28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/1

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2014

(2014/C 90/01)

Anmärkningar

En detaljerad beskrivning av budgeten återfinns på webbplatsen för Cedefop.

Inklusive ändringsbudget 1/2013 av den 19.12.2013 – se kapitel 3 2 i Inkomster och 3 1 i Utgifter.

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN	17 433 900	17 433 900	16 933 900,—
	Avdelning 1 – Totalt	17 433 900	17 433 900	16 933 900,—
2
DIVERSE INKOMSTER
2 0	INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM	p.m.	p.m.	0,—
2 1	INKOMSTER FRÅN UTHYRNING	p.m.	p.m.	0,—
2 2	INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING	p.m.	4 000	16 078,—
2 3	ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER)	15 000	6 000	0,—
2 4	GÅVOR OCH LEGAT	p.m.	p.m.	0,—
2 5	AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	15 000	10 000	16 078,—
3
BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER)
3 0	BIDRAG FRÅN ISLAND	13 947	13 947	13 947,—
3 1	BIDRAG FRÅN NORGE	509 070	467 228	434 104,—
3 2	ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	p.m.	600 000	1 320 000,—
3 3	DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	523 017	1 081 175	1 768 051,—
	TOTALSUMMA	17 971 917	18 525 075	18 718 029,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014		Anslag 2013		Genomförande 2012
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONAL
1 1	LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR	10 385 000	10 385 000	10 282 000	10 282 000	10 037 124,—	10 037 124,—
1 2	UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING	175 000	175 000	438 000	438 000	283 158,—	283 158,—
1 3	TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR	100 000	100 000	100 000	100 000	69 000,—	69 000,—
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	156 000	156 000	155 000	155 000	177 035,—	177 035,—
1 5	UTBILDNING	144 000	144 000	150 000	150 000	131 763,—	131 763,—
1 6	EXTERNA TJÄNSTER	141 000	141 000	141 000	141 000	117 825,—	117 825,—
1 7	MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG	19 000	19 000	19 000	19 000	21 000,—	21 000,—
1 8	PERSONALUTGIFTER I SAMBAND MED DELTAGANDET AV ICKE-MEDLEMSSTATER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	229 790,—	229 790,—
	Avdelning 1 – Totalt	11 120 000	11 120 000	11 285 000	11 285 000	11 066 695,—	11 066 695,—
2
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	618 000	618 000	587 000	587 000	627 204,—	627 204,—
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	493 000	493 000	467 000	467 000	588 102,—	588 102,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	82 000	82 000	121 000	121 000	204 517,—	204 517,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	135 000	135 000	125 000	125 000	124 381,—	124 381,—
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	216 000	216 000	174 000	174 000	195 108,—	195 108,—
2 5	ADMINISTRATIVA MÖTEN	6 000	6 000	12 000	12 000	5 343,—	5 343,—
2 8	INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER I SAMBAND MED DELTAGANDET AV ICKE-MEDLEMSSTATER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	74 460,—	74 460,—
	Avdelning 2 – Totalt	1 550 000	1 550 000	1 486 000	1 486 000	1 819 115,—	1 819 115,—
3
DRIFTSUTGIFTER
3 0	ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET	200 000	200 000	395 725	395 725	350 488,—	922 272,—
3 1	ICKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA ARBETSPROGRAMMET	p.m.	p.m.	600 000	600 000	1 463 801,—	1 582 633,—
3 2	FORSKNING OCH POLITISK ANALYS	2 471 000	2 471 000	2 359 500	2 359 500	2 265 229,—	1 778 342,—
3 3	FÖRBÄTTRAT SAMARBETE OM YRKESUTBILDNING OCH LIVSLÅNGT LÄRARNDE	1 900 000	1 900 000	1 855 000	1 855 000	1 965 344,—	1 696 829,—
3 5	INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING	730 917	730 917	543 850	543 850	573 634,—	407 013,—
	Avdelning 3 – Totalt	5 301 917	5 301 917	5 754 075	5 754 075	6 618 496,—	6 387 089,—
	TOTALSUMMA	17 971 917	17 971 917	18 525 075	18 525 075	19 504 306,—	19 272 899,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2013				2014
	Tillsatta tjänster 31.12.2012		Beviljade tjänster		Beviljade tjänster
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16
AD 15				1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	6	4	6	3	6	3
AD 11	1	7	1	8		9
AD 10		9		9		8
AD 9		2		4		4
AD 8		2		3		5
AD 7		7		7		6
AD 6		7		5		5
AD 5		1		1
Totalt lönekategori AD	7	42	7	44	6	44
AST 11
AST 10	3	1	2	1	1	2
AST 9		1		1		2
AST 8	2		2	2	2	2
AST 7		7	1	6	1	6
AST 6	4		4	3	4	3
AST 5	4	10	5	5	4	6
AST 4	1	11	1	11		10
AST 3		3		4		4
AST 2		2		1		1
AST 1
Totalt lönekategori AST	14	35	15	34	12	36
Totalt	21	77	22	78	18	80

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/7

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2014

(2014/C 90/02)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
1
SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
1 0	SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	20 371 000	20 476 400	20 988 736,—
	Avdelning 1 – Totalt	20 371 000	20 476 400	20 988 736,—
5
DIVERSE INTÄKTER
5 0	INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM	—	—	0,—
5 2	INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR	12 000	—	0,—
5 4	ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE	p.m.	85 000	21 760,—
5 9	ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET	2 000	700	223 790,—
	Avdelning 5 – Totalt	14 000	85 700	245 550,—
6
INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER
6 0	INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER	172 000	62 200	57 443,—
	Avdelning 6 – Totalt	172 000	62 200	57 443,—
	TOTALSUMMA	20 557 000	20 624 300	21 291 729,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014	Anslag 2013	Genomförande 2012
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	11 229 000	11 059 900	10 688 649,—
1 3	DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR	430 000	416 800	411 854,—
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	125 000	127 450	123 822,—
	Avdelning 1 – Totalt	11 784 000	11 604 150	11 224 325,—
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER
2 0	UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	765 000	902 250	905 208,—
2 1	HYRA	23 000	21 100	20 592,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	639 000	856 350	770 814,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	29 000	24 150	17 297,—
2 4	POST- OCH TELEAVGIFTER	77 000	72 500	69 207,—
	Avdelning 2 – Totalt	1 533 000	1 876 350	1 783 118,—
3
DRIFTSKOSTNADER
3 0	DRIFTSKOSTNADER	7 240 000	7 143 800	7 892 713,—
	Avdelning 3 – Totalt	7 240 000	7 143 800	7 892 713,—
	TOTALSUMMA	20 557 000	20 624 300	20 900 156,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2014		2013		2012
Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16
AD 15
AD 14		2		1		2
AD 13		4		3		2
AD 12	2	5	1	3	1	5
AD 11	1	5	2	5	1	5
AD 10	1	4	1	4	2	4
AD 9	1	3		3		3
AD 8	1	6	1	4	1	5
AD 7	1	6	2	5	2	7
AD 6	1	6	1	6	1	4
AD 5		2		8		5
Total AD	8	43	8	42	8	42
AST 11
AST 10		2		2		2
AST 9		5		5		4
AST 8		6		5		4
AST 7		8		7		7
AST 6	2	4	2	6	1	8
AST 5	3	6	3	5	2	4
AST 4	2	3	4	5	4	6
AST 3	1	2		3	2	4
AST 2		1		1		1
AST 1	2	1	2	1	2
Total AST	10	38	11	40	11	40
Summa	10	81	19	82	19	82
Totalsumma	99		101		101

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	2014	2013
FG IV	3	3
FG III	3	3
FG II	6	6
FG I	2	2
Totalt FG	14	14
Utsända nationella experter	0	0
Summa	14	14

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/13

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2014

(2014/C 90/03)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EFTASTATERNA	41 682 444	41 740 722	41 668 357,—
	Avdelning 1 – Totalt	41 682 444	41 740 722	41 668 357,—
2
DIVERSE INKOMSTER
2 0	BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM	p.m.	p.m.	0,—
2 1	INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING	p.m.	p.m.	0,—
2 2	BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1)	572 174	7 530 000
2 3	ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER	p.m.	p.m.	0,—
2 4	GÅVOR OCH LEGAT	p.m.	p.m.	0,—
2 5	DIVERSE AVKASTNINGAR	—	—	7 347,—
	Avdelning 2 – Totalt	572 174	7 530 000	7 347,—
	TOTALSUMMA	42 254 618	49 270 722	41 675 704,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014	Anslag 2013	Genomförande 2012
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST (2)	21 811 444	23 446 707	22 533 970,—
1 2	REKRYTERINGSAVGIFTER (3)	220 000	291 056	545 302,—
1 3	TJÄNSTERESOR (4)	869 200	993 794	974 061,—
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR (5)	800 000	723 392	652 175,—
1 6	SOCIALA INSATSER	5 000	5 000	4 429,—
	Avdelning 1 – Totalt	23 705 644	25 459 949	24 709 937,—
2
ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 1	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (6)	3 215 000	3 387 312	3 277 292,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (7)	270 000	279 869	214 688,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (8)	500 000	494 545	498 793,—
2 4	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	12 000	12 000	4 431,—
2 5	MILJÖBYRÅNS STYRNING	230 000	177 131	183 768,—
2 6	BYRÅNS MILJÖSTYRNING	10 000	7 819	5 399,—
	Avdelning 2 – Totalt	4 237 000	4 358 676	4 184 371,—
3
DRIFTSUTGIFTER
3 3	RESURSER (9)	12 999 000	12 148 350	12 007 037,—
3 4	STRATEGISKA ÅTGÄRDER (10)	1 312 974
3 5	STRATEGISKA ÅTGÄRDER (11)		12 362 386	4 540 163,—
	Avdelning 3 – Totalt	14 311 974	24 510 736	16 547 200,—
	TOTALSUMMA	42 254 618	54 329 361	45 441 508,—

Tjänsteförteckning

Fasta tjänster
Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna	2012	2013	2014
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12	1	1	1
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
Totalt AD	1	1	1
AST 11
AST 10	1
AST 9	1	2	2
AST 8	1	1	1
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Totalt AST	3	3	3
Totalsumma	4	4	4

Tjänsteförteckning

Tillfälliga tjänster
Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna	2012	2013	2014
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	2	2
AD 12	9	9	10
AD 11	11	11	10
AD 10	9	9	10
AD 9	8	8	8
AD 8	8	8	8
AD 7	8	8	8
AD 6	6	8	6
AD 5
Totalt AD	64	66	65
AST 11	1	3	3
AST 10	3	3	3
AST 9	2	3	3
AST 8	8	10	10
AST 7	6	10	10
AST 6	10	10	10
AST 5	10	10	10
AST 4	10	5	8
AST 3	9	5	7
AST 2	4	5	2
AST 1	5	4	0
Totalt AST	68	68	66
Totalsumma	136	138	135

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	2012	2013	2014
FG IV	26 GISC 4 ENPI 3GIO 2	29 GISC 5 ENPI 3 GIO 2	31 ENPI 5 GIO 3
FG III	6 GISC 2 GIO 2	5 GISC 3 ENPI 1 GIO 2	8 GIO 3
FG II	17 GIO 1	18 GIO 1	18 1 ENPI
FG I
Totalt FG	63	69	69
Utsända nationella experter	27	25	20
Totalt	90	93	89

(1)

—	2014: InSEIS: 572 174.

—	2013: GIO1: 7 530 000.

(2) 2012:

—	GIO: 307 547,

—	ENPI: 341 406,

—	GISC: 544 741.

2013:

—	GIO: 663 616,

—	ENPI: 523 694,

—	GISC: 388 973.

2014:

—	InSEIS: 98 000,

(3) 2012:

—	GIO: 17 120

—	ENPI: 8 647

—	GISC: 5 792

2013:

—	GIO: 17 122

—	ENPI: 4 306

—

GISC: 628

(4) 2012:

—	GIO: 14 710

—

IPA: 327,

—	ENPI: 34 995,

—	GISC: 65 152

—	IPA2: 5 510

2013:

—	GIO1: 61 657

—	ENPI: 78 821,

—	GISC: 71 150

—	IPA2: 16 765

2014:

—	InSEIS: 19 200

(5) 2012:

—	GIO: 1 143,

—	IPA2: 175,

—	ENPI: 5 181.

2013:

—	GIO: 20 107,

—	IPA2: 5 825,

—	ENPI: 12 909.

(6) 2012:

—	GIO80 376,

—	GISC: 38 513.

2013:

—	GIO: 19 873,

—	GISC: 4 594.

(7) 2013:

—	IPA2: 12 000.

—	GISC: 29 930.

(8) 2012:

—	IPA2: 5 800.

—	GISC: 17 043,

—	ENPI: 49 534.

2012:

—

GIO: 400,

—	IPA2: 3 956,

—

GISC: 8,

—	ENPI: 40 044.

(9) 2012:

—	ENPI: 143 535,

—	GISC: 12 762,

—	IPA2: 181 566,

—	IPA: 29 565,

—	GIO: 41 209.

2013:

—	ENPI: 177 726,

—	GISC: 147 350,

—	IPA2: 218 968.

—	GIO: 158 791

2014:

—	InSEIS: 102 000,

(10) 2014:

—	InSEIS: 352 974

(11) 2012:

—	ENPI: 887 515,

—	GISC: 76 290,

—	IPA2: 78 810,

—	IPA: 259 706,

—	GIO: 1 216 991.

2013:

—	ENPI: 1 290 846

—	GISC: 283 600,

—	IPA2: 412 416,

—	GIO: 8 153 109.

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/19

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2014

(2014/C 90/04)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
1 0	STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (ARTIKEL 15 03 02 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)	p.m.	p.m.	0,—
1 1	EXTERNA ÅTGÄRDER – TACIS, CARDS OCH MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)	p.m.	p.m.	0,—
1 2	EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 15 02 27 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)	20 018 500	20 026 500	20 044 530,—
1 3	DG EAC – EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN	125 000	117 000	100 000,—
	Avdelning 1 – Totalt	20 143 500	20 143 500	20 144 530,—
4
INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR
4 2	SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN	p.m.	1 844 522	0,—
4 3	SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER	p.m.	1 081	2 805,—
4 9	SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR	p.m.	52 070	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	1 897 673	2 805,—
8
BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
8 0	BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 8 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
9
DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
10
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT
10 1	FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 10 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	20 143 500	22 041 173	20 147 335,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014		Anslag 2013		Genomförande 2012
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	13 106 000	13 106 000	12 886 400	12 886 400	12 594 423,—	12 594 423,—
1 3	TJÄNSTERESOR OCH RESOR	110 000	110 000	104 000	104 000	150 899,—	150 899,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	220 000	220 000	288 300	288 300	222 668,—	222 668,—
1 5	UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN	p.m.	p.m.	—	—	39 345,—	39 345,—
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	12 000	12 000	12 000	12 000	10 145,—	10 145,—
1 9	PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG	—	—	—	—	0,—	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	13 448 000	13 448 000	13 290 700	13 290 700	13 017 480,—	13 017 480,—
2
BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	610 334	610 334	640 936	640 936	536 344,—	536 344,—
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	761 616	761 616	821 671	821 671	821 729,—	821 729,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	105 600	105 600	106 600	106 600	37 621,—	37 621,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	103 450	103 450	81 950	81 950	87 691,—	87 691,—
2 4	POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER	31 000	31 000	38 000	38 000	25 100,—	25 100,—
2 5	MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	100 000	100 000	100 000	100 000	87 604,—	87 604,—
	Avdelning 2 – Totalt	1 712 000	1 712 000	1 789 157	1 789 157	1 596 089,—	1 596 089,—
3
UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG
3 0	DRIFTSUTGIFTER	872 100	872 100	993 000	1 039 243	1 019 063,—	950 248,—
3 1	PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET	3 361 400	3 361 400	3 240 785	3 224 042	3 619 992,—	3 717 888,—
3 2	OPERATIVA UPPDRAG	750 000	750 000	829 858	800 358	873 976,—	850 645,—
	Avdelning 3 – Totalt	4 983 500	4 983 500	5 063 643	5 063 643	5 513 031,—	5 518 781,—
4
UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER
4 1	SAMARBETE MED ANDRA INTERNATIONELLA INSTITUTIONER	—	—	—	—
4 2	SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN	p.m.	p.m.	1 844 522	1 844 522
4 3	SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER	p.m.	p.m.	53 151	53 151	83 754,—	83 754,—
4 4	GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER	—	—	—	—
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	p.m.	1 897 673	1 897 673	83 754,—	83 754,—
8
BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
8 0	BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	—	—	—	—
	Avdelning 8 – Totalt	—	—	—	—
9
OFÖRUTSEDDA UTGIFTER
9 9	KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS	—	—	—	—
	Avdelning 9 – Totalt	—	—	—	—
10
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT
10 1	FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT	—	—	—	—
	Avdelning 10 – Totalt	—	—	—	—
	TOTALSUMMA	20 143 500	20 143 500	22 041 173	22 041 173	20 210 354,—	20 216 104,—

Kapitel 3 0

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

Åtaganden		Betalningar
Åtaganden		2014	2015
Utestående åtaganden som ingåtts före 2014	182 000	182 000	—
Anslag 2014	872 100	690 100	182 000
Totalt	1 054 100	872 100	182 000

Kapitel 3 1

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

Åtaganden		Betalningar
Åtaganden		2014	2015
Utestående åtaganden som ingåtts före 2014	1 498 000	1 498 000	—
Anslag 2014	3 361 400	1 863 400	1 498 000
Totalt	4 859 400	3 361 400	1 498 000

Kapitel 3 2

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

Åtaganden		Betalningar
Åtaganden		2014	2015
Utestående åtaganden som ingåtts före 2014	161 000	161 000	—
Anslag 2014	750 000	589 000	161 000
Totalt	911 000	750 000	161 000

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2014		2013		Tillsatta tjänster den 31 december 2012
Tjänstegrupp och lönegrad	Fast	Tillf.	Fast	Tillf.	Fast	Tillf.
AD 16	—		—		—
AD 15	—		—		—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—
AD 12	—	10	—	10	—	7
AD 11	—	8	—	8	—	11
AD 10	—	4	—	3	—	1
AD 9	—	12	—	12	—	12
AD 8	—	8	—	6	—	5
AD 7	—	14	—	15	—	20
AD 6	—		—	3	—
AD 5	—		—		—	3
Delsumma AD	—	61	—	62	—	60
AST 11	—		—		—
AST 10	—	3	—	7	—	1
AST 9	—	8	—	3	—	5
AST 8	—	6	—	5	—	5
AST 7	—	4	—	7	—	6
AST 6	—	4	—	1	—	3
AST 5	—	5	—	6	—	3
AST 4	—	2	—	1	—	3
AST 3	—	1	—	4	—	6
AST 2	—		—		—	1
AST 1	—		—		—
Delsumma AST	—	33	—	34	—	33
Totalt	—	94	—	96	—	93

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter), lokalanställda och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	Antal besatta tjänster 31.12.2012	2013	2014
FG IV	4	4	7
FG III	18	20	21
FG II	10	10	10
FG I
Totalt FG	32	35	38
Lokalanställda	2	2	2
Utsända nationella experter	1	1	0
Totalt	35	36	40

Mer information om Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens budget för 2014 finns på yrkesutbildningsstiftelsens webbplats (http://www.etf.europa.eu) under menyn ”About ETF” i avdelningen ”Register of Documents”.

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/27

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2014

(2014/C 90/05)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
1
INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER
1 0	INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER	236 156 000	199 810 000	174 247 820,—
	Avdelning 1 – Totalt	236 156 000	199 810 000	174 247 820,—
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	39 230 000	39 230 000	38 831 827,—
	Avdelning 2 – Totalt	39 230 000	39 230 000	38 831 827,—
3
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET
3 0	TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET	1 084 000	1 098 000	753 116,—
	Avdelning 3 – Totalt	1 084 000	1 098 000	753 116,—
5
INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET
5 2	INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET	75 000	10 802 000	8 711 060,—
	Avdelning 5 – Totalt	75 000	10 802 000	8 711 060,—
6
EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM
6 0	EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM	20 524 000	520 000	128 193,—
	Avdelning 6 – Totalt	20 524 000	520 000	128 193,—
7
KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER
7 0	KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 7 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
9
DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER	100 000	100 000	855 402,—
	Avdelning 9 – Totalt	100 000	100 000	855 402,—
	TOTALSUMMA	297 169 000	251 560 000	223 527 418,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014	Anslag 2013	Genomförande 2012
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	99 945 000	78 331 000	69 457 309,—
1 3	TJÄNSTERESOR	605 000	465 000	575 048,—
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	758 000	641 000	556 715,—
1 5	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	3 724 000	2 805 000	2 293 367,—
1 6	SOCIAL OMSORG	320 000	306 000	235 668,—
1 7	REPRESENTATIONSKOSTNADER	38 000	28 000	15 045,—
1 8	SOCIALFÖRSÄKRING FÖR PERSONAL	2 395 000	2 255 000	2 118 302,—
	Avdelning 1 – Totalt	107 785 000	84 831 000	75 251 454,—
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	39 530 000	45 690 000	21 065 671,—
2 1	INTERN DATABEHANDLING OCH TELEKOMMUNIKATION	19 776 000	14 787 000	7 108 435,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	3 210 000	3 026 000	1 351 269,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	1 591 000	1 018 000	785 213,—
2 4	PORTO	184 000	514 000	401 053,—
2 5	UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN	136 000	125 000	105 130,—
	Avdelning 2 – Totalt	64 427 000	65 160 000	30 816 771,—
3
DRIFTSKOSTNADER
3 0	DRIFTSKOSTNADER	117 233 000	92 622 000	95 127 699,—
3 1	UTGIFTER FÖR VERKSAMHETSRELATERADE IT-PROJEKT	7 724 000	8 947 000	17 662 219,—
	Avdelning 3 – Totalt	124 957 000	101 569 000	112 789 919,—
9
ÖVRIGA UTGIFTER
9 0	PRELIMINÄRA ANSLAG	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	297 169 000	251 560 000	218 858 143,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2012	2013	2014
AD 16	—	—	—
AD 15	2	4	4
AD 14	2	6	6
AD 13	8	8	8
AD 12	32	38	42
AD 11	23	38	38
AD 10	23	36	36
AD 9	30	40	37
AD 8	40	47	49
AD 7	44	45	51
AD 6	73	42	39
AD 5	38	42	30
Totalt AD	315	346	340
AST 11	1	2	2
AST 10	1	5	5
AST 9	2	7	7
AST 8	8	13	15
AST 7	13	20	19
AST 6	12	33	36
AST 5	27	35	37
AST 4	46	51	55
AST 3	46	39	39
AST 2	38	40	34
AST 1	66	20	10
Totalt AST	260	265	259
Totalsumma	575	611	599

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	31.12.2012	2013	2014
FG IV	40	51	46
FG III	10	13	12
FG II	56	61	72
FG I	—	—	—
Totalt FG	106	125	130
Utsända nationella experter	16	15	25
Totalt	122	140	155

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/33

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2014

(2014/C 90/06)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
1 1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	14 794 000,—	15 550 000,—	15 550 920,—
1 2	EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT	650 000,—	350 000,—	350 000,—
	Avdelning 1 – Totalt	15 444 000,—	15 900 000,—	15 900 920,—
2
ÖVRIGA BIDRAG
2 1	NORGES DELTAGANDE	389 962,64	408 171,84	416 087,12
2 2	ANSLUTNINGSSTRATEGI	0,—	0,—	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	389 962,64	408 171,84	416 087,12
3
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING
3 1	INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	15 833 962,64	16 308 171,84	16 317 007,12

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014	Anslag 2013	Genomförande 2012
1
UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	9 336 638,81	9 294 017,45	9 022 843,72
1 2	PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	9 336 638,81	9 294 017,45	9 022 843,72
2
UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET
2 1	ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET	2 069 828,76	2 266 218,10	2 292 297,23
	Avdelning 2 – Totalt	2 069 828,76	2 266 218,10	2 292 297,23
3
UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT
3 1	SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET	3 777 495,07	4 397 936,29	4 610 133,62
	Avdelning 3 – Totalt	3 777 495,07	4 397 936,29	4 610 133,62
4
UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG
4 1	PROJEKT	650 000,—	350 000,—	350 000,—
	Avdelning 4 – Totalt	650 000,—	350 000,—	350 000,—
5	RESERV	—	—	0,—
	TOTALSUMMA	15 833 962,64	16 308 171,84	16 275 274,57

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2013				2014
	31.12.2013		Godkända tjänster		Godkända tjänster
	Fasta	Tillfälliga	Fasta	Tillfälliga	Fasta	Tillfälliga
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	2	1	2	1	2
AD 12	4	7	4	10	4	10
AD 11	1	3	3	10	3	10
AD 10	—	7	1	13	—	15
AD 9	1	1	—	7	—	7
AD 8	1	5	—	2	—	—
AD 7	—	10	—	—	—	—
AD 6	—	7	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Totalt AD	7	43	9	46	8	46
AST 11	—	—	1	—	1	—
AST 10	—	1	—	2	—	2
AST 9	—	2	1	5	1	8
AST 8	1	1	2	7	2	7
AST 7	1	2	1	6	1	6
AST 6	1	3	1	1	—	—
AST 5	—	8	—	2	—	—
AST 4	1	4	—	—	—	—
AST 3	—	1	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	1	—	—	—	—	—
Totalt AST	5	22	6	23	5	23
Totalt	12	65	15	69	13	69
Sammanlagd slutsumma	77		84		82

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	2013	2014
FG IV	—	—
FG III	11	8
FG II	13	13
FG I	3	3
Totalt FG	27	24
Utsända nationella experter	1	1
Totalt	28	25

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/39

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2014

(2014/C 90/07)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	56 727 000	56 727 000	52 136 637,99
	Avdelning 2 – Totalt	56 727 000	56 727 000	52 136 637,99
3
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET
3 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET	1 588 000	1 588 000	1 386 242,60
	Avdelning 3 – Totalt	1 588 000	1 588 000	1 386 242,60
	TOTALSUMMA	58 315 000	58 315 000	53 522 880,59

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014	Anslag 2013	Genomförande 2012
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	29 045 000	28 997 500	26 306 436,99
1 3	TJÄNSTERESOR	1 000 000	1 000 000	983 446,21
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	115 000	150 000	100 199,12
1 5	UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	450 000	450 000	315 112,83
1 7	UTGIFTER FÖR REPRESENTATION	25 000	9 500	9 678,49
1 8	FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER	900 000	928 000	853 186,32
	Avdelning 1 – Totalt	31 535 000	31 535 000	28 568 059,96
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	3 183 000	2 911 000	2 886 459,14
2 1	DATABEHANDLING	2 778 000	2 979 072	2 182 944,96
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	169 000	104 000	62 450,29
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	350 000	335 000	191 816,62
2 4	AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	250 000	228 000	223 638,18
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING	330 000	530 100	159 938,71
	Avdelning 2 – Totalt	7 060 000	7 087 172	5 707 247,90
3
DRIFTSUTGIFTER
3 0	DRIFTSUTGIFTER	19 720 000	19 692 828	19 247 572,73
	Avdelning 3 – Totalt	19 720 000	19 692 828	19 247 572,73
	TOTALSUMMA	58 315 000	58 315 000	53 522 880,59

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	5	4	3
AD 13	—	—	—	4	3	2
AD 12	—	—	—	7	6	5
AD 11	—	—	—	12	10	9
AD 10	—	—	—	20	18	15
AD 9	—	—	—	26	27	26
AD 8	—	—	—	18	18	22
AD 7	—	—	—	18	16	12
AD 6	—	—	—	18	22	24
AD 5	—	—	—	4	10	17
Totalt AD	—	—	—	133	135	136
AST 11	—	—	—	2	1	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	5	4	3
AST 7	—	—	—	9	7	6
AST 6	—	—	—	14	13	11
AST 5	—	—	—	19	20	20
AST 4	—	—	—	8	11	15
AST 3	—	—	—	2	2	2
AST 2	—	—	—	0	2	3
AST 1	—	—	—	0	1	2
Totalt AST	—	—	—	61	63	64
Totalsumma	—	—	—	194	198	200

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	2014	2013
FG IV	49	48
FG III	37	37
FG II	11	12
FG I	3	3
Totalt FG	100	100
Utsända nationella experter	5	5
Totalt	105	105

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/45

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2014

(2014/C 90/08)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	14 519 521	15 071 880	14 047 222,—
	Avdelning 1 – Totalt	14 519 521	15 071 880	14 047 222,—
2
ÖVRIGA BIDRAG
2 0	ÖVRIGA BIDRAG	160 100	180 000	200 000,—
2 2	ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT	p.m.	2 208 740	1 000 000,—
	Avdelning 2 – Totalt	160 100	2 388 740	1 200 000,—
5
DIVERSE INKOMSTER
5 0	BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM	p.m.	p.m.	0,—
5 2	INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR	p.m.	p.m.	0,—
5 4	DIVERSE INKOMSTER	p.m.	p.m.	2 575,11
5 9	ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	p.m.	2 575,11
6
INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER
6 0	INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER	p.m.	p.m.	474,53
	Avdelning 6 – Totalt	p.m.	p.m.	474,53
	TOTALSUMMA	14 679 621	17 460 620	15 250 271,64

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014	Anslag 2013	Genomförande 2012
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	5 558 200	5 432 000	5 064 170,40
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	34 000	34 000	23 207,84
1 5	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	14 000	28 000	13 102,17
1 6	SOCIAL SERVICE	p.m.	p.m.	0,—
1 8	JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER	p.m.	p.m.	0,—
1 9	PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	5 606 200	5 494 000	5 100 480,41
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	671 750	1 167 236	953 699,10
2 1	INFORMATIONSTEKNIK	505 800	470 925	465 933,49
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	39 150	39 150	30 568,41
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	31 300	60 064	20 158,19
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	132 475	123 000	153 260,89
	Avdelning 2 – Totalt	1 380 475	1 860 375	1 623 620,08
3
DRIFTSUTGIFTER
3 2	KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING	3 650 560	3 504 816	4 322 739,97
3 3	NÄTVERK OCH SAMORDNING	1 280 000	1 349 000	1 167 660,76
3 4	FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH FORSKNING	2 762 386	3 043 689	2 018 755,86
	Avdelning 3 – Totalt	7 692 946	7 897 505	7 509 156,59
4
UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG
4 5	PROGRAMMET IPA II FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET	—	—	24 670,28
4 6	PROGRAMMET IPA III FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET	p.m.	558 740	221 717,77
4 7	HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN FÖR ÄLDRE ARBETSTAGARE	p.m.	1 650 000	0,—
4 8	ENPI – EUROPEISKT GRANNSKAPS- OCH PARTNERSKAPSINSTRUMENT	p.m.
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	2 208 740	246 388,05
5
RESERV
5 0	RESERV	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	14 679 621	17 460 620	14 479 645,13

Tjänsteförteckning

Kategori och lönegrad	2012		2013		2014
Kategori och lönegrad	31.12.2012	Godkänd	31.10.2013	Godkänd	Godkänd
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	1	1	1	1
AD 11	1	1	1	1	1
AD 10	2	3	2	3	3
AD 9	2	1	2	1	1
AD 8	3	3	3	5	6
AD 7	6	6	5	5	5
AD 6	7	7	8	6	5
AD 5	—	—	—	—	—
Kategori AD totalt	24	24	24	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	1
AST 6	—	1	—	1	1
AST 5	2	1	3	1	2
AST 4	6	5	5	6	8
AST 3	5	7	5	6	3
AST 2	2	2	2	3	2
AST 1	2	2	2	1	1
Kategori AST totalt	18	20	18	20	19
Totalt	42	44	42	44	43

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	31.12.2012	31.10.2013	2014
FG IV	1	2	1
FG III	11	11	13
FG II	12	11	10
FG I	—	—	—
Totalt FG	24	24	24
Utsända nationella experter	—	—	—
Totalt	24	24	24

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/51

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2014

(2014/C 90/09)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
1
INKOMSTER
1 0	INKOMSTER FRÅN AVGIFTER	11 812 000	12 460 000	12 634 982,50
	Avdelning 1 – Totalt	11 812 000	12 460 000	12 634 982,50
2
BIDRAG
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
3
RESERVER
3 0	RESERVER FÖR UNDERSKOTT	1 898 000	1 562 000	1 411 894,39
	Avdelning 3 – Totalt	1 898 000	1 562 000	1 411 894,39
5
INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET
5 0	INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET	12 000	12 000	4 611,48
	Avdelning 5 – Totalt	12 000	12 000	4 611,48
6
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING
6 0	INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 6 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
9
DIVERSE INKOMSTER
9 1	BANKRÄNTOR	250 000	150 000	316 869,30
9 2	GÅVOR OCH DONATIONER	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE	200 000	200 000	196 783,—
	Avdelning 9 – Totalt	450 000	350 000	513 652,30
	TOTALSUMMA	14 172 000	14 384 000	14 565 140,67

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014		Anslag 2013		Genomförande 2012
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	5 985 000	5 985 000	5 898 000	5 898 000	5 213 175,32	5 213 175,32
1 2	PERSONALENS FORTBILDNING	100 000	100 000	110 000	110 000	87 403,95	87 403,95
1 3	TJÄNSTERESOR	240 000	240 000	240 000	240 000	230 994,86	230 994,86
1 4	YTTERLIGARE TJÄNSTER	20 000	20 000	92 000	92 000	7 331,24	7 331,24
1 5	SOCIALA INSATSER	15 000	15 000	17 000	17 000	11 740,09	11 740,09
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	10 000	10 000	10 000	10 000	6 388,64	6 388,64
	Avdelning 1 – Totalt	6 370 000	6 370 000	6 367 000	6 367 000	5 557 034,10	5 557 034,10
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM	400 000	400 000	300 000	300 000	200 340,70	200 340,70
2 1	DATABEHANDLING	350 000	350 000	350 000	350 000	314 603,40	314 603,40
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	70 000	70 000	70 000	70 000	27 299,74	27 299,74
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATION	100 000	100 000	100 000	100 000	87 857,78	87 857,78
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	100 000	100 000	100 000	100 000	84 167,32	84 167,32
2 5	MÖTEN OCH KALLELSER	330 000	330 000	330 000	330 000	196 330,94	196 330,94
2 6	INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR	150 000	150 000	150 000	150 000	75 575,59	75 575,59
	Avdelning 2 – Totalt	1 500 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000	986 175,47	986 175,47
3
DRIFTSKOSTNADER
3 0	AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA	6 350 000	5 400 000	7 500 000	5 700 000	6 146 034,14	4 667 301,89
3 1	UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER	312 000	312 000	332 000	327 000	272 160,—	267 600,—
3 3	PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR	150 000	150 000	150 000	150 000	92 009,36	61 211,92
3 5	TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD	400 000	150 000	400 000	150 000	218 616,—	85 231,—
3 6	SÄRSKILDA RÅDGIVARE	90 000	90 000	90 000	90 000	20 641,32	36 195,42
3 7	PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE	200 000	200 000	200 000	200 000	81 579,64	80 602,09
	Avdelning 3 – Totalt	7 502 000	6 302 000	8 672 000	6 617 000	6 831 040,46	5 198 142,32
10
ÖVRIGA UTGIFTER
10 0	PRELIMINÄRA ANSLAG	—	—	—	—	0,—	0,—
10 1	RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER	—	—	—	—	0,—	0,—
10 2	BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM	—	—	—	—	0,—	0,—
10 3	ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA UNIONENS BIDRAG	—	—	—	—	0,—	0,—
	Avdelning 10 – Totalt	—	—	—	—	0,—	0,—
	TOTALSUMMA	15 372 000	14 172 000	16 439 000	14 384 000	13 374 250,03	11 741 351,89

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2013		2014
Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1
AD 13	1	—	1	—
AD 12	—	1	—	2
AD 11	1	1	—	—
AD 10	—	—	—	—
AD 9	2 (1)	—	2	3
AD 8	—	1	—	2
AD 7	—	2	—	—
AD 6	—	1	—	—
AD 5	—	—	—	—
Summa	5 (2)	7	4	8
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	2
AST 9	5 (3)	5	4	5
AST 8	—	1	2	1
AST 7	2	1	—	—
AST 6	—	4	1	4
AST 5	1	6	—	6
AST 4	—	4	—	4
AST 3	—	2	—	6
AST 2	—	4	—	—
AST 1	—	—	—	—
Summa	8	28	7	28
Totalsumma	13 (4)	35	11	36

(1) Föremål för certifiering.

(2) Föremål för certifiering.

(3) Föremål för certifiering.

(4) Föremål för certifiering.

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/57

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2014

(2014/C 90/10)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
1
INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN
1 0	INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN	39 757 500	43 526 700	41 318 887,—
	Avdelning 1 – Totalt	39 757 500	43 526 700	41 318 887,—
2
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
3
INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE
3 0	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	3 138 400	2 764 700	3 400 494,—
	Avdelning 3 – Totalt	3 138 400	2 764 700	3 400 494,—
4
ÖVRIGA INKOMSTER
4 0	ÖVRIGA INKOMSTER	363 250	443 250	475 922,—
	Avdelning 4 – Totalt	363 250	443 250	475 922,—
5
ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR
5 0	ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR	5 043 650	5 456 917	2 973 349,—
	Avdelning 5 – Totalt	5 043 650	5 456 917	2 973 349,—
6
ÅTERBETALNINGAR
6 0	ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER	p.m.	p.m.	0,—
6 1	EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 6 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	48 302 800	52 191 567	48 168 652,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014	Anslag 2013	Genomförande 2012
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	24 762 300	23 782 200	22 411 687,—
1 3	TJÄNSTERESOR OCH RESOR	107 400	117 000	105 000,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	279 500	428 600	435 468,—
1 5	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOCIAL OMSORG	92 000	147 000	142 900,—
1 7	MOTTAGNING OCH REPRESENTATION	2 000	2 000	2 500,—
1 9	PENSIONER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	25 243 200	24 476 800	23 097 555,—
2
FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	2 549 100	2 627 900	1 815 245,—
2 1	ADB	2 600 000	3 490 100	2 217 235,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	110 500	223 900	61 217,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	250 400	301 600	184 344,—
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	231 800	290 300	199 638,—
2 5	KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER	30 000	10 000	5 625,—
2 6	STYRANDE ORGAN	140 800	108 000	94 495,—
2 7	INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION	25 000	25 000	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	5 937 600	7 076 800	4 577 799,—
3
DRIFTUTGIFTER
3 0	FRILANSÖVERSÄTTNINGAR	14 703 000	14 801 000	13 932 944,—
3 1	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE PÅ SPRÅKOMRÅDET	705 000	635 000	625 989,—
3 2	UTGIFTER I SAMBAND MED PROGRAMMET E-CDT	937 000	—	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	16 345 000	15 436 000	14 558 933,—
10
RESERVER
10 0	PRELIMINÄRA ANSLAG	777 000	5 204 067	0,—
	Avdelning 10 – Totalt	777 000	5 204 067	0,—
	TOTALSUMMA	48 302 800	52 193 667	42 234 287,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	—
AD 14	1	1	1	—	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	10	8	5	4	3	3
AD 11	9	9	10	8	9	8
AD 10	8	10	8	6	5	6
AD 9	3	2	2	11	10	6
AD 8	8	4	4	7	8	8
AD 7	2	7	8	24	23	20
AD 6	4	4	1	19	17	11
AD 5	—	0	3	12	17	27
Totalt AD	45	45	42	92	93	90
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	1	—	—	1	1	1
AST 8	4	5	5	—	—	—
AST 7	2	2	1	3	3	3
AST 6	2	2	3	2	2	2
AST 5	2	2	1	12	9	4
AST 4	3	3	4	14	12	11
AST 3	—	2	3	13	18	21
AST 2	—	—	—	7	6	4
AST 1	—	—	—	—	1	4
Totalt AST	14	16	17	52	52	50
Totalt	59	61	59	144	145	140

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/61

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2014

(2014/C 90/11)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	21 229 000	21 348 510	20 376 020,—
	Avdelning 2 – Totalt	21 229 000	21 348 510	20 376 020,—
3
EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN
3 0	EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
4
INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL
4 0	INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
9
DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER	p.m.	271 340	270 887,14
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	271 340	270 887,14
	TOTALSUMMA	21 229 000	21 619 850	20 646 907,14

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014	Anslag 2013	Genomförande 2012
1
PERSONALUTGIFTER
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	10 557 000	9 871 000	9 180 098,80
1 2	UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL	45 000	52 000	79 306,79
1 3	TJÄNSTERESOR	270 000	400 000	467 722,32
1 4	KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP, LÄKARVÅRD OCH UTBILDNING	368 000	363 000	351 278,05
1 5	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	350 000	365 000	261 951,20
1 6	SOCIAL OMSORG	592 000	420 000	381 566,17
1 7	MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	3 000	5 000	4 028,39
1 9	RESERV FÖR AVDELNING 1	p.m.	37 000	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	12 185 000	11 513 000	10 725 951,72
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	1 096 000	1 308 000	1 280 113,63
2 1	ADB	819 000	811 000	768 665,07
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	42 000	37 000	9 220,43
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	74 000	98 000	100 109,51
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER	157 000	153 000	105 754,25
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN	26 000	26 000	16 828,83
2 6	SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR	30 000	18 000	0,—
2 9	RESERV FÖR AVDELNING 2	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	2 244 000	2 451 000	2 280 691,72
3
DRIFTSKOSTNADER
3 2	FRIHETER	470 000	1 415 000	533 732,01
3 3	JÄMLIKHET	3 715 000	2 314 000	2 676 080,—
3 6	RÄTTSSKIPNING	400 000	1 090 000	2 264 916,68
3 7	ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET	1 635 000	1 880 000	1 805 148,24
3 8	BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER	475 000	462 340	529 513,96
3 9	RESERV FÖR AVDELNING 3	105 000	494 510	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	6 800 000	7 655 850	7 809 390,89
	TOTALSUMMA	21 229 000	21 619 850	20 816 034,33

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	3	3	3
AD 12	—	—	—	9	11	11
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	15	15	15
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	5	5	5
AD 6	—	—	—	3	3	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Totalt A	—	—	—	48	50	47
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	8	9	9
AST 6	—	—	—	4	4	4
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4 AST 3	— —	— —	— —	9 —	9 —	9 —
AST 2 AST 1	— —	— —	— —	1 —	1 —	1 —
Totalt AST	—	—	—	27	28	28
Totalsumma	—	—	—	75	78	75

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda s	2014	2013
FG IV	18	18
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	0	0
Totalt	29	29
Utsända nationella experter	9	9
Totalt	38	38

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/67

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2014

(2014/C 90/12)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	77 523 000	74 008 590	74 629 040,—
	Avdelning 1 – Totalt	77 523 000	74 008 590	74 629 040,—
2
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE
2 0	TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET	2 296 000	1 983 000	1 857 050,—
	Avdelning 2 – Totalt	2 296 000	1 983 000	1 857 050,—
3
INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER
3 0	INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
4
INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER
4 0	INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
9
DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER	p.m.	p.m.	0,—
9 1	DIVERSE AVSATTA INKOMSTER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	79 819 000	75 991 590	76 486 090,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014		Anslag 2013		Genomförande 2012
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	37 742 000	37 742 000	37 548 000	37 548 000	36 467 447,—	36 227 026,—
1 3	TJÄNSTERESOR	190 000	190 000	150 000	150 000	122 456,—	104 637,—
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	1 155 000	1 155 000	1 035 000	1 035 000	906 069,—	414 142,—
1 5	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	912 000	912 000	900 000	900 000	937 372,—	893 151,—
1 6	SOCIAL SERVICE	1 513 000	1 513 000	161 000	161 000	125 819,—	112 282,—
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	5 000	5 000	15 000	15 000	4 624,—	2 909,—
	Avdelning 1 – Totalt	41 517 000	41 517 000	39 809 000	39 809 000	38 563 787,—	37 754 147,—
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	5 060 000	5 060 000	4 785 000	4 785 000	6 598 994,—	6 084 314,—
2 1	UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING	3 122 000	3 122 000	2 611 000	2 611 000	3 285 531,—	1 836 493,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	458 000	458 000	595 000	595 000	149 728,—	30 268,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	179 000	179 000	179 000	179 000	168 319,—	138 994,—
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	417 000	417 000	510 000	510 000	616 716,—	399 021,—
2 5	UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN	318 000	318 000	240 000	240 000	121 122,—	89 195,—
	Avdelning 2 – Totalt	9 554 000	9 554 000	8 920 000	8 920 000	10 940 410,—	8 578 285,—
3
UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN
3 0	VETENSKAPLIG UTVÄRDERING AV REGLERADE PRODUKTER	7 354 000	7 354 000	7 804 000	6 782 000	6 879 368,—	6 196 846,—
3 1	RISKBEDÖMNING OCH VETENSKAPLIGT STÖD	8 820 000	8 820 000	8 800 000	7 946 000	8 728 467,—	7 978 938,—
3 2	VETENSKAPLIG STRATEGI OCH SAMORDNING	3 162 000	3 162 000	3 482 590	2 826 590	2 364 318,—	1 704 430,—
3 3	YTTRE FÖRBINDELSER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 4	KOMMUNIKATION	1 100 000	1 100 000	900 000	900 000	900 345,—	609 517,—
3 5	ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET	8 312 000	8 312 000	8 808 000	8 808 000	9 317 996,—	4 456 435,—
	Avdelning 3 – Totalt	28 748 000	28 748 000	29 794 590	27 262 590	28 190 494,—	20 946 166,—
	TOTALSUMMA	79 819 000	79 819 000	78 523 590	75 991 590	77 694 691,—	67 278 598,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2014		2013		2012
Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2		2
AD 13		2		1
AD 12	1	14	1	14	1	14
AD 11		11		11		11
AD 10	1	15	1	12	1	9
AD 9	1	41	1	37	1	33
AD 8		49		47		44
AD 7	1	60	1	61	1	58
AD 6	1	23	1	23	1	27
AD 5		14		17		21
Totalt lönekategori AD	5	232	5	226	5	220
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		3		2		1
AST 7		4		5		5
AST 6		8		7		5
AST 5		27		25		22
AST 4		31		34		38
AST 3		25		25		24
AST 2		9		20		24
AST 1				2		11
Totalt lönekategori AST		107		120		130
Totalt	5	339	5	346	5	350
Sammanlagd slutsumma	344		351		355

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	2013	2014
FG IV	60	60
FG III	4	6
FG II	45	43
FG I	1	1
Totalt FG	110	110
Utsända nationella experter	20	20
Totalt	130	130

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/73

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2014

(2014/C 90/13)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014		Budgetåret 2013		Budgetåret 2012
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
2
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	52 110 475,—	52 369 145,—	57 400 496,—	53 617 108,—	54 613 050,—	56 982 159,—
2 1	DRIFTSINKOMSTER	300 000,—	300 000,—	3 007 286,33	3 007 286,33	1 917 554,93	1 917 554,93
	Avdelning 2 – Totalt	52 410 475,—	52 669 145,—	60 407 782,33	56 624 394,33	56 530 604,93	58 899 713,93

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014		Anslag 2013		Genomförande 2012
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	19 747 000,—	19 747 000,—	19 629 070,—	19 629 070,—	17 926 342,99	17 935 920,21
1 2	DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL	275 000,—	275 000,—	279 000,—	279 000,—	356 571,74	344 507,83
1 3	TJÄNSTERESOR	70 000,—	70 000,—	127 413,74	127 413,74	80 803,69	69 777,—
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	300 000,—	300 000,—	330 000,—	330 000,—	326 024,53	384 710,14
1 6	SOCIALA INSATSER	445 000,—	445 000,—	425 000,—	425 000,—	822 200,—	788 879,13
1 7	MOTTAGNING OCH REPRESENTATION	20 000,—	20 000,—	40 000,—	40 000,—	22 106,84	10 087,07
	Avdelning 1 – Totalt	20 857 000,—	20 857 000,—	20 830 483,74	20 830 483,74	19 534 049,79	19 533 881,38
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	3 277 000,—	3 277 000,—	3 334 422,26	3 334 422,26	3 294 185,65	3 222 801,19
2 1	IT-INKÖP	299 000,—	299 000,—	424 000,—	424 000,—	616 929,06	531 997,62
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	68 000,—	68 000,—	88 000,—	88 000,—	79 902,37	68 736,32
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	132 500,—	132 500,—	171 357,38	171 357,38	94 974,68	110 431,14
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	245 000,—	245 000,—	230 000,—	230 000,—	213 306,60	142 214,60
2 5	UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN	110 000,—	110 000,—	120 000,—	120 000,—	120 000,—	110 976,96
	Avdelning 2 – Totalt	4 131 500,—	4 131 500,—	4 367 779,64	4 367 779,64	4 419 298,36	4 187 157,83
3
DRIFTSUTGIFTER
3 0	SATELLITBASERAT AIS OCH ÖVERVAKNING TILL HAVS	230 000,—	205 000,—	892 817,97	1 142 817,97	309 301,—	85 468,—
3 1	UTVECKLING AV DATABASER	3 498 425,—	3 315 795,—	4 741 449,84	4 500 593,84	4 255 669,22	5 350 895,57
3 2	INFORMATION OCH PUBLICERING	80 000,—	80 000,—	80 000,—	80 000,—	67 517,59	69 801,02
3 3	MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET	495 000,—	472 500,—	1 705 666,98	1 763 666,98	673 650,86	614 174,53
3 4	ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER	150 000,—	150 000,—	200 000,—	200 000,—	80 960,25	145 771,—
3 5	UNDERSÖKNINGAR	337 550,—	335 050,—	367 292,—	336 265,—	204 661,25	238 742,—
3 6	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN	650 000,—	655 000,—	789 308,43	799 308,43	716 523,50	618 965,34
3 7	UTBILDNING INOM SJÖFART	700 000,—	700 000,—	790 000,—	790 000,—	705 585,95	665 110,87
3 8	ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING	19 675 000,—	19 926 063,—	23 623 763,27	19 256 254,27	19 964 491,69	19 044 466,58
3 9	DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT)	1 606 000,—	1 841 237,—	2 019 220,46	2 557 224,46	1 909 181,99	2 414 814,95
	Avdelning 3 – Totalt	27 421 975,—	27 680 645,—	35 209 518,95	31 426 130,95	28 887 543,30	29 248 209,86
	TOTALSUMMA	52 410 475,—	52 669 145,—	60 407 782,33	56 624 394,33	52 840 891,45	52 969 249,07

Tjänsteförteckning

Kategorier och lönegrader	Tjänster
	2014		2013		2012
	Fasta	Tillfälliga	Fasta	Tillfälliga	Fasta	Tillfälliga
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	9	1	9	1	9
AD 11	—	11	—	11	—	11
AD 10	1	17	1	17	1	17
AD 9	—	28	—	25	—	25
AD 8	1	24	1	23	1	23
AD 7	—	24	—	24	—	24
AD 6	—	20	—	19	—	19
AD 5	—	4	—	9	—	9
Totalt antal AD	4	142	4	142	4	142
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	1
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	1	—	1	—	1
AST 6	—	5	—	3	—	3
AST 5	—	17	—	15	—	11
AST 4	—	19	—	20	—	20
AST 3	—	17	—	19	—	19
AST 2	—	3	—	7	—	9
AST 1	—	—	—	—	—	2
Totalt antal AST	—	64	—	67	—	67
Totalt	4	206	4	209	4	209
Totalt antal anställda	210		213		213

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/79

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2014

(2014/C 90/14)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
1
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE
1 0	INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE	88 333 000	83 770 000	74 176 508,—
	Avdelning 1 – Totalt	88 333 000	83 770 000	74 176 508,—
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	34 174 000	34 862 000	34 862 010,—
	Avdelning 2 – Totalt	34 174 000	34 862 000	34 862 010,—
3
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER
3 0	BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER	1 749 000	1 718 000	1 860 009,—
	Avdelning 3 – Totalt	1 749 000	1 718 000	1 860 009,—
4
ÖVRIGA BIDRAG
4 0	ÖVRIGA BIDRAG	5 325 000	5 797 000	2 923 629,—
	Avdelning 4 – Totalt	5 325 000	5 797 000	2 923 629,—
5
ADMINISTRATIV VERKSAMHET
5 0	ADMINISTRATIV VERKSAMHET	950 000	900 000	937 409,—
	Avdelning 5 – Totalt	950 000	900 000	937 409,—
6
INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER
6 0	INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER	100 000	p.m.	64 104,—
	Avdelning 6 – Totalt	100 000	p.m.	64 104,—
7
BUDGETKORRIGERINGAR
7 0	BUDGETKORRIGERINGAR	18 428 000	24 197 273	0,—
	Avdelning 7 – Totalt	18 428 000	24 197 273	0,—
	TOTALSUMMA	149 059 000	151 244 273	114 823 669,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014	Anslag 2013	Genomförande 2012
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	73 936 000	65 473 000	59 231 984,—
1 2	REKRYTERINGSAVGIFTER	1 258 000	1 459 000	1 590 615,—
1 3	TJÄNSTERESOR	90 000	90 000	65 362,—
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	3 760 000	3 969 000	3 108 775,—
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	156 000	295 000	268 392,—
	Avdelning 1 – Totalt	79 200 000	71 286 000	64 265 128,—
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	10 935 000	7 922 000	8 152 502,—
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	4 143 000	5 991 000	3 703 361,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	115 000	247 000	154 590,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	998 000	976 000	754 252,—
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	765 000	754 000	687 886,—
	Avdelning 2 – Totalt	16 956 000	15 890 000	13 452 591,—
3
DRIFTSUTGIFTER
3 0	CERTIFIERINGSVERKSAMHET	30 055 000	28 717 000	28 164 277,—
3 1	STANDARDISERINGSVERKSAMHET	320 000	448 000	273 659,—
3 2	UTVECKLING AV DATABAS	p.m.	p.m.	3 848 333,—
3 3	KOMMUNIKATION OCH PUBLICERING	300 000	400 000	721 387,—
3 4	UTGIFTER FÖR MÖTEN	340 000	661 000	448 322,—
3 5	KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING	536 000	1 195 000	1 504 920,—
3 6	VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER	100 000	1 163 000	2 016 635,—
3 7	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION	5 185 000	5 506 000	5 401 096,—
3 8	TEKNISK UTBILDNING	536 000	638 000	220 209,—
3 9	LEDNINGSVERKSAMHET	358 000	1 115 000	1 294 765,—
	Avdelning 3 – Totalt	37 730 000	39 843 000	43 893 603,—
4
SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM
4 0	TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER	5 325 000	5 797 000	1 840 857,—
4 1	FORSKNINGSPROGRAM	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	5 325 000	5 797 000	1 840 857,—
5
ÖVRIGA UTGIFTER
5 0	AVSÄTTNINGAR	9 848 000	18 428 273	0,—
	Avdelning 5 – Totalt	9 848 000	18 428 273	0,—
	TOTALSUMMA	149 059 000	151 244 273	123 452 179,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	1
AD 15	—	—	—	2	2	1
AD 14	—	—	—	14	14	11
AD 13	—	—	—	21	21	19
AD 12	—	—	—	37	37	35
AD 11	—	—	—	60	60	53
AD 10	—	—	—	84	84	72
AD 9	—	—	—	107	107	102
AD 8	—	—	—	100	100	91
AD 7	—	—	—	75	75	65
AD 6	—	—	—	46	46	45
AD 5	—	—	—	5	5	4
Totalt AD	—	—	—	551	551	499
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	4	2	1
AST 7	—	—	—	11	8	6
AST 6	—	—	—	23	19	15
AST 5	—	—	—	32	34	31
AST 4	—	—	—	28	31	32
AST 3	—	—	—	18	23	27
AST 2	—	—	—	15	20	18
AST 1	—	—	—	2	4	5
Totalt AST	—	—	—	134	141	135
Totalsumma	—	—	—	685	692	634

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/85

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2014

(2014/C 90/15)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	8 821 654	8 816 185	7 943 816,70
	Avdelning 1 – Totalt	8 821 654	8 816 185	7 943 816,70
2
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER
2 0	BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER	264 700	214 000	214 347,—
	Avdelning 2 – Totalt	264 700	214 000	214 347,—
3
ÖVRIGA BIDRAG
3 0	ÖVRIGA BIDRAG	p.m.	640 000	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	p.m.	640 000	0,—
4
ADMINISTRATIV VERKSAMHET
4 0	ADMINISTRATIV VERKSAMHET	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	9 086 354	9 670 185	8 158 163,70

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014	Anslag 2013	Genomförande 2012
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	5 187 000	4 791 013	4 514 620,73
1 2	UTGIFTER FÖR REKRYTERING	220 000	418 279	200 070,67
1 3	PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING	105 000	81 191	95 094,20
1 4	TILLFÄLLIG PERSONAL	435 226	452 558	422 879,44
	Avdelning 1 – Totalt	5 947 226	5 743 041	5 232 665,04
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER
2 0	LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER	352 900	1 456 274	229 571,49
2 1	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	51 000	95 901	33 824,28
2 2	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	53 600	45 343	89 556,26
2 3	IKT	417 500	431 243	338 716,30
	Avdelning 2 – Totalt	875 000	2 028 761	691 668,33
3
DRIFTSUTGIFTER
3 0	VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR	765 000	654 555	690 355,24
3 2	ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET	265 128	179 230	340 891,57
3 6	OPERATIV KÄRNVERKSAMHET	1 234 000	1 064 598	1 147 263,82
	Avdelning 3 – Totalt	2 264 128	1 898 383	2 178 510,63
	TOTALSUMMA	9 086 354	9 670 185	8 102 844,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2013		2014
	Godkänd		Godkänd
	Fast	Tillf.	Fast	Tillf.
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	9
AD 8	—	7	—	7
AD 7	—	6	—	7
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Totalt AD	—	31	—	32
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	1	—	2
AST 3	—	2	—	3
AST 2	—	5	—	3
AST 1	—	—	—	—
Totalt AST	—	16	—	16
Personal totalt	—	47	—	48

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/89

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2014

(2014/C 90/16)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
1
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE
1 0	EGNA INKOMSTER	—	5 000	5 000,—
	Avdelning 1 – Totalt	—	5 000	5 000,—
2
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	25 006 957	25 007 400	25 007 400,—
	Avdelning 2 – Totalt	25 006 957	25 007 400	25 007 400,—
3
BIDRAG FRÅN TREDJE LAND
3 0	BIDRAG FRÅN TREDJE LAND	688 043	846 399	786 000,—
	Avdelning 3 – Totalt	688 043	846 399	786 000,—
9
DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER	—	—	0,—
9 9	DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN	—	—	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	—	—	0,—
	TOTALSUMMA	25 695 000	25 858 799	25 798 400,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014	Anslag 2013	Genomförande 2012
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	16 265 000	14 890 000	15 245 202,—
1 3	TJÄNSTERESOR	120 000	120 000	141 000,—
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	285 000	300 000	272 808,—
1 5	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN MELLAN EUROPEISKA JÄRNVÄGSBYRÅN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN	275 000	420 000	232 943,—
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	5 000	10 000	0,—
1 9	PENSIONER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	16 950 000	15 740 000	15 891 953,—
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	1 440 000	1 440 000	1 191 245,—
2 1	DATABEHANDLING	620 000	520 000	396 832,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	220 000	170 000	107 459,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	185 000	185 000	164 796,—
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	200 000	200 000	185 615,—
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER	135 000	235 000	87 500,—
	Avdelning 2 – Totalt	2 800 000	2 750 000	2 133 447,—
3
UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA TJÄNSTERESOR
3 0	OPERATIVA VERKSAMHETER DIREKT KOPPLADE TILL FÖRORDNING (EG) NR 881/2004	3 125 000	3 655 000	3 971 789,—
3 1	DRIFTSKOSTNADER	2 820 000	3 713 799	2 565 069,—
	Avdelning 3 – Totalt	5 945 000	7 368 799	6 536 858,—
9
UTGIFTER SOM INTE UTTRYCKLIGEN OMNÄMNS
9 9	DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	25 695 000	25 858 799	24 562 258,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2012	2013	2014	2012	2013	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	4	2	4
AD 10	—	—	—	12	13	11
AD 9	—	—	—	27	26	29
AD 8	—	—	—	17	22	21
AD 7	—	—	—	11	9	12
AD 6	—	—	—	27	30	24
AD 5	—	—	—	2	—	—
Delsumma AD	—	—	—	101	103	102
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	2	2
AST 8	—	—	—	2	2	3
AST 7	—	—	—	2	1	3
AST 6	—	—	—	2	2	2
AST 5	—	—	—	5	5	5
AST 4	—	—	—	6	6	7
AST 3	—	—	—	8	8	8
AST 2	—	—	—	10	8	8
AST 1	—	—	—	7	6	—
Delsumma AST	—	—	—	43	40	38
Totalt	—	—	—	144	143	140

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	2014	2013
FG IV	5	2
FG III	1	1
FG II	6	6
FG I	3	3
Totalt	15	12
Utsända nationella experter	6	3
Totalt	21	15

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/95

Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2014

(2014/C 90/17)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
9
INKOMSTER
9 0
ÅRLIGA INTÄKTER
9 0 1	Subvention från Europeiska unionens allmänna budget	32 449 671	32 358 660	32 298 563,—
9 0 2	Övriga	p.m.
9 0 3	Bidrag till främjande av ökad användning av gemensamma utredningsgrupper	p.m.	p.m.	0,—
9 0 4	Deltagande i brottsbekämpningsprogram (Epoc)	p.m.	p.m.	335 436,—
	KAPITEL 9 0 TOTALT	32 449 671	32 358 660	32 633 999,—
	Avdelning 9 – Totalt	32 449 671	32 358 660	32 633 999,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014	Anslag 2013	Genomförande 2012
1
UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN
1 1	AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL	16 490 331	17 057 826	16 026 755,—
1 3	TJÄNSTERESOR	86 840	83 340	67 161,—
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	123 000	114 000	104 322,—
1 5	EXTERNA TJÄNSTER	189 021
1 6	SOCIALA TJÄNSTER	72 000	72 000	70 042,—
1 7	REPRESENTATIONSKOSTNADER OCH INTERNA MÖTEN	3 800	6 000	4 775,—
	Avdelning 1 – Totalt	16 964 992	17 333 166	16 273 055,—
2
INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER
2 0	FASTIGHETSHYRA OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	4 855 200	5 588 600	5 510 549,—
2 1	DATABEHANDLING	376 900	540 800	667 803,—
2 2	RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	89 500	107 000	93 048,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER	129 000	74 000	48 150,—
2 4	KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR	1 069 900	963 800	1 851 880,—
2 5	PROJEKTET FÖR EUROJUSTS NYA LOKALER	907 200
	Avdelning 2 – Totalt	7 427 700	7 274 200	8 171 430,—
3
DRIFTSKOSTNADER
3 0	MÖTEN, SEMINARIER, UTBILDNING OCH REPRESENTATION	2 034 000	2 319 669	2 116 289,—
3 1	OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG	1 814 401	1 797 000	1 561 003,—
3 2	PR OCH PUBLIKATIONER	263 000	296 000	367 347,—
3 3	KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION	2 500 178	2 543 225	3 046 260,—
3 4	ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL	150 000	150 000	84 061,—
3 5	KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION	464 000	464 000	523 762,—
3 6	KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION	46 400	46 400	47 380,—
3 7	MÖTEN I GEMENSAMMA UTREDNINGSGRUPPER OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER	705 000	55 000	54 667,—
3 8	UTGIFTER FÖR MÖTEN OM FOLKMORD OCH ÖVRIGA UTGIFTER	80 000	80 000	53 309,—
	Avdelning 3 – Totalt	8 056 979	7 751 294	7 854 078,—
4
GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN
4 0	GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN	—	—	335 436,—
4 1	DELTAGANDE I BROTTSBEKÄMPNINGSPROGRAM	—	—
	Avdelning 4 – Totalt	—	—	335 436,—
	TOTALSUMMA	32 449 671	32 358 660	32 633 999,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Tjänster
	2012		2013		2014
	Godkänt i budget		Godkänt i budget		Godkänt i budget
	Fast anställda	Tillfälligt anställda	Fast anställda	Tillfälligt anställda	Fast anställda	Tillfälligt anställda
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	1	—	1	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	6	—	6	—	6
AD 9	—	3	—	3	—	5
AD 8	—	16	—	17	—	15
AD 7	—	16	—	15	—	21
AD 6	—	30	—	30	—	23
AD 5	—	5	—	7	—	5
Delsumma AD	—	79	—	81	—	77
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	2	—	2	—	5
AST 4	—	32	—	32	—	47
AST 3	—	56	—	54	—	48
AST 2	—	38	—	38	—	31
AST 1	—	5	—	5	—	0
Delsumma AST	—	134	—	132	—	132
Totalsumma	—	213	—	213	—	209
Personal totalt	213		213		209

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	2012	2013	2014
FG IV	4	5	5
FG III	4	9	5
FG II	15	14	12
FG I	6	4	4
Totalt FG	29	32	26
Utsända nationella experter	18	35	35
Totalt	47	67	61

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/101

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2014

(2014/C 90/18)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
1 1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	50 452 097	51 272 698	49 654 976,—
	Avdelning 1 – Totalt	50 452 097	51 272 698	49 654 976,—
2
DIVERSE INKOMSTER
2 3	ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER	p.m.	p.m.	65 468,—
	Avdelning 2 – Totalt	p.m.	p.m.	65 468,—
	TOTALSUMMA	50 452 097	51 272 698	49 720 444,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014	Anslag 2013	Genomförande 2012
1
PERSONAL
1 1	LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER	32 639 000	29 417 500	27 698 879,—
1 2	YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER	1 487 000	1 328 000	1 330 814,—
	Avdelning 1 – Totalt	34 126 000	30 745 500	29 029 693,—
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 1	UTGIFTER FÖR BYGGNADER	5 407 000	5 805 500	5 195 040,—
2 2	UTGIFTER FÖR IKT	3 604 000	5 617 000	5 504 861,—
2 3	LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER	301 000	247 500	371 072,—
	Avdelning 2 – Totalt	9 312 000	11 670 000	11 070 973,—
3
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD
3 1	UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION	7 014 097	8 857 198	9 224 580,—
	Avdelning 3 – Totalt	7 014 097	8 857 198	9 224 580,—
	TOTALSUMMA	50 452 097	51 272 698	49 325 246,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	2	1	1
AD 13	—	—	—	7	4	3
AD 12	—	—	—	4	5	6
AD 11	—	—	—	10	4	4
AD 10	—	—	—	10	15	11
AD 9	—	—	—	15	14	16
AD 8	—	—	—	11	18	17
AD 7	—	—	—	6	3	5
AD 6	—	—	—	10	9	5
AD 5	—	—	—	5	5	8
Totalt lönekategori AD	—	—	—	80	78	76
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	—
AST 9	—	—	—	2		1
AST 8	—	—	—	2	3	1
AST 7	—	—	—	1	4	2
AST 6	—	—	—	1	1	2
AST 5	—	—	—	7	9	3
AST 4	—	—	—	8	7	11
AST 3	—	—	—	6	3	7
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totalt lönekategori AST	—	—	—	28	27	27
Totalt	—	—	—	108	105	103

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	2014	2013	2012
FG IV	81	77	78
FG III + FG II + FG I	266	259	252
Totalt FG	347	336	330
Utsända nationella experter	—	—	—
Totalt	347	336	330

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/107

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2014

(2014/C 90/19)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
2
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	27 476 150	16 404 040	16 374 037,—
	Avdelning 2 – Totalt	27 476 150	16 404 040	16 374 037,—
9
DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER	p.m.	55 123	408 892,—
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	55 123	408 892,—
	TOTALSUMMA	27 476 150	16 459 163	16 782 929,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014	Anslag 2013	Genomförande 2012
1
PERSONAL
1 1	LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER	16 331 000	10 492 000	9 657 225,—
1 2	YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER	1 049 350	734 040	647 072,—
	Avdelning 1 – Totalt	17 380 350	11 226 040	10 304 297,—
2
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 1	UTGIFTER FÖR BYGGNADER	3 086 000	2 229 400	2 584 223,—
2 2	UTGIFTER FÖR IKT	1 533 000	915 000	806 807,—
2 3	LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER	199 600	141 400	143 820,—
	Avdelning 2 – Totalt	4 818 600	3 285 800	3 534 850,—
3
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD
3 1	UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION	5 277 200	1 892 200	1 902 499,—
	Avdelning 3 – Totalt	5 277 200	1 892 200	1 902 499,—
	TOTALSUMMA	27 476 150	16 404 040	15 741 646,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster		Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2014	2013	2014	2013
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	4	1
AD 13	—	—	11	—
AD 12	—	—	8	—
AD 11	—	—	4	7
AD 10	—	—	10	3
AD 9	—	—	10	2
AD 8	—	—	6	8
AD 7	—	—	4	5
AD 6	—	—	4	4
AD 5	—	—	4	3
Totalt AD	—	—	65	33
AST 11	—	—	1	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	1	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	2	2
AST 6	—	—	1	—
AST 5	—	—	2	1
AST 4	—	—	2	—
AST 3	—	—	3	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Totalt AST	—	—	12	4
Totalsumma	—	—	77	37

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	2014	2013
FG IV	114	55
FG III	90	51
FG II	25	15
FG I	1	1
Totalt FG	231	122
Utsända nationella experter	—	—
Totalt	231	122

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/113

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2014

(2014/C 90/20)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	7 070 000	7 070 000	6 718 067,—
	Avdelning 1 – Totalt	7 070 000	7 070 000	6 718 067,—
2
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER
2 0	BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET	177 000	165 200	149 638,—
	Avdelning 2 – Totalt	177 000	165 200	149 638,—
	TOTALSUMMA	7 247 000	7 235 200	6 867 705,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014	Anslag 2013	Genomförande 2012
1
PERSONAL
1 1	LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER	3 888 000	3 948 300	3 709 213,—
1 2	YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER	276 800	305 000	317 040,—
	Avdelning 1 – Totalt	4 164 800	4 253 300	4 026 253,—
2
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 1	UTGIFTER FÖR BYGGNADER	685 000	665 000	634 340,—
2 2	UTGIFTER FÖR IKT	166 000	323 000	319 613,—
2 3	LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER	141 500	231 000	237 326,—
	Avdelning 2 – Totalt	992 500	1 219 000	1 191 279,—
3
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD
3 1	UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION	2 089 700	1 762 900	1 650 173,—
	Avdelning 3 – Totalt	2 089 700	1 762 900	1 650 173,—
	TOTALSUMMA	7 247 000	7 235 200	6 867 705,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster		Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2014	2013	2014	2013
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	1	1
AD 13	—	—	1	—
AD 12	—	—	1	—
AD 11	—	—	2	2
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	1
AD 8	—	—	—	1
AD 7	—	—	1	1
AD 6	—	—	3	1
AD 5	—	—	1	2
Totalt A	—	—	9	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1
AST 6	—	—	1	1
AST 5	—	—	—	1
AST 4	—	—	1	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Totalt AST	—	—	2	3
Totalsumma	—	—	12	12

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/117

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2014

(2014/C 90/21)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
2
UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN
2 0	UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN	25 369 057	13 973 518	20 770 653,—
	Avdelning 2 – Totalt	25 369 057	13 973 518	20 770 653,—
9
DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER	p.m.	p.m.	78 065,—
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	p.m.	78 065,—
	TOTALSUMMA	25 369 057	13 973 518	20 848 718,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014		Anslag 2013		Genomförande 2012
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONAL
1 1	PERSONALUTGIFTER	10 325 797	10 325 797	6 945 492,42	6 945 492,42	4 446 122,—	4 446 122,—
1 2	REKRYTERINGSKOSTNADER	150 000	150 000	150 500	150 500	107 000,—	104 585,—
1 3	TJÄNSTERESOR	1 440 000	1 440 000	745 792,49	745 792,49	519 252,—	467 432,—
1 4	UTGIFTER FÖR UTBILDNING	180 000	180 000	123 000	123 000	72 206,—	56 318,—
1 7	UTGIFTER FÖR REPRESENTATION	2 000	2 000	818,65	818,65	2 106,—	2 106,—
1 8	KURSAVGIFTER	650 000	650 000	530 012,44	530 012,44	210 500,—	130 461,—
1 9	BIDRAG OCH KOSTNADER I SAMBAND MED FLYTT	p.m.	p.m.	88 000	88 000	288 569,—	288 568,—
	Avdelning 1 – Totalt	12 747 797	12 747 797	8 583 616,—	8 583 616,—	5 645 755,—	5 495 592,—
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	3 000 000	3 000 000	1 179 079,92	1 179 079,92	831 505,—	637 582,—
2 1	KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING	1 630 000	1 630 000	1 168 250,35	1 168 250,35	2 606 801,—	1 559 743,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	200 000	200 000	238 390,30	238 390,30	258 929,—	171 983,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	600 000	600 000	740 431,43	740 431,43	788 352,—	440 048,—
2 4	KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	385 000	385 000	22 000	22 000	50 000,—	5 698,—
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN	65 000	65 000	46 750	46 750	50 244,—	46 737,—
	Avdelning 2 – Totalt	5 880 000	5 880 000	3 394 902,—	3 394 902,—	4 585 831,—	2 861 791,—
3
DRIFTSUTGIFTER
3 1	UTGIFTER FÖR STUDIER	5 341 260	5 341 260	1 380 000	1 245 000	1 155 363,—	1 749 610,—
3 2	KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING	0	0	—	—	0,—	0,—
3 3	SAB	1 400 000	1 400 000	615 000	750 000	1 349 810,—	564 849,—
3 9	OPERATIV VERKSAMHET – OMGÅNG 1	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	6 741 260	6 741 260	1 995 000	1 995 000	2 505 173,—	2 314 459,—
	TOTALSUMMA	25 369 057	25 369 057	13 973 518,—	13 973 518,—	12 736 759,—	10 671 842,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2014	2013
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	3	1
AD 11	3	3
AD 10	5	5
AD 9	10	9
AD 8	23	11
AD 7	37	30
AD 6	7	9
AD 5	2	3
Totalt AD	91	72
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	2	2
AST 4	1	1
AST 3	1	1
AST 2	1	1
AST 1	—	—
Totalt AST	5	5
Totalsumma	96	77

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/121

Inkomst- och utgiftsberäkning för Cepol för budgetåret 2014

(2014/C 90/22)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
1
UNIONSBIDRAG
1 0	UNIONSBIDRAG	8 305 000	8 450 640	7 751 944,—
	Avdelning 1 – Totalt	8 305 000	8 450 640	7 751 944,—
2
BIDRAG FRÅN TREDJELAND
2 0	BIDRAG FRÅN TREDJELAND	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
5
INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET
5 0	INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
9
ÖVRIGA INKOMSTER
9 0	ÖVRIGA INKOMSTER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	8 305 000	8 450 640	7 751 944,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014	Anslag 2013	Genomförande 2012
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	4 445 000	4 059 950	3 415 905,—
1 2	REKRYTERINGSKOSTNADER	—	—	0,—
1 3	TJÄNSTERESOR	20 000	35 000	32 307,—
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	4 000	2 000	0,—
1 5	TILLFÄLLIGT BISTÅND	—	—	0,—
1 6	PERSONALVÅRD	2 000	4 400	1 693,—
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	2 500	2 750	3 619,—
1 8	INTERNREVISION	—	—	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	4 473 500	4 104 100	3 453 524,—
2
FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER	155 310	173 500	138 171,—
2 1	KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	206 000	266 040	281 751,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER	5 600	11 000	5 664,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	21 000	52 500	28 293,—
2 4	AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER	11 500	15 000	21 680,—
	Avdelning 2 – Totalt	399 410	518 040	475 559,—
3
RÖRELSEKOSTNADER
3 0	INRÄTTNINGAR OCH ORGAN	255 000	265 500	133 289,—
3 1	KURSER OCH SEMINARIER	2 582 000	2 764 000	2 205 759,—
3 2	ANDRA VERKSAMHETSRELATERADE KOSTNADER	444 990	504 200	1 184 423,—
3 3	UTVÄRDERING	—	—	38 024,—
3 5	UPPDRAG	120 000	193 000	176 107,—
3 6	MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION	—	—	0,—
3 7	ANDRA VERKSAMHETSAKTIVITETER	30 000	101 800	85 256,—
3 8	PROGRAMVERKSAMHET	—	—	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	3 431 990	3 828 500	3 822 858,—
	TOTALSUMMA	8 304 900	8 450 640	7 751 941,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fast tjänst			Tillfällig tjänst
Tjänstegrupp och lönegrad	2012	2013	2014	2012	2013	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	—	2	2
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	9	8	8
Summa AD	—	—	—	14	15	15
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3 AST 2 AST 1	— — —	— — —	— — —	8 — —	7 — —	7 — —
Summa AST	—	—	—	12	11	11
Totalt	—	—	—	26	26	26

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/125

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2014

(2014/C 90/23)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
9
INKOMSTER
9 0	SUBVENTIONER OCH BIDRAG	89 197 000	93 950 000	76 310 597,—
9 1	ÖVRIGA INKOMSTER	p.m.	p.m.	0,—
9 4	ÖRONMÄRKTA INKOMSTER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	89 197 000	93 950 000	76 310 597,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014	Anslag 2013	Genomförande 2012
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	20 043 000	20 020 000	19 247 175,—
1 2	REKRYTERING	150 000	167 000	79 395,—
1 3	ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR	300 000	485 000	584 865,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	65 000	64 000	0,—
1 5	ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	800 000	895 000	508 975,—
1 6	SOCIAL SERVICE	10 000	10 000	1 596,—
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	—	—	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	21 368 000	21 641 000	20 422 006,—
2
ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 0	HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	5 140 000	4 686 000	4 005 040,—
2 1	DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION	4 040 000	2 350 000	1 251 548,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	375 000	164 100	60 206,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	1 690 000	814 550	716 754,—
2 4	PORTO	40 000	90 000	113 378,—
2 5	ICKE-OPERATIVA MÖTEN	615 000	653 450	427 871,—
2 6	INFORMATION OCH INSYN	675 000	1 000 000	288 849,—
	Avdelning 2 – Totalt	12 575 000	9 758 100	6 863 646,—
3
OPERATIV VERKSAMHET
3 0	INSATSER	42 117 000	48 381 900	32 567 954,—
3 1	RISKANALYS, LÄGESCENTRAL OCH EUROSUR	6 030 000	4 265 000	1 356 111,—
3 2	UTBILDNING	4 050 000	4 760 000	2 711 108,—
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT OCH EUROSUR	1 000 000	2 880 049	2 580 536,—
3 4	DELADE RESURSER	1 000 000	1 100 000	593 650,—
3 5	DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET	457 000	1 163 951	297 296,—
3 6	STÖDJANDE OPERATIV VERKSAMHET	600 000	—	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	55 254 000	62 550 900	40 106 655,—
	TOTALSUMMA	89 197 000	93 950 000	67 392 307,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2014		2013		2012 tillsatta 31.12.2012
Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	11	—	11	—	10
AD 11	—	8	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	6	—	5
AD 9	—	8	—	8	—	6
AD 8	—	43	—	43	—	39
AD 7	—	8	—	8	—	2
AD 6	—	6	—	6	—	6
AD 5	—	2	—	2	—	1
Totalt AD	—	98	—	98	—	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	6
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	14	—	14	—	14
AST 5	—	17	—	17	—	16
AST 4	—	4	—	4	—	4
AST 3	—	4	—	4	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totalt AST	—	55	—	55	—	54
		–1
Totalt	—	152	—	153	—	137

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda s	2014	2013
FG IV	18	18
FG III	46	46
FG II	10	10
FG I	13	13
Totalt	87	87
Utsända nationella experter	78	78
Totalt	165	165

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/131

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2014

(2014/C 90/24)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
1
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE
1 0	INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH	20 078 200	86 244 640	26 611 825,—
1 1	INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER	4 200 000	150 000	0,—
1 9	RESERV	162 712 070	171 892 360	230 198 367,—
	Avdelning 1 – Totalt	186 990 270	258 287 000	256 810 192,—
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	6 361 418	7 632 000	4 684 040,—
	Avdelning 2 – Totalt	6 361 418	7 632 000	4 684 040,—
3
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET
3 0	TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET	128 000	0	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	128 000	0	0,—
4
ÖVRIGA BIDRAG
4 0	ÖVRIGA BIDRAG	p.m.	0	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	0	0,—
5
ADMINISTRATIV VERKSAMHET
5 0	ADMINISTRATIV VERKSAMHET	1 750 000	3 425 000	3 912 675,—
	Avdelning 5 – Totalt	1 750 000	3 425 000	3 912 675,—
6
BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL
6 0	BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL	p.m.	1 114 324	185 676,—
	Avdelning 6 – Totalt	p.m.	1 114 324	185 676,—
9
ADMINISTRATIV VERKSAMHET
9 0	ADMINISTRATIV VERKSAMHET	p.m.	0	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	0	0,—
	TOTALSUMMA	195 229 688	270 458 324	265 592 583,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014		Anslag 2013		Genomförande 2012
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	66 861 177	66 861 177	64 689 147	64 689 147	54 596 431,—	54 596 431,—
1 2	DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL	1 290 600	1 290 600	866 738	866 738	1 102 780,—	1 102 780,—
1 3	TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR	50 000	50 000	50 000	50 000	36 053,—	36 053,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE	2 351 273	2 351 273	620 261	620 261	420 704,—	420 704,—
1 5	UTBILDNING	1 728 975	1 728 975	1 436 880	1 436 880	914 210,—	914 210,—
1 6	EXTERNA TJÄNSTER	2 588 034	2 588 034	2 105 253	2 105 253	987 362,—	987 362,—
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	34 800	34 800	6 811	6 811	4 249,—	4 249,—
	Avdelning 1 – Totalt	74 904 859	74 904 859	69 775 090	69 775 090	58 061 789,—	58 061 789,—
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	8 392 725	8 392 725	7 732 413	7 732 413	7 754 711,—	7 754 711,—
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	6 492 950	6 492 950	5 437 130	5 437 130	2 911 616,—	2 911 616,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	393 005	393 005	433 502	433 502	206 869,—	206 869,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	318 535	318 535	381 435	381 435	485 002,—	485 002,—
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN	9 960	9 960	7 000	7 000	4 387,—	4 387,—
	Avdelning 2 – Totalt	15 607 175	15 607 175	13 991 480	13 991 480	11 362 585,—	11 362 585,—
3
DRIFTSUTGIFTER – REACH
3 0	REACH	25 420 400	25 420 400	19 688 700	19 688 700	10 858 307,—	10 858 307,—
3 1	FLERÅRIGAVERKSAMHETER	211 200	p.m.	—	—
3 2	KOMMUNIKATION
3 3	KOMMITTÉER OCH FORUM
3 4	IT-STÖD FÖR REACH-VERKSAMHET
3 5	REACH-VERKSAMHET
3 6	ÖVERKLAGANDENÄMND
3 7	VERKSAMHET I SAMARBETE MED ANDRA INSTITUTIONER OCH MEDLEMSSTATER
3 8	INTERNATIONELL VERKSAMHET	500 075	400 000	169 500	520 330	300 191,—	300 191,—
3 9	UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER	—	—	47 324	47 324	3 564,—	3 564,—
	Avdelning 3 – Totalt	26 131 675	25 820 400	19 905 524	20 256 354	11 162 062,—	11 162 062,—
4
DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER
4 0	DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER	1 709 885	1 709 885	2 573 005	2 573 005	350 371,—	350 371,—
4 8	INTERNATIONELL VERKSAMHET	—	—	515	515	5 178,—	5 178,—
4 9	ÖRONMÄRKTA INSATSER					877 081,—	877 081,—
	Avdelning 4 – Totalt	1 709 885	1 709 885	2 573 520	2 573 520	1 232 630,—	1 232 630,—
5
DRIFTSUTGIFTER – PIC
5 0	DRIFTSUTGIFTER – PIC	537 099	537 099	1 149 810	1 149 810	118 374,—	118 374,—
	Avdelning 5 – Totalt	537 099	537 099	1 149 810	1 149 810	118 374,—	118 374,—
9
ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV
9 0	ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH	76 650 270	76 650 270	162 712 070	162 712 070	0,—	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	76 650 270	76 650 270	162 712 070	162 712 070	0,—	0,—
	TOTALSUMMA	195 540 963	195 229 688	270 107 496	270 458 324	81 937 440,—	81 937 440,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Tillfälliga tjänster
	2014
	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	3	—	—
AD 13	13	1	—
AD 12	23	2	—
AD 11	28	3	—
AD 10	28	4	—
AD 9	45	7	—
AD 8	50	12	1
AD 7	42	6	—
AD 6	69	4	—
AD 5	11	—	—
Totalt AD	313	39	1
AST 11	—	—	—
AST 10	1	—	—
AST 9	7	—	—
AST 8	9	—	—
AST 7	13	1	2
AST 6	16	—	—
AST 5	25	2	—
AST 4	22	3	—
AST 3	17	3	3
AST 2	13	—	—
AST 1	5	—	—
Totalt AST	128	9	5
Totalt	441	48	6

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/137

Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2014

(2014/C 90/25)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN	14 176 000	9 805 000	9 485 136,—
	Avdelning 1 – Totalt	14 176 000	9 805 000	9 485 136,—
2
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE
2 0	EFTALÄNDERNAS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDEORGANET
	Avdelning 2 – Totalt
	TOTALSUMMA	14 176 000	9 805 000	9 485 136,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014	Anslag 2013	Genomförande 2012
1
PERSONALUTGIFTER
1 1	LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER	10 051 000	6 402 030	6 350 909,—
1 2	PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING	697 000	393 100	348 433,—
	Avdelning 1 – Totalt	10 748 000	6 795 130	6 699 342,—
2
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER
2 1	UTGIFTER FÖR BYGGNADER	2 094 000	1 706 200	1 228 118,—
2 2	IKT	680 000	395 770	451 426,—
2 3	LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER	106 000	67 550	98 157,—
	Avdelning 2 – Totalt	2 880 000	2 169 520	1 777 701,—
3
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD
3 1	UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD	548 000		1 006 375
	Avdelning 3 – Totalt	548 000		1 006 375
	TOTALSUMMA	14 176 000	9 805 000	9 483 418,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster		Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2014	2013	2014	2013
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	4	1
AD 13	—	—	8	—
AD 12	—	—	3	2
AD 11	—	—	3	2
AD 10	—	—	2	2
AD 9	—	—	3	4
AD 8	—	—	5	4
AD 7	—	—	8	7
AD 6	—	—	5	6
AD 5	—	—	1	—
Totalt AD	—	—	42	28
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	2	2
AST 4	—	—	2	1
AST 3	—	—	2	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Totalt AST	—	—	7	5
Totalt	—	—	49	33

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/141

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2014

(2014/C 90/26)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN	7 340 081	7 573 368	7 741 800,—
	Avdelning 2 – Totalt	7 340 081	7 573 368	7 741 800,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014	Anslag 2013	Genomförande 2012
1
PERSONALKOSTNADER
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	2 757 500	2 783 050	2 524 422,40
1 2	REKRYTERING AV PERSONAL	7 500	17 000	38 011,52
1 3	TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR	37 000	45 000	34 024,92
1 4	SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR	27 700	30 000	26 226,88
1 5	UTBILDNING	55 000	63 500	55 000,—
1 6	EXTERNA TJÄNSTER	118 000	105 950	70 000,—
1 7	MOTTAGNING, EVENEMANG	9 300	15 000	11 076,15
	Avdelning 1 – Totalt	3 012 000	3 059 500	2 758 761,87
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	536 000	504 899	513 389,02
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	123 000	167 900	192 582,42
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	30 000	94 901	106 965,39
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	14 000	29 100	49 661,96
2 4	TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO	—	—	45 740,64
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN (EXTERNA)	210 000	163 000	123 476,68
2 6	LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN	20 000	20 000	34 646,12
2 7	INFORMATION OCH PUBLICERING	20 000	30 000	14 254,46
2 8	UNDERSÖKNINGAR	—	20 000	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	953 000	1 029 800	1 080 716,69
3
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
3 0	ÖVERSÄTTNING	150 000	180 000	200 000,—
3 1	TJÄNSTERESOR	100 000	114 350	0,—
3 2	JÄMFÖRBARA OCH TILLFÖRLITLIGA DATA OCH INDIKATORER FÖR JÄMSTÄLLDHET	1 185 000	1 386 000	1 245 794,67
3 3	GENOMFÖRANDE AV JÄMSTÄLLDHET OCH JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING	705 000	556 000	1 059 210,70
3 4	RESURS- OCH DOKUMENTIONSCENTRUM	577 000	806 901	533 744,52
3 5	ARBETE FÖR ATT ÖKA MEDVETENHETEN, NÄTVERKSARBETE OCH KOMMUNIKATION	388 081	393 318	519 693,07
3 6	EFFEKTIV ORGANISATION AV JÄMSTÄLLDHETSINSTITUTET	270 000	47 500	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	3 375 081	3 484 069	3 558 442,96
	TOTALSUMMA	7 340 081	7 573 369	7 397 921,52

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	6	6	6
AD 7	—	—	—	4	4	4
AD 6	—	—	—	1	1	1
AD 5	—	—	—	7	8	8
Totalt AD	—	—	—	22	23	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	2	2	2
AST 5	—	—	—	3	3	3
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totalt AST	—	—	—	7	7	7
Totalt	—	—	—	29	30	30

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/145

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2014

(2014/C 90/27)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
2
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONENS ALLMÄNNA BUDGET	52 162 600	46 764 740	46 348 974,91
	Avdelning 2 – Totalt	52 162 600	46 764 740	46 348 974,91
3
DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET
3 0	DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET	—	—	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	—	—	0,—
4
INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN
4 0	INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN	—	—	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	—	—	0,—
9
DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER	—	—	187 836,35
	Avdelning 9 – Totalt	—	—	187 836,35
	TOTALSUMMA	52 162 600	46 764 740	46 536 811,26

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014	Anslag 2013	Genomförande 2012
1
PERSONAL
1 1	LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER	31 708 000	30 099 000	25 787 773,10
1 2	YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER	1 836 350	1 617 350	880 083,86
	Avdelning 1 – Totalt	33 544 350	31 716 350	26 667 856,96
2
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 1	UTGIFTER FÖR BYGGNADER	5 611 000	5 265 200	5 687 965,65
2 2	UTGIFTER FÖR IKT	2 754 850	2 428 340	2 008 148,67
2 3	LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER	320 350	205 980	209 790,04
	Avdelning 2 – Totalt	8 686 200	7 899 520	7 905 904,36
3
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD
3 1	UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION	2 061 450	5 153 270	3 671 060,94
3 2	UTGIFTER FÖR GEMENSAMMA STÖDTJÄNSTER	7 870 600	1 995 600	1 988 004,58
	Avdelning 3 – Totalt	9 932 050	7 148 870	5 659 065,52
	TOTALSUMMA	52 162 600	46 764 740	40 232 826,84

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	4	1	1
AD 13	—	—	—	10	2	1
AD 12	—	—	—	6	2	1
AD 11	—	—	—	5	11	4
AD 10	—	—	—	6	7	11
AD 9	—	—	—	8	8	6
AD 8	—	—	—	20	20	12
AD 7	—	—	—	21	21	15
AD 6	—	—	—	27	28	26
AD 5	—	—	—	28	29	36
Totalt AD	—	—	—	135	129	113
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	2	—
AST 7	—	—	—	—	—	2
AST 6	—	—	—	3	2	—
AST 5	—	—	—	2	3	2
AST 4	—	—	—	1	2	2
AST 3	—	—	—	1	1	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totalt AST	—	—	—	10	11	9
Totalt	—	—	—	145	140	122

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda s	2014	2013	2012
FG IV	93	74	58
FG III	151	149	133
FG II	184	188	176
FG I	7	7	7
Totalt	435	418	374
Utsända nationella experter	—	—	—
Totalt	435	418	374

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/151

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2014

(2014/C 90/28)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	9 217 150	9 216 900	8 507 827,—
	Avdelning 1 – Totalt	9 217 150	9 216 900	8 507 827,—
2
INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER
2 0	INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	9 217 150	9 216 900	8 507 827,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014		Anslag 2013		Genomförande 2012
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	5 992 359	5 992 359	5 891 000	5 891 000	5 556 662,—	5 498 829,—
1 2	UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING	110 000	110 000	119 000	119 000	90 860,—	78 424,—
1 3	ADMINISTRATIVA TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR	100 000	100 000	137 000	137 000	86 500,—	83 419,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING	140 000	140 000	172 000	172 000	122 923,—	83 772,—
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	2 000	2 000	10 000	10 000	1 533,—	1 375,—
	Avdelning 1 – Totalt	6 344 359	6 344 359	6 329 000	6 329 000	5 858 478,—	5 745 819,—
2
ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	342 000	342 000	330 000	330 000	332 323,—	248 598,—
2 1	UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	272 000	272 000	271 900	271 900	406 745,—	260 378,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	32 000	32 000	25 000	25 000	91 203,—	31 861,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	22 000	22 000	20 000	20 000	24 945,—	19 946,—
2 4	PORTO- OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER	61 000	61 000	75 000	75 000	55 417,—	43 613,—
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN	56 000	56 000	60 000	60 000	89 823,—	86 415,—
2 6	KOMPLETTERANDE TJÄNSTER (EXTERNA TJÄNSTER, KONFERENSTOLKAR OCH ÖVERSÄTTNING)	320 000	320 000	308 100	308 100	254 550,—	134 661,—
2 7	ALLMÄN INFORMATION OCH KOMMUNIKATION	55 000	55 000	85 359	85 359	53 221,—	29 188,—
	Avdelning 2 – Totalt	1 160 000	1 160 000	1 175 359	1 175 359	1 308 227,—	854 660,—
3
DRIFTSKOSTNADER
3 0	KAPACITETSUPPBYGGNAD	937 791	937 791	937 541	937 541	757 305,—	267 769,—
3 1	OPERATIV SAMORDNING	775 000	775 000	775 000	775 000	922 357,—	638 597,—
3 2	ANSKAFFNING AV MEDEL	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 000 982,—
	Avdelning 3 – Totalt	1 712 791	1 712 791	1 712 541	1 712 541	1 679 662,—	1 907 348,—
	TOTALSUMMA	9 217 150	9 217 150	9 216 900	9 216 900	8 846 367,—	8 507 827,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2012		2013		2014
Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		2
AD 11
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		5
AD 7		1		1		1
AD 6		1		2		2
AD 5
Totalt lönekategori AD		21		22		22
AST 11		1
AST 10		6		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		3		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4
AST 3		1		2		2
AST 2		2		1
AST 1
Totalt lönekategori AST		33		32		31
Totalt		54		54		53

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/155

Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2014 (1)

(2014/C 90/29)

Anmärkningar

Nomenklaturen ändrades 2014 och budgetsiffrorna för 2013 visas enligt den nya nomenklaturen för tydlighetens skull.

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
9
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
9 2	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	37 500 000	40 092 000	38 700 000,—
9 9	DIVERSE INKOMSTER	p.m.	p.m.	43 367,47
	Avdelning 9 – Totalt	37 500 000	40 092 000	38 743 367,47

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014	Anslag 2013	Genomförande 2012
1
PERSONALUTGIFTER
1 1	LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER	25 566 400	24 803 860	22 363 833,—
1 2	FORTBILDNING OCH SOCIALA UTGIFTER	1 579 500	1 586 502	1 433 024,—
	Avdelning 1 – Totalt	27 145 900	26 390 362	23 796 857,—
2
INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER
2 1	UTGIFTER FÖR BYGGNADER	4 460 000	4 382 080	5 219 326,—
2 2	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (IKT)	2 415 000	6 065 300	6 299 544,—
2 3	LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER	158 100	205 900	176 472,—
	Avdelning 2 – Totalt	7 033 100	10 653 280	11 695 342,—
3
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD
3 1	UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION	3 321 000	3 048 358	2 919 698,—
	Avdelning 3 – Totalt	3 321 000	3 048 358	2 919 698,—
	TOTALSUMMA	37 500 000	40 092 000	38 411 897,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad
	2014		2013
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	2	—	1
AD 13	—	9	—	3
AD 12	—	3	—	5
AD 11	—	3	—	2
AD 10	—	0	—	3
AD 9	—	20	—	11
AD 8	—	37	—	34
AD 7	—	17	—	32
AD 6	—	7	—	8
AD 5	—	2	—	1
Totalt tjänstegrupp AD	—	100	—	100
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Totalt tjänstegrupp AST	—	—	—	—
Personal totalt	—	100	—	100

(1) Den utförliga budgeten finns på genomförandeorganets webbplats: http://erc.europa.eu/

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/159

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2014

(2014/C 90/30)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
9
INKOMSTER
9 0	SUBVENTIONER AND BIDRAG	84 249 589	82 120 500	82 655 000,—
9 1	BIDRAG FRÅN VÄRDSTATEN	p.m.	p.m.
9 2	ÖVRIGA INKOMSTER	p.m.	400 000	493 497,—
	Avdelning 9 – Totalt	84 249 589	82 520 500	83 148 497,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014	Anslag 2013	Genomförande 2012
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	51 201 589	50 723 660	50 219 846,—
1 2	ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR	p.m.	16 000	210 332,—
1 3	INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD	910 000	700 500	711 590,—
1 4	UTBILDNING	250 000	200 000	230 344,—
1 5	ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL	1 909 000	1 099 000	1 198 382,—
1 6	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	83 000	100 000	78 324,—
	Avdelning 1 – Totalt	54 353 589	52 839 160	52 648 818,—
2
ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	4 368 000	4 047 640	3 839 388,—
2 1	ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM	1 346 000	1 253 200	2 154 011,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	734 000	624 000	550 558,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	290 000	272 500	554 290,—
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	345 000	360 000	310 508,—
2 5	LAGSTADGADE UTGIFTER	1 118 000	1 195 000	1 235 030,—
	Avdelning 2 – Totalt	8 201 000	7 752 340	8 643 785,—
3
OPERATIV VERKSAMHET
3 0	VERKSAMHET	4 831 000	4 001 500	3 171 182,—
3 1	IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET	12 464 000	12 154 500	13 892 636,—
3 2	TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET	2 150 000	4 102 000	2 655 339,—
3 3	UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA)	2 000 000	1 431 000	1 710 000,—
3 4	EPCC/COSI	150 000	160 000	323 678,—
3 5	CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER	100 000	80 000	92 600,—
3 6	OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG	p.m.	p.m.
	Avdelning 3 – Totalt	21 695 000	21 929 000	21 845 435,—
	TOTALSUMMA	84 249 589	82 520 500	83 138 038,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2012		2013		2014
Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	—	—	—
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	3	—	3	—	4
AD 11	—	23	—	23	—	22
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	72	—	72	—	72
AD 8	—	80	—	80	—	80
AD 7	—	127	—	127	—	127
AD 6	—	51	—	51	—	51
AD 5	—	37	—	37	—	31
Totalt AD	—	397	—	397	—	391
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	2
AST 6	—	14	—	14	—	14
AST 5	—	3	—	3	—	3
AST 4	—	40	—	40	—	40
AST 3	—	1	—	1	—	0
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totalt AST	—	60	—	60	—	59
Totalt	—	457	—	457	—	450
Totalsumma	457		457		450

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

Kontraktsanställda	2012	2013	2014
FG IV	10	14	19
FG III	84	77	76
FG II	2	7	16
FG I	2	0	0
Totalt FG	98	98	111
Utstationerade nationella experter	40	40	40
Totalt	138	138	151

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/165

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget IMI för budgetåret 2014

(2014/C 90/31)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014		Budgetåret 2013		Budgetåret 2012
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Betalningar
1
SUBVENTIONER OCH BIDRAG
1 0	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	3 950 000	165 137 993	200 229 206	125 829 159	97 783 960,—
	Avdelning 1 – Totalt	3 950 000	165 137 993	200 229 206	125 829 159	97 783 960,—
2
BIDRAG FRÅN DEN EUROPEISKA LÄKEMEDELSBRANSCHORGANISATIONEN (EFPIA)
2 0	BIDRAG FRÅN DEN EUROPEISKA LÄKEMEDELSBRANSCHORGANISATIONEN (EFPIA)	3 950 000	3 950 000	4 200 000	4 200 000	4 067 578,—
	Avdelning 2 – Totalt	3 950 000	3 950 000	4 200 000	4 200 000	4 067 578,—
3
ANSLAG SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR
3 0	ANSLAG SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR SAMT BANKRÄNTA	880 903	733 257	51 286 713	529 463	10 675 203,—
	Avdelning 3 – Totalt	880 903	733 257	51 286 713	529 463	10 675 203,—
	TOTALSUMMA	8 780 903	169 821 250	255 715 919	130 558 622	112 526 741,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014		Anslag 2013		Genomförande 2012
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Betalningar
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	4 131 000	4 131 000	4 131 000	4 131 000	3 427 087,—
1 2	ANSTÄLLNING AV PERSONAL/DIVERSE UTGIFTER	10 000	10 000	20 000	20 000	14 561,—
1 3	TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR	160 000	160 000	160 000	160 000	105 262,—
1 4	ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER (SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR)	220 000	220 000	200 000	200 000	125 991,—
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	20 000	20 000	30 000	30 000	4 489,—
	Avdelning 1 – Totalt	4 541 000	4 541 000	4 541 000	4 541 000	3 677 390,—
2
ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	450 000	450 000	455 000	455 000	393 937,—
2 1	IT	450 000	450 000	630 000	630 000	376 528,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	80 000	80 000	72 000	72 000	7 423,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	100 000	100 000	113 000	113 000	54 366,—
2 4	TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO	59 000	59 000	70 000	70 000	23 927,—
2 5	UTGIFTER FÖR OFFICIELLA MÖTEN	140 000	140 000	150 000	150 000	88 766,—
2 6	LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN	500 000	500 000	500 000	500 000	197 444,—
2 7	EXTERN KOMMUNIKATION, INFORMATION OCH PUBLICITET	500 000	500 000	500 000	500 000	276 206,—
2 8	UNDERSÖKNINGAR OCH EFTERHANDSKONTROLLER	580 000	580 000	800 000	800 000	30 293,—
2 9	AVTAL MED EXPERTER OCH UTVÄRDERINGAR	500 000	500 000	569 000	569 000	533 488,—
	Avdelning 2 – Totalt	3 359 000	3 359 000	3 859 000	3 859 000	1 982 378,—
3
OPERATIV VERKSAMHET
3 0	GENOMFÖRANDE AV FORSKNINGSDAGORDNINGEN FÖR DET GEMENSAMMA FÖRETAGET IMI	—	161 187 993	196 029 206	121 629 159	93 133 960,—
3 1	ANSLAG SOM ÖVERFÖRTS SAMT BANKRÄNTA	880 903	733 257	51 286 713	529 463	10 675 203,—
	Avdelning 3 – Totalt	880 903	161 921 250	247 315 919	122 158 622	103 809 163,—
	TOTALSUMMA	8 780 903	169 821 250	255 715 919	130 558 622	109 468 931,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2012		2013		2014
Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	1	—	1	—	1
AD 11	—	4	—	4	—	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	5	—	5	—	5
AD 8	—	11	—	11	—	11
AD 7	—	1	—	1	—	1
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD – Totalt	—	23	—	23	—	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	5	—	5	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST – Totalt	—	6	—	6	—	6
Totalt	—	29	—	29	—	29
Totalsumma	—				29

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

Kontraktsanställda	2014
FG IV	2
FG III	4
FG II	1
FG I	—
FG – Totalt	7
Utstationerade nationella experter	—
Totalt	7

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/171

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2014

(2014/C 90/32)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
2
INKOMSTER
2 0	INKOMSTER	88 481 952	59 142 811	58 326 360,—
	Avdelning 2 – Totalt	88 481 952	59 142 811	58 326 360,—
3
ÖVERFÖRING FRÅN 2009–2012
3 0	ÖVERFÖRING FRÅN 2009–2012	—	8 574 191	7 017 506,—
	Avdelning 3 – Totalt	—	8 574 191	7 017 506,—
	TOTALSUMMA	88 481 952	67 717 002	65 343 866,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014		Anslag 2013		Genomförande 2012
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	2 436 000	2 436 000	2 178 059	2 178 059	2 158 235,—	2 158 235,—
1 2	ANSTÄLLNING AV PERSONAL/DIVERSE UTGIFTER	21 000	21 000	21 534	21 534	11 088,—	11 088,—
1 3	TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR	100 000	100 000	100 000	100 000	84 310,—	84 310,—
1 4	ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER (SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR)	43 400	43 400	38 571	38 571	17 939,—	17 939,—
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	5 000	5 000	4 453	4 453	2 348,—	2 348,—
	Avdelning 1 – Totalt	2 605 400	2 605 400	2 342 617	2 342 617	2 273 920,—	2 273 920,—
2
ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	335 800	335 800	317 498	317 498	300 027,—	300 027,—
2 1	ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM	135 900	135 900	115 622	115 622	127 288,—	127 288,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	10 000	10 000	637	637	4 586,—	4 586,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	39 000	39 000	26 016	26 016	34 413,—	34 413,—
2 4	TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO	15 900	15 900	13 461	13 461	13 811,—	13 811,—
2 5	UTGIFTER FÖR OFFICIELLA MÖTEN	40 000	40 000	33 937	33 937	34 396,—	34 396,—
2 6	LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN	650 000	650 000	587 504	587 504	527 776,—	527 776,—
2 7	UNDERSÖKNINGAR	20 000	20 000	12 758	12 758	47 204,—	47 204,—
2 8	AVTAL MED EXPERTER OCH MÖTEN	310 000	310 000	616 197	616 197	536 897,—	536 897,—
	Avdelning 2 – Totalt	1 556 600	1 556 600	1 723 630	1 723 630	1 626 398,—	1 626 398,—
3
OPERATIV VERKSAMHET
3 0	GENOMFÖRANDE AV FORSKNINGSDAGORDNINGEN FÖR DET GEMENSAMMA FÖRETAGET	p.m.	84 319 952	69 606 239	55 201 460
	Avdelning 3 – Totalt	p.m.	84 319 952	69 606 239	55 201 460
	TOTALSUMMA	4 162 000	88 481 952	73 672 486	59 267 707	3 900 318,—	3 900 318,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2012		2013		2014
Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	3	—	3	—	3
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	1	—	1	—	1
AD 8	—	4	—	4	—	4
AD 7	—	2	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD – Totalt	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	3	—	3	—	3
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	1	—	1
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST – Totalt	—	7	—	7	—	7
Totalt	—	18	—	18	—	18
Totalsumma	18		18		18

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter)

Kontraktsanställda	2012	2013	2014
FG IV	1	1	1
FG III	1	1	1
FG II	—	—	—
FG I	—	—	—
FG – Totalt	2	2	2
Utstationerade nationella experter	—	—	—
Totalt	2	2	2

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/177

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2014

(2014/C 90/33)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
1
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN
1 0	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	—	233 998 269	141 191 138,—
	Avdelning 1 – Totalt	—	233 998 269	141 191 138,—
2
BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR
2 0	BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR	3 273 000	3 215 500	2 364 332,—
	Avdelning 2 – Totalt	3 273 000	3 215 500	2 364 332,—
3
BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2013/2014
3 0	BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2013/2014	134 577 669	67 062 057	29 557 732,—
	Avdelning 3 – Totalt	134 577 669	67 062 057	29 557 732,—
5
BANKRÄNTA
5 0	BANKRÄNTA	200 000	1 767 270	0,—
	Avdelning 5 – Totalt	200 000	1 767 270	0,—
	TOTALSUMMA	138 050 669	306 043 096	173 113 202,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014	Anslag 2013	Genomförande 2012
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	2 585 000	2 460 000	2 276 992,—
1 2	DIVERSE PERSONALUTGIFTER	890 000	726 000	330 000,—
1 3	TJÄNSTERESOR	250 000	210 000	190 000,—
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	38 000	38 000	34 200,—
1 5	SOCIALA INSATSER	p.m.	p.m.	p.m.
1 7	MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG	5 000	8 400	620,—
	Avdelning 1 – Totalt	3 768 000	3 442 400	2 831 812,—
2
BYGGNADER, IT, UTRUSTNING, KOMMUNIKATION, SAMTALSHANTERING OCH DIVERSE UTGIFTER FÖR DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	772 000	310 000	320 000,—
2 1	IT-INKÖP	356 000	333 000	152 000,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	80 000	40 000	0,—
2 3	LÖPANDE UTGIFTER FÖR DRIFTEN	55 000	46 000	26 000,—
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	45 000	37 600	35 000,—
2 5	UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN	350 000	310 000	263 253,—
2 7	KOMMUNIKATION	290 000	495 400	132 500,—
2 8	UNDERSÖKNINGAR	430 000	726 600	422 298,—
2 9	SAMTALSKOSTNADER	400 000	690 000	537 256,—
	Avdelning 2 – Totalt	2 778 000	2 988 600	1 888 307,—
3
DRIFTSUTGIFTER
3 0	SMART FIXED WING AIRCRAFT	18 000 000	30 249 277	27 957 005,—
3 1	GREEN REGIONAL AIRCRAFT	12 000 000	13 304 534	11 359 248,—
3 2	GREEN ROTORCRAFT	19 976 315	26 374 585	11 284 525,—
3 3	SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES	44 141 183	40 200 000	27 505 945,—
3 4	SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS	1 000 000	36 220 000	22 890 560,—
3 5	ECO-DESIGN	1 353 000	16 216 139	9 050 052,—
3 6	TECHNOLOGY EVALUATOR	177 976	7 300 000	1 896 936,—
3 7	INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG	—	74 141 896	56 448 812,—
	Avdelning 3 – Totalt	96 648 474	244 006 431	168 393 083,—
4
OUTNYTTJADE ANSLAG SOM INTE BEHÖVS I NUVARANDE ÅR
4 0	OUTNYTTJADE ANSLAG SOM INTE BEHÖVS I NUVARANDE ÅR	34 856 195	55 605 667	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	34 856 195	55 605 667	0,—
	TOTALSUMMA	138 050 669	306 043 098	173 113 202,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2012		2013		2014
Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	3	—	2	—	2
AD 9	—	7	—	8	—	8
AD 8	—	1	—	1	—	1
AD 7	—	2	—	4	—	4
AD 6	—	3	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD – Totalt	—	17	—	17	—	17
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—		—		—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	1	—	1
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST – Totalt	—	1	—	1	—	1
Totalt	—	18	—	18	—	18
Totalsumma	18		18		18

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

Kontraktsanställda	2013	2014
FG IV	1	1
FG III	2	2
FG II	3	3
FG I	—	—
FG – Totalt	6	6
Utstationerade nationella experter	—	—
Totalt	—	—

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/183

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2014

(2014/C 90/34)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
1
SUBVENTIONER OCH BIDRAG
1 0	SUBVENTIONER OCH BIDRAG	624 000	31 043 708
	Avdelning 1 – Totalt	624 000	31 043 708
2
BIDRAG FRÅN ARTEMISIA
2 0	BIDRAG FRÅN ARTEMISIA	1 600 000	1 600 000
	Avdelning 2 – Totalt	1 600 000	1 600 000
	TOTALSUMMA	2 224 000	32 643 708

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014	Anslag 2013	Genomförande 2012
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	1 326 000	1 302 500
1 2	ANSTÄLLNING AV PERSONAL/DIVERSE UTGIFTER	3 000	20 000
1 3	TJÄNSTERESOR OCH MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	70 000	85 000
1 4	PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING	15 000	15 000
	Avdelning 1 – Totalt	1 414 000	1 422 500
2
ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	290 000	280 500
2 1	IT	100 000	90 000
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	5 000	5 000
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	15 000	12 000
2 4	TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO	10 000	10 000
2 6	UTVÄRDERINGAR OCH GRANSKNINGAR	150 000	250 000
2 7	INNOVATIONSVERKSAMHET	10 000	10 000
2 8	PUBLICERING OCH KOMMUNIKATION	200 000	210 000
2 9	REVISIONER OCH UTVÄRDERINGAR	30 000	10 000
	Avdelning 2 – Totalt	810 000	877 500
3
OPERATIV VERKSAMHET
3 1	UTVALDA FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT	—	30 343 708
	Avdelning 3 – Totalt	—	30 343 708
	TOTALSUMMA	2 224 000	32 643 708

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2012		2013		2014
Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	2	—	2	—	2
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	5	—	5	—	5
AD 7	—	—	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Totalt AD	—	8	—	8	—	8
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totalt AD	—	—	—	—	—	—
Summa	—	—	—	—	—	—
Totalsumma	8		8		8

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	2013	2014
FG IV	—	—
FG III	4	4
FG II	3	3
FG I	—	—
Total FG	7	7
Utsända nationella experter	1	—
Summa	8	7

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/189

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2014

(2014/C 90/35)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
1
BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA
1 0	BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA	12 883 200	9 197 327	8 565 088,—
	Avdelning 1 – Totalt	12 883 200	9 197 327	8 565 088,—
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	8 699 572	8 811 712	5 761 040,—
	Avdelning 2 – Totalt	8 699 572	8 811 712	5 761 040,—
	TOTALSUMMA	21 582 772	18 009 039	14 326 128,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014	Anslag 2013	Genomförande 2012
1
PERSONALUTGIFTER
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	11 125 772	8 752 333	6 808 853,—
1 3	UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED	149 000	351 180	516 120,—
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	133 000	136 970	46 081,—
1 6	UTBILDNING	427 000	322 179	273 554,—
1 7	REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG	10 000	16 048	16 617,—
	Avdelning 1 – Totalt	11 844 772	9 578 710	7 661 225,—
2
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	2 003 000	1 233 067	1 421 619,—
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	352 000	650 369	435 487,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	450 000	371 173	162 556,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	234 500	158 652	242 952,—
2 4	POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER	188 000	165 211	184 520,—
2 5	INFORMATION OCH PUBLICERING	186 000	1 253 195	220 463,—
2 6	UTGIFTER FÖR MÖTEN	365 500	382 244	452 114,—
	Avdelning 2 – Totalt	3 779 000	4 213 911	3 119 711,—
3
DRIFTSUTGIFTER
3 1	GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR	2 295 000	496 485	479 571,—
3 2	INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS	3 664 000	3 866 516	2 928 027,—
	Avdelning 3 – Totalt	5 959 000	4 363 001	3 407 598,—
9
INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN
9 0	INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN	—	—	1 954,95
	Avdelning 9 – Totalt	—	—	1 954,95
	TOTALSUMMA	21 582 772	18 155 622	14 190 487,95

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2014		2013		2012
Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	2
AD 12	—	5	—	5	—	4
AD 11	—	7	—	7	—	7
AD 10	—	8	—	8	—	8
AD 9	—	8	—	7	—	8
AD 8	—	11	—	10	—	6
AD 7	—	12	—	10	—	8
AD 6	—	8	—	7	—	5
AD 5	—	8	—	8	—	7
AD – Totalt	—	72	—	67	—	57
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	1	—	1	—	1
AST 6	—	3	—	3	—	3
AST 5	—	1	—	1	—	2
AST 4	—	3	—	3	—	—
AST 3	—	3	—	3	—	2
AST 2	—	2	—	1	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST – Totalt	—	15	—	13	—	12
Totalt	—	87	—	80	—	69
Totalsumma	87		80		69

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

Kontraktsanställda	2014	2013
FG IV	11	4
FG III	6	4
FG II	18	14
FG I	—	—
Totalt FG	35	22
Utstationerade nationella experter	21	12
Totalt	56	34

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/195

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2014

(2014/C 90/36)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
1
BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER
1 0	BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER	19 603 014	15 147 927	11 045 491,—
	Avdelning 1 – Totalt	19 603 014	15 147 927	11 045 491,—
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	13 439 945	10 386 944	7 561 538,—
	Avdelning 2 – Totalt	13 439 945	10 386 944	7 561 538,—
4
BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER
4 0	BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER	556 904	432 489	296 513,—
	Avdelning 4 – Totalt	556 904	432 489	296 513,—
9
DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER		—	295 651,—
	Avdelning 9 – Totalt		—	295 651,—
	TOTALSUMMA	33 599 863	25 967 360	19 199 193,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014	Anslag 2013	Genomförande 2012
1
PERSONALUTGIFTER
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	17 854 922	13 913 008	8 383 389,—
1 2	UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING	904 500	1 029 200	527 421,—
1 3	UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED	65 000	43 500	35 720,—
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	75 000	59 200	30 478,—
1 6	UTBILDNING	220 000	200 000	164 312,—
1 7	REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG	32 500	32 500	18 391,—
	Avdelning 1 – Totalt	19 151 922	15 277 408	9 159 711,—
2
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNAD OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	4 893 300	3 024 000	1 857 276,—
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	819 670	609 000	806 521,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	345 000	549 500	281 195,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	369 000	317 550	224 317,—
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	305 000	210 000	181 155,—
2 5	INFORMATION OCH PUBLICERING	200 000	400 000	78 341,—
2 6	UTGIFTER FÖR MÖTEN	460 000	498 800	244 627,—
	Avdelning 2 – Totalt	7 391 970	5 608 850	3 673 432,—
3
DRIFTSUTGIFTER
3 1	GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR	1 785 971	1 485 000	1 429 221,—
3 2	INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS	4 160 000	2 454 300	4 007 167,—
3 3	UTVÄRDERING AV IT-LÖSNINGAR	1 110 000	1 141 802	110 811,—
	Avdelning 3 – Totalt	7 055 971	5 081 102	5 547 199,—
	TOTALSUMMA	33 599 863	25 967 360	18 380 342,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2014		2013		2012
Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	2
AD 12	—	6	—	6	—	4
AD 11	—	10	—	10	—	6
AD 10	—	10	—	10	—	7
AD 9	—	14	—	13	—	8
AD 8	—	19	—	16	—	10
AD 7	—	16	—	12	—	6
AD 6	—	12	—	7	—	7
AD 5	—	10	—	5	—	5
AD – Totalt	—	102	—	84	—	57
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—		—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—		—	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	1	—	1	—	2
AST 4	—	3	—	3	—	2
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	3	—	3	—	2
AST 1	—	0	—	0	—	1
AST – Totalt	—	9	—	9	—	11
Totalt	—	111	—	93	—	68
Totalsumma	111		93		68

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

Kontraktsanställda	2014	2013
FG IV	12	12
FG III	3	3
FG II	—	—
FG I	—	—
FG – Totalt	15	15
Utstationerade nationella experter	26	15
Totalt	41	30

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/201

Sammanställning över inkomster och utgifter för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) för budgetåret 2014

(2014/C 90/37)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	4 162 874	3 556 000	3 190 000,—
	Avdelning 2 – Totalt	4 162 874	3 556 000	3 190 000,—
3
BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA
3 0	BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA	p.m.	—	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	p.m.	—	0,—
4
ÖVRIGA BIDRAG (1)
4 0	ÖVRIGA BIDRAG (1)	p.m.	—	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	—	0,—
5
ADMINISTRATIV VERKSAMHET
5 0	ADMINISTRATIV VERKSAMHET	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	4 162 874	3 556 000	3 190 000,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014	Anslag 2013	Genomförande 2012
1
PERSONALUTGIFTER
1 1	LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR	1 978 600	1 486 309	1 256 498,—
1 2	UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING	142 000	156 400	116 951,—
1 3	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR	220 000	224 700	169 048,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	30 000	7 000	7 426,—
1 5	FORTBILDNING	70 000	80 000	78 998,—
1 6	EXTERNA TJÄNSTER	100 000	370 000	60 755,—
1 7	MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG	20 000	9 000	11 970,—
	Avdelning 1 – Totalt	2 560 600	2 333 409	1 701 646,—
2
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	77 000	54 700	30 881,—
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	280 000	126 800	105 591,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	23 000	19 500	0,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	40 300	54 800	20 164,—
2 4	UTGIFTER FÖR TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO	77 500	36 800	35 840,—
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN	10 000	1 000	189 453,—
	Avdelning 2 – Totalt	507 800	293 600	381 929,—
3
DRIFTSUTGIFTER
3 0	STÖD TILL GENOMFÖRANDET AV BERECS ARBETSPROGRAM	552 000	489 291	431 303,—
3 1	HORISONTELLA AKTIVITETER (ÖVRIGT STÖD SOM INTE ÄR DIREKT FÖRKNIPPAT MED BERECS ARBETSPROGRAM)	542 474	439 700	33 429,—
	Avdelning 3 – Totalt	1 094 474	928 991	464 732,—
	TOTALSUMMA	4 162 874	3 556 000	2 548 307,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2014		2013		2012
Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	2	—	2	—	2
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	3	—	3	—	3
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	5	—	5	—	5
Totalt AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	4	—	4	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	1	—	1	—	1
Totalt AD	—	5	—	5	—	5
Summa	—	16	—	16	—	16
Totalsumma	16		16		16

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	2014	2013	2012
FG IV	—	—	—
FG III	2	2	2
FG II	2	2	2
FG I	—	—	—
Total FG	4	4	4
Utsända nationella experter	8	8	8
Summa	8	8	8

(1) Beräknade frivilliga bidrag från medlemsstaterna eller deras nationella regleringsmyndigheter. Dessa bidrag ska användas för särskilda driftskostnader, enligt vad som fastställts i det avtal som byrån ska ingå med medlemsstaterna eller deras nationella regleringsmyndigheterRAs.

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/207

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2014

(2014/C 90/38)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
1
BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA
1 0	BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA	15 122 387	12 536 600	8 526 865,—
	Avdelning 1 – Totalt	15 122 387	12 536 600	8 526 865,—
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	11 071 823	8 696 897	6 136 171,—
	Avdelning 2 – Totalt	11 071 823	8 696 897	6 136 171,—
3
AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN
3 0	AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN	6 580 000	6 582 252	2 586 327,—
	Avdelning 3 – Totalt	6 580 000	6 582 252	2 586 327,—
4
BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER
4 0	BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER	429 613	373 000	227 521,—
	Avdelning 4 – Totalt	429 613	373 000	227 521,—
	TOTALSUMMA	33 203 823	28 188 749	17 476 884,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014	Anslag 2013	Genomförande 2012
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	16 844 500	12 132 000	8 024 945,—
1 2	UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING	250 000	300 000	176 792,—
1 3	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED		815 000	599 651,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	303 323	295 000	188 311,—
1 6	UTBILDNING	400 000	340 000	288 385,—
1 7	REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG		15 000	13 492,—
	Avdelning 1 – Totalt	17 797 823	13 897 000	9 291 576,—
2
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	4 260 000	3 626 000	2 741 099,—
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	1 400 000	1 723 335	829 078,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	100 000	150 000	314 185,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	675 000	425 000	496 136,—
2 4	POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER		317 414	292 219,—
2 5	INFORMATION OCH PUBLICERING		963 000	527 782,—
2 6	UTGIFTER FÖR MÖTEN		416 000	193 393,—
2 7	REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG	20 000
	Avdelning 2 – Totalt	6 455 000	7 620 749	5 393 892,—
3
DRIFTSUTGIFTER
3 1	GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR	400 000	400 000	182 861,—
3 2	INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS	4 750 000	5 350 000	2 564 761,—
3 3	INSPEKTIONER PÅ PLATS AV KREDITVÄRDERINGSINSTITUT	360 000	400 000	43 795,—
3 4	UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING	200 000	221 000
3 5	DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING	300 000	300 000
3 6	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED	1 100 000
3 7	INFORMATION OCH PUBLICERING	790 000
3 8	UTGIFTER FÖR MÖTEN	280 000
3 9	TJÄNSTER I SAMBAND MED OPERATIVA FRÅGOR	771 000
	Avdelning 3 – Totalt	8 951 000	6 671 000	2 791 417,—
9
INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN
9 0	INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	33 203 823	28 188 749	17 476 885,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2014		2013		2012
Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	1
AD 12	—	3	—	3	—	4
AD 11	—	5	—	5	—	4
AD 10	—	6	—	6	—	4
AD 9	—	14	—	12	—	5
AD 8	—	27	—	24	—	11
AD 7	—	27	—	24	—	11
AD 6	—	20	—	18	—	11
AD 5	—	14	—	12	—	9
AD – Totalt	—	118	—	106	—	63
AST 11	—	—	—	—	—	1
AST 10	—	—	—	—	—	1
AST 9	—	1	—	1	—	2
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	—	—	—	—	1
AST 6	—	1	—	1	—	—
AST 5	—	2	—	2	—	—
AST 4	—	6	—	6	—	1
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	3	—	3	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	2
AST – Totalt	—	15	—	15	—	12
Totalt	—	133	—	121	—	75
Totalsumma	133		121		75

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

Kontraktsanställda	2014
FG IV	15
FG III	4
FG II	12
FG I	—
FG – Totalt	31
Utstationerade nationella experter	21
Totalt	52

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/213

Sammanställning över inkomster och utgifter – Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 2014

(2014/C 90/39)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
9
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN
9 0	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	10 188 000	10 358 795	6 789 155,—
9 1	BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER	—	—	0,—
9 2	INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL	692 000	1 571 425	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	10 880 000	11 930 220	0,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014	Anslag 2013	Genomförande 2012
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	6 356 370	4 946 299	4 137 029,—
1 2	TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR	153 644	105 000	199 307,—
1 3	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	41 161	23 500	13 968,—
1 4	SOCIALA TJÄNSTER	21 200	20 000	16 287,—
	Avdelning 1 – Totalt	6 572 375	5 094 799	4 366 591,—
2
BYRÅNS BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER
2 0	KOSTNADER FÖR BYRÅNS LOKALER	863 400	693 610	26 592,—
2 1	DATABEHANDLING	345 500	1 788 896	1 503 574,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	215 000	159 500	149 499,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	823 925	495 203	314 681,—
2 4	DATAINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO	177 000	261 800	104 931,—
	Avdelning 2 – Totalt	2 424 825	3 399 009	2 099 277,—
3
DRIFTSUTGIFTER
3 0	REPRESENTATIONSKOSTNADER	25 000	20 000	12 000,—
3 1	OPERATIVA UPPDRAG	356 200	240 000	145 739,—
3 2	INTRESSENTERS DELTAGANDE, PR OCH WEBBPLATS	304 600	157 875	145 548,—
3 3	ÖVERSÄTTNING	90 000	24 537	15 000,—
3 4	YRKESANSVARSFÖRSÄKRING	7 000	5 000	5 000,—
3 5	DRIFT I SAMBAND MED REMIT	1 100 000	2 989 000
	Avdelning 3 – Totalt	1 882 800	3 436 412	323 287,—
	TOTALSUMMA	10 880 000	11 930 220	6 789 155,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster
	Godkända i EU-budgeten			Godkända i EU-budgeten
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	4	4	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	2	2
AD 8	—	—	—	6	6	6
AD 7	—	—	—	6	6	4
AD 6	—	—	—	7	7	2
AD 5	—	—	—	13	8	11
AD totalt	—	—	—	34	34	30
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	1	1	—
AST 3	—	—	—	13	13	12
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST totalt	—	—	—	15	15	13
Totalt	—	—	—	54	49	43

Uppskattning av antalet kontraktsanställda och utsända nationella experter (heltidsekvivalenter)

Kontraktsanställda	2014	2013	2012
FG IV	5	1	1
FG II	1	1	1
FG II (korttidskontrakt)	5	5	2
Totalt	11	7	4
Utsända nationella experter	12	16	12
Totalt	23	23	16

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/219

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2014

(2014/C 90/40)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	169 807 303	90 916 518	66 956 981,48
	Avdelning 2 – Totalt	169 807 303	90 916 518	66 956 981,48
3
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)
3 0	BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA	5 145 161	2 545 663	1 740 881,52
	Avdelning 3 – Totalt	5 145 161	2 545 663	1 740 881,52
4
ÖVRIGA BIDRAG
4 1	BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN	p.m.	1 560 000	1 560 000,—
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	1 560 000	1 560 000,—
5
INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET
5 2	INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR	p.m.	24 406	22 013,24
5 7	ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET	p.m.	—	1 635,—
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	24 406	23 648,24
6
ÖVERSKOTT, SALDON
6 0	ÖVERSKOTT, SALDON	p.m.	1 563 494	0,—
	Avdelning 6 – Totalt	p.m.	1 563 494	0,—
7
BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET
7 0	ÅTERBETALNING AV KI-GRUPPERNAS BIDRAG	p.m.	2 149 992	6 441 580,84
7 1	ÅTERBETALNING AV BELOPP SOM BETALATS I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET	p.m.	—	0,—
	Avdelning 7 – Totalt	p.m.	2 149 992	6 441 580,84
	TOTALSUMMA	174 952 464	98 760 073	76 723 092,08

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014		Anslag 2013		Genomförande 2012
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	3 125 000	3 125 000	3 328 000	3 328 000	2 180 394,80	2 178 894,80
1 2	REKRYTERING	56 600	56 600	222 000	222 000	104 273,28	96 406,74
1 3	TJÄNSTERESOR	357 000	357 000	320 000	320 000	281 321,—	206 668,20
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	91 050	91 050	76 435	76 435	32 500,—	25 261,88
1 5	UTBILDNING	100 400	100 400	100 400	100 400	81 921,98	31 326,25
1 6	EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD	215 000	215 000	200 000	200 000	199 502,—	36 965,38
1 7	REPRESENTATION	2 000	2 000	1 500	1 500	1 592,12	592,12
	Avdelning 1 – Totalt	3 947 050	3 947 050	4 248 335	4 248 335	2 881 505,18	2 576 115,37
2
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	114 600	114 600	47 200	47 200	65 802,48	26 909,06
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	465 000	465 000	295 500	295 500	209 878,61	134 912,16
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	212 200	212 200	29 500	29 500	70 929,58	39 158,18
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	294 500	294 500	273 300	273 300	295 817,97	195 626,25
2 4	PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR	73 000	73 000	13 000	13 000	6 367,18	0,—
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN	388 000	388 000	273 000	273 000	244 924,23	160 524,35
	Avdelning 2 – Totalt	1 547 300	1 547 300	931 500	931 500	893 720,05	557 130,—
3
DRIFTSUTGIFTER
3 0	BIDRAG	232 547 601	165 686 614	133 938 905	91 693 328	89 818 473,—	66 937 109,60
3 1	KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER	2 605 000	2 008 500	1 519 000	931 910	366 142,72	185 418,50
3 2	KOMMUNIKATION OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET	1 400 000	1 700 000	1 460 000	801 000	482 838,66	337 821,05
3 3	STRATEGI OCH RELATIONER MED INTRESSENTER	135 000	63 000	100 000	154 000	73 029,66	50 843,56
	Avdelning 3 – Totalt	236 687 601	169 458 114	137 017 905	93 580 238	90 740 484,04	67 511 192,71
	TOTALSUMMA	242 181 951	174 952 464	142 197 740	98 760 073	94 515 709,27	70 644 438,08

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	—	2
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	4	2	3
AD 8	—	—	—	9	6	5
AD 7	—	—	—	3	—	1
AD 6	—	—	—	15	12	10
AD 5	—	—	—	1	1	1
AD – Totalt	—	—	—	34	22	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—		—
AST 4	—	—	—	3	2	2
AST 3	—	—	—	2	3	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST – Totalt	—	—	—	5	5	5
Totalsumma	—	—	—	39	27	28

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/225

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2014

(2014/C 90/41)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014		Budgetåret 2013		Budgetåret 2012
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
1 1
EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER
1 1 0	EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER	679 790 382,68	527 738 253,68	865 510 000	205 612 495,—	1 067 900 000,—	222 239 530,—
1 1 1	ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER	0,—	8 439,33		49 675 084,88	0,—	19 898 818,11
	KAPITEL 1 1 TOTALT	679 790 382,68	527 746 693,01	865 510 000	255 287 579,88	1 067 900 000,—	242 138 348,11
1 2
EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER
1 2 0	EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER	41 127 422,32	41 127 422,32	39 390 000,—	39 390 000,—	39 000 000,—	39 000 000,—
1 2 1	ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER	1 872 577,68	1 872 577,68	2 458 177,38	2 458 177,38	10 045 342,88	10 045 342,88
	KAPITEL 1 2 TOTALT	43 000 000,—	43 000 000,—	41 848 177,38	41 848 177,38	49 045 342,88	49 045 342,88
	Avdelning 1 – Totalt	722 790 382,68	570 746 693,01	907 358 177,38	297 135 757,26	1 116 945 342,88	291 183 690,99
2
ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER
2 1	ÅRLIG MEDLEMSAVGIFT	4 400 000,—	4 400 000,—	4 300 000,—	4 300 000,—	3 900 000,—	4 179 387,86
	Avdelning 2 – Totalt	4 400 000,—	4 400 000,—	4 300 000,—	4 300 000,—	3 900 000,—	4 179 387,86
3
AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT
3 1	BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT	170 000 000,—	123 000 000,—	105 000 000,—	130 000 000,—	141 200 000,—	84 000 000,—
	Avdelning 3 – Totalt	170 000 000,—	123 000 000,—	105 000 000,—	130 000 000,—	141 200 000,—	84 000 000,—
4
DIVERSE INKOMSTER
4 1	DIVERSE INKOMSTER	p.m.	p.m.	87 129,27	87 129,27	1 016 543,02	75 338,05
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	p.m.	87 129,27	87 129,27	1 016 543,02	75 338,05
5
ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL
5 1	INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	23 259,88
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	23 259,88
	TOTALSUMMA	897 190 382,68	698 146 693,01	1 016 745 306,65	431 522 886,53	1 263 061 885,90	379 461 676,78

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014		Anslag 2013		Genomförande 2012
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONALUTGIFTER
1 1	PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN	23 880 000,—	23 880 000,—	23 780 200,—	23 780 200,—	21 650 000,—	21 395 523,83
1 2	UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER)	7 477 000,—	7 477 000,—	7 457 000,—	7 457 000,—	6 425 000,—	5 918 694,41
1 3	TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR	1 700 000,—	1 700 000,—	1 700 000,—	1 700 000,—	1 700 000,—	1 411 857,21
1 4	DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL	744 000,—	744 000,—	730 000,—	730 000,—	905 599,43	713 311,—
1 5	REPRESENTATION	15 000,—	15 000,—	16 000,—	16 000,—	14 000,—	7 478,76
1 6	UTBILDNING	803 000,—	803 000,—	788 000,—	788 000,—	685 950,—	350 223,67
1 7	ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING	1 217 000,—	1 217 000,—	1 193 800,—	1 193 800,—	1 288 933,51	937 188,37
1 8	PRAKTIKPLATSER	48 000,—	48 000,—	48 000,—	48 000,—	32 130,98	32 130,98
	Avdelning 1 – Totalt	35 884 000,—	35 884 000,—	35 713 000,—	35 713 000,—	32 701 613,92	30 766 408,23
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 1	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	1 178 000,—	1 178 000,—	1 175 000,—	1 175 000,—	1 117 469,95	472 002,17
2 2	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	3 000 000,—	3 000 000,—	2 980 000,—	2 980 000,—	4 439 190,03	1 873 978,34
2 3	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	476 000,—	476 000,—	467 000,—	467 000,—	701 828,10	317 843,37
2 4	EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION	300 000,—	300 000,—	130 000,—	130 000,—	295 818,90	35 331,40
2 5	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	1 326 000,—	1 326 000,—	1 300 000,—	1 300 000,—	1 247 597,52	656 605,78
2 6	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	372 000,—	372 000,—	365 000,—	365 000,—	368 000,—	141 423,12
2 7	UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN	464 000,—	464 000,—	445 000,—	445 000,—	414 728,57	319 193,79
	Avdelning 2 – Totalt	7 116 000,—	7 116 000,—	6 862 000,—	6 862 000,—	8 584 633,07	3 816 377,97
3
DRIFTSUTGIFTER
3 1	ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN	650 098 382,68	506 486 693,01	852 982 058,65	235 817 886,53	1 076 561 001,12	234 089 854,69
3 2	TEKNIK FÖR ITER OCH DEMO	18 022 000,—	12 000 000,—	9 446 368,—	10 500 000,—	1 045 362,—	3 415 089,22
3 3	TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO	11 870 000,—	10 760 000,—	4 122 180,—	9 530 000,—	1 183 664,69	3 054 311,44
3 4	ÖVRIGA UTGIFTER	4 200 000,—	2 900 000,—	2 619 700,—	3 100 000,—	1 567 014,32	1 117 881,19
3 5	UPPBYGGNAD AV ITER – ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER	170 000 000,—	123 000 000,—	105 000 000,—	130 000 000,—	180 546 199,44	80 182 102,26
3 6	ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	854 190 382,68	655 146 693,01	974 170 306,65	388 947 886,53	1 260 903 241,57	321 859 238,80
	TOTALSUMMA	897 190 382,68	698 146 693,01	1 016 745 306,65	431 522 886,53	1 302 189 488,56	356 442 025,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2014		2013		2012
Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	11	3	9	2	9	2
AD 12	18	9	18	10	15	10
AD 11	3	12	5	12	5	7
AD 10	7	28	6	32	6	26
AD 9	3	12	4	15	5	26
AD 8	2	18	1	16	3	15
AD 7	—	65	1	65	1	45
AD 6	—	24	—	19	—	40
AD 5	—	2	—	2	—	2
Totalt lönekategori AD	44	174	44	174	44	174
AST 11	4	—	4	—	4	—
AST 10	3	—	2	—	2	—
AST 9	3	—	4	—	3	—
AST 8	—	—	—	—	1	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	1	—	1	—	1	—
AST 5	6	7	5	4	4	4
AST 4	—	18	—	17	1	11
AST 3	1	1	2	5	2	11
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totalt lönekategori AST	18	26	18	26	18	26
Totalt	62	200	62	200	62	200
Totalsumma	262		262		262

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/231

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2014

(2014/C 90/42)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
2
INKOMSTER
2 0	EU-BIDRAG	14 656 000	10 500 000	2 360 169,38
	Avdelning 2 – Totalt	14 656 000	10 500 000	2 360 169,38

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014		Anslag 2013		Genomförande 2012
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONALUTGIFTER
1 1	LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR	5 322 000	5 322 000	3 982 000	3 982 000	699 843,13	699 843,13
1 2	UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING	151 000	151 000	370 000	370 000	99 394,73	85 727,56
1 3	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR	250 000	250 000	310 509	310 509	179 545,33	36 005,03
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	167 000	167 000	35 000	35 000	2 620,—	0,—
1 5	UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN	70 000	70 000	100 000	100 000	22 249,10	8 259,75
1 6	EXTERNA TJÄNSTER	178 000	178 000	241 491	241 491	171 823,89	105 864,29
1 7	MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,—	539,26
	Avdelning 1 – Totalt	6 143 000	6 143 000	5 044 000	5 044 000	1 180 476,18	936 239,02
2
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	665 000	665 000	398 100	398 100	887 583,26	21 824,87
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	528 000	528 000	684 400	684 400	180 583,29	32 962,99
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	86 000	86 000	79 500	79 500	60 000,—	20 619,21
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	1 067 000	1 067 000	720 000	720 000	334 211,71	10 602,79
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	140 000	140 000	74 000	74 000	16 525,35	16 525,35
	Avdelning 2 – Totalt	2 486 000	2 486 000	1 956 000	1 956 000	1 478 903,61	102 535,21
3
DRIFTSUTGIFTER
3 1	STÖD TILL GENOMFÖRANDE AV CEAS	380 000	380 000	720 000	612 221,89	219 260,49	19 771,47
3 2	STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA	3 450 000	3 450 000	2 699 736,50	2 113 673,59	1 220 239,69	251 925,15
3 3	STÖD TILL MEDLEMSSTATER SOM UTSÄTTS FÖR SÄRSKILT TRYCK	2 047 000	2 047 000	1 430 263,50	745 165,03	683 301,70	416 720,03
3 4	SAMARBETE MED PARTNER OCH INTRESSENTER	150 000	150 000	150 000	28 939,49	62 685,87	16 762,02
	Avdelning 3 – Totalt	6 027 000	6 027 000	5 000 000,—	3 500 000,—	2 185 487,75	705 178,67
	TOTALSUMMA	14 656 000	14 656 000	12 000 000,—	10 500 000,—	4 844 867,54	1 743 952,90

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2014	2013
AD 16	0	0
AD 15	0	0
AD 14	1	1
AD 13	0	0
AD 12	0	0
AD 11	1	0
AD 10	4	2
AD 9	4	6
AD 8	8	5
AD 7	9	9
AD 6	3	2
AD 5	7	7
AD – Totalt	37	32
AST 11	0	0
AST 10	0	0
AST 9	0	0
AST 8	0	0
AST 7	0	0
AST 6	0	0
AST 5	0	0
AST 4	2	1
AST 3	6	6
AST 2	1	1
AST 1	5	5
AST – Totalt	14	13
CA GFIV	8	6
CA GFIII	8	8
CA GFII	3	1
CA GF1	2	2
CA	21	17
SNE	14	15
Totalsumma	86	77

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/235

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1

(2014/C 90/43)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2013	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1
SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
1 0	SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	20 571 000	–94 600	20 476 400
	Avdelning 1 – Totalt	20 571 000	–94 600	20 476 400
5
DIVERSE INTÄKTER
5 0	INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM	—		—
5 2	INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR	—		—
5 4	ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE	p.m.	85 000	85 000
5 9	ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET	p.m.	700	700
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	85 700	85 700
6
INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER
6 0	INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER	160 000	–97 800	62 200
	Avdelning 6 – Totalt	160 000	–97 800	62 200
	TOTALSUMMA	20 731 000	– 106 700	20 624 300

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2013	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	11 275 000	– 215 100	11 059 900
1 3	DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR	475 000	–58 200	416 800
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	162 000	–34 550	127 450
	Avdelning 1 – Totalt	11 912 000	– 307 850	11 604 150
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER
2 0	UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	708 000	194 250	902 250
2 1	HYRA	22 000	– 900	21 100
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	664 000	192 350	856 350
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	31 000	–6 850	24 150
2 4	POST- OCH TELEAVGIFTER	85 000	–12 500	72 500
	Avdelning 2 – Totalt	1 510 000	366 350	1 876 350
3
DRIFTSKOSTNADER
3 0	DRIFTSKOSTNADER	7 309 000	– 165 200	7 143 800
	Avdelning 3 – Totalt	7 309 000	– 165 200	7 143 800
	TOTALSUMMA	20 731 000	– 106 700	20 624 300

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/239

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1

(2014/C 90/44)

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster
Tjänstegrupp och lönegrad	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	3	3	3
AD 12	—	—	—	9	11	11
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	15	15	15
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	5	5	5
AD 6	—	—	—	2	3	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Totalt A	—	—	—	47	50	47
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	8	9	9
AST 6	—	—	—	6	4	4
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4 AST 3	— —	— —	— —	9 —	9 —	9 —
AST 2 AST 1	— —	— —	— —	1 —	1 —	1 —
Totalt AST	—	—	—	28	28	28
Totalsumma	—	—	—	75	78	75

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/241

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1

(2014/C 90/45)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2013	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
2
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EU-BUDGETEN	9 805 000		9 805 000
	Avdelning 2 – Totalt	9 805 000		9 805 000
9
DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER	p.m.		p.m.
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.		p.m.
	TOTALSUMMA	9 805 000		9 805 000

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2013	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1
PERSONALUTGIFTER
1 1	LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR	6 750 000	– 213 710	6 536 290
1 2	DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN	36 000	–11 500	24 500
1 3	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR	130 000	–8 500	121 500
1 4	PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING	169 000	–39 900	129 100
1 7	REPRESENTATIONSKOSTNADER OCH EVENEMANG	5 000	–2 500	2 500
	Avdelning 1 – Totalt	7 090 000	– 276 110	6 813 890
2
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 0	KONTOR	1 655 000	59 840	1 714 840
2 1	INKÖP OCH UNDERHÅLL AV IT-UTRUSTNING	512 000	177 520	689 520
2 2	LÖSÖRE, MÖBLER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER	28 000	5 400	33 400
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	24 000	–1 750	22 250
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	6 000	–1 100	4 900
	Avdelning 2 – Totalt	2 225 000	239 910	2 464 910
3
UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD
3 1	MÖTEN MED EXPERTER SAMT KONFERENSER OCH SEMINARIER	5 000	–2 500	2 500
3 2	INFORMATION OCH PUBLIKATIONER	90 000	6 000	96 000
3 3	ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD	395 000	32 700	427 700
	Avdelning 3 – Totalt	490 000	36 200	526 200
	TOTALSUMMA	9 805 000	0	9 805 000

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/245

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 5

(2014/C 90/46)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2013	Ändringsbudget nr 5	Nytt belopp
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	90 916 518		90 916 518
	Avdelning 2 – Totalt	90 916 518		90 916 518
3
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)
3 0	BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA	2 545 663		2 545 663
	Avdelning 3 – Totalt	2 545 663		2 545 663
4
ÖVRIGA BIDRAG
4 1	BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN	1 560 000		1 560 000
	Avdelning 4 – Totalt	1 560 000		1 560 000
5
INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET
5 2	INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR	24 406		24 406
5 7	ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET	p.m.		p.m.
	Avdelning 5 – Totalt	24 406		24 406
6
ÖVERSKOTT, SALDON
6 0	ÖVERSKOTT, SALDON	2 805 811,32	907 674,43	3 713 485,75
	Avdelning 6 – Totalt	2 805 811,32	907 674,43	3 713 485,75
	TOTALSUMMA	97 852 398,32	907 674,43	98 760 072,75

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2013		Ändringsbudget nr 5		Nytt belopp
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	3 328 000	3 328 000			3 328 000	3 328 000
1 2	REKRYTERING	222 000	222 000			222 000	222 000
1 3	TJÄNSTERESOR	320 000	320 000			320 000	320 000
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	76 435	76 435			76 435	76 435
1 5	UTBILDNING	100 400	100 400			100 400	100 400
1 6	EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD	200 000	200 000			200 000	200 000
1 7	REPRESENTATION	1 500	1 500			1 500	1 500
	Avdelning 1 – Totalt	4 248 335	4 248 335			4 248 335	4 248 335
2
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	47 200	47 200			47 200	47 200
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	295 500	295 500			295 500	295 500
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	29 500	29 500			29 500	29 500
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	273 300	273 300			273 300	273 300
2 4	PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR	13 000	13 000			13 000	13 000
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN	273 000	273 000			273 000	273 000
	Avdelning 2 – Totalt	931 500	931 500			931 500	931 500
3
DRIFTSUTGIFTER
3 0	BIDRAG	133 031 230,32	90 785 653,32	907 674,43	907 674,43	133 938 904,75	91 693 327,75
3 1	KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER	1 519 000	931 910			1 519 000	931 910
3 2	KOMMUNIKATION OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET	1 460 000	801 000			1 460 000	801 000
3 3	STRATEGI OCH RELATIONER MED INTRESSENTER	100 000	154 000			100 000	154 000
	Avdelning 3 – Totalt	136 110 230,32	92 672 563,32	907 674,43	907 674,43	137 017 904,75	93 580 237,75
	TOTALSUMMA	141 290 065,32	97 852 398,32	907 674,43	907 674,43	142 197 739,75	98 760 072,75

28.3.2014

Europeiska unionens officiella tidning

C 90/249

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 2

(2014/C 90/47)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2013		Ändringsbudget nr 2		Nytt belopp
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
1 1
EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER
1 1 0	EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER	865 510 000	494 812 495		– 289 200 000	865 510 000	205 612 495
1 1 1	ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER		475 084,88		49 200 000		49 675 084,88
	KAPITEL 1 1 TOTALT	865 510 000	495 287 579,88		– 240 000 000	865 510 000	255 287 579,88
1 2
EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER
1 2 0	EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER	39 390 000	39 390 000			39 390 000	39 390 000
1 2 1	ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER	2 454 030,72	2 454 030,72	4 146,66	4 146,66	2 458 177,38	2 458 177,38
	KAPITEL 1 2 TOTALT	41 844 030,72	41 844 030,72	4 146,66	4 146,66	41 848 177,38	41 848 177,38
	Avdelning 1 – Totalt	907 354 030,72	537 131 610,60	4 146,66	– 239 995 853,34	907 358 177,38	297 135 757,26
2
ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER
2 1	ÅRLIG MEDLEMSAVGIFT	4 300 000	4 300 000			4 300 000	4 300 000
	Avdelning 2 – Totalt	4 300 000	4 300 000			4 300 000	4 300 000
3
AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT
3 1	BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT	105 000 000	130 000 000			105 000 000	130 000 000
	Avdelning 3 – Totalt	105 000 000	130 000 000			105 000 000	130 000 000
4
DIVERSE INKOMSTER
4 1	DIVERSE INKOMSTER	37 576,52	37 576,52	49 552,75	49 552,75	87 129,27	87 129,27
	Avdelning 4 – Totalt	37 576,52	37 576,52	49 552,75	49 552,75	87 129,27	87 129,27
5
ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL
5 1	INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTALSUMMA	1 016 691 607,24	671 469 187,12	53 699,41	– 239 946 300,59	1 016 745 306,65	431 522 886,53

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2013		Ändringsbudget nr 2		Nytt belopp
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONALUTGIFTER
1 1	PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN	23 780 200	23 780 200			23 780 200	23 780 200
1 2	UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER)	7 238 000	7 238 000	219 000	219 000	7 457 000	7 457 000
1 3	TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR	1 700 000	1 700 000			1 700 000	1 700 000
1 4	DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL	680 000	680 000	50 000	50 000	730 000	730 000
1 5	REPRESENTATION	20 000	20 000	–4 000	–4 000	16 000	16 000
1 6	UTBILDNING	735 000	735 000	53 000	53 000	788 000	788 000
1 7	ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING	1 221 800	1 221 800	–28 000	–28 000	1 193 800	1 193 800
1 8	PRAKTIKPLATSER	70 000	70 000	–22 000	–22 000	48 000	48 000
	Avdelning 1 – Totalt	35 445 000	35 445 000	268 000	268 000	35 713 000	35 713 000
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 1	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	1 205 000	1 205 000	–30 000	–30 000	1 175 000	1 175 000
2 2	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	2 985 000	2 985 000	–5 000	–5 000	2 980 000	2 980 000
2 3	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	530 000	530 000	–63 000	–63 000	467 000	467 000
2 4	EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION	205 000	205 000	–75 000	–75 000	130 000	130 000
2 5	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	1 355 000	1 355 000	–55 000	–55 000	1 300 000	1 300 000
2 6	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	390 000	390 000	–25 000	–25 000	365 000	365 000
2 7	UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN	460 000	460 000	–15 000	–15 000	445 000	445 000
	Avdelning 2 – Totalt	7 130 000	7 130 000	– 268 000	– 268 000	6 862 000	6 862 000
3
DRIFTSUTGIFTER
3 1	ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN	846 277 447,24	475 764 187,12	6 704 611,41	– 239 946 300,59	852 982 058,65	235 817 886,53
3 2	TEKNIK FÖR ITER OCH DEMO	14 727 280	10 500 000	–5 280 912		9 446 368	10 500 000
3 3	TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO	4 122 180	9 530 000			4 122 180	9 530 000
3 4	ÖVRIGA UTGIFTER	3 989 700	3 100 000	–1 370 000		2 619 700	3 100 000
3 5	UPPBYGGNAD AV ITER – ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER	105 000 000	130 000 000			105 000 000	130 000 000
3 6	ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Avdelning 3 – Totalt	974 116 607,24	628 894 187,12	53 699,41	– 239 946 300,59	974 170 306,65	388 947 886,53
	TOTALSUMMA	1 016 691 607,24	671 469 187,12	53 699,41	– 239 946 300,59	1 016 745 306,65	431 522 886,53

		ISSN 1977-1061 doi:10.3000/19771061.C_2014.090.swe
Europeiska unionens officiella tidning		C 90

Svensk utgåva	Meddelanden och upplysningar	57 årgången 28 mars 2014

	Rättelser
2014/C 090/48	Rättelse till the Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1 (EUT C 58, 28.2.2014)	255

Informationsnummer	Innehållsförteckning	Sida
	IV Upplysningar
	UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN
2014/C 090/01	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2014	1

2014/C 090/02	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2014	7

2014/C 090/03	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2014	13

2014/C 090/04	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2014	19

2014/C 090/05	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2014	27

2014/C 090/06	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2014	33

2014/C 090/07	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2014	39

2014/C 090/08	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2014	45

2014/C 090/09	Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2014	51

2014/C 090/10	Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2014	57

2014/C 090/11	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2014	61

2014/C 090/12	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2014	67

2014/C 090/13	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2014	73

2014/C 090/14	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2014	79

2014/C 090/15	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2014	85

2014/C 090/16	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2014	89

2014/C 090/17	Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2014	95

2014/C 090/18	Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2014	101

2014/C 090/19	Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2014	107

2014/C 090/20	Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2014	113

2014/C 090/21	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2014	117

2014/C 090/22	Inkomst- och utgiftsberäkning för Cepol för budgetåret 2014	121

2014/C 090/23	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2014	125

2014/C 090/24	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2014	131

2014/C 090/25	Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2014	137

2014/C 090/26	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2014	141

2014/C 090/27	Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2014	145

2014/C 090/28	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2014	151

2014/C 090/29	Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2014	155

2014/C 090/30	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2014	159

2014/C 090/31	Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget IMI för budgetåret 2014	165

2014/C 090/32	Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2014	171

2014/C 090/33	Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2014	177

2014/C 090/34	Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2014	183

2014/C 090/35	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2014	189

2014/C 090/36	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2014	195

2014/C 090/37	Sammanställning över inkomster och utgifter för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) för budgetåret 2014	201

2014/C 090/38	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2014	207

2014/C 090/39	Sammanställning över inkomster och utgifter – Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 2014	213

2014/C 090/40	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2014	219

2014/C 090/41	Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2014	225

2014/C 090/42	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2014	231

2014/C 090/43	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1	235

2014/C 090/44	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2014 – Ändringsbudget nr 1	239

2014/C 090/45	Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1	241

2014/C 090/46	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 5	245

2014/C 090/47	Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 2	249