ISSN 1977-1061 doi:10.3000/19771061.C_2014.090.swe |
||
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90 |
|
![]() |
||
Svensk utgåva |
Meddelanden och upplysningar |
57 årgången |
|
Rättelser |
|
2014/C 090/48 |
||
SV |
|
IV Upplysningar
UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/1 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2014
(2014/C 90/01)
Anmärkningar
En detaljerad beskrivning av budgeten återfinns på webbplatsen för Cedefop.
Inklusive ändringsbudget 1/2013 av den 19.12.2013 – se kapitel 3 2 i Inkomster och 3 1 i Utgifter.
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
1 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
||||
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
17 433 900 |
17 433 900 |
16 933 900,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
17 433 900 |
17 433 900 |
16 933 900,— |
2 |
||||
DIVERSE INKOMSTER |
||||
2 0 |
INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 1 |
INKOMSTER FRÅN UTHYRNING |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 2 |
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING |
p.m. |
4 000 |
16 078,— |
2 3 |
ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER) |
15 000 |
6 000 |
0,— |
2 4 |
GÅVOR OCH LEGAT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 5 |
AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
15 000 |
10 000 |
16 078,— |
3 |
||||
BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER) |
||||
3 0 |
BIDRAG FRÅN ISLAND |
13 947 |
13 947 |
13 947,— |
3 1 |
BIDRAG FRÅN NORGE |
509 070 |
467 228 |
434 104,— |
3 2 |
ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
p.m. |
600 000 |
1 320 000,— |
3 3 |
DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
523 017 |
1 081 175 |
1 768 051,— |
|
TOTALSUMMA |
17 971 917 |
18 525 075 |
18 718 029,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR |
10 385 000 |
10 385 000 |
10 282 000 |
10 282 000 |
10 037 124,— |
10 037 124,— |
1 2 |
UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING |
175 000 |
175 000 |
438 000 |
438 000 |
283 158,— |
283 158,— |
1 3 |
TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
69 000,— |
69 000,— |
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
156 000 |
156 000 |
155 000 |
155 000 |
177 035,— |
177 035,— |
1 5 |
UTBILDNING |
144 000 |
144 000 |
150 000 |
150 000 |
131 763,— |
131 763,— |
1 6 |
EXTERNA TJÄNSTER |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
117 825,— |
117 825,— |
1 7 |
MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
21 000,— |
21 000,— |
1 8 |
PERSONALUTGIFTER I SAMBAND MED DELTAGANDET AV ICKE-MEDLEMSSTATER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
229 790,— |
229 790,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
11 120 000 |
11 120 000 |
11 285 000 |
11 285 000 |
11 066 695,— |
11 066 695,— |
2 |
|||||||
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
618 000 |
618 000 |
587 000 |
587 000 |
627 204,— |
627 204,— |
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
493 000 |
493 000 |
467 000 |
467 000 |
588 102,— |
588 102,— |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
82 000 |
82 000 |
121 000 |
121 000 |
204 517,— |
204 517,— |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
135 000 |
135 000 |
125 000 |
125 000 |
124 381,— |
124 381,— |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
216 000 |
216 000 |
174 000 |
174 000 |
195 108,— |
195 108,— |
2 5 |
ADMINISTRATIVA MÖTEN |
6 000 |
6 000 |
12 000 |
12 000 |
5 343,— |
5 343,— |
2 8 |
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER I SAMBAND MED DELTAGANDET AV ICKE-MEDLEMSSTATER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
74 460,— |
74 460,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 486 000 |
1 486 000 |
1 819 115,— |
1 819 115,— |
3 |
|||||||
DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
3 0 |
ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET |
200 000 |
200 000 |
395 725 |
395 725 |
350 488,— |
922 272,— |
3 1 |
ICKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA ARBETSPROGRAMMET |
p.m. |
p.m. |
600 000 |
600 000 |
1 463 801,— |
1 582 633,— |
3 2 |
FORSKNING OCH POLITISK ANALYS |
2 471 000 |
2 471 000 |
2 359 500 |
2 359 500 |
2 265 229,— |
1 778 342,— |
3 3 |
FÖRBÄTTRAT SAMARBETE OM YRKESUTBILDNING OCH LIVSLÅNGT LÄRARNDE |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 855 000 |
1 855 000 |
1 965 344,— |
1 696 829,— |
3 5 |
INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING |
730 917 |
730 917 |
543 850 |
543 850 |
573 634,— |
407 013,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
5 301 917 |
5 301 917 |
5 754 075 |
5 754 075 |
6 618 496,— |
6 387 089,— |
|
TOTALSUMMA |
17 971 917 |
17 971 917 |
18 525 075 |
18 525 075 |
19 504 306,— |
19 272 899,— |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
2013 |
2014 |
||||
Tillsatta tjänster 31.12.2012 |
Beviljade tjänster |
Beviljade tjänster |
||||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
1 |
|
1 |
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
AD 12 |
6 |
4 |
6 |
3 |
6 |
3 |
AD 11 |
1 |
7 |
1 |
8 |
|
9 |
AD 10 |
|
9 |
|
9 |
|
8 |
AD 9 |
|
2 |
|
4 |
|
4 |
AD 8 |
|
2 |
|
3 |
|
5 |
AD 7 |
|
7 |
|
7 |
|
6 |
AD 6 |
|
7 |
|
5 |
|
5 |
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
|
Totalt lönekategori AD |
7 |
42 |
7 |
44 |
6 |
44 |
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
3 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
AST 9 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
AST 8 |
2 |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
AST 7 |
|
7 |
1 |
6 |
1 |
6 |
AST 6 |
4 |
|
4 |
3 |
4 |
3 |
AST 5 |
4 |
10 |
5 |
5 |
4 |
6 |
AST 4 |
1 |
11 |
1 |
11 |
|
10 |
AST 3 |
|
3 |
|
4 |
|
4 |
AST 2 |
|
2 |
|
1 |
|
1 |
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
Totalt lönekategori AST |
14 |
35 |
15 |
34 |
12 |
36 |
Totalt |
21 |
77 |
22 |
78 |
18 |
80 |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/7 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2014
(2014/C 90/02)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
1 |
||||
SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
1 0 |
SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
20 371 000 |
20 476 400 |
20 988 736,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
20 371 000 |
20 476 400 |
20 988 736,— |
5 |
||||
DIVERSE INTÄKTER |
||||
5 0 |
INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM |
— |
— |
0,— |
5 2 |
INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR |
12 000 |
— |
0,— |
5 4 |
ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE |
p.m. |
85 000 |
21 760,— |
5 9 |
ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
2 000 |
700 |
223 790,— |
|
Avdelning 5 – Totalt |
14 000 |
85 700 |
245 550,— |
6 |
||||
INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
||||
6 0 |
INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
172 000 |
62 200 |
57 443,— |
|
Avdelning 6 – Totalt |
172 000 |
62 200 |
57 443,— |
|
TOTALSUMMA |
20 557 000 |
20 624 300 |
21 291 729,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
11 229 000 |
11 059 900 |
10 688 649,— |
1 3 |
DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR |
430 000 |
416 800 |
411 854,— |
1 4 |
PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
125 000 |
127 450 |
123 822,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
11 784 000 |
11 604 150 |
11 224 325,— |
2 |
||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
||||
2 0 |
UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
765 000 |
902 250 |
905 208,— |
2 1 |
HYRA |
23 000 |
21 100 |
20 592,— |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
639 000 |
856 350 |
770 814,— |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
29 000 |
24 150 |
17 297,— |
2 4 |
POST- OCH TELEAVGIFTER |
77 000 |
72 500 |
69 207,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 533 000 |
1 876 350 |
1 783 118,— |
3 |
||||
DRIFTSKOSTNADER |
||||
3 0 |
DRIFTSKOSTNADER |
7 240 000 |
7 143 800 |
7 892 713,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
7 240 000 |
7 143 800 |
7 892 713,— |
|
TOTALSUMMA |
20 557 000 |
20 624 300 |
20 900 156,— |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
2014 |
2013 |
2012 |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
|
|
AD 14 |
|
2 |
|
1 |
|
2 |
AD 13 |
|
4 |
|
3 |
|
2 |
AD 12 |
2 |
5 |
1 |
3 |
1 |
5 |
AD 11 |
1 |
5 |
2 |
5 |
1 |
5 |
AD 10 |
1 |
4 |
1 |
4 |
2 |
4 |
AD 9 |
1 |
3 |
|
3 |
|
3 |
AD 8 |
1 |
6 |
1 |
4 |
1 |
5 |
AD 7 |
1 |
6 |
2 |
5 |
2 |
7 |
AD 6 |
1 |
6 |
1 |
6 |
1 |
4 |
AD 5 |
|
2 |
|
8 |
|
5 |
Total AD |
8 |
43 |
8 |
42 |
8 |
42 |
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
AST 9 |
|
5 |
|
5 |
|
4 |
AST 8 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
AST 7 |
|
8 |
|
7 |
|
7 |
AST 6 |
2 |
4 |
2 |
6 |
1 |
8 |
AST 5 |
3 |
6 |
3 |
5 |
2 |
4 |
AST 4 |
2 |
3 |
4 |
5 |
4 |
6 |
AST 3 |
1 |
2 |
|
3 |
2 |
4 |
AST 2 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AST 1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
Total AST |
10 |
38 |
11 |
40 |
11 |
40 |
Summa |
10 |
81 |
19 |
82 |
19 |
82 |
Totalsumma |
99 |
101 |
101 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
Kontraktsanställda |
2014 |
2013 |
FG IV |
3 |
3 |
FG III |
3 |
3 |
FG II |
6 |
6 |
FG I |
2 |
2 |
Totalt FG |
14 |
14 |
Utsända nationella experter |
0 |
0 |
Summa |
14 |
14 |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/13 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2014
(2014/C 90/03)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
1 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER |
||||
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EFTASTATERNA |
41 682 444 |
41 740 722 |
41 668 357,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
41 682 444 |
41 740 722 |
41 668 357,— |
2 |
||||
DIVERSE INKOMSTER |
||||
2 0 |
BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 1 |
INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 2 |
BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1) |
572 174 |
7 530 000 |
|
2 3 |
ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 4 |
GÅVOR OCH LEGAT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 5 |
DIVERSE AVKASTNINGAR |
— |
— |
7 347,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
572 174 |
7 530 000 |
7 347,— |
|
TOTALSUMMA |
42 254 618 |
49 270 722 |
41 675 704,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST (2) |
21 811 444 |
23 446 707 |
22 533 970,— |
1 2 |
REKRYTERINGSAVGIFTER (3) |
220 000 |
291 056 |
545 302,— |
1 3 |
TJÄNSTERESOR (4) |
869 200 |
993 794 |
974 061,— |
1 4 |
PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR (5) |
800 000 |
723 392 |
652 175,— |
1 6 |
SOCIALA INSATSER |
5 000 |
5 000 |
4 429,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
23 705 644 |
25 459 949 |
24 709 937,— |
2 |
||||
ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||
2 1 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (6) |
3 215 000 |
3 387 312 |
3 277 292,— |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (7) |
270 000 |
279 869 |
214 688,— |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (8) |
500 000 |
494 545 |
498 793,— |
2 4 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
12 000 |
12 000 |
4 431,— |
2 5 |
MILJÖBYRÅNS STYRNING |
230 000 |
177 131 |
183 768,— |
2 6 |
BYRÅNS MILJÖSTYRNING |
10 000 |
7 819 |
5 399,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
4 237 000 |
4 358 676 |
4 184 371,— |
3 |
||||
DRIFTSUTGIFTER |
||||
3 3 |
RESURSER (9) |
12 999 000 |
12 148 350 |
12 007 037,— |
3 4 |
STRATEGISKA ÅTGÄRDER (10) |
1 312 974 |
|
|
3 5 |
STRATEGISKA ÅTGÄRDER (11) |
|
12 362 386 |
4 540 163,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
14 311 974 |
24 510 736 |
16 547 200,— |
|
TOTALSUMMA |
42 254 618 |
54 329 361 |
45 441 508,— |
Tjänsteförteckning
Fasta tjänster |
|||
Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna |
2012 |
2013 |
2014 |
AD 16 |
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
AD 14 |
|
|
|
AD 13 |
|
|
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
AD 11 |
|
|
|
AD 10 |
|
|
|
AD 9 |
|
|
|
AD 8 |
|
|
|
AD 7 |
|
|
|
AD 6 |
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
Totalt AD |
1 |
1 |
1 |
AST 11 |
|
|
|
AST 10 |
1 |
|
|
AST 9 |
1 |
2 |
2 |
AST 8 |
1 |
1 |
1 |
AST 7 |
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
AST 5 |
|
|
|
AST 4 |
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
Totalt AST |
3 |
3 |
3 |
Totalsumma |
4 |
4 |
4 |
Tjänsteförteckning
Tillfälliga tjänster |
|||
Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna |
2012 |
2013 |
2014 |
AD 16 |
|
|
|
AD 15 |
1 |
1 |
1 |
AD 14 |
2 |
2 |
2 |
AD 13 |
2 |
2 |
2 |
AD 12 |
9 |
9 |
10 |
AD 11 |
11 |
11 |
10 |
AD 10 |
9 |
9 |
10 |
AD 9 |
8 |
8 |
8 |
AD 8 |
8 |
8 |
8 |
AD 7 |
8 |
8 |
8 |
AD 6 |
6 |
8 |
6 |
AD 5 |
|
|
|
Totalt AD |
64 |
66 |
65 |
AST 11 |
1 |
3 |
3 |
AST 10 |
3 |
3 |
3 |
AST 9 |
2 |
3 |
3 |
AST 8 |
8 |
10 |
10 |
AST 7 |
6 |
10 |
10 |
AST 6 |
10 |
10 |
10 |
AST 5 |
10 |
10 |
10 |
AST 4 |
10 |
5 |
8 |
AST 3 |
9 |
5 |
7 |
AST 2 |
4 |
5 |
2 |
AST 1 |
5 |
4 |
0 |
Totalt AST |
68 |
68 |
66 |
Totalsumma |
136 |
138 |
135 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
Kontraktsanställda |
2012 |
2013 |
2014 |
FG IV |
26 GISC 4 ENPI 3GIO 2 |
29 GISC 5 ENPI 3 GIO 2 |
31 ENPI 5 GIO 3 |
FG III |
6 GISC 2 GIO 2 |
5 GISC 3 ENPI 1 GIO 2 |
8 GIO 3 |
FG II |
17 GIO 1 |
18 GIO 1 |
18 1 ENPI |
FG I |
|
|
|
Totalt FG |
63 |
69 |
69 |
Utsända nationella experter |
27 |
25 |
20 |
Totalt |
90 |
93 |
89 |
— |
2014: InSEIS: 572 174. |
— |
2013: GIO1: 7 530 000. |
(2) 2012:
— |
GIO: 307 547, |
— |
ENPI: 341 406, |
— |
GISC: 544 741. |
2013:
— |
GIO: 663 616, |
— |
ENPI: 523 694, |
— |
GISC: 388 973. |
2014:
— |
InSEIS: 98 000, |
(3) 2012:
— |
GIO: 17 120 |
— |
ENPI: 8 647 |
— |
GISC: 5 792 |
2013:
— |
GIO: 17 122 |
— |
ENPI: 4 306 |
— |
GISC: 628 |
(4) 2012:
— |
GIO: 14 710 |
— |
IPA: 327, |
— |
ENPI: 34 995, |
— |
GISC: 65 152 |
— |
IPA2: 5 510 |
2013:
— |
GIO1: 61 657 |
— |
ENPI: 78 821, |
— |
GISC: 71 150 |
— |
IPA2: 16 765 |
2014:
— |
InSEIS: 19 200 |
(5) 2012:
— |
GIO: 1 143, |
— |
IPA2: 175, |
— |
ENPI: 5 181. |
2013:
— |
GIO: 20 107, |
— |
IPA2: 5 825, |
— |
ENPI: 12 909. |
(6) 2012:
— |
GIO80 376, |
— |
GISC: 38 513. |
2013:
— |
GIO: 19 873, |
— |
GISC: 4 594. |
(7) 2013:
— |
IPA2: 12 000. |
— |
GISC: 29 930. |
(8) 2012:
— |
IPA2: 5 800. |
— |
GISC: 17 043, |
— |
ENPI: 49 534. |
2012:
— |
GIO: 400, |
— |
IPA2: 3 956, |
— |
GISC: 8, |
— |
ENPI: 40 044. |
(9) 2012:
— |
ENPI: 143 535, |
— |
GISC: 12 762, |
— |
IPA2: 181 566, |
— |
IPA: 29 565, |
— |
GIO: 41 209. |
2013:
— |
ENPI: 177 726, |
— |
GISC: 147 350, |
— |
IPA2: 218 968. |
— |
GIO: 158 791 |
2014:
— |
InSEIS: 102 000, |
(10) 2014:
— |
InSEIS: 352 974 |
(11) 2012:
— |
ENPI: 887 515, |
— |
GISC: 76 290, |
— |
IPA2: 78 810, |
— |
IPA: 259 706, |
— |
GIO: 1 216 991. |
2013:
— |
ENPI: 1 290 846 |
— |
GISC: 283 600, |
— |
IPA2: 412 416, |
— |
GIO: 8 153 109. |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/19 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2014
(2014/C 90/04)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
1 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
1 0 |
STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (ARTIKEL 15 03 02 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 |
EXTERNA ÅTGÄRDER – TACIS, CARDS OCH MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 2 |
EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 15 02 27 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) |
20 018 500 |
20 026 500 |
20 044 530,— |
1 3 |
DG EAC – EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN |
125 000 |
117 000 |
100 000,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
20 143 500 |
20 143 500 |
20 144 530,— |
4 |
||||
INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR |
||||
4 2 |
SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN |
p.m. |
1 844 522 |
0,— |
4 3 |
SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER |
p.m. |
1 081 |
2 805,— |
4 9 |
SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR |
p.m. |
52 070 |
0,— |
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
1 897 673 |
2 805,— |
8 |
||||
BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
8 0 |
BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Avdelning 8 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 |
||||
DIVERSE INKOMSTER |
||||
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
10 |
||||
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
||||
10 1 |
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Avdelning 10 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
TOTALSUMMA |
20 143 500 |
22 041 173 |
20 147 335,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
|||||||
UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN |
|||||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
13 106 000 |
13 106 000 |
12 886 400 |
12 886 400 |
12 594 423,— |
12 594 423,— |
1 3 |
TJÄNSTERESOR OCH RESOR |
110 000 |
110 000 |
104 000 |
104 000 |
150 899,— |
150 899,— |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
220 000 |
220 000 |
288 300 |
288 300 |
222 668,— |
222 668,— |
1 5 |
UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN |
p.m. |
p.m. |
— |
— |
39 345,— |
39 345,— |
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
10 145,— |
10 145,— |
1 9 |
PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
13 448 000 |
13 448 000 |
13 290 700 |
13 290 700 |
13 017 480,— |
13 017 480,— |
2 |
|||||||
BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
610 334 |
610 334 |
640 936 |
640 936 |
536 344,— |
536 344,— |
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
761 616 |
761 616 |
821 671 |
821 671 |
821 729,— |
821 729,— |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
105 600 |
105 600 |
106 600 |
106 600 |
37 621,— |
37 621,— |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
103 450 |
103 450 |
81 950 |
81 950 |
87 691,— |
87 691,— |
2 4 |
POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
31 000 |
31 000 |
38 000 |
38 000 |
25 100,— |
25 100,— |
2 5 |
MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
87 604,— |
87 604,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 712 000 |
1 712 000 |
1 789 157 |
1 789 157 |
1 596 089,— |
1 596 089,— |
3 |
|||||||
UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG |
|||||||
3 0 |
DRIFTSUTGIFTER |
872 100 |
872 100 |
993 000 |
1 039 243 |
1 019 063,— |
950 248,— |
3 1 |
PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET |
3 361 400 |
3 361 400 |
3 240 785 |
3 224 042 |
3 619 992,— |
3 717 888,— |
3 2 |
OPERATIVA UPPDRAG |
750 000 |
750 000 |
829 858 |
800 358 |
873 976,— |
850 645,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
4 983 500 |
4 983 500 |
5 063 643 |
5 063 643 |
5 513 031,— |
5 518 781,— |
4 |
|||||||
UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER |
|||||||
4 1 |
SAMARBETE MED ANDRA INTERNATIONELLA INSTITUTIONER |
— |
— |
— |
— |
|
|
4 2 |
SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN |
p.m. |
p.m. |
1 844 522 |
1 844 522 |
|
|
4 3 |
SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER |
p.m. |
p.m. |
53 151 |
53 151 |
83 754,— |
83 754,— |
4 4 |
GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
1 897 673 |
1 897 673 |
83 754,— |
83 754,— |
8 |
|||||||
BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||||||
8 0 |
BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
Avdelning 8 – Totalt |
— |
— |
— |
— |
|
|
9 |
|||||||
OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
|||||||
9 9 |
KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
— |
— |
— |
— |
|
|
10 |
|||||||
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
|||||||
10 1 |
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
Avdelning 10 – Totalt |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
TOTALSUMMA |
20 143 500 |
20 143 500 |
22 041 173 |
22 041 173 |
20 210 354,— |
20 216 104,— |
Kapitel 3 0
Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:
Åtaganden |
Betalningar |
||
2014 |
2015 |
||
Utestående åtaganden som ingåtts före 2014 |
182 000 |
182 000 |
— |
Anslag 2014 |
872 100 |
690 100 |
182 000 |
Totalt |
1 054 100 |
872 100 |
182 000 |
Kapitel 3 1
Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:
Åtaganden |
Betalningar |
||
2014 |
2015 |
||
Utestående åtaganden som ingåtts före 2014 |
1 498 000 |
1 498 000 |
— |
Anslag 2014 |
3 361 400 |
1 863 400 |
1 498 000 |
Totalt |
4 859 400 |
3 361 400 |
1 498 000 |
Kapitel 3 2
Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:
Åtaganden |
Betalningar |
||
2014 |
2015 |
||
Utestående åtaganden som ingåtts före 2014 |
161 000 |
161 000 |
— |
Anslag 2014 |
750 000 |
589 000 |
161 000 |
Totalt |
911 000 |
750 000 |
161 000 |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
2014 |
2013 |
Tillsatta tjänster den 31 december 2012 |
|||
Fast |
Tillf. |
Fast |
Tillf. |
Fast |
Tillf. |
|
AD 16 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
AD 12 |
— |
10 |
— |
10 |
— |
7 |
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
11 |
AD 10 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
1 |
AD 9 |
— |
12 |
— |
12 |
— |
12 |
AD 8 |
— |
8 |
— |
6 |
— |
5 |
AD 7 |
— |
14 |
— |
15 |
— |
20 |
AD 6 |
— |
|
— |
3 |
— |
|
AD 5 |
— |
|
— |
|
— |
3 |
Delsumma AD |
— |
61 |
— |
62 |
— |
60 |
AST 11 |
— |
|
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
3 |
— |
7 |
— |
1 |
AST 9 |
— |
8 |
— |
3 |
— |
5 |
AST 8 |
— |
6 |
— |
5 |
— |
5 |
AST 7 |
— |
4 |
— |
7 |
— |
6 |
AST 6 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
3 |
AST 5 |
— |
5 |
— |
6 |
— |
3 |
AST 4 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
3 |
AST 3 |
— |
1 |
— |
4 |
— |
6 |
AST 2 |
— |
|
— |
|
— |
1 |
AST 1 |
— |
|
— |
|
— |
|
Delsumma AST |
— |
33 |
— |
34 |
— |
33 |
Totalt |
— |
94 |
— |
96 |
— |
93 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter), lokalanställda och utsända nationella experter
Kontraktsanställda |
Antal besatta tjänster 31.12.2012 |
2013 |
2014 |
FG IV |
4 |
4 |
7 |
FG III |
18 |
20 |
21 |
FG II |
10 |
10 |
10 |
FG I |
|
|
|
Totalt FG |
32 |
35 |
38 |
Lokalanställda |
2 |
2 |
2 |
Utsända nationella experter |
1 |
1 |
0 |
Totalt |
35 |
36 |
40 |
Mer information om Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens budget för 2014 finns på yrkesutbildningsstiftelsens webbplats (http://www.etf.europa.eu) under menyn ”About ETF” i avdelningen ”Register of Documents”.
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/27 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2014
(2014/C 90/05)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
1 |
||||
INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
||||
1 0 |
INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
236 156 000 |
199 810 000 |
174 247 820,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
236 156 000 |
199 810 000 |
174 247 820,— |
2 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
39 230 000 |
39 230 000 |
38 831 827,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
39 230 000 |
39 230 000 |
38 831 827,— |
3 |
||||
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET |
||||
3 0 |
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET |
1 084 000 |
1 098 000 |
753 116,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
1 084 000 |
1 098 000 |
753 116,— |
5 |
||||
INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
||||
5 2 |
INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
75 000 |
10 802 000 |
8 711 060,— |
|
Avdelning 5 – Totalt |
75 000 |
10 802 000 |
8 711 060,— |
6 |
||||
EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM |
||||
6 0 |
EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM |
20 524 000 |
520 000 |
128 193,— |
|
Avdelning 6 – Totalt |
20 524 000 |
520 000 |
128 193,— |
7 |
||||
KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER |
||||
7 0 |
KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Avdelning 7 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 |
||||
DIVERSE INKOMSTER |
||||
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
100 000 |
100 000 |
855 402,— |
|
Avdelning 9 – Totalt |
100 000 |
100 000 |
855 402,— |
|
TOTALSUMMA |
297 169 000 |
251 560 000 |
223 527 418,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
99 945 000 |
78 331 000 |
69 457 309,— |
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
605 000 |
465 000 |
575 048,— |
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
758 000 |
641 000 |
556 715,— |
1 5 |
UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER |
3 724 000 |
2 805 000 |
2 293 367,— |
1 6 |
SOCIAL OMSORG |
320 000 |
306 000 |
235 668,— |
1 7 |
REPRESENTATIONSKOSTNADER |
38 000 |
28 000 |
15 045,— |
1 8 |
SOCIALFÖRSÄKRING FÖR PERSONAL |
2 395 000 |
2 255 000 |
2 118 302,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
107 785 000 |
84 831 000 |
75 251 454,— |
2 |
||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
39 530 000 |
45 690 000 |
21 065 671,— |
2 1 |
INTERN DATABEHANDLING OCH TELEKOMMUNIKATION |
19 776 000 |
14 787 000 |
7 108 435,— |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
3 210 000 |
3 026 000 |
1 351 269,— |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
1 591 000 |
1 018 000 |
785 213,— |
2 4 |
PORTO |
184 000 |
514 000 |
401 053,— |
2 5 |
UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN |
136 000 |
125 000 |
105 130,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
64 427 000 |
65 160 000 |
30 816 771,— |
3 |
||||
DRIFTSKOSTNADER |
||||
3 0 |
DRIFTSKOSTNADER |
117 233 000 |
92 622 000 |
95 127 699,— |
3 1 |
UTGIFTER FÖR VERKSAMHETSRELATERADE IT-PROJEKT |
7 724 000 |
8 947 000 |
17 662 219,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
124 957 000 |
101 569 000 |
112 789 919,— |
9 |
||||
ÖVRIGA UTGIFTER |
||||
9 0 |
PRELIMINÄRA ANSLAG |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
TOTALSUMMA |
297 169 000 |
251 560 000 |
218 858 143,— |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
Tillfälliga tjänster |
||
2012 |
2013 |
2014 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
AD 15 |
2 |
4 |
4 |
AD 14 |
2 |
6 |
6 |
AD 13 |
8 |
8 |
8 |
AD 12 |
32 |
38 |
42 |
AD 11 |
23 |
38 |
38 |
AD 10 |
23 |
36 |
36 |
AD 9 |
30 |
40 |
37 |
AD 8 |
40 |
47 |
49 |
AD 7 |
44 |
45 |
51 |
AD 6 |
73 |
42 |
39 |
AD 5 |
38 |
42 |
30 |
Totalt AD |
315 |
346 |
340 |
AST 11 |
1 |
2 |
2 |
AST 10 |
1 |
5 |
5 |
AST 9 |
2 |
7 |
7 |
AST 8 |
8 |
13 |
15 |
AST 7 |
13 |
20 |
19 |
AST 6 |
12 |
33 |
36 |
AST 5 |
27 |
35 |
37 |
AST 4 |
46 |
51 |
55 |
AST 3 |
46 |
39 |
39 |
AST 2 |
38 |
40 |
34 |
AST 1 |
66 |
20 |
10 |
Totalt AST |
260 |
265 |
259 |
Totalsumma |
575 |
611 |
599 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
Kontraktsanställda |
31.12.2012 |
2013 |
2014 |
FG IV |
40 |
51 |
46 |
FG III |
10 |
13 |
12 |
FG II |
56 |
61 |
72 |
FG I |
— |
— |
— |
Totalt FG |
106 |
125 |
130 |
Utsända nationella experter |
16 |
15 |
25 |
Totalt |
122 |
140 |
155 |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/33 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2014
(2014/C 90/06)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
1 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
1 1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
14 794 000,— |
15 550 000,— |
15 550 920,— |
1 2 |
EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT |
650 000,— |
350 000,— |
350 000,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
15 444 000,— |
15 900 000,— |
15 900 920,— |
2 |
||||
ÖVRIGA BIDRAG |
||||
2 1 |
NORGES DELTAGANDE |
389 962,64 |
408 171,84 |
416 087,12 |
2 2 |
ANSLUTNINGSSTRATEGI |
0,— |
0,— |
0,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
389 962,64 |
408 171,84 |
416 087,12 |
3 |
||||
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING |
||||
3 1 |
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
TOTALSUMMA |
15 833 962,64 |
16 308 171,84 |
16 317 007,12 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
1 |
||||
UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
9 336 638,81 |
9 294 017,45 |
9 022 843,72 |
1 2 |
PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
9 336 638,81 |
9 294 017,45 |
9 022 843,72 |
2 |
||||
UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET |
||||
2 1 |
ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET |
2 069 828,76 |
2 266 218,10 |
2 292 297,23 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
2 069 828,76 |
2 266 218,10 |
2 292 297,23 |
3 |
||||
UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT |
||||
3 1 |
SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET |
3 777 495,07 |
4 397 936,29 |
4 610 133,62 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
3 777 495,07 |
4 397 936,29 |
4 610 133,62 |
4 |
||||
UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG |
||||
4 1 |
PROJEKT |
650 000,— |
350 000,— |
350 000,— |
|
Avdelning 4 – Totalt |
650 000,— |
350 000,— |
350 000,— |
5 |
RESERV |
— |
— |
0,— |
|
TOTALSUMMA |
15 833 962,64 |
16 308 171,84 |
16 275 274,57 |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
2013 |
2014 |
||||
31.12.2013 |
Godkända tjänster |
Godkända tjänster |
||||
Fasta |
Tillfälliga |
Fasta |
Tillfälliga |
Fasta |
Tillfälliga |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
AD 12 |
4 |
7 |
4 |
10 |
4 |
10 |
AD 11 |
1 |
3 |
3 |
10 |
3 |
10 |
AD 10 |
— |
7 |
1 |
13 |
— |
15 |
AD 9 |
1 |
1 |
— |
7 |
— |
7 |
AD 8 |
1 |
5 |
— |
2 |
— |
— |
AD 7 |
— |
10 |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
— |
7 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totalt AD |
7 |
43 |
9 |
46 |
8 |
46 |
AST 11 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
AST 10 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 9 |
— |
2 |
1 |
5 |
1 |
8 |
AST 8 |
1 |
1 |
2 |
7 |
2 |
7 |
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
6 |
1 |
6 |
AST 6 |
1 |
3 |
1 |
1 |
— |
— |
AST 5 |
— |
8 |
— |
2 |
— |
— |
AST 4 |
1 |
4 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
Totalt AST |
5 |
22 |
6 |
23 |
5 |
23 |
Totalt |
12 |
65 |
15 |
69 |
13 |
69 |
Sammanlagd slutsumma |
77 |
84 |
82 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
Kontraktsanställda |
2013 |
2014 |
FG IV |
— |
— |
FG III |
11 |
8 |
FG II |
13 |
13 |
FG I |
3 |
3 |
Totalt FG |
27 |
24 |
Utsända nationella experter |
1 |
1 |
Totalt |
28 |
25 |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/39 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2014
(2014/C 90/07)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
2 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
56 727 000 |
56 727 000 |
52 136 637,99 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
56 727 000 |
56 727 000 |
52 136 637,99 |
3 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET |
||||
3 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET |
1 588 000 |
1 588 000 |
1 386 242,60 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
1 588 000 |
1 588 000 |
1 386 242,60 |
|
TOTALSUMMA |
58 315 000 |
58 315 000 |
53 522 880,59 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
29 045 000 |
28 997 500 |
26 306 436,99 |
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
1 000 000 |
1 000 000 |
983 446,21 |
1 4 |
PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
115 000 |
150 000 |
100 199,12 |
1 5 |
UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER |
450 000 |
450 000 |
315 112,83 |
1 7 |
UTGIFTER FÖR REPRESENTATION |
25 000 |
9 500 |
9 678,49 |
1 8 |
FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER |
900 000 |
928 000 |
853 186,32 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
31 535 000 |
31 535 000 |
28 568 059,96 |
2 |
||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
3 183 000 |
2 911 000 |
2 886 459,14 |
2 1 |
DATABEHANDLING |
2 778 000 |
2 979 072 |
2 182 944,96 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
169 000 |
104 000 |
62 450,29 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
350 000 |
335 000 |
191 816,62 |
2 4 |
AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
250 000 |
228 000 |
223 638,18 |
2 5 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING |
330 000 |
530 100 |
159 938,71 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
7 060 000 |
7 087 172 |
5 707 247,90 |
3 |
||||
DRIFTSUTGIFTER |
||||
3 0 |
DRIFTSUTGIFTER |
19 720 000 |
19 692 828 |
19 247 572,73 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
19 720 000 |
19 692 828 |
19 247 572,73 |
|
TOTALSUMMA |
58 315 000 |
58 315 000 |
53 522 880,59 |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
||||
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
3 |
AD 13 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
2 |
AD 12 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
5 |
AD 11 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
9 |
AD 10 |
— |
— |
— |
20 |
18 |
15 |
AD 9 |
— |
— |
— |
26 |
27 |
26 |
AD 8 |
— |
— |
— |
18 |
18 |
22 |
AD 7 |
— |
— |
— |
18 |
16 |
12 |
AD 6 |
— |
— |
— |
18 |
22 |
24 |
AD 5 |
— |
— |
— |
4 |
10 |
17 |
Totalt AD |
— |
— |
— |
133 |
135 |
136 |
AST 11 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 8 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
3 |
AST 7 |
— |
— |
— |
9 |
7 |
6 |
AST 6 |
— |
— |
— |
14 |
13 |
11 |
AST 5 |
— |
— |
— |
19 |
20 |
20 |
AST 4 |
— |
— |
— |
8 |
11 |
15 |
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AST 2 |
— |
— |
— |
0 |
2 |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
0 |
1 |
2 |
Totalt AST |
— |
— |
— |
61 |
63 |
64 |
Totalsumma |
— |
— |
— |
194 |
198 |
200 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
Kontraktsanställda |
2014 |
2013 |
FG IV |
49 |
48 |
FG III |
37 |
37 |
FG II |
11 |
12 |
FG I |
3 |
3 |
Totalt FG |
100 |
100 |
Utsända nationella experter |
5 |
5 |
Totalt |
105 |
105 |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/45 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2014
(2014/C 90/08)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
1 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
14 519 521 |
15 071 880 |
14 047 222,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
14 519 521 |
15 071 880 |
14 047 222,— |
2 |
||||
ÖVRIGA BIDRAG |
||||
2 0 |
ÖVRIGA BIDRAG |
160 100 |
180 000 |
200 000,— |
2 2 |
ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT |
p.m. |
2 208 740 |
1 000 000,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
160 100 |
2 388 740 |
1 200 000,— |
5 |
||||
DIVERSE INKOMSTER |
||||
5 0 |
BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM |
p.m. |
p.m. |
0,— |
5 2 |
INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR |
p.m. |
p.m. |
0,— |
5 4 |
DIVERSE INKOMSTER |
p.m. |
p.m. |
2 575,11 |
5 9 |
ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Avdelning 5 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
2 575,11 |
6 |
||||
INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
||||
6 0 |
INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
p.m. |
p.m. |
474,53 |
|
Avdelning 6 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
474,53 |
|
TOTALSUMMA |
14 679 621 |
17 460 620 |
15 250 271,64 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
5 558 200 |
5 432 000 |
5 064 170,40 |
1 4 |
PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
34 000 |
34 000 |
23 207,84 |
1 5 |
UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER |
14 000 |
28 000 |
13 102,17 |
1 6 |
SOCIAL SERVICE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 8 |
JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 9 |
PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
5 606 200 |
5 494 000 |
5 100 480,41 |
2 |
||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
671 750 |
1 167 236 |
953 699,10 |
2 1 |
INFORMATIONSTEKNIK |
505 800 |
470 925 |
465 933,49 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
39 150 |
39 150 |
30 568,41 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
31 300 |
60 064 |
20 158,19 |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
132 475 |
123 000 |
153 260,89 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 380 475 |
1 860 375 |
1 623 620,08 |
3 |
||||
DRIFTSUTGIFTER |
||||
3 2 |
KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING |
3 650 560 |
3 504 816 |
4 322 739,97 |
3 3 |
NÄTVERK OCH SAMORDNING |
1 280 000 |
1 349 000 |
1 167 660,76 |
3 4 |
FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH FORSKNING |
2 762 386 |
3 043 689 |
2 018 755,86 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
7 692 946 |
7 897 505 |
7 509 156,59 |
4 |
||||
UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG |
||||
4 5 |
PROGRAMMET IPA II FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET |
— |
— |
24 670,28 |
4 6 |
PROGRAMMET IPA III FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET |
p.m. |
558 740 |
221 717,77 |
4 7 |
HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN FÖR ÄLDRE ARBETSTAGARE |
p.m. |
1 650 000 |
0,— |
4 8 |
ENPI – EUROPEISKT GRANNSKAPS- OCH PARTNERSKAPSINSTRUMENT |
p.m. |
|
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
2 208 740 |
246 388,05 |
5 |
||||
RESERV |
||||
5 0 |
RESERV |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Avdelning 5 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
TOTALSUMMA |
14 679 621 |
17 460 620 |
14 479 645,13 |
Tjänsteförteckning
Kategori och lönegrad |
2012 |
2013 |
2014 |
||
31.12.2012 |
Godkänd |
31.10.2013 |
Godkänd |
Godkänd |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AD 11 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AD 10 |
2 |
3 |
2 |
3 |
3 |
AD 9 |
2 |
1 |
2 |
1 |
1 |
AD 8 |
3 |
3 |
3 |
5 |
6 |
AD 7 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
AD 6 |
7 |
7 |
8 |
6 |
5 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
Kategori AD totalt |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
1 |
AST 6 |
— |
1 |
— |
1 |
1 |
AST 5 |
2 |
1 |
3 |
1 |
2 |
AST 4 |
6 |
5 |
5 |
6 |
8 |
AST 3 |
5 |
7 |
5 |
6 |
3 |
AST 2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
2 |
AST 1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
Kategori AST totalt |
18 |
20 |
18 |
20 |
19 |
Totalt |
42 |
44 |
42 |
44 |
43 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
Kontraktsanställda |
31.12.2012 |
31.10.2013 |
2014 |
FG IV |
1 |
2 |
1 |
FG III |
11 |
11 |
13 |
FG II |
12 |
11 |
10 |
FG I |
— |
— |
— |
Totalt FG |
24 |
24 |
24 |
Utsända nationella experter |
— |
— |
— |
Totalt |
24 |
24 |
24 |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/51 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2014
(2014/C 90/09)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
1 |
||||
INKOMSTER |
||||
1 0 |
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER |
11 812 000 |
12 460 000 |
12 634 982,50 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
11 812 000 |
12 460 000 |
12 634 982,50 |
2 |
||||
BIDRAG |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 |
||||
RESERVER |
||||
3 0 |
RESERVER FÖR UNDERSKOTT |
1 898 000 |
1 562 000 |
1 411 894,39 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
1 898 000 |
1 562 000 |
1 411 894,39 |
5 |
||||
INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
||||
5 0 |
INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
12 000 |
12 000 |
4 611,48 |
|
Avdelning 5 – Totalt |
12 000 |
12 000 |
4 611,48 |
6 |
||||
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING |
||||
6 0 |
INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Avdelning 6 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 |
||||
DIVERSE INKOMSTER |
||||
9 1 |
BANKRÄNTOR |
250 000 |
150 000 |
316 869,30 |
9 2 |
GÅVOR OCH DONATIONER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 3 |
PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE |
200 000 |
200 000 |
196 783,— |
|
Avdelning 9 – Totalt |
450 000 |
350 000 |
513 652,30 |
|
TOTALSUMMA |
14 172 000 |
14 384 000 |
14 565 140,67 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
|||||||
PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN |
|||||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
5 985 000 |
5 985 000 |
5 898 000 |
5 898 000 |
5 213 175,32 |
5 213 175,32 |
1 2 |
PERSONALENS FORTBILDNING |
100 000 |
100 000 |
110 000 |
110 000 |
87 403,95 |
87 403,95 |
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
230 994,86 |
230 994,86 |
1 4 |
YTTERLIGARE TJÄNSTER |
20 000 |
20 000 |
92 000 |
92 000 |
7 331,24 |
7 331,24 |
1 5 |
SOCIALA INSATSER |
15 000 |
15 000 |
17 000 |
17 000 |
11 740,09 |
11 740,09 |
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
6 388,64 |
6 388,64 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
6 370 000 |
6 370 000 |
6 367 000 |
6 367 000 |
5 557 034,10 |
5 557 034,10 |
2 |
|||||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM |
400 000 |
400 000 |
300 000 |
300 000 |
200 340,70 |
200 340,70 |
2 1 |
DATABEHANDLING |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
314 603,40 |
314 603,40 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
27 299,74 |
27 299,74 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATION |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
87 857,78 |
87 857,78 |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
84 167,32 |
84 167,32 |
2 5 |
MÖTEN OCH KALLELSER |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
196 330,94 |
196 330,94 |
2 6 |
INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
75 575,59 |
75 575,59 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
986 175,47 |
986 175,47 |
3 |
|||||||
DRIFTSKOSTNADER |
|||||||
3 0 |
AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA |
6 350 000 |
5 400 000 |
7 500 000 |
5 700 000 |
6 146 034,14 |
4 667 301,89 |
3 1 |
UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
3 2 |
INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER |
312 000 |
312 000 |
332 000 |
327 000 |
272 160,— |
267 600,— |
3 3 |
PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
3 4 |
PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
92 009,36 |
61 211,92 |
3 5 |
TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD |
400 000 |
150 000 |
400 000 |
150 000 |
218 616,— |
85 231,— |
3 6 |
SÄRSKILDA RÅDGIVARE |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
20 641,32 |
36 195,42 |
3 7 |
PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
81 579,64 |
80 602,09 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
7 502 000 |
6 302 000 |
8 672 000 |
6 617 000 |
6 831 040,46 |
5 198 142,32 |
10 |
|||||||
ÖVRIGA UTGIFTER |
|||||||
10 0 |
PRELIMINÄRA ANSLAG |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
10 1 |
RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
10 2 |
BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
10 3 |
ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA UNIONENS BIDRAG |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
Avdelning 10 – Totalt |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
TOTALSUMMA |
15 372 000 |
14 172 000 |
16 439 000 |
14 384 000 |
13 374 250,03 |
11 741 351,89 |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
2013 |
2014 |
||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
1 |
— |
1 |
— |
AD 12 |
— |
1 |
— |
2 |
AD 11 |
1 |
1 |
— |
— |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
2 (1) |
— |
2 |
3 |
AD 8 |
— |
1 |
— |
2 |
AD 7 |
— |
2 |
— |
— |
AD 6 |
— |
1 |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Summa |
5 (2) |
7 |
4 |
8 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 9 |
5 (3) |
5 |
4 |
5 |
AST 8 |
— |
1 |
2 |
1 |
AST 7 |
2 |
1 |
— |
— |
AST 6 |
— |
4 |
1 |
4 |
AST 5 |
1 |
6 |
— |
6 |
AST 4 |
— |
4 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
2 |
— |
6 |
AST 2 |
— |
4 |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Summa |
8 |
28 |
7 |
28 |
Totalsumma |
13 (4) |
35 |
11 |
36 |
(1) Föremål för certifiering.
(2) Föremål för certifiering.
(3) Föremål för certifiering.
(4) Föremål för certifiering.
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/57 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2014
(2014/C 90/10)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
1 |
||||
INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN |
||||
1 0 |
INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN |
39 757 500 |
43 526 700 |
41 318 887,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
39 757 500 |
43 526 700 |
41 318 887,— |
2 |
||||
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 |
||||
INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE |
||||
3 0 |
INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE |
3 138 400 |
2 764 700 |
3 400 494,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
3 138 400 |
2 764 700 |
3 400 494,— |
4 |
||||
ÖVRIGA INKOMSTER |
||||
4 0 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
363 250 |
443 250 |
475 922,— |
|
Avdelning 4 – Totalt |
363 250 |
443 250 |
475 922,— |
5 |
||||
ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR |
||||
5 0 |
ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR |
5 043 650 |
5 456 917 |
2 973 349,— |
|
Avdelning 5 – Totalt |
5 043 650 |
5 456 917 |
2 973 349,— |
6 |
||||
ÅTERBETALNINGAR |
||||
6 0 |
ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
6 1 |
EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Avdelning 6 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
TOTALSUMMA |
48 302 800 |
52 191 567 |
48 168 652,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
24 762 300 |
23 782 200 |
22 411 687,— |
1 3 |
TJÄNSTERESOR OCH RESOR |
107 400 |
117 000 |
105 000,— |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
279 500 |
428 600 |
435 468,— |
1 5 |
UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 6 |
SOCIAL OMSORG |
92 000 |
147 000 |
142 900,— |
1 7 |
MOTTAGNING OCH REPRESENTATION |
2 000 |
2 000 |
2 500,— |
1 9 |
PENSIONER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
25 243 200 |
24 476 800 |
23 097 555,— |
2 |
||||
FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER |
||||
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
2 549 100 |
2 627 900 |
1 815 245,— |
2 1 |
ADB |
2 600 000 |
3 490 100 |
2 217 235,— |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
110 500 |
223 900 |
61 217,— |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
250 400 |
301 600 |
184 344,— |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
231 800 |
290 300 |
199 638,— |
2 5 |
KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER |
30 000 |
10 000 |
5 625,— |
2 6 |
STYRANDE ORGAN |
140 800 |
108 000 |
94 495,— |
2 7 |
INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION |
25 000 |
25 000 |
0,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
5 937 600 |
7 076 800 |
4 577 799,— |
3 |
||||
DRIFTUTGIFTER |
||||
3 0 |
FRILANSÖVERSÄTTNINGAR |
14 703 000 |
14 801 000 |
13 932 944,— |
3 1 |
INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE PÅ SPRÅKOMRÅDET |
705 000 |
635 000 |
625 989,— |
3 2 |
UTGIFTER I SAMBAND MED PROGRAMMET E-CDT |
937 000 |
— |
0,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
16 345 000 |
15 436 000 |
14 558 933,— |
10 |
||||
RESERVER |
||||
10 0 |
PRELIMINÄRA ANSLAG |
777 000 |
5 204 067 |
0,— |
|
Avdelning 10 – Totalt |
777 000 |
5 204 067 |
0,— |
|
TOTALSUMMA |
48 302 800 |
52 193 667 |
42 234 287,— |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
||||
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
— |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
10 |
8 |
5 |
4 |
3 |
3 |
AD 11 |
9 |
9 |
10 |
8 |
9 |
8 |
AD 10 |
8 |
10 |
8 |
6 |
5 |
6 |
AD 9 |
3 |
2 |
2 |
11 |
10 |
6 |
AD 8 |
8 |
4 |
4 |
7 |
8 |
8 |
AD 7 |
2 |
7 |
8 |
24 |
23 |
20 |
AD 6 |
4 |
4 |
1 |
19 |
17 |
11 |
AD 5 |
— |
0 |
3 |
12 |
17 |
27 |
Totalt AD |
45 |
45 |
42 |
92 |
93 |
90 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
1 |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 8 |
4 |
5 |
5 |
— |
— |
— |
AST 7 |
2 |
2 |
1 |
3 |
3 |
3 |
AST 6 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
AST 5 |
2 |
2 |
1 |
12 |
9 |
4 |
AST 4 |
3 |
3 |
4 |
14 |
12 |
11 |
AST 3 |
— |
2 |
3 |
13 |
18 |
21 |
AST 2 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
4 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
1 |
4 |
Totalt AST |
14 |
16 |
17 |
52 |
52 |
50 |
Totalt |
59 |
61 |
59 |
144 |
145 |
140 |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/61 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2014
(2014/C 90/11)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
2 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
21 229 000 |
21 348 510 |
20 376 020,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
21 229 000 |
21 348 510 |
20 376 020,— |
3 |
||||
EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN |
||||
3 0 |
EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
4 |
||||
INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
||||
4 0 |
INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 |
||||
DIVERSE INKOMSTER |
||||
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
p.m. |
271 340 |
270 887,14 |
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
271 340 |
270 887,14 |
|
TOTALSUMMA |
21 229 000 |
21 619 850 |
20 646 907,14 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
1 |
||||
PERSONALUTGIFTER |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
10 557 000 |
9 871 000 |
9 180 098,80 |
1 2 |
UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL |
45 000 |
52 000 |
79 306,79 |
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
270 000 |
400 000 |
467 722,32 |
1 4 |
KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP, LÄKARVÅRD OCH UTBILDNING |
368 000 |
363 000 |
351 278,05 |
1 5 |
UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER |
350 000 |
365 000 |
261 951,20 |
1 6 |
SOCIAL OMSORG |
592 000 |
420 000 |
381 566,17 |
1 7 |
MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
3 000 |
5 000 |
4 028,39 |
1 9 |
RESERV FÖR AVDELNING 1 |
p.m. |
37 000 |
0,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
12 185 000 |
11 513 000 |
10 725 951,72 |
2 |
||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
1 096 000 |
1 308 000 |
1 280 113,63 |
2 1 |
ADB |
819 000 |
811 000 |
768 665,07 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
42 000 |
37 000 |
9 220,43 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
74 000 |
98 000 |
100 109,51 |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER |
157 000 |
153 000 |
105 754,25 |
2 5 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
26 000 |
26 000 |
16 828,83 |
2 6 |
SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR |
30 000 |
18 000 |
0,— |
2 9 |
RESERV FÖR AVDELNING 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
2 244 000 |
2 451 000 |
2 280 691,72 |
3 |
||||
DRIFTSKOSTNADER |
||||
3 2 |
FRIHETER |
470 000 |
1 415 000 |
533 732,01 |
3 3 |
JÄMLIKHET |
3 715 000 |
2 314 000 |
2 676 080,— |
3 6 |
RÄTTSSKIPNING |
400 000 |
1 090 000 |
2 264 916,68 |
3 7 |
ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET |
1 635 000 |
1 880 000 |
1 805 148,24 |
3 8 |
BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER |
475 000 |
462 340 |
529 513,96 |
3 9 |
RESERV FÖR AVDELNING 3 |
105 000 |
494 510 |
0,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
6 800 000 |
7 655 850 |
7 809 390,89 |
|
TOTALSUMMA |
21 229 000 |
21 619 850 |
20 816 034,33 |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
||||
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
11 |
11 |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
— |
— |
15 |
15 |
15 |
AD 9 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
11 |
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 7 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totalt A |
— |
— |
— |
48 |
50 |
47 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
AST 7 |
— |
— |
— |
8 |
9 |
9 |
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 4 AST 3 |
— — |
— — |
— — |
9 — |
9 — |
9 — |
AST 2 AST 1 |
— — |
— — |
— — |
1 — |
1 — |
1 — |
Totalt AST |
— |
— |
— |
27 |
28 |
28 |
Totalsumma |
— |
— |
— |
75 |
78 |
75 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
Kontraktsanställda s |
2014 |
2013 |
FG IV |
18 |
18 |
FG III |
9 |
9 |
FG II |
2 |
2 |
FG I |
0 |
0 |
Totalt |
29 |
29 |
Utsända nationella experter |
9 |
9 |
Totalt |
38 |
38 |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/67 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2014
(2014/C 90/12)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
1 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
77 523 000 |
74 008 590 |
74 629 040,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
77 523 000 |
74 008 590 |
74 629 040,— |
2 |
||||
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
||||
2 0 |
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET |
2 296 000 |
1 983 000 |
1 857 050,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
2 296 000 |
1 983 000 |
1 857 050,— |
3 |
||||
INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
||||
3 0 |
INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
4 |
||||
INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER |
||||
4 0 |
INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 |
||||
DIVERSE INKOMSTER |
||||
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 1 |
DIVERSE AVSATTA INKOMSTER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
TOTALSUMMA |
79 819 000 |
75 991 590 |
76 486 090,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
37 742 000 |
37 742 000 |
37 548 000 |
37 548 000 |
36 467 447,— |
36 227 026,— |
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
190 000 |
190 000 |
150 000 |
150 000 |
122 456,— |
104 637,— |
1 4 |
PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
1 155 000 |
1 155 000 |
1 035 000 |
1 035 000 |
906 069,— |
414 142,— |
1 5 |
UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER |
912 000 |
912 000 |
900 000 |
900 000 |
937 372,— |
893 151,— |
1 6 |
SOCIAL SERVICE |
1 513 000 |
1 513 000 |
161 000 |
161 000 |
125 819,— |
112 282,— |
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
5 000 |
5 000 |
15 000 |
15 000 |
4 624,— |
2 909,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
41 517 000 |
41 517 000 |
39 809 000 |
39 809 000 |
38 563 787,— |
37 754 147,— |
2 |
|||||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
5 060 000 |
5 060 000 |
4 785 000 |
4 785 000 |
6 598 994,— |
6 084 314,— |
2 1 |
UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING |
3 122 000 |
3 122 000 |
2 611 000 |
2 611 000 |
3 285 531,— |
1 836 493,— |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
458 000 |
458 000 |
595 000 |
595 000 |
149 728,— |
30 268,— |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
179 000 |
179 000 |
179 000 |
179 000 |
168 319,— |
138 994,— |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
417 000 |
417 000 |
510 000 |
510 000 |
616 716,— |
399 021,— |
2 5 |
UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN |
318 000 |
318 000 |
240 000 |
240 000 |
121 122,— |
89 195,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
9 554 000 |
9 554 000 |
8 920 000 |
8 920 000 |
10 940 410,— |
8 578 285,— |
3 |
|||||||
UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN |
|||||||
3 0 |
VETENSKAPLIG UTVÄRDERING AV REGLERADE PRODUKTER |
7 354 000 |
7 354 000 |
7 804 000 |
6 782 000 |
6 879 368,— |
6 196 846,— |
3 1 |
RISKBEDÖMNING OCH VETENSKAPLIGT STÖD |
8 820 000 |
8 820 000 |
8 800 000 |
7 946 000 |
8 728 467,— |
7 978 938,— |
3 2 |
VETENSKAPLIG STRATEGI OCH SAMORDNING |
3 162 000 |
3 162 000 |
3 482 590 |
2 826 590 |
2 364 318,— |
1 704 430,— |
3 3 |
YTTRE FÖRBINDELSER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 4 |
KOMMUNIKATION |
1 100 000 |
1 100 000 |
900 000 |
900 000 |
900 345,— |
609 517,— |
3 5 |
ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET |
8 312 000 |
8 312 000 |
8 808 000 |
8 808 000 |
9 317 996,— |
4 456 435,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
28 748 000 |
28 748 000 |
29 794 590 |
27 262 590 |
28 190 494,— |
20 946 166,— |
|
TOTALSUMMA |
79 819 000 |
79 819 000 |
78 523 590 |
75 991 590 |
77 694 691,— |
67 278 598,— |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
2014 |
2013 |
2012 |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 14 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
AD 13 |
|
2 |
|
1 |
|
|
AD 12 |
1 |
14 |
1 |
14 |
1 |
14 |
AD 11 |
|
11 |
|
11 |
|
11 |
AD 10 |
1 |
15 |
1 |
12 |
1 |
9 |
AD 9 |
1 |
41 |
1 |
37 |
1 |
33 |
AD 8 |
|
49 |
|
47 |
|
44 |
AD 7 |
1 |
60 |
1 |
61 |
1 |
58 |
AD 6 |
1 |
23 |
1 |
23 |
1 |
27 |
AD 5 |
|
14 |
|
17 |
|
21 |
Totalt lönekategori AD |
5 |
232 |
5 |
226 |
5 |
220 |
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
AST 7 |
|
4 |
|
5 |
|
5 |
AST 6 |
|
8 |
|
7 |
|
5 |
AST 5 |
|
27 |
|
25 |
|
22 |
AST 4 |
|
31 |
|
34 |
|
38 |
AST 3 |
|
25 |
|
25 |
|
24 |
AST 2 |
|
9 |
|
20 |
|
24 |
AST 1 |
|
|
|
2 |
|
11 |
Totalt lönekategori AST |
|
107 |
|
120 |
|
130 |
Totalt |
5 |
339 |
5 |
346 |
5 |
350 |
Sammanlagd slutsumma |
344 |
351 |
355 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
Kontraktsanställda |
2013 |
2014 |
FG IV |
60 |
60 |
FG III |
4 |
6 |
FG II |
45 |
43 |
FG I |
1 |
1 |
Totalt FG |
110 |
110 |
Utsända nationella experter |
20 |
20 |
Totalt |
130 |
130 |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/73 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2014
(2014/C 90/13)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
2 |
|||||||
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
|||||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
52 110 475,— |
52 369 145,— |
57 400 496,— |
53 617 108,— |
54 613 050,— |
56 982 159,— |
2 1 |
DRIFTSINKOMSTER |
300 000,— |
300 000,— |
3 007 286,33 |
3 007 286,33 |
1 917 554,93 |
1 917 554,93 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
52 410 475,— |
52 669 145,— |
60 407 782,33 |
56 624 394,33 |
56 530 604,93 |
58 899 713,93 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
19 747 000,— |
19 747 000,— |
19 629 070,— |
19 629 070,— |
17 926 342,99 |
17 935 920,21 |
1 2 |
DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL |
275 000,— |
275 000,— |
279 000,— |
279 000,— |
356 571,74 |
344 507,83 |
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
70 000,— |
70 000,— |
127 413,74 |
127 413,74 |
80 803,69 |
69 777,— |
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
300 000,— |
300 000,— |
330 000,— |
330 000,— |
326 024,53 |
384 710,14 |
1 6 |
SOCIALA INSATSER |
445 000,— |
445 000,— |
425 000,— |
425 000,— |
822 200,— |
788 879,13 |
1 7 |
MOTTAGNING OCH REPRESENTATION |
20 000,— |
20 000,— |
40 000,— |
40 000,— |
22 106,84 |
10 087,07 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
20 857 000,— |
20 857 000,— |
20 830 483,74 |
20 830 483,74 |
19 534 049,79 |
19 533 881,38 |
2 |
|||||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
3 277 000,— |
3 277 000,— |
3 334 422,26 |
3 334 422,26 |
3 294 185,65 |
3 222 801,19 |
2 1 |
IT-INKÖP |
299 000,— |
299 000,— |
424 000,— |
424 000,— |
616 929,06 |
531 997,62 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
68 000,— |
68 000,— |
88 000,— |
88 000,— |
79 902,37 |
68 736,32 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
132 500,— |
132 500,— |
171 357,38 |
171 357,38 |
94 974,68 |
110 431,14 |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
245 000,— |
245 000,— |
230 000,— |
230 000,— |
213 306,60 |
142 214,60 |
2 5 |
UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN |
110 000,— |
110 000,— |
120 000,— |
120 000,— |
120 000,— |
110 976,96 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
4 131 500,— |
4 131 500,— |
4 367 779,64 |
4 367 779,64 |
4 419 298,36 |
4 187 157,83 |
3 |
|||||||
DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
3 0 |
SATELLITBASERAT AIS OCH ÖVERVAKNING TILL HAVS |
230 000,— |
205 000,— |
892 817,97 |
1 142 817,97 |
309 301,— |
85 468,— |
3 1 |
UTVECKLING AV DATABASER |
3 498 425,— |
3 315 795,— |
4 741 449,84 |
4 500 593,84 |
4 255 669,22 |
5 350 895,57 |
3 2 |
INFORMATION OCH PUBLICERING |
80 000,— |
80 000,— |
80 000,— |
80 000,— |
67 517,59 |
69 801,02 |
3 3 |
MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET |
495 000,— |
472 500,— |
1 705 666,98 |
1 763 666,98 |
673 650,86 |
614 174,53 |
3 4 |
ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER |
150 000,— |
150 000,— |
200 000,— |
200 000,— |
80 960,25 |
145 771,— |
3 5 |
UNDERSÖKNINGAR |
337 550,— |
335 050,— |
367 292,— |
336 265,— |
204 661,25 |
238 742,— |
3 6 |
UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN |
650 000,— |
655 000,— |
789 308,43 |
799 308,43 |
716 523,50 |
618 965,34 |
3 7 |
UTBILDNING INOM SJÖFART |
700 000,— |
700 000,— |
790 000,— |
790 000,— |
705 585,95 |
665 110,87 |
3 8 |
ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING |
19 675 000,— |
19 926 063,— |
23 623 763,27 |
19 256 254,27 |
19 964 491,69 |
19 044 466,58 |
3 9 |
DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT) |
1 606 000,— |
1 841 237,— |
2 019 220,46 |
2 557 224,46 |
1 909 181,99 |
2 414 814,95 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
27 421 975,— |
27 680 645,— |
35 209 518,95 |
31 426 130,95 |
28 887 543,30 |
29 248 209,86 |
|
TOTALSUMMA |
52 410 475,— |
52 669 145,— |
60 407 782,33 |
56 624 394,33 |
52 840 891,45 |
52 969 249,07 |
Tjänsteförteckning
Kategorier och lönegrader |
Tjänster |
|||||
2014 |
2013 |
2012 |
||||
Fasta |
Tillfälliga |
Fasta |
Tillfälliga |
Fasta |
Tillfälliga |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
AD 12 |
1 |
9 |
1 |
9 |
1 |
9 |
AD 11 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
AD 10 |
1 |
17 |
1 |
17 |
1 |
17 |
AD 9 |
— |
28 |
— |
25 |
— |
25 |
AD 8 |
1 |
24 |
1 |
23 |
1 |
23 |
AD 7 |
— |
24 |
— |
24 |
— |
24 |
AD 6 |
— |
20 |
— |
19 |
— |
19 |
AD 5 |
— |
4 |
— |
9 |
— |
9 |
Totalt antal AD |
4 |
142 |
4 |
142 |
4 |
142 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AST 8 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 6 |
— |
5 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 5 |
— |
17 |
— |
15 |
— |
11 |
AST 4 |
— |
19 |
— |
20 |
— |
20 |
AST 3 |
— |
17 |
— |
19 |
— |
19 |
AST 2 |
— |
3 |
— |
7 |
— |
9 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
Totalt antal AST |
— |
64 |
— |
67 |
— |
67 |
Totalt |
4 |
206 |
4 |
209 |
4 |
209 |
Totalt antal anställda |
210 |
213 |
213 |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/79 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2014
(2014/C 90/14)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
1 |
||||
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
||||
1 0 |
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
88 333 000 |
83 770 000 |
74 176 508,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
88 333 000 |
83 770 000 |
74 176 508,— |
2 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
34 174 000 |
34 862 000 |
34 862 010,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
34 174 000 |
34 862 000 |
34 862 010,— |
3 |
||||
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
||||
3 0 |
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
1 749 000 |
1 718 000 |
1 860 009,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
1 749 000 |
1 718 000 |
1 860 009,— |
4 |
||||
ÖVRIGA BIDRAG |
||||
4 0 |
ÖVRIGA BIDRAG |
5 325 000 |
5 797 000 |
2 923 629,— |
|
Avdelning 4 – Totalt |
5 325 000 |
5 797 000 |
2 923 629,— |
5 |
||||
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
||||
5 0 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
950 000 |
900 000 |
937 409,— |
|
Avdelning 5 – Totalt |
950 000 |
900 000 |
937 409,— |
6 |
||||
INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
||||
6 0 |
INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
100 000 |
p.m. |
64 104,— |
|
Avdelning 6 – Totalt |
100 000 |
p.m. |
64 104,— |
7 |
||||
BUDGETKORRIGERINGAR |
||||
7 0 |
BUDGETKORRIGERINGAR |
18 428 000 |
24 197 273 |
0,— |
|
Avdelning 7 – Totalt |
18 428 000 |
24 197 273 |
0,— |
|
TOTALSUMMA |
149 059 000 |
151 244 273 |
114 823 669,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
73 936 000 |
65 473 000 |
59 231 984,— |
1 2 |
REKRYTERINGSAVGIFTER |
1 258 000 |
1 459 000 |
1 590 615,— |
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
90 000 |
90 000 |
65 362,— |
1 4 |
PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
3 760 000 |
3 969 000 |
3 108 775,— |
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
156 000 |
295 000 |
268 392,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
79 200 000 |
71 286 000 |
64 265 128,— |
2 |
||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
10 935 000 |
7 922 000 |
8 152 502,— |
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
4 143 000 |
5 991 000 |
3 703 361,— |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
115 000 |
247 000 |
154 590,— |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
998 000 |
976 000 |
754 252,— |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
765 000 |
754 000 |
687 886,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
16 956 000 |
15 890 000 |
13 452 591,— |
3 |
||||
DRIFTSUTGIFTER |
||||
3 0 |
CERTIFIERINGSVERKSAMHET |
30 055 000 |
28 717 000 |
28 164 277,— |
3 1 |
STANDARDISERINGSVERKSAMHET |
320 000 |
448 000 |
273 659,— |
3 2 |
UTVECKLING AV DATABAS |
p.m. |
p.m. |
3 848 333,— |
3 3 |
KOMMUNIKATION OCH PUBLICERING |
300 000 |
400 000 |
721 387,— |
3 4 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
340 000 |
661 000 |
448 322,— |
3 5 |
KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING |
536 000 |
1 195 000 |
1 504 920,— |
3 6 |
VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER |
100 000 |
1 163 000 |
2 016 635,— |
3 7 |
UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION |
5 185 000 |
5 506 000 |
5 401 096,— |
3 8 |
TEKNISK UTBILDNING |
536 000 |
638 000 |
220 209,— |
3 9 |
LEDNINGSVERKSAMHET |
358 000 |
1 115 000 |
1 294 765,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
37 730 000 |
39 843 000 |
43 893 603,— |
4 |
||||
SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM |
||||
4 0 |
TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER |
5 325 000 |
5 797 000 |
1 840 857,— |
4 1 |
FORSKNINGSPROGRAM |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Avdelning 4 – Totalt |
5 325 000 |
5 797 000 |
1 840 857,— |
5 |
||||
ÖVRIGA UTGIFTER |
||||
5 0 |
AVSÄTTNINGAR |
9 848 000 |
18 428 273 |
0,— |
|
Avdelning 5 – Totalt |
9 848 000 |
18 428 273 |
0,— |
|
TOTALSUMMA |
149 059 000 |
151 244 273 |
123 452 179,— |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
||||
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD 15 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
14 |
14 |
11 |
AD 13 |
— |
— |
— |
21 |
21 |
19 |
AD 12 |
— |
— |
— |
37 |
37 |
35 |
AD 11 |
— |
— |
— |
60 |
60 |
53 |
AD 10 |
— |
— |
— |
84 |
84 |
72 |
AD 9 |
— |
— |
— |
107 |
107 |
102 |
AD 8 |
— |
— |
— |
100 |
100 |
91 |
AD 7 |
— |
— |
— |
75 |
75 |
65 |
AD 6 |
— |
— |
— |
46 |
46 |
45 |
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
4 |
Totalt AD |
— |
— |
— |
551 |
551 |
499 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
1 |
AST 7 |
— |
— |
— |
11 |
8 |
6 |
AST 6 |
— |
— |
— |
23 |
19 |
15 |
AST 5 |
— |
— |
— |
32 |
34 |
31 |
AST 4 |
— |
— |
— |
28 |
31 |
32 |
AST 3 |
— |
— |
— |
18 |
23 |
27 |
AST 2 |
— |
— |
— |
15 |
20 |
18 |
AST 1 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
5 |
Totalt AST |
— |
— |
— |
134 |
141 |
135 |
Totalsumma |
— |
— |
— |
685 |
692 |
634 |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/85 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2014
(2014/C 90/15)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
1 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
8 821 654 |
8 816 185 |
7 943 816,70 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
8 821 654 |
8 816 185 |
7 943 816,70 |
2 |
||||
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
264 700 |
214 000 |
214 347,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
264 700 |
214 000 |
214 347,— |
3 |
||||
ÖVRIGA BIDRAG |
||||
3 0 |
ÖVRIGA BIDRAG |
p.m. |
640 000 |
0,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
p.m. |
640 000 |
0,— |
4 |
||||
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
||||
4 0 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
TOTALSUMMA |
9 086 354 |
9 670 185 |
8 158 163,70 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
5 187 000 |
4 791 013 |
4 514 620,73 |
1 2 |
UTGIFTER FÖR REKRYTERING |
220 000 |
418 279 |
200 070,67 |
1 3 |
PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING |
105 000 |
81 191 |
95 094,20 |
1 4 |
TILLFÄLLIG PERSONAL |
435 226 |
452 558 |
422 879,44 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
5 947 226 |
5 743 041 |
5 232 665,04 |
2 |
||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
||||
2 0 |
LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER |
352 900 |
1 456 274 |
229 571,49 |
2 1 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
51 000 |
95 901 |
33 824,28 |
2 2 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
53 600 |
45 343 |
89 556,26 |
2 3 |
IKT |
417 500 |
431 243 |
338 716,30 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
875 000 |
2 028 761 |
691 668,33 |
3 |
||||
DRIFTSUTGIFTER |
||||
3 0 |
VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR |
765 000 |
654 555 |
690 355,24 |
3 2 |
ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET |
265 128 |
179 230 |
340 891,57 |
3 6 |
OPERATIV KÄRNVERKSAMHET |
1 234 000 |
1 064 598 |
1 147 263,82 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
2 264 128 |
1 898 383 |
2 178 510,63 |
|
TOTALSUMMA |
9 086 354 |
9 670 185 |
8 102 844,— |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
2013 |
2014 |
||
Godkänd |
Godkänd |
|||
Fast |
Tillf. |
Fast |
Tillf. |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 9 |
— |
9 |
— |
9 |
AD 8 |
— |
7 |
— |
7 |
AD 7 |
— |
6 |
— |
7 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Totalt AD |
— |
31 |
— |
32 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 5 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 3 |
— |
2 |
— |
3 |
AST 2 |
— |
5 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Totalt AST |
— |
16 |
— |
16 |
Personal totalt |
— |
47 |
— |
48 |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/89 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2014
(2014/C 90/16)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
1 |
||||
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
||||
1 0 |
EGNA INKOMSTER |
— |
5 000 |
5 000,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
— |
5 000 |
5 000,— |
2 |
||||
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
25 006 957 |
25 007 400 |
25 007 400,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
25 006 957 |
25 007 400 |
25 007 400,— |
3 |
||||
BIDRAG FRÅN TREDJE LAND |
||||
3 0 |
BIDRAG FRÅN TREDJE LAND |
688 043 |
846 399 |
786 000,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
688 043 |
846 399 |
786 000,— |
9 |
||||
DIVERSE INKOMSTER |
||||
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
— |
— |
0,— |
9 9 |
DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN |
— |
— |
0,— |
|
Avdelning 9 – Totalt |
— |
— |
0,— |
|
TOTALSUMMA |
25 695 000 |
25 858 799 |
25 798 400,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
16 265 000 |
14 890 000 |
15 245 202,— |
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
120 000 |
120 000 |
141 000,— |
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
285 000 |
300 000 |
272 808,— |
1 5 |
UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN MELLAN EUROPEISKA JÄRNVÄGSBYRÅN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN |
275 000 |
420 000 |
232 943,— |
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
5 000 |
10 000 |
0,— |
1 9 |
PENSIONER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
16 950 000 |
15 740 000 |
15 891 953,— |
2 |
||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 191 245,— |
2 1 |
DATABEHANDLING |
620 000 |
520 000 |
396 832,— |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
220 000 |
170 000 |
107 459,— |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
185 000 |
185 000 |
164 796,— |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
200 000 |
200 000 |
185 615,— |
2 5 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER |
135 000 |
235 000 |
87 500,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
2 800 000 |
2 750 000 |
2 133 447,— |
3 |
||||
UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA TJÄNSTERESOR |
||||
3 0 |
OPERATIVA VERKSAMHETER DIREKT KOPPLADE TILL FÖRORDNING (EG) NR 881/2004 |
3 125 000 |
3 655 000 |
3 971 789,— |
3 1 |
DRIFTSKOSTNADER |
2 820 000 |
3 713 799 |
2 565 069,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
5 945 000 |
7 368 799 |
6 536 858,— |
9 |
||||
UTGIFTER SOM INTE UTTRYCKLIGEN OMNÄMNS |
||||
9 9 |
DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
TOTALSUMMA |
25 695 000 |
25 858 799 |
24 562 258,— |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
||||
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
4 |
AD 10 |
— |
— |
— |
12 |
13 |
11 |
AD 9 |
— |
— |
— |
27 |
26 |
29 |
AD 8 |
— |
— |
— |
17 |
22 |
21 |
AD 7 |
— |
— |
— |
11 |
9 |
12 |
AD 6 |
— |
— |
— |
27 |
30 |
24 |
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
Delsumma AD |
— |
— |
— |
101 |
103 |
102 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
3 |
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
AST 4 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
7 |
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
8 |
AST 2 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
8 |
AST 1 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
— |
Delsumma AST |
— |
— |
— |
43 |
40 |
38 |
Totalt |
— |
— |
— |
144 |
143 |
140 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
Kontraktsanställda |
2014 |
2013 |
FG IV |
5 |
2 |
FG III |
1 |
1 |
FG II |
6 |
6 |
FG I |
3 |
3 |
Totalt |
15 |
12 |
Utsända nationella experter |
6 |
3 |
Totalt |
21 |
15 |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/95 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2014
(2014/C 90/17)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
9 |
||||
INKOMSTER |
||||
9 0 |
||||
ÅRLIGA INTÄKTER |
||||
9 0 1 |
Subvention från Europeiska unionens allmänna budget |
32 449 671 |
32 358 660 |
32 298 563,— |
9 0 2 |
Övriga |
p.m. |
|
|
9 0 3 |
Bidrag till främjande av ökad användning av gemensamma utredningsgrupper |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 0 4 |
Deltagande i brottsbekämpningsprogram (Epoc) |
p.m. |
p.m. |
335 436,— |
|
KAPITEL 9 0 TOTALT |
32 449 671 |
32 358 660 |
32 633 999,— |
|
Avdelning 9 – Totalt |
32 449 671 |
32 358 660 |
32 633 999,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
1 |
||||
UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN |
||||
1 1 |
AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL |
16 490 331 |
17 057 826 |
16 026 755,— |
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
86 840 |
83 340 |
67 161,— |
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
123 000 |
114 000 |
104 322,— |
1 5 |
EXTERNA TJÄNSTER |
189 021 |
|
|
1 6 |
SOCIALA TJÄNSTER |
72 000 |
72 000 |
70 042,— |
1 7 |
REPRESENTATIONSKOSTNADER OCH INTERNA MÖTEN |
3 800 |
6 000 |
4 775,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
16 964 992 |
17 333 166 |
16 273 055,— |
2 |
||||
INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER |
||||
2 0 |
FASTIGHETSHYRA OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
4 855 200 |
5 588 600 |
5 510 549,— |
2 1 |
DATABEHANDLING |
376 900 |
540 800 |
667 803,— |
2 2 |
RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
89 500 |
107 000 |
93 048,— |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER |
129 000 |
74 000 |
48 150,— |
2 4 |
KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR |
1 069 900 |
963 800 |
1 851 880,— |
2 5 |
PROJEKTET FÖR EUROJUSTS NYA LOKALER |
907 200 |
|
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
7 427 700 |
7 274 200 |
8 171 430,— |
3 |
||||
DRIFTSKOSTNADER |
||||
3 0 |
MÖTEN, SEMINARIER, UTBILDNING OCH REPRESENTATION |
2 034 000 |
2 319 669 |
2 116 289,— |
3 1 |
OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG |
1 814 401 |
1 797 000 |
1 561 003,— |
3 2 |
PR OCH PUBLIKATIONER |
263 000 |
296 000 |
367 347,— |
3 3 |
KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION |
2 500 178 |
2 543 225 |
3 046 260,— |
3 4 |
ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL |
150 000 |
150 000 |
84 061,— |
3 5 |
KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION |
464 000 |
464 000 |
523 762,— |
3 6 |
KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION |
46 400 |
46 400 |
47 380,— |
3 7 |
MÖTEN I GEMENSAMMA UTREDNINGSGRUPPER OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER |
705 000 |
55 000 |
54 667,— |
3 8 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN OM FOLKMORD OCH ÖVRIGA UTGIFTER |
80 000 |
80 000 |
53 309,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
8 056 979 |
7 751 294 |
7 854 078,— |
4 |
||||
GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN |
||||
4 0 |
GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN |
— |
— |
335 436,— |
4 1 |
DELTAGANDE I BROTTSBEKÄMPNINGSPROGRAM |
— |
— |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
— |
— |
335 436,— |
|
TOTALSUMMA |
32 449 671 |
32 358 660 |
32 633 999,— |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
Tjänster |
|||||
2012 |
2013 |
2014 |
||||
Godkänt i budget |
Godkänt i budget |
Godkänt i budget |
||||
Fast anställda |
Tillfälligt anställda |
Fast anställda |
Tillfälligt anställda |
Fast anställda |
Tillfälligt anställda |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 12 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 9 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
5 |
AD 8 |
— |
16 |
— |
17 |
— |
15 |
AD 7 |
— |
16 |
— |
15 |
— |
21 |
AD 6 |
— |
30 |
— |
30 |
— |
23 |
AD 5 |
— |
5 |
— |
7 |
— |
5 |
Delsumma AD |
— |
79 |
— |
81 |
— |
77 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
5 |
AST 4 |
— |
32 |
— |
32 |
— |
47 |
AST 3 |
— |
56 |
— |
54 |
— |
48 |
AST 2 |
— |
38 |
— |
38 |
— |
31 |
AST 1 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
0 |
Delsumma AST |
— |
134 |
— |
132 |
— |
132 |
Totalsumma |
— |
213 |
— |
213 |
— |
209 |
Personal totalt |
213 |
213 |
209 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
Kontraktsanställda |
2012 |
2013 |
2014 |
FG IV |
4 |
5 |
5 |
FG III |
4 |
9 |
5 |
FG II |
15 |
14 |
12 |
FG I |
6 |
4 |
4 |
Totalt FG |
29 |
32 |
26 |
Utsända nationella experter |
18 |
35 |
35 |
Totalt |
47 |
67 |
61 |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/101 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2014
(2014/C 90/18)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
1 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
1 1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
50 452 097 |
51 272 698 |
49 654 976,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
50 452 097 |
51 272 698 |
49 654 976,— |
2 |
||||
DIVERSE INKOMSTER |
||||
2 3 |
ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER |
p.m. |
p.m. |
65 468,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
65 468,— |
|
TOTALSUMMA |
50 452 097 |
51 272 698 |
49 720 444,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER |
32 639 000 |
29 417 500 |
27 698 879,— |
1 2 |
YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER |
1 487 000 |
1 328 000 |
1 330 814,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
34 126 000 |
30 745 500 |
29 029 693,— |
2 |
||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||
2 1 |
UTGIFTER FÖR BYGGNADER |
5 407 000 |
5 805 500 |
5 195 040,— |
2 2 |
UTGIFTER FÖR IKT |
3 604 000 |
5 617 000 |
5 504 861,— |
2 3 |
LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER |
301 000 |
247 500 |
371 072,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
9 312 000 |
11 670 000 |
11 070 973,— |
3 |
||||
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
||||
3 1 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION |
7 014 097 |
8 857 198 |
9 224 580,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
7 014 097 |
8 857 198 |
9 224 580,— |
|
TOTALSUMMA |
50 452 097 |
51 272 698 |
49 325 246,— |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
||||
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
3 |
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
AD 10 |
— |
— |
— |
10 |
15 |
11 |
AD 9 |
— |
— |
— |
15 |
14 |
16 |
AD 8 |
— |
— |
— |
11 |
18 |
17 |
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
5 |
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
5 |
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
8 |
Totalt lönekategori AD |
— |
— |
— |
80 |
78 |
76 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
|
1 |
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
1 |
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
4 |
2 |
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
3 |
AST 4 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
11 |
AST 3 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
7 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totalt lönekategori AST |
— |
— |
— |
28 |
27 |
27 |
Totalt |
— |
— |
— |
108 |
105 |
103 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
Kontraktsanställda |
2014 |
2013 |
2012 |
FG IV |
81 |
77 |
78 |
FG III + FG II + FG I |
266 |
259 |
252 |
Totalt FG |
347 |
336 |
330 |
Utsända nationella experter |
— |
— |
— |
Totalt |
347 |
336 |
330 |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/107 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2014
(2014/C 90/19)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
2 |
||||
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
27 476 150 |
16 404 040 |
16 374 037,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
27 476 150 |
16 404 040 |
16 374 037,— |
9 |
||||
DIVERSE INKOMSTER |
||||
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
p.m. |
55 123 |
408 892,— |
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
55 123 |
408 892,— |
|
TOTALSUMMA |
27 476 150 |
16 459 163 |
16 782 929,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER |
16 331 000 |
10 492 000 |
9 657 225,— |
1 2 |
YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER |
1 049 350 |
734 040 |
647 072,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
17 380 350 |
11 226 040 |
10 304 297,— |
2 |
||||
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||
2 1 |
UTGIFTER FÖR BYGGNADER |
3 086 000 |
2 229 400 |
2 584 223,— |
2 2 |
UTGIFTER FÖR IKT |
1 533 000 |
915 000 |
806 807,— |
2 3 |
LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER |
199 600 |
141 400 |
143 820,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
4 818 600 |
3 285 800 |
3 534 850,— |
3 |
||||
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
||||
3 1 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION |
5 277 200 |
1 892 200 |
1 902 499,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
5 277 200 |
1 892 200 |
1 902 499,— |
|
TOTALSUMMA |
27 476 150 |
16 404 040 |
15 741 646,— |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
||
2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
4 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
11 |
— |
AD 12 |
— |
— |
8 |
— |
AD 11 |
— |
— |
4 |
7 |
AD 10 |
— |
— |
10 |
3 |
AD 9 |
— |
— |
10 |
2 |
AD 8 |
— |
— |
6 |
8 |
AD 7 |
— |
— |
4 |
5 |
AD 6 |
— |
— |
4 |
4 |
AD 5 |
— |
— |
4 |
3 |
Totalt AD |
— |
— |
65 |
33 |
AST 11 |
— |
— |
1 |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
1 |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
2 |
2 |
AST 6 |
— |
— |
1 |
— |
AST 5 |
— |
— |
2 |
1 |
AST 4 |
— |
— |
2 |
— |
AST 3 |
— |
— |
3 |
1 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Totalt AST |
— |
— |
12 |
4 |
Totalsumma |
— |
— |
77 |
37 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
Kontraktsanställda |
2014 |
2013 |
FG IV |
114 |
55 |
FG III |
90 |
51 |
FG II |
25 |
15 |
FG I |
1 |
1 |
Totalt FG |
231 |
122 |
Utsända nationella experter |
— |
— |
Totalt |
231 |
122 |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/113 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2014
(2014/C 90/20)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
1 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
7 070 000 |
7 070 000 |
6 718 067,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
7 070 000 |
7 070 000 |
6 718 067,— |
2 |
||||
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET |
177 000 |
165 200 |
149 638,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
177 000 |
165 200 |
149 638,— |
|
TOTALSUMMA |
7 247 000 |
7 235 200 |
6 867 705,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER |
3 888 000 |
3 948 300 |
3 709 213,— |
1 2 |
YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER |
276 800 |
305 000 |
317 040,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
4 164 800 |
4 253 300 |
4 026 253,— |
2 |
||||
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||
2 1 |
UTGIFTER FÖR BYGGNADER |
685 000 |
665 000 |
634 340,— |
2 2 |
UTGIFTER FÖR IKT |
166 000 |
323 000 |
319 613,— |
2 3 |
LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER |
141 500 |
231 000 |
237 326,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
992 500 |
1 219 000 |
1 191 279,— |
3 |
||||
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
||||
3 1 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION |
2 089 700 |
1 762 900 |
1 650 173,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
2 089 700 |
1 762 900 |
1 650 173,— |
|
TOTALSUMMA |
7 247 000 |
7 235 200 |
6 867 705,— |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
||
2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
1 |
— |
AD 12 |
— |
— |
1 |
— |
AD 11 |
— |
— |
2 |
2 |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
— |
— |
1 |
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
AD 7 |
— |
— |
1 |
1 |
AD 6 |
— |
— |
3 |
1 |
AD 5 |
— |
— |
1 |
2 |
Totalt A |
— |
— |
9 |
9 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
AST 6 |
— |
— |
1 |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
AST 4 |
— |
— |
1 |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Totalt AST |
— |
— |
2 |
3 |
Totalsumma |
— |
— |
12 |
12 |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/117 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2014
(2014/C 90/21)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
2 |
||||
UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN |
||||
2 0 |
UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN |
25 369 057 |
13 973 518 |
20 770 653,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
25 369 057 |
13 973 518 |
20 770 653,— |
9 |
||||
DIVERSE INKOMSTER |
||||
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
p.m. |
p.m. |
78 065,— |
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
78 065,— |
|
TOTALSUMMA |
25 369 057 |
13 973 518 |
20 848 718,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
PERSONALUTGIFTER |
10 325 797 |
10 325 797 |
6 945 492,42 |
6 945 492,42 |
4 446 122,— |
4 446 122,— |
1 2 |
REKRYTERINGSKOSTNADER |
150 000 |
150 000 |
150 500 |
150 500 |
107 000,— |
104 585,— |
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
1 440 000 |
1 440 000 |
745 792,49 |
745 792,49 |
519 252,— |
467 432,— |
1 4 |
UTGIFTER FÖR UTBILDNING |
180 000 |
180 000 |
123 000 |
123 000 |
72 206,— |
56 318,— |
1 7 |
UTGIFTER FÖR REPRESENTATION |
2 000 |
2 000 |
818,65 |
818,65 |
2 106,— |
2 106,— |
1 8 |
KURSAVGIFTER |
650 000 |
650 000 |
530 012,44 |
530 012,44 |
210 500,— |
130 461,— |
1 9 |
BIDRAG OCH KOSTNADER I SAMBAND MED FLYTT |
p.m. |
p.m. |
88 000 |
88 000 |
288 569,— |
288 568,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
12 747 797 |
12 747 797 |
8 583 616,— |
8 583 616,— |
5 645 755,— |
5 495 592,— |
2 |
|||||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 179 079,92 |
1 179 079,92 |
831 505,— |
637 582,— |
2 1 |
KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING |
1 630 000 |
1 630 000 |
1 168 250,35 |
1 168 250,35 |
2 606 801,— |
1 559 743,— |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
200 000 |
200 000 |
238 390,30 |
238 390,30 |
258 929,— |
171 983,— |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
600 000 |
600 000 |
740 431,43 |
740 431,43 |
788 352,— |
440 048,— |
2 4 |
KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
385 000 |
385 000 |
22 000 |
22 000 |
50 000,— |
5 698,— |
2 5 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
65 000 |
65 000 |
46 750 |
46 750 |
50 244,— |
46 737,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
5 880 000 |
5 880 000 |
3 394 902,— |
3 394 902,— |
4 585 831,— |
2 861 791,— |
3 |
|||||||
DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
3 1 |
UTGIFTER FÖR STUDIER |
5 341 260 |
5 341 260 |
1 380 000 |
1 245 000 |
1 155 363,— |
1 749 610,— |
3 2 |
KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING |
0 |
0 |
— |
— |
0,— |
0,— |
3 3 |
SAB |
1 400 000 |
1 400 000 |
615 000 |
750 000 |
1 349 810,— |
564 849,— |
3 9 |
OPERATIV VERKSAMHET – OMGÅNG 1 |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
6 741 260 |
6 741 260 |
1 995 000 |
1 995 000 |
2 505 173,— |
2 314 459,— |
|
TOTALSUMMA |
25 369 057 |
25 369 057 |
13 973 518,— |
13 973 518,— |
12 736 759,— |
10 671 842,— |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
Tillfälliga tjänster |
|
2014 |
2013 |
|
AD 16 |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
AD 14 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
AD 12 |
3 |
1 |
AD 11 |
3 |
3 |
AD 10 |
5 |
5 |
AD 9 |
10 |
9 |
AD 8 |
23 |
11 |
AD 7 |
37 |
30 |
AD 6 |
7 |
9 |
AD 5 |
2 |
3 |
Totalt AD |
91 |
72 |
AST 11 |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
AST 5 |
2 |
2 |
AST 4 |
1 |
1 |
AST 3 |
1 |
1 |
AST 2 |
1 |
1 |
AST 1 |
— |
— |
Totalt AST |
5 |
5 |
Totalsumma |
96 |
77 |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/121 |
Inkomst- och utgiftsberäkning för Cepol för budgetåret 2014
(2014/C 90/22)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
1 |
||||
UNIONSBIDRAG |
||||
1 0 |
UNIONSBIDRAG |
8 305 000 |
8 450 640 |
7 751 944,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
8 305 000 |
8 450 640 |
7 751 944,— |
2 |
||||
BIDRAG FRÅN TREDJELAND |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN TREDJELAND |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
5 |
||||
INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
||||
5 0 |
INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Avdelning 5 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 |
||||
ÖVRIGA INKOMSTER |
||||
9 0 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
TOTALSUMMA |
8 305 000 |
8 450 640 |
7 751 944,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
4 445 000 |
4 059 950 |
3 415 905,— |
1 2 |
REKRYTERINGSKOSTNADER |
— |
— |
0,— |
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
20 000 |
35 000 |
32 307,— |
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
4 000 |
2 000 |
0,— |
1 5 |
TILLFÄLLIGT BISTÅND |
— |
— |
0,— |
1 6 |
PERSONALVÅRD |
2 000 |
4 400 |
1 693,— |
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
2 500 |
2 750 |
3 619,— |
1 8 |
INTERNREVISION |
— |
— |
0,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
4 473 500 |
4 104 100 |
3 453 524,— |
2 |
||||
FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER |
||||
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER |
155 310 |
173 500 |
138 171,— |
2 1 |
KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
206 000 |
266 040 |
281 751,— |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER |
5 600 |
11 000 |
5 664,— |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
21 000 |
52 500 |
28 293,— |
2 4 |
AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER |
11 500 |
15 000 |
21 680,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
399 410 |
518 040 |
475 559,— |
3 |
||||
RÖRELSEKOSTNADER |
||||
3 0 |
INRÄTTNINGAR OCH ORGAN |
255 000 |
265 500 |
133 289,— |
3 1 |
KURSER OCH SEMINARIER |
2 582 000 |
2 764 000 |
2 205 759,— |
3 2 |
ANDRA VERKSAMHETSRELATERADE KOSTNADER |
444 990 |
504 200 |
1 184 423,— |
3 3 |
UTVÄRDERING |
— |
— |
38 024,— |
3 5 |
UPPDRAG |
120 000 |
193 000 |
176 107,— |
3 6 |
MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION |
— |
— |
0,— |
3 7 |
ANDRA VERKSAMHETSAKTIVITETER |
30 000 |
101 800 |
85 256,— |
3 8 |
PROGRAMVERKSAMHET |
— |
— |
0,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
3 431 990 |
3 828 500 |
3 822 858,— |
|
TOTALSUMMA |
8 304 900 |
8 450 640 |
7 751 941,— |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
Fast tjänst |
Tillfällig tjänst |
||||
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
2 |
2 |
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
8 |
Summa AD |
— |
— |
— |
14 |
15 |
15 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AST 3 AST 2 AST 1 |
— — — |
— — — |
— — — |
8 — — |
7 — — |
7 — — |
Summa AST |
— |
— |
— |
12 |
11 |
11 |
Totalt |
— |
— |
— |
26 |
26 |
26 |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/125 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2014
(2014/C 90/23)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
9 |
||||
INKOMSTER |
||||
9 0 |
SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
89 197 000 |
93 950 000 |
76 310 597,— |
9 1 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 4 |
ÖRONMÄRKTA INKOMSTER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Avdelning 9 – Totalt |
89 197 000 |
93 950 000 |
76 310 597,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
20 043 000 |
20 020 000 |
19 247 175,— |
1 2 |
REKRYTERING |
150 000 |
167 000 |
79 395,— |
1 3 |
ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR |
300 000 |
485 000 |
584 865,— |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
65 000 |
64 000 |
0,— |
1 5 |
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER |
800 000 |
895 000 |
508 975,— |
1 6 |
SOCIAL SERVICE |
10 000 |
10 000 |
1 596,— |
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
— |
— |
0,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
21 368 000 |
21 641 000 |
20 422 006,— |
2 |
||||
ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||
2 0 |
HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
5 140 000 |
4 686 000 |
4 005 040,— |
2 1 |
DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION |
4 040 000 |
2 350 000 |
1 251 548,— |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
375 000 |
164 100 |
60 206,— |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
1 690 000 |
814 550 |
716 754,— |
2 4 |
PORTO |
40 000 |
90 000 |
113 378,— |
2 5 |
ICKE-OPERATIVA MÖTEN |
615 000 |
653 450 |
427 871,— |
2 6 |
INFORMATION OCH INSYN |
675 000 |
1 000 000 |
288 849,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
12 575 000 |
9 758 100 |
6 863 646,— |
3 |
||||
OPERATIV VERKSAMHET |
||||
3 0 |
INSATSER |
42 117 000 |
48 381 900 |
32 567 954,— |
3 1 |
RISKANALYS, LÄGESCENTRAL OCH EUROSUR |
6 030 000 |
4 265 000 |
1 356 111,— |
3 2 |
UTBILDNING |
4 050 000 |
4 760 000 |
2 711 108,— |
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT OCH EUROSUR |
1 000 000 |
2 880 049 |
2 580 536,— |
3 4 |
DELADE RESURSER |
1 000 000 |
1 100 000 |
593 650,— |
3 5 |
DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET |
457 000 |
1 163 951 |
297 296,— |
3 6 |
STÖDJANDE OPERATIV VERKSAMHET |
600 000 |
— |
0,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
55 254 000 |
62 550 900 |
40 106 655,— |
|
TOTALSUMMA |
89 197 000 |
93 950 000 |
67 392 307,— |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
2014 |
2013 |
2012 tillsatta 31.12.2012 |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
10 |
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
6 |
AD 8 |
— |
43 |
— |
43 |
— |
39 |
AD 7 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
2 |
AD 6 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 5 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
Totalt AD |
— |
98 |
— |
98 |
— |
83 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
6 |
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
AST 6 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
14 |
AST 5 |
— |
17 |
— |
17 |
— |
16 |
AST 4 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totalt AST |
— |
55 |
— |
55 |
— |
54 |
|
|
–1 |
|
|
|
|
Totalt |
— |
152 |
— |
153 |
— |
137 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
Kontraktsanställda s |
2014 |
2013 |
FG IV |
18 |
18 |
FG III |
46 |
46 |
FG II |
10 |
10 |
FG I |
13 |
13 |
Totalt |
87 |
87 |
Utsända nationella experter |
78 |
78 |
Totalt |
165 |
165 |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/131 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2014
(2014/C 90/24)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
1 |
||||
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
||||
1 0 |
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH |
20 078 200 |
86 244 640 |
26 611 825,— |
1 1 |
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER |
4 200 000 |
150 000 |
0,— |
1 9 |
RESERV |
162 712 070 |
171 892 360 |
230 198 367,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
186 990 270 |
258 287 000 |
256 810 192,— |
2 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
6 361 418 |
7 632 000 |
4 684 040,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
6 361 418 |
7 632 000 |
4 684 040,— |
3 |
||||
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET |
||||
3 0 |
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET |
128 000 |
0 |
0,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
128 000 |
0 |
0,— |
4 |
||||
ÖVRIGA BIDRAG |
||||
4 0 |
ÖVRIGA BIDRAG |
p.m. |
0 |
0,— |
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
0 |
0,— |
5 |
||||
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
||||
5 0 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
1 750 000 |
3 425 000 |
3 912 675,— |
|
Avdelning 5 – Totalt |
1 750 000 |
3 425 000 |
3 912 675,— |
6 |
||||
BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL |
||||
6 0 |
BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL |
p.m. |
1 114 324 |
185 676,— |
|
Avdelning 6 – Totalt |
p.m. |
1 114 324 |
185 676,— |
9 |
||||
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
||||
9 0 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
p.m. |
0 |
0,— |
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
0 |
0,— |
|
TOTALSUMMA |
195 229 688 |
270 458 324 |
265 592 583,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
66 861 177 |
66 861 177 |
64 689 147 |
64 689 147 |
54 596 431,— |
54 596 431,— |
1 2 |
DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL |
1 290 600 |
1 290 600 |
866 738 |
866 738 |
1 102 780,— |
1 102 780,— |
1 3 |
TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
36 053,— |
36 053,— |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE |
2 351 273 |
2 351 273 |
620 261 |
620 261 |
420 704,— |
420 704,— |
1 5 |
UTBILDNING |
1 728 975 |
1 728 975 |
1 436 880 |
1 436 880 |
914 210,— |
914 210,— |
1 6 |
EXTERNA TJÄNSTER |
2 588 034 |
2 588 034 |
2 105 253 |
2 105 253 |
987 362,— |
987 362,— |
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
34 800 |
34 800 |
6 811 |
6 811 |
4 249,— |
4 249,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
74 904 859 |
74 904 859 |
69 775 090 |
69 775 090 |
58 061 789,— |
58 061 789,— |
2 |
|||||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
8 392 725 |
8 392 725 |
7 732 413 |
7 732 413 |
7 754 711,— |
7 754 711,— |
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
6 492 950 |
6 492 950 |
5 437 130 |
5 437 130 |
2 911 616,— |
2 911 616,— |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
393 005 |
393 005 |
433 502 |
433 502 |
206 869,— |
206 869,— |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
318 535 |
318 535 |
381 435 |
381 435 |
485 002,— |
485 002,— |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
|
|
|
|
|
|
2 5 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
9 960 |
9 960 |
7 000 |
7 000 |
4 387,— |
4 387,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
15 607 175 |
15 607 175 |
13 991 480 |
13 991 480 |
11 362 585,— |
11 362 585,— |
3 |
|||||||
DRIFTSUTGIFTER – REACH |
|||||||
3 0 |
REACH |
25 420 400 |
25 420 400 |
19 688 700 |
19 688 700 |
10 858 307,— |
10 858 307,— |
3 1 |
FLERÅRIGAVERKSAMHETER |
211 200 |
p.m. |
— |
— |
|
|
3 2 |
KOMMUNIKATION |
|
|
|
|
|
|
3 3 |
KOMMITTÉER OCH FORUM |
|
|
|
|
|
|
3 4 |
IT-STÖD FÖR REACH-VERKSAMHET |
|
|
|
|
|
|
3 5 |
REACH-VERKSAMHET |
|
|
|
|
|
|
3 6 |
ÖVERKLAGANDENÄMND |
|
|
|
|
|
|
3 7 |
VERKSAMHET I SAMARBETE MED ANDRA INSTITUTIONER OCH MEDLEMSSTATER |
|
|
|
|
|
|
3 8 |
INTERNATIONELL VERKSAMHET |
500 075 |
400 000 |
169 500 |
520 330 |
300 191,— |
300 191,— |
3 9 |
UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER |
— |
— |
47 324 |
47 324 |
3 564,— |
3 564,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
26 131 675 |
25 820 400 |
19 905 524 |
20 256 354 |
11 162 062,— |
11 162 062,— |
4 |
|||||||
DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER |
|||||||
4 0 |
DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER |
1 709 885 |
1 709 885 |
2 573 005 |
2 573 005 |
350 371,— |
350 371,— |
4 8 |
INTERNATIONELL VERKSAMHET |
— |
— |
515 |
515 |
5 178,— |
5 178,— |
4 9 |
ÖRONMÄRKTA INSATSER |
|
|
|
|
877 081,— |
877 081,— |
|
Avdelning 4 – Totalt |
1 709 885 |
1 709 885 |
2 573 520 |
2 573 520 |
1 232 630,— |
1 232 630,— |
5 |
|||||||
DRIFTSUTGIFTER – PIC |
|||||||
5 0 |
DRIFTSUTGIFTER – PIC |
537 099 |
537 099 |
1 149 810 |
1 149 810 |
118 374,— |
118 374,— |
|
Avdelning 5 – Totalt |
537 099 |
537 099 |
1 149 810 |
1 149 810 |
118 374,— |
118 374,— |
9 |
|||||||
ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV |
|||||||
9 0 |
ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH |
76 650 270 |
76 650 270 |
162 712 070 |
162 712 070 |
0,— |
0,— |
|
Avdelning 9 – Totalt |
76 650 270 |
76 650 270 |
162 712 070 |
162 712 070 |
0,— |
0,— |
|
TOTALSUMMA |
195 540 963 |
195 229 688 |
270 107 496 |
270 458 324 |
81 937 440,— |
81 937 440,— |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
Tillfälliga tjänster |
||
2014 |
|||
REACH |
Biocides |
PIC |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
AD 15 |
1 |
— |
— |
AD 14 |
3 |
— |
— |
AD 13 |
13 |
1 |
— |
AD 12 |
23 |
2 |
— |
AD 11 |
28 |
3 |
— |
AD 10 |
28 |
4 |
— |
AD 9 |
45 |
7 |
— |
AD 8 |
50 |
12 |
1 |
AD 7 |
42 |
6 |
— |
AD 6 |
69 |
4 |
— |
AD 5 |
11 |
— |
— |
Totalt AD |
313 |
39 |
1 |
AST 11 |
— |
— |
— |
AST 10 |
1 |
— |
— |
AST 9 |
7 |
— |
— |
AST 8 |
9 |
— |
— |
AST 7 |
13 |
1 |
2 |
AST 6 |
16 |
— |
— |
AST 5 |
25 |
2 |
— |
AST 4 |
22 |
3 |
— |
AST 3 |
17 |
3 |
3 |
AST 2 |
13 |
— |
— |
AST 1 |
5 |
— |
— |
Totalt AST |
128 |
9 |
5 |
Totalt |
441 |
48 |
6 |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/137 |
Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2014
(2014/C 90/25)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
1 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
||||
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
14 176 000 |
9 805 000 |
9 485 136,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
14 176 000 |
9 805 000 |
9 485 136,— |
2 |
||||
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
||||
2 0 |
EFTALÄNDERNAS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDEORGANET |
|
|
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
|
|
|
|
TOTALSUMMA |
14 176 000 |
9 805 000 |
9 485 136,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
1 |
||||
PERSONALUTGIFTER |
||||
1 1 |
LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER |
10 051 000 |
6 402 030 |
6 350 909,— |
1 2 |
PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING |
697 000 |
393 100 |
348 433,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
10 748 000 |
6 795 130 |
6 699 342,— |
2 |
||||
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
||||
2 1 |
UTGIFTER FÖR BYGGNADER |
2 094 000 |
1 706 200 |
1 228 118,— |
2 2 |
IKT |
680 000 |
395 770 |
451 426,— |
2 3 |
LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER |
106 000 |
67 550 |
98 157,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
2 880 000 |
2 169 520 |
1 777 701,— |
3 |
||||
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
||||
3 1 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
548 000 |
|
1 006 375 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
548 000 |
|
1 006 375 |
|
TOTALSUMMA |
14 176 000 |
9 805 000 |
9 483 418,— |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
||
2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
4 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
8 |
— |
AD 12 |
— |
— |
3 |
2 |
AD 11 |
— |
— |
3 |
2 |
AD 10 |
— |
— |
2 |
2 |
AD 9 |
— |
— |
3 |
4 |
AD 8 |
— |
— |
5 |
4 |
AD 7 |
— |
— |
8 |
7 |
AD 6 |
— |
— |
5 |
6 |
AD 5 |
— |
— |
1 |
— |
Totalt AD |
— |
— |
42 |
28 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
1 |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
2 |
2 |
AST 4 |
— |
— |
2 |
1 |
AST 3 |
— |
— |
2 |
2 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Totalt AST |
— |
— |
7 |
5 |
Totalt |
— |
— |
49 |
33 |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/141 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2014
(2014/C 90/26)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
2 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
7 340 081 |
7 573 368 |
7 741 800,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
7 340 081 |
7 573 368 |
7 741 800,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
1 |
||||
PERSONALKOSTNADER |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
2 757 500 |
2 783 050 |
2 524 422,40 |
1 2 |
REKRYTERING AV PERSONAL |
7 500 |
17 000 |
38 011,52 |
1 3 |
TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR |
37 000 |
45 000 |
34 024,92 |
1 4 |
SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR |
27 700 |
30 000 |
26 226,88 |
1 5 |
UTBILDNING |
55 000 |
63 500 |
55 000,— |
1 6 |
EXTERNA TJÄNSTER |
118 000 |
105 950 |
70 000,— |
1 7 |
MOTTAGNING, EVENEMANG |
9 300 |
15 000 |
11 076,15 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
3 012 000 |
3 059 500 |
2 758 761,87 |
2 |
||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
536 000 |
504 899 |
513 389,02 |
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
123 000 |
167 900 |
192 582,42 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
30 000 |
94 901 |
106 965,39 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
14 000 |
29 100 |
49 661,96 |
2 4 |
TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO |
— |
— |
45 740,64 |
2 5 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN (EXTERNA) |
210 000 |
163 000 |
123 476,68 |
2 6 |
LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN |
20 000 |
20 000 |
34 646,12 |
2 7 |
INFORMATION OCH PUBLICERING |
20 000 |
30 000 |
14 254,46 |
2 8 |
UNDERSÖKNINGAR |
— |
20 000 |
0,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
953 000 |
1 029 800 |
1 080 716,69 |
3 |
||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||
3 0 |
ÖVERSÄTTNING |
150 000 |
180 000 |
200 000,— |
3 1 |
TJÄNSTERESOR |
100 000 |
114 350 |
0,— |
3 2 |
JÄMFÖRBARA OCH TILLFÖRLITLIGA DATA OCH INDIKATORER FÖR JÄMSTÄLLDHET |
1 185 000 |
1 386 000 |
1 245 794,67 |
3 3 |
GENOMFÖRANDE AV JÄMSTÄLLDHET OCH JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING |
705 000 |
556 000 |
1 059 210,70 |
3 4 |
RESURS- OCH DOKUMENTIONSCENTRUM |
577 000 |
806 901 |
533 744,52 |
3 5 |
ARBETE FÖR ATT ÖKA MEDVETENHETEN, NÄTVERKSARBETE OCH KOMMUNIKATION |
388 081 |
393 318 |
519 693,07 |
3 6 |
EFFEKTIV ORGANISATION AV JÄMSTÄLLDHETSINSTITUTET |
270 000 |
47 500 |
0,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
3 375 081 |
3 484 069 |
3 558 442,96 |
|
TOTALSUMMA |
7 340 081 |
7 573 369 |
7 397 921,52 |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
||||
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
6 |
AD 7 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
AD 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 5 |
— |
— |
— |
7 |
8 |
8 |
Totalt AD |
— |
— |
— |
22 |
23 |
23 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totalt AST |
— |
— |
— |
7 |
7 |
7 |
Totalt |
— |
— |
— |
29 |
30 |
30 |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/145 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2014
(2014/C 90/27)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
2 |
||||
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONENS ALLMÄNNA BUDGET |
52 162 600 |
46 764 740 |
46 348 974,91 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
52 162 600 |
46 764 740 |
46 348 974,91 |
3 |
||||
DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET |
||||
3 0 |
DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET |
— |
— |
0,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
— |
— |
0,— |
4 |
||||
INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN |
||||
4 0 |
INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN |
— |
— |
0,— |
|
Avdelning 4 – Totalt |
— |
— |
0,— |
9 |
||||
DIVERSE INKOMSTER |
||||
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
— |
— |
187 836,35 |
|
Avdelning 9 – Totalt |
— |
— |
187 836,35 |
|
TOTALSUMMA |
52 162 600 |
46 764 740 |
46 536 811,26 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER |
31 708 000 |
30 099 000 |
25 787 773,10 |
1 2 |
YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER |
1 836 350 |
1 617 350 |
880 083,86 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
33 544 350 |
31 716 350 |
26 667 856,96 |
2 |
||||
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||
2 1 |
UTGIFTER FÖR BYGGNADER |
5 611 000 |
5 265 200 |
5 687 965,65 |
2 2 |
UTGIFTER FÖR IKT |
2 754 850 |
2 428 340 |
2 008 148,67 |
2 3 |
LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER |
320 350 |
205 980 |
209 790,04 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
8 686 200 |
7 899 520 |
7 905 904,36 |
3 |
||||
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
||||
3 1 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION |
2 061 450 |
5 153 270 |
3 671 060,94 |
3 2 |
UTGIFTER FÖR GEMENSAMMA STÖDTJÄNSTER |
7 870 600 |
1 995 600 |
1 988 004,58 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
9 932 050 |
7 148 870 |
5 659 065,52 |
|
TOTALSUMMA |
52 162 600 |
46 764 740 |
40 232 826,84 |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
||||
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
4 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
10 |
2 |
1 |
AD 12 |
— |
— |
— |
6 |
2 |
1 |
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
11 |
4 |
AD 10 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
11 |
AD 9 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
6 |
AD 8 |
— |
— |
— |
20 |
20 |
12 |
AD 7 |
— |
— |
— |
21 |
21 |
15 |
AD 6 |
— |
— |
— |
27 |
28 |
26 |
AD 5 |
— |
— |
— |
28 |
29 |
36 |
Totalt AD |
— |
— |
— |
135 |
129 |
113 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
AST 6 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
2 |
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totalt AST |
— |
— |
— |
10 |
11 |
9 |
Totalt |
— |
— |
— |
145 |
140 |
122 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
Kontraktsanställda s |
2014 |
2013 |
2012 |
FG IV |
93 |
74 |
58 |
FG III |
151 |
149 |
133 |
FG II |
184 |
188 |
176 |
FG I |
7 |
7 |
7 |
Totalt |
435 |
418 |
374 |
Utsända nationella experter |
— |
— |
— |
Totalt |
435 |
418 |
374 |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/151 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2014
(2014/C 90/28)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
1 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
9 217 150 |
9 216 900 |
8 507 827,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
9 217 150 |
9 216 900 |
8 507 827,— |
2 |
||||
INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
||||
2 0 |
INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
TOTALSUMMA |
9 217 150 |
9 216 900 |
8 507 827,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
5 992 359 |
5 992 359 |
5 891 000 |
5 891 000 |
5 556 662,— |
5 498 829,— |
1 2 |
UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING |
110 000 |
110 000 |
119 000 |
119 000 |
90 860,— |
78 424,— |
1 3 |
ADMINISTRATIVA TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR |
100 000 |
100 000 |
137 000 |
137 000 |
86 500,— |
83 419,— |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING |
140 000 |
140 000 |
172 000 |
172 000 |
122 923,— |
83 772,— |
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
2 000 |
2 000 |
10 000 |
10 000 |
1 533,— |
1 375,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
6 344 359 |
6 344 359 |
6 329 000 |
6 329 000 |
5 858 478,— |
5 745 819,— |
2 |
|||||||
ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
|||||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
342 000 |
342 000 |
330 000 |
330 000 |
332 323,— |
248 598,— |
2 1 |
UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
272 000 |
272 000 |
271 900 |
271 900 |
406 745,— |
260 378,— |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
32 000 |
32 000 |
25 000 |
25 000 |
91 203,— |
31 861,— |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
22 000 |
22 000 |
20 000 |
20 000 |
24 945,— |
19 946,— |
2 4 |
PORTO- OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER |
61 000 |
61 000 |
75 000 |
75 000 |
55 417,— |
43 613,— |
2 5 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
56 000 |
56 000 |
60 000 |
60 000 |
89 823,— |
86 415,— |
2 6 |
KOMPLETTERANDE TJÄNSTER (EXTERNA TJÄNSTER, KONFERENSTOLKAR OCH ÖVERSÄTTNING) |
320 000 |
320 000 |
308 100 |
308 100 |
254 550,— |
134 661,— |
2 7 |
ALLMÄN INFORMATION OCH KOMMUNIKATION |
55 000 |
55 000 |
85 359 |
85 359 |
53 221,— |
29 188,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 175 359 |
1 175 359 |
1 308 227,— |
854 660,— |
3 |
|||||||
DRIFTSKOSTNADER |
|||||||
3 0 |
KAPACITETSUPPBYGGNAD |
937 791 |
937 791 |
937 541 |
937 541 |
757 305,— |
267 769,— |
3 1 |
OPERATIV SAMORDNING |
775 000 |
775 000 |
775 000 |
775 000 |
922 357,— |
638 597,— |
3 2 |
ANSKAFFNING AV MEDEL |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 000 982,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
1 712 791 |
1 712 791 |
1 712 541 |
1 712 541 |
1 679 662,— |
1 907 348,— |
|
TOTALSUMMA |
9 217 150 |
9 217 150 |
9 216 900 |
9 216 900 |
8 846 367,— |
8 507 827,— |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
2012 |
2013 |
2014 |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 14 |
|
|
|
|
|
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
AD 12 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
AD 11 |
|
|
|
|
|
|
AD 10 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
AD 9 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
AD 8 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
AD 7 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 6 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
Totalt lönekategori AD |
|
21 |
|
22 |
|
22 |
AST 11 |
|
1 |
|
|
|
|
AST 10 |
|
6 |
|
7 |
|
7 |
AST 9 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
AST 8 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
AST 7 |
|
8 |
|
8 |
|
8 |
AST 6 |
|
3 |
|
2 |
|
2 |
AST 5 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
AST 4 |
|
|
|
|
|
|
AST 3 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
AST 2 |
|
2 |
|
1 |
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
Totalt lönekategori AST |
|
33 |
|
32 |
|
31 |
Totalt |
|
54 |
|
54 |
|
53 |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/155 |
Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2014 (1)
(2014/C 90/29)
Anmärkningar
Nomenklaturen ändrades 2014 och budgetsiffrorna för 2013 visas enligt den nya nomenklaturen för tydlighetens skull.
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
9 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
9 2 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
37 500 000 |
40 092 000 |
38 700 000,— |
9 9 |
DIVERSE INKOMSTER |
p.m. |
p.m. |
43 367,47 |
|
Avdelning 9 – Totalt |
37 500 000 |
40 092 000 |
38 743 367,47 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
1 |
||||
PERSONALUTGIFTER |
||||
1 1 |
LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER |
25 566 400 |
24 803 860 |
22 363 833,— |
1 2 |
FORTBILDNING OCH SOCIALA UTGIFTER |
1 579 500 |
1 586 502 |
1 433 024,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
27 145 900 |
26 390 362 |
23 796 857,— |
2 |
||||
INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER |
||||
2 1 |
UTGIFTER FÖR BYGGNADER |
4 460 000 |
4 382 080 |
5 219 326,— |
2 2 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (IKT) |
2 415 000 |
6 065 300 |
6 299 544,— |
2 3 |
LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER |
158 100 |
205 900 |
176 472,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
7 033 100 |
10 653 280 |
11 695 342,— |
3 |
||||
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
||||
3 1 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION |
3 321 000 |
3 048 358 |
2 919 698,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
3 321 000 |
3 048 358 |
2 919 698,— |
|
TOTALSUMMA |
37 500 000 |
40 092 000 |
38 411 897,— |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
|
|||
2014 |
2013 |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
2 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
9 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
3 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
3 |
— |
2 |
AD 10 |
— |
0 |
— |
3 |
AD 9 |
— |
20 |
— |
11 |
AD 8 |
— |
37 |
— |
34 |
AD 7 |
— |
17 |
— |
32 |
AD 6 |
— |
7 |
— |
8 |
AD 5 |
— |
2 |
— |
1 |
Totalt tjänstegrupp AD |
— |
100 |
— |
100 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Totalt tjänstegrupp AST |
— |
— |
— |
— |
Personal totalt |
— |
100 |
— |
100 |
(1) Den utförliga budgeten finns på genomförandeorganets webbplats: http://erc.europa.eu/
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/159 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2014
(2014/C 90/30)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
9 |
||||
INKOMSTER |
||||
9 0 |
SUBVENTIONER AND BIDRAG |
84 249 589 |
82 120 500 |
82 655 000,— |
9 1 |
BIDRAG FRÅN VÄRDSTATEN |
p.m. |
p.m. |
|
9 2 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
p.m. |
400 000 |
493 497,— |
|
Avdelning 9 – Totalt |
84 249 589 |
82 520 500 |
83 148 497,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
51 201 589 |
50 723 660 |
50 219 846,— |
1 2 |
ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR |
p.m. |
16 000 |
210 332,— |
1 3 |
INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD |
910 000 |
700 500 |
711 590,— |
1 4 |
UTBILDNING |
250 000 |
200 000 |
230 344,— |
1 5 |
ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL |
1 909 000 |
1 099 000 |
1 198 382,— |
1 6 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
83 000 |
100 000 |
78 324,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
54 353 589 |
52 839 160 |
52 648 818,— |
2 |
||||
ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
4 368 000 |
4 047 640 |
3 839 388,— |
2 1 |
ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM |
1 346 000 |
1 253 200 |
2 154 011,— |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
734 000 |
624 000 |
550 558,— |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
290 000 |
272 500 |
554 290,— |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
345 000 |
360 000 |
310 508,— |
2 5 |
LAGSTADGADE UTGIFTER |
1 118 000 |
1 195 000 |
1 235 030,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
8 201 000 |
7 752 340 |
8 643 785,— |
3 |
||||
OPERATIV VERKSAMHET |
||||
3 0 |
VERKSAMHET |
4 831 000 |
4 001 500 |
3 171 182,— |
3 1 |
IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET |
12 464 000 |
12 154 500 |
13 892 636,— |
3 2 |
TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET |
2 150 000 |
4 102 000 |
2 655 339,— |
3 3 |
UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA) |
2 000 000 |
1 431 000 |
1 710 000,— |
3 4 |
EPCC/COSI |
150 000 |
160 000 |
323 678,— |
3 5 |
CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER |
100 000 |
80 000 |
92 600,— |
3 6 |
OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
21 695 000 |
21 929 000 |
21 845 435,— |
|
TOTALSUMMA |
84 249 589 |
82 520 500 |
83 138 038,— |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
2012 |
2013 |
2014 |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
4 |
AD 11 |
— |
23 |
— |
23 |
— |
22 |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
72 |
— |
72 |
— |
72 |
AD 8 |
— |
80 |
— |
80 |
— |
80 |
AD 7 |
— |
127 |
— |
127 |
— |
127 |
AD 6 |
— |
51 |
— |
51 |
— |
51 |
AD 5 |
— |
37 |
— |
37 |
— |
31 |
Totalt AD |
— |
397 |
— |
397 |
— |
391 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 6 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
14 |
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 4 |
— |
40 |
— |
40 |
— |
40 |
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
0 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totalt AST |
— |
60 |
— |
60 |
— |
59 |
Totalt |
— |
457 |
— |
457 |
— |
450 |
Totalsumma |
457 |
457 |
450 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter
Kontraktsanställda |
2012 |
2013 |
2014 |
FG IV |
10 |
14 |
19 |
FG III |
84 |
77 |
76 |
FG II |
2 |
7 |
16 |
FG I |
2 |
0 |
0 |
Totalt FG |
98 |
98 |
111 |
Utstationerade nationella experter |
40 |
40 |
40 |
Totalt |
138 |
138 |
151 |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/165 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget IMI för budgetåret 2014
(2014/C 90/31)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Betalningar |
||
1 |
||||||
SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
||||||
1 0 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
3 950 000 |
165 137 993 |
200 229 206 |
125 829 159 |
97 783 960,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
3 950 000 |
165 137 993 |
200 229 206 |
125 829 159 |
97 783 960,— |
2 |
||||||
BIDRAG FRÅN DEN EUROPEISKA LÄKEMEDELSBRANSCHORGANISATIONEN (EFPIA) |
||||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN DEN EUROPEISKA LÄKEMEDELSBRANSCHORGANISATIONEN (EFPIA) |
3 950 000 |
3 950 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 067 578,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
3 950 000 |
3 950 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 067 578,— |
3 |
||||||
ANSLAG SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR |
||||||
3 0 |
ANSLAG SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR SAMT BANKRÄNTA |
880 903 |
733 257 |
51 286 713 |
529 463 |
10 675 203,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
880 903 |
733 257 |
51 286 713 |
529 463 |
10 675 203,— |
|
TOTALSUMMA |
8 780 903 |
169 821 250 |
255 715 919 |
130 558 622 |
112 526 741,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Betalningar |
||
1 |
||||||
PERSONAL |
||||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
4 131 000 |
4 131 000 |
4 131 000 |
4 131 000 |
3 427 087,— |
1 2 |
ANSTÄLLNING AV PERSONAL/DIVERSE UTGIFTER |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
14 561,— |
1 3 |
TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
105 262,— |
1 4 |
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER (SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR) |
220 000 |
220 000 |
200 000 |
200 000 |
125 991,— |
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
20 000 |
20 000 |
30 000 |
30 000 |
4 489,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
4 541 000 |
4 541 000 |
4 541 000 |
4 541 000 |
3 677 390,— |
2 |
||||||
ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
450 000 |
450 000 |
455 000 |
455 000 |
393 937,— |
2 1 |
IT |
450 000 |
450 000 |
630 000 |
630 000 |
376 528,— |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
80 000 |
80 000 |
72 000 |
72 000 |
7 423,— |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
100 000 |
100 000 |
113 000 |
113 000 |
54 366,— |
2 4 |
TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO |
59 000 |
59 000 |
70 000 |
70 000 |
23 927,— |
2 5 |
UTGIFTER FÖR OFFICIELLA MÖTEN |
140 000 |
140 000 |
150 000 |
150 000 |
88 766,— |
2 6 |
LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
197 444,— |
2 7 |
EXTERN KOMMUNIKATION, INFORMATION OCH PUBLICITET |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
276 206,— |
2 8 |
UNDERSÖKNINGAR OCH EFTERHANDSKONTROLLER |
580 000 |
580 000 |
800 000 |
800 000 |
30 293,— |
2 9 |
AVTAL MED EXPERTER OCH UTVÄRDERINGAR |
500 000 |
500 000 |
569 000 |
569 000 |
533 488,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
3 359 000 |
3 359 000 |
3 859 000 |
3 859 000 |
1 982 378,— |
3 |
||||||
OPERATIV VERKSAMHET |
||||||
3 0 |
GENOMFÖRANDE AV FORSKNINGSDAGORDNINGEN FÖR DET GEMENSAMMA FÖRETAGET IMI |
— |
161 187 993 |
196 029 206 |
121 629 159 |
93 133 960,— |
3 1 |
ANSLAG SOM ÖVERFÖRTS SAMT BANKRÄNTA |
880 903 |
733 257 |
51 286 713 |
529 463 |
10 675 203,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
880 903 |
161 921 250 |
247 315 919 |
122 158 622 |
103 809 163,— |
|
TOTALSUMMA |
8 780 903 |
169 821 250 |
255 715 919 |
130 558 622 |
109 468 931,— |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
2012 |
2013 |
2014 |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 11 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 8 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
AD 7 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD – Totalt |
— |
23 |
— |
23 |
— |
23 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST – Totalt |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
Totalt |
— |
29 |
— |
29 |
— |
29 |
Totalsumma |
— |
|
29 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter
Kontraktsanställda |
2014 |
FG IV |
2 |
FG III |
4 |
FG II |
1 |
FG I |
— |
FG – Totalt |
7 |
Utstationerade nationella experter |
— |
Totalt |
7 |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/171 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2014
(2014/C 90/32)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
2 |
||||
INKOMSTER |
||||
2 0 |
INKOMSTER |
88 481 952 |
59 142 811 |
58 326 360,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
88 481 952 |
59 142 811 |
58 326 360,— |
3 |
||||
ÖVERFÖRING FRÅN 2009–2012 |
||||
3 0 |
ÖVERFÖRING FRÅN 2009–2012 |
— |
8 574 191 |
7 017 506,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
— |
8 574 191 |
7 017 506,— |
|
TOTALSUMMA |
88 481 952 |
67 717 002 |
65 343 866,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
2 436 000 |
2 436 000 |
2 178 059 |
2 178 059 |
2 158 235,— |
2 158 235,— |
1 2 |
ANSTÄLLNING AV PERSONAL/DIVERSE UTGIFTER |
21 000 |
21 000 |
21 534 |
21 534 |
11 088,— |
11 088,— |
1 3 |
TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
84 310,— |
84 310,— |
1 4 |
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER (SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR) |
43 400 |
43 400 |
38 571 |
38 571 |
17 939,— |
17 939,— |
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
5 000 |
5 000 |
4 453 |
4 453 |
2 348,— |
2 348,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
2 605 400 |
2 605 400 |
2 342 617 |
2 342 617 |
2 273 920,— |
2 273 920,— |
2 |
|||||||
ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
|||||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
335 800 |
335 800 |
317 498 |
317 498 |
300 027,— |
300 027,— |
2 1 |
ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM |
135 900 |
135 900 |
115 622 |
115 622 |
127 288,— |
127 288,— |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
10 000 |
10 000 |
637 |
637 |
4 586,— |
4 586,— |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
39 000 |
39 000 |
26 016 |
26 016 |
34 413,— |
34 413,— |
2 4 |
TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO |
15 900 |
15 900 |
13 461 |
13 461 |
13 811,— |
13 811,— |
2 5 |
UTGIFTER FÖR OFFICIELLA MÖTEN |
40 000 |
40 000 |
33 937 |
33 937 |
34 396,— |
34 396,— |
2 6 |
LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN |
650 000 |
650 000 |
587 504 |
587 504 |
527 776,— |
527 776,— |
2 7 |
UNDERSÖKNINGAR |
20 000 |
20 000 |
12 758 |
12 758 |
47 204,— |
47 204,— |
2 8 |
AVTAL MED EXPERTER OCH MÖTEN |
310 000 |
310 000 |
616 197 |
616 197 |
536 897,— |
536 897,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 556 600 |
1 556 600 |
1 723 630 |
1 723 630 |
1 626 398,— |
1 626 398,— |
3 |
|||||||
OPERATIV VERKSAMHET |
|||||||
3 0 |
GENOMFÖRANDE AV FORSKNINGSDAGORDNINGEN FÖR DET GEMENSAMMA FÖRETAGET |
p.m. |
84 319 952 |
69 606 239 |
55 201 460 |
|
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
p.m. |
84 319 952 |
69 606 239 |
55 201 460 |
|
|
|
TOTALSUMMA |
4 162 000 |
88 481 952 |
73 672 486 |
59 267 707 |
3 900 318,— |
3 900 318,— |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
2012 |
2013 |
2014 |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 8 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 7 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD – Totalt |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 7 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST – Totalt |
— |
7 |
— |
7 |
— |
7 |
Totalt |
— |
18 |
— |
18 |
— |
18 |
Totalsumma |
18 |
18 |
18 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter)
Kontraktsanställda |
2012 |
2013 |
2014 |
FG IV |
1 |
1 |
1 |
FG III |
1 |
1 |
1 |
FG II |
— |
— |
— |
FG I |
— |
— |
— |
FG – Totalt |
2 |
2 |
2 |
Utstationerade nationella experter |
— |
— |
— |
Totalt |
2 |
2 |
2 |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/177 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2014
(2014/C 90/33)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
1 |
||||
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
||||
1 0 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
— |
233 998 269 |
141 191 138,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
— |
233 998 269 |
141 191 138,— |
2 |
||||
BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR |
3 273 000 |
3 215 500 |
2 364 332,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
3 273 000 |
3 215 500 |
2 364 332,— |
3 |
||||
BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2013/2014 |
||||
3 0 |
BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2013/2014 |
134 577 669 |
67 062 057 |
29 557 732,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
134 577 669 |
67 062 057 |
29 557 732,— |
5 |
||||
BANKRÄNTA |
||||
5 0 |
BANKRÄNTA |
200 000 |
1 767 270 |
0,— |
|
Avdelning 5 – Totalt |
200 000 |
1 767 270 |
0,— |
|
TOTALSUMMA |
138 050 669 |
306 043 096 |
173 113 202,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
2 585 000 |
2 460 000 |
2 276 992,— |
1 2 |
DIVERSE PERSONALUTGIFTER |
890 000 |
726 000 |
330 000,— |
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
250 000 |
210 000 |
190 000,— |
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
38 000 |
38 000 |
34 200,— |
1 5 |
SOCIALA INSATSER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 7 |
MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG |
5 000 |
8 400 |
620,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
3 768 000 |
3 442 400 |
2 831 812,— |
2 |
||||
BYGGNADER, IT, UTRUSTNING, KOMMUNIKATION, SAMTALSHANTERING OCH DIVERSE UTGIFTER FÖR DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN |
||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
772 000 |
310 000 |
320 000,— |
2 1 |
IT-INKÖP |
356 000 |
333 000 |
152 000,— |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
80 000 |
40 000 |
0,— |
2 3 |
LÖPANDE UTGIFTER FÖR DRIFTEN |
55 000 |
46 000 |
26 000,— |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
45 000 |
37 600 |
35 000,— |
2 5 |
UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN |
350 000 |
310 000 |
263 253,— |
2 7 |
KOMMUNIKATION |
290 000 |
495 400 |
132 500,— |
2 8 |
UNDERSÖKNINGAR |
430 000 |
726 600 |
422 298,— |
2 9 |
SAMTALSKOSTNADER |
400 000 |
690 000 |
537 256,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
2 778 000 |
2 988 600 |
1 888 307,— |
3 |
||||
DRIFTSUTGIFTER |
||||
3 0 |
SMART FIXED WING AIRCRAFT |
18 000 000 |
30 249 277 |
27 957 005,— |
3 1 |
GREEN REGIONAL AIRCRAFT |
12 000 000 |
13 304 534 |
11 359 248,— |
3 2 |
GREEN ROTORCRAFT |
19 976 315 |
26 374 585 |
11 284 525,— |
3 3 |
SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES |
44 141 183 |
40 200 000 |
27 505 945,— |
3 4 |
SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS |
1 000 000 |
36 220 000 |
22 890 560,— |
3 5 |
ECO-DESIGN |
1 353 000 |
16 216 139 |
9 050 052,— |
3 6 |
TECHNOLOGY EVALUATOR |
177 976 |
7 300 000 |
1 896 936,— |
3 7 |
INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG |
— |
74 141 896 |
56 448 812,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
96 648 474 |
244 006 431 |
168 393 083,— |
4 |
||||
OUTNYTTJADE ANSLAG SOM INTE BEHÖVS I NUVARANDE ÅR |
||||
4 0 |
OUTNYTTJADE ANSLAG SOM INTE BEHÖVS I NUVARANDE ÅR |
34 856 195 |
55 605 667 |
0,— |
|
Avdelning 4 – Totalt |
34 856 195 |
55 605 667 |
0,— |
|
TOTALSUMMA |
138 050 669 |
306 043 098 |
173 113 202,— |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
2012 |
2013 |
2014 |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 9 |
— |
7 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 8 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 7 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 6 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD – Totalt |
— |
17 |
— |
17 |
— |
17 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
|
— |
|
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST – Totalt |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
Totalt |
— |
18 |
— |
18 |
— |
18 |
Totalsumma |
18 |
18 |
18 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter
Kontraktsanställda |
2013 |
2014 |
FG IV |
1 |
1 |
FG III |
2 |
2 |
FG II |
3 |
3 |
FG I |
— |
— |
FG – Totalt |
6 |
6 |
Utstationerade nationella experter |
— |
— |
Totalt |
— |
— |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/183 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2014
(2014/C 90/34)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
1 |
||||
SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
||||
1 0 |
SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
624 000 |
31 043 708 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
624 000 |
31 043 708 |
|
2 |
||||
BIDRAG FRÅN ARTEMISIA |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN ARTEMISIA |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
|
TOTALSUMMA |
2 224 000 |
32 643 708 |
|
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
1 326 000 |
1 302 500 |
|
1 2 |
ANSTÄLLNING AV PERSONAL/DIVERSE UTGIFTER |
3 000 |
20 000 |
|
1 3 |
TJÄNSTERESOR OCH MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
70 000 |
85 000 |
|
1 4 |
PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING |
15 000 |
15 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
1 414 000 |
1 422 500 |
|
2 |
||||
ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
290 000 |
280 500 |
|
2 1 |
IT |
100 000 |
90 000 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
5 000 |
5 000 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
15 000 |
12 000 |
|
2 4 |
TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO |
10 000 |
10 000 |
|
2 6 |
UTVÄRDERINGAR OCH GRANSKNINGAR |
150 000 |
250 000 |
|
2 7 |
INNOVATIONSVERKSAMHET |
10 000 |
10 000 |
|
2 8 |
PUBLICERING OCH KOMMUNIKATION |
200 000 |
210 000 |
|
2 9 |
REVISIONER OCH UTVÄRDERINGAR |
30 000 |
10 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
810 000 |
877 500 |
|
3 |
||||
OPERATIV VERKSAMHET |
||||
3 1 |
UTVALDA FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT |
— |
30 343 708 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
— |
30 343 708 |
|
|
TOTALSUMMA |
2 224 000 |
32 643 708 |
|
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
2012 |
2013 |
2014 |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totalt AD |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totalt AD |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Summa |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totalsumma |
8 |
8 |
8 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
Kontraktsanställda |
2013 |
2014 |
FG IV |
— |
— |
FG III |
4 |
4 |
FG II |
3 |
3 |
FG I |
— |
— |
Total FG |
7 |
7 |
Utsända nationella experter |
1 |
— |
Summa |
8 |
7 |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/189 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2014
(2014/C 90/35)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
1 |
||||
BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
||||
1 0 |
BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
12 883 200 |
9 197 327 |
8 565 088,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
12 883 200 |
9 197 327 |
8 565 088,— |
2 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
8 699 572 |
8 811 712 |
5 761 040,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
8 699 572 |
8 811 712 |
5 761 040,— |
|
TOTALSUMMA |
21 582 772 |
18 009 039 |
14 326 128,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
1 |
||||
PERSONALUTGIFTER |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
11 125 772 |
8 752 333 |
6 808 853,— |
1 3 |
UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED |
149 000 |
351 180 |
516 120,— |
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
133 000 |
136 970 |
46 081,— |
1 6 |
UTBILDNING |
427 000 |
322 179 |
273 554,— |
1 7 |
REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG |
10 000 |
16 048 |
16 617,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
11 844 772 |
9 578 710 |
7 661 225,— |
2 |
||||
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
2 003 000 |
1 233 067 |
1 421 619,— |
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
352 000 |
650 369 |
435 487,— |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
450 000 |
371 173 |
162 556,— |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
234 500 |
158 652 |
242 952,— |
2 4 |
POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
188 000 |
165 211 |
184 520,— |
2 5 |
INFORMATION OCH PUBLICERING |
186 000 |
1 253 195 |
220 463,— |
2 6 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
365 500 |
382 244 |
452 114,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
3 779 000 |
4 213 911 |
3 119 711,— |
3 |
||||
DRIFTSUTGIFTER |
||||
3 1 |
GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR |
2 295 000 |
496 485 |
479 571,— |
3 2 |
INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS |
3 664 000 |
3 866 516 |
2 928 027,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
5 959 000 |
4 363 001 |
3 407 598,— |
9 |
||||
INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
||||
9 0 |
INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
— |
— |
1 954,95 |
|
Avdelning 9 – Totalt |
— |
— |
1 954,95 |
|
TOTALSUMMA |
21 582 772 |
18 155 622 |
14 190 487,95 |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
2014 |
2013 |
2012 |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
2 |
AD 12 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
4 |
AD 11 |
— |
7 |
— |
7 |
— |
7 |
AD 10 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 9 |
— |
8 |
— |
7 |
— |
8 |
AD 8 |
— |
11 |
— |
10 |
— |
6 |
AD 7 |
— |
12 |
— |
10 |
— |
8 |
AD 6 |
— |
8 |
— |
7 |
— |
5 |
AD 5 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
7 |
AD – Totalt |
— |
72 |
— |
67 |
— |
57 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 6 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 5 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
— |
AST 3 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
2 |
AST 2 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST – Totalt |
— |
15 |
— |
13 |
— |
12 |
Totalt |
— |
87 |
— |
80 |
— |
69 |
Totalsumma |
87 |
80 |
69 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter
Kontraktsanställda |
2014 |
2013 |
FG IV |
11 |
4 |
FG III |
6 |
4 |
FG II |
18 |
14 |
FG I |
— |
— |
Totalt FG |
35 |
22 |
Utstationerade nationella experter |
21 |
12 |
Totalt |
56 |
34 |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/195 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2014
(2014/C 90/36)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
1 |
||||
BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER |
||||
1 0 |
BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER |
19 603 014 |
15 147 927 |
11 045 491,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
19 603 014 |
15 147 927 |
11 045 491,— |
2 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
13 439 945 |
10 386 944 |
7 561 538,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
13 439 945 |
10 386 944 |
7 561 538,— |
4 |
||||
BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
||||
4 0 |
BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
556 904 |
432 489 |
296 513,— |
|
Avdelning 4 – Totalt |
556 904 |
432 489 |
296 513,— |
9 |
||||
DIVERSE INKOMSTER |
||||
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
|
— |
295 651,— |
|
Avdelning 9 – Totalt |
|
— |
295 651,— |
|
TOTALSUMMA |
33 599 863 |
25 967 360 |
19 199 193,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
1 |
||||
PERSONALUTGIFTER |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
17 854 922 |
13 913 008 |
8 383 389,— |
1 2 |
UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING |
904 500 |
1 029 200 |
527 421,— |
1 3 |
UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED |
65 000 |
43 500 |
35 720,— |
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
75 000 |
59 200 |
30 478,— |
1 6 |
UTBILDNING |
220 000 |
200 000 |
164 312,— |
1 7 |
REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG |
32 500 |
32 500 |
18 391,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
19 151 922 |
15 277 408 |
9 159 711,— |
2 |
||||
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNAD OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
4 893 300 |
3 024 000 |
1 857 276,— |
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
819 670 |
609 000 |
806 521,— |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
345 000 |
549 500 |
281 195,— |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
369 000 |
317 550 |
224 317,— |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
305 000 |
210 000 |
181 155,— |
2 5 |
INFORMATION OCH PUBLICERING |
200 000 |
400 000 |
78 341,— |
2 6 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
460 000 |
498 800 |
244 627,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
7 391 970 |
5 608 850 |
3 673 432,— |
3 |
||||
DRIFTSUTGIFTER |
||||
3 1 |
GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR |
1 785 971 |
1 485 000 |
1 429 221,— |
3 2 |
INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS |
4 160 000 |
2 454 300 |
4 007 167,— |
3 3 |
UTVÄRDERING AV IT-LÖSNINGAR |
1 110 000 |
1 141 802 |
110 811,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
7 055 971 |
5 081 102 |
5 547 199,— |
|
TOTALSUMMA |
33 599 863 |
25 967 360 |
18 380 342,— |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
2014 |
2013 |
2012 |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
2 |
AD 12 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
4 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
10 |
— |
6 |
AD 10 |
— |
10 |
— |
10 |
— |
7 |
AD 9 |
— |
14 |
— |
13 |
— |
8 |
AD 8 |
— |
19 |
— |
16 |
— |
10 |
AD 7 |
— |
16 |
— |
12 |
— |
6 |
AD 6 |
— |
12 |
— |
7 |
— |
7 |
AD 5 |
— |
10 |
— |
5 |
— |
5 |
AD – Totalt |
— |
102 |
— |
84 |
— |
57 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
|
— |
1 |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
|
— |
1 |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
2 |
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 2 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
2 |
AST 1 |
— |
0 |
— |
0 |
— |
1 |
AST – Totalt |
— |
9 |
— |
9 |
— |
11 |
Totalt |
— |
111 |
— |
93 |
— |
68 |
Totalsumma |
111 |
93 |
68 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter
Kontraktsanställda |
2014 |
2013 |
FG IV |
12 |
12 |
FG III |
3 |
3 |
FG II |
— |
— |
FG I |
— |
— |
FG – Totalt |
15 |
15 |
Utstationerade nationella experter |
26 |
15 |
Totalt |
41 |
30 |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/201 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) för budgetåret 2014
(2014/C 90/37)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
2 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
4 162 874 |
3 556 000 |
3 190 000,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
4 162 874 |
3 556 000 |
3 190 000,— |
3 |
||||
BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA |
||||
3 0 |
BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA |
p.m. |
— |
0,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
p.m. |
— |
0,— |
4 |
||||
ÖVRIGA BIDRAG (1) |
||||
4 0 |
ÖVRIGA BIDRAG (1) |
p.m. |
— |
0,— |
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
— |
0,— |
5 |
||||
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
||||
5 0 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Avdelning 5 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
TOTALSUMMA |
4 162 874 |
3 556 000 |
3 190 000,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
1 |
||||
PERSONALUTGIFTER |
||||
1 1 |
LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR |
1 978 600 |
1 486 309 |
1 256 498,— |
1 2 |
UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING |
142 000 |
156 400 |
116 951,— |
1 3 |
UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR |
220 000 |
224 700 |
169 048,— |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
30 000 |
7 000 |
7 426,— |
1 5 |
FORTBILDNING |
70 000 |
80 000 |
78 998,— |
1 6 |
EXTERNA TJÄNSTER |
100 000 |
370 000 |
60 755,— |
1 7 |
MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG |
20 000 |
9 000 |
11 970,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
2 560 600 |
2 333 409 |
1 701 646,— |
2 |
||||
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
77 000 |
54 700 |
30 881,— |
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
280 000 |
126 800 |
105 591,— |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
23 000 |
19 500 |
0,— |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
40 300 |
54 800 |
20 164,— |
2 4 |
UTGIFTER FÖR TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO |
77 500 |
36 800 |
35 840,— |
2 5 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
10 000 |
1 000 |
189 453,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
507 800 |
293 600 |
381 929,— |
3 |
||||
DRIFTSUTGIFTER |
||||
3 0 |
STÖD TILL GENOMFÖRANDET AV BERECS ARBETSPROGRAM |
552 000 |
489 291 |
431 303,— |
3 1 |
HORISONTELLA AKTIVITETER (ÖVRIGT STÖD SOM INTE ÄR DIREKT FÖRKNIPPAT MED BERECS ARBETSPROGRAM) |
542 474 |
439 700 |
33 429,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
1 094 474 |
928 991 |
464 732,— |
|
TOTALSUMMA |
4 162 874 |
3 556 000 |
2 548 307,— |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
2014 |
2013 |
2012 |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 7 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
Totalt AD |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
Totalt AD |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
Summa |
— |
16 |
— |
16 |
— |
16 |
Totalsumma |
16 |
16 |
16 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
Kontraktsanställda |
2014 |
2013 |
2012 |
FG IV |
— |
— |
— |
FG III |
2 |
2 |
2 |
FG II |
2 |
2 |
2 |
FG I |
— |
— |
— |
Total FG |
4 |
4 |
4 |
Utsända nationella experter |
8 |
8 |
8 |
Summa |
8 |
8 |
8 |
(1) Beräknade frivilliga bidrag från medlemsstaterna eller deras nationella regleringsmyndigheter. Dessa bidrag ska användas för särskilda driftskostnader, enligt vad som fastställts i det avtal som byrån ska ingå med medlemsstaterna eller deras nationella regleringsmyndigheterRAs.
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/207 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2014
(2014/C 90/38)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
1 |
||||
BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
||||
1 0 |
BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
15 122 387 |
12 536 600 |
8 526 865,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
15 122 387 |
12 536 600 |
8 526 865,— |
2 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
11 071 823 |
8 696 897 |
6 136 171,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
11 071 823 |
8 696 897 |
6 136 171,— |
3 |
||||
AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN |
||||
3 0 |
AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN |
6 580 000 |
6 582 252 |
2 586 327,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
6 580 000 |
6 582 252 |
2 586 327,— |
4 |
||||
BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
||||
4 0 |
BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
429 613 |
373 000 |
227 521,— |
|
Avdelning 4 – Totalt |
429 613 |
373 000 |
227 521,— |
|
TOTALSUMMA |
33 203 823 |
28 188 749 |
17 476 884,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
16 844 500 |
12 132 000 |
8 024 945,— |
1 2 |
UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING |
250 000 |
300 000 |
176 792,— |
1 3 |
UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED |
|
815 000 |
599 651,— |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
303 323 |
295 000 |
188 311,— |
1 6 |
UTBILDNING |
400 000 |
340 000 |
288 385,— |
1 7 |
REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG |
|
15 000 |
13 492,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
17 797 823 |
13 897 000 |
9 291 576,— |
2 |
||||
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
4 260 000 |
3 626 000 |
2 741 099,— |
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
1 400 000 |
1 723 335 |
829 078,— |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
100 000 |
150 000 |
314 185,— |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
675 000 |
425 000 |
496 136,— |
2 4 |
POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
|
317 414 |
292 219,— |
2 5 |
INFORMATION OCH PUBLICERING |
|
963 000 |
527 782,— |
2 6 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
|
416 000 |
193 393,— |
2 7 |
REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG |
20 000 |
|
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
6 455 000 |
7 620 749 |
5 393 892,— |
3 |
||||
DRIFTSUTGIFTER |
||||
3 1 |
GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR |
400 000 |
400 000 |
182 861,— |
3 2 |
INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS |
4 750 000 |
5 350 000 |
2 564 761,— |
3 3 |
INSPEKTIONER PÅ PLATS AV KREDITVÄRDERINGSINSTITUT |
360 000 |
400 000 |
43 795,— |
3 4 |
UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING |
200 000 |
221 000 |
|
3 5 |
DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING |
300 000 |
300 000 |
|
3 6 |
UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED |
1 100 000 |
|
|
3 7 |
INFORMATION OCH PUBLICERING |
790 000 |
|
|
3 8 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
280 000 |
|
|
3 9 |
TJÄNSTER I SAMBAND MED OPERATIVA FRÅGOR |
771 000 |
|
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
8 951 000 |
6 671 000 |
2 791 417,— |
9 |
||||
INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
||||
9 0 |
INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
TOTALSUMMA |
33 203 823 |
28 188 749 |
17 476 885,— |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
2014 |
2013 |
2012 |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
4 |
AD 11 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
4 |
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
4 |
AD 9 |
— |
14 |
— |
12 |
— |
5 |
AD 8 |
— |
27 |
— |
24 |
— |
11 |
AD 7 |
— |
27 |
— |
24 |
— |
11 |
AD 6 |
— |
20 |
— |
18 |
— |
11 |
AD 5 |
— |
14 |
— |
12 |
— |
9 |
AD – Totalt |
— |
118 |
— |
106 |
— |
63 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AST 6 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
AST 5 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
AST 4 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
1 |
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 2 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
1 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
AST – Totalt |
— |
15 |
— |
15 |
— |
12 |
Totalt |
— |
133 |
— |
121 |
— |
75 |
Totalsumma |
133 |
121 |
75 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter
Kontraktsanställda |
2014 |
FG IV |
15 |
FG III |
4 |
FG II |
12 |
FG I |
— |
FG – Totalt |
31 |
Utstationerade nationella experter |
21 |
Totalt |
52 |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/213 |
Sammanställning över inkomster och utgifter – Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 2014
(2014/C 90/39)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
9 |
||||
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
||||
9 0 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
10 188 000 |
10 358 795 |
6 789 155,— |
9 1 |
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
— |
— |
0,— |
9 2 |
INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
692 000 |
1 571 425 |
0,— |
|
Avdelning 9 – Totalt |
10 880 000 |
11 930 220 |
0,— |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
6 356 370 |
4 946 299 |
4 137 029,— |
1 2 |
TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR |
153 644 |
105 000 |
199 307,— |
1 3 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
41 161 |
23 500 |
13 968,— |
1 4 |
SOCIALA TJÄNSTER |
21 200 |
20 000 |
16 287,— |
|
Avdelning 1 – Totalt |
6 572 375 |
5 094 799 |
4 366 591,— |
2 |
||||
BYRÅNS BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
||||
2 0 |
KOSTNADER FÖR BYRÅNS LOKALER |
863 400 |
693 610 |
26 592,— |
2 1 |
DATABEHANDLING |
345 500 |
1 788 896 |
1 503 574,— |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
215 000 |
159 500 |
149 499,— |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
823 925 |
495 203 |
314 681,— |
2 4 |
DATAINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO |
177 000 |
261 800 |
104 931,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
2 424 825 |
3 399 009 |
2 099 277,— |
3 |
||||
DRIFTSUTGIFTER |
||||
3 0 |
REPRESENTATIONSKOSTNADER |
25 000 |
20 000 |
12 000,— |
3 1 |
OPERATIVA UPPDRAG |
356 200 |
240 000 |
145 739,— |
3 2 |
INTRESSENTERS DELTAGANDE, PR OCH WEBBPLATS |
304 600 |
157 875 |
145 548,— |
3 3 |
ÖVERSÄTTNING |
90 000 |
24 537 |
15 000,— |
3 4 |
YRKESANSVARSFÖRSÄKRING |
7 000 |
5 000 |
5 000,— |
3 5 |
DRIFT I SAMBAND MED REMIT |
1 100 000 |
2 989 000 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
1 882 800 |
3 436 412 |
323 287,— |
|
TOTALSUMMA |
10 880 000 |
11 930 220 |
6 789 155,— |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
||||
Godkända i EU-budgeten |
Godkända i EU-budgeten |
|||||
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
6 |
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
4 |
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
2 |
AD 5 |
— |
— |
— |
13 |
8 |
11 |
AD totalt |
— |
— |
— |
34 |
34 |
30 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
13 |
13 |
12 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST totalt |
— |
— |
— |
15 |
15 |
13 |
Totalt |
— |
— |
— |
54 |
49 |
43 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda och utsända nationella experter (heltidsekvivalenter)
Kontraktsanställda |
2014 |
2013 |
2012 |
FG IV |
5 |
1 |
1 |
FG II |
1 |
1 |
1 |
FG II (korttidskontrakt) |
5 |
5 |
2 |
Totalt |
11 |
7 |
4 |
Utsända nationella experter |
12 |
16 |
12 |
Totalt |
23 |
23 |
16 |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/219 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2014
(2014/C 90/40)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
2 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
169 807 303 |
90 916 518 |
66 956 981,48 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
169 807 303 |
90 916 518 |
66 956 981,48 |
3 |
||||
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA) |
||||
3 0 |
BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA |
5 145 161 |
2 545 663 |
1 740 881,52 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
5 145 161 |
2 545 663 |
1 740 881,52 |
4 |
||||
ÖVRIGA BIDRAG |
||||
4 1 |
BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN |
p.m. |
1 560 000 |
1 560 000,— |
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
1 560 000 |
1 560 000,— |
5 |
||||
INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
||||
5 2 |
INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR |
p.m. |
24 406 |
22 013,24 |
5 7 |
ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
p.m. |
— |
1 635,— |
|
Avdelning 5 – Totalt |
p.m. |
24 406 |
23 648,24 |
6 |
||||
ÖVERSKOTT, SALDON |
||||
6 0 |
ÖVERSKOTT, SALDON |
p.m. |
1 563 494 |
0,— |
|
Avdelning 6 – Totalt |
p.m. |
1 563 494 |
0,— |
7 |
||||
BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET |
||||
7 0 |
ÅTERBETALNING AV KI-GRUPPERNAS BIDRAG |
p.m. |
2 149 992 |
6 441 580,84 |
7 1 |
ÅTERBETALNING AV BELOPP SOM BETALATS I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET |
p.m. |
— |
0,— |
|
Avdelning 7 – Totalt |
p.m. |
2 149 992 |
6 441 580,84 |
|
TOTALSUMMA |
174 952 464 |
98 760 073 |
76 723 092,08 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
3 125 000 |
3 125 000 |
3 328 000 |
3 328 000 |
2 180 394,80 |
2 178 894,80 |
1 2 |
REKRYTERING |
56 600 |
56 600 |
222 000 |
222 000 |
104 273,28 |
96 406,74 |
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
357 000 |
357 000 |
320 000 |
320 000 |
281 321,— |
206 668,20 |
1 4 |
PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
91 050 |
91 050 |
76 435 |
76 435 |
32 500,— |
25 261,88 |
1 5 |
UTBILDNING |
100 400 |
100 400 |
100 400 |
100 400 |
81 921,98 |
31 326,25 |
1 6 |
EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD |
215 000 |
215 000 |
200 000 |
200 000 |
199 502,— |
36 965,38 |
1 7 |
REPRESENTATION |
2 000 |
2 000 |
1 500 |
1 500 |
1 592,12 |
592,12 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
3 947 050 |
3 947 050 |
4 248 335 |
4 248 335 |
2 881 505,18 |
2 576 115,37 |
2 |
|||||||
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
114 600 |
114 600 |
47 200 |
47 200 |
65 802,48 |
26 909,06 |
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
465 000 |
465 000 |
295 500 |
295 500 |
209 878,61 |
134 912,16 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
212 200 |
212 200 |
29 500 |
29 500 |
70 929,58 |
39 158,18 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
294 500 |
294 500 |
273 300 |
273 300 |
295 817,97 |
195 626,25 |
2 4 |
PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR |
73 000 |
73 000 |
13 000 |
13 000 |
6 367,18 |
0,— |
2 5 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
388 000 |
388 000 |
273 000 |
273 000 |
244 924,23 |
160 524,35 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 547 300 |
1 547 300 |
931 500 |
931 500 |
893 720,05 |
557 130,— |
3 |
|||||||
DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
3 0 |
BIDRAG |
232 547 601 |
165 686 614 |
133 938 905 |
91 693 328 |
89 818 473,— |
66 937 109,60 |
3 1 |
KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER |
2 605 000 |
2 008 500 |
1 519 000 |
931 910 |
366 142,72 |
185 418,50 |
3 2 |
KOMMUNIKATION OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET |
1 400 000 |
1 700 000 |
1 460 000 |
801 000 |
482 838,66 |
337 821,05 |
3 3 |
STRATEGI OCH RELATIONER MED INTRESSENTER |
135 000 |
63 000 |
100 000 |
154 000 |
73 029,66 |
50 843,56 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
236 687 601 |
169 458 114 |
137 017 905 |
93 580 238 |
90 740 484,04 |
67 511 192,71 |
|
TOTALSUMMA |
242 181 951 |
174 952 464 |
142 197 740 |
98 760 073 |
94 515 709,27 |
70 644 438,08 |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
||||
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
— |
2 |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
3 |
AD 8 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
5 |
AD 7 |
— |
— |
— |
3 |
— |
1 |
AD 6 |
— |
— |
— |
15 |
12 |
10 |
AD 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD – Totalt |
— |
— |
— |
34 |
22 |
23 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST – Totalt |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
Totalsumma |
— |
— |
— |
39 |
27 |
28 |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/225 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2014
(2014/C 90/41)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
|||||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||||||
1 1 |
|||||||
EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
1 1 0 |
EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER |
679 790 382,68 |
527 738 253,68 |
865 510 000 |
205 612 495,— |
1 067 900 000,— |
222 239 530,— |
1 1 1 |
ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER |
0,— |
8 439,33 |
|
49 675 084,88 |
0,— |
19 898 818,11 |
|
KAPITEL 1 1 TOTALT |
679 790 382,68 |
527 746 693,01 |
865 510 000 |
255 287 579,88 |
1 067 900 000,— |
242 138 348,11 |
1 2 |
|||||||
EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
|||||||
1 2 0 |
EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
41 127 422,32 |
41 127 422,32 |
39 390 000,— |
39 390 000,— |
39 000 000,— |
39 000 000,— |
1 2 1 |
ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER |
1 872 577,68 |
1 872 577,68 |
2 458 177,38 |
2 458 177,38 |
10 045 342,88 |
10 045 342,88 |
|
KAPITEL 1 2 TOTALT |
43 000 000,— |
43 000 000,— |
41 848 177,38 |
41 848 177,38 |
49 045 342,88 |
49 045 342,88 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
722 790 382,68 |
570 746 693,01 |
907 358 177,38 |
297 135 757,26 |
1 116 945 342,88 |
291 183 690,99 |
2 |
|||||||
ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER |
|||||||
2 1 |
ÅRLIG MEDLEMSAVGIFT |
4 400 000,— |
4 400 000,— |
4 300 000,— |
4 300 000,— |
3 900 000,— |
4 179 387,86 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
4 400 000,— |
4 400 000,— |
4 300 000,— |
4 300 000,— |
3 900 000,— |
4 179 387,86 |
3 |
|||||||
AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT |
|||||||
3 1 |
BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT |
170 000 000,— |
123 000 000,— |
105 000 000,— |
130 000 000,— |
141 200 000,— |
84 000 000,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
170 000 000,— |
123 000 000,— |
105 000 000,— |
130 000 000,— |
141 200 000,— |
84 000 000,— |
4 |
|||||||
DIVERSE INKOMSTER |
|||||||
4 1 |
DIVERSE INKOMSTER |
p.m. |
p.m. |
87 129,27 |
87 129,27 |
1 016 543,02 |
75 338,05 |
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
87 129,27 |
87 129,27 |
1 016 543,02 |
75 338,05 |
5 |
|||||||
ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL |
|||||||
5 1 |
INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
23 259,88 |
|
Avdelning 5 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
23 259,88 |
|
TOTALSUMMA |
897 190 382,68 |
698 146 693,01 |
1 016 745 306,65 |
431 522 886,53 |
1 263 061 885,90 |
379 461 676,78 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
|||||||
PERSONALUTGIFTER |
|||||||
1 1 |
PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN |
23 880 000,— |
23 880 000,— |
23 780 200,— |
23 780 200,— |
21 650 000,— |
21 395 523,83 |
1 2 |
UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER) |
7 477 000,— |
7 477 000,— |
7 457 000,— |
7 457 000,— |
6 425 000,— |
5 918 694,41 |
1 3 |
TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR |
1 700 000,— |
1 700 000,— |
1 700 000,— |
1 700 000,— |
1 700 000,— |
1 411 857,21 |
1 4 |
DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL |
744 000,— |
744 000,— |
730 000,— |
730 000,— |
905 599,43 |
713 311,— |
1 5 |
REPRESENTATION |
15 000,— |
15 000,— |
16 000,— |
16 000,— |
14 000,— |
7 478,76 |
1 6 |
UTBILDNING |
803 000,— |
803 000,— |
788 000,— |
788 000,— |
685 950,— |
350 223,67 |
1 7 |
ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING |
1 217 000,— |
1 217 000,— |
1 193 800,— |
1 193 800,— |
1 288 933,51 |
937 188,37 |
1 8 |
PRAKTIKPLATSER |
48 000,— |
48 000,— |
48 000,— |
48 000,— |
32 130,98 |
32 130,98 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
35 884 000,— |
35 884 000,— |
35 713 000,— |
35 713 000,— |
32 701 613,92 |
30 766 408,23 |
2 |
|||||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
2 1 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
1 178 000,— |
1 178 000,— |
1 175 000,— |
1 175 000,— |
1 117 469,95 |
472 002,17 |
2 2 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
3 000 000,— |
3 000 000,— |
2 980 000,— |
2 980 000,— |
4 439 190,03 |
1 873 978,34 |
2 3 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
476 000,— |
476 000,— |
467 000,— |
467 000,— |
701 828,10 |
317 843,37 |
2 4 |
EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION |
300 000,— |
300 000,— |
130 000,— |
130 000,— |
295 818,90 |
35 331,40 |
2 5 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
1 326 000,— |
1 326 000,— |
1 300 000,— |
1 300 000,— |
1 247 597,52 |
656 605,78 |
2 6 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
372 000,— |
372 000,— |
365 000,— |
365 000,— |
368 000,— |
141 423,12 |
2 7 |
UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN |
464 000,— |
464 000,— |
445 000,— |
445 000,— |
414 728,57 |
319 193,79 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
7 116 000,— |
7 116 000,— |
6 862 000,— |
6 862 000,— |
8 584 633,07 |
3 816 377,97 |
3 |
|||||||
DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
3 1 |
ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN |
650 098 382,68 |
506 486 693,01 |
852 982 058,65 |
235 817 886,53 |
1 076 561 001,12 |
234 089 854,69 |
3 2 |
TEKNIK FÖR ITER OCH DEMO |
18 022 000,— |
12 000 000,— |
9 446 368,— |
10 500 000,— |
1 045 362,— |
3 415 089,22 |
3 3 |
TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO |
11 870 000,— |
10 760 000,— |
4 122 180,— |
9 530 000,— |
1 183 664,69 |
3 054 311,44 |
3 4 |
ÖVRIGA UTGIFTER |
4 200 000,— |
2 900 000,— |
2 619 700,— |
3 100 000,— |
1 567 014,32 |
1 117 881,19 |
3 5 |
UPPBYGGNAD AV ITER – ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER |
170 000 000,— |
123 000 000,— |
105 000 000,— |
130 000 000,— |
180 546 199,44 |
80 182 102,26 |
3 6 |
ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Avdelning 3 – Totalt |
854 190 382,68 |
655 146 693,01 |
974 170 306,65 |
388 947 886,53 |
1 260 903 241,57 |
321 859 238,80 |
|
TOTALSUMMA |
897 190 382,68 |
698 146 693,01 |
1 016 745 306,65 |
431 522 886,53 |
1 302 189 488,56 |
356 442 025,— |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
2014 |
2013 |
2012 |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
11 |
3 |
9 |
2 |
9 |
2 |
AD 12 |
18 |
9 |
18 |
10 |
15 |
10 |
AD 11 |
3 |
12 |
5 |
12 |
5 |
7 |
AD 10 |
7 |
28 |
6 |
32 |
6 |
26 |
AD 9 |
3 |
12 |
4 |
15 |
5 |
26 |
AD 8 |
2 |
18 |
1 |
16 |
3 |
15 |
AD 7 |
— |
65 |
1 |
65 |
1 |
45 |
AD 6 |
— |
24 |
— |
19 |
— |
40 |
AD 5 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
Totalt lönekategori AD |
44 |
174 |
44 |
174 |
44 |
174 |
AST 11 |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
AST 10 |
3 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
AST 9 |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
1 |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
AST 5 |
6 |
7 |
5 |
4 |
4 |
4 |
AST 4 |
— |
18 |
— |
17 |
1 |
11 |
AST 3 |
1 |
1 |
2 |
5 |
2 |
11 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totalt lönekategori AST |
18 |
26 |
18 |
26 |
18 |
26 |
Totalt |
62 |
200 |
62 |
200 |
62 |
200 |
Totalsumma |
262 |
262 |
262 |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/231 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2014
(2014/C 90/42)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
2 |
||||
INKOMSTER |
||||
2 0 |
EU-BIDRAG |
14 656 000 |
10 500 000 |
2 360 169,38 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
14 656 000 |
10 500 000 |
2 360 169,38 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
|||||||
PERSONALUTGIFTER |
|||||||
1 1 |
LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR |
5 322 000 |
5 322 000 |
3 982 000 |
3 982 000 |
699 843,13 |
699 843,13 |
1 2 |
UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING |
151 000 |
151 000 |
370 000 |
370 000 |
99 394,73 |
85 727,56 |
1 3 |
UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR |
250 000 |
250 000 |
310 509 |
310 509 |
179 545,33 |
36 005,03 |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
167 000 |
167 000 |
35 000 |
35 000 |
2 620,— |
0,— |
1 5 |
UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN |
70 000 |
70 000 |
100 000 |
100 000 |
22 249,10 |
8 259,75 |
1 6 |
EXTERNA TJÄNSTER |
178 000 |
178 000 |
241 491 |
241 491 |
171 823,89 |
105 864,29 |
1 7 |
MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000,— |
539,26 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
6 143 000 |
6 143 000 |
5 044 000 |
5 044 000 |
1 180 476,18 |
936 239,02 |
2 |
|||||||
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
665 000 |
665 000 |
398 100 |
398 100 |
887 583,26 |
21 824,87 |
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
528 000 |
528 000 |
684 400 |
684 400 |
180 583,29 |
32 962,99 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
86 000 |
86 000 |
79 500 |
79 500 |
60 000,— |
20 619,21 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
1 067 000 |
1 067 000 |
720 000 |
720 000 |
334 211,71 |
10 602,79 |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
140 000 |
140 000 |
74 000 |
74 000 |
16 525,35 |
16 525,35 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
2 486 000 |
2 486 000 |
1 956 000 |
1 956 000 |
1 478 903,61 |
102 535,21 |
3 |
|||||||
DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
3 1 |
STÖD TILL GENOMFÖRANDE AV CEAS |
380 000 |
380 000 |
720 000 |
612 221,89 |
219 260,49 |
19 771,47 |
3 2 |
STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA |
3 450 000 |
3 450 000 |
2 699 736,50 |
2 113 673,59 |
1 220 239,69 |
251 925,15 |
3 3 |
STÖD TILL MEDLEMSSTATER SOM UTSÄTTS FÖR SÄRSKILT TRYCK |
2 047 000 |
2 047 000 |
1 430 263,50 |
745 165,03 |
683 301,70 |
416 720,03 |
3 4 |
SAMARBETE MED PARTNER OCH INTRESSENTER |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
28 939,49 |
62 685,87 |
16 762,02 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
6 027 000 |
6 027 000 |
5 000 000,— |
3 500 000,— |
2 185 487,75 |
705 178,67 |
|
TOTALSUMMA |
14 656 000 |
14 656 000 |
12 000 000,— |
10 500 000,— |
4 844 867,54 |
1 743 952,90 |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
Tillfälliga tjänster |
|
2014 |
2013 |
|
AD 16 |
0 |
0 |
AD 15 |
0 |
0 |
AD 14 |
1 |
1 |
AD 13 |
0 |
0 |
AD 12 |
0 |
0 |
AD 11 |
1 |
0 |
AD 10 |
4 |
2 |
AD 9 |
4 |
6 |
AD 8 |
8 |
5 |
AD 7 |
9 |
9 |
AD 6 |
3 |
2 |
AD 5 |
7 |
7 |
AD – Totalt |
37 |
32 |
AST 11 |
0 |
0 |
AST 10 |
0 |
0 |
AST 9 |
0 |
0 |
AST 8 |
0 |
0 |
AST 7 |
0 |
0 |
AST 6 |
0 |
0 |
AST 5 |
0 |
0 |
AST 4 |
2 |
1 |
AST 3 |
6 |
6 |
AST 2 |
1 |
1 |
AST 1 |
5 |
5 |
AST – Totalt |
14 |
13 |
CA GFIV |
8 |
6 |
CA GFIII |
8 |
8 |
CA GFII |
3 |
1 |
CA GF1 |
2 |
2 |
CA |
21 |
17 |
SNE |
14 |
15 |
Totalsumma |
86 |
77 |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/235 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1
(2014/C 90/43)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2013 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
1 0 |
SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
20 571 000 |
–94 600 |
20 476 400 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
20 571 000 |
–94 600 |
20 476 400 |
5 |
||||
DIVERSE INTÄKTER |
||||
5 0 |
INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM |
— |
|
— |
5 2 |
INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR |
— |
|
— |
5 4 |
ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE |
p.m. |
85 000 |
85 000 |
5 9 |
ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
p.m. |
700 |
700 |
|
Avdelning 5 – Totalt |
p.m. |
85 700 |
85 700 |
6 |
||||
INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
||||
6 0 |
INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
160 000 |
–97 800 |
62 200 |
|
Avdelning 6 – Totalt |
160 000 |
–97 800 |
62 200 |
|
TOTALSUMMA |
20 731 000 |
– 106 700 |
20 624 300 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2013 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
11 275 000 |
– 215 100 |
11 059 900 |
1 3 |
DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR |
475 000 |
–58 200 |
416 800 |
1 4 |
PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
162 000 |
–34 550 |
127 450 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
11 912 000 |
– 307 850 |
11 604 150 |
2 |
||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
||||
2 0 |
UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
708 000 |
194 250 |
902 250 |
2 1 |
HYRA |
22 000 |
– 900 |
21 100 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
664 000 |
192 350 |
856 350 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
31 000 |
–6 850 |
24 150 |
2 4 |
POST- OCH TELEAVGIFTER |
85 000 |
–12 500 |
72 500 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 510 000 |
366 350 |
1 876 350 |
3 |
||||
DRIFTSKOSTNADER |
||||
3 0 |
DRIFTSKOSTNADER |
7 309 000 |
– 165 200 |
7 143 800 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
7 309 000 |
– 165 200 |
7 143 800 |
|
TOTALSUMMA |
20 731 000 |
– 106 700 |
20 624 300 |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/239 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1
(2014/C 90/44)
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
||||
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
11 |
11 |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
— |
— |
15 |
15 |
15 |
AD 9 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
11 |
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 7 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
AD 6 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totalt A |
— |
— |
— |
47 |
50 |
47 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
AST 7 |
— |
— |
— |
8 |
9 |
9 |
AST 6 |
— |
— |
— |
6 |
4 |
4 |
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 4 AST 3 |
— — |
— — |
— — |
9 — |
9 — |
9 — |
AST 2 AST 1 |
— — |
— — |
— — |
1 — |
1 — |
1 — |
Totalt AST |
— |
— |
— |
28 |
28 |
28 |
Totalsumma |
— |
— |
— |
75 |
78 |
75 |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/241 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1
(2014/C 90/45)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2013 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
2 |
||||
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN EU-BUDGETEN |
9 805 000 |
|
9 805 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
9 805 000 |
|
9 805 000 |
9 |
||||
DIVERSE INKOMSTER |
||||
9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTALSUMMA |
9 805 000 |
|
9 805 000 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2013 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
PERSONALUTGIFTER |
||||
1 1 |
LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR |
6 750 000 |
– 213 710 |
6 536 290 |
1 2 |
DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN |
36 000 |
–11 500 |
24 500 |
1 3 |
UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR |
130 000 |
–8 500 |
121 500 |
1 4 |
PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING |
169 000 |
–39 900 |
129 100 |
1 7 |
REPRESENTATIONSKOSTNADER OCH EVENEMANG |
5 000 |
–2 500 |
2 500 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
7 090 000 |
– 276 110 |
6 813 890 |
2 |
||||
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||
2 0 |
KONTOR |
1 655 000 |
59 840 |
1 714 840 |
2 1 |
INKÖP OCH UNDERHÅLL AV IT-UTRUSTNING |
512 000 |
177 520 |
689 520 |
2 2 |
LÖSÖRE, MÖBLER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER |
28 000 |
5 400 |
33 400 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
24 000 |
–1 750 |
22 250 |
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
6 000 |
–1 100 |
4 900 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
2 225 000 |
239 910 |
2 464 910 |
3 |
||||
UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD |
||||
3 1 |
MÖTEN MED EXPERTER SAMT KONFERENSER OCH SEMINARIER |
5 000 |
–2 500 |
2 500 |
3 2 |
INFORMATION OCH PUBLIKATIONER |
90 000 |
6 000 |
96 000 |
3 3 |
ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD |
395 000 |
32 700 |
427 700 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
490 000 |
36 200 |
526 200 |
|
TOTALSUMMA |
9 805 000 |
0 |
9 805 000 |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/245 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 5
(2014/C 90/46)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2013 |
Ändringsbudget nr 5 |
Nytt belopp |
2 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
90 916 518 |
|
90 916 518 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
90 916 518 |
|
90 916 518 |
3 |
||||
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA) |
||||
3 0 |
BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA |
2 545 663 |
|
2 545 663 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
2 545 663 |
|
2 545 663 |
4 |
||||
ÖVRIGA BIDRAG |
||||
4 1 |
BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN |
1 560 000 |
|
1 560 000 |
|
Avdelning 4 – Totalt |
1 560 000 |
|
1 560 000 |
5 |
||||
INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
||||
5 2 |
INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR |
24 406 |
|
24 406 |
5 7 |
ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 5 – Totalt |
24 406 |
|
24 406 |
6 |
||||
ÖVERSKOTT, SALDON |
||||
6 0 |
ÖVERSKOTT, SALDON |
2 805 811,32 |
907 674,43 |
3 713 485,75 |
|
Avdelning 6 – Totalt |
2 805 811,32 |
907 674,43 |
3 713 485,75 |
|
TOTALSUMMA |
97 852 398,32 |
907 674,43 |
98 760 072,75 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2013 |
Ändringsbudget nr 5 |
Nytt belopp |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
3 328 000 |
3 328 000 |
|
|
3 328 000 |
3 328 000 |
1 2 |
REKRYTERING |
222 000 |
222 000 |
|
|
222 000 |
222 000 |
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
320 000 |
320 000 |
|
|
320 000 |
320 000 |
1 4 |
PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
76 435 |
76 435 |
|
|
76 435 |
76 435 |
1 5 |
UTBILDNING |
100 400 |
100 400 |
|
|
100 400 |
100 400 |
1 6 |
EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD |
200 000 |
200 000 |
|
|
200 000 |
200 000 |
1 7 |
REPRESENTATION |
1 500 |
1 500 |
|
|
1 500 |
1 500 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
4 248 335 |
4 248 335 |
|
|
4 248 335 |
4 248 335 |
2 |
|||||||
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
47 200 |
47 200 |
|
|
47 200 |
47 200 |
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
295 500 |
295 500 |
|
|
295 500 |
295 500 |
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
29 500 |
29 500 |
|
|
29 500 |
29 500 |
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
273 300 |
273 300 |
|
|
273 300 |
273 300 |
2 4 |
PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR |
13 000 |
13 000 |
|
|
13 000 |
13 000 |
2 5 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
273 000 |
273 000 |
|
|
273 000 |
273 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
931 500 |
931 500 |
|
|
931 500 |
931 500 |
3 |
|||||||
DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
3 0 |
BIDRAG |
133 031 230,32 |
90 785 653,32 |
907 674,43 |
907 674,43 |
133 938 904,75 |
91 693 327,75 |
3 1 |
KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER |
1 519 000 |
931 910 |
|
|
1 519 000 |
931 910 |
3 2 |
KOMMUNIKATION OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET |
1 460 000 |
801 000 |
|
|
1 460 000 |
801 000 |
3 3 |
STRATEGI OCH RELATIONER MED INTRESSENTER |
100 000 |
154 000 |
|
|
100 000 |
154 000 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
136 110 230,32 |
92 672 563,32 |
907 674,43 |
907 674,43 |
137 017 904,75 |
93 580 237,75 |
|
TOTALSUMMA |
141 290 065,32 |
97 852 398,32 |
907 674,43 |
907 674,43 |
142 197 739,75 |
98 760 072,75 |
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/249 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 2
(2014/C 90/47)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2013 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
|||||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|||||||
1 1 |
|||||||
EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
1 1 0 |
EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER |
865 510 000 |
494 812 495 |
|
– 289 200 000 |
865 510 000 |
205 612 495 |
1 1 1 |
ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER |
|
475 084,88 |
|
49 200 000 |
|
49 675 084,88 |
|
KAPITEL 1 1 TOTALT |
865 510 000 |
495 287 579,88 |
|
– 240 000 000 |
865 510 000 |
255 287 579,88 |
1 2 |
|||||||
EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
|||||||
1 2 0 |
EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
39 390 000 |
39 390 000 |
|
|
39 390 000 |
39 390 000 |
1 2 1 |
ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER |
2 454 030,72 |
2 454 030,72 |
4 146,66 |
4 146,66 |
2 458 177,38 |
2 458 177,38 |
|
KAPITEL 1 2 TOTALT |
41 844 030,72 |
41 844 030,72 |
4 146,66 |
4 146,66 |
41 848 177,38 |
41 848 177,38 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
907 354 030,72 |
537 131 610,60 |
4 146,66 |
– 239 995 853,34 |
907 358 177,38 |
297 135 757,26 |
2 |
|||||||
ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER |
|||||||
2 1 |
ÅRLIG MEDLEMSAVGIFT |
4 300 000 |
4 300 000 |
|
|
4 300 000 |
4 300 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
4 300 000 |
4 300 000 |
|
|
4 300 000 |
4 300 000 |
3 |
|||||||
AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT |
|||||||
3 1 |
BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT |
105 000 000 |
130 000 000 |
|
|
105 000 000 |
130 000 000 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
105 000 000 |
130 000 000 |
|
|
105 000 000 |
130 000 000 |
4 |
|||||||
DIVERSE INKOMSTER |
|||||||
4 1 |
DIVERSE INKOMSTER |
37 576,52 |
37 576,52 |
49 552,75 |
49 552,75 |
87 129,27 |
87 129,27 |
|
Avdelning 4 – Totalt |
37 576,52 |
37 576,52 |
49 552,75 |
49 552,75 |
87 129,27 |
87 129,27 |
5 |
|||||||
ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL |
|||||||
5 1 |
INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Avdelning 5 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
TOTALSUMMA |
1 016 691 607,24 |
671 469 187,12 |
53 699,41 |
– 239 946 300,59 |
1 016 745 306,65 |
431 522 886,53 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2013 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
|||||||
PERSONALUTGIFTER |
|||||||
1 1 |
PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN |
23 780 200 |
23 780 200 |
|
|
23 780 200 |
23 780 200 |
1 2 |
UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER) |
7 238 000 |
7 238 000 |
219 000 |
219 000 |
7 457 000 |
7 457 000 |
1 3 |
TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
|
1 700 000 |
1 700 000 |
1 4 |
DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL |
680 000 |
680 000 |
50 000 |
50 000 |
730 000 |
730 000 |
1 5 |
REPRESENTATION |
20 000 |
20 000 |
–4 000 |
–4 000 |
16 000 |
16 000 |
1 6 |
UTBILDNING |
735 000 |
735 000 |
53 000 |
53 000 |
788 000 |
788 000 |
1 7 |
ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING |
1 221 800 |
1 221 800 |
–28 000 |
–28 000 |
1 193 800 |
1 193 800 |
1 8 |
PRAKTIKPLATSER |
70 000 |
70 000 |
–22 000 |
–22 000 |
48 000 |
48 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
35 445 000 |
35 445 000 |
268 000 |
268 000 |
35 713 000 |
35 713 000 |
2 |
|||||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
2 1 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
1 205 000 |
1 205 000 |
–30 000 |
–30 000 |
1 175 000 |
1 175 000 |
2 2 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
2 985 000 |
2 985 000 |
–5 000 |
–5 000 |
2 980 000 |
2 980 000 |
2 3 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
530 000 |
530 000 |
–63 000 |
–63 000 |
467 000 |
467 000 |
2 4 |
EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION |
205 000 |
205 000 |
–75 000 |
–75 000 |
130 000 |
130 000 |
2 5 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
1 355 000 |
1 355 000 |
–55 000 |
–55 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
2 6 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
390 000 |
390 000 |
–25 000 |
–25 000 |
365 000 |
365 000 |
2 7 |
UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN |
460 000 |
460 000 |
–15 000 |
–15 000 |
445 000 |
445 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
7 130 000 |
7 130 000 |
– 268 000 |
– 268 000 |
6 862 000 |
6 862 000 |
3 |
|||||||
DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
3 1 |
ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN |
846 277 447,24 |
475 764 187,12 |
6 704 611,41 |
– 239 946 300,59 |
852 982 058,65 |
235 817 886,53 |
3 2 |
TEKNIK FÖR ITER OCH DEMO |
14 727 280 |
10 500 000 |
–5 280 912 |
|
9 446 368 |
10 500 000 |
3 3 |
TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO |
4 122 180 |
9 530 000 |
|
|
4 122 180 |
9 530 000 |
3 4 |
ÖVRIGA UTGIFTER |
3 989 700 |
3 100 000 |
–1 370 000 |
|
2 619 700 |
3 100 000 |
3 5 |
UPPBYGGNAD AV ITER – ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER |
105 000 000 |
130 000 000 |
|
|
105 000 000 |
130 000 000 |
3 6 |
ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Avdelning 3 – Totalt |
974 116 607,24 |
628 894 187,12 |
53 699,41 |
– 239 946 300,59 |
974 170 306,65 |
388 947 886,53 |
|
TOTALSUMMA |
1 016 691 607,24 |
671 469 187,12 |
53 699,41 |
– 239 946 300,59 |
1 016 745 306,65 |
431 522 886,53 |
Rättelser
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/255 |
Rättelse till the Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1
( Europeiska unionens officiella tidning C 58 av den 28 februari 2014 )
(2014/C 90/48)
På omslagets första sida och på sidan 25 ska det
i stället för:
”Genomförandeorganet för små och medelstora företag”
vara:
”Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation”.