30.6.2010

Europeiska unionens officiella tidning

C 172/1

RAPPORT OM BUDGET- OCH FINANSFÖRVALTNINGEN

AVSNITT I: EUROPAPARLAMENTET

BUDGETÅRET 2009

2010/C 172/01

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING

I.	FINANSFÖRVALTNING: ALLMÄNT

Inkomster

B.	Ursprunglig budget och ändringsbudgetar

C.	Åtaganden och betalningar

D.	Överföringar från 2009 till 2010

E.	Överföringar från 2008 till 2009

F.	Anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål

G.	Förfallna anslag

H.	Överföringar

H.1	Överföringar av preliminära anslag från reserver (avdelning 10)

H.2	Överföringar från andra källor

II.	FINANSFÖRVALTNING PER KAPITEL

A.	Kapitel 10”Ledamöter”

B.	Kapitel 12”Tjänstemän och tillfälligt anställda”

C.	Kapitel 14”Övrig personal och externa tjänster”

D.	Kapitel 16”Övriga utgifter för personer knutna till institutionen”

E.	Kapitel 20”Fastigheter och utgifter I samband med dessa”

F.	Kapitel 21”Informationsteknik, utrustning och inventarier”

G.	Kapitel 23”Löpande administrativa utgifter”

H.	Kapitel 30”Sammanträden och konferenser”

I.	Kapitel 32”Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning”

J.	Kapitel 40”Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning”

K.	Kapitel 42”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”

L.	Title 10 ”Övriga utgifter”

III.	MÅL 2009 OCH UPPNÅDDA RESULTAT

A.	Valet till europaparlamentet 2009 och kommunikationsverksamhet

B.	Införande av den nya ledamots- och assistentstadgan

C.	Reform och konsolidering av parlamentets generalsekretariat

D.	Förberedelser för lissabonfördraget

BILAGOR

BILAGA I –

Sammanställning av C-överföringar

BILAGA II –

Sammanställning av P-överföringar

BILAGA III –

Genomförande av anslag 2009

INLEDNING

I denna rapport analyseras Europaparlamentets budget- och finansförvaltning för budgetåret 2009. Rapporten behandlar användningen av de finansiella medlen och de händelser som i hög grad påverkat verksamheten under budgetåret (del I och II) och visar i sammandrag de resultat som uppnåtts i förhållande till de mål som satts för 2009 (del III).

Denna rapport har utarbetats i enlighet med artikel 122 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (1) (nedan budgetförordningen), artikel 185 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (2) och artikel 13.2 i de interna bestämmelserna för genomförandet av Europaparlamentets budget (3). Analysen baseras på den preliminära redovisningen som fastställts av räkenskapsföraren.

I. FINANSFÖRVALTNING: ALLMÄNT

Budgetåret 2009 var det tredje som omfattades av budgetramen för 2007–2013 (4). Parlamentets slutgiltiga anslag uppgick till 1 529 970 930 EUR och utgjorde 19,67 procent av EU:s totala administrativa utgifter (”Utgiftskategori V”). I tabell 1 nedan presenteras genomförandet av Europaparlamentets budget för budgetåret 2009:

Tabell 1

Utnyttjandet av 2009 års anslag

Typ av anslag	Anslag 2009 (i EUR eller procent)
Anslag 2009
Ursprungliga anslag	1 529 970 930
Ändringsbudget	—
Slutgiltiga anslag	1 529 970 930
Slutgiltiga anslag 2009
Åtaganden	1 417 629 732
i procent av slutgiltiga anslag	93 %
Betalningar	1 237 363 909
i procent av åtagandena	87 %
Överföringar från 2009 till 2010
Automatiska överföringar till 2010 (5)	180 265 823
i procent av slutgiltiga anslag	12 %
i procent av slutgiltiga anslag	13 %
Icke-automatiska överföringar (anslag utan åtaganden som överförts till 2010) (6)	10 100 000
i procent av slutgiltiga anslag	0,7 %
Förfallna anslag
Förfallna anslag	102 241 198
i procent av slutgiltiga anslag	7 %
Överföringar från 2008 till 2009
Automatiska överföringar till 2009 (5)	196 133 738
Betalningar mot dessa överföringar	179 641 279
i procent av överföringarna	92 %
Förfallna belopp	16 492 459
Icke-automatiska överföringar till 2009 (6)	8 315 729
Betalningar mot dessa överföringar	6 245 140
i procent av överföringarna	75 %
Anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2009
Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2009	27 576 932
Åtaganden	12 196 620
i procent av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål	44 %
Betalningar	9 045 904
i procent av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för vilka åtaganden ingåtts	74 %
Tillgängliga anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2009	15 380 312
Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2010
Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2010	20 637 870
Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2009
Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2009	36 808 922
Åtaganden	36 024 461
Betalningar	33 779 036
i procent av åtagandena	94 %

A. Inkomster

4.	Inkomsterna i räkenskaperna per den 31 december 2009 uppgick till sammanlagt 141 250 059 EUR, varav inkomsterna avsatta för särskilda ändamål utgjorde 27 576 932 EUR.

B. Ursprunglig budget och ändringsbudgetar

5.	De godkända anslagen i parlamentets ursprungliga budget för 2009 uppgick sammanlagt till 1 529 970 930 EUR, vilket motsvarade en ökning på 5 procent jämfört med budgeten för 2008 (1 452 517 167 EUR). Ingen ändringsbudget infördes under 2009.

C. Åtaganden och betalningar

6.	Åtagandena uppgick sammanlagt till 1 417 629 732 EUR eller 93 procent av de slutgiltiga åtagandena (2008: 97 procent). Betalningarna uppgick sammanlagt till 1 237 363 909 EUR eller 87 procent av de åtaganden som ingåtts (2008: 86 procent).

D. Överföringar från 2009 till 2010

Automatiska överföringar till budgetåret 2010 uppgick sammanlagt till 180 265 823 EUR eller 13 procent av de anslag för vilka åtaganden ingåtts (2008: 14 procent). Anslag för vilka åtaganden inte ingåtts före årsslutet men som överförts till budgetåret 2010 (icke-automatiska överföringar) uppgick sammanlagt till 10 100 000 EUR eller 0,7 procent av de slutgiltiga anslagen (2008: 0,6 procent) för de syften som anges i tabell 2.

Tabell 2

Ändamål för icke-automatiska överföringar till 2010

(EUR)
Artikel	Mål	Belopp
2003”Fastighetsförvärv”	Förvärv av byggnaden Millenaris i Budapest	9 100 000
2008”Andra utgifter rörande byggnader”	Övriga utgifter i samband med förvärvet av byggnaden Millenaris i Budapest	1 000 000
Totalsumma		10 100 000

E. Överföringar från 2008 till 2009

De automatiska överföringarna till 2009 uppgick till ett totalbelopp på 196 133 738 EUR. Betalningarna kopplade till dessa överföringar uppgick till 179 641 279 EUR, dvs. 92 procent (2008: 87 procent). Det förfallna beloppet uppgick således till 16 492 459 EUR.

De förfallna beloppen berör framför allt följande artiklar:

—	artikel 140”Övriga anställda och externa personer” (1 951 791 EUR),

—	artikel 200”Fastigheter” (6 342 651 EUR),

—	artikel 202”Utgifter rörande fastigheter” (1 362 024 EUR), och

—	artikel 324”Produktion och spridning” (2 115 023 EUR).

Skälen till att dessa belopp förföll kan sammanfattas enligt följande:

Artikel i fråga	Huvudsakliga skäl till att anslagen förföll
Artikel 140”Övriga anställda och externa personer”	Konferenstolkar som utnyttjas mindre än planerat, framför allt till följd av mindre verksamheten på grund av valåret.
Artikel 200”Fastigheter”	Strasbourg: Avsättning för avfallsskatt förföll (1,2 miljoner EUR). Luxemburg: Schaktningsarbeten och studier för utbyggnaden av KAD byggnaden, där ett belopp på 2,7 miljoner EUR inte utnyttjats då det skett en större försening till följd av oförutsedda marksaneringsarbeten. Bryssel: Arbeten i styrcentralen för säkerhetsenheten. En försening av dessa arbeten har lett till att 1,05 miljoner EUR inte utnyttjats.
Artikel 202”Utgifter rörande fastigheter”	De förfallna beloppen rör i huvudsak budgetposten ”Lokalvård och underhåll” (676 556 EUR), posten ”Energiförbrukning” (367 298 EUR) och posten ”Säkerhet och övervakning av byggnader” (314 296 EUR).
Artikel 324”Produktion och spridning”	De förfallna beloppen berör i huvudsak ”Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang” (703 498 EUR), programmet Euroscola (484 654 EUR) och ”Utgifter för audivisuell information” (446 162 EUR).

9.	Överföringar av ”icke-automatiska” anslag till 2009 uppgick till totalt 8 315 729 EUR och avsåg punkten 3243”Besökscentrumet” och artikel 214”Teknisk utrustning och tekniska installationer”.

F. Anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål

10.

Inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2009 uppgick sammanlagt till 27 576 932 EUR (2008: 47 511 735 EUR). Åtagandenivån var 44 procent (2008: 30 procent). Betalningarna uppgick sammanlagt till 9 045 904 EUR eller 74 procent av de åtaganden som ingåtts (2008: 71 procent). Ett saldo på 20 637 870 EUR har överförts till budgetåret 2010 (2008: 36 808 922 EUR).

11.	Inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2009 uppgick till 36 808 922 EUR (2008: 38 325 182 EUR). Ingångna åtaganden uppgick sammanlagt till 36 024 461 EUR (2008: 38 236 288 EUR). Betalningarna 2009 motsvarade 94 procent av de åtaganden som ingåtts (2008: 93 procent).

G. Förfallna anslag

12.

Anslag till ett totalt belopp om 102 241 198 EUR (2008: 42 238 638 EUR) förföll, vilket motsvarar 7 procent av de slutgiltiga anslagen (2008: 3 procent). Dessa förfallna anslag kan i princip förklaras av följande.

—	Ingen uppsamlingsöverföring 2009 som hade kunnat ta bort den vanliga tekniska resten i storleksordningen 40 miljoner EUR.

—	Osäkerheten under valåret och de nya stadgorna för ledamöter och assistenter, och den nya regeln som tillåter att assistentstöd överförs: 31,4 miljoner EUR förfallna anslag för assistentersättning och 18 miljoner EUR för ledamöternas reseutgifter.

—	Rådets beslut att tillämpa en justeringskoefficient för löner på 1,85 procent i stället för 3,7 procent: 6 miljoner EUR förfallna.

H. Överföringar

13.

Under budgetåret har 18 C-överföringar godkänts enligt artiklarna 24 och 43 i budgetförordningen (7). De uppgick sammanlagt till 64 853 607 EUR, eller 4 procent av de slutgiltiga anslagen (2008: 18 överföringar svarade för 4 procent av de slutgiltiga anslagen). Talmannen godkände också 9 P-överföringar enligt artikel 22.1 (8) i budgetförordningen, vilka uppgick till sammanlagt 35 665 000 EUR eller 2 procent av de slutgiltiga anslagen (2008: 14 överföringar svarade för 1 procent av de slutgiltiga anslagen). En analys av överföringarna utifrån rättslig grund görs i tabell 3.

14.

Sammanfattningsvis godkändes 27 C- och P-överföringar 2009, till ett belopp på 100 518 607 EUR, dvs. 7 procent av de slutgiltiga anslagen (2008: 44 överföringar motsvarande 98 008 873 EUR, eller 7 procent av de slutgiltiga anslagen).

Tabell 3

Överföringar efter rättslig grund

Antal överföringar	Överfört belopp (i EUR)	I procent av slutgiltiga anslag
C-överföringar (artiklarna 24 och 43)
18 C-överföringar	64 853 607	4 %
P-överföringar (artikel 22.1)
9 P-överföringar	35 665 000	2 %
C-överföringar + P-överföringar	100 518 607	7 %

Tabell 4

Mottagare av C-överföring

(EUR)
Mottagande budgetpost	Överföring	Överfört belopp
102”Övergångsersättningar”	C23	2 100 000
1000”Arvoden”	C23	350 000
1006”Ersättning för allmänna utgifter”	C19	1 247 715
1012”Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter och ledamöter med funktionshindrade barn”	C23	100 000
1200”Löner och ersättningar”	C10	7 703 992
142”Externa tjänster”	C6	1 200 000
1610”Utgifter för rekrytering”	C14	300 000
2001”Årliga leasingavgifter”	C17	31 891 000
2003”Fastighetsförvärv”	C24	9 100 000
2007”Inredning av lokaler”	C1	2 700 000
2008”Andra utgifter rörande byggnader”	C24	1 000 000
2022”Lokalvård och underhåll”	C16	1 273 900
2026”Säkerhet och övervakning av byggnader”	C8	2 080 000
2100”Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik”	C5	527 000
2102”Externa tjänster för informations- och innovationsteknik”	C22	2 145 000
232”Rättskostnader och skadestånd”	C2	800 000
3044”Diverse utgifter i samband med anordnandet av sammanträden i den parlamentariska konferensen om WTO samt i andra interparlamentariska delegationer, ad hoc-delegationer och WTO-delegationer”	C11	240 000
3245”Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang”	C13	95 000
Totalsumma		64 853 607

Tabell 5

Mottagare av C-överföringar efter utgiftskategori

Mottagarkategori	Överfört belopp (i EUR)	%
Fastigheter	47 571 000	73 %
Personal	8 977 892	14 %
Ledamöter	4 337 715	7 %
IT-utgifter	2 672 000	4 %
Utgifter för flerspråkighet	1 295 000	2 %
Totalsumma	64 853 607	100 %

H.1 Överföringar av preliminära anslag från reserver (avdelning 10)

15.

I detta avsnitt behandlas användningen av anslag från kapitel 100”Preliminära anslag”, kapitel 101”Reserv för oförutsedda utgifter”, kapitel 104”Reserv för informations- och kommunikationspolitiken” och kapitel 105”Preliminära anslag för fastigheter”. Dessa kapitel, som ingår i avdelning 10 ”Övriga utgifter”, kallas i denna rapport ”Reserver”. Avdelning 10 ”Övriga utgifter” var den huvudsakliga källan till överföringarna då 51 procent av dessa, till ett belopp av 32 886 706 EUR, kom från denna rubrik.

16.

Av totalsumman på 32 886 706 EUR som överfördes av de preliminära anslagen var 25 054 099 EUR avsedda för fastighetspolitiken och 7 832 607 EUR till övriga ändamål. Detaljerade uppgifter om vart medel har överförts från de preliminära anslagen och ändamålen finns i tabell 6.

Tabell 6

Mottagare och skäl till överföringar av preliminära anslag

(EUR)
Från	Mottagarpost	Överföring	Mål	Överfört belopp
kapitel 100	2007	C1	Utgifter för inredning av lokaler i Strasbourg	2 700 000
kapitel 101	2026	C8	Säkerhet och övervakning av byggnader	2 080 000
kapitel 101	2320	C2	Extrakostnader för extern juridisk assistans	800 000
kapitel 105	2001	C17	Finansiering av tomträttsavtalet med köpoption för TREVES I-byggnaden (Bryssel)	9 374 099
	2003	C24	Förvärv tillsammans med kommissionen av byggnaden Millenaris i Budapest för att göra det till ett Europahus	9 100 000
	2008	C24	Förvärv tillsammans med kommissionen av byggnaden Millenaris i Budapest för att göra det till ett Europahus	1 000 000
Fastigheter totalt				25 054 099
kapitel 100	1200	C3	5 nya tjänster frigjorda	112 992
kapitel 101	1200	C20	Årlig justering av tjänstemännens pensioner och löner	2 000 000
kapitel 101	2022	C16	Finansiering av förebyggande åtgärder för A/H1NI-influensen som rekommenderats av krishanteringsgruppen	1 273 900
Personal totalt				3 977 892
kapitel 101	3044	C11	Diverse kostnader för att organisera interparlamentariska delegationer och ad hoc-delegationer	240 000
kapitel 101	1006	C19	Utgifter i samband med ersättning av allmänna utgifter	1 247 715
Ledamöter totalt				1 487 715
kapitel 100	1420	C6	Extra utgifter för externa översättningar	1 200 000
kapitel 101	3245	C13	Extra utgifter för stöd till flerspråkighet	95 000
Utgifter för flerspråkighet totalt				1 295 000
kapitel 101	2100	C5	Programvaruutveckling (personalförvaltning)	527 000
kapitel 101	2102	C5	Programvaruutveckling (personalförvaltning)	295 000
kapitel 108	2102	C22	Drift, utveckling och underhåll av programvara	250 000
IT-utgifter totalt				1 072 000
Totalt				32 886 706

H.2 Överföringar från andra källor

17.

I detta avsnitt behandlas överföringar från andra källor än avdelning 10 ”Övriga utgifter”. Sammanlagt överfördes 31 966 901 EUR från andra avdelningar. Utgifterna för fastighetspolitiken utgjorde huvuddelen av dessa överföringar (70 procent) och därefter personalen (16 procent), ledamöterna (9 procent) och IT (5 procent). Uppgifter om dessa överföringar finns i tabell 7. Huvuddelen av dessa fastighetsöverföringar kan förklaras genom en engångshändelse, nämligen tomträttsavtalet på 99 år med köpoption för förvärvet av byggnaden Treves I i Bryssel.

Tabell 7

Mottagare av C-överföringar som kommer från andra källor än avdelning 10

(EUR)
Mottagande artikel	Överföring	Motivering vid överföringsbegäran	Totalt
1610	C14	Utgifter för de läkarundersökningar som är obligatoriska vid rekrytering av ledamotsassistenter	160 000
	C7	Utgifter för de läkarundersökningar som är obligatoriska vid rekrytering av ledamotsassistenter	140 000
1000	C23	Tillämpning av ledamotsstadgan (ersättningar och övergångsersättningar)	350 000
1012	C23	Tillämpning av ledamotsstadgan (ersättningar och övergångsersättningar)	100 000
102	C23	Tillämpning av ledamotsstadgan (ersättningar och övergångsersättningar)	2 100 000
Ledamöter totalt			2 850 000
1200	C20	Årlig justering av tjänstemännens och övriga anställdas pensioner och löner	5 000 000
Personal totalt			5 000 000
2001	C17	Finansiering av tomträttsavtalet med köpoption för TREVES I-byggnaden (Bryssel)	22 516 901
Fastigheter totalt			22 516 901
2102	C22	Drift, utveckling och underhåll av programvara	1 600 000
IT-utgifter totalt			1 600 000
Totalt			31 966 901

18.

P-överföringarna sammanfattas i tabell 8.

Tabell 8

Mottagare av P-överföringar

(EUR)
Mottagande artikel	Överföring	Beskrivning	Överfört belopp
1004”Utgifter för ordinarie resor”	P7	Utgifter för ledamöternas resor och uppehälle i enlighet med tillämpliga regler i ledamotsstadgan och bestämmelserna för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter	600 000
1004”Utgifter för ordinarie resor” totalt			600 000
1220”Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse”	P2	Tillämpning av artikel 50 för två nya tjänstemän i lönegrad AD 15	360 000
1220”Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse” totalt			360 000
2007”Inredning av lokaler”: Strasbourg	P9	Genomförande av flockning i LOW-byggnaden i Strasbourg	4 000 000
2007”Inredning av lokaler”: Strasbourg totalt			4 000 000
2008”Andra utgifter rörande byggnader”	P8	Utgifter för arvoden till arkitektkontoret för utbyggnaden av KAD-byggnaden i Luxemburg	850 000
2008”Andra utgifter rörande byggnader” totalt			850 000
3047”Diverse utgifter för anordnandet av möten i den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika”	P3	Utgifter för att anordna Eurolat	25 000
3047”Diverse utgifter för anordnandet av möten i den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika” totalt			25 000
3242/01 ”Utgifter för publikationer, information och deltagande i offentliga arrangemang: publikationer, informationsverksamhet och offentliga arrangemang”	P5	Utgifter för publikationer (även elektronisk), informationsverksamhet, PR, deltagande i offentliga arrangemang, utställningar och mässor i medlemsstaterna och anslutningsländerna	250 000
	P6	Utgifter för att konsolidera och utveckla tjänsten EP Intranet	780 000
3242/01 ”Utgifter för publikationer, information och deltagande i offentliga arrangemang: publikationer, informationsverksamhet och offentliga arrangemang” totalt			1 030 000
3242/02 ”Utgifter för publikationer, information och deltagande i offentliga arrangemang: elektronisk information (Internet)”	P5	Utgifter för publikationer (även elektroniska), informationsverksamhet, PR, deltagande i offentliga arrangemang, utställningar och mässor i medlemsstaterna och anslutningsländerna	50 000
3242/02 ”Utgifter för publikationer, information och deltagande i offentliga arrangemang: elektronisk information (Internet)” totalt			50 000
4224”Ledamöternas assistenter”	P1	Utgifter för löner, tjänsteresor och andra utgifter för ledamöternas assistenter	10 500 000
4224”Ledamöternas assistenter”	P4	Utgifter i samband med rekrytering av ledamöternas assistenter	18 250 000
4224”Ledamöternas assistenter” totalt			28 750 000
Totalsumma			35 665 000

II. FINANSFÖRVALTNING PER KAPITEL

19.

I detta avsnitt beskrivs anslagsutnyttjandet per budgetkapitel, deras andel av budgeten och hur de utvecklats sedan föregående budgetår. Fyra kapitel står för hela 71 procent av de totala åtaganden. Det handlar om kapitel 10”Ledamöter”, kapitel 12”Tjänstemän och tillfälligt anställda”, kapitel 20”Fastigheter och utgifter i samband med dessa” och kapitel 42”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”.

20.

I tabell 9 visas hur anslagen utvecklats mellan budgetåren 2009 och 2008, kapitel för kapitel. Figurerna 1 och 2 visar schematiskt andelarna och utvecklingen mellan 2008 och 2009.

Tabell 9

Utvecklingen för 2009 och 2008 års åtaganden

Kapitel

Rubrik

2009 (EUR)

2008 (EUR)

Förändring (i EUR)

För-ändring (i procent)

Ledamöter

167 952 342

149 961 012

17 991 330

12 %

Tjänstemän och tillfälligt anställda

502 188 864

483 919 957

18 268 907

4 %

Övrig personal och externa tjänster

90 934 827

87 947 782

2 987 045

3 %

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

14 019 742

12 715 214

1 304 528

10 %

Avdelning 1 –

Personer knutna till institutionen

775 095 774

734 543 965

40 551 809

6 %

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

182 901 221

191 008 372

–8 107 151

–4 %

Informationsteknik, utrustning och inventarier

106 080 064

111 822 160

–5 742 096

–5 %

Löpande administrativa utgifter

10 778 699

9 790 321

988 378

10 %

Avdelning 2 –

Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter

299 759 983

312 620 853

–12 860 870

–4 %

Sammanträden och konferenser

26 242 041

27 964 196

–1 722 155

–6 %

Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

93 647 680

100 405 636

–6 757 956

–7 %

Avdelning 3 –

Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför

119 889 721

128 369 832

–8 480 111

–7 %

Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ

69 215 824

71 875 103

–2 659 279

–4 %

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

153 358 430

154 301 747

– 943 317

–1 %

Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter

310 000

251 300

58 700

23 %

Avdelning 4 –

Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför

222 884 254

226 428 150

–3 543 896

–2 %

Totalt

1 417 629 732

1 401 962 800

15 666 932

1 %

Figur 1

Fördelning av 2009 års utgifter per kapitel

Figur 2

Utvecklingen av åtaganden mellan 2008 och 2009 per kapitel

A. Kapitel 10”Ledamöter”

21.

Detta kapitel utgör 12 procent av de totala utgifterna för budgetåret 2009 och har också ökat med 12 procent jämfört med 2008. Budgetåret 2009 var det första då den nya ledamotsstadgan tillämpades, dock bara under perioden juli till december. Parlamentet har tagit över ansvaret för de månatliga ersättningar till ledamöterna som medlemsstaterna tidigare betalade, förutom för de 32 ledamöter som valt systemet ”opt-out” enligt ledamotsstadgan. De nya betydande kostnaderna till följd av tillämpningen av ledamotsstadgan gäller huvudsakligen de månatliga arvodena (punkt 1000) och ökningen av reseutgifterna (punkterna 1004 och 1005). Tillämpningsföreskrifterna för ledamotsstadgan föreskriver ersättning för resor på grundval av faktiska utgifter och en ny typ av ersättning för resor i den stat där ledamoten valts.

22.

Åtagandena för budgetpost 1000”Arvoden” uppgick till 30 601 983 EUR (18 % av åtagandena i kapitel 10), medan 64 968 672 EUR anslogs till budgetposten 1004”Utgifter för ordinarie resor” (38 procent av åtagandena i kapitel 1 0). Denna budgetpost ersatte utgifter för resa och uppehälle i samband med resor till och från arbetsorterna och övriga tjänsteresor.

23.

Under 2009 gjorde ledamöterna 10 200 resor för att delta vid sammanträdena under sammanträdesperioderna i Strasbourg och Bryssel, 14 734 resor för att delta vid utskottssammanträden i Bryssel och 8 142 resor för möten med de politiska grupperna i Bryssel. För de resor som gjordes till andra orter än parlamentets tre arbetsorter avsåg 641 resor utskottssammanträden och 1 093 resor de politiska gruppernas sammanträden, samt 679 resor för de parlamentariska delegationernas sammanträden.

24.	För budgetposten 1006”Ersättning för allmänna utgifter” uppgick åtagandena till 42 629 278 EUR (25 procent av åtagandena i kapitel 10). Detta belopp avsåg utgifter till följd av ledamöternas parlamentariska verksamhet i den medlemsstat där de valts.

B. Kapitel 12 – Tjänstemän och tillfälligt anställda

25.

Detta kapitel stod för 35 procent av utgifterna 2009 och utgjorde den största delen av de totala utgifterna. Ökningen på 4,2 procent i artikel 120 mellan 2008 och 2009 förklaras i huvudsak med ökade utgifter i punkt 1200”Löner och ersättningar” (+4,6 procent) till följd av den föreskrivna fastlagda befordrings- och löneklassuppflyttningspolitiken samt den årliga löneuppjusteringen enligt tjänsteföreskrifterna. Ökningen av artikel 120 har liksom 2008 i viss mån kompenserats av en minskning av artikel 122”Ersättning vid förtida avgång”, som kan tillskrivas ett betydligt lägre antal mottagare efter att de övergått till det vanliga pensionssystemet.

26.

I kapitel 1 2 hänför sig omkring 98 procent av utgifterna till punkt 1200”Tjänstemän och tillfälligt anställda”. Åtaganden uppgick till 494 054 418 EUR för denna budgetpost. Totalt 1,4 procent av detta belopp förföll på grund av rådets beslut i december 2009 att den årliga lönejusteringen endast skulle vara 1,85 procent medan man i budgeten räknat med en uppräkning på 3,7 procent enligt kommissionens förslag till rådet.

27.

Under 2009 utlystes 613 lediga tjänster. 285 tjänstemän och tillfälligt anställda rekryterades till generalsekretariatet och 22 till de politiska grupperna. Totalt arbetade 5 501 tjänstemän och tillfälligt anställda vid Europaparlamentet den 31 december 2009. Av dessa arbetade 4 922 vid generalsekretariatet och 579 för de politiska grupperna.

28.

När det gäller könsfördelningen var 23 procent av personerna i chefsställning kvinnor den 31 december 2009. 21 procent av enhetscheferna, 25 procent av direktörerna och 20 procent av generaldirektörerna (4 av 14) var kvinnor. Könsfördelningen per kategori för hela personalen redovisas i figur 3. Fördelningen av personal utifrån land redovisas i tabell 10.

Figur 3

Generalsekretariatets personal efter kön

Tabell 10

Generalsekretariatets personal efter land (tjänstemän och tillfälligt anställda)

EU-27
EU-15		EU-10
AT	61	EU-10
BE	728	CY	15
DE	402	CZ	116
DK	155	EE	93
ES	368	HU	145
FI	181	LT	95
FR	569	LV	93
UK	276	MT	65
GR	220	PL	190
IE	98	SI	96
IT	514	SK	120
LU	130	EU-2
NL	161	EU-2
PT	237	BG	110
SE	139	RO	123
Källa: GD PERSONAL.

C. Kapitel 14”övrig personal och externa tjänster”

29.

Detta kapitel stod för 6 procent av 2009 års utgifter. Ökningen på 3 procent som registrerades mellan 2008 och 2009 kan å ena sidan förklaras med ökningen i budgetposten 1400”Övriga anställda” och artikel 142”Externa tjänster” och å andra sidan med en minskning av budgetposten 1402”Konferenstolkar”. 48 procent av anslagen i kapitel 14 finns i punkt 1402 och 27 procent i punkt 1400.

30.

Åtagandena för punkt 1 4 0 2 ”Konferenstolkar” uppgick till 43 273 028 EUR och innehåller i huvudsak följande: arvoden, sociala avgifter, resekostnader och traktamenten för extraanställda konferenstolkar vid parlamentet. Anställda tolkar och extraanställda konferenstolkar utförde 87 473 tolkdagar 2009 (-9,2 procent jämfört med 2008). De fast anställda tolkarna utförde 49 547 dagar (-4,2 procent) och de extraanställda konferenstolkarna 37 926 (-15 procent jämfört med 2008). De minskade utgifterna i denna kategori beror på att sammanträden bortföll under valperioden.

31.

För budgetposten 1400”Övriga anställda” uppgår åtaganden till 24 230 465 EUR. Denna budgetpost syftar i huvudsak till att täcka löner och ersättningar till kontraktsanställda vid generalsekretariatet eller de politiska grupperna samt tjänsterna från Manpower som sätter in extrapersonal till sammanträdesperioderna i Strasbourg. Den 31 december 2009 fanns det 571 kontraktsanställda.

32.	De kontraktsanställdas fördelning på tjänstegrupper framgår av figur 4. Figur 4 Kontraktsanställda per tjänstegrupp

D. Kapitel 16”övriga utgifter för personer knutna till institutionen”

33.

Detta kapitel stod för 1 procent av utgifterna för 2009. Åtagandebemyndigandena i detta kapitel ökade med 10 procent mellan 2008 och 2009 till följd av en ökning av punkt 1610”Utgifter för rekrytering”. Denna budgetpost har fått en överföring för att täcka extrakostnader för rekrytering av ackrediterade parlamentsassistenter.

34.	I kapitel 1 6 rörde 32 procent av åtagandena punkt 1654”Daghemmet och kontrakterade daghem”, 24 procent punkt 1612”Vidareutbildning”, 16 procent punkt 1652”Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna” och 9 procent punkt 1613”Vidareutbildning: utgifter för tjänsteresor”.

35.

Delpunkten 1654/01 ”Daghemmet och kontrakterade daghem: extern förvaltning av institutionens daghem och familjelokal i Bryssel och därtill hörande utgifter” utgör den största delen av punkt 1654. Anslagen i denna budgetpost uppgick till totalt 4 441 145 EUR och täckte parlamentets bidrag till de samlade utgifterna för daghemmet och daghem med vilka ett kontrakt ingåtts.

36.

För punkt 1613”Vidareutbildning” uppgick anslagen till 3 387 946 EUR och täckte vidareutbildningskurser, utgifter för inköp eller produktion av läromedel och kurser som syftar till att upplysa kursdeltagarna om lika möjligheter och karriärrådgivning. Under 2009 deltog 5 511 personer i ordinarie språkkurser och 265 personer i kurser för tredjelandsspråk. Dessutom deltog 1 771 personer i IT-kurser och 737 personer i kurser i ekonomi. Vidare deltog 97 personer i kurser som organiserades av Europeiska förvaltningsskolan, 5 263 i interna kurser och 225 i externa kurser.

37.

För punkt 1652”Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna” uppgick åtaganden till 2 260 000 EUR. Denna artikel syftar till att täcka kostnaderna för förvaltning och drift av restaurangerna och matsalarna. Självbetjäningsrestaurangerna hade 1 266 000 matgäster och personalbutiken ungefär 174 000 kunder.

E. Kapitel 2 0 – ”fastigheter och utgifter i samband med dessa”

38.

Detta kapitel stod för 13 procent av 2009 års budget, en ökning på 1 procent jämfört med 2008. Från detta kapitel har 10,1 miljoner EUR överförts från budgetåret 2009 till 2010 enligt förfarandet för icke-automatiska överföringar enligt artikel 9 i budgetförordningen. Ökningarna i punkt 2 0 0 0 ”Hyror” (+7 procent), 2001”Årliga leasingavgifter” (+499 procent), 2008”Andra utgifter rörande byggnader” (+49 procent, varav 1 miljoner EUR icke-automatiska överföringar), och 2022”Lokalvård och underhåll” (+14 procent), uppvägdes av minskningar i punkt 2003”Fastighetsförvärv” (9,1 miljoner EUR icke automatiska överföringar), 2005”Uppförande av byggnader” (-55 procent) och 2007”Inredning av lokaler” (-20 procent).

39.	Anslagsfördelningen i kapitel 20 efter utgiftsart visas schematiskt i figur 5 nedan. Figur 5 Fördelningen av utgifter i kapitel 20 i procent

40.

För punkt 2000”Hyror” uppgick anslagen till 28 303 816 EUR och täckte hyra av de fastigheter och delar av fastigheter som parlamentet brukar samt fastighetsskatter. Ett överskott på 6,27 miljoner EUR (4,85 miljoner EUR som överförts till en annan budgetpost och 1,42 miljoner EUR förfallna) kunde konstateras. Detta överskott förklaras genom utnyttjande av inkomster som avsatts för särskilda ändamål (1,3 miljoner EUR), en försenad inflytt i President-byggnaden i Luxemburg, samt genom att vissa hyror inte indexerats upp (t.ex. Schuman-byggnaden) eller indexeringar som utfallit mindre än väntat.

41.

För punkt 2007”Inredning av lokaler” uppgick åtaganden till 31 611 447 EUR och täckte inredningsarbeten och andra utgifter i samband med dessa arbeten, särskilt arkitekt- ingenjörsarvoden, etc. Denna budgetpost har fått påökning med 6,7 miljoner EUR så att framför allt asbestsanering av byggnaderna i Strasbourg kan ske (utgifter som sedan kommer att ersättas av Strasbourgs stad) och ”flockning” av LOW-byggnaden (4 miljoner EUR), något som visade sig vara nödvändigt vid en besiktning av takstrukturerna.

F. Kapitel 21”informationsteknik, utrustning och inventarier”

42.

Detta kapitel stod för 7 procent av utgifterna för 2009. Utgifterna i kapitel 21 är 5 procent mindre än året tidigare, vilket framför allt beror på en minskning i artikel 214”Teknisk utrustning och tekniska installationer” (-31 procent) på grund av att nuvarande omgång av audiovisuella investeringar i Bryssel går mot sitt slut. Ökningen i punkt 2102”Externa tjänster för informations- och innovationsteknik” (+6 procent) har delvis kompenserats genom en minskning av artikel 212”Inventarier” (-31 procent). Fördelningen visas i figur 6 nedan.

43.

För punkt 2100”Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik” uppgår anslagen till 43 008 335 EUR. Dessa anslag täcker särskilt utgifterna för förvärv, hyra, produktion och underhåll av utrustning och programvara inom institutionen, samt utgifter för arbeten som är förknippade med detta.

44.

Anslagen för punkt 2102”Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik” uppgår till 41 155 588 EUR. Dessa anslag täcker särskilt utgifterna för förvärv, hyra, produktion och underhåll av utrustning och programvara inom institutionen, samt utgifter för arbeten som är förknippade med detta. Denna utrustning och programvara avser främst system vid databehandlings- och telekommunikationscentralen, databehandling på avdelningsnivå och i de politiska grupperna samt det elektroniska omröstningssystemet.

45.

Datalagringskapaciteten och processorkraften tredubblades nästan under perioden. Vid årsslutet 2008 var lagringskapaciteten 584 000 gigabyte (GB) och vid årsslutet 2009 hade den ökat till 1 803 021 GB. När det gäller processorkraften ökade den centrala dataenhetens kapacitet att behandla en given mängd data på en given tid med 235 procent jämfört med föregående år. Vidare nästan fördubblades antalet programfixar som testades och införlivades med nätverket, servrarna, programvarorna och arbetsstationerna för att göra informationssystemen säkra, från 899 vid årsslutet 2008 till 1 886 vid årsslutet 2009.

Figur 6

Fördelningen av utgifter i kapitel 21 i procent

G. Kapitel 23”löpande administrativa utgifter”

46.

Detta kapitel stod för 1 procent av utgifterna för 2009. Ökningen på 10 procent i detta kapitel mellan 2008 och 2009 förklaras i huvudsak med en ökning av utgifterna för artikel 232”Rättskostnader och skadestånd” (+206 procent) på grund av de rättsprocesser som inleddes efter det att en del av taket i plenisalen i Strasbourg störtat in och ökade juridiska kostnader för renoverings- och utbyggnadsprojektet för KAD-byggnaden i Luxemburg.

47.

Fördelningen av utgifterna i denna artikel är följande: 51 procent gick till artikel 235”Telekommunikationer”, 19 procent till artikel 230”Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar”, 12 procent till artikel 232”Rättskostnader och skadestånd”, 6 procent till artikel 237”Flyttningar” och övriga 12 procent till diverse andra budgetposter.

H. Kapitel 30”Sammanträden och konferenser”

48.

Detta kapitel stod för 2 procent av utgifterna för 2009. Anslagen var 6 procent lägre 2009 än 2008. Detta förklaras genom en minskning av utgifterna för artikel 300”Utgifter för personalens tjänsteresor”. För denna artikel förföll 2,7 procent av de ursprungliga anslagen i slutet av året utöver de 3 miljoner EUR som gått till överföringar under året. Minskningen beror på en lägre aktivitet under valåret och en skärpning av föreskrifterna för beräkningarna av tjänstereseutgifter.

49.	Under 2009 gjordes 29 384 tjänsteresor under 84 840 tjänsteresedagar. Dessa tjänsteresor skedde framför allt mellan de tre arbetsorterna (Bryssel: 4 508 tjänsteresor, Strasbourg 18 261 tjänsteresor och Luxemburg 2 504 tjänsteresor).

I. Kapitel 32”Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning”

50.

Anslagsnivån i kapitel 32 präglades 2009 av den institutionella informationskampanjen inför Europavalet i juni 2009. Detta kapitel stod för 7 procent av utgifterna för 2009. 26 procent av anslagen i kapitlet avser punkt 3244”Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater”, 18 procent punkt 3242”Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang”, 16 procent punkt 3248”Utgifter för audivisuell information” och 10 procent punkt 3220”Utgifter för dokumentation och bibliotek”.

51.	Fördelningen visas i figur 7. Figur 7 Fördelningen av utgifter i kapitel 32 i procent

52.

För punkt 3244”Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater” uppgick anslagen till 24 485 353 EUR och täckte bidragen för besöksgrupper som bjudits in av ledamöterna och tillhörande utgifter för tillsyn och infrastruktur, förvaltningskostnaderna för Euroscola-programmet och finansiering av praktiktjänstgöring för opinionsbildare från tredjeländer. De förfallna anslagen i denna budgetpost var 2 619 647 EUR, och detta berodde på färre besöksgrupper från ledamöterna än planerat (på grund av valåret).

53.

För punkt 3242”Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang” uppgick anslagen till 16 678 677 EUR. Dessa anslag tjänade framför allt till att täcka utgifter för publikationer, informationsverksamhet och deltagande i offentliga arrangemang, mässor och utställningar i medlemsstaterna.

54.

Anslagen i punkt 3248”Utgifter för audivisuell information” uppgick till 15 124 447 EUR och täckte utgifter för följande:

—

den audiovisuella sektorns driftsbudget (både interna och externa tjänster, som t.ex. tekniskt arbete för radio- och TV-stationer, inspelning, produktion, samproduktion och distribution av audiovisuella program, hyra av riktade radiosignaler, överföring av TV- och radioprogram och andra åtgärder för att utveckla relationerna mellan institutionen och organ för audiovisuella sändningar),

—	utgifter för direktsändning på Internet av plenarsammanträden och utskottssammanträden,

—	inspelning av plenarsammanträdena på dvd, och

—	inrättande av lämpliga arkiv och en sökmotor som innebär att medborgarna ständigt har tillgång till denna information.

J. Kapitel 40”Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ”

55.

Detta kapitel stod för 5 procent av utgifterna för 2009. Artikel 400”Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet” utgjorde 76 procent av anslagen i kapitel 40. Åtaganden för denna artikel uppgick till 52 337 886 EUR. Detta anslag syftade till att täcka de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas

—	sekretariatsutgifter, administrativa utgifter och driftsutgifter,

—	utgifter för politisk verksamhet och informationsverksamhet som bedrivs inom ramen för Europeiska unionens politiska verksamhet.

56.	Artikel 402”Bidrag till europeiska politiska partier” och artikel 403”Bidrag till europeiska politiska stiftelser” utgjorde 23 procent av anslagen i kapitel 40 med ett totalbelopp på 16,8 miljoner EUR.

K. Kapitel 42”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”

57.	År 2009 var det första budgetåret då den nya ledamotsstadgan tillämpades, dock bara under perioden juli till december. Detta kapitel stod för 11 procent av utgifterna för 2009.

58.

Artikel 4220”Assistentstöd till ledamöterna” svarade för 83 procent av åtagandebemyndigandena i detta kapitel. Dessa uppgick till 126 946 740 EUR. Utgifterna avsåg det gamla systemet för assistentstöd till ledamöterna (från januari till juni) enligt bestämmelserna för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter, och från och med juli 2009 det nya systemet för ”lokala” assistenter enligt de nya ledamots- och assistentstadgorna.

59.	Ledamotsassistenterna som är ackrediterade på en av de tre arbetsorterna och som omfattas av de allmänna tjänsteföreskrifterna finansierades genom punkt 4224”Ledamöternas assistenter” till ett belopp på 26,4 miljoner EUR (perioden juli–december 2009).

L. Avdelning 10 ”Övriga utgifter”

60.

Kapitlen i denna avdelning innehåller endast preliminära anslag som endast kan utnyttjas efter att ha blivit överförda till en ”operativ” budgetpost. Dessa anslag analyserades i avdelning 1 i denna rapport. De ursprungliga anslagen i denna avdelning uppgick till 36 522 592 EUR, cirka 2 procent av de totala ursprungliga anslagen. De outnyttjade medlen uppgick till 3 635 886 EUR, cirka 0,2 procent av de totala slutgiltiga anslagen 2009.

III. MÅL 2009 OCH UPPNÅDDA RESULTAT

61.

Bland de mål som Europaparlamentets generalsekretariat arbetade för under 2009 är det särskilt intressant att notera följande:

A.	Informationskampanjen för valet till Europaparlamentet 2009 och kommunikationsverksamheten.

B.	Genomförandet av den nya ledamotsstadgan och tjänsteföreskrifterna för assistenterna.

C.	Reformen och konsolideringen av parlamentets generalsekretariat.

D.	Förberedelserna för genomförandet av Lissabonfördraget.

62.	De resultat som presenteras nedan bygger på de delegerade utanordnarnas årliga verksamhetsrapporter för 2009. För en mer komplett bild av verksamheten vid Europaparlamentets generaldirektorat är det lämpligt att konsultera de årliga verksamhetsrapporterna.

A. Valet till europaparlamentet 2009 och kommunikationsverksamhet

63.

Under det första halvåret under valåret 2009 fokuserades informations- och kommunikationsverksamheten på valet till Europaparlamentet och den institutionella valkampanj som beslutats av presidiet och som skulle genomföras på central nivå och i alla medlemsstaterna. De viktigaste delarna i denna verksamhet var följande:

—	Genomförande på central nivå och på medlemsstatsnivå av den informations- och kommunikationskampanj som beslutats av de politiska instanserna.

—	Interinstitutionellt samarbete inför valet, såväl på europeisk som på nationell nivå.

—	Utveckling av alla GD Kommunikations informationsinsatser med inriktning på valet.

—	Lansering av webbplatsen Web Elections i mitten av januari 2009.

—	Förberedelser och genomförande av valvakan 2009.

—	Opinionsundersökningar som utarbetats och genomförts i medlemsstaterna.

64.

Parallellt med detta och även efter valdagen i juni 2009 har GD Kommunikation verkat för att fullfölja sin huvuduppgift vilket är att skapa största möjliga mediatäckning för parlamentets verksamhet och att informera den breda allmänheten och opinionsbildarna om Europaparlamentet. Följande verksamhetsinslag bör framhävas:

—	Europarl-TV: konsolidering av programmen, marknadsföringsinsatser, uppnående av full kapacitet och medverkan i valrörelsen, placering av information i andra multimedier och TV-kanaler, synergier med webbplatsen Europarl.

—	Invigning och successiv utveckling av det nya audiovisuella centret i JAN-byggnaden.

—	Vidareutveckling av webbplatsen Europarl och studier om dess tillgänglighet.

—	Lansering av web-streaming för flera parlamentsutskott parallellt.

—

Anordnande och utveckling av årliga evenemang som till exempel Internationella kvinnodagen, Europeiska dagen för att hedra minnet av terrorismens offer, Öppet hus-dagar, Charlemagnepriset för unga, LUX-priset, journalistpriset och Sacharovpriset samt alla andra evenemang som beslutats av de politiska instanserna.

—	Presentation av den sjunde valperioden och anpassning av alla kommunikationsprodukter och alla publikationer till parlamentets nya sammansättning.

—	Kommunikation kring det nya Europaparlamentets konstituerande sammanträde och den nya kommissionen och utfrågningarna av kommissionärskandidaterna.

—	Minneshögtider för Berlinmurens fall och de demokratiska förändringarna i Central- och Östeuropa.

B. Införande av den nya ledamots- och assistentstadgan

65.

Stadgan för Europaparlamentets ledamöter trädde i kraft den 14 juli 2009 tillsammans med de nya bestämmelser för assistentstöd till ledamöterna som antogs efter ledamotsstadgan. Under de första månaderna 2009 utarbetade GD Ekonomi tillämpningsföreskrifter för tjänsteföreskrifterna för assistenterna samt bestämmelser för lokala assistenter och ledamöternas praktikanter. Arbetet fortsatte med tillämpningsföreskrifter för ledamotsstadgan och med särskilda regler för införandet av stadgan på administrativ nivå, såsom systemet för ersättning av läkarkostnader och samarbete med kommissionen för att förvalta det, särskilda regler för ersättning av reseutgifter, etc.

66.

Sedan i juli har ett stort antal förslag till justeringar lämnats av ledamöter och assistenter på grundval av deras egna erfarenheter med de nya stadgorna. Även på administrativ nivå blev det uppenbart att det behövdes ytterligare förtydliganden eller regeljusteringar för tillämpningen. Därför beslutade presidiet att inrätta en tillfällig arbetsgrupp om tillämpningen av ledamots- och assistentstadgorna, sammansatt av fyra vice talmän och den ansvarige kvestorn, vilken konstituerades den 29 september. Den tillfälliga arbetsgruppen får stöd av rättstjänsten och de berörda generaldirektoraten, särskild GD Ekonomi och GD Personal. Arbetsgruppens rekommendationer har redan lett till ett antal justeringar av tillämpningsföreskrifterna för ledamots- och assistentstadgorna som antagits av presidiet vid dess sammanträden den 11 och 23 november 2009, något som kräver justeringar av den faktiska tillämpningspraxisen och också nya instruktioner till de olika enheterna.

67.

GD Ekonomi har i samarbete med GD Innovation och tekniskt stöd utvecklat de IT tillämpningar som krävs för att tillämpa stadgan och anpassat de formulär som behövs för ledamöter och assistenter samt givit ut en mängd information (olika uppsättningar ”frågor och svar”som delats ut till ledamöterna, informationsblad för intranätet och för GD Ekonomis egen webbplats). IT-tillämpningarna är inte riktigt klara ännu (särskilt funktionerna för att synkronisera olika tillämpningar och statistiska funktioner saknas) och de behöver redan justeras till följd av presidiets beslut och förbättras på grundval av de erfarenheter som gjorts under de första månaderna av stadgans genomförande.

C. Reform och konsolidering av parlamentets generalsekretariat

68.	Efter att ha bli utsedd i mars 2009 lade den nya generalsekreteraren fram ett paket med förslag till omstrukturerings- och konsolideringsåtgärder för generalsekretariatet. Dessa åtgärder är följande:

C.1 Stärkande av stödet till utskotten och omorganisering av enheten för ingivande av utskotts- och plenarhandlingar (Tabling Office)

69.

Tabling Office, som inrättades av presidiet 2003, har haft som främsta uppgift att bistå ledamöterna med assistens och råd vid utformning av texter och kontroll av överensstämmelsen mellan dessa och den befintliga lagstiftningen. Efter det att enheten hade varit verksam under en hel lagstiftningsperiod, situationen hade utvärderats och budgetmyndigheten flera gånger hade krävt att den personal som bistår ledamöterna direkt i deras lagstiftningsarbete skulle stärkas avsevärt, verkade det motiverat att börja förbättra arbetsmetoderna.

70.

I detta sammanhang beslutade presidiet den 6 maj 2009 följande (9):

—	Att godkänna överföring av 48 tjänster inom språkenheterna vid direktoratet för rättsakter till parlamentsutskottens sekretariat inom GD IPOL och GD EXPO.

—	Att flytta den enhet som har hand om mottagande och hänvisning av officiella dokument och enheten för ingivande av handlingar (Tabling Desk Unit) till direktoratet för plenarsammanträden.

—

Att inrätta ett instrument för rättsaktsplanering som ska arbeta för vice generalsekreteraren. Till detta ska åtta handläggartjänster och fyra assistenttjänster överföras från direktoratet för rättsakter och enheten för planering av plenarsammanträden, som tidigare hörde till direktoratet för plenarsammanträden.

C.2 Inrättande av ett direktorat för biblioteks- och dokumenthantering

71.

Utöver den första omstruktureringen, som avsåg Tabling Office och stärkandet av utskottens strukturer, gav presidiet även grönt ljus för inrättandet av en särskild struktur för dokumenthantering i syfte att utöka stödet till ledamöterna. Den här strukturen omfattar särskilt ett optimerat system för kunskapsförvaltning, som budgetmyndigheten också har efterlyst.

72.

Den 16–17 juni 2009 beslutade presidiet även följande (10):

—

Att flytta sekretariaten med ansvar för det offentliga registret och tillgång till handlingar, den officiella posttjänsten, arkiv- och dokumentationscentrumet samt medborgarnas postenhet till det direktorat som hade hand om biblioteket och som vid detta tillfälle bytte namn till Direktoratet för biblioteks- och dokumenthantering.

—	Att göra en administrativ överföring av presidiets, talmanskonferensens och kvestorskollegiets sekretariat till generalsekreteraren, medan protokolltjänsten placerades under vice generalsekreteraren.

C.3 Säkerhet som anpassats till parlamentets uppgifter

73.

Med hänsyn till parlamentets traditionella dilemma mellan säkerhet och tillgänglighet samt nya utmaningar som planering av krisåtgärder, förvaltning av den kontinuerliga verksamheten, stödet till delegationerna samt allmän och permanent riskbedömning har det visat sig nödvändigt att reformera de strukturer som inte utvecklats särskilt mycket trots de åtgärder som vidtagits efter attentaten den 11 september 2001.

74.

Därför beslutade presidiet (11) vid sammanträdet den 1 april 2009 att förbättra säkerhetstjänsterna och inrätta ett nytt direktorat för säkerhet och riskbedömning inom GD PRES, där strukturen har ändrats i grunden. De nya enheterna kommer särskilt att organiseras i

—	två enheter med ansvar för operativ säkerhet, dvs. enheten för ”allmän säkerhet” och ”ackrediteringsenheten”,

—	två enheter med ansvar för organisatorisk säkerhet, dvs. enheten för ”undersökningar, kontinuerlig verksamhet och skydd av personuppgifter” samt enheten för ”riskhantering och teknisk rådgivning”.

C.4 Anpassning av kommunikationsstrukturerna till de nya ambitionerna

75.

Efter en ambitiös och lyckad reform 2004 måste kommunikationssektorn möta nya krav och en ändring av den institutionella miljön till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande. Dessutom borde utvärderingen av den senaste kampanjen inför valet till Europaparlamentet, som fortfarande inte är slutförd, leda till samma slutsatser. För att ta hänsyn till de nya utmaningarna föreföll det därför nödvändigt att anta en integrerad kommunikationsstrategi, utveckla den politiska expertisen, förbättra medietjänsterna och utveckla on line-produkterna.

76.

I detta syfte antog presidiet (12) den 18 juni 2009 vissa ändringar av GD COMM:s interna organisation. Hit hör i första hand följande:

—

Omstrukturering av pressenheten i ”kommunikationsavdelningar” och organisering av ”webbkommunikationsenheten” i ”temaavdelningar” som utformas enligt strukturen på de olika avdelningar som redan finns inom GD IPOL och GD EXPO, i syfte att underlätta samarbetet mellan tjänsterna och inrätta en innehållsbaserad kompetens.

—

Inrättande av ett råd för kommunikationsplanering som består av företrädare för GD COMM, GD PRES, GD IPOL och GD EXPO och sammanträder en gång per månad för att ge parlamentet en mekanism som gör det möjligt att på förhand integrera ”kommunikationsdimensionen” av institutionens lagstiftningsrelaterade och politiska prioriteringar och verksamheter.

—

Omvandling av den tidigare ”pressrumsenheten” till ”pressenheten” genom åtgärder för utveckling av ytterligare sakkunskap, för att man bättre ska kunna omfatta de lagstiftningsmässiga och politiska prioriteringarna i alla etapper av det berörda förfarandet. Detta behov har ökat ytterligare efter det att Lissabonfördraget trätt i kraft.

—	Omvandling av den f.d. enheten för ”utarbetande och utgivning av publikationer” till enheten för ”medietjänster och medieövervakning”, vars främsta uppgifter är att fungera som samordnare mellan presstjänstemännen vid informationskontoren i medlemsstaterna och organisera en medierådgivningstjänst.

—	Stärkande av sponsringssektorn i anslutning till direktoratet för informationskontoren, i syfte att tillsammans med informationskontoren säkra en effektivare förvaltning av ansökningar om sponsring från parlamentets sida till förmån för initiativ från tredje part.

C.5 En mer aktiv förvaltning av personalresurserna

77.

Under de senaste fem åren har lejonparten av resurserna inom GD PERS använts för anpassningen till de nya tjänsteföreskrifterna och administrationen av den hittills största utvidgningen av institutionen. Efter denna anpassningsperiod har den nuvarande relativa stabiliteten möjliggjort en omstrukturering från den 1 januari 2010 i syfte att uppnå en mer aktiv förvaltning av parlamentets personalresurser.

78.

Den omstrukturering (13) som presidiet antagit syftar således till att

—	skapa synergier mellan samtliga enheter som förvaltar personalresurser,

—	säkra en juridiskt korrekt tillämpning av tjänsteföreskrifterna och en optimerad finansförvaltning som är förenlig med budgetförordningen,

—	inrätta en kontaktpunkt i Bryssel och Luxemburg som ingångspunkt för hela personalen,

—	öka klarheten och konsekvensen genom en struktur med tre direktorat i stället för de tidigare två; dessa direktorat ansvarar för utvecklingen av personalresurser, förvaltningen av administrationen samt förvaltningen av stödtjänster och sociala tjänster.

C.6 Omstrukturering av GD INLO

79.

Olyckan med taket i plenisalen i Strasbourg i augusti 2008, fastighetsbeståndets storlek och nödvändigheten av att genomföra en omfattande plan för renovering av de byggnader som parlamentet förvärvat under de senaste 15 åren har varit bidragande orsaker till en grundläggande anpassning av GD INLO:s struktur och resurser.

80.

Vid sammanträdet den 1 april 2009 (14) antog presidiet således en omfattande plan för att omstrukturera och stärka personalresurserna, fördelad över budgetåren 2010–2012. Planen kan sammanfattas på följande sätt:

—

Omstrukturering och stärkande av direktoratet för infrastruktur. Den nya organisationen omfattar inrättandet av tre enheter med ansvar för förvaltning och underhåll av byggnaderna på de tre arbetsorterna och två enheter för förvaltning av pågående och framtida fastighetsprojekt i Bryssel respektive Luxemburg. Sammanlagt borde direktoratet få 29 nya tjänster fördelat över tre budgetår.

—

Omstrukturering och stärkande av de centrala tjänsterna. Omstruktureringen omfattar inrättandet av två nya, centrala enheter med ansvar för budgetplanering och budgetkontroll samt offentlig upphandling av generaldirektoratets kontrakt. Inom denna sektor har man planerat att inrätta 15 nya tjänster över tre budgetår.

—	Stärkande av direktoratet för logistik, främst genom inrättande av fem tjänster som också ska fördelas över tre budgetår.

C.7 Andra omstruktureringar

81.

För att man ska få en helhetsbild över de omstruktureringar som fastställts bör man nämna följande:

—	ändringarna i ansvarsfördelningen mellan rättstjänstens direktorat,

—	anpassningarna inom GD EXPO för att resurserna ska kunna utnyttjas mer rationellt och för att man ska kunna undvika att samma geografiska område omfattas av flera strukturer,

—	kopplingen av internrevisorns funktioner till generalsekreteraren.

D. Förberedelser för Lissabonfördraget

82.	Efter irländarnas ”nej” vid den första folkomröstningen om Lissabonfördraget ställdes administrationens förberedelser in i väntan på en ny omröstning och en slutlig ratificering.

83.

Efter den slutliga ratificeringen har parlamentet fått de resurser som krävs för utövandet av de nya ansvarsområden och befogenheter som Lissabonfördraget innebär. I detta syfte antog presidiet i december 2009 det preliminära förslaget till budgetberäkning som ett första steg i ett ändringsbudgetförfarande för 2010.

(1) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2) EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.

(3) PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4) Interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (EUT L 139, 14.6.2006, s. 1).

(5) Artikel 9.1 och 9.4 i budgetförordningen.

(6) Artikel 9.1, 9.2 a och 9.5 i budgetförordningen.

(7) Artikel 2 4 – Budgetmyndighetens beslut, artikel 4 3 – Budgetmyndighetens beslut om överföringar av preliminära anslag.

(8) Beslut av institutionen för överföringar inom en artikel.

(9) Skrivelse till presidiet av den 30 april 2009, PE 422.005/BUR.

(10) Skrivelse till presidiet av den 16 juni 2009, PE 426.212/BUR/REV.

(11) Skrivelse till presidiet av 18 mars 2009, PE 421.838/BUR.

(12) Skrivelse till presidiet av 15 juni 2009, PE 426.211/BUR.

(13) Skrivelse till presidiet av den 18 juni 2009, PE 421.837/BUR.

(14) Skrivelse till presidiet av den 18 mars 2009, PE 421.749/BUR.

BILAGA I

SAMMANFATTNING AV C-ÖVERFÖRINGAR UNDER BUDGETÅRET 2009

(EUR)
Nr	Till/från kapitel/artikel/punkt	Nummer kapitel/artikel/punkt	Rubrik kapitel/artikel/punkt	Belopp till mottagande budgetpost	Belopp från budgetpost från vilken medel överförts
C1	från kapitel	kapitel 100	Preliminära anslag		2 700 000
	till kapitel	20
	till punkt	2007/02	Inredning av lokaler: Strasbourg	2 700 000
C2	från kapitel	kapitel 101	Reserv för oförutsedda utgifter		800 000
	till kapitel	23
	till punkt	2320/01	Rättskostnader och skadestånd: rättskostnader	800 000
C3	från kapitel	kapitel 100	Preliminära anslag		112 992
	till kapitel	12
	till punkt	1200	Löner och ersättningar	112 992
C5	från kapitel	kapitel 101	Reserv för oförutsedda utgifter		822 000
	till kapitel
	till punkt	2100/04	Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik: Streamline	527 000
	till punkt	2102/07	Externa tjänster för informations- och innovationsteknik: Programvaran Streamline och medfinansieringen av NAP-hjälpcentralen	295 000
C6	från kapitel	kapitel 100	Preliminära anslag		1 200 000
	till kapitel	14
	till punkt	1420/02	Externa tjänster: övriga översättningar och utskrifter	1 200 000
C7	från kapitel	42
	från punkt	4220	Assistentstöd till ledamöterna		140 000
	till kapitel	16
	till punkt	1610	Utgifter för rekrytering	140 000
C8	från kapitel	kapitel 101	Reserv för oförutsedda utgifter		2 080 000
	till kapitel	20
	till punkt	2026/01	Säkerhet och övervakning av byggnader: Luxemburg	785 000
	till punkt	2026/02	Säkerhet och övervakning av byggnader: Strasbourg	685 000
	till punkt	2026/03	Säkerhet och övervakning av byggnader: Bryssel	610 000
C10	från kapitel	kapitel 100	Preliminära anslag		591 000
	till kapitel	12
	till punkt	1200	Löner och ersättningar	591 000
C11	från kapitel	kapitel 101	Reserv för oförutsedda utgifter		240 000
	till kapitel	30
	till punkt	3044	Diverse utgifter i samband med anordnandet av sammanträden i den parlamentariska konferensen om WTO samt i andra interparlamentariska delegationer, ad hoc-delegationer och WTO-delegationer	240 000
C13	från kapitel	kapitel 101	Reserv för oförutsedda utgifter		95 000
	till kapitel	32
	till punkt	3245/04	Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: stöd till flerspråkigheten	95 000
C14	från kapitel	42
	från punkt	4220	Assistentstöd till ledamöterna		160 000
	till kapitel	16
	till punkt	1610	Utgifter för rekrytering	160 000
C16	från kapitel	kapitel 101	Reserv för oförutsedda utgifter		1 273 900
	till kapitel	20
	till punkt	2022/01	Lokalvård och underhåll: Luxemburg	245 039
	till punkt	2022/02	Lokalvård och underhåll: Strasbourg	228 384
	till punkt	2022/03	Lokalvård och underhåll: Bryssel	800 477
C17	från kapitel	kapitel 105	Preliminära anslag för fastigheter		9 374 099
	från inkomster avsatta för särskilda ändamål	2003	Fastighetsförvärv		22 516 901
	till kapitel	20
	till inkomster avsatta för särskilda ändamål	2001	Årliga leasingavgifter	22 516 901
	till punkt	2001/03	Årliga leasingavgifter: Bryssel	9 374 099
C19	från kapitel	kapitel 101	Reserv för oförutsedda utgifter		1 247 715
	till kapitel	10	Ledamöter
	till punkt	1006	Ersättning för allmänna utgifter	1 247 715
C20	från kapitel	14	Övrig personal och externa tjänster
	från punkt	1404/03	Praktik, personalutbyte för tjänstemän: personalutbyte mellan institutionen och den offentliga sektorn		1 000 000
	från punkt	1420/01	Externa tjänster: översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet		1 000 000
	från kapitel	30	Sammanträden och konferenser
	från punkt	3000/01	Utgifter för personalens tjänsteresor: plenarsammanträden, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och övrigt		3 000 000
	från kapitel	kapitel 101	Reserv för oförutsedda utgifter		2 000 000
	till kapitel	12	Tjänstemän och tillfälligt anställda
	till punkt	1200	Löner och ersättningar	7 000 000
C22	från kapitel	21	Informationsteknik, utrustning och inventarier:
	från punkt	2120/01	Nyanskaffning och ersättning av inventarier		1 000 000
	från kapitel	32	Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning
	från punkt	3240	Europeiska unionens officiella tidning		600 000
	från kapitel	kapitel 108	EMAS-reserv		250 000
	till kapitel	21	Informationsteknik, utrustning och inventarier
	till punkt	2102/01	Externa tjänster för informations- och innovationsteknik: Datacentrum, telekommunikationer, utrustning och programvara	1 850 000
C23	inom kapitlet	10	Ledamöter
	från punkt	109	Reserv för att täcka ersättningar för ledamöternas utlägg		350 000
	från punkt	1033	Frivillig pensionsplan för ledamöter		2 200 000
	till punkt	1000	Arvoden	350 000
	till punkt	1012	Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter och ledamöter med funktionshindrade barn	100 000
	till punkt	102	Övergångsersättningar	2 100 000
C24	från kapitel	kapitel 105	Preliminära anslag för fastigheter		10 100 000
	till kapitel	20	Fastigheter och utgifter i samband med dessa
	till punkt	2003	Fastighetsförvärv	9 100 000
	till punkt	2008	Andra utgifter rörande byggnader	1 000 000
Totalbelopp för C-överföringar				64 853 607	64 853 607

BILAGA II

SAMMANFATTNING AV P-ÖVERFÖRINGAR UNDER BUDGETÅRET 2009

(EUR)
Nr	Kapitel/artikel/punkt			Belopp
P1	Inom artikel 420
	från punkt	4220	Assistentstöd till ledamöterna	–10 500 000
	till punkt	4224	Ledamöternas assistenter	10 500 000
P2	Inom artikel 122
	från punkt	1222	Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal	– 360 000
	till punkt	1220	Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse	360 000
P3	Inom artikel 304
	från punkt	3040	Diverse utgifter för interna sammanträden	–25 000
	till punkt	3047	Diverse utgifter för anordnandet av möten i den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika	25 000
P4	Inom artikel 422
	från punkt	4220	Assistentstöd till ledamöterna	–18 250 000
	till punkt	4224	Ledamöternas assistenter	18 250 000
P5	Inom artikel 324
	från punkt	3248/01	Utgifter för audivisuell information: samproduktion och distribution av audivisuella program	– 300 000
	till punkt	3242/01	Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: publikationer, informationsverksamhet, offentliga arrangemang	250 000
	till punkt	3242/02	Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: elektronisk information (Internet)	50 000
P6	Inom artikel 324
	från punkt	3240	Europeiska unionens officiella tidning	– 780 000
	till punkt	3241/01	Traditionella och digitala publikationer: Utgivning	780 000
P7	Inom artikel 100
	från punkt	1005	Övriga reseutgifter	– 600 000
	till punkt	1004	Utgifter för ordinarie resor	600 000
P8	Inom artikel 200
	från punkt	2000/03	Hyror: Bryssel	– 850 000
	till punkt	2008	Andra utgifter rörande byggnader	850 000
P9	Inom artikel 200
	från punkt	2000/01	Hyror: Luxemburg	–4 000 000
	till punkt	2007/02	Inredning av lokaler: Strasbourg	4 000 000
Totalbelopp för P-överföringar				35 665 000

BILAGA III

GENOMFÖRANDE AV 2009 ÅRS ANSLAG

Artikel/Punkt	Rubrik	Ursprungliga anslag	Överföring	Slutgiltiga anslag	Åtaganden	Utnyttjande (i procent)
1000	Arvoden	30 823 000	350 000	31 173 000	30 601 983	98
1004	Utgifter för ordinarie resor	77 988 000	600 000	78 588 000	64 968 672	83
1005	Övriga reseutgifter	6 875 000	– 600 000	6 275 000	1 874 929	30
1006	Ersättning för allmänna utgifter	41 539 000	1 247 715	42 786 715	42 629 278	100
1007	Ersättning för utövande av ämbeten	170 000	—	170 000	169 748	100
1010	Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter	2 851 000	—	2 851 000	2 557 022	90
1012	Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter och ledamöter med funktionshindrade barn	141 000	100 000	241 000	77 328	32
102	Övergångsersättningar	3 875 000	2 100 000	5 975 000	5 456 757	91
1030	Ålderspensioner	10 638 000	—	10 638 000	9 583 362	90
1031	Invaliditetspensioner	517 000	—	517 000	383 595	74
1032	Efterlevandepensioner	2 857 000	—	2 857 000	2 690 744	94
1033	Frivillig pensionsplan för ledamöter	9 148 000	–2 200 000	6 948 000	6 433 924	93
105	SPRÅK- OCH DATAKURSER	900 000	—	900 000	525 000	58
108	Växelkursskillnader	100 000	—	100 000	—	0
109	Reserv för att täcka ersättningar för ledamöternas utlägg	2 000 000	– 350 000	1 650 000	—	0
1200	Löner och ersättningar	493 145 938	7 703 992	500 849 930	494 054 418	99
1202	Övertidsersättning	410 000	—	410 000	350 000	85
1204	Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst	4 520 000	—	4 520 000	3 520 000	78
1220	Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse	630 000	360 000	990 000	917 369	93
1222	Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal	3 950 000	– 360 000	3 590 000	3 347 076	93
124	Preliminärt anslag	—	—	—	—	—
1400	Övriga anställda	25 807 000	—	25 807 000	24 230 465	94
1402	Konferenstolkar	45 600 000	—	45 600 000	43 273 028	95
1404	Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän	8 091 000	–1 000 000	7 091 000	6 068 983	86
1406	Observatörer	—	—	—	—	—
1407	Ersättning för utbildning (Europaparlamentets lärlingsprogram)	—	—	—	—	—
142	Externa tjänster	21 566 000	200 000	21 766 000	17 362 350	80
144	Preliminärt anslag	—	—	—	—	—
1610	Utgifter för rekrytering	385 000	300 000	685 000	685 000	100
1612	Vidareutbildning	3 940 000	—	3 940 000	3 387 946	86
1613	Vidareutbildning: utgifter för tjänsteresor	1 580 000	—	1 580 000	1 257 000	80
1630	Socialt stöd	573 900	—	573 900	516 822	90
1631	Rörlighet	189 000	—	189 000	186 383	99
1632	Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter	310 000	—	310 000	287 888	93
1650	Hälsovård	1 000 000	—	1 000 000	997 557	100
1652	Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna	2 260 000	—	2 260 000	2 260 000	100
1654	Daghemmet och kontrakterade daghem	5 467 000	—	5 467 000	4 441 145	81
2000	Hyror	34 577 000	–4 850 000	29 727 000	28 303 816	95
2001	Årliga leasingavgifter	5 700 000	9 374 099	15 074 099	14 636 040	97
2003	Fastighetsförvärv	—	9 100 000	9 100 000	—	0
2005	Uppförande av byggnader	3 870 000	—	3 870 000	3 859 764	100
2007	Inredning av lokaler	25 232 000	6 700 000	31 932 000	31 611 447	99
2008	Andra utgifter rörande byggnader	12 348 000	1 850 000	14 198 000	13 066 707	92
2022	Lokalvård och underhåll	33 560 000	1 273 900	34 833 900	34 464 155	99
2024	Energiförbrukning	19 096 500	—	19 096 500	16 917 601	89
2026	Säkerhet och övervakning av byggnader	37 000 000	2 080 000	39 080 000	38 478 371	98
2028	Försäkringar	1 575 000	—	1 575 000	1 563 320	99
2100	Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik	42 610 000	527 000	43 137 000	43 008 335	100
2102	Externa tjänster för informations- och innovationsteknik	39 343 000	2 145 000	41 488 000	41 155 588	99
212	Inventarier	3 544 000	–1 000 000	2 544 000	2 508 568	99
214	Teknisk utrustning och tekniska installationer	17 550 000	—	17 550 000	14 526 966	83
216	Fordon	5 851 000	—	5 851 000	4 880 606	83
230	Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar	2 321 000	—	2 321 000	2 098 027	90
231	Utgifter i samband med finansiella transaktioner	820 000	—	820 000	318 976	39
232	Rättskostnader och skadestånd	540 700	800 000	1 340 700	1 318 036	98
235	Telekommunikationer	6 593 000	—	6 593 000	5 529 694	84
236	Porto och andra försändelsekostnader	614 000	—	614 000	330 501	54
237	Flyttningar	1 000 000	—	1 000 000	656 863	66
238	Övriga administrativa utgifter	636 000	—	636 000	526 603	83
300	Utgifter för personalens tjänsteresor	24 300 000	–3 000 000	21 300 000	20 650 000	97
302	Utgifter för mottagning och representation	1 070 000	—	1 070 000	769 156	72
3040	Diverse utgifter för interna sammanträden	2 900 000	–25 000	2 875 000	2 124 976	74
3042	Sammanträden, kongresser och konferenser	1 260 000	—	1 260 000	868 097	69
3044	Diverse utgifter i samband med anordnandet av sammanträden i den parlamentariska konferensen om WTO samt i andra interparlamentariska delegationer, ad hoc-delegationer och WTO-delegationer	390 000	240 000	630 000	353 756	56
3046	Diverse organisationsutgifter för sammanträden med den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen	478 000	—	478 000	185 766	39
3047	Diverse utgifter för anordnandet av möten i den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika	38 000	25 000	63 000	42 493	67
3048	Diverse organisationsutgifter för den parlamentariska Euromed-församlingen	40 000	—	40 000	24 796	62
3049	Utgifter för resebyråtjänster	1 223 000	—	1 223 000	1 223 000	100
320	Experthjälp	7 198 000	—	7 198 000	6 080 997	84
3220	Utgifter för dokumentation och bibliotek	4 301 300	—	4 301 300	3 512 010	82
3222	Utgifter för arkivsamlingar	1 830 000	—	1 830 000	1 755 947	96
323	Förbindelser med parlament i tredjeländer och stöd för parlamentarisk demokrati	367 000	—	367 000	310 311	85
3240	Europeiska unionens officiella tidning	8 320 000	–1 380 000	6 940 000	6 939 096	100
3241	Traditionella och digitala publikationer	2 100 000	780 000	2 880 000	2 749 099	95
3242	Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang	16 835 000	300 000	17 135 000	16 678 677	97
3243	Besökscentrumet	3 900 000	—	3 900 000	3 897 237	100
3244	Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater	27 105 000	—	27 105 000	24 485 353	90
3245	Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang	1 930 000	95 000	2 025 000	1 790 335	88
3246	Europaparlamentets TV-kanal (webb-TV)	9 000 000	—	9 000 000	8 787 767	98
3247	Utgifter för information om debatten om Europas framtid	—	—	—	—	—
3248	Utgifter för audivisuell information	16 200 000	– 300 000	15 900 000	15 124 447	95
3249	Informationsutbyte med nationella parlament	1 200 000	—	1 200 000	561 657	47
325	Utgifter med anknytning till informationskontoren	1 110 000	—	1 110 000	974 747	88
400	Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet	52 690 000	—	52 690 000	52 337 886	99
402	Bidrag till europeiska politiska partier	10 858 000	—	10 858 000	10 512 377	97
403	Bidrag till europeiska politiska stiftelser	7 000 000	—	7 000 000	6 365 561	91
4220	Assistentstöd till ledamöterna	184 767 000	–29 050 000	155 717 000	126 946 740	82
4222	Växelkursskillnader	500 000	—	500 000	—	0
4224	Ledamöternas assistenter	—	28 750 000	28 750 000	26 411 690	92
440	Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter	170 000	—	170 000	170 000	100
442	Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet	140 000	—	140 000	140 000	100
Kapitel 1 0 0	PRELIMINÄRA ANSLAG	5 003 992	–4 603 992	400 000	—	0
Kapitel 1 0 1	RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER	10 018 600	–8 558 615	1 459 985	—	0
Kapitel 1 0 3	RESERV FÖR UTVIDGNINGEN	500 000	—	500 000	—	0
Kapitel 1 0 4	RESERV FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLITIKEN	—	—	—	—	—
Kapitel 1 0 5	PRELIMINÄRA ANSLAG FÖR FASTIGHETER	20 000 000	–19 474 099	525 901	—	0
Kapitel 1 0 8	EMAS-reserv	1 000 000	– 250 000	750 000	—	0
Totalt		1 529 970 930	—	1 529 970 930	1 417 629 732	93

		ISSN 1725-2504 doi:10.3000/17252504.C_2010.172.swe
Europeiska unionens officiella tidning		C 172

Svensk utgåva	Meddelanden och upplysningar	53 årgången 30 juni 2010

Informationsnummer	Innehållsförteckning	Sida
	IV Upplysningar
	UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN
	Europaparlamentet
2010/C 172/01	Rapport om budget- och finansförvaltningen – Budgetåret 2009	1