30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/1

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2016

(2016/C 113/01)

En detaljerad beskrivning av budgeten återfinns på webbplatsen för Cedefop

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN	17 434 000	17 434 000	16 333 900,—
	Avdelning 1 – Totalt	17 434 000	17 434 000	16 333 900,—
2
DIVERSE INKOMSTER
2 0	INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM	p.m.	p.m.	0,—
2 1	INKOMSTER FRÅN UTHYRNING	p.m.	p.m.	0,—
2 2	INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING	10 000	10 000	10 043,—
2 3	ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER)	p.m.	p.m.	0,—
2 4	GÅVOR OCH LEGAT	p.m.	p.m.	0,—
2 5	AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	10 000	10 000	10 043,—
3
BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER)
3 0	BIDRAG FRÅN ISLAND	15 691	13 947	0,—
3 1	BIDRAG FRÅN NORGE	460 258	498 613	509 070,—
3 2	ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	100 000	400 000	600 000,—
3 3	DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	575 949	912 560	1 109 070,—
	TOTALSUMMA	18 019 949	18 356 560	17 453 013,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016		Anslag 2015		Genomförande 2014
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONAL
1 1	LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR	9 660 000	9 660 000	9 700 000	9 700 000	9 174 525,—	9 174 525,—
1 2	UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING	175 000	175 000	185 000	185 000	216 337,—	167 629,—
1 3	TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR	100 000	100 000	100 000	100 000	75 591,—	71 289,—
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	160 000	160 000	165 000	165 000	132 283,—	116 249,—
1 5	UTBILDNING	150 000	150 000	150 000	150 000	125 903,—	80 046,—
1 6	EXTERNA TJÄNSTER	106 000	106 000	111 000	111 000	90 850,—	80 890,—
1 7	MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG	19 000	19 000	19 000	19 000	17 212,—	15 886,—
	Avdelning 1 – Totalt	10 370 000	10 370 000	10 430 000	10 430 000	9 832 702,—	9 706 515,—
2
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	676 000	676 000	670 000	670 000	644 524,—	597 952,—
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	578 900	578 900	515 000	515 000	625 284,—	395 418,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	93 000	93 000	68 000	68 000	129 066,—	91 150,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	109 000	109 000	117 000	117 000	95 074,—	76 174,—
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	168 100	168 100	190 000	190 000	265 076,—	176 801,—
2 5	ADMINISTRATIVA MÖTEN	12 000	12 000	10 000	10 000	12 700,—	8 352,—
2 6	KONTINUITETSPLAN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	1 637 000	1 637 000	1 570 000	1 570 000	1 771 724,—	1 345 847,—
3
DRIFTSUTGIFTER
3 0	ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET	260 000	260 000	330 000	330 000	228 581,—	222 376,—
3 1	ICKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA ARBETSPROGRAMMET	100 000	100 000	400 000	400 000	0,—	1 113 375,—
3 2	KOMPETENS OCH ARBETSMARKNAD	1 400 000	1 400 000	1 712 000	1 712 000	2 695 439,—	1 944 412,—
3 3	YRKESUTBILDNINGSSYSTEM OCH YRKESUTBILDNINGSINSTITUTIONER	2 240 000	2 240 000	1 554 000	1 554 000	1 917 203,—	1 692 208,—
3 4	LÄRANDE OCH ANSTÄLLBARHET	1 340 000	1 340 000	1 638 000	1 638 000	0,—	0,—
3 5	KOMMUNIKATION	672 949	672 949	722 560	722 560	645 828,—	528 085,—
	Avdelning 3 – Totalt	6 012 949	6 012 949	6 356 560	6 356 560	5 487 051,—	5 500 456,—
	TOTALSUMMA	18 019 949	18 019 949	18 356 560	18 356 560	17 091 477,—	16 552 818,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2015				2016
	Tillsatta tjänster 31.12.2014		Beviljade tjänster		Beviljade tjänster
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	6	3	5	3	4	4
AD 11		9		9		10
AD 10		7		8		10
AD 9		4		4		5
AD 8		5		5		5
AD 7		6		6		4
AD 6		4		5		2
AD 5
Totalt lönekategori AD	6	42	5	44	4	44
AST 11						1
AST 10	1	2	1	2	1	1
AST 9		2		2		2
AST 8	2	2	2	2	2	2
AST 7	1	6	1	6	3	7
AST 6	4	3	4	3	4	5
AST 5	4	6	4	6	2	6
AST 4		9		10		10
AST 3		4		4
AST 2		1
AST 1
Totalt lönekategori AST	12	35	12	35	12	34
Totalt	18	77	17	79	16	78

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/6

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2016

(2016/C 113/02)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
1
SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
1 0	SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	20 371 000	20 671 000	20 562 089,—
	Avdelning 1 – Totalt	20 371 000	20 671 000	20 562 089,—
5
DIVERSE INTÄKTER
5 0	INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM	—	—	0,—
5 2	INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR	15 000	1 706	0,—
5 4	ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE	p.m.	129 080	55 794,—
5 9	ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET	2 000	3 369	78,—
	Avdelning 5 – Totalt	17 000	134 155	55 872,—
6
INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER
6 0	INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER	172 000	367 846	695 445,—
	Avdelning 6 – Totalt	172 000	367 846	695 445,—
	TOTALSUMMA	20 560 000	21 173 001	21 313 406,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016	Anslag 2015	Genomförande 2014
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	11 557 000	11 753 192	11 633 725,—
1 3	DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR	365 000	356 904	376 330,—
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	158 000	190 110	114 430,—
	Avdelning 1 – Totalt	12 080 000	12 300 206	12 124 485,—
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER
2 0	UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	639 000	660 733	677 061,—
2 1	HYRA	22 000	21 176	21 255,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	652 000	634 637	727 640,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	20 000	16 305	18 666,—
2 4	POST- OCH TELEAVGIFTER	67 000	69 051	65 227,—
	Avdelning 2 – Totalt	1 400 000	1 401 902	1 509 849,—
3
DRIFTSKOSTNADER
3 0	DRIFTSKOSTNADER	7 080 000	7 470 893	7 159 646,—
	Avdelning 3 – Totalt	7 080 000	7 470 893	7 159 646,—
	TOTALSUMMA	20 560 000	21 173 001	20 793 980,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2016		2015		2014
Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16
AD 15		1		1
AD 14		1		1		2
AD 13	1	4		4		3
AD 12	2	8	2	7	2	3
AD 11		5	1	5	1	5
AD 10	2	4	1	4	1	4
AD 9	1	3	1	3	1	3
AD 8	1	5	1	7	1	6
AD 7	1	5	2	5	1	6
AD 6		5		6	1	6
AD 5		1				5
Total AD	8	42	8	43	8	43
AST 11
AST 10		2		2		2
AST 9		7		6		5
AST 8		8		7		6
AST 7	1	10		9		8
AST 6	3		2	2	2	4
AST 5	2	8	3	6	4	6
AST 4	1		2	1	2	3
AST 3			1	1	1	2
AST 2	1	1	1	1		1
AST 1		1	1	1	1	1
Total AST	8	37	10	36	10	38
Summa	16	79	18	79	18	81
Totalsumma	95		97		99

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	2016	2015
FG IV	3	3
FG III	4	4
FG II	5	5
FG I	2	2
Totalt FG	14	14
Utsända nationella experter	1	1
Summa	15	15

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/11

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2016

(2016/C 113/03)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EFTASTATERNA	41 809 234	41 682 444	41 774 676,—
	Avdelning 1 – Totalt	41 809 234	41 682 444	41 774 676,—
2
DIVERSE INKOMSTER
2 0	BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM	p.m.	p.m.	0,—
2 1	INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING	p.m.	p.m.	0,—
2 2	BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1)	—	7 438 168	10 534 833,—
2 3	ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER	p.m.	p.m.	0,—
2 4	GÅVOR OCH LEGAT	p.m.	p.m.	0,—
2 5	DIVERSE AVKASTNINGAR	—	—	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	p.m.	7 438 168	10 534 833,—
	TOTALSUMMA	41 809 234	49 120 612	52 309 509,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016	Anslag 2015	Genomförande 2014
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST (2)	21 987 234	23 169 772	22 259 475,—
1 2	REKRYTERINGSAVGIFTER (3)	250 000	220 000	135 779,—
1 3	TJÄNSTERESOR (4)	700 000	872 500	726 084,—
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR (5)	760 000	875 300	746 657,—
1 6	SOCIALA INSATSER	5 000	5 000	4 669,—
	Avdelning 1 – Totalt	23 702 234	25 142 572	23 872 664,—
2
ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 1	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (6)	3 215 000	3 215 000	3 284 520,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	270 000	270 000	269 967,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (7)	460 000	460 000	378 711,—
2 4	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	12 000	12 000	3 440,—
2 5	MILJÖBYRÅNS STYRNING (8)	230 000	230 000	222 737,—
2 6	BYRÅNS MILJÖSTYRNING	10 000	10 000	5 399,—
	Avdelning 2 – Totalt	4 197 000	4 197 000	4 164 774,—
3
DRIFTSUTGIFTER
3 3	RESURSER (9)	13 115 000	13 928 131	13 045 279,—
3 4	STRATEGISKA ÅTGÄRDER (10)	795 000	5 628 139	6 834 219,—
	Avdelning 3 – Totalt	13 910 000	19 556 270	19 879 498,—
	TOTALSUMMA	41 809 234	48 895 842	47 916 936,—

Tjänsteförteckning

FASTA TJÄNSTER
Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna	2014	2015	2016
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13			1
AD 12	1	1
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
Totalt AD	1	1	1
AST 11
AST 10
AST 9	2	2	3
AST 8	1	1
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Totalt AST	3	3	3
Totalsumma	4	4	4

Tjänsteförteckning

Tillfälliga tjänster
Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna	2014	2015	2016
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	2	3
AD 12	10	10	11
AD 11	10	10	10
AD 10	10	10	10
AD 9	8	10	10
AD 8	8	10	10
AD 7	8	7	7
AD 6	6	2
AD 5
Totalt AD	65	64	64
AST 11	3	3	3
AST 10	3	3	3
AST 9	3	8	8
AST 8	10	10	10
AST 7	10	10	10
AST 6	10	10	10
AST 5	10	10	10
AST 4	8	8	7
AST 3	7	2	1
AST 2	2	1
AST 1
Totalt AST	66	65	62
Totalsumma	135	133	130

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	2014	2015	2016
FG IV	39 5 Copernicus	38 ENI South 1 ENI East 4	38
FG III	11	10 ENI East 1 ENI South 1 IPA 2015 1	15
FG II	19	18	15
FG I	1 Copernicus
Totalt FG	75	74	70
Utsända nationella experter	20	20	20
Totalt	95	94	90

(1) 2015:

—	ENI South: 2 838 168,

—	ENI East: 4 000 000,

—	IPA 2015: 600 000.

(2) 2015:

—	ENI South: 808 752,

—	ENI East: 1 097 000,

—	IPA 2015: 154 000.

2014:

—	ENPI: 351 488,

—	GIO: 444 233,

—	INSEIS: 53 171.

(3) 2014: GIO: 11 126.

(4) 2015:

—	ENI South: 808 752,

—	ENI East: 1 097 000,

—	IPA 2015: 10 500.

2014:

—	ENPI: 49 100,

—	GIO: 26 523,

—	IPA2: 3 697,

—	IPA2014: 1 475,

—	INSEIS: 1 218.

(5) 2015:

—	ENI East: 24 000,

—	IPA 2015: 2 000.

2014:

—	ENPI: 8 789,

—	GIO: 9 951,

—	IPA2: 2 170.

(6) 2014: GIO: 83 599.

(7) 2014:

—

GIO: 44,

—	IPA2: 2 244,

—	ENPI: 4 138.

(8) 2014: ENPI: 27 404.

(9) 2015:

—	ENI South: 76 400,

—	ENI East: 130 000,

—	IPA 2015: 82 887.

2014:

—	ENPI: 149 048,

—	GIO: 89 856,

—	IPA2: 66 308,

—	IPA2014: 50 804,

—	INSEIS: 5 077.

(10) 2015:

—	ENI South: 1 921 016,

—	ENI East: 2 609 000,

—	IPA 2015: 350 623.

2014:

—	ENPI: 443 457,

—	GIO: 5 355 876,

—	IPA2: 53 980,

—	IPA2014: 62 491.

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/18

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2016

(2016/C 113/04)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
1 2	EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 15 02 27 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)	19 956 000	19 945 000	20 018 500,01
1 3	DG EAC - EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN	189 000	199 000	125 000,—
	Avdelning 1 – Totalt	20 145 000	20 144 000	20 143 500,01
4
INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR
4 2	SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN	p.m.	877 493,18	1 102 720,—
4 3	SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER	p.m.	p.m.	314,66
4 9	SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR	p.m.	3 743,17	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	881 236,35	1 103 034,66
8
BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
8 0	BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 8 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
9
DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
10
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT
10 1	FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 10 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	20 145 000	21 025 236,35	21 246 534,67

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016		Anslag 2015		Genomförande 2014
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	13 359 000	13 359 000	12 838 014	12 838 014	12 357 759,77	12 303 371,73
1 3	TJÄNSTERESOR OCH RESOR	150 000	150 000	129 000	129 000	112 808,83	59 522,93
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	310 000	310 000	297 000	297 000	313 005,65	230 543,29
1 5	UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN	40 000	40 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	8 400	8 400	12 000	12 000	11 815,53	11 815,53
	Avdelning 1 – Totalt	13 867 400	13 867 400	13 276 014	13 276 014	12 795 389,78	12 605 253,48
2
BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	617 600	617 600	688 376	688 376	550 189,73	497 582,10
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	675 200	675 200	934 152	934 152	769 610,75	481 300,38
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	87 100	87 100	102 650	102 650	561 846,62	184 560,12
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	83 000	83 000	103 450	103 450	87 014,58	54 820,76
2 4	POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER	26 200	26 200	31 000	31 000	23 415,—	20 424,44
2 5	MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	100 000	100 000	100 000	100 000	97 802,18	94 422,77
	Avdelning 2 – Totalt	1 589 100	1 589 100	1 959 628	1 959 628	2 089 878,86	1 333 110,57
3
UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG
3 0 (1)	DRIFTSUTGIFTER	569 500	569 500	497 500	497 500	953 237,37	966 572,29
3 1 (2)	PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET	3 358 000	3 358 000	3 682 200	3 682 200	3 549 088,61	3 478 923,52
3 2 (3)	OPERATIVA UPPDRAG	761 000	761 000	737 700	737 700	750 000,—	726 906,26
	Avdelning 3 – Totalt	4 688 500	4 688 500	4 917 400	4 917 400	5 252 325,98	5 172 402,07
4
UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER
4 2	SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN	p.m.	p.m.	877 493	877 493	1 969 789,68	1 486 245,45
4 3	SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER	p.m.	p.m.	3 743	3 743	24 996,88	21 253,71
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	p.m.	881 236	881 236	1 994 786,56	1 507 499,16
8
BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
8 0	BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Avdelning 8 – Totalt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
9
OFÖRUTSEDDA UTGIFTER
9 9	KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT
10 1	FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Avdelning 10 – Totalt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTALSUMMA	20 145 000	20 145 000	21 034 278	21 034 278	22 132 381,18	20 618 265,28

(1) Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

Åtaganden		Betalningar
Åtaganden		2016	2017
Utestående åtaganden som ingåtts före 2016	219 000	219 000	—
Anslag 2016	569 500	350 500	219 000
Totalt	788 500	569 500	219 000

(2) Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

Åtaganden		Betalningar
Åtaganden		2016	2017
Utestående åtaganden som ingåtts före 2016	1 380 000	1 380 000	—
Anslag 2016	3 358 000	1 978 000	1 380 000
Totalt	4 738 000	3 358 000	1 380 000

(3) Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

Åtaganden		Betalningar
Åtaganden		2016	2017
Utestående åtaganden som ingåtts före 2016	180 000	180 000	—
Anslag 2016	761 000	581 000	180 000
Totalt	941 000	761 000	180 000

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2016		2015		Tillsatta tjänster den 31 december 2014
Tjänstegrupp och lönegrad	Fast	Tillf.	Fast	Tillf.	Fast	Tillf.
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	6	—	6	—
AD 12	—	13	—	12	—	10
AD 11	—	9	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	4	—	5
AD 9	—	12	—	12	—	13
AD 8	—	7	—	8	—	5
AD 7	—	5	—	9	—	15
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	1
Delsumma AD	—	59	—	60	—	59
AST 11	—	2	—	—	—	—
AST 10	—	4	—	4	—	2
AST 9	—	9	—	9	—	7
AST 8	—	6	—	6	—	5
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	4	—	4	—	4
AST 5	—	2	—	5	—	3
AST 4	—	—	—	—	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Delsumma AST	—	31	—	32	—	33
Totalt	—	90	—	92	—	92

Bilaga BILAGA-B — Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter), lokalanställda och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	Antal besatta tjänster 31.12.2014	2015	2016
FG IV	6,5	6,5	8,5
FG III	19,5	23	23,5
FG II	10,5	9	7
FG I	—	—	—
Totalt FG	36,5	38,5	39
Lokalanställda	2	2	2
Utsända nationella experter	0	1	1
Totalt	38,5	41,5	42

Mer information om Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens budget för 2016 finns på yrkesutbildningsstiftelsens webbplats (http://www.etf.europa.eu) under menyn”About ETF” i avdelningen ”Register of Documents”.

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/25

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2016

(2016/C 113/05)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
1
INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER
1 0	INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER	276 961 000	255 251 000	217 669 872,—
	Avdelning 1 – Totalt	276 961 000	255 251 000	217 669 872,—
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	24 475 000	31 515 000	33 389 510,—
	Avdelning 2 – Totalt	24 475 000	31 515 000	33 389 510,—
3
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET
3 0	TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET	676 000	936 000	675 000,—
	Avdelning 3 – Totalt	676 000	936 000	675 000,—
5
INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET
5 2	INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET	90 000	78 000	172 519,—
	Avdelning 5 – Totalt	90 000	78 000	172 519,—
6
EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM
6 0	EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM	19 559 000	17 767 000	18 904 199,—
	Avdelning 6 – Totalt	19 559 000	17 767 000	18 904 199,—
7
KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER
7 0	KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER	1 950 000	1 500 000	0,—
	Avdelning 7 – Totalt	1 950 000	1 500 000	0,—
9
DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER	1 000 000	1 050 000	974 830,—
	Avdelning 9 – Totalt	1 000 000	1 050 000	974 830,—
	TOTALSUMMA	324 711 000	308 097 000	271 785 930,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016	Anslag 2015	Genomförande 2014
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	102 365 000	93 817 000	84 351 670,—
1 3	TJÄNSTERESOR	640 000	666 000	540 252,—
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	870 000	845 000	804 568,—
1 5	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	6 962 000	5 740 000	3 016 420,—
1 6	SOCIAL OMSORG	483 000	545 000	322 546,—
1 7	REPRESENTATIONSKOSTNADER	40 000	133 000	53 374,—
1 8	SOCIALFÖRSÄKRING FÖR PERSONAL	11 314 000	2 321 000	2 255 088,—
	Avdelning 1 – Totalt	122 674 000	104 067 000	91 343 918,—
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	28 244 000	34 156 000	39 175 322,—
2 1	INTERN DATABEHANDLING OCH TELEKOMMUNIKATION	18 023 000	19 534 000	12 499 157,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	1 785 000	2 178 000	1 927 245,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	1 288 000	1 619 000	1 416 922,—
2 4	PORTO	183 000	153 000	130 178,—
2 5	UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN	54 000	107 000	102 018,—
	Avdelning 2 – Totalt	49 577 000	57 747 000	55 250 842,—
3
DRIFTSKOSTNADER
3 0	DRIFTSKOSTNADER	141 983 000	136 344 000	112 489 186,—
3 1	UTGIFTER FÖR VERKSAMHETSRELATERADE IT-PROJEKT	10 477 000	9 939 000	7 335 865,—
	Avdelning 3 – Totalt	152 460 000	146 283 000	119 825 051,—
9
ÖVRIGA UTGIFTER
9 0	PRELIMINÄRA ANSLAG	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	324 711 000	308 097 000	266 419 811,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—
AD 15	4	4	4
AD 14	6	6	6
AD 13	7	9	9
AD 12	39	42	42
AD 11	36	37	38
AD 10	35	40	44
AD 9	34	36	37
AD 8	47	52	54
AD 7	51	52	54
AD 6	39	36	37
AD 5	29	26	18
Totalt AD	327	340	343
AST 11	2	2	2
AST 10	5	5	5
AST 9	7	7	7
AST 8	14	16	16
AST 7	19	19	19
AST 6	34	39	39
AST 5	36	42	43
AST 4	55	49	49
AST 3	38	43	47
AST 2	33	37	32
AST 1	10	0	0
Totalt AST	253	259	259
Totalsumma	580	599	602

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	31.12.2014	2015	2016
FG IV	43	63	58
FG III	14	15	14
FG II	59	68	73
FG I	—	—	—
Totalt FG	116	146	145
Utsända nationella experter	18	34	40
Totalt	134	180	185

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/30

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2016

(2016/C 113/06)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
1 1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	14 794 000	14 794 000	14 793 959,—
1 2	EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT	—	600 000	488 900,—
	Avdelning 1 – Totalt	14 794 000	15 394 000	15 282 859,—
2
ÖVRIGA BIDRAG
2 1	NORGES DELTAGANDE	389 962,64	394 005,50	392 177,02
2 2	ANSLUTNINGSSTRATEGI	210 000	150 000	0,—
2 3	INKOMST AV FÖRSÄLJNING AV CENTRUMETS NUVARANDE LOKALER	—	2 500 000	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	599 962,64	3 044 005,50	392 177,02
3
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING
3 1	INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
4
ÖVRIGA INKOMSTER
4 1	INTERNA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL	p.m.	19 278,58	0,—
4 2	RÄNTA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV MEDEL SOM BETALATS TILL ECNN	—	20 944,90	9 105,05
4 3	DIVERSE INKOMSTER	—	41 614	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	81 837,48	9 105,05
	TOTALSUMMA	15 393 962,64	18 519 842,98	15 684 141,07

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016	Anslag 2015	Genomförande 2014
1
UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	9 321 198,92	9 106 364,66	8 610 449,52
1 2	PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG	—	p.m.	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	9 321 198,92	9 106 364,66	8 610 449,52
2
UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET
2 1	ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET	1 724 288,66	4 925 855,06	2 603 326,64
	Avdelning 2 – Totalt	1 724 288,66	4 925 855,06	2 603 326,64
3
UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT
3 1	SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET	4 348 475,06	3 887 623,26	3 923 035,70
	Avdelning 3 – Totalt	4 348 475,06	3 887 623,26	3 923 035,70
4
UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG
4 1	PROJEKT	—	600 000	488 900,—
	Avdelning 4 – Totalt	—	600 000	488 900,—
5	RESERV
	TOTALSUMMA	15 393 962,64	18 519 842,98	15 625 711,86

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2015				2016
Tjänstegrupp och lönegrad	31.12.2015		Godkända tjänster		Godkända tjänster
	Fasta	Tillfälliga	Fasta	Tillfälliga	Fasta	Tillfälliga
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	3	1	2	1	2
AD 12	3	6	4	10	4	11
AD 11	—	5	3	10	2	10
AD 10	—	3	—	15	—	13
AD 9	1	3	—	5	—	7
AD 8	1	8	—	—	—	—
AD 7	—	8	—	—	—	—
AD 6	—	4	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—	—	—
Totalt AD	6	42	8	44	7	45
AST 11	—	—	1	—	1	—
AST 10	—	1	—	2	—	3
AST 9	—	3	1	8	1	7
AST 8	1	1	2	7	2	7
AST 7	1	2	1	6	1	5
AST 6	—	4	—	—	—	—
AST 5	1	8	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	—	—	—
AST 3	—	1	—	—	—	—
AST 2	1	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totalt AST	4	22	5	23	5	22
Totalt	10	64	13	67	12	67
Sammanlagd slutsumma	74		80		79

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	2015	2016
FG IV	2	2
FG III	8	9
FG II	12	13
FG I	3	3
Totalt FG	25	27
Utsända nationella experter	1	1
Totalt	26	28

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/35

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2016

(2016/C 113/07)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	56 766 000	56 766 000	56 724 970,10
	Avdelning 2 – Totalt	56 766 000	56 766 000	56 724 970,10
3
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET
3 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET	1 481 650	1 685 950	1 771 869,26
	Avdelning 3 – Totalt	1 481 650	1 685 950	1 771 869,26
	TOTALSUMMA	58 247 650	58 451 950	58 496 839,36

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016	Anslag 2015	Genomförande 2014
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	30 502 265	30 510 907	34 426 850,20
1 3	TJÄNSTERESOR	700 000	700 000	615 397,19
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	170 000	130 000	95 665,43
1 5	UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	450 000	400 000	329 140,96
1 7	UTGIFTER FÖR REPRESENTATION	15 000	12 818	3 448,37
1 8	FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER	885 000	903 400	904 447,55
	Avdelning 1 – Totalt	32 722 265	32 657 125	36 374 949,70
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	3 277 000	3 262 261	2 927 386,24
2 1	DATABEHANDLING	2 897 000	3 028 939	2 797 386,57
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	129 000	79 000	42 100,11
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	330 000	258 800	134 229,25
2 4	AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	251 000	225 000	234 446,52
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING	360 000	453 825	197 373,14
	Avdelning 2 – Totalt	7 244 000	7 307 825	6 332 921,83
3
DRIFTSUTGIFTER
3 0	DRIFTSUTGIFTER	18 281 385	18 487 000	15 788 967,83
	Avdelning 3 – Totalt	18 281 385	18 487 000	15 788 967,83
	TOTALSUMMA	58 247 650	58 451 950	58 496 839,36

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	7	6	5
AD 13	—	—	—	6	5	4
AD 12	—	—	—	10	8	7
AD 11	—	—	—	16	14	12
AD 10	—	—	—	23	22	20
AD 9	—	—	—	25	25	26
AD 8	—	—	—	19	19	18
AD 7	—	—	—	16	18	18
AD 6	—	—	—	6	13	18
AD 5	—	—	—	—	—	4
Totalt AD	—	—	—	129	131	133
AST 11	—	—	—	2	2	2
AST 10	—	—	—	3	2	1
AST 9	—	—	—	3	2	1
AST 8	—	—	—	7	6	5
AST 7	—	—	—	11	10	9
AST 6	—	—	—	16	15	14
AST 5	—	—	—	14	17	19
AST 4	—	—	—	1	5	8
AST 3	—	—	—	—	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totalt AST	—	—	—	57	59	61
Totalsumma	—	—	—	186	190	194

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	2016	2015
FG IV	49	49
FG III	37	37
FG II	12	11
FG I	2	3
Totalt FG	100	100
Utsända nationella experter	5	5
Totalt	105	105

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/40

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2016

(2016/C 113/08)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	15 083 700	15 110 660	14 229 072,—
	Avdelning 1 – Totalt	15 083 700	15 110 660	14 229 072,—
2
ÖVRIGA BIDRAG
2 0	ÖVRIGA BIDRAG	160 100	100 100	100 100,—
2 2	ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT	p.m.	1 641 766	658 138,—
	Avdelning 2 – Totalt	160 100	1 741 866	758 238,—
5
DIVERSE INKOMSTER
5 0	BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM	p.m.	p.m.	0,—
5 2	INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR	p.m.	p.m.	20 859,68
5 4	DIVERSE INKOMSTER	p.m.	p.m.	2 332,13
5 9	ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET	p.m.	p.m.	430,89
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	p.m.	23 622,70
6
INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER
6 0	INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER	p.m.	p.m.
	Avdelning 6 – Totalt	p.m.	p.m.
	TOTALSUMMA	15 243 800	16 852 526	15 010 932,70

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016	Anslag 2015	Genomförande 2014
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	5 690 100	5 443 200	5 400 425,12
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	36 000	33 000	22 941,42
1 5	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	24 000	15 000	13 459,09
1 6	SOCIAL SERVICE	p.m.	p.m.	0,—
1 8	JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER	p.m.	p.m.	0,—
1 9	PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	5 750 100	5 491 200	5 436 825,63
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	603 900	608 505	551 519,55
2 1	INFORMATIONSTEKNIK	497 800	640 800	374 249,74
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	36 150	28 450	220 033,83
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	54 500	34 500	52 085,30
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	142 600	114 500	116 289,54
	Avdelning 2 – Totalt	1 334 950	1 426 755	1 314 177,96
3
DRIFTSUTGIFTER
3 2	KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING	3 985 735	3 901 500	3 844 024,01
3 3	NÄTVERK OCH SAMORDNING	1 441 015	1 570 805	1 418 056,14
3 4	FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH FORSKNING	2 732 000	2 820 500	2 321 455,97
	Avdelning 3 – Totalt	8 158 750	8 292 805	7 583 536,12
4
UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG
4 6	PROGRAMMET IPA III FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET	—	—	391 894,80
4 7	HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN FÖR ÄLDRE ARBETSTAGARE	p.m.	1 343 841	653 671,47
4 8	ENPI — EUROPEISKT GRANNSKAPS- OCH PARTNERSKAPSINSTRUMENT	p.m.	297 925	75 499,07
4 9	NYA IPA II-PROGRAMMET	p.m.	p.m.
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	1 641 766	1 121 065,34
5
RESERV
5 0	RESERV	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	15 243 800	16 852 526	15 455 605,05

Tjänsteförteckning

Kategori och lönegrad	2014		2015		2016
Kategori och lönegrad	31.12.2014	Godkänd	31.10.2015	Godkänd	Godkänd
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	1	1	1	2
AD 11	1	1	1	2	1
AD 10	2	3	2	2	3
AD 9	1	1	1	2	1
AD 8	5	6	5	6	7
AD 7	6	5	6	5	5
AD 6	5	5	4	4	3
AD 5	—	—	—	—	—
Kategori AD totalt	23	24	22	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	1
AST 6	1	1	1	2	3
AST 5	3	2	3	4	4
AST 4	8	8	8	5	4
AST 3	2	3	2	2	3
AST 2	2	2	2	3	2
AST 1	—	1	—	—	—
Kategori AST totalt	17	19	17	18	18
AST/SC6
AST/SC5
AST/SC4
AST/SC3
AST/SC2
AST/SC1
Total AST/SC
Totalt	40	43	39	42	42

Beräknat antal kontraktsanställda, lokalt anställda och utstationerade nationella experter under 2016 (uttryckt i heltidsekvivalenter)

Kontraktsanställda	31.12.2014	31.10.2015	2016
FG IV	2	2	2
FG III	12	12	12
FG II	10	10	10
FG I	—	—	—
Totalt FG	24	24	24
Lokalt anställda	1	1	1
Utsända nationella experter	—	—	—
Totalt	25	25	25

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/45

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2016

(2016/C 113/09)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
1
INKOMSTER
1 0	INKOMSTER FRÅN AVGIFTER	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
	Avdelning 1 – Totalt	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
2
BIDRAG
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
3
RESERVER
3 0	RESERVER FÖR UNDERSKOTT	974 000	744 000	533 705,55
	Avdelning 3 – Totalt	974 000	744 000	533 705,55
5
INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET
5 0	INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET	112 000	12 000	4 688,27
	Avdelning 5 – Totalt	112 000	12 000	4 688,27
6
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING
6 0	INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 6 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
9
DIVERSE INKOMSTER
9 1	BANKRÄNTOR	250 000	250 000	292 983,40
9 2	GÅVOR OCH DONATIONER	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE	p.m.	p.m.	129 865,—
	Avdelning 9 – Totalt	250 000	250 000	422 848,40
	TOTALSUMMA	15 450 000	14 698 000	13 254 245,22

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016		Anslag 2015		Genomförande 2014
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	5 980 000	5 980 000	5 833 000	5 833 000	5 410 179,18	5 410 179,18
1 2	PERSONALENS FORTBILDNING	100 000	100 000	100 000	100 000	97 937,86	97 937,86
1 3	TJÄNSTERESOR	240 000	240 000	240 000	240 000	230 580,98	230 580,98
1 4	YTTERLIGARE TJÄNSTER	80 000	80 000	80 000	80 000	43 527,88	43 527,88
1 5	SOCIALA INSATSER	20 000	20 000	18 000	18 000	14 377,47	14 377,47
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	10 000	10 000	10 000	10 000	4 490,37	4 490,37
	Avdelning 1 – Totalt	6 430 000	6 430 000	6 281 000	6 281 000	5 801 093,74	5 801 093,74
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM	300 000	300 000	300 000	300 000	280 480,68	280 480,68
2 1	DATABEHANDLING	850 000	850 000	550 000	550 000	543 430,73	543 430,73
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	70 000	70 000	60 000	60 000	61 341,73	61 341,73
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATION	70 000	70 000	90 000	90 000	22 992,24	22 992,24
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	90 000	90 000	100 000	100 000	86 632,65	86 632,65
2 5	MÖTEN OCH KALLELSER	250 000	250 000	390 000	390 000	166 144,73	166 144,73
2 6	INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR	250 000	250 000	250 000	250 000	133 400,80	133 400,80
	Avdelning 2 – Totalt	1 880 000	1 880 000	1 740 000	1 740 000	1 294 423,56	1 294 423,56
3
DRIFTSKOSTNADER
3 0	AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA	7 890 000	6 400 000	7 884 773	5 900 000	7 634 263,50	5 482 555,35
3 1	UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER	350 000	340 000	357 000	357 000	343 680,—	270 480,—
3 3	PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR	150 000	150 000	150 000	150 000	115 217,23	120 306,16
3 5	TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD	300 000	150 000	400 000	150 000	147 180,—	75 406,62
3 6	SÄRSKILDA RÅDGIVARE	100 000	100 000	100 000	100 000	98 260,74	80 113,69
3 7	PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE	p.m.	p.m.	5 227	20 000	131 908,42	129 866,10
	Avdelning 3 – Totalt	8 790 000	7 140 000	8 897 000	6 677 000	8 470 509,89	6 158 727,92
10
ÖVRIGA UTGIFTER
10 0	PRELIMINÄRA ANSLAG			—	—
10 1	RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER			—	—
10 2	BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM			—	—
10 3	ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA UNIONENS BIDRAG			—	—
	Avdelning 10 – Totalt			—	—
	TOTALSUMMA	17 100 000	15 450 000	16 918 000	14 698 000	15 566 027,19	13 254 245,22

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2015		2016
Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	1	1	1	1
AD 11	—	1	—	1
AD 10	—	—	1	1
AD 9	2	1	1	1
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	1
Summa	4	9	4	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	3	3	3
AST 9	2	4	—	3
AST 8	1	_	1	1
AST 7	1	2	1	1
AST 6	1	8	1	8
AST 5	—	5	—	6
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	2	—	1
AST 1	—	—	—	—
Summa	6	27	6	26
Totalsumma	10	36	10	35

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/50

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2016

(2016/C 113/10)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
1
INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN
1 0	INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN	43 665 900	39 930 700	43 891 433,—
	Avdelning 1 – Totalt	43 665 900	39 930 700	43 891 433,—
2
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
3
INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE
3 0	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	5 297 400	3 120 300	2 909 903,—
	Avdelning 3 – Totalt	5 297 400	3 120 300	2 909 903,—
4
ÖVRIGA INKOMSTER
4 0	ÖVRIGA INKOMSTER	574 650	343 250	234 137,—
	Avdelning 4 – Totalt	574 650	343 250	234 137,—
5
ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR
5 0	ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR	1 247 450	11 140 962	0,—
	Avdelning 5 – Totalt	1 247 450	11 140 962	0,—
6
ÅTERBETALNINGAR
6 0	ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER	p.m.	–4 949 712	0,—
6 1	EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 6 – Totalt	p.m.	–4 949 712	0,—
	TOTALSUMMA	50 785 400	49 585 500	47 035 473,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016	Anslag 2015	Genomförande 2014
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	24 761 300	23 766 150	22 377 270,—
1 3	TJÄNSTERESOR OCH RESOR	108 500	105 100	92 720,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	309 400	280 530	249 232,—
1 5	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOCIAL OMSORG	82 400	91 250	85 500,—
1 7	MOTTAGNING OCH REPRESENTATION	2 500	2 000	1 660,—
1 9	PENSIONER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	25 264 100	24 245 030	22 806 382,—
2
FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	3 060 600	3 027 870	2 498 706,—
2 1	ADB	3 199 000	3 170 000	2 290 492,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	79 600	173 900	678 986,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	296 200	290 400	294 608,—
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	188 600	212 800	140 142,—
2 5	KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER	23 000	24 000	9 385,—
2 6	STYRANDE ORGAN	126 000	122 500	84 489,—
2 7	INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION	75 000	30 000	34 425,—
	Avdelning 2 – Totalt	7 048 000	7 051 470	6 031 233,—
3
DRIFTUTGIFTER
3 0	FRILANSÖVERSÄTTNINGAR	16 710 000	16 445 000	14 455 553,—
3 1	UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	750 000	770 000	663 839,—
3 2	UTGIFTER I SAMBAND MED PROGRAMMET E-CDT	714 000	1 074 000	686 002,—
	Avdelning 3 – Totalt	18 174 000	18 289 000	15 805 394,—
10
RESERVER
10 0	PRELIMINÄRA ANSLAG	299 300	p.m.	0,—
	Avdelning 10 – Totalt	299 300	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	50 785 400	49 585 500	44 643 009,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	1	1	1	—
AD 13	1	—	—	—	—	—
AD 12	12	11	4	7	6	4
AD 11	10	10	9	5	7	7
AD 10	7	7	7	4	4	6
AD 9	3	2	3	12	12	6
AD 8	7	9	10	15	10	5
AD 7	3	2	2	19	21	20
AD 6	2	3	5	26	25	17
AD 5	—	—	—	—	5	24
Totalt AD	45	45	41	89	91	89
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	3	2	1	—	—	1
AST 8	3	4	4	1	—	—
AST 7	2	2	2	3	3	3
AST 6	1	1	2	2	3	2
AST 5	1	1	1	16	14	9
AST 4	3	3	3	15	15	14
AST 3	—	—	—	8	9	12
AST 2	—	—	—	5	7	5
AST 1	—	—	—	—	—	2
Totalt AST	13	13	13	50	51	48
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totalt	58	58	54	139	142	137

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	2016	2015	2014
FG IV	19	11	14,4
FG III	7	4	5,9
FG II	9	9	5,2
FG I	0	0	0
Totalt	35	24	25,5
Utsända nationella experter	0	0	0
Totalt	35	24	25,5

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/55

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2016

(2016/C 113/11)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	21 359 000	21 229 000	21 229 000,—
	Avdelning 2 – Totalt	21 359 000	21 229 000	21 229 000,—
3
EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN
3 0	EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
4
INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL
4 0	INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
9
DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER	0,—	376 772	289 148,83
	Avdelning 9 – Totalt	0,—	376 772	289 148,83
	TOTALSUMMA	21 359 000	21 605 772	21 518 148,83

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016	Anslag 2015	Genomförande 2014
1
PERSONALUTGIFTER
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	9 872 000	10 217 000	9 778 835,09
1 2	UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL	100 000	114 000	24 721,60
1 3	TJÄNSTERESOR	200 000	200 000	192 762,16
1 4	KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP, LÄKARVÅRD OCH UTBILDNING	350 000	378 000	285 291,68
1 5	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	372 000	372 000	321 264,11
1 6	SOCIAL OMSORG	900 000	675 000	608 592,63
1 7	MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	5 000	5 000	4 438,43
1 9	RESERV FÖR AVDELNING 1		p.m.
	Avdelning 1 – Totalt	11 799 000	11 961 000	11 215 905,70
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	1 131 000	1 374 000	1 296 254,34
2 1	ADB	807 000	774 000	833 716,71
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	36 000	39 000	150 933,08
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	57 000	67 000	46 035,60
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER	160 000	169 000	118 093,23
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN	11 000	9 000	6 116,09
2 6	SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR	30 000	30 000	10 250,—
2 9	RESERV FÖR AVDELNING 2		p.m.
	Avdelning 2 – Totalt	2 232 000	2 462 000	2 461 399,05
3
DRIFTSKOSTNADER
3 2	FRIHETER	1 140 000	1 420 000	1 660 329,21
3 3	JÄMLIKHET	1 434 000	2 981 000	3 936 987,04
3 6	RÄTTSSKIPNING	2 850 000	877 622	469 126,15
3 7	ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET	1 435 000	1 275 000	1 209 081,29
3 8	BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER	365 000	490 000	457 454,85
3 9	RESERV FÖR AVDELNING 3	104 000	139 150
	Avdelning 3 – Totalt	7 328 000	7 182 772	7 732 978,54
	TOTALSUMMA	21 359 000	21 605 772	21 410 283,29

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	2	2	3
AD 12	—	—	—	10	10	9
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	14	14	15
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	5	4	5
AD 6	—	—	—	3	2	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Totalt A	—	—	—	48	46	48
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	3	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	6	7	8
AST 6	—	—	—	12	12	4
AST 5	—	—	—	—	—	1
AST 4	—	—	—	1	1	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totalt AST	—	—	—	26	27	27
Totalsumma	—	—	—	74	73	75

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda s	2016	2015
FG IV	22	18
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	—	—
Totalt	33	29
Utsända nationella experter	9	9
Totalt	42	38

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/60

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2016

(2016/C 113/12)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	77 164 000	76 545 921	77 522 079,—
	Avdelning 1 – Totalt	77 164 000	76 545 921	77 522 079,—
2
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE
2 0	TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET	2 076 848	2 202 400	2 296 000,—
	Avdelning 2 – Totalt	2 076 848	2 202 400	2 296 000,—
3
INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER
3 0	INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
4
INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER
4 0	INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER	—	83 347	72 222,—
	Avdelning 4 – Totalt	—	83 347	72 222,—
9
DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER	p.m.	p.m.	0,—
9 1	DIVERSE AVSATTA INKOMSTER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	79 240 848	78 831 668	79 890 301,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016		Anslag 2015		Genomförande 2014
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	36 906 000	36 906 000	36 471 040	35 938 614	34 651 450,—	34 047 235,—
1 3	TJÄNSTERESOR	235 000	235 000	201 000	183 084	142 137,—	129 527,—
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	1 138 000	1 138 000	1 042 037	653 916	954 931,—	538 254,—
1 5	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	850 000	850 000	652 000	642 652	834 686,—	830 795,—
1 6	SOCIAL SERVICE	1 110 000	1 110 000	1 069 649	1 060 809	1 100 097,—	52 858,—
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	5 000	5 000	1 851	1 351	1 945,—	1 945,—
	Avdelning 1 – Totalt	40 244 000	40 244 000	39 437 577	38 480 426	37 685 246,—	35 600 614,—
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	5 485 800	5 485 800	7 406 212	6 052 790	8 182 769,—	7 523 622,—
2 1	UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING	3 222 772	3 222 772	3 461 702	2 518 918	3 737 604,—	2 244 611,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	65 000	65 000	105 419	73 044	236 394,—	95 089,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	362 000	362 000	257 991	111 603	199 243,—	118 093,—
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	678 000	678 000	519 313	317 769	704 717,—	402 165,—
2 5	UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN	102 094	102 094	93 406	87 064	95 914,—	78 632,—
	Avdelning 2 – Totalt	9 915 666	9 915 666	11 844 043	9 161 188	13 156 641,—	10 462 212,—
3
UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN
3 0	VETENSKAPLIG UTVÄRDERING AV REGLERADE PRODUKTER	6 382 289	6 827 489	6 847 686	6 416 860	7 153 828,—	7 681 302,—
3 1	RISKBEDÖMNING OCH VETENSKAPLIGT STÖD	8 656 300	9 600 757	9 915 152	8 215 320	11 414 342,—	10 046 134,—
3 4	KOMMUNIKATION	4 718 000	3 154 400	2 726 362	1 956 097	2 644 864,—	2 113 893,—
3 5	ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET	9 497 745	9 497 745	8 733 497	6 156 937	7 399 662,—	5 277 512,—
	Avdelning 3 – Totalt	29 254 334	29 080 391	28 222 697	22 745 214	28 612 696,—	25 118 841,—
	TOTALSUMMA	79 414 000	79 240 057	79 504 317	70 386 828	79 454 583,—	71 181 667,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2016		2015		2014
Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2		2
AD 13		2		2		2
AD 12	1	15	1	15	1	14
AD 11		11		11		11
AD 10	1	16	1	16	1	15
AD 9	1	42	1	41	1	41
AD 8		54		53		49
AD 7	1	57	1	58	1	60
AD 6	1	17	1	20	1	23
AD 5		8		10		14
Totalt lönekategori AD	5	225	5	229	5	232
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		3		3		3
AST 7		4		4		4
AST 6		9		8		8
AST 5		30		29		27
AST 4		26		30		31
AST 3		25		25		25
AST 2		3		4		9
AST 1
Totalt lönekategori AST		100		103		107
Totalt	5	325	5	332	5	339
Sammanlagd slutsumma	330		337		344

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	2015	2016
FG IV	70	75
FG III	9	11
FG II	40	38
FG I	1	1
Totalt FG	120	125
Utsända nationella experter	20	15
Totalt	140	140

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/65

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2016

(2016/C 113/13)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016		Budgetår 2015		Budgetår 2014
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
2
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	54 791 085	55 689 250	54 167 205	52 678 256	51 979 475	52 238 145
2 1	DRIFTSINKOMSTER	430 794	430 794	12 041 033,41	12 041 033,41	5 614 372,75	5 614 372,75
	Avdelning 2 – Totalt	55 221 879	56 120 044	66 208 238,41	64 719 289,41	57 593 847,75	57 852 517,75
	TOTALSUMMA	55 221 879	56 120 044	66 208 238,41	64 719 289,41	57 593 847,75	57 852 517,75

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016		Anslag 2015		Genomförande 2014
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	19 762 800	19 762 800	19 797 250	19 797 250	18 301 366,74	18 205 155,27
1 2	DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL	275 000	275 000	275 000	275 000	80 815,70	54 408,10
1 3	TJÄNSTERESOR	75 000	75 000	92 036,82	92 036,82	80 000,—	68 682,80
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	15 000	15 000	325 000	325 000	312 103,34	282 231,91
1 5	UTBILDNING	310 000	310 000
1 6	SOCIALA INSATSER	465 000	465 000	465 000	465 000	867 060,19	847 060,19
1 7	MOTTAGNING OCH REPRESENTATION	30 000	30 000	30 000	30 000	28 083,50	21 759,42
	Avdelning 1 – Totalt	20 932 800	20 932 800	20 984 286,82	20 984 286,82	19 669 429,47	19 479 297,69
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	3 211 205	3 211 205	3 305 207,02	3 305 207,02	3 177 999,39	2 945 934,07
2 1	IT-INKÖP	307 587	307 587	406 095,11	406 095,11	981 844,47	451 922,55
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	66 500	66 500	68 000	68 000	42 400,68	25 541,72
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	132 500	132 500	132 500	132 500	186 649,51	77 187,03
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	131 995	131 995	157 033,50	157 033,50	99 415,51	51 932,78
2 5	UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000,—	94 074,66
	Avdelning 2 – Totalt	3 959 787	3 959 787	4 178 835,63	4 178 835,63	4 598 309,56	3 646 592,81
3
DRIFTSUTGIFTER
3 0	PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER	—	—	—	—	0,—	66 267,70
3 1	INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASER	4 303 942	4 272 127	4 684 930,51	4 334 444,51	3 072 528,68	3 372 372,49
3 2	INFORMATION OCH KOMMUNIKATION	200 000	200 000	230 000	245 000	60 868,40	79 699,46
3 3	VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING	1 408 100	1 418 100	1 311 100	1 301 100	1 028 755,26	907 256,98
3 4	ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER	—	—	—	—	100 000,—	52 911,—
3 5	UNDERSÖKNINGAR	623 250	663 230	443 210	760 750	350 656,91	327 458,70
3 6	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN	630 000	630 000	665 000	665 000	610 557,11	545 649,18
3 7	DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT)	1 564 000	1 544 000	1 585 061,60	1 570 061,60	1 735 035,91	2 021 249,26
	Avdelning 3 – Totalt	8 729 292	8 727 457	8 919 302,11	8 876 356,11	6 958 402,27	7 372 864,77
4
ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING
4 1	TJÄNSTER FÖR UTSLÄPPSBEKÄMPNING	15 046 500	17 699 232	17 331 214,92	15 430 961,92	14 580 432,87	14 736 929,33
4 2	CLEANSEANET	6 224 700	4 274 171	3 856 844,82	4 304 844,82	3 607 241,49	4 086 366,96
4 3	SAMARBETE, SAMORDNING OCH INFORMATION	328 800	526 597	310 600	316 850	400 597,60	263 010,41
	Avdelning 4 – Totalt	21 600 000	22 500 000	21 498 659,74	20 052 656,74	18 588 271,96	19 086 306,70
5
PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER
5 1	TJÄNSTER AVSEENDE SJÖFARTSINFORMATION	p.m.	p.m.			555 936,35	346 961,86
5 2	STÖD TILL KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV GRANNSKAPSPOLITIKEN	p.m.	p.m.	2 715 048,09	2 715 048,09	856 426,66	622 347,65
5 3	FRONTEX SERVICENIVÅAVTAL	p.m.	p.m.	4 421 756,02	4 421 756,02	3 419 134,89	1 909 101,26
5 4	CLEANSEANETS TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER	p.m.	p.m.	409 350	409 350	415 000,—	92 522,77
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	2 500 000	2 500 000	0,—	0,—
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	416 000	416 000	448 680,—	274 320,—
5 7	THETIS-MODULER	p.m.	p.m.	165 000	165 000	94 756,25	72 625,63
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	p.m.	10 627 154,11	10 627 154,11	5 789 934,15	3 317 879,17
	TOTALSUMMA	55 221 879	56 120 044	66 208 238,41	64 719 289,41	57 593 847,75	57 852 517,75

Tjänsteförteckning

Kategorier och lönegrader	Tjänster
	2016		2015		2014
	Fasta	Tillfälliga	Fasta	Tillfälliga	Fasta	Tillfälliga
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	10	1	9	1	9
AD 11	—	14	—	13	—	11
AD 10	1	18	1	17	1	17
AD 9	—	28	—	28	—	28
AD 8	1	24	1	24	1	24
AD 7	—	24	—	24	—	24
AD 6	—	12	—	18	—	20
AD 5	—	0	—	2	—	4
Totalt antal AD	4	135	4	140	4	142
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	4	—	2	—	1
AST 6	—	11	—	7	—	5
AST 5	—	18	—	17	—	17
AST 4	—	16	—	19	—	19
AST 3	—	12	—	16	—	17
AST 2	—	—	—	—	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totalt antal AST	—	63	—	63	—	64
Totalt	4	198	4	203	4	206
Totalt antal anställda	202		207		210

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/70

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2016

(2016/C 113/14)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
1
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE
1 0	INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE	95 926 000	91 933 000	96 992 870,14
	Avdelning 1 – Totalt	95 926 000	91 933 000	96 992 870,14
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	36 370 000	36 370 000	34 174 000,—
	Avdelning 2 – Totalt	36 370 000	36 370 000	34 174 000,—
3
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER
3 0	BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER	2 107 000	2 138 000	2 071 571,44
	Avdelning 3 – Totalt	2 107 000	2 138 000	2 071 571,44
4
ÖVRIGA BIDRAG
4 0	ÖVRIGA BIDRAG	p.m.	10 602 876	2 868 972,95
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	10 602 876	2 868 972,95
5
ADMINISTRATIV VERKSAMHET
5 0	ADMINISTRATIV VERKSAMHET	825 000	1 023 000	795 725,67
	Avdelning 5 – Totalt	825 000	1 023 000	795 725,67
6
INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER
6 0	INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER	150 000	310 000	125 382,16
	Avdelning 6 – Totalt	150 000	310 000	125 382,16
7
BUDGETKORRIGERINGAR
7 0	BUDGETKORRIGERINGAR	41 101 000	43 046 283	0,—
	Avdelning 7 – Totalt	41 101 000	43 046 283	0,—
	TOTALSUMMA	176 479 000	185 423 159	137 028 522,36

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016	Anslag 2015	Genomförande 2014
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	79 473 000	71 261 000	70 088 666,73
1 2	REKRYTERINGSAVGIFTER	1 439 000	1 079 000	790 946,30
1 3	TJÄNSTERESOR	—	p.m.	58 484,79
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	4 844 000	4 378 000	3 703 714,67
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	192 000	158 000	114 645,69
	Avdelning 1 – Totalt	85 948 000	76 876 000	74 756 458,18
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	15 336 000	12 098 000	9 714 648,74
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	4 799 000	5 944 000	5 208 650,30
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	2 894 000	173 000	88 941,12
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	1 747 000	1 170 000	638 176,25
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	206 000	221 000	575 185,92
	Avdelning 2 – Totalt	24 982 000	19 606 000	16 225 602,33
3
DRIFTSUTGIFTER
3 0	CERTIFIERINGSVERKSAMHET	23 130 000	26 951 000	24 915 156,17
3 1	STANDARDISERINGSVERKSAMHET	203 000	220 000	129 082,20
3 2	IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET	1 036 000	—
3 3	KOMMUNIKATION OCH PUBLICERING	428 000	262 000	358 938,66
3 4	UTGIFTER FÖR MÖTEN	753 000	758 000	327 043,23
3 5	KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING	137 000	363 000	70 908,50
3 6	VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER	595 000	925 000	701 180,46
3 7	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION	6 222 000	6 363 000	4 835 199,78
3 8	TEKNISK UTBILDNING	587 000	643 000	458 855,26
3 9	LEDNINGSVERKSAMHET	790 000	752 000	853 778,68
	Avdelning 3 – Totalt	33 881 000	37 237 000	32 650 142,94
4
SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM
4 0	TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER	p.m.	10 585 000	5 342 500,54
4 1	FORSKNINGSPROGRAM	p.m.	17 876	845,31
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	10 602 876	5 343 345,85
5
ÖVRIGA UTGIFTER
5 0	AVSÄTTNINGAR	31 668 000	41 101 283	0,—
	Avdelning 5 – Totalt	31 668 000	41 101 283	0,—
	TOTALSUMMA	176 479 000	185 423 159	128 975 549,30

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2015	2014	2013	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	2	2
AD 14	—	—	—	25	23	14
AD 13	—	—	—	32	31	21
AD 12	—	—	—	53	48	37
AD 11	—	—	—	76	72	60
AD 10	—	—	—	98	95	84
AD 9	—	—	—	117	118	107
AD 8	—	—	—	77	81	100
AD 7	—	—	—	47	55	75
AD 6	—	—	—	20	24	46
AD 5	—	—	—	2	2	5
Totalt AD	—	—	—	548	551	551
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	4	4
AST 7	—	—	—	13	12	11
AST 6	—	—	—	23	22	23
AST 5	—	—	—	33	32	32
AST 4	—	—	—	25	26	28
AST 3	—	—	—	17	18	18
AST 2	—	—	—	10	11	15
AST 1	—	—	—	2	2	2
Totalt AST	—	—	—	128	128	134
Totalsumma	—	—	—	676	679	685

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/74

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2016

(2016/C 113/15)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	10 120 000	9 155 661	8 820 666,—
	Avdelning 1 – Totalt	10 120 000	9 155 661	8 820 666,—
2
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER
2 0	BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER	300 564	270 288	264 792,—
	Avdelning 2 – Totalt	300 564	270 288	264 792,—
3
ÖVRIGA BIDRAG
3 0	ÖVRIGA BIDRAG	640 000	616 379	916 313,28
	Avdelning 3 – Totalt	640 000	616 379	916 313,28
4
ADMINISTRATIV VERKSAMHET
4 0	ADMINISTRATIV VERKSAMHET	p.m.	21 946	6 459,98
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	21 946	6 459,98
	TOTALSUMMA	11 060 564	10 064 274	10 008 231,26

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016	Anslag 2015	Genomförande 2014
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	5 267 000	4 515 300	4 152 943,85
1 2	UTGIFTER FÖR REKRYTERING	195 000	356 509	187 295,80
1 3	PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING	218 000	140 980	179 699,19
1 4	TILLFÄLLIG PERSONAL	654 000	911 137	997 082,07
	Avdelning 1 – Totalt	6 334 000	5 923 926	5 517 020,91
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER
2 0	LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER	1 041 000	923 342	1 254 276,43
2 1	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	62 000	22 550	30 420,25
2 2	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	51 000	56 952	53 168,57
2 3	IKT	446 000	424 653	841 010,08
	Avdelning 2 – Totalt	1 600 000	1 427 497	2 178 875,33
3
DRIFTSUTGIFTER
3 0	VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR	734 000	836 823	775 162,65
3 2	ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET	392 564	408 267	307 658,14
3 6	OPERATIV KÄRNVERKSAMHET	2 000 000	1 467 761	1 172 784,15
	Avdelning 3 – Totalt	3 126 564	2 712 851	2 255 604,94
	TOTALSUMMA	11 060 564	10 064 274	9 951 501,18

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2015		2016
	Godkänd		Godkänd
	Fast	Tillf.	Fast	Tillf.
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	10
AD 8	—	7	—	15
AD 7	—	6	—	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—
Totalt AD	—	32	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2
AST 6	—	2	—	5
AST 5	—	6	—	5
AST 4	—	3	—	2
AST 3	—	3	—	—
AST 2	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	—
Totalt AST	—	16	—	14
Personal totalt	—	48	—	48

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/78

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2016

(2016/C 113/16)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
1
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE
1 0	EGNA INKOMSTER	—	—
	Avdelning 1 – Totalt	—	—
2
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	26 000 000	25 613 000	25 007 400,—
	Avdelning 2 – Totalt	26 000 000	25 613 000	25 007 400,—
3
BIDRAG FRÅN TREDJE LAND
3 0	BIDRAG FRÅN TREDJE LAND	695 879	732 000	708 200,—
	Avdelning 3 – Totalt	695 879	732 000	708 200,—
9
DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER	—	—	0,—
9 9	DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN	—	—	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	—	—	0,—
	TOTALSUMMA	26 695 879	26 345 000	25 715 600,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016	Anslag 2015	Genomförande 2014
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	16 793 879	16 130 000	15 735 109,—
1 3	TJÄNSTERESOR	140 000	130 000	147 937,—
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	335 000	335 000	271 649,—
1 5	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN MELLAN EUROPEISKA JÄRNVÄGSBYRÅN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN	210 000	400 000	238 508,—
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	5 000	5 000	3 350,—
1 9	PENSIONER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	17 483 879	17 000 000	16 396 553,—
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	1 315 000	1 365 000	1 175 565,—
2 1	DATABEHANDLING	669 000	620 000	1 001 422,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	212 000	260 000	84 444,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	191 000	195 000	171 245,—
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	205 000	205 000	139 103,—
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER	p.m.	p.m.	138 478,—
	Avdelning 2 – Totalt	2 592 000	2 645 000	2 710 257,—
3
UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA TJÄNSTERESOR
3 0	OPERATIVA VERKSAMHETER DIREKT KOPPLADE TILL FÖRORDNING (EG) NR 881/2004	3 520 000	3 820 000	3 126 468,—
3 1	DRIFTSKOSTNADER	3 100 000	2 880 000	2 796 604,—
	Avdelning 3 – Totalt	6 620 000	6 700 000	5 923 072,—
9
UTGIFTER SOM INTE UTTRYCKLIGEN OMNÄMNS
9 9	DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	26 695 879	26 345 000	25 029 882,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2014	2015	2016	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	13	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	4	5	6
AD 10	—	—	—	11	11	14
AD 9	—	—	—	29	29	31
AD 8	—	—	—	21	21	20
AD 7	—	—	—	12	13	13
AD 6	—	—	—	24	24	14
AD 5	—	—	—	—	—	—
Delsumma AD	—	—	—	102	104	99
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	2	3
AST 8	—	—	—	3	3	4
AST 7	—	—	—	3	3	4
AST 6	—	—	—	2	2	3
AST 5	—	—	—	5	5	7
AST 4	—	—	—	7	6	6
AST 3	—	—	—	8	7	6
AST 2	—	—	—	8	5	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Delsumma AST	—	—	—	38	33	36
Totalt	—	—	—	140	137	135

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	2016	2015
FG IV	15	6
FG III	5	3
FG II	7	4
FG I	3	3
Totalt	30	16
Utsända nationella experter	4	8
Totalt	34	24

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/83

Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2016

(2016/C 113/17)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
9
INKOMSTER
9 0
ÅRLIGA INTÄKTER
9 0 1	Subvention från Europeiska unionens allmänna budget	43 539 737	33 818 351	33 606 865,—
9 0 2	Övriga	p.m.	p.m.	0,—
9 0 3	Bidrag till främjande av ökad användning av gemensamma utredningsgrupper	p.m.	p.m.	0,—
9 0 4	Deltagande i brottsbekämpningsprogram (Epoc)	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 9 0 – TOTALT	43 539 737	33 818 351	33 606 865,—
	Avdelning 9 – Totalt	43 539 737	33 818 351	33 606 865,—
	TOTALSUMMA	43 539 737	33 818 351	33 606 865,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016	Anslag 2015	Genomförande 2014
1
UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN
1 1	AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL	18 506 395	17 248 275	18 266 758,—
1 3	TJÄNSTERESOR	47 500	75 000	81 304,—
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	100 000	112 000	102 196,—
1 5	EXTERNA TJÄNSTER	188 000	283 500	180 649,—
1 6	SOCIALA TJÄNSTER	18 000	72 500	63 598,—
1 7	REPRESENTATIONSKOSTNADER OCH INTERNA MÖTEN	5 000	10 000	7 889,—
	Avdelning 1 – Totalt	18 864 895	17 801 275	18 702 394,—
2
INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER
2 0	FASTIGHETSHYRA OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	6 503 000	4 824 000	4 668 446,—
2 1	DATABEHANDLING	255 567	237 683	613 154,—
2 2	RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	53 500	65 500	88 704,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER	82 700	113 000	98 955,—
2 4	KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR	1 380 719	1 127 428	1 176 695,—
2 5	PROJEKTET FÖR EUROJUSTS NYA LOKALER	8 203 200	1 250 001	864 677,—
	Avdelning 2 – Totalt	16 478 686	7 617 612	7 510 631,—
3
DRIFTSKOSTNADER
3 0	MÖTEN, SEMINARIER, UTBILDNING OCH REPRESENTATION	1 945 000	2 131 000	1 807 522,—
3 1	OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG	1 722 000	1 802 000	1 434 370,—
3 2	PR OCH PUBLIKATIONER	225 000	268 000	397 104,—
3 3	KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION	2 633 256	2 902 564	2 481 226,—
3 4	ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL	105 500	150 500	90 420,—
3 5	KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION	400 000	464 000	457 575,—
3 6	KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION	30 400	46 400	22 799,—
3 7	MÖTEN I GEMENSAMMA UTREDNINGSGRUPPER OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER	1 055 000	555 000	618 860,—
3 8	UTGIFTER FÖR MÖTEN OM FOLKMORD OCH ÖVRIGA UTGIFTER	80 000	80 000	83 963,—
	Avdelning 3 – Totalt	8 196 156	8 399 464	7 393 839,—
4
GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN
4 0	GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0,—
4 1	DELTAGANDE I BROTTSBEKÄMPNINGSPROGRAM	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	43 539 737	33 818 351	33 606 864,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Tjänster
	2014		2015		2016
	Godkänt i budget		Godkänt i budget		Godkänt i budget
	Fast anställda	Tillfälligt anställda	Fast anställda	Tillfälligt anställda	Fast anställda	Tillfälligt anställda
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	6	—	7	—	9
AD 9	—	5	—	9	—	8
AD 8	—	15	—	20	—	22
AD 7	—	21	—	20	—	27
AD 6	—	23	—	18	—	12
AD 5	—	5	—	4	—	3
AD — Total	—	77	—	80	—	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	—	2
AST 5	—	5	—	17	—	19
AST 4	—	47	—	48	—	62
AST 3	—	48	—	42	—	25
AST 2	—	31	—	16	—	11
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	132	—	125	—	120
Totalsumma	—	209	—	205	—	203
Personal totalt	209		205		203

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	2014	2015	2016
FG IV	8	7	5
FG III	2	3	6
FG II	2	3	11
FG I	3	2	1
Totalt FG	15	15	23
Utsända nationella experter	35	35	35
Totalt	50	50	58

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/89

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2016

(2016/C 113/18)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
1 1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	50 277 170	46 860 000	46 945 000,—
	Avdelning 1 – Totalt	50 277 170	46 860 000	46 945 000,—
2
DIVERSE INKOMSTER
2 3	ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER	p.m.	88 125	48 682,—
	Avdelning 2 – Totalt	p.m.	88 125	48 682,—
	TOTALSUMMA	50 277 170	46 948 125	46 993 682,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016	Anslag 2015	Genomförande 2014
1
PERSONAL
1 1	LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER	31 257 000	30 277 000	29 740 698,—
1 2	YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER	1 713 000	1 683 000	1 416 743,—
	Avdelning 1 – Totalt	32 970 000	31 960 000	31 157 441,—
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 1	UTGIFTER FÖR BYGGNADER	6 957 170	5 156 000	5 220 697,—
2 2	UTGIFTER FÖR IKT	3 490 000	3 235 000	3 700 808,—
2 3	LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER	619 000	317 000	330 766,—
	Avdelning 2 – Totalt	11 066 170	8 708 000	9 252 271,—
3
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD
3 1	UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION	6 241 000	6 192 000	5 717 725,—
	Avdelning 3 – Totalt	6 241 000	6 192 000	5 717 725,—
	TOTALSUMMA	50 277 170	46 860 000	46 127 437,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	4	2
AD 13	—	—	—	6	8	7
AD 12	—	—	—	7	3	4
AD 11	—	—	—	10	8	10
AD 10	—	—	—	11	12	10
AD 9	—	—	—	16	19	15
AD 8	—	—	—	8	6	11
AD 7	—	—	—	6	6	6
AD 6	—	—	—	9	10	10
AD 5	—	—	—	3	5	5
Totalt lönekategori AD	—	—	—	81	81	80
AST 11	—	—	—	1	1	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	1	1	2
AST 8	—	—	—	1	1	2
AST 7	—	—	—	3	—	1
AST 6	—	—	—	2	2	1
AST 5	—	—	—	10	10	7
AST 4	—	—	—	4	9	8
AST 3	—	—	—	6	4	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totalt lönekategori AST	—	—	—	29	29	28
Totalt	—	—	—	110	110	108

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	2016	2015	2014
FG IV	84	81	78
FG III + FG II + FG I	263	255	258
Totalt FG	347	336	336
Utsända nationella experter	—	—	—
Totalt	347	336	336

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/94

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2016

(2016/C 113/19)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
2
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	39 134 135	36 388 228	24 484 000,—
	Avdelning 2 – Totalt	39 134 135	36 388 228	24 484 000,—
9
DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER	p.m.	p.m.	47 050,—
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	p.m.	47 050,—
	TOTALSUMMA	39 134 135	36 388 228	24 531 050,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016	Anslag 2015	Genomförande 2014
1
PERSONAL
1 1	LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER	27 507 015	21 691 287	14 198 657,—
1 2	YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER	1 273 970	1 325 300	831 910,—
	Avdelning 1 – Totalt	28 780 985	23 016 587	15 030 567,—
2
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 1	UTGIFTER FÖR BYGGNADER	2 200 000	5 256 000	2 180 000,—
2 2	UTGIFTER FÖR IKT	1 997 000	1 608 000	1 271 000,—
2 3	LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER	812 000	291 867	177 491,—
	Avdelning 2 – Totalt	5 009 000	7 155 867	3 628 491,—
3
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD
3 1	UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION	5 344 150	6 215 774	3 624 099,—
	Avdelning 3 – Totalt	5 344 150	6 215 774	3 624 099,—
	TOTALSUMMA	39 134 135	36 388 228	22 283 157,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster		Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2016	2015	2016	2015
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	4	4
AD 13	—	—	7	11
AD 12	—	—	5	10
AD 11	—	—	6	5
AD 10	—	—	8	8
AD 9	—	—	12	10
AD 8	—	—	15	7
AD 7	—	—	10	8
AD 6	—	—	8	7
AD 5	—	—	14	12
Totalt AD	—	—	89	82
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	2	2
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	4	2
AST 4	—	—	10	8
AST 3	—	—	3	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Totalt AST	—	—	19	15
Totalsumma	—	—	108	97

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	2016	2015
FG IV	154	150
FG III	139	118
FG II	35	28
FG I	1	1
Totalt FG	329	297
Utsända nationella experter	—	—
Totalt	329	297

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/99

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2016

(2016/C 113/20)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	8 534 500	7 236 000	6 748 682,—
	Avdelning 1 – Totalt	8 534 500	7 236 000	6 748 682,—
2
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER
2 0	BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET	161 070	177 000	168 956,—
	Avdelning 2 – Totalt	161 070	177 000	168 956,—
	TOTALSUMMA	8 695 570	7 413 000	6 917 638,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016	Anslag 2015	Genomförande 2014
1
PERSONAL
1 1	LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER	4 719 607	3 959 000	3 895 102,—
1 2	YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER	277 700	226 560	242 600,—
	Avdelning 1 – Totalt	4 997 307	4 185 560	4 137 702,—
2
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 1	UTGIFTER FÖR BYGGNADER	1 008 500	1 043 600	664 511,—
2 2	UTGIFTER FÖR IKT	210 000	178 000	185 999,—
2 3	LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER	192 853	187 400	111 939,—
	Avdelning 2 – Totalt	1 411 353	1 409 000	962 449,—
3
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD
3 1	UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION	2 286 910	1 814 900	1 817 487,—
	Avdelning 3 – Totalt	2 286 910	1 814 900	1 817 487,—
	TOTALSUMMA	8 695 570	7 409 460	6 917 638,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster		Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2016	2015	2016	2015
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	__	—	1	1
AD 13	—	—	1	1
AD 12	—	—	3	2
AD 11	—	—	2	2
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—
AD 8	—	—	1	1
AD 7	—	—	—	—
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	3	2
Totalt A	—	—	13	11
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	1	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Totalt AST	—	—	2	2
Totalsumma	—	—	15	13

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/103

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2016

(2016/C 113/21)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
2
UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN
2 0	UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN	29 160 810	26 840 000	25 369 057,—
	Avdelning 2 – Totalt	29 160 810	26 840 000	25 369 057,—
9
DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER	p.m.	p.m.	p.m.
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTALSUMMA	29 160 810	26 840 000	25 369 057,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016		Anslag 2015		Genomförande 2014
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONAL
1 1	PERSONALUTGIFTER	11 600 000	11 600 000	10 688 114	10 688 114	8 872 454,28	8 872 454,28
1 2	REKRYTERINGSKOSTNADER	130 000	130 000	120 000	120 000	110 400,—	85 011,47
1 3	TJÄNSTERESOR	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 102 968,51	1 029 021,79
1 4	UTGIFTER FÖR UTBILDNING	220 000	220 000	200 000	200 000	322 499,43	192 060,—
1 5	HÄLSOVÅRD	60 000	60 000	60 000	60 000	0,—	0,—
1 6	EXTERNA TJÄNSTELEVERANTÖRER	600 000	600 000	600 000	600 000	0,—	0,—
1 7	UTGIFTER FÖR REPRESENTATION	2 000	2 000	2 000	2 000	259,49	259,49
1 8	KURSAVGIFTER	900 000	900 000	750 000	750 000	774 387,37	455 916,41
1 9	BIDRAG OCH KOSTNADER I SAMBAND MED FLYTT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Avdelning 1 – Totalt	14 952 000	14 952 000	13 860 114	13 860 114	11 182 969,08	10 634 723,44
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	3 040 000	3 040 000	3 100 000	3 100 000	2 187 626,93	1 576 689,64
2 1	KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING	916 204	916 204	1 200 000	1 200 000	2 776 134,—	721 634,08
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	100 000	100 000	220 000	220 000	245 416,98	51 678,79
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	800 000	800 000	900 000	900 000	856 493,55	422 092,02
2 4	KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	250 000	250 000	275 000	275 000	242 121,91	126 473,81
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN	65 000	65 000	65 000	65 000	56 500,—	47 616,58
	Avdelning 2 – Totalt	5 171 204	5 171 204	5 760 000	5 760 000	6 364 293,38	2 946 184,92
3
DRIFTSUTGIFTER
3 1	UTGIFTER FÖR STUDIER	7 637 606	7 637 606	6 586 300	6 586 300	6 731 423,63	1 899 197,02
3 2	KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING			—	—	—	—
3 3	SAB	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 050 000,—	541 969,49
3 9	OPERATIV VERKSAMHET — OMGÅNG 1	p.m.	p.m.	—	—	p.m.	p.m.
	Avdelning 3 – Totalt	9 037 606	9 037 606	7 986 300	7 986 300	7 781 423,63	2 441 166,51
	TOTALSUMMA	29 160 810	29 160 810	27 606 414	27 606 414	25 328 686,09	16 022 074,87

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2016	2015
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	1	1
AD 12	5	4
AD 11	5	5
AD 10	12	11
AD 9	12	10
AD 8	30	25
AD 7	34	32
AD 6	8	6
AD 5	—	2
Totalt AD	108	97
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	1	1
AST 5	2	2
AST 4	1	1
AST 3		—
AST 2	1	1
AST 1	—	—
Totalt AST	5	5
Totalsumma	113	102

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/107

Sammanställning över inkomster och utgifter för CEPOL för budgetåret 2016

(2016/C 113/22)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
1
UNIONSBIDRAG
1 0	UNIONSBIDRAG	8 641 000	8 471 000	8 934 262,—
	Avdelning 1 – Totalt	8 641 000	8 471 000	8 934 262,—
2
BIDRAG FRÅN TREDJELAND
2 0	BIDRAG FRÅN TREDJELAND	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
4
ÖRONMÄRKTA INKOMSTER
4 0	PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (CT MENA)	1 650 700	300 000	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	1 650 700	300 000	0,—
5
INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET
5 0	INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
9
ÖVRIGA INKOMSTER
9 0	ÖVRIGA INKOMSTER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	10 291 700	8 771 000	8 934 262,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016	Anslag 2015	Genomförande 2014
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	3 215 000	3 135 300	4 239 797,—
1 2	REKRYTERINGSKOSTNADER	—	—	0,—
1 3	TJÄNSTERESOR	35 000	30 000	82 654,—
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	407 800	370 200	71 710,—
1 5	TILLFÄLLIGT BISTÅND	—	—	0,—
1 6	PERSONALVÅRD	2 000	7 000	3 403,—
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	3 000	5 000	3 174,—
1 8	INTERNREVISION	—	—	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	3 662 800	3 547 500	4 400 738,—
2
FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER	38 000	40 000	126 628,—
2 1	KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	290 000	320 000	460 702,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER	14 500	22 300	12 121,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	87 000	100 700	104 581,—
2 4	AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER	11 500	11 500	4 700,—
	Avdelning 2 – Totalt	441 000	494 500	708 732,—
3
RÖRELSEKOSTNADER
3 0	INRÄTTNINGAR OCH ORGAN	234 000	242 961	216 925,—
3 1	KURSER OCH SEMINARIER	3 173 200	3 089 800	2 814 767,—
3 2	ANDRA VERKSAMHETSRELATERADE KOSTNADER	940 000	702 239	574 755,—
3 3	UTVÄRDERING	—	86 125	0,—
3 5	UPPDRAG	140 000	164 000	148 647,—
3 7	ANDRA VERKSAMHETSAKTIVITETER	50 000	143 875	69 698,—
	Avdelning 3 – Totalt	4 537 200	4 429 000	3 824 792,—
4
PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (CT MENA)
4 1	UTGIFTER FÖR PERSONAL SOM ARBETAR MED PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA	816 000	300 000	0,—
4 2	RESOR	422 000
4 3	UTRUSTNING OCH MATERIEL	6 900
4 4	LOKALT KONTOR	10 800
4 5	ÖVRIGA KOSTNADER, TJÄNSTER	195 000
4 6	ÖVRIGT	—
4 7	INDIREKTA KOSTNADER	116 700
4 8	AVSÄTTNING FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER	83 300
4 9	SKATT	—
	Avdelning 4 – Totalt	1 650 700	300 000	0,—
	TOTALSUMMA	10 291 700	8 771 000	8 934 262,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fast tjänst			Tillfällig tjänst
Tjänstegrupp och lönegrad	2014	2015	2016	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	__	__	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	__	__	__
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	2	2	3
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	1	1
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	8	8	9
Summa AD	—	—	—	15	16	17
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	7	7	7
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Summa AST	—	—	—	11	11	11
Totalt	—	—	—	26	27	28

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/112

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2016

(2016/C 113/23)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
9
INKOMSTER
9 0	SUBVENTIONER OCH BIDRAG	253 935 000	143 200 000	85 843 500,—
9 1	ÖVRIGA INKOMSTER	100 000	100 000	60 700,—
9 4	ÖRONMÄRKTA INKOMSTER	p.m.	3 707 157	749 452,—
	Avdelning 9 – Totalt	254 035 000	147 007 157	86 653 652,—
	TOTALSUMMA	254 035 000	147 007 157	86 653 652,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016	Anslag 2015	Genomförande 2014
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	28 350 000	19 831 147	18 792 650,—
1 2	REKRYTERING	286 000	76 861	87 490,—
1 3	ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR	500 000	374 000	217 814,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	70 000	4 594	1 439,—
1 5	ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	1 410 000	927 768	800 950,—
1 6	SOCIAL SERVICE	20 000	671	2 157,—
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	—	—	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	30 636 000	21 215 041	19 902 500,—
2
ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 0	HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	5 355 000	2 386 000	4 136 676,—
2 1	DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION	6 890 000	4 260 000	2 440 404,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	163 000	177 000	270 971,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	825 000	815 000	553 614,—
2 4	PORTO	80 000	73 000	40 362,—
2 5	ICKE-OPERATIVA MÖTEN	515 000	409 000	345 374,—
2 6	INFORMATION OCH INSYN	674 000	466 000	311 874,—
	Avdelning 2 – Totalt	14 502 000	8 586 000	8 099 275,—
3
OPERATIV VERKSAMHET
3 0	INSATSER	119 795 000	95 685 379	27 696 348,—
3 1	RISKANALYS, LÄGESCENTRAL OCH EUROSUR	13 680 000	10 984 310	4 300 501,—
3 2	UTBILDNING	5 000 000	3 377 000	2 551 798,—
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT OCH EUROSUR	1 100 000	892 000	469 407,—
3 4	DELADE RESURSER	1 100 000	1 345 000	554 530,—
3 5	DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET	1 070 000	909 620	394 915,—
3 6	STÖDJANDE OPERATIV VERKSAMHET	40 000	305 651	284 121,—
3 7	STÖD TILL ÅTERVÄNDANDE FLYKTINGAR	66 557 000	—	0,—
3 8	TREDJELÄNDER OCH EU-SAMARBETE	555 000	—	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	208 897 000	113 498 960	36 251 620,—
4
ÖRONMÄRKTA UTGIFTER
4 1	YTTRE FÖRBINDELSER	p.m.	2 987 739	506 199,—
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	2 987 739	506 199,—
	TOTALSUMMA	254 035 000	146 287 740	64 759 594,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2016		2015		2014
Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	13	—	11	—	11
AD 11	—	8	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	6	—	6
AD 9	—	8	—	8	—	8
AD 8	—	55	—	55	—	43
AD 7	—	29	—	29	—	8
AD 6	—	19	—	21	—	6
AD 5	—	12	—	13	—	2
Totalt AD	—	156	—	157	—	98
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	15	—	15	—	13
AST 5	—	25	—	20	—	17
AST 4	—	9	—	14	—	4
AST 3	—	4	—	5	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totalt AST	—	69	—	70	—	54
Totalt	—	225	—	227	—	152

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda s	2016	2015
FG IV	26	20
FG III	57	48
FG II	10	10
FG I	13	13
Totalt	106	91
Utsända nationella experter	86	86
Totalt	192	177

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/117

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2016

(2016/C 113/24)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
1
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE
1 0	INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH	24 056 019	22 028 276	25 950 885,—
1 1	INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER	4 000 000	5 013 000	1 265 774,—
1 9	RESERV	5 500 000	87 189 692	160 044 885,—
	Avdelning 1 – Totalt	33 556 019	114 230 968	187 261 544,—
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	71 612 000	5 034 000	6 361 418,—
	Avdelning 2 – Totalt	71 612 000	5 034 000	6 361 418,—
3
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET
3 0	TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET	2 199 290	307 791	152 205,—
	Avdelning 3 – Totalt	2 199 290	307 791	152 205,—
4
ÖVRIGA BIDRAG
4 0	ÖVRIGA BIDRAG	p.m.	p.m.	177 057,—
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	p.m.	177 057,—
5
ADMINISTRATIV VERKSAMHET
5 0	ADMINISTRATIV VERKSAMHET	p.m.	724 627	1 820 488,—
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	724 627	1 820 488,—
6
BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL
6 0	BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL	p.m.	300 000	1 244 421,—
	Avdelning 6 – Totalt	p.m.	300 000	1 244 421,—
9
ADMINISTRATIV VERKSAMHET
9 0	ADMINISTRATIV VERKSAMHET	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	107 367 309	120 597 386	197 017 133,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016		Anslag 2015		Genomförande 2014
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	60 620 000	60 620 000	65 443 913	65 443 913	66 372 117,—	66 372 117,—
1 2	DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL	880 600	880 600	703 138	703 138	838 727,—	838 727,—
1 3	TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR	60 200	60 200	52 020	52 020	45 094,—	45 094,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE	2 095 800	2 095 800	1 969 000	1 969 000	1 859 612,—	1 859 612,—
1 5	UTBILDNING	1 134 909	1 134 909	1 487 120	1 487 120	1 124 643,—	1 124 643,—
1 6	EXTERNA TJÄNSTER	2 082 800	2 082 800	2 129 500	2 129 500	2 118 311,—	2 118 311,—
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	20 100	20 100	10 089	10 089	6 310,—	6 310,—
	Avdelning 1 – Totalt	66 894 409	66 894 409	71 794 780	71 794 780	72 364 814,—	72 364 814,—
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	7 604 100	7 604 100	7 992 130	7 992 130	7 640 117,—	7 640 117,—
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	7 066 200	7 066 200	7 479 071	7 479 071	6 112 125,—	6 112 125,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	333 700	333 700	849 960	849 960	287 410,—	287 410,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	310 900	310 900	303 503	303 503	328 976,—	328 976,—
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER			—	—
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN	8 700	8 700	8 810	8 810	14 257,—	14 257,—
	Avdelning 2 – Totalt	15 323 600	15 323 600	16 633 474	16 633 474	14 382 885,—	14 382 885,—
3
DRIFTSUTGIFTER — REACH
3 0	REACH	22 993 900	22 993 900	23 085 700	23 085 700	21 439 119,—	21 439 119,—
3 1	FLERÅRIGA VERKSAMHETER	132 700	14 000	37 700	207 000	114 521,—	10 613,—
3 8	INTERNATIONELL VERKSAMHET	1 100 000	779 000	154 900	341 000	1 333 539,—	385 635,—
3 9	UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER	p.m.	p.m.	300 000	300 000	101 793,—	101 793,—
	Avdelning 3 – Totalt	24 226 600	23 786 900	23 578 300	23 933 700	22 988 972,—	21 937 160,—
4
DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER
4 0	DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER	1 070 200	1 070 200	2 257 157	2 257 157	708 970,—	708 970,—
4 8	INTERNATIONELL VERKSAMHET	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 9	ÖRONMÄRKTA INSATSER	p.m.	p.m.	—	—	1 364,—	1 364,—
	Avdelning 4 – Totalt	1 070 200	1 070 200	2 257 157	2 257 157	710 334,—	710 334,—
5
DRIFTSUTGIFTER – PIC
5 0	DRIFTSUTGIFTER – PIC	292 200	292 200	449 130	449 130	470 032,—	470 032,—
	Avdelning 5 – Totalt	292 200	292 200	449 130	449 130	470 032,—	470 032,—
9
ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV
9 0	ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH			5 529 145	5 529 145	82 869 889,—	82 869 889,—
	Avdelning 9 – Totalt			5 529 145	5 529 145	82 869 889,—	82 869 889,—
	TOTALSUMMA	107 807 009	107 367 309	120 241 986	120 597 386	193 786 926,—	192 735 114,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Tillfälliga tjänster
	2016
	Reach	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	4	—	—
AD 13	15		—
AD 12	20	2	—
AD 11	31	3	—
AD 10	33	3	—
AD 9	48	6	—
AD 8	50	9	1
AD 7	52	5	—
AD 6	41	4	—
AD 5	8	—	—
Totalt AD	303	32	1
AST 11	—	—	—
AST 10	0	—	—
AST 9	6	—	—
AST 8	9	—	—
AST 7	12	1	2
AST 6	16	—	—
AST 5	31	3	—
AST 4	12	2	—
AST 3	19	1	3
AST 2	7	—	—
AST 1	5	—	—
Totalt AST	177	7	5
Totalt	420	39	6

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/122

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2016

(2016/C 113/25)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN	24 013 018	18 247 838	13 086 950,—
	Avdelning 1 – Totalt	24 013 018	18 247 838	13 086 950,—
2
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE
2 0	EFTALÄNDERNAS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDEORGANET	261 378	128 162	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	261 378	128 162	0,—
	TOTALSUMMA	24 274 396	18 376 000	13 086 950,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016	Anslag 2015	Genomförande 2014
1
PERSONALUTGIFTER
1 1	LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER	16 086 000	13 135 000	8 838 847,—
1 2	PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING	1 176 000	818 000	588 586,—
	Avdelning 1 – Totalt	17 262 000	13 953 000	9 427 433,—
2
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER
2 1	UTGIFTER FÖR BYGGNADER	4 122 000	2 297 000	2 049 552,—
2 2	IKT	1 158 000	854 000	793 660,—
2 3	LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER	135 000	246 000	166 763,—
	Avdelning 2 – Totalt	5 415 000	3 397 000	3 009 975,—
3
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD
3 1	UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD	1 597 000	1 026 000	649 542,—
	Avdelning 3 – Totalt	1 597 000	1 026 000	649 542,—
	TOTALSUMMA	24 274 000	18 376 000	13 086 950,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster		Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2016	2015	2016	2015
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	5
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	3
AD 11	—	—	4	4
AD 10	—	—	3	3
AD 9	—	—	4	4
AD 8	—	—	8	8
AD 7	—	—	10	10
AD 6	—	—	2	3
AD 5	—	—	1	2
Totalt AD	—	—	53	51
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	2	2
AST 4	—	—	2	2
AST 3	—	—	5	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Totalt AST	—	—	10	8
Totalt	—	—	63	59

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/126

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2016

(2016/C 113/26)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN	7 628 000	7 876 269,36	7 375 853,29
	Avdelning 2 – Totalt	7 628 000	7 876 269,36	7 375 853,29
	TOTALSUMMA	7 628 000	7 876 269,36	7 375 853,29

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016	Anslag 2015	Genomförande 2014
1
PERSONALKOSTNADER
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	2 968 900	2 638 395,57	2 685 659,97
1 2	REKRYTERING AV PERSONAL	19 900	63 140	9 970,56
1 3	TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR	40 000	37 650	41 370,—
1 4	SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR	28 700	25 450	24 999,88
1 5	UTBILDNING	72 200	92 500	58 920,—
1 6	EXTERNA TJÄNSTER	149 000	156 300	206 814,04
1 7	MOTTAGNING, EVENEMANG	9 300	10 300	9 141,31
	Avdelning 1 – Totalt	3 288 000	3 023 735,57	3 036 875,76
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	532 500	512 376,70	505 136,24
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	189 400	264 076,97	105 571,25
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	45 100	45 177,12	30 253,37
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	31 700	32 583	35 827,33
2 4	TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO	—	—	0,—
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN (EXTERNA)	201 300	168 464	207 740,—
2 6	LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN	20 000	19 000	16 984,80
2 7	INFORMATION OCH PUBLICERING	20 000	25 000	9 721,99
2 8	UNDERSÖKNINGAR	—	—	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	1 040 000	1 066 677,79	911 234,98
3
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
3 0	ÖVERSÄTTNING	180 000	252 900	155 700,—
3 1	TJÄNSTERESOR	115 000	115 000	120 000,—
3 2	JÄMFÖRBARA OCH TILLFÖRLITLIGA DATA OCH INDIKATORER FÖR JÄMSTÄLLDHET	1 857 000	1 356 092	1 202 160,55
3 3	GENOMFÖRANDE AV JÄMSTÄLLDHET OCH JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING	405 000	733 174	770 773,55
3 4	RESURS- OCH DOKUMENTIONSCENTRUM	120 000	361 500	482 107,43
3 5	ARBETE FÖR ATT ÖKA MEDVETENHETEN, NÄTVERKSARBETE OCH KOMMUNIKATION	603 000	585 900	366 480,49
3 6	EFFEKTIV ORGANISATION AV JÄMSTÄLLDHETSINSTITUTET	20 000	381 290	307 208,98
	Avdelning 3 – Totalt	3 300 000	3 785 856	3 404 431,—
4
UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG
4 0	UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG	—	—	23 311,55
	Avdelning 4 – Totalt	—	—	23 311,55
	TOTALSUMMA	7 628 000	7 876 269,36	7 375 853,29

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	3	2	1
AD 8	—	—	—	3	5	6
AD 7	—	—	—	2	4	4
AD 6	—	—	—	8	3	1
AD 5	—	—	—	3	6	8
Totalt AD	—	—	—	22	23	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	—
AST 6	—	—	—	—	—	2
AST 5	—	—	—	4	3	3
AST 4	—	—	—	—	1	2
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totalt AST	—	—	—	6	6	7
Totalt	—	—	—	28	29	30

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/131

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2016

(2016/C 113/27)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
2
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	62 910 490	54 456 061,80	51 395 032,41
	Avdelning 2 – Totalt	62 910 490	54 456 061,80	51 395 032,41
3
DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET
3 0	DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET	—	—	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	—	—	0,—
4
INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN
4 0	INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN	—	—	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	—	—	0,—
9
DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER	—	134 358,20	249 435,73
	Avdelning 9 – Totalt	—	134 358,20	249 435,73
	TOTALSUMMA	62 910 490	54 590 420	51 644 468,14

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016	Anslag 2015	Genomförande 2014
1
PERSONAL
1 1	LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER	42 680 575	35 150 400	31 870 554,62
1 2	YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER	2 321 000	2 222 025	1 389 438,93
	Avdelning 1 – Totalt	45 001 575	37 372 425	33 259 993,55
2
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 1	UTGIFTER FÖR BYGGNADER	6 373 000	5 947 020	4 740 044,—
2 2	UTGIFTER FÖR IKT	2 570 260	2 908 730	2 337 288,49
2 3	LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER	524 760	360 135	212 346,95
	Avdelning 2 – Totalt	9 468 020	9 215 885	7 289 679,44
3
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD
3 1	UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION	2 167 885	1 899 915	673 036,84
3 2	UTGIFTER FÖR GEMENSAMMA STÖDTJÄNSTER	6 273 010	6 102 195	5 904 786,03
	Avdelning 3 – Totalt	8 440 895	8 002 110	6 577 822,87
	TOTALSUMMA	62 910 490	54 590 420	47 127 495,86

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	5	3
AD 13	—	—	—	11	11	7
AD 12	—	—	—	6	6	5
AD 11	—	—	—	7	6	5
AD 10	—	—	—	9	6	6
AD 9	—	—	—	15	7	4
AD 8	—	—	—	23	20	17
AD 7	—	—	—	31	24	20
AD 6	—	—	—	31	28	27
AD 5	—	—	—	15	34	35
Totalt AD	—	—	—	153	147	129
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	4	4	1
AST 5	—	—	—	2	2	4
AST 4	—	—	—	1	1	2
AST 3	—	—	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totalt AST	—	—	—	10	10	10
Totalt	—	—	—	163	157	139

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda s	2016	2015	2014
FG IV	163	129	74
FG III	196	172	144
FG II	150	184	184
FG I	5	7	7
Totalt	514	492	409
Utsända nationella experter	—	—	—
Totalt	514	492	409

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/136

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2016

(2016/C 113/28)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—
	Avdelning 1 – Totalt	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—
2
INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER
2 0	INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016		Anslag 2015		Genomförande 2014
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	5 810 000	5 810 000	5 990 000	5 990 000	5 623 257,—	5 576 951,—
1 2	UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING	110 000	110 000	110 000	110 000	83 442,—	79 842,—
1 3	ADMINISTRATIVA TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR	85 000	85 000	90 000	90 000	73 100,—	65 904,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING	142 000	142 000	142 000	142 000	136 688,—	96 293,—
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	2 000	2 000	2 000	2 000	402,—	402,—
	Avdelning 1 – Totalt	6 149 000	6 149 000	6 334 000	6 334 000	5 916 889,—	5 819 392,—
2
ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	311 400	311 400	311 400	311 400	294 779,—	263 737,—
2 1	UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	350 000	350 000	295 000	295 000	565 754,—	345 665,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	31 600	31 600	31 600	31 600	147 616,—	138 190,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	22 000	22 000	22 000	22 000	23 518,—	21 768,—
2 4	PORTO- OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER	65 000	65 000	65 000	65 000	71 082,—	46 561,—
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN	62 000	62 000	62 000	62 000	47 623,—	47 623,—
2 6	KOMPLETTERANDE TJÄNSTER (EXTERNA TJÄNSTER, KONFERENSTOLKAR OCH ÖVERSÄTTNING)	433 000	433 000	303 000	303 000	317 654,—	231 251,—
2 7	ALLMÄN INFORMATION OCH KOMMUNIKATION	55 000	55 000	55 000	55 000	37 867,—	32 710,—
	Avdelning 2 – Totalt	1 330 000	1 330 000	1 145 000	1 145 000	1 505 893,—	1 127 505,—
3
DRIFTSKOSTNADER
3 0	KAPACITETSUPPBYGGNAD	963 000	963 000	963 000	963 000	898 193,—	485 650,—
3 1	OPERATIV SAMORDNING	775 000	775 000	775 000	775 000	812 140,—	718 245,—
3 2	ANSKAFFNING AV MEDEL	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	1 738 000	1 738 000	1 738 000	1 738 000	1 710 333,—	1 203 895,—
	TOTALSUMMA	9 217 000	9 217 000	9 217 000	9 217 000	9 133 115,—	8 150 792,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2014		2015		2016
Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		2
AD 11
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		5
AD 7		1		1		2
AD 6		2		2		1
AD 5
Totalt lönekategori AD		22		22		22
AST 11
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4
AST 3		2		1
AST 2
AST 1
Totalt lönekategori AST		31		30		29
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
Total AST/SC
Totalt		53		52		51

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/140

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2016

(2016/C 113/29)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
9
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
9 2	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	40 981 475	39 600 000	36 246 000,—
9 9	DIVERSE INKOMSTER	1 614 670	25 000	182 342,—
	Avdelning 9 – Totalt	42 596 145	39 625 000	36 428 342,—
	TOTALSUMMA	42 596 145	39 625 000	36 428 342,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016	Anslag 2015	Genomförande 2014
1
PERSONALUTGIFTER
1 1	LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER	29 866 145	27 646 700	25 050 261,—
1 2	FORTBILDNING OCH SOCIALA UTGIFTER	1 789 000	1 687 000	1 603 272,—
	Avdelning 1 – Totalt	31 655 145	29 333 700	26 653 533,—
2
INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER
2 1	UTGIFTER FÖR BYGGNADER	4 734 000	4 460 000	4 275 000,—
2 2	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (IKT)	2 441 500	2 203 730	2 061 069,—
2 3	LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER	224 500	171 770	121 241,—
	Avdelning 2 – Totalt	7 400 000	6 835 500	6 457 310,—
3
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD
3 1	UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION	3 541 000	3 455 800	2 925 182,—
	Avdelning 3 – Totalt	3 541 000	3 455 800	2 925 182,—
	TOTALSUMMA	42 596 145	39 625 000	36 036 025,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2016		2015
Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	4	—	3
AD 13	—	10	—	10
AD 12	—	3	—	4
AD 11	—	3	—	2
AD 10	—	6	—	2
AD 9	—	35	—	27
AD 8	—	29	—	35
AD 7	—	10	—	14
AD 6	—	12	—	11
AD 5	—		—
Totalt tjänstegrupp AD	—	112	—	108
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Totalt tjänstegrupp AST	—	—	—	—
Personal totalt	—	112	—	108

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/144

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2016

(2016/C 113/30)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
9
INKOMSTER
9 0	SUBVENTIONER OCH BIDRAG	100 242 000	95 360 000	84 249 589,—
9 1	BIDRAG FRÅN VÄRDSTATEN	p.m.	p.m.	0,—
9 2	ÖVRIGA INKOMSTER	p.m.	66 894	90 231,—
	Avdelning 9 – Totalt	100 242 000	95 426 894	84 339 820,—
	TOTALSUMMA	100 242 000	95 426 894	84 339 820,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016	Anslag 2015	Genomförande 2014
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	57 784 500	54 102 500	54 304 960,—
1 2	ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR	p.m.	p.m.	0,—
1 3	INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD	991 000	963 000	885 202,—
1 4	UTBILDNING	325 000	200 000	160 134,—
1 5	ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL	3 956 000	2 689 000	1 331 087,—
1 6	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	68 000	73 000	70 276,—
	Avdelning 1 – Totalt	63 124 500	58 027 500	56 751 659,—
2
ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	4 071 500	5 112 394	3 302 024,—
2 1	ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM	1 522 500	2 867 000	1 730 713,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	760 000	582 000	470 811,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	443 500	260 000	274 271,—
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	554 000	497 500	266 363,—
2 5	LAGSTADGADE UTGIFTER	1 085 000	1 013 000	794 213,—
	Avdelning 2 – Totalt	8 436 500	10 331 894	6 838 395,—
3
OPERATIV VERKSAMHET
3 0	VERKSAMHET	5 776 700	4 896 300	4 595 693,—
3 1	IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET	18 794 300	17 506 200	11 502 997,—
3 2	TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET	1 140 000	1 435 000	2 465 558,—
3 3	UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA)	2 700 000	2 500 000	1 759 097,—
3 4	EPCC	170 000	140 000	123 783,—
3 5	CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER	100 000	90 000	85 186,—
3 6	OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG	p.m.	p.m.	0,—
3 7	OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT	p.m.	500 000	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	28 681 000	27 067 500	20 532 314,—
	TOTALSUMMA	100 242 000	95 426 894	84 122 368,—

Bilaga BILAGA-A – Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2014		2015		2016
Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	4	—	7	—	9
AD 11	—	22	—	15	—	15
AD 10	—	—	—	16	—	25
AD 9	—	72	—	60	—	52
AD 8	—	80	—	90	—	106
AD 7	—	127	—	111	—	105
AD 6	—	51	—	113	—	106
AD 5	—	31	—	24	—	17
Totalt AD	—	391	—	440	—	440
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	2	—	3	—	4
AST 6	—	14	—	8	—	8
AST 5	—	3	—	8	—	8
AST 4	—	40	—	18	—	14
AST 3	—	—	—	4	—	3
AST 2	—	—	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totalt AST	—	59	—	43	—	40
Totalt	—	450	—	483	—	480
Totalsumma	450		483		480

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

Kontraktsanställda	2014	2015	2016
FG IV	19	24	29
FG III	76	82	82
FG II	16	19	19
FG I	0	0	0
Totalt FG	111	125	130
Utstationerade nationella experter	40	60	60
Totalt	151	185	190

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/149

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2016

(2016/C 113/31)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
1
BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA
1 0	BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA	13 301 111	11 968 727	12 848 737,—
	Avdelning 1 – Totalt	13 301 111	11 968 727	12 848 737,—
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	8 461 389	8 114 000	8 565 825,—
	Avdelning 2 – Totalt	8 461 389	8 114 000	8 565 825,—
9
DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER	—	60 720	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	—	60 720	0,—
	TOTALSUMMA	21 762 500	20 143 447	21 414 562,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016	Anslag 2015	Genomförande 2014
1
PERSONALUTGIFTER
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	13 638 875	11 953 000	10 395 452,—
1 3	UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED	95 000	105 000	173 912,—
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	220 100	152 000	87 796,—
1 6	UTBILDNING	295 000	210 000	304 825,—
1 7	REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG	10 000	10 000	9 452,—
	Avdelning 1 – Totalt	14 258 975	12 430 000	10 971 437,—
2
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	2 423 300	2 172 000	1 847 900,—
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	310 000	271 000	282 817,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	150 000	107 000	712 788,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	169 000	187 000	105 861,—
2 4	POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER	170 000	181 500	171 242,—
2 5	INFORMATION OCH PUBLICERING	115 000	141 292	99 040,—
2 6	UTGIFTER FÖR MÖTEN	290 000	260 000	251 411,—
	Avdelning 2 – Totalt	3 627 300	3 319 792	3 471 059,—
3
DRIFTSUTGIFTER
3 1	GEMENSAM TILLSYNSKULTUR OCH INTERNATIONELLA RELATIONER	177 000	190 000	252 494,—
3 2	HANTERING AV OPERATIV INFORMATION OCH OPERATIVA DATA	3 041 225	3 548 432	5 800 844,—
3 3	ALLMÄNNA DRIFTSUTGIFTER	658 000	724 476	918 728,—
	Avdelning 3 – Totalt	3 876 225	4 462 908	6 972 066,—
9
INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN
9 0	INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN	—	—	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	—	—	0,—
	TOTALSUMMA	21 762 500	20 212 700	21 414 562,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2016		2015		2014
Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	1	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	6	—	5	—	5
AD 11	—	9	—	7	—	7
AD 10	—	10	—	8	—	8
AD 9	—	10	—	9	—	9
AD 8	—	11	—	11	—	11
AD 7	—	12	—	12	—	12
AD 6	—	10	—	9	—	8
AD 5	—	5	—	10	—	8
AD – Totalt	—	79	—	76	—	73
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—		—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	2	—	1	—	1
AST 7	—	2	—	1	—	1
AST 6	—	3	—	4	—	4
AST 5	—	2	—	2	—	1
AST 4	—	2	—	3	—	3
AST 3	—	2	—	2	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST – Totalt	—	14	—	14	—	14
Totalt	—	93	—	90	—	87
Totalsumma	93		90		87

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

Kontraktsanställda	2016	2015
FG IV	11	11
FG III	6	6
FG II	18	18
FG I	—	—
Totalt FG	35	35
Utstationerade nationella experter	27	21
Totalt	62	56

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/154

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2016

(2016/C 113/32)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
1
BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER
1 0	BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER	22 739 589	19 497 495	18 960 232,—
	Avdelning 1 – Totalt	22 739 589	19 497 495	18 960 232,—
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	14 678 400	13 367 600	14 099 982,—
	Avdelning 2 – Totalt	14 678 400	13 367 600	14 099 982,—
4
BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER
4 0	BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER	646 011	553 905	506 235,—
	Avdelning 4 – Totalt	646 011	553 905	506 235,—
6
RÖRELSEINTÄKTER
6 0	RÖRELSEINTÄKTER	p.m.	p.m.	20 512,—
	Avdelning 6 – Totalt	p.m.	p.m.	20 512,—
9
DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER	—	—	22 915,—
	Avdelning 9 – Totalt	—	—	22 915,—
	TOTALSUMMA	38 064 000	33 419 000	33 609 876,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016	Anslag 2015	Genomförande 2014
1
PERSONALUTGIFTER
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	25 353 000	21 798 400	18 000 322,—
1 2	UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING	1 122 000	1 306 500	1 028 288,—
1 3	UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED	40 000	40 000	25 123,—
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	70 000	30 400	48 822,—
1 6	UTBILDNING	242 000	140 000	196 552,—
1 7	REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG	22 000	22 500	19 673,—
	Avdelning 1 – Totalt	26 849 000	23 337 800	19 318 780,—
2
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNAD OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	4 080 000	2 505 800	4 768 984,—
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	1 135 000	1 460 300	459 193,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	—	—	991 776,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	79 000	146 000	161 481,—
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	248 000	230 500	210 717,—
2 5	INFORMATION OCH PUBLICERING	381 000	302 000	183 925,—
2 6	UTGIFTER FÖR MÖTEN	—	10 000	361 897,—
	Avdelning 2 – Totalt	5 923 000	4 654 600	7 137 973,—
3
DRIFTSUTGIFTER
3 1	ALLMÄNNA DRIFTSKOSTNADER: SEMINARIER FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER, MÖTEN, UPPDRAG, SAMRÅDSTJÄNSTER, PUBLICERING	2 197 000	2 048 500	2 495 847,—
3 2	INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS	3 095 000	3 378 100	3 387 691,—
3 3	UTVÄRDERING AV IT-LÖSNINGAR	—	—	1 195 161,—
	Avdelning 3 – Totalt	5 292 000	5 426 600	7 078 699,—
	TOTALSUMMA	38 064 000	33 419 000	33 535 452,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2016		2015		2014
Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	1	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	2	—	3
AD 12	—	7	—	1	—	6
AD 11	—	11	—	4	—	10
AD 10	—	11	—	9	—	10
AD 9	—	14	—	14	—	13
AD 8	—	19	—	20	—	16
AD 7	—	20	—	20	—	12
AD 6	—	14	—	18	—	7
AD 5	—	14	—	11	—	5
AD – Totalt	—	116	—	101	—	84
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	—	—	—
AST 5	—	5	—	3	—	1
AST 4	—	3	—	2	—	3
AST 3	—	2	—	3	—	2
AST 2	—	—	—	1	—	3
AST 1	—	—	—	1	—	—
AST – Totalt	—	11	—	10	—	9
Totalt	—	127	—	111	—	93
Totalsumma	127		120		111

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

Kontraktsanställda	2016	2015	2014
FG IV	19	19	14
FG III	12	12	8
FG II	—	—	—
FG I	—	—	—
FG – Totalt	31	31	22
Utstationerade nationella experter	31	31	26
Totalt	62	62	48

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/159

Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån) för budgetåret 2016

(2016/C 113/33)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	4 246 000	4 017 244	4 162 792,—
	Avdelning 2 – Totalt	4 246 000	4 017 244	4 162 792,—
3
BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA
3 0	BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
4
ÖVRIGA BIDRAG (*)
4 0	ÖVRIGA BIDRAG (*)	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
5
ADMINISTRATIV VERKSAMHET
5 0	ADMINISTRATIV VERKSAMHET	p.m.	p.m.	3 515,—
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	p.m.	3 515,—
	TOTALSUMMA	4 246 000	4 017 244	4 166 307,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016	Anslag 2015	Genomförande 2014
1
PERSONALUTGIFTER
1 1	LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR	1 783 500	1 606 646	1 416 018,—
1 2	UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING	46 000	133 769	78 495,—
1 3	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR	201 000	226 700	204 990,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	6 000	7 000	5 750,—
1 5	FORTBILDNING	70 000	82 200	62 737,—
1 6	EXTERNA TJÄNSTER	290 000	266 757	306 174,—
1 7	MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG	5 500	3 400	1 962,—
	Avdelning 1 – Totalt	2 402 000	2 326 472	2 076 126,—
2
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	85 405	80 991	82 905,—
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	81 900	156 012	70 426,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	21 000	10 440	20 911,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	46 900	37 819	30 439,—
2 4	UTGIFTER FÖR TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO	21 300	17 377	15 104,—
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN	4 000	11 131	2 884,—
	Avdelning 2 – Totalt	260 505	313 770	222 669,—
3
DRIFTSUTGIFTER
3 0	STÖD TILL GENOMFÖRANDET AV BERECS ARBETSPROGRAM	761 495	626 625	1 071 258,—
3 1	HORISONTELLA AKTIVITETER (ÖVRIGT STÖD SOM INTE ÄR DIREKT FÖRKNIPPAT MED BERECS ARBETSPROGRAM)	822 000	750 377	668 203,—
	Avdelning 3 – Totalt	1 583 495	1 377 002	1 739 461,—
	TOTALSUMMA	4 246 000	4 017 244	4 038 256,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2016		2015		2014
Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	1	—	—	—	—
AD 9	—	1	—	2	—	2
AD 8	—	2	—	—	—	—
AD 7	—	1	—	3	—	3
AD 6	—	2	—	2	—	—
AD 5	—	3	—	3	—	5
Totalt AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	2	—	—
AST 3	—	2	—	2	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	1
Totalt AD	—	4	—	4	—	5
Summa	—	15	—	15	—	16
Totalsumma	15		15		16

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	2016	2015	2014
FG IV	6	5	3
FG III	1	2	2
FG II	1	1	1
FG I	—	—	—
Total FG	8	8	6
Utsända nationella experter	4	4	6
Summa	4	4	6

(*) Beräknade frivilliga bidrag från medlemsstaterna eller deras nationella regleringsmyndigheter. Dessa bidrag ska användas för särskilda driftskostnader, enligt vad som fastställts i det avtal som byrån ska ingå med medlemsstaterna eller deras nationella regleringsmyndigheterRAs.

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/164

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2016

(2016/C 113/34)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
1
BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA
1 0	BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA	15 733 282	14 153 059	14 954 833,—
	Avdelning 1 – Totalt	15 733 282	14 153 059	14 954 833,—
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	10 203 000	9 703 423	10 949 148,—
	Avdelning 2 – Totalt	10 203 000	9 703 423	10 949 148,—
3
AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN
3 0	AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN	10 548 293	9 752 297	6 549 618,—
	Avdelning 3 – Totalt	10 548 293	9 752 297	6 549 618,—
4
BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER
4 0	BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER	446 968	402 076	424 853,—
	Avdelning 4 – Totalt	446 968	402 076	424 853,—
6
ADMINISTRATIV VERKSAMHET
6 0	ADMINISTRATIV VERKSAMHET	—	20 748	20 095,—
	Avdelning 6 – Totalt	—	20 748	20 095,—
7
BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER
7 0	BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER	2 461 199	2 708 547	0,—
	Avdelning 7 – Totalt	2 461 199	2 708 547	0,—
	TOTALSUMMA	39 392 742	36 740 150	32 898 547,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016	Anslag 2015	Genomförande 2014
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	19 382 000	17 019 546	15 576 452,—
1 2	UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING	354 000	325 530	289 203,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	405 000	383 000	390 438,—
1 6	UTBILDNING	340 000	415 000	484 991,—
	Avdelning 1 – Totalt	20 481 000	18 143 076	16 741 084,—
2
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	4 940 000	4 616 500	4 124 887,—
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	1 820 000	2 378 652	1 839 805,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	—	24 000	160 308,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	955 000	1 503 888	956 654,—
2 7	REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG	14 000	9 036	12 008,—
	Avdelning 2 – Totalt	7 729 000	8 532 076	7 093 662,—
3
DRIFTSUTGIFTER
3 1	UTBILDNING FÖR EN GEMENSAM TILLSYNSKULTUR	140 000	90 000	221 469,—
3 2	INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS	5 350 000	4 660 000	5 550 247,—
3 3	INSPEKTIONER PÅ PLATS AV KREDITVÄRDERINGSINSTITUT	—	137 000	121 789,—
3 4	UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING	200 000	900	305 475,—
3 5	DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING	517 095	635 769	398 423,—
3 6	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED	900 000	631 378	852 164,—
3 7	KOMMUNIKATION	590 000	394 000	375 557,—
3 8	UTGIFTER FÖR MÖTEN	500 000	357 500	364 194,—
3 9	TJÄNSTER I SAMBAND MED OPERATIVA FRÅGOR	370 000	100 000	874 483,—
	Avdelning 3 – Totalt	8 567 095	7 006 547	9 063 801,—
4
DELEGERADE UPPGIFTER
4 0	ETT GRÄNSSNITT TILL TRANSAKTIONSREGISTER	300 000	700 000	0,—
4 1	REFERENSUPPGIFTER FÖR INSTRUMENT	2 315 647	2 400 000	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	2 615 647	3 100 000	0,—
9
INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN
9 0	INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	39 392 742	36 781 699	32 898 547,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2016		2015		2014
Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	1	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	3	—	3
AD 11	—	7	—	5	—	5
AD 10	—	10	—	6	—	6
AD 9	—	22	—	14	—	14
AD 8	—	29	—	27	—	27
AD 7	—	24	—	27	—	27
AD 6	—	17	—	22	—	20
AD 5	—	10	—	16	—	14
AD - Totalt	—	127	—	122	—	118
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	1	—	1
AST 5	—	4	—	2	—	2
AST 4	—	4	—	6	—	6
AST 3	—	1	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST - Totalt	—	13	—	15	—	15
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totalt	—	140	—	137	—	133
Totalsumma	140		137		133

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

Kontraktsanställda	2016
FG IV	20
FG III	24
FG II	—
FG I	—
FG - Totalt	44
Utstationerade nationella experter	21
Totalt	65

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/169

Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 2016

(2016/C 113/35)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
9
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN
9 0	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	15 164 582	10 851 000	9 643 497,—
9 1	BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER	—	—	0,—
9 2	INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL	708 000	415 000	692 000,—
	Avdelning 9 – Totalt	15 872 582	11 266 000	10 335 497,—
	TOTALSUMMA	15 872 582	11 266 000	10 335 497,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016	Anslag 2015	Genomförande 2014
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	7 962 445	6 306 200	5 215 690,—
1 2	TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR	156 626	164 535	85 539,—
1 3	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	50 000	30 000	38 666,—
1 4	SOCIALA TJÄNSTER	42 744	39 200	23 919,—
	Avdelning 1 – Totalt	8 211 815	6 539 935	5 363 814,—
2
BYRÅNS BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER
2 0	KOSTNADER FÖR BYRÅNS LOKALER	981 713	902 600	948 848,—
2 1	DATABEHANDLING	350 370	343 500	331 445,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	280 421	298 800	227 294,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	885 776	818 083	772 749,—
2 4	DATAINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO	195 490	159 500	143 748,—
	Avdelning 2 – Totalt	2 693 770	2 522 483	2 424 084,—
3
DRIFTSUTGIFTER
3 0	REPRESENTATIONSKOSTNADER	25 600	25 600	12 175,—
3 1	OPERATIVA UPPDRAG	265 000	336 000	216 042,—
3 2	INTRESSENTERS DELTAGANDE, PR OCH WEBBPLATS	256 000	256 000	108 630,—
3 3	ÖVERSÄTTNING	70 500	70 500	30 920,—
3 4	YRKESANSVARSFÖRSÄKRING	6 000	8 000	5 000,—
3 5	DRIFT I SAMBAND MED REMIT	4 343 897	1 507 482	2 174 832,—
	Avdelning 3 – Totalt	4 966 997	2 203 582	2 547 599,—
	TOTALSUMMA	15 872 582	11 266 000	10 335 497,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster
	Godkända i EU-budgeten			Godkända i EU-budgeten
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	—	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	4	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	2	2
AD 8	—	—	—	10	6	6
AD 7	—	—	—	10	6	6
AD 6	—	—	—	7	7	4
AD 5	—	—	—	19	13	16
AD totalt	—	—	—	54	39	39
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	13	13	13
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST totalt	—	—	—	15	15	15
Totalt	—	—	—	69	54	54

Uppskattning av antalet kontraktsanställda och utsända nationella experter (heltidsekvivalenter)

Kontraktsanställda	2016	2015	2014
FG IV	16	9	5
FG II	7	6	1
FG II (korttidskontrakt)	7	6	5
Totalt	30	21	11
Utsända nationella experter	4	8	12
Totalt	34	29	23

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/174

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2016

(2016/C 113/36)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	251 833 221	227 988 790	159 952 039,28
	Avdelning 2 – Totalt	251 833 221	227 988 790	159 952 039,28
3
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)
3 0	BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA	6 875 047	6 702 870	4 898 010,72
3 1	BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER	4 520 083	5 665 493	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	11 395 130	12 368 363	4 898 010,72
4
ÖVRIGA BIDRAG
4 1	BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN	—	1 560 000	1 560 000,—
	Avdelning 4 – Totalt	—	1 560 000	1 560 000,—
5
INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET
5 2	INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR	p.m.	21 450,95	23 418,65
5 7	ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET	p.m.	p.m.	0,—
5 9	ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET	p.m.	7 332,96	8 195,39
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	28 783,91	31 614,04
6
ÖVERSKOTT, SALDON
6 0	ÖVERSKOTT, SALDON	p.m.	2 727 183	–2 196 155,—
	Avdelning 6 – Totalt	p.m.	2 727 183	–2 196 155,—
7
BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET
7 0	ÅTERBETALNING AV KI-GRUPPERNAS BIDRAG	263 239,16	975 670,60	712 431,44
7 1	ÅTERBETALNING AV BELOPP SOM BETALATS I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 7 – Totalt	263 239,16	975 670,60	712 431,44
9
FÖRFALLNA ANSLAG
9 0	FÖRFALLNA ANSLAG	19 615 702,84	10 119 298,56	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	19 615 702,84	10 119 298,56	0,—
	TOTALSUMMA	283 107 293	255 768 089,07	164 957 940,48

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016		Anslag 2015		Genomförande 2014
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	3 843 060	3 843 060	3 095 479,40	3 095 479,40	3 144 600,36	2 875 531,26
1 2	REKRYTERING	45 000	45 000	50 000	50 000	35 000,—	25 583,95
1 3	TJÄNSTERESOR	250 000	250 000	200 000	200 000	229 988,88	206 988,88
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	102 800	102 800	51 500	51 500	66 730,48	56 873,05
1 5	UTBILDNING	90 000	90 000	76 000	76 000	66 084,80	23 435,35
1 6	EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD	777 302	777 302	344 331	344 331	216 333,01	146 706,78
1 7	REPRESENTATION	4 000	4 000	2 000	2 000	1 957,99	1 957,99
	Avdelning 1 – Totalt	5 112 162	5 112 162	3 819 310,40	3 819 310,40	3 760 695,52	3 337 077,26
2
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	128 000	128 000	49 500	49 500	31 667,99	5 208,94
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	465 000	465 000	362 100	362 100	336 743,03	70 289,50
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	62 750	62 750	250	250	292,64	292,64
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	356 750	356 750	235 500	235 500	280 677,04	236 213,83
2 4	PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR	44 000	44 000	8 500	8 500	34 676,02	32 552,44
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN	431 780	431 780	228 000	228 000	366 945,52	249 955,60
	Avdelning 2 – Totalt	1 488 280	1 488 280	883 850	883 850	979 002,24	594 512,95
3
DRIFTSUTGIFTER
3 0	BIDRAG	275 000 000	273 828 351	268 281 082,60	237 451 783,24	213 982 609,—	158 573 810,91
3 1	KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER	1 375 000	999 000	1 231 850	2 350 252,19	788 868,93	623 652,98
3 2	EIT:S GENOMSLAG	1 660 000	1 092 500	1 585 000	1 610 162,85	1 405 514,05	726 787,15
3 3	FÖRENKLING, ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING	397 000	587 000	110 000	70 000	588 231,50	3 000,—
	Avdelning 3 – Totalt	278 432 000	276 506 851	271 207 932,60	241 482 198,28	216 765 223,48	159 927 251,04
4
FÖRFALLNA ANSLAG
4 0	FÖRFALLNA ANSLAG SOM INTE ANVÄNTS UNDER ÅR N	p.m.	p.m.	5 227 645	9 582 730,39	0,—	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	p.m.	5 227 645	9 582 730,39	0,—	0,—
	TOTALSUMMA	285 032 442	283 107 293	280 664 888	255 358 089,07	219 518 295,55	163 197 701,12

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	7	4	2
AD 8	—	—	—	6	5	8
AD 7	—	—	—	9	5	1
AD 6	—	—	—	10	11	13
AD 5	—	—	—	—	—	1
AD – Totalt	—	—	—	34	26	27
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	—
AST 4	—	—	—	3	—	2
AST 3	—	—	—	1	3	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST – Totalt	—	—	—	5	4	5
Totalsumma	—	—	—	39	30	32

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/179

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2016

(2016/C 113/37)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016		Budgetår 2015		Budgetår 2014
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
1 1
EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER
1 1 0	EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER	275 475 092	500 000 000	338 355 057	342 923 056	679 790 382,68	379 973 637,68
1 1 1	ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER	—	27 260 845,87	—	19 811 838,68	0,—	8 439,33
	KAPITEL 1 1 – TOTALT	275 475 092	527 260 845,87	338 355 057	362 734 894,68	679 790 382,68	379 982 077,01
1 2
EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER
1 2 0	EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER	44 737 000	44 737 000	43 860 000	43 754 912	41 127 422,32	41 127 422,32
1 2 1	ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER	1 028 046,01	1 028 046,01	2 998 461,14	2 998 461,14	1 872 577,60	1 872 577,60
	KAPITEL 1 2 – TOTALT	45 765 046,01	45 765 046,01	46 858 461,14	46 753 373,14	42 999 999,92	42 999 999,92
	Avdelning 1 – Totalt	321 240 138,01	573 025 891,88	385 213 518,14	409 488 267,82	722 790 382,60	422 982 076,93
2
ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER
2 1	ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER	4 600 000	4 600 000	4 390 000	4 390 000	4 400 000,—	4 369 500
	Avdelning 2 – Totalt	4 600 000	4 600 000	4 390 000	4 390 000	4 400 000,—	4 369 500
3
AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT
3 1	BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	170 000 000,—	123 000 000
	Avdelning 3 – Totalt	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	170 000 000,—	123 000 000
4
DIVERSE INKOMSTER
4 1	DIVERSE INKOMSTER	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	160 982,09	160 982,09
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	160 982,09	160 982,09
5
ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL
5 1	ÖVRIGA INKOMSTER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
5 2	INKOMSTER FRÅN ITERORGANISATIONENS RESERVFOND	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
	TOTALSUMMA	455 840 138,01	697 625 891,88	453 768 423,88	491 043 173,56	897 351 364,69	550 512 559,02

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016		Anslag 2015		Genomförande 2014
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONALUTGIFTER
1 1	PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN	26 800 000	26 800 000	25 200 000	25 200 000	24 115 982,01	24 114 377,20
1 2	UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER)	8 400 000	8 400 000	7 950 000	7 950 000	7 714 500,—	7 523 804,09
1 3	TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR	2 100 000	2 100 000	2 302 905,74	2 302 905,74	1 800 000,—	1 683 121,92
1 4	DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL	760 000	760 000	770 000	770 000	547 000,—	480 252,28
1 5	REPRESENTATION	10 000	10 000	10 000	10 000	12 000,—	4 586,12
1 6	UTBILDNING	817 000	817 000	810 000	810 000	690 000,—	427 107,41
1 7	ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING	1 860 000	1 860 000	1 750 000	1 750 000	1 560 000,—	1 291 114,72
1 8	PRAKTIKPLATSER	60 000	60 000	45 100	45 100	59 500,—	54 087,20
	Avdelning 1 – Totalt	40 807 000	40 807 000	38 838 005,74	38 838 005,74	36 498 982,01	35 578 450,94
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 1	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	1 245 000	1 245 000	1 243 000	1 243 000	1 240 000,—	251 680,50
2 2	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	2 816 000	2 816 000	2 811 900	2 811 900	3 074 433,31	2 068 990,18
2 3	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	213 000	213 000	185 000	185 000	425 000,—	19 011,73
2 4	EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION	425 000	425 000	267 000	267 000	380 000,—	196 244,41
2 5	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	1 272 000	1 272 000	1 170 000	1 170 000	1 188 542,—	572 211,31
2 6	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	355 000	355 000	350 000	350 000	382 000,—	14 896,31
2 7	UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN	367 000	367 000	400 000	400 000	395 000,—	189 513,98
	Avdelning 2 – Totalt	6 693 000	6 693 000	6 426 900	6 426 900	7 084 975,31	3 312 548,42
3
DRIFTSUTGIFTER
3 1	ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN	255 632 138,01	499 925 891,88	315 309 818,14	342 278 267,82	660 273 286,92	344 394 116,32
3 2	TEKNIK FÖR ITER	11 500 000	17 000 000	12 843 700	12 000 000	10 104 235,02	5 904 901,48
3 3	TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO	6 708 000	9 200 000	11 850 000	9 500 000	11 112 407,65	5 444 868,07
3 4	ÖVRIGA UTGIFTER	4 500 000	4 000 000	4 500 000	5 000 000	2 257 013,09	911 845,27
3 5	UPPBYGGNAD AV ITER - ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	191 157 847,27	107 070 564,29
3 6	ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	408 340 138,01	650 125 891,88	408 503 518,14	445 778 267,82	874 904 789,95	463 726 295,43
	TOTALSUMMA	455 840 138,01	697 625 891,88	453 768 423,88	491 043 173,56	918 488 747,27	502 617 294,79

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2016		2015		2014
Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	1	—	—	—	—	—
AD 13	14	5	13	4	11	3
AD 12	16	8	17	8	18	9
AD 11	5	19	5	12	3	12
AD 10	3	27	3	30	7	28
AD 9	1	20	2	18	3	12
AD 8	—	34	—	20	2	18
AD 7	—	47	—	57	—	65
AD 6	—	40	—	30	—	24
AD 5	—	—	—	—	—	2
Totalt lönekategori AD	40	201	40	180	44	174
AST 11	3	—	3	—	4	—
AST 10	3	—	3	—	3	—
AST 9	3	—	3	—	3	—
AST 8	1	—	1	—	—	—
AST 7	3	—	1	—	—	—
AST 6	1	3	2	2	1	—
AST 5	1	13	3	9	6	7
AST 4	—	11	—	14	—	18
AST 3	—	—	—	1	1	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totalt lönekategori AST	15	27	16	26	18	26
Totalt	55	228	56	206	62	200
Totalsumma	283		262		262

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

Kontraktsanställda	2016	2015
FG IV	106	106
FG III	50	50
FG II	24	24
FG I	—	—
Totalt FG	180	180
Utstationerade nationella experter	4	4
Totalt	184	184

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/186

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2016

(2016/C 113/38)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
2
INKOMSTER
2 0	EU-BIDRAG	19 438 600	15 448 360	14 656 000,—
	Avdelning 2 – Totalt	19 438 600	15 448 360	14 656 000,—
3
EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER
3 0	EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER	p.m.	324 025	335 349,—
	Avdelning 3 – Totalt	p.m.	324 025	335 349,—
4
ÖVRIGA BIDRAG
4 0	ÖVRIGA BIDRAG	p.m.	166 628	661 781,—
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	166 628	661 781,—
5
INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET
5 0	INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET	p.m.	5 833	10 845,—
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	5 833	10 845,—
	TOTALSUMMA	19 438 600	15 944 846	15 663 975,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016		Anslag 2015		Genomförande 2014
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONALUTGIFTER
1 1	LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR	7 816 500	7 816 500	4 734 360	4 734 360	4 573 878,—	4 573 878,—
1 2	UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING	340 000	340 000	315 000	315 000	247 440,—	244 949,—
1 3	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR	90 000	90 000	150 000	150 000	329 320,—	285 001,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	325 000	325 000	187 000	187 000	75 325,—	31 841,—
1 5	UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN	160 000	160 000	80 000	80 000	29 531,—	10 721,—
1 6	EXTERNA TJÄNSTER	390 000	390 000	420 000	420 000	393 513,—	285 287,—
1 7	MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000,—	490,—
	Avdelning 1 – Totalt	9 126 500	9 126 500	5 891 360	5 891 360	5 650 007,—	5 432 167,—
2
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	1 527 000	1 527 000	1 259 500	1 259 500	659 653,—	572 862,—
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	752 000	752 000	825 833	825 833	422 088,—	247 485,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	120 000	120 000	146 500	146 500	63 598,—	35 171,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	1 105 100	1 105 100	1 031 400	1 031 400	965 869,—	657 713,—
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	199 000	199 000	121 600	121 600	74 177,—	63 306,—
	Avdelning 2 – Totalt	3 703 100	3 703 100	3 384 833	3 384 833	2 185 385,—	1 576 537,—
3
DRIFTSUTGIFTER
3 1	STÖD TILL GENOMFÖRANDE AV CEAS	890 000	890 000	514 000	506 000	342 578,—	416 446,—
3 2	STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA	3 670 000	3 670 000	3 152 000	3 229 000	2 367 796,—	1 701 719,—
3 3	OPERATIVT STÖD	1 929 000	1 929 000	2 362 000	2 284 000	1 815 952,—	1 286 273,—
3 4	SAMARBETE MED PARTNER OCH INTRESSENTER	120 000	120 000	150 000	159 000	99 291,—	48 935,—
	Avdelning 3 – Totalt	6 609 000	6 609 000	6 178 000	6 178 000	4 625 617,—	3 453 373,—
4
DELTAGANDE AV PARTNERLÄNDERNA I GRANNSKAPET
4 1	DELTAGANDE AV PARTNERLÄNDERNA I GRANNSKAPET	—	—	166 628	166 628	614 645,—	254 105,—
	Avdelning 4 – Totalt	—	—	166 628	166 628	614 645,—	254 105,—
	TOTALSUMMA	19 438 600	19 438 600	15 620 821	15 620 821	13 075 654,—	10 716 182,—

Bilaga BILAGA-A – Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2016	2015
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	1	1
AD 10	9	8
AD 9	8	9
AD 8	10	10
AD 7	28	28
AD 6	5	5
AD 5	11	9
AD - Totalt	73	71
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	—	—
AST 4	6	6
AST 3	6	6
AST 2	2	1
AST 1	4	5
AST - Totalt	18	18
CA GFIV	16	10
CA GFIII	13	9
CA GFII	3	3
CA GF1	1	1
CA	33 (1)	23 (1)
SNE	12	14
Totalsumma	136	86

(1) I denna siffra ingår inte de tre kontraktsanställda som Easo anställt för genomförandet av det 18 månader långa EGP-projektet ”Promoting the participation of Jordan in the work of EASO as well as the participation of Tunisia and Morocco in the work of EASO and Frontex” som inleddes 2014.

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/191

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) för budgetåret 2016

(2016/C 113/39)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
2
INKOMSTER
2 0	EU-BIDRAG	80 022 000	67 559 100	48 888 670,—
	Avdelning 2 – Totalt	80 022 000	67 559 100	48 888 670,—
3
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)
3 0	EFTA	2 245 949	643 800	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	2 245 949	643 800	0,—
4
ÖVRIGA BIDRAG
4 0	EU-MEDEL SOM HÄRRÖR FRÅN AVTAL OM DELEGERING ENLIGT ART. 6.2 I BYRÅNS BUDGETFÖRORDNING	—	3 500 000	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	—	3 500 000	0,—
	TOTALSUMMA	82 267 949	71 702 900	48 888 670,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016		Anslag 2015		Genomförande 2014
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONALUTGIFTER
1 1	LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR	13 860 848	13 860 848	12 953 754	12 953 754	11 736 942,—	11 736 942,—
1 2	UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING	35 000	35 000	88 000	88 000	19 998,—	15 136,—
1 3	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR	300 000	300 000	300 000	300 000	406 166,—	379 656,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	646 000	646 000	913 600	913 600	265 228,—	54 041,—
1 5	UTBILDNING	400 000	400 000	400 000	400 000	330 605,—	258 531,—
	Avdelning 1 – Totalt	15 241 848	15 241 848	14 655 354	14 655 354	12 758 939,—	12 444 306,—
2
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	4 985 000	4 985 000	13 040 000	13 040 000	1 616 087,—	311 861,—
2 1	INTERN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	1 550 000	1 550 000	1 450 000	1 450 000	3 277 921,—	1 238 404,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	200 000	200 000	105 000	105 000	78 602,—	59 996,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	385 000	385 000	230 000	230 000	160 878,—	141 807,—
2 4	PORTO	35 000	35 000	20 000	20 000	2 000,—	1 767,—
2 5	STYRELSEMÖTEN OCH ANDRA MÖTEN	280 000	280 000	240 000	240 000	197 064,—	69 153,—
2 6	INFORMATION, PUBLICERING OCH MULTIMEDIER	400 000	400 000	650 000	650 000	399 214,—	103 503,—
2 7	EXTERNA ADMINISTRATIVA STÖDTJÄNSTER	2 567 000	2 567 000	1 327 000	1 327 000	486 804,—	161 063,—
2 8	GEMENSAM SÄKERHET	970 000	970 000	820 000	820 000	1 017 316,—	232 602,—
	Avdelning 2 – Totalt	11 372 000	11 372 000	17 882 000	17 882 000	7 235 886,—	2 320 156,—
3
DRIFTSUTGIFTER (INKLUSIVE EXTERNA INTÄKTER)
3 0	INFRASTRUKTUR FÖR DELADE SYSTEM	7 032 000	4 050 000	3 710 000	1 210 000	1 301 223,—	114 575,—
3 1	SIS II	10 708 931	9 383 931	1 353 371	7 353 371	0,—	7 794 732,—
3 2	VIS/BMS	30 882 134	34 132 134	24 979 451	19 879 451	20 989 728,—	22 262 112,—
3 3	EURODAC	3 204 884	4 279 884	1 010 978	4 010 978	353 237,—	3 050 807,—
3 6	OPERATIVA TJÄNSTER LEVERERADE AV EXTERNA UPPDRAGSTAGARE	2 546 152	2 508 152	3 056 500	1 781 500	5 241 460,—	307 278,—
3 7	MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR DIREKT KOPPLADE TILL OPERATIONER	540 000	560 000	715 246	640 246	369 272,—	393 011,—
3 8	UTBILDNING DIREKT KOPPLAD TILL OPERATIONER	740 000	740 000	840 000	790 000	492 398,—	201 691,—
3 9	NYA SYSTEM	—	—	3 500 000	3 500 000	0,—	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	55 654 101	55 654 101	39 165 546	39 165 546	28 747 318,—	34 124 206,—
	TOTALSUMMA	82 267 949	82 267 949	71 702 900	71 702 900	48 742 143,—	48 888 668,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—		—
AD 15	—	—	—			—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	3	1	1
AD 10	—	—	—	5	5	4
AD 9	—	—	—	9	6	8
AD 8	—	—	—	12	10	1
AD 7	—	—	—	13	16	24
AD 6	—	—	—	14	11	—
AD 5	—	—	—	12	20	31
AD - Totalt	—	—	—	74	75	75
AST 11	—	—	—	—		—
AST 10	—	—	—	—		—
AST 9	—	—	—	1		—
AST 8	—	—	—	1	1	—
AST 7	—	—	—	2	1	2
AST 6	—	—	—	6	4	—
AST 5	—	—	—	12	12	15
AST 4	—	—	—	12	11	4
AST 3	—	—	—	10	15	23
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—		—
AST - Totalt	—	—	—	44	45	45
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC - Totalt	—	—	—	—	—	—
Totalsumma	—	—	—	118	120	120

Extern personal

Kontraktsanställd personal	Godkänt 2014	Rekryterade per den 31.12.2014	Beräknat 2015
Tjänstegrupp IV	6 (+ 2)	8 (+ 3)	19 (+ 3)
Tjänstegrupp III	2	1	1 (+ 1)
Tjänstegrupp II	—	—	—
Tjänstegrupp I	—	—	—
Totalt	8 (+ 2)	9 (+ 3)	20 (+4)
Utstationerade nationella experter	Godkänt 2014	Rekryterade per den 31.12.2014	Beräknat 2015
Totalt	6	6	8

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/197

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2016

(2016/C 113/40)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2016	Budgetår 2015	Budgetår 2014
1
BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN KAPITEL
1 0	BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN	57 000 000	22 000 000
	Avdelning 1 – Totalt	57 000 000	22 000 000
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	0,—	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	0,—	0,—
3
DIVERSE INKOMSTER
3 0	DIVERSE INKOMSTER	0,—	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	0,—	0,—
9
RESERV
9 0	RESERV	0,—	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	0,—	0,—
	TOTALSUMMA	57 000 000	22 000 000

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016	Anslag 2015	Genomförande 2014
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	19 608 000	9 277 000
1 2	DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL	2 305 000	1 304 000
1 3	TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR	45 000	45 000
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE	2 270 000	645 000
1 5	UTBILDNING	410 000	206 000
1 6	EXTERNA TJÄNSTER	585 000	490 000
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	12 000	12 000
	Avdelning 1 – Totalt	25 235 000	11 979 000
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	4 987 200	1 015 500
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	5 415 800	3 665 029
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	1 085 000	1 000 000
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	873 000	370 303
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	440 000	370 168
	Avdelning 2 – Totalt	12 801 000	6 421 000
3
DRIFTSUTGIFTER
3 0	GEMENSAMMA RESOLUTIONSNÄMNDENS VERKSAMHET	18 964 000	3 600 000
	Avdelning 3 – Totalt	18 964 000	3 600 000
9
UTJÄMNING GENOM RESERVEN
9 0	UTJÄMNING GENOM RESERVEN	—	—
	Avdelning 9 – Totalt	—	—
	TOTALSUMMA	57 000 000	22 000 000

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2016		2015		2014
Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	7	—	—	—	—
AD 11	—	3	—	3	—	—
AD 10	—	9	—	9	—	—
AD 9	—	15	—	9	—	—
AD 8	—	36	—	22	—	—
AD 7	—	10	—	5	—	—
AD 6	—	70	—	21	—	—
AD 5	—	5	—	7	—	—
Totalt lönekategori AD	—	155	—	83	—	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	—
AST 6	—	2	—	2	—	—
AST 5	—	6	—	6	—	—
AST 4	—	4	—	—	—	—
AST 3	—	32	—	12	—	—
AST 2	—	5	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totalt lönekategori AST	—	51	—	22	—	—
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	9	—	9	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	15	—	8	—	—
Totalt AST/SC	—	24	—	17	—	—
Totalt	—	230	—	122	—	—
Totalt	—	230	—	122	—	—

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

Kontraktsanställda	2016
FG IV	—
FG III	3
FG II	3
FG I	—
Totalt FG	6
Utsända nationella experter	15
Totalsumma	21

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/202

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 2

(2016/C 113/41)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2015	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
1 0	STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (ARTIKEL 15 03 02 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)	p.m.		p.m.
1 1	EXTERNA ÅTGÄRDER — TACIS, CARDS OCH MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)	p.m.		p.m.
1 2	EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 15 02 27 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)	19 945 000		19 945 000
1 3	DG EAC - EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN	199 000		199 000
	Avdelning 1 – Totalt	20 144 000		20 144 000
4
INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR
4 2	SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN	877 493		877 493
4 3	SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER	p.m.		p.m.
4 9	SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR	3 743		3 743
	Avdelning 4 – Totalt	881 236		881 236
8
BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
8 0	BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	p.m.		p.m.
	Avdelning 8 – Totalt	p.m.		p.m.
9
DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER	p.m.	9 041,65	9 041,65
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	9 041,65	9 041,65
10
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT
10 1	FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT	p.m.		p.m.
	Avdelning 10 – Totalt	p.m.		p.m.
	TOTALSUMMA	21 025 236	9 041,65	21 034 277,65

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2015		Ändringsbudget nr 2		Nytt belopp
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	13 215 000	13 215 000	– 376 986	– 376 986	12 838 014	12 838 014
1 3	TJÄNSTERESOR OCH RESOR	129 000	129 000			129 000	129 000
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	297 000	297 000			297 000	297 000
1 5	UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN	42 000	42 000	–42 000	–42 000	p.m.	p.m.
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	12 000	12 000			12 000	12 000
1 9	PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG	—	—			—	—
	Avdelning 1 – Totalt	13 695 000	13 695 000	– 418 986	– 418 986	13 276 014	13 276 014
2
BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	595 798	595 798	92 577,65	92 577,65	688 375,65	688 375,65
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	842 852	842 852	91 300	91 300	934 152	934 152
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	65 600	65 600	37 050	37 050	102 650	102 650
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	103 450	103 450			103 450	103 450
2 4	POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER	31 000	31 000			31 000	31 000
2 5	MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	100 000	100 000			100 000	100 000
	Avdelning 2 – Totalt	1 738 700	1 738 700	220 927,65	220 927,65	1 959 627,65	1 959 627,65
3
UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG
3 0 (1)	DRIFTSUTGIFTER	455 000	455 000	42 500	42 500	497 500	497 500
3 1 (2)	PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET	3 536 600	3 536 600	145 600	145 600	3 682 200	3 682 200
3 2 (3)	OPERATIVA UPPDRAG	718 700	718 700	19 000	19 000	737 700	737 700
	Avdelning 3 – Totalt	4 710 300	4 710 300	207 100	207 100	4 917 400	4 917 400
4
UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER
4 1	SAMARBETE MED ANDRA INTERNATIONELLA INSTITUTIONER	—	—			—	—
4 2	SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN	877 493	877 493			877 493	877 493
4 3	SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER	3 743	3 743			3 743	3 743
4 4	GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER	—	—			—	—
	Avdelning 4 – Totalt	881 236	881 236			881 236	881 236
8
BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
8 0	BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	—	—			—	—
	Avdelning 8 – Totalt	—	—			—	—
9
OFÖRUTSEDDA UTGIFTER
9 9	KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS	—	—			—	—
	Avdelning 9 – Totalt	—	—			—	—
10
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT
10 1	FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT	—	—			—	—
	Avdelning 10 – Totalt	—	—			—	—
	TOTALSUMMA	21 025 236	21 025 236	9 041,65	9 041,65	21 034 277,65	21 034 277,65

(1) Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

Åtaganden		Betalningar
Åtaganden		2015	2016
Utestående åtaganden som ingåtts före 2015	132 298	132 298	—
Anslag 2015	497 500	365 202	132 298
Totalt	629 798	497 500	132 298

(2) Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

Åtaganden		Betalningar
Åtaganden		2015	2016
Utestående åtaganden som ingåtts före 2015	1 422 514	1 422 514	—
Anslag 2015	3 682 200	2 259 686	1 422 514
Totalt	5 104 714	3 682 200	1 422 514

(3) Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

Åtaganden		Betalningar
Åtaganden		2015	2016
Utestående åtaganden som ingåtts före 2015	184 607	184 607	—
Anslag 2015	737 700	553 093	184 607
Totalt	922 307	737 700	184 607

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/207

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 2

(2016/C 113/42)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2015	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	56 766 000		56 766 000
	Avdelning 2 – Totalt	56 766 000		56 766 000
3
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET
3 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET	1 685 950		1 685 950
	Avdelning 3 – Totalt	1 685 950		1 685 950
	TOTALSUMMA	58 451 950		58 451 950

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2015	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	30 510 907		30 510 907
1 3	TJÄNSTERESOR	700 000		700 000
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	130 000		130 000
1 5	UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	400 000		400 000
1 7	UTGIFTER FÖR REPRESENTATION	12 818		12 818
1 8	FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER	903 400		903 400
	Avdelning 1 – Totalt	32 657 125		32 657 125
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	3 266 061	–3 800	3 262 261
2 1	DATABEHANDLING	3 028 939		3 028 939
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	79 000		79 000
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	255 000	3 800	258 800
2 4	AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	225 000		225 000
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING	453 825		453 825
	Avdelning 2 – Totalt	7 307 825		7 307 825
3
DRIFTSUTGIFTER
3 0	DRIFTSUTGIFTER	18 487 000		18 487 000
	Avdelning 3 – Totalt	18 487 000		18 487 000
	TOTALSUMMA	58 451 950		58 451 950

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/210

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 4

(2016/C 113/43)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2015		Ändringsbudget nr 4		Nytt belopp
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
2
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	54 167 205	52 678 256			54 167 205	52 678 256
2 1	DRIFTSINKOMSTER	8 665 676,82	8 665 676,82	3 140 458,59	3 140 458,59	11 806 135,41	11 806 135,41
	Avdelning 2 – Totalt	62 832 881,82	61 343 932,82	3 140 458,59	3 140 458,59	65 973 340,41	64 484 391,41
	TOTALSUMMA	62 832 881,82	61 343 932,82	3 140 458,59	3 140 458,59	65 973 340,41	64 484 391,41

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2015		Ändringsbudget nr 4		Nytt belopp
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	19 771 900	19 771 900			19 771 900	19 771 900
1 2	DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL	275 000	275 000			275 000	275 000
1 3	TJÄNSTERESOR	82 824,56	82 824,56	34 562,26	34 562,26	117 386,82	117 386,82
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	325 000	325 000			325 000	325 000
1 6	SOCIALA INSATSER	465 000	465 000			465 000	465 000
1 7	MOTTAGNING OCH REPRESENTATION	30 000	30 000			30 000	30 000
	Avdelning 1 – Totalt	20 949 724,56	20 949 724,56	34 562,26	34 562,26	20 984 286,82	20 984 286,82
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	3 318 372,29	3 318 372,29	–13 165,27	–13 165,27	3 305 207,02	3 305 207,02
2 1	IT-INKÖP	390 095,11	390 095,11	16 000	16 000	406 095,11	406 095,11
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	68 000	68 000			68 000	68 000
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	132 500	132 500			132 500	132 500
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	157 033,50	157 033,50			157 033,50	157 033,50
2 5	UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN	110 000	110 000			110 000	110 000
	Avdelning 2 – Totalt	4 176 000,90	4 176 000,90	2 834,73	2 834,73	4 178 835,63	4 178 835,63
3
DRIFTSUTGIFTER
3 0	PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER	7 542 154,11	7 542 154,11	3 085 000	3 085 000	10 627 154,11	10 627 154,11
3 1	INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASER	4 684 930,51	4 334 444,51			4 684 930,51	4 334 444,51
3 2	INFORMATION OCH KOMMUNIKATION	230 000	245 000			230 000	245 000
3 3	VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING	1 311 100	1 301 100			1 311 100	1 301 100
3 4	ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER
3 5	UNDERSÖKNINGAR	443 210	760 750			443 210	760 750
3 6	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN	665 000	665 000			665 000	665 000
3 7	UTBILDNING INOM SJÖFART
3 8	ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING	21 263 761,74	19 817 758,74			21 263 761,74	19 817 758,74
3 9	DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT)	1 567 000	1 552 000	18 061,60	18 061,60	1 585 061,60	1 570 061,60
	Avdelning 3 – Totalt	37 707 156,36	36 218 207,36	3 103 061,60	3 103 061,60	40 810 217,96	39 321 268,96
	TOTALSUMMA	62 832 881,82	61 343 932,82	3 140 458,59	3 140 458,59	65 973 340,41	64 484 391,41

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/214

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 3

(2016/C 113/44)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2015	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
1
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE
1 0	INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH	20 257 069	1 771 207	22 028 276
1 1	INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER	5 013 000		5 013 000
1 9	RESERV	87 189 692		87 189 692
	Avdelning 1 – Totalt	112 459 761	1 771 207	114 230 968
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	5 034 000		5 034 000
	Avdelning 2 – Totalt	5 034 000		5 034 000
3
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET
3 0	TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET	307 791		307 791
	Avdelning 3 – Totalt	307 791		307 791
4
ÖVRIGA BIDRAG
4 0	ÖVRIGA BIDRAG	p.m.		p.m.
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.		p.m.
5
ADMINISTRATIV VERKSAMHET
5 0	ADMINISTRATIV VERKSAMHET	724 627		724 627
	Avdelning 5 – Totalt	724 627		724 627
6
BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL
6 0	BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL	300 000		300 000
	Avdelning 6 – Totalt	300 000		300 000
9
ADMINISTRATIV VERKSAMHET
9 0	ADMINISTRATIV VERKSAMHET	p.m.		p.m.
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.		p.m.
	TOTALSUMMA	118 826 179	1 771 207	120 597 386

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2015		Ändringsbudget nr 3		Nytt belopp
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	60 137 820	60 137 820	5 306 093	5 306 093	65 443 913	65 443 913
1 2	DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL	798 200	798 200	–95 062	–95 062	703 138	703 138
1 3	TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR	61 020	61 020	–9 000	–9 000	52 020	52 020
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE	2 228 000	2 228 000	– 259 000	– 259 000	1 969 000	1 969 000
1 5	UTBILDNING	1 358 840	1 358 840	128 280	128 280	1 487 120	1 487 120
1 6	EXTERNA TJÄNSTER	2 480 900	2 480 900	– 351 400	– 351 400	2 129 500	2 129 500
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	20 000	20 000	–9 911	–9 911	10 089	10 089
	Avdelning 1 – Totalt	67 084 780	67 084 780	4 710 000	4 710 000	71 794 780	71 794 780
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	8 016 820	8 016 820	–24 690	–24 690	7 992 130	7 992 130
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	7 634 501	7 634 501	– 155 430	– 155 430	7 479 071	7 479 071
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	857 840	857 840	–7 880	–7 880	849 960	849 960
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	416 503	416 503	– 113 000	– 113 000	303 503	303 503
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	—	—			—	—
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN	8 810	8 810			8 810	8 810
	Avdelning 2 – Totalt	16 934 474	16 934 474	– 301 000	– 301 000	16 633 474	16 633 474
3
DRIFTSUTGIFTER — REACH
3 0	REACH	23 647 700	23 647 700	– 562 000	– 562 000	23 085 700	23 085 700
3 1	FLERÅRIGA VERKSAMHETER	105 600	207 000	–67 900		37 700	207 000
3 8	INTERNATIONELL VERKSAMHET	120 000	341 000	34 900		154 900	341 000
3 9	UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER	300 000	300 000			300 000	300 000
	Avdelning 3 – Totalt	24 173 300	24 495 700	– 595 000	– 562 000	23 578 300	23 933 700
4
DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER
4 0	DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER	2 257 157	2 257 157			2 257 157	2 257 157
4 8	INTERNATIONELL VERKSAMHET	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	ÖRONMÄRKTA INSATSER	—	—			—	—
	Avdelning 4 – Totalt	2 257 157	2 257 157			2 257 157	2 257 157
5
DRIFTSUTGIFTER – PIC
5 0	DRIFTSUTGIFTER – PIC	449 130	449 130			449 130	449 130
	Avdelning 5 – Totalt	449 130	449 130			449 130	449 130
9
ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV
9 0	ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH	7 604 938	7 604 938	–2 075 793	–2 075 793	5 529 145	5 529 145
	Avdelning 9 – Totalt	7 604 938	7 604 938	–2 075 793	–2 075 793	5 529 145	5 529 145
	TOTALSUMMA	118 503 779	118 826 179	1 738 207	1 771 207	120 241 986	120 597 386

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/218

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 2

(2016/C 113/45)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2015	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN	7 903 843	–27 573,64	7 876 269,36
	Avdelning 2 – Totalt	7 903 843	–27 573,64	7 876 269,36
	TOTALSUMMA	7 903 843	–27 573,64	7 876 269,36

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2015	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
1
PERSONALKOSTNADER
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	2 653 666	–15 270,43	2 638 395,57
1 2	REKRYTERING AV PERSONAL	63 140		63 140
1 3	TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR	37 650		37 650
1 4	SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR	25 450		25 450
1 5	UTBILDNING	92 500		92 500
1 6	EXTERNA TJÄNSTER	157 900	–1 600	156 300
1 7	MOTTAGNING, EVENEMANG	10 300		10 300
	Avdelning 1 – Totalt	3 040 606	–16 870,43	3 023 735,57
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	509 658	2 718,70	512 376,70
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	264 436	– 359,03	264 076,97
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	44 433	744,12	45 177,12
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	32 583		32 583
2 4	TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO	—		—
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN (EXTERNA)	168 464		168 464
2 6	LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN	19 000		19 000
2 7	INFORMATION OCH PUBLICERING	25 000		25 000
2 8	UNDERSÖKNINGAR	—		—
	Avdelning 2 – Totalt	1 063 574	3 103,79	1 066 677,79
3
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
3 0	ÖVERSÄTTNING	252 900		252 900
3 1	TJÄNSTERESOR	115 000		115 000
3 2	JÄMFÖRBARA OCH TILLFÖRLITLIGA DATA OCH INDIKATORER FÖR JÄMSTÄLLDHET	1 356 092		1 356 092
3 3	GENOMFÖRANDE AV JÄMSTÄLLDHET OCH JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING	733 174		733 174
3 4	RESURS- OCH DOKUMENTIONSCENTRUM	361 500		361 500
3 5	ARBETE FÖR ATT ÖKA MEDVETENHETEN, NÄTVERKSARBETE OCH KOMMUNIKATION	585 900		585 900
3 6	EFFEKTIV ORGANISATION AV JÄMSTÄLLDHETSINSTITUTET	395 097	–13 807	381 290
	Avdelning 3 – Totalt	3 799 663	–13 807	3 785 856
4
UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG
4 0	UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG	—		—
	Avdelning 4 – Totalt	—		—
	TOTALSUMMA	7 903 843	–27 573,64	7 876 269,36

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/222

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 2

(2016/C 113/46)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2015	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
9
INKOMSTER
9 0	SUBVENTIONER OCH BIDRAG	94 860 000	500 000	95 360 000
9 1	BIDRAG FRÅN VÄRDSTATEN	p.m.		p.m.
9 2	ÖVRIGA INKOMSTER	66 894		66 894
	Avdelning 9 – Totalt	94 926 894	500 000	95 426 894
	TOTALSUMMA	94 926 894	500 000	95 426 894

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2015	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	54 102 500		54 102 500
1 2	ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR	p.m.		p.m.
1 3	INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD	963 000		963 000
1 4	UTBILDNING	200 000		200 000
1 5	ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL	2 689 000		2 689 000
1 6	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	73 000		73 000
	Avdelning 1 – Totalt	58 027 500		58 027 500
2
ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	5 112 394		5 112 394
2 1	ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM	2 867 000		2 867 000
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	582 000		582 000
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	260 000		260 000
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	497 500		497 500
2 5	LAGSTADGADE UTGIFTER	1 013 000		1 013 000
	Avdelning 2 – Totalt	10 331 894		10 331 894
3
OPERATIV VERKSAMHET
3 0	VERKSAMHET	4 896 300		4 896 300
3 1	IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET	17 506 200		17 506 200
3 2	TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET	1 435 000		1 435 000
3 3	UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA)	2 500 000		2 500 000
3 4	EPCC	140 000		140 000
3 5	CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER	90 000		90 000
3 6	OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG	p.m.		p.m.
3 7	OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT	p.m.	500 000	500 000
	Avdelning 3 – Totalt	26 567 500	500 000	27 067 500
	TOTALSUMMA	94 926 894	500 000	95 426 894

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/225

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 2

(2016/C 113/47)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2015	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	227 988 790		227 988 790
	Avdelning 2 – Totalt	227 988 790		227 988 790
3
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)
3 0	BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA	6 702 870		6 702 870
3 1	BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER	5 665 493		5 665 493
	Avdelning 3 – Totalt	12 368 363		12 368 363
4
ÖVRIGA BIDRAG
4 1	BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN	1 560 000		1 560 000
	Avdelning 4 – Totalt	1 560 000		1 560 000
5
INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET
5 2	INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR	21 451		21 451
5 7	ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET	p.m.		p.m.
5 9	ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET	p.m.	7 332,96	7 332,96
	Avdelning 5 – Totalt	21 451	7 332,96	28 783,96
6
ÖVERSKOTT, SALDON
6 0	ÖVERSKOTT, SALDON	p.m.	2 727 183	2 727 183
	Avdelning 6 – Totalt	p.m.	2 727 183	2 727 183
7
BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET
7 0	ÅTERBETALNING AV KI-GRUPPERNAS BIDRAG	712 431,44	263 239,16	975 670,60
7 1	ÅTERBETALNING AV BELOPP SOM BETALATS I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET	p.m.		p.m.
	Avdelning 7 – Totalt	712 431,44	263 239,16	975 670,60
9
FÖRFALLNA ANSLAG
9 0	FÖRFALLNA ANSLAG	10 119 298,56		10 119 298,56
	Avdelning 9 – Totalt	10 119 298,56		10 119 298,56
	TOTALSUMMA	252 770 334	2 997 755,12	255 768 089,12

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2015		Ändringsbudget nr 2		Nytt belopp
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	4 330 000	4 330 000	–1 234 520,60	–1 234 520,60	3 095 479,40	3 095 479,40
1 2	REKRYTERING	56 000	56 000	–6 000	–6 000	50 000	50 000
1 3	TJÄNSTERESOR	289 000	289 000	–89 000	–89 000	200 000	200 000
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	106 800	106 800	–55 300	–55 300	51 500	51 500
1 5	UTBILDNING	110 000	110 000	–34 000	–34 000	76 000	76 000
1 6	EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD	408 000	408 000	–63 669	–63 669	344 331	344 331
1 7	REPRESENTATION	3 000	3 000	–1 000	–1 000	2 000	2 000
	Avdelning 1 – Totalt	5 302 800	5 302 800	–1 483 489,60	–1 483 489,60	3 819 310,40	3 819 310,40
2
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	141 600	141 600	–92 100	–92 100	49 500	49 500
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	362 600	362 600	– 500	– 500	362 100	362 100
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	57 500	57 500	–57 250	–57 250	250	250
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	321 000	321 000	–85 500	–85 500	235 500	235 500
2 4	PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR	50 000	50 000	–41 500	–41 500	8 500	8 500
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN	383 000	383 000	– 155 000	– 155 000	228 000	228 000
	Avdelning 2 – Totalt	1 315 700	1 315 700	– 431 850	– 431 850	883 850	883 850
3
DRIFTSUTGIFTER
3 0	BIDRAG	267 088 403,21	232 296 685,39	1 192 679,39	5 155 097,85	268 281 082,60	237 451 783,24
3 1	KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER	1 231 850	2 203 900		146 352,19	1 231 850	2 350 252,19
3 2	KOMMUNIKATION OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET	1 585 000	1 466 950		143 212,85	1 585 000	1 610 162,85
3 3	STRATEGI OCH RELATIONER MED INTRESSENTER	120 000	65 000	–10 000	5 000	110 000	70 000
	Avdelning 3 – Totalt	270 025 253,21	236 032 535,39	1 182 679,39	5 449 662,89	271 207 932,60	241 482 198,28
4
FÖRFALLNA ANSLAG
4 0	FÖRFALLNA ANSLAG SOM INTE ANVÄNTS UNDER ÅR N	4 949 694,11	10 119 298,56	277 950,89	– 536 568,17	5 227 645	9 582 730,39
	Avdelning 4 – Totalt	4 949 694,11	10 119 298,56	277 950,89	– 536 568,17	5 227 645	9 582 730,39
	TOTALSUMMA	281 593 447,32	252 770 333,95	– 454 709,32	2 997 755,12	281 138 738	255 768 089,07

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/230

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 2

(2016/C 113/48)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2015		Ändringsbudget nr 2		Nytt belopp
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
1 1
EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER
1 1 0	EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER	338 355 057	452 923 056		– 110 000 000	338 355 057	342 923 056
1 1 1	ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER	—	19 811 838,68	—			19 811 838,68
	KAPITEL 1 1 – TOTALT	338 355 057	472 734 894,68		– 110 000 000	338 355 057	362 734 894,68
1 2
EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER
1 2 0	EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER	43 860 000	43 754 912			43 860 000	43 754 912
1 2 1	ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER	2 998 461,14	2 998 461,14			2 998 461,14	2 998 461,14
	KAPITEL 1 2 – TOTALT	46 858 461,14	46 753 373,14			46 858 461,14	46 753 373,14
	Avdelning 1 – Totalt	385 213 518,14	519 488 267,82		– 110 000 000	385 213 518,14	409 488 267,82
2
ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER
2 1	ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER	4 390 000	4 390 000			4 390 000	4 390 000
	Avdelning 2 – Totalt	4 390 000	4 390 000			4 390 000	4 390 000
3
AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT
3 1	BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT	64 000 000	77 000 000			64 000 000	77 000 000
	Avdelning 3 – Totalt	64 000 000	77 000 000			64 000 000	77 000 000
4
DIVERSE INKOMSTER
4 1	DIVERSE INKOMSTER	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	164 905,74	164 905,74
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	164 905,74	164 905,74
5
ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL
5 1	ÖVRIGA INKOMSTER	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	INKOMSTER FRÅN ITERORGANISATIONENS RESERVFOND		p.m.				p.m.
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTALSUMMA	453 603 518,14	600 878 267,82	164 905,74	– 109 835 094,26	453 768 423,88	491 043 173,56

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2015		Ändringsbudget nr 2		Nytt belopp
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONALUTGIFTER
1 1	PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN	25 200 000	25 200 000			25 200 000	25 200 000
1 2	UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER)	8 200 000	8 200 000	– 250 000	– 250 000	7 950 000	7 950 000
1 3	TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR	1 900 000	1 900 000	402 905,74	402 905,74	2 302 905,74	2 302 905,74
1 4	DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL	800 000	800 000	–30 000	–30 000	770 000	770 000
1 5	REPRESENTATION	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	UTBILDNING	750 000	750 000	60 000	60 000	810 000	810 000
1 7	ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING	1 600 000	1 600 000	150 000	150 000	1 750 000	1 750 000
1 8	PRAKTIKPLATSER	60 000	60 000	–14 900	–14 900	45 100	45 100
	Avdelning 1 – Totalt	38 520 000	38 520 000	318 005,74	318 005,74	38 838 005,74	38 838 005,74
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 1	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	1 263 000	1 263 000	–20 000	–20 000	1 243 000	1 243 000
2 2	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	2 518 000	2 518 000	293 900	293 900	2 811 900	2 811 900
2 3	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	435 000	435 000	– 250 000	– 250 000	185 000	185 000
2 4	EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION	352 000	352 000	–85 000	–85 000	267 000	267 000
2 5	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	1 289 000	1 289 000	– 119 000	– 119 000	1 170 000	1 170 000
2 6	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	340 000	340 000	10 000	10 000	350 000	350 000
2 7	UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN	383 000	383 000	17 000	17 000	400 000	400 000
	Avdelning 2 – Totalt	6 580 000	6 580 000	– 153 100	– 153 100	6 426 900	6 426 900
3
DRIFTSUTGIFTER
3 1	ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN	309 915 818,14	452 278 267,82	5 394 000	– 110 000 000	315 309 818,14	342 278 267,82
3 2	TEKNIK FÖR ITER	16 353 700	12 000 000	–3 510 000		12 843 700	12 000 000
3 3	TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO	12 734 000	9 500 000	– 884 000		11 850 000	9 500 000
3 4	ÖVRIGA UTGIFTER	5 500 000	5 000 000	–1 000 000		4 500 000	5 000 000
3 5	UPPBYGGNAD AV ITER - ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER	64 000 000	77 000 000			64 000 000	77 000 000
3 6	ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Avdelning 3 – Totalt	408 503 518,14	555 778 267,82		– 110 000 000	408 503 518,14	445 778 267,82
	TOTALSUMMA	453 603 518,14	600 878 267,82	164 905,74	– 109 835 094,26	453 768 423,88	491 043 173,56

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/235

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 2

(2016/C 113/49)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2015	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
2
INKOMSTER
2 0	EU-BIDRAG	15 123 360	325 000	15 448 360
	Avdelning 2 – Totalt	15 123 360	325 000	15 448 360
3
EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER
3 0	EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER	324 025		324 025
	Avdelning 3 – Totalt	324 025		324 025
4
ÖVRIGA BIDRAG
4 0	ÖVRIGA BIDRAG	166 628		166 628
	Avdelning 4 – Totalt	166 628		166 628
5
INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET
5 0	INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET	4 304	1 529	5 833
	Avdelning 5 – Totalt	4 304	1 529	5 833
	TOTALSUMMA	15 618 317	326 529	15 944 846

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2015		Ändringsbudget nr 2		Nytt belopp
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONALUTGIFTER
1 1	LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR	4 949 360	4 949 360	– 215 000	– 215 000	4 734 360	4 734 360
1 2	UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING	315 000	315 000			315 000	315 000
1 3	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR	150 000	150 000			150 000	150 000
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	202 000	202 000	–15 000	–15 000	187 000	187 000
1 5	UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN	80 000	80 000			80 000	80 000
1 6	EXTERNA TJÄNSTER	420 000	420 000			420 000	420 000
1 7	MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG	5 000	5 000			5 000	5 000
	Avdelning 1 – Totalt	6 121 360	6 121 360	– 230 000	– 230 000	5 891 360	5 891 360
2
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	1 014 500	1 014 500	245 000	245 000	1 259 500	1 259 500
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	574 304	574 304	251 529	251 529	825 833	825 833
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	96 500	96 500	50 000	50 000	146 500	146 500
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	1 021 400	1 021 400	10 000	10 000	1 031 400	1 031 400
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	121 600	121 600			121 600	121 600
	Avdelning 2 – Totalt	2 828 304	2 828 304	556 529	556 529	3 384 833	3 384 833
3
DRIFTSUTGIFTER
3 1	STÖD TILL GENOMFÖRANDE AV CEAS	514 000	506 000			514 000	506 000
3 2	STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA	3 152 000	3 279 000			3 152 000	3 279 000
3 3	STÖD TILL MEDLEMSSTATER SOM UTSÄTTS FÖR SÄRSKILT TRYCK	2 686 025	2 558 025			2 686 025	2 558 025
3 4	SAMARBETE MED PARTNER OCH INTRESSENTER	150 000	159 000			150 000	159 000
	Avdelning 3 – Totalt	6 502 025	6 502 025			6 502 025	6 502 025
4
DELTAGANDE AV PARTNERLÄNDERNA I GRANNSKAPET
4 1	DELTAGANDE AV PARTNERLÄNDERNA I GRANNSKAPET	166 628	166 628			166 628	166 628
	Avdelning 4 – Totalt	166 628	166 628			166 628	166 628
	TOTALSUMMA	15 618 317	15 618 317	326 529	326 529	15 944 846	15 944 846

Bilaga BILAGA-A – Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2015 (Ändringsbudget nr 1/2015)	2015 (Ändringsbudget nr 2/2015)
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	1	1
AD 10	4	8
AD 9	4	9
AD 8	8	10
AD 7	13	28
AD 6	5	5
AD 5	9	9
AD - Totalt	45	71
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	—	—
AST 4	2	6
AST 3	6	6
AST 2	1	1
AST 1	5	5
AST - Totalt	14	18
CA GFIV	10	10
CA GFIII	9	9
CA GFII	3	3
CA GF1	1	1
CA	23 (1)	23 (1)
SNE	12	12
Totalsumma	94	124

30.3.2016

Europeiska unionens officiella tidning

C 113/240

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

(2016/C 113/50)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2016	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1
BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN KAPITEL
1 0	BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN	57 000 000		57 000 000
	Avdelning 1 – Totalt	57 000 000		57 000 000
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	0,—		0,—
	Avdelning 2 – Totalt	0,—		0,—
3
DIVERSE INKOMSTER
3 0	DIVERSE INKOMSTER	0,—		0,—
	Avdelning 3 – Totalt	0,—		0,—
4
GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN
4 0	GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN		11 779 919 625	11 779 919 625
4 9	EKONOMISKT RESULTAT FÖR BUDGETÅRET		0,—	p.m.
	Avdelning 4 – Totalt		11 779 919 625	11 779 919 625
9
RESERV
9 0	RESERV	0,—		0,—
	Avdelning 9 – Totalt	0,—		0,—
	TOTALSUMMA	57 000 000	11 779 919 625	11 836 919 625

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2016	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	19 608 000		19 608 000
1 2	DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL	2 305 000		2 305 000
1 3	TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR	45 000		45 000
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE	2 270 000		2 270 000
1 5	UTBILDNING	410 000		410 000
1 6	EXTERNA TJÄNSTER	585 000		585 000
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	12 000		12 000
	Avdelning 1 – Totalt	25 235 000		25 235 000
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	4 987 200		4 987 200
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	5 415 800		5 415 800
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	1 085 000		1 085 000
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	873 000		873 000
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	440 000		440 000
	Avdelning 2 – Totalt	12 801 000		12 801 000
3
DRIFTSUTGIFTER
3 0	GEMENSAMMA RESOLUTIONSNÄMNDENS VERKSAMHET	18 964 000		18 964 000
	Avdelning 3 – Totalt	18 964 000		18 964 000
4
GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN
4 0	ANVÄNDNING AV FONDEN INOM RAMEN FÖR RESOLUTIONSORDNINGEN		11 799 919 625	11 799 919 625
4 9	ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER		—	—
	Avdelning 4 – Totalt		11 799 919 625	11 799 919 625
9
UTJÄMNING GENOM RESERVEN
9 0	UTJÄMNING GENOM RESERVEN	—		—
	Avdelning 9 – Totalt	—		—
	TOTALSUMMA	57 000 000	11 799 919 625	11 856 919 625

		ISSN 1977-1061
Europeiska unionens officiella tidning		C 113

Svensk utgåva	Meddelanden och upplysningar	59 årgången 30 mars 2016

Informationsnummer	Innehållsförteckning	Sida
	IV Upplysningar
2016/C 113/01	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2016	1
2016/C 113/02	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2016	6
2016/C 113/03	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2016	11
2016/C 113/04	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2016	18
2016/C 113/05	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2016	25
2016/C 113/06	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2016	30
2016/C 113/07	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2016	35
2016/C 113/08	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2016	40
2016/C 113/09	Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2016	45
2016/C 113/10	Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2016	50
2016/C 113/11	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2016	55
2016/C 113/12	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2016	60
2016/C 113/13	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2016	65
2016/C 113/14	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2016	70
2016/C 113/15	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2016	74
2016/C 113/16	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2016	78
2016/C 113/17	Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2016	83
2016/C 113/18	Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2016	89
2016/C 113/19	Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2016	94
2016/C 113/20	Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2016	99
2016/C 113/21	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2016	103
2016/C 113/22	Sammanställning över inkomster och utgifter för CEPOL för budgetåret 2016	107
2016/C 113/23	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2016	112
2016/C 113/24	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2016	117
2016/C 113/25	Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2016	122
2016/C 113/26	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2016	126
2016/C 113/27	Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2016	131
2016/C 113/28	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2016	136
2016/C 113/29	Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2016	140
2016/C 113/30	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2016	144
2016/C 113/31	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2016	149
2016/C 113/32	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2016	154
2016/C 113/33	Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån) för budgetåret 2016	159
2016/C 113/34	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2016	164
2016/C 113/35	Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 2016	169
2016/C 113/36	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2016	174
2016/C 113/37	Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2016	179
2016/C 113/38	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2016	186
2016/C 113/39	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) för budgetåret 2016	191
2016/C 113/40	Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2016	197
2016/C 113/41	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 2	202
2016/C 113/42	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 2	207
2016/C 113/43	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 4	210
2016/C 113/44	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 3	214
2016/C 113/45	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 2	218
2016/C 113/46	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 2	222
2016/C 113/47	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 2	225
2016/C 113/48	Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 2	230
2016/C 113/49	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2015 – Ändringsbudget nr 2	235
2016/C 113/50	Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1	240