 0 |
Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning |
240 254,07 |
224 601,72 |
15 652,35 |
0,00 |
|
Punkt 2 7 2 0 |
Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering |
47 862,09 |
47 714,33 |
147,76 |
0,00 |
|
Art. 2 7 2 |
Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering |
47 862,09 |
47 714,33 |
147,76 |
0,00 |
|
Punkt 2 7 4 0 |
Europeiska unionens officiella tidning |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
Punkt 2 7 4 1 |
Allmänna publikationer |
117 790,89 |
104 333,28 |
13 457,61 |
0,00 |
|
Art. 2 7 4 |
Produktion och spridning |
137 790,89 |
104 333,28 |
33 457,61 |
0,00 |
|
KAP. 2 7 |
INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING |
425 907,05 |
376 649,33 |
49 257,72 |
0,00 |
|
AVDELNING 2 – |
FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
7 664 669,20 |
7 412 346,61 |
252 322,59 |
0,00 |
|
TOTALT |
9 235 060,97 |
8 724 143,79 |
510 917,18 |
0,00 |
|