9.2.2012

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/1

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1

(2012/C 36/01)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2011	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1
SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
1 0	SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN	20 210 000	237 450	20 447 450
	Avdelning 1 – Totalt	20 210 000	237 450	20 447 450
5
DIVERSE INTÄKTER
5 0	INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM	—		—
5 2	INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR	—		—
5 4	ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE	p.m.	33 000	33 000
5 9	ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET	p.m.	1 307	1 307
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	34 307	34 307
6
INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER
6 0	INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER	240 000	– 121 757	118 243
	Avdelning 6 – Totalt	240 000	– 121 757	118 243
	TOTALSUMMA	20 450 000	150 000	20 600 000

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2011	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	10 680 000	– 103 415	10 576 585
1 3	DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR	510 000	–41 500	468 500
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	140 000	4 095	144 095
	Avdelning 1 – Totalt	11 330 000	– 140 820	11 189 180
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER
2 0	UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	717 000	– 129 441	587 559
2 1	HYRA	21 000	–1 102	19 898
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	669 000	401 313	1 070 313
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	48 000	–26 080	21 920
2 4	POST- OCH TELEAVGIFTER	95 000	–19 100	75 900
	Avdelning 2 – Totalt	1 550 000	225 590	1 775 590
3
DRIFTSKOSTNADER
3 0	DRIFTSKOSTNADER	7 570 000	65 230	7 635 230
	Avdelning 3 – Totalt	7 570 000	65 230	7 635 230
	TOTALSUMMA	20 450 000	150 000	20 600 000

9.2.2012

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/5

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1

(2012/C 36/02)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2011	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
1 0	STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (15 03 02 (EX B7–0 3 3))	p.m.		p.m.
1 1	EXTERNA ÅTGÄRDER – TACIS, CARDS OCH MEDA (15 03 03 (EX B7–6 6 4))	p.m.		p.m.
1 2	EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (15 02 27)	19 850 000		19 850 000
1 3	DG EAC – EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN	0		0
	Avdelning 1 – Totalt	19 850 000		19 850 000
4
INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR
4 3	SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER	p.m.	4 523	4 523
4 9	SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR	p.m.	286 284	286 284
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	290 807	290 807
5
MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	0		0
5 9	MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR	0	248 467	248 467
	Avdelning 5 – Totalt	0	248 467	248 467
8
BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
8 0	BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN	p.m.		p.m.
	Avdelning 8 – Totalt	p.m.		p.m.
9
DIVERSE INKOMSTER
9 0	ÖVRIGA INKOMSTER	p.m.		p.m.
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.		p.m.
10
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT
10 1	FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT	p.m.		p.m.
	Avdelning 10 – Totalt	p.m.		p.m.
	TOTALSUMMA	19 850 000	539 274	20 389 274

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2011		Ändringsbudget nr 1		Nytt belopp
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	12 529 100	12 529 100	– 190 000	– 190 000	12 339 100	12 339 100
1 3	TJÄNSTERESOR OCH RESOR	100 000	100 000	31 000	31 000	131 000	131 000
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	131 230	131 230	26 000	26 000	157 230	157 230
1 5	UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN	125 000	125 000	–34 840	–34 840	90 160	90 160
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	12 000	12 000	3 500	3 500	15 500	15 500
1 9	PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Avdelning 1 – Totalt	12 897 330	12 897 330	– 164 340	– 164 340	12 732 990	12 732 990
2
BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	539 818	539 818	–25 447	–25 447	514 371	514 371
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	584 670	584 670	47 482	47 482	632 152	632 152
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	48 032	48 032	6 501	6 501	54 533	54 533
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	102 950	102 950			102 950	102 950
2 4	POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER	35 200	35 200	–3 797	–3 797	31 403	31 403
2 5	MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	120 000	120 000			120 000	120 000
	Avdelning 2 – Totalt	1 430 670	1 430 670	24 740	24 740	1 455 410	1 455 410
3
UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG
3 0	DRIFTSUTGIFTER	1 017 500	1 017 500	204 000	161 904	1 221 500	1 179 404
3 1	PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET	4 065 000	3 632 000	– 127 100	–7 042	3 937 900	3 624 958
3 2	OPERATIONAL MISSIONS	939 500	872 500	62 700	–15 262	1 002 200	857 238
	Avdelning 3 – Totalt	6 022 000	5 522 000	139 600	139 600	6 161 600	5 661 600
4
UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER
4 1	SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA INSTITUTIONER	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 2	SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA ORGAN	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 3	SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER	p.m.	p.m.	290 807	290 807	290 807	290 807
4 4	GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	p.m.	290 807	290 807	290 807	290 807
5
ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083–494
5 1	PERSONAL	0	0	59 510	59 510	59 510	59 510
5 2	RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN	0	0	124 098	124 098	124 098	124 098
5 3	ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER	0	0	63 926	63 926	63 926	63 926
5 4	UPPHANDLING FÖR DEL 3	0	0			0	0
5 5	UPPHANDLING FÖR DEL 4	0	0	933	933	933	933
5 6	REDOVISNINGSREVISION	0	0			0	0
5 7	OFÖRUTSEDDA UTGIFTER	0	0			0	0
	Avdelning 5 – Totalt	0	0	248 467	248 467	248 467	248 467
8
BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
8 0	BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Avdelning 8 – Totalt	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9
OFÖRUTSEDDA UTGIFTER
9 9	KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT
10 1	FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Avdelning 10 – Totalt	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTALSUMMA	20 350 000	19 850 000	539 274	539 274	20 889 274	20 389 274

Kapitel 3 0

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

Åtaganden		Betalningar
Åtaganden		2011	2012
Utestående åtaganden som ingåtts före 2011	285 132	286 800
Anslag 2011	1 221 500	916 604	304 896
Totalt	1 506 632	1 179 404	304 896

Kapitel 3 1

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

Åtaganden		Betalningar
Åtaganden		2011	2012
Utestående åtaganden som ingåtts före 2011	1 491 328	1 421 000
Anslag 2011	3 937 900	2 203 958	1 733 942
Totalt	5 429 227	3 624 958	1 733 942

Kapitel 3 2

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

Åtaganden		Betalningar
Åtaganden		2011	2012
Utestående åtaganden som ingåtts före 2011
Anslag 2011	1 002 200	857 238	144 962
Totalt	1 002 200	857 238	144 962

9.2.2012

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/11

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1

(2012/C 36/03)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2011	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA
1 1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA	15 400 000		15 400 000
1 2	GEMENSKAPENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT	400 000		400 000
	Avdelning 1 – Totalt	15 800 000		15 800 000
2
ÖVRIGA BIDRAG
2 1	NORGES DELTAGANDE	409 938	1 279	411 217
2 2	ANSLUTNINGSSTRATEGI	100 000	– 100 000	0
	Avdelning 2 – Totalt	509 938	–98 721	411 217
3
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING
3 1	INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING	p.m.		p.m.
	Avdelning 3 – Totalt	p.m.		p.m.
	TOTALSUMMA	16 309 938	–98 721	16 211 217

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2011	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1
UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR ECNN
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	8 914 611	– 200 000	8 714 611
1 2	PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG	p.m.		p.m.
	Avdelning 1 – Totalt	8 914 611	– 200 000	8 714 611
2
UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET
2 1	ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET	2 303 718	101 279	2 404 997
	Avdelning 2 – Totalt	2 303 718	101 279	2 404 997
3
UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT
3 1	SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET	4 691 609		4 691 609
	Avdelning 3 – Totalt	4 691 609		4 691 609
4
UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG
4 1	PROJEKT	p.m.		p.m.
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.		p.m.
5
RESERV
5 3	UTGIFTER IPA3	400 000		400 000
	Avdelning 5 – Totalt	400 000		400 000
	TOTALSUMMA	16 309 938	–98 721	16 211 217

9.2.2012

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/15

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 2

(2012/C 36/04)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2011	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA	15 529 796	660 916	16 190 712
	Avdelning 1 – Totalt	15 529 796	660 916	16 190 712
2
ÖVRIGA BIDRAG
2 0	ÖVRIGA BIDRAG	200 000	–39 900	160 100
	Avdelning 2 – Totalt	200 000	–39 900	160 100
5
DIVERSE INKOMSTER
5 0	BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM	p.m.		p.m.
5 2	INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR	p.m.		p.m.
5 4	DIVERSE INKOMSTER	p.m.		p.m.
5 9	ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET	p.m.		p.m.
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.		p.m.
6
INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER
6 0	INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER	p.m.		p.m.
	Avdelning 6 – Totalt	p.m.		p.m.
	TOTALSUMMA	15 729 796	621 016	16 350 812

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2011	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	5 572 220	–59 900	5 512 320
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	33 000	20 000	53 000
1 5	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	14 000		14 000
1 6	SOCIAL SERVICE	p.m.		p.m.
1 8	JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER	p.m.		p.m.
1 9	PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG	p.m.		p.m.
	Avdelning 1 – Totalt	5 619 220	–39 900	5 579 320
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	1 015 171	6 000	1 021 171
2 1	INFORMATIONSTEKNIK	393 051	–25 000	368 051
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	37 586	–3 000	34 586
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	52 899	–3 000	49 899
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	146 293	25 000	171 293
	Avdelning 2 – Totalt	1 645 000	0	1 645 000
3
DRIFTSUTGIFTER
3 0	EUROPEISKA RISKCENTRUMET – ATT FÖRUTSE FÖRÄNDRINGAR	947 750	–35 000	912 750
3 1	ARBETSMILJÖINFORMATION	1 247 500		1 247 500
3 2	KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING	4 353 190	–35 000	4 318 190
3 3	NÄTVERK OCH SAMORDNING	1 268 060	70 000	1 338 060
	Avdelning 3 – Totalt	7 816 500	0	7 816 500
4
UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG
4 3	CARDS REGIONALA PROGRAM 2005	—		—
4 4	PROGRAMMET FÖR INSTRUMENTET FÖR FÖRANSLUTNINGSSTÖD FÖR KROATIEN OCH TURKIET	—		—
4 5	PROGRAMMET IPA II FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET	649 076		649 076
4 6	PROGRAMMET IPA III FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET		660 916	660 916
	Avdelning 4 – Totalt	649 076	660 916	1 309 992
5
RESERV
5 0	RESERV	p.m.		p.m.
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.		p.m.
	TOTALSUMMA	15 729 796	621 016	16 350 812

9.2.2012

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/19

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 2

(2012/C 36/05)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2011	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	20 180 020		20 180 020
	Avdelning 2 – Totalt	20 180 020		20 180 020
3
EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN
3 0	EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN	p.m.		p.m.
	Avdelning 3 – Totalt	p.m.		p.m.
4
INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL
4 0	INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL	p.m.		p.m.
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.		p.m.
9
DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER	271 766	244 000	515 766
	Avdelning 9 – Totalt	271 766	244 000	515 766
	TOTALSUMMA	20 451 786	244 000	20 695 786

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2011	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
1
PERSONALUTGIFTER
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	8 448 200		8 448 200
1 2	UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL	386 000		386 000
1 3	TJÄNSTERESOR	380 000		380 000
1 4	KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP, LÄKARVÅRD OCH UTBILDNING	298 000		298 000
1 5	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	187 000		187 000
1 6	SOCIAL OMSORG	485 000		485 000
1 7	MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	6 500		6 500
1 9	RESERV FÖR AVDELNING 1	p.m.		p.m.
	Avdelning 1 – Totalt	10 190 700		10 190 700
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	1 524 000	244 000	1 768 000
2 1	ADB	525 000		525 000
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	72 000		72 000
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	100 000		100 000
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER	150 000		150 000
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN	24 000		24 000
2 6	SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR	398 000		398 000
2 9	RESERV FÖR AVDELNING 2	p.m.		p.m.
	Avdelning 2 – Totalt	2 793 000	244 000	3 037 000
3
DRIFTSKOSTNADER
3 1	VÄRDIGHET	p.m.		p.m.
3 2	FRIHETER	610 000		610 000
3 3	JÄMLIKHET	2 190 000		2 190 000
3 4	SOLIDARITET	p.m.		p.m.
3 5	MEDBORGARNAS RÄTTIGHETER	p.m.		p.m.
3 6	RÄTTSSKIPNING	2 225 300		2 225 300
3 7	ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET	1 860 020		1 860 020
3 8	BYRÅNS ENHETER	282 766		282 766
3 9	RESERV FÖR AVDELNING 3	300 000		300 000
	Avdelning 3 – Totalt	7 468 086		7 468 086
	TOTALSUMMA	20 451 786	244 000	20 695 786

9.2.2012

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/23

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1

(2012/C 36/06)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2011	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN	75 258 500	– 937 910	74 320 590
	Avdelning 1 – Totalt	75 258 500	– 937 910	74 320 590
2
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE
2 0	TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EFSA:S VERKSAMHET	1 699 800		1 699 800
	Avdelning 2 – Totalt	1 699 800		1 699 800
3
INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER
3 0	INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER	p.m.		p.m.
	Avdelning 3 – Totalt	p.m.		p.m.
4
INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER
4 0	INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER	p.m.		p.m.
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.		p.m.
9
DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER	p.m.		p.m.
9 1	DIVERSE AVSATTA INKOMSTER	p.m.		p.m.
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.		p.m.
	TOTALSUMMA	76 958 300	– 937 910	76 020 390

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2011	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	37 700 000		37 700 000
1 3	TJÄNSTERESOR	170 000		170 000
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	903 000		903 000
1 5	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	900 000		900 000
1 6	SOCIAL SERVICE	179 000		179 000
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	30 000		30 000
	Avdelning 1 – Totalt	39 882 000		39 882 000
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	6 026 400		6 026 400
2 1	UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING	2 490 000		2 490 000
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	1 785 000		1 785 000
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	604 000		604 000
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	654 000		654 000
2 5	UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN	280 000		280 000
	Avdelning 2 – Totalt	11 839 400		11 839 400
3
UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN
3 0	RISKBEDÖMNING	11 212 000		11 212 000
3 1	VETENSKAPLIGT SAMARBETE OCH STÖD	5 627 500		5 627 500
3 2	VETENSKAPLIGA KOMMITTÉN OCH RÅDGIVANDE GRUPPEN	1 230 000		1 230 000
3 3	YTTRE FÖRBINDELSER	170 000	522 090	692 090
3 4	KOMMUNIKATION	2 000 000		2 000 000
3 5	OPERATIVT STÖD	5 348 900		5 348 900
	Avdelning 3 – Totalt	25 588 400	522 090	26 110 490
	TOTALSUMMA	77 309 800	522 090	77 831 890

9.2.2012

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/27

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1

(2012/C 36/07)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2011	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN	49 953 237		49 953 237
	Avdelning 1 – Totalt	49 953 237		49 953 237
2
DIVERSE INKOMSTER
2 0	INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM	p.m.		p.m.
2 1	INKOMSTER FRÅN UTHYRNING	p.m.		p.m.
2 2	INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING	p.m.		p.m.
2 3	ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER	p.m.		p.m.
2 4	GÅVOR OCH LEGAT	p.m.		p.m.
2 5	AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR, KURSVINSTER	p.m.		p.m.
	Avdelning 2 – Totalt	p.m.		p.m.
	TOTALSUMMA	49 953 237		49 953 237

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2011	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	27 820 000	539 000	28 359 000
1 3	TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR	700 000		700 000
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	585 000	–75 000	510 000
1 5	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	p.m.		p.m.
1 6	SOCIALA INSATSER	600 000		600 000
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	5 000	–4 000	1 000
	Avdelning 1 – Totalt	29 710 000	460 000	30 170 000
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED DETTA	5 395 000	– 101 000	5 294 000
2 1	DATABEHANDLING	3 962 000	272 000	4 234 000
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND HÄRMED	309 000	–93 000	216 000
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	296 000	–37 000	259 000
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	858 000	42 000	900 000
2 5	UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR	p.m.		p.m.
2 6	ADMINISTRATIVA KOSTNADER I SAMBAND MED DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN	9 423 237	– 543 000	8 880 237
	Avdelning 2 – Totalt	20 243 237	– 460 000	19 783 237
	TOTALSUMMA	49 953 237	0	49 953 237

9.2.2012

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/31

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 2

(2012/C 36/08)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2011	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN	49 953 237		49 953 237
	Avdelning 1 – Totalt	49 953 237		49 953 237
2
DIVERSE INKOMSTER
2 0	INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM	p.m.		p.m.
2 1	INKOMSTER FRÅN UTHYRNING	p.m.		p.m.
2 2	INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING	p.m.		p.m.
2 3	ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER	p.m.		p.m.
2 4	GÅVOR OCH LEGAT	p.m.		p.m.
2 5	AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR, KURSVINSTER	p.m.		p.m.
	Avdelning 2 – Totalt	p.m.		p.m.
	TOTALSUMMA	49 953 237		49 953 237

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2011	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	28 359 000	– 208 500	28 150 500
1 3	TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR	700 000	20 000	720 000
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	510 000	– 114 000	396 000
1 5	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	p.m.		p.m.
1 6	SOCIALA INSATSER	600 000	72 437	672 437
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	1 000	–1 000	0
	Avdelning 1 – Totalt	30 170 000	– 231 063	29 938 937
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED DETTA	5 294 000	–35 000	5 259 000
2 1	DATABEHANDLING	4 234 000	14 500	4 248 500
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND HÄRMED	216 000	–16 700	199 300
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	259 000	–16 500	242 500
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	900 000	–15 000	885 000
2 5	UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR	p.m.		p.m.
2 6	ADMINISTRATIVA KOSTNADER I SAMBAND MED DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN	8 880 237	299 763	9 180 000
	Avdelning 2 – Totalt	19 783 237	231 063	20 014 300
	TOTALSUMMA	49 953 237	0	49 953 237

9.2.2012

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/35

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1

(2012/C 36/09)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2011	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN	16 206 600	– 639 200	15 567 400
	Avdelning 2 – Totalt	16 206 600	– 639 200	15 567 400
9
DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER	p.m.		p.m.
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.		p.m.
	TOTALSUMMA	16 206 600	– 639 200	15 567 400

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2011	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1
PERSONALKOSTNADER
1 1	LÖNER	9 785 900	– 535 000	9 250 900
1 2	DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL	171 700		171 700
1 3	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR	315 000		315 000
1 4	SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR, UTBILDNING	382 400	–45 000	337 400
1 7	MOTTAGNING, EVENEMANG	9 900		9 900
	Avdelning 1 – Totalt	10 664 900	– 580 000	10 084 900
2
DRIFTSUTGIFTER
2 0	KONTOR	1 967 500		1 967 500
2 1	ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING	933 400		933 400
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	133 800		133 800
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	130 800		130 800
2 4	TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO	50 000		50 000
	Avdelning 2 – Totalt	3 215 500		3 215 500
3
UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD
3 1	EXPERTMÖTEN	1 327 200	– 157 200	1 170 000
3 2	INFORMATION OCH PUBLIKATIONER	90 000		90 000
3 3	ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD	909 000	98 000	1 007 000
	Avdelning 3 – Totalt	2 326 200	–59 200	2 267 000
	TOTALSUMMA	16 206 600	– 639 200	15 567 400

9.2.2012

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/39

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex) för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 3

(2012/C 36/10)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2011	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
9
INKOMSTER
9 0	SUBVENTIONER OCH BIDRAG	99 105 000	19 082 000	118 187 000
9 1	ÖVRIGA INKOMSTER	p.m.		p.m.
9 4	ÖRONMÄRKTA INKOMSTER	p.m.		p.m.
	Avdelning 9 – Totalt	99 105 000	19 082 000	118 187 000
	TOTALSUMMA	99 105 000	19 082 000	118 187 000

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2011	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	19 950 000	– 323 000	19 627 000
1 2	REKRYTERING	173 000	45 000	218 000
1 3	ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR	600 000		600 000
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	61 000	–32 000	29 000
1 5	ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	772 000	–39 000	733 000
1 6	SOCIAL SERVICE	70 000	15 000	85 000
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	135 000	20 000	155 000
	Avdelning 1 – Totalt	21 761 000	– 314 000	21 447 000
2
ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 0	HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	4 065 000	419 500	4 484 500
2 1	DATABEHANDLING	5 425 000	–1 943 000	3 482 000
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	65 000	55 000	120 000
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	655 000	196 000	851 000
2 4	PORTO	100 000	25 000	125 000
2 5	ICKE-OPERATIVA MÖTEN	750 000	47 000	797 000
2 6	REVISION OCH UTVÄRDERING	250 000	– 100 000	150 000
	Avdelning 2 – Totalt	11 310 000	–1 300 500	10 009 500
3
OPERATIV VERKSAMHET
3 0	INSATSER	53 352 000	19 871 500	73 223 500
3 1	RISKANALYS & LÄGESCENTRAL	2 800 000	– 266 340	2 533 660
3 2	UTBILDNING	5 700 000	– 100 000	5 600 000
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	1 032 000	1 580 000	2 612 000
3 4	DELADE RESURSER	1 000 000	– 430 000	570 000
3 5	DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET	2 150 000	41 340	2 191 340
	Avdelning 3 – Totalt	66 034 000	20 696 500	86 730 500
	TOTALSUMMA	99 105 000	19 082 000	118 187 000

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2011		2010		2009 tillsatta 31.12.2009
Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	—	6	—	6	—	3
AD 12	—	5	—	3	—	6
AD 11	—	12	—	13	—	9
AD 10	—	4	—	5	—	7
AD 9	—	18	—	3	—	1
AD 8	—	29	—	43	—	25
AD 7	—	3	—	2	—	2
AD 6	—	5	—	5	—	3
AD 5	—	2	—	4	—	2
Totalt AD	—	87	—	86	—	60
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	—	—	—
AST 8	—	8	—	6	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	8
AST 6	—	14	—	12	—	5
AST 5	—	14	—	18	—	15
AST 4	—	5	—	5	—	3
AST 3	—	3	—	5	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totalt AST	—	56	—	57	—	39
Totalt	—	143	—	143	—	99

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda s	2011	2010
FG IV	19	15
FG III	46	41
FG II	10	10
FG I	13	13
Totalt	88	79
Utsända nationella experter	83	76
Totalt	171	155

9.2.2012

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/45

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 2

(2012/C 36/11)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2011	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
1
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE
1 0	INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE	312 875 808		312 875 808
	Avdelning 1 – Totalt	312 875 808		312 875 808
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN	500 000		500 000
	Avdelning 2 – Totalt	500 000		500 000
3
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET
3 0	TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET	p.m.		p.m.
	Avdelning 3 – Totalt	p.m.		p.m.
4
ÖVRIGA BIDRAG
4 0	ÖVRIGA BIDRAG	p.m.		p.m.
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.		p.m.
5
ADMINISTRATIV VERKSAMHET
5 0	ADMINISTRATIV VERKSAMHET	2 650 000		2 650 000
	Avdelning 5 – Totalt	2 650 000		2 650 000
6
BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL
6 0	BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL	p.m.		p.m.
	Avdelning 6 – Totalt	p.m.		p.m.
9
ADMINISTRATIV VERKSAMHET
9 0	ADMINISTRATIV VERKSAMHET	p.m.		p.m.
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.		p.m.
	TOTALSUMMA	316 025 808		316 025 808

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2011		Ändringsbudget nr 2		Nytt belopp
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	49 598 000	49 598 000	2 005 138	2 005 138	51 603 138	51 603 138
1 2	DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL	1 120 000	1 120 000	511 770	511 770	1 631 770	1 631 770
1 3	TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR	45 000	45 000	15 000	15 000	60 000	60 000
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE	795 000	795 000	– 143 477	– 143 477	651 523	651 523
1 5	UTBILDNING	1 700 000	1 700 000	– 267 149	– 267 149	1 432 851	1 432 851
1 6	EXTERNA TJÄNSTER	1 215 000	1 215 000	206 000	206 000	1 421 000	1 421 000
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	35 000	35 000	–10 500	–10 500	24 500	24 500
	Avdelning 1 – Totalt	54 508 000	54 508 000	2 316 782	2 316 782	56 824 782	56 824 782
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	8 075 000	8 075 000	– 411 718	– 411 718	7 663 282	7 663 282
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	5 352 000	5 352 000	–1 831 270	–1 831 270	3 520 730	3 520 730
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	1 120 000	1 120 000	133 735	133 735	1 253 735	1 253 735
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	1 020 000	1 020 000	– 289 850	– 289 850	730 150	730 150
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	—	—			—	—
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN	20 000	20 000	32 103	32 103	52 103	52 103
	Avdelning 2 – Totalt	15 587 000	15 587 000	–2 367 000	–2 367 000	13 220 000	13 220 000
3
DRIFTSUTGIFTER – REACH
3 0	REACH	28 946 155	28 946 155	–7 032 282	–7 032 282	21 913 873	21 913 873
3 1	HJÄLPCENTRAL OCH TEKNISK VÄGLEDNING	—	—			—	—
3 2	KOMMUNIKATION	—	—			—	—
3 3	KOMMITTÉER OCH FORUM	—	—			—	—
3 4	IT-STÖD FÖR REACH-VERKSAMHET	—	—			—	—
3 5	REACH-VERKSAMHET	—	—			—	—
3 6	ÖVERKLAGANDENÄMND	—	—			—	—
3 7	VERKSAMHET I SAMARBETE MED ANDRA INSTITUTIONER OCH MEDLEMSSTATER	—	—			—	—
3 8	INTERNATIONELL VERKSAMHET	374 965	758 845	–60 000	–60 000	314 965	698 845
3 9	UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Avdelning 3 – Totalt	29 321 120	29 705 000	–7 092 282	–7 092 282	22 228 838	22 612 718
4
DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER
4 9	ÖRONMÄRKTA INSATSER	500 000	500 000			500 000	500 000
	Avdelning 4 – Totalt	500 000	500 000			500 000	500 000
9
ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV
9 0	ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH	215 725 808	215 725 808	7 142 500	7 142 500	222 868 308	222 868 308
	Avdelning 9 – Totalt	215 725 808	215 725 808	7 142 500	7 142 500	222 868 308	222 868 308
	TOTALSUMMA	315 641 928	316 025 808	0	0	315 641 928	316 025 808

9.2.2012

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/49

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorgan för det transeuropeiska transportnätet för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1

(2012/C 36/12)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2011	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
2
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EU-BUDGETEN	9 900 000		9 900 000
	Avdelning 2 – Totalt	9 900 000		9 900 000
9
DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER	p.m.		p.m.
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.		p.m.
	TOTALSUMMA	9 900 000		9 900 000

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2011	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1
PERSONALUTGIFTER
1 1	LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR	6 488 000		6 488 000
1 2	DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN	25 000		25 000
1 3	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR	150 000		150 000
1 4	PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING	217 000		217 000
1 7	REPRESENTATIONSKOSTNADER OCH EVENEMANG	10 000	–5 000	5 000
	Avdelning 1 – Totalt	6 890 000	–5 000	6 885 000
2
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 0	KONTOR	1 855 000	133 000	1 988 000
2 1	INKÖP OCH UNDERHÅLL AV IT-UTRUSTNING	411 000	223 000	634 000
2 2	LÖSÖRE, MÖBLER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER	42 000	19 000	61 000
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	41 000	–19 000	22 000
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	26 000	–17 000	9 000
	Avdelning 2 – Totalt	2 375 000	339 000	2 714 000
3
UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD
3 1	MÖTEN MED EXPERTER SAMT KONFERENSER OCH SEMINARIER	25 000	–22 000	3 000
3 2	INFORMATION OCH PUBLIKATIONER	140 000	–62 000	78 000
3 3	ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD	470 000	– 250 000	220 000
	Avdelning 3 – Totalt	635 000	– 334 000	301 000
	TOTALSUMMA	9 900 000	0	9 900 000

9.2.2012

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/53

Europeiska jämställdhetsinstitutet – Budget 2011 – ändringsbudget nr 1

(2012/C 36/13)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2011	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN	7 530 000		7 530 000
	Avdelning 2 – Totalt	7 530 000		7 530 000
	TOTALSUMMA	7 530 000		7 530 000

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2011	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1
PERSONALKOSTNADER
1 1	LÖNER	2 417 500	–59 500	2 358 000
1 2	DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL	26 000	21 000	47 000
1 3	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR	35 000	10 000	45 000
1 4	SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR	16 000	1 000	17 000
1 5	UTBILDNING	35 000	15 000	50 000
1 6	EXTERNA TJÄNSTER	39 000	11 000	50 000
1 7	MOTTAGNING, EVENEMANG	16 500	1 500	18 000
	Avdelning 1 – Totalt	2 585 000	0	2 585 000
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	KONTOR	130 000	–17 000	113 000
2 1	ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING	110 000	56 000	166 000
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	100 000	–15 000	85 000
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	30 000	6 000	36 000
2 4	TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO	50 000		50 000
2 5	KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER	245 000		245 000
2 6	LÖPANDE KOSTNADER	50 000	–30 000	20 000
2 7	INFORMATION OCH PUBLICERING	40 000		40 000
2 8	UNDERSÖKNINGAR	50 000		50 000
	Avdelning 2 – Totalt	805 000	0	805 000
3
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
3 0	ÖVERSÄTTNING	420 000	–40 000	380 000
3 1	JÄMSTÄLLDHETSINSTITUTETS UPPRÄTTANDE	—		—
3 2	JÄMFÖRBARA OCH TILLFÖRLITLIGA DATA OCH INDIKATORER FÖR JÄMSTÄLLDHET	1 180 000	40 000	1 220 000
3 3	INSAMLING OCH BEARBETNING AV METODER OCH RUTINER FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE	760 000	135 000	895 000
3 4	RESURS- OCH DOKUMENTIONSCENTRUM	630 000	20 000	650 000
3 5	ARBETE FÖR ATT ÖKA MEDVETENHETEN, NÄTVERKSARBETE OCH KOMMUNIKATION	1 150 000	– 155 000	995 000
	Avdelning 3 – Totalt	4 140 000	0	4 140 000
	TOTALSUMMA	7 530 000	0	7 530 000

9.2.2012

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/57

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1

(2012/C 36/14)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2011	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
9
INKOMSTER
9 0	SUBVENTIONER AND BIDRAG	83 469 000	883 170	84 352 170
9 1	BIDRAG FRÅN VÄRDSTATEN	122 000		122 000
9 2	ÖVRIGA INKOMSTER	358 000		358 000
9 3	ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION	p.m.		p.m.
	Avdelning 9 – Totalt	83 949 000	883 170	84 832 170
	TOTALSUMMA	83 949 000	883 170	84 832 170

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2011	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	50 230 700	– 174 500	50 056 200
1 2	ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR	362 600	– 130 000	232 600
1 3	INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD	1 455 000	– 219 000	1 236 000
1 4	UTBILDNING	488 400	– 174 000	314 400
1 5	ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL	390 000	391 500	781 500
1 6	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	164 000	–44 000	120 000
	Avdelning 1 – Totalt	53 090 700	– 350 000	52 740 700
2
ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	4 370 500	– 801 000	3 569 500
2 1	ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM	1 348 000	–23 500	1 324 500
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	647 000	479 000	1 126 000
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	943 500	44 500	988 000
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	472 000	3 000	475 000
2 5	LAGSTADGADE UTGIFTER	2 558 000	200 000	2 758 000
2 6	ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION	p.m.		p.m.
	Avdelning 2 – Totalt	10 339 000	–98 000	10 241 000
3
OPERATIV VERKSAMHET
3 0	VERKSAMHET	3 677 100	– 180 000	3 497 100
3 1	IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET	12 316 200	301 000	12 617 200
3 2	TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET	3 061 000	277 000	3 338 000
3 3	UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA)	1 200 000	50 000	1 250 000
3 4	SPECIALGRUPPEN MED POLISCHEFER	200 000		200 000
3 5	CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER	65 000		65 000
3 6	OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG	p.m.	883 170	883 170
	Avdelning 3 – Totalt	20 519 300	1 431 170	22 210 470
	TOTALSUMMA	83 949 000	983 170	85 192 170

9.2.2012

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/61

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget IMI för budgetåret 2011

(2012/C 36/15)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2011	Budgetåret 2010	Budgetåret 2009
1
SUBVENTIONER OCH BIDRAG
1 0	SUBVENTIONER OCH BIDRAG	163 808 000	24 809 840	81 920 000
	Avdelning 1 – Totalt	163 808 000	24 809 840	81 920 000
2
BIDRAG FRÅN EFPIA (EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND ASSOCIATIONS)
2 0	BIDRAG FRÅN EFPIA (EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND ASSOCIATIONS)	4 709 480	4 200 000	539 221
	Avdelning 2 – Totalt	4 709 480	4 200 000	539 221
3
OPERATIV VERKSAMHET
3 1	ÖVERFÖRING FRÅN 2010 (ÅTERINFÖRT I BUDGETEN)	116 862 090	p.m.	0
	Avdelning 3 – Totalt	116 862 090	p.m.	0
	TOTALSUMMA	285 379 570	29 009 840	82 459 221

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2011	Anslag 2010	Genomförande 2009
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	3 492 000	3 908 636	299 146
1 2	ANSTÄLLNING AV PERSONAL/DIVERSE UTGIFTER	60 000	40 504	0
1 3	TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR	250 000	101 260	803
1 4	ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER (SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR)	188 000	60 756	0
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	20 000	20 252	0
	Avdelning 1 – Totalt	4 010 000	4 131 408	299 949
2
ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	710 000	911 340	149 900
2 1	ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM	550 000	384 788	25 603
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	2 500 000	101 260	25 000
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	150 000	101 260	470
2 4	TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO	185 000	81 008	0
2 5	UTGIFTER FÖR OFFICIELLA MÖTEN	230 000	364 536	90 000
2 6	LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN	1 067 480	1 296 128	252 677
2 7	EXTERN KOMMUNIKATION, INFORMATION OCH PUBLICITET	956 480	506 300	29 281
2 8	STUDIER OCH EFTERHANDSGRANSKNING	600 000	20 000	0
2 9	AVTAL MED EXPERTER OCH UTVÄRDERINGAR	710 000	607 560	316 048
	Avdelning 2 – Totalt	7 658 960	4 374 180	888 979
3
OPERATIV VERKSAMHET
3 0	GENOMFÖRANDE AV FORSKNINGSDAGORDNINGEN FÖR DET GEMENSAMMA FÖRETAGET IMI	159 098 520	98 644 744	78 643 200
3 1	ÖVERFÖRING FRÅN 2010 (ÅTERINFÖRT I BUDGETEN)	116 862 090	p.m.	0
	Avdelning 3 – Totalt	275 960 610	98 644 744	78 643 200
	TOTALSUMMA	287 629 570	107 150 332	79 832 128

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2009		2010		2011
Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	1
AD 11	—	4	—	4	—	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	4	—	7	—	2
AD 8	—	9	—	11	—	11
AD 7	—	—	—	—	—	1
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD – Totalt	—	18	—	23	—	20
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	4	—	5	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST – Totalt	—	5	—	6	—	6
Totalt	—	23	—	29	—	26
Totalsumma	—		—		26

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter)

Kontraktsanställda	2011
FG IV	2
FG III	2
FG II	1
FG I	—
FG – Totalt	5
Utstationerade nationella experter	—
Totalt	5

9.2.2012

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/67

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2011 – Ändringsbudget nr 1

(2012/C 36/16)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2011	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN
1 0	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	156 186 652	–48 962	156 137 690
	Avdelning 1 – Totalt	156 186 652	–48 962	156 137 690
2
BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR
2 0	BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR	2 625 867	–48 962	2 576 905
	Avdelning 2 – Totalt	2 625 867	–48 962	2 576 905
3
BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2009/2010
3 0	BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2009/2010	33 636 396		33 636 396
	Avdelning 3 – Totalt	33 636 396		33 636 396
	TOTALSUMMA	192 448 915	–97 924	192 350 991

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2011	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	2 480 000		2 480 000
1 2	DIVERSE PERSONALUTGIFTER	525 810		525 810
1 3	TJÄNSTERESOR	128 000		128 000
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	40 000		40 000
1 5	SOCIALA INSATSER	p.m.		p.m.
1 7	MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG	100 000		100 000
	Avdelning 1 – Totalt	3 273 810		3 273 810
2
BYGGNADER, IT, UTRUSTNING, KOMMUNIKATION, SAMTALSHANTERING OCH DIVERSE UTGIFTER FÖR DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	350 000		350 000
2 1	IT-INKÖP	187 924	–97 924	90 000
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	30 000		30 000
2 3	LÖPANDE UTGIFTER FÖR DRIFTEN	70 000		70 000
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	30 000		30 000
2 5	UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN	140 000		140 000
2 7	KOMMUNIKATION	180 000		180 000
2 8	UNDERSÖKNINGAR	170 000		170 000
2 9	SAMTALSKOSTNADER	820 000		820 000
	Avdelning 2 – Totalt	1 977 924	–97 924	1 880 000
3
DRIFTSUTGIFTER
3 0	SMART FIXED WING AIRCRAFT	32 515 000		32 515 000
3 1	GREEN REGIONAL AIRCRAFT	12 230 000		12 230 000
3 2	GREEN ROTORCRAFT	12 500 000		12 500 000
3 3	SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES	16 300 000		16 300 000
3 4	SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS	21 000 000		21 000 000
3 5	ECO-DESIGN	8 000 000		8 000 000
3 6	TECHNOLOGY EVALUATOR	3 000 000		3 000 000
3 7	INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG	64 326 201		64 326 201
	Avdelning 3 – Totalt	169 871 201		169 871 201
4
OUTNYTTJADE ANSLAG SOM INTE BEHÖVS I NUVARANDE ÅR
4 0	OUTNYTTJADE ANSLAG SOM INTE BEHÖVS I NUVARANDE ÅR	17 325 980		17 325 980
	Avdelning 4 – Totalt	17 325 980		17 325 980
	TOTALSUMMA	175 122 935	–97 924	192 350 991

9.2.2012

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/71

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2011

(2012/C 36/17)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2011	Budgetåret 2010	Budgetåret 2009
1
BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA
1 0	BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA	16 962 000
	Avdelning 1 – Totalt	16 962 000
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	6 785 000
	Avdelning 2 – Totalt	6 785 000
	TOTALSUMMA	23 747 000

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2011	Anslag 2010	Genomförande 2009
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	7 423 000
1 2	UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING	86 000
1 3	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED	829 000
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	40 000
1 6	UTBILDNING	72 000
1 7	REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG	10 000
	Avdelning 1 – Totalt	8 460 000
2
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	2 800 000
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	567 000
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	90 000
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	222 000
2 4	POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER	166 000
2 5	INFORMATION OCH PUBLICERING	450 000
2 6	UTGIFTER FÖR MÖTEN	407 000
	Avdelning 2 – Totalt	4 702 000
3
DRIFTSUTGIFTER
3 1	GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR	500 000
3 2	INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS	3 150 000
3 3	INSPEKTIONER PÅ PLATS AV KREDITVÄRDERINGSINSTITUT	150 000
	Avdelning 3 – Totalt	3 800 000
9
INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN
9 0	INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN	p.m.
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.
	TOTALSUMMA	16 962 000

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2011		2010		2009
Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	—	—	—
AD 11	—	4	—	—	—	—
AD 10	—	4	—	—	—	—
AD 9	—	3	—	—	—	—
AD 8	—	7	—	—	—	—
AD 7	—	9	—	—	—	—
AD 6	—	9	—	—	—	—
AD 5	—	8	—	—	—	—
AD – Totalt	—	50	—	—	—	—
AST 11	—	1	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—	—
AST 9	—	2	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	2	—	—	—	—
AST 2	—	1	—	—	—	—
AST 1	—	1	—	—	—	—
AST – Totalt	—	9	—	—	—	—
Totalt	—	17	—	—	—	—
Totalsumma	67		—		—

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

Kontraktsanställda	2011
FG IV	1
FG III	—
FG II	4
FG I	—
FG – Totalt	5
Utstationerade nationella experter	—
Totalt	5

9.2.2012

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/77

Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån) för budgetåret 2011

(2012/C 36/18)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2011	Budgetåret 2010	Budgetåret 2009
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN	3 579 000
	Avdelning 2 – Totalt	3 579 000
4
ÖVRIGA BIDRAG (1)
4 0	ÖVRIGA BIDRAG (1)	200 000
	Avdelning 4 – Totalt	200 000
	TOTALSUMMA	3 779 000

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2011	Anslag 2010	Genomförande 2009
1
PERSONALUTGIFTER
1 1	LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR	1 827 000
1 2	UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING	300 000
1 3	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR	56 000
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR / FORTBILDNING	47 000
1 7	MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG	10 000
	Avdelning 1 – Totalt	2 240 000
2
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	350 000
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	165 000
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	103 000
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	52 000
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	16 000
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN	103 000
	Avdelning 2 – Totalt	789 000
3
DRIFTSUTGIFTER
3 0	UNDERSÖKNINGAR OM UTVALDA ASPEKTER AV FINANSIELL REGLERING	250 000
3 1	UNDERSÖKNINGAR OM ASPEKTER AV MARKNADSANALYS	200 000
3 2	WORKSHOPAR OCH ANDRA ÅTGÄRDER FÖR BÄTTRE REGLERINGSSAMARBETE	100 000
3 3	UTBYTE AV BÄSTA PRAXIS OCH TEKNISK SAKKUNSKAP	100 000
3 4	MEDLEMSSTATERNAS EXPERTGRUPP	100 000
	Avdelning 3 – Totalt	750 000
	TOTALSUMMA	3 779 000

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2011		2010
Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	2	—	2
AD 8	—	—	—	—
AD 7	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	4	—	2
Totalt AD	—	9	—	7
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	1	—	1
Totalt AD	—	3	—	3
Summa	—	12	—	10
Totalsumma	12		10

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	2010	2011
FG IV	—	—
FG III	—	1
FG II	—	1
FG I	—	—
Total FG	—	2
Utsända nationella experter	—	8
Summa	—	8

(1) Beräknade frivilliga bidrag från medlemsstaterna eller deras nationella regleringsmyndigheter. Dessa bidrag ska användas för särskilda driftskostnader, enligt vad som fastställts i det avtal som byrån ska ingå med medlemsstaterna eller deras nationella regleringsmyndigheterRAs.

9.2.2012

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/83

Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån) för budgetåret 2011 – Ändringsbudget nr 1

(2012/C 36/19)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2011	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN	3 579 000	–1 769 000	1 810 000
	Avdelning 2 – Totalt	3 579 000	–1 769 000	1 810 000
4
ÖVRIGA BIDRAG (1)
4 0	ÖVRIGA BIDRAG (1)	200 000	– 200 000	0
	Avdelning 4 – Totalt	200 000	– 200 000	0
	TOTALSUMMA	3 779 000	–1 969 000	1 810 000

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2011	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1
PERSONALUTGIFTER
1 1	LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR	1 827 000	– 883 000	944 000
1 2	UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING	300 000	– 215 000	85 000
1 3	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR	56 000	69 000	125 000
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR / FORTBILDNING	47 000	27 000	74 000
1 7	MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG	10 000		10 000
	Avdelning 1 – Totalt	2 240 000	–1 002 000	1 238 000
2
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	350 000	– 300 000	50 000
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	165 000		165 000
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	103 000	–18 000	85 000
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	52 000	–32 000	20 000
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	16 000	–4 000	12 000
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN	103 000	–13 000	90 000
	Avdelning 2 – Totalt	789 000	– 367 000	422 000
3
DRIFTSUTGIFTER
3 0	UNDERSÖKNINGAR OM UTVALDA ASPEKTER AV FINANSIELL REGLERING	250 000	– 230 000	20 000
3 1	UNDERSÖKNINGAR OM ASPEKTER AV MARKNADSANALYS	200 000	– 200 000
3 2	WORKSHOPAR OCH ANDRA ÅTGÄRDER FÖR BÄTTRE REGLERINGSSAMARBETE	100 000	–35 000	65 000
3 3	UTBYTE AV BÄSTA PRAXIS OCH TEKNISK SAKKUNSKAP	100 000	–50 000	50 000
3 4	MEDLEMSSTATERNAS EXPERTGRUPP	100 000	–85 000	15 000
	Avdelning 3 – Totalt	750 000	– 600 000	150 000
	TOTALSUMMA	3 779 000	–1 969 000	1 810 000

		ISSN 1977-1061 doi:10.3000/19771061.C_2012.036.swe
Europeiska unionens officiella tidning		C 36

Svensk utgåva	Meddelanden och upplysningar	55 årgången 9 februari 2012

Informationsnummer	Innehållsförteckning	Sida
	IV Upplysningar
	UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN
2012/C 036/01	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1	1

2012/C 036/02	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1	5

2012/C 036/03	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1	11

2012/C 036/04	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 2	15

2012/C 036/05	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 2	19

2012/C 036/06	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1	23

2012/C 036/07	Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1	27

2012/C 036/08	Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 2	31

2012/C 036/09	Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1	35

2012/C 036/10	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex) för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 3	39

2012/C 036/11	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 2	45

2012/C 036/12	Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorgan för det transeuropeiska transportnätet för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1	49

2012/C 036/13	Europeiska jämställdhetsinstitutet – Budget 2011 – ändringsbudget nr 1	53

2012/C 036/14	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1	57

2012/C 036/15	Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget IMI för budgetåret 2011	61

2012/C 036/16	Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2011 – Ändringsbudget nr 1	67

2012/C 036/17	Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2011	71

2012/C 036/18	Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån) för budgetåret 2011	77

2012/C 036/19	Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån) för budgetåret 2011 – Ändringsbudget nr 1	83