29.12.2007

Europeiska unionens officiella tidning

C 318/1

RAPPORT OM BUDGET- OCH EKONOMIFÖRVALTNINGEN

EU-BUDGETENS AVSNITT I

BUDGETÅRET 2006

(2007/C 318/01)

INNEHÅLL

INLEDNING

EKONOMIFÖRVALTNINGEN 2006 I ALLMÄNHET

1.1.

Inkomster

1.2.

Ursprunglig budget och ändringsbudget

1.3.

Åtaganden, betalningar och överföringar till 2007

1.4.

Automatiska och icke-automatiska överföringar till 2006

1.5.

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

1.6.

Överföringar mellan budgetposter

1.6.1.

Användning av preliminära anslag

1.6.2.

Fastighetsförvärv

1.6.3.

Informationspolitiken

1.6.4.

Övriga överföringar mellan budgetposter

1.7.

Förfallna anslag

EKONOMISK FÖRVALTNING

2.1.1.

Kapitel 1 0 ”Ledamöter”

2.1.2.

Kapitel 1 2 ”Tjänstemän och tillfälligt anställda”

2.1.3.

Kapitel 1 4 ”Övrig personal och externa tjänster”

2.1.4.

Kapitel 1 6 ”Övriga utgifter för personer knutna till institutionen”

2.1.5.

Kapitel 2 0 ”Fastigheter och utgifter i samband med dessa”

2.1.6.

Kapitel 2 1 – ”Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll”

2.1.7.

Kapitel 2 3 ”Löpande administrativa utgifter”

2.1.8.

Kapitel 3 0 ”Sammanträden och konferenser”

2.1.9.

Kapitel 3 2 ”Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning”

2.1.10.

Kapitel 4 0 ”Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ”

2.1.11.

Kapitel 4 2 ”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”

2.1.12.

Kapitel 4 4 ”Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter”

MÅL OCH UPPNÅDDA RESULTAT

3.1.

Informations- och kommunikationspolitiken

3.2.

Utvidgningen

3.3.

Bättre EU-lagstiftning

3.4.

Bättre ekonomisk förvaltning

FÖRTECKNING ÖVER TABELLER OCH FIGURER

1. Tabeller

Tabell 1.

Utnyttjandet av 2006 års anslag

Tabell 2.

Överföringar efter rättslig grund

Tabell 3.

Användning av preliminära anslag i kapitlen 10 0 och 10 4

Tabell 4.

Ändamålet för överföringar av preliminära anslag

Tabell 5.

Ändamål för överföringarna avseende fastighetspolitiken

Tabell 6.

Användning av preliminära anslag för fastighetsändamål

Tabell 7.

Samtliga anslag överförda för fastighetsändamål

Tabell 8.

Huvudkällor för uppsamlingsöverföringarna C30 och C31

Tabell 9.

Andra överföringar för fastighets- och informationspolitiken än de från preliminära anslag

Tabell 10.

Utvecklingen för 2006 och 2005 års slutgiltiga anslag

Tabell 11.

Personal per generaldirektorat

2. Figurer

Figur 1

Fördelning av 2006 års utgifter per kapitel

Figur 2

Anslagens utveckling mellan 2005 och 2006 per kapitel

BILAGOR

5.1.

Sammanfattning av C-öveföringar

5.2.

Sammanfattning av P-överföringar

5.3.

Genomförande av 2006 års anslag

INLEDNING

I denna rapport presenteras Europaparlamentets budget- och ekonomiförvaltning under budgetåret 2006. Här beskrivs den ekonomiska situationen och de händelser som haft en betydande inverkan på verksamheterna under året (i del 1 och 2) och ges en kort redogörelse för hur årets mål uppnåtts (i del 3). De delegerade utanordnarnas årliga verksamhetsrapporter överlämnas separat till budgetmyndigheten.

Rapporten har utarbetats i enlighet med artikel 122 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002) (1) (hädanefter ”budgetförordningen” eller ”BF”), artikel 185 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för budgetförordningen (2) (hädanefter ”genomförandebestämmelserna” eller ”GB”) och artikel 13.2 i de interna bestämmelserna för genomförandet av Europaparlamentets budget (3).

1. EKONOMIFÖRVALTNINGEN 2006 I ALLMÄNHET

År 2006 var det sista budgetåret som täcktes av budgetplanen för 2000–2006 (Agenda 2000) (4). Parlamentets slutgiltiga anslag uppgick till 1 321 600 000 EUR.

I tabell 1 nedan presenteras genomförandet av Europaparlamentets budget för budgetåret 2006:

Tabell 1

Utnyttjandet av 2006 års anslag

Typ av anslag	€ eller %
I. Anslag 2006
Ursprungliga anslag	1 321 600 000
Ändringsbudget	—
Slutgiltiga anslag	1 321 600 000
II. Slutgiltiga anslag 2006
Åtaganden	1 306 325 432
utgör i procent av slutgiltiga anslag	99 %
Betalningar	1 117 578 610
utgör i procent av åtagandena	86 %
III. Överföringar till 2007
Automatiska överföringar till 2007 (5)	188 746 822
utgör i procent av slutgiltiga anslag	14 %
utgör i procent av åtagandena	14 %
Icke-automatiska överföringar (anslag utan åtaganden som överförts till 2007) (6)	4 817 000
utgör i procent av slutgiltiga anslag	0,4 %
IV. Förfallna anslag
Förfallna anslag	15 274 568
utgör i procent av slutgiltiga anslag	1 %
V. Överföringar till 2006
Automatiska överföringar till 2006 (5)	307 163 636
Betalningar mot dessa överföringar	285 578 104
utgör i procent av överföringarna	93 %
Förfallet belopp	21 585 532
VI. Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2006
Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2006	40 017 311
Åtaganden	30 778 877
utgör i procent av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål	77 %
Betalningar	5 858 229
utgör i procent av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för vilka åtaganden ingåtts	19 %
Tillgängliga anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2006	9 238 434
VII. Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2007
Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2007	34 831 297
VIII. Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2006
Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2006	32 288 714
Åtaganden	32 054 298
Betalningar	31 086 918
utgör i procent av åtagandena	97 %

1.1. Inkomster

Inkomsterna i den ursprungliga budgeten (ursprungliga beräkningen) uppgick till sammanlagt 99 025 664 EUR. Inkomsterna i räkenskaperna per den 31 december 2006 uppgick till sammanlagt 126 126 604 EUR.

1.2. Ursprunglig budget och ändringsbudget

De godkända anslagen i parlamentets ursprungliga budget för 2006 uppgick sammanlagt till 1 321 600 000 EUR, vilket utgör en ökning med 3,9 procent i jämförelse med budgeten för 2005 (1 272 000 000 EUR). Ingen ändringsbudget infördes under 2006.

1.3. Åtaganden, betalningar och överföringar till 2007

Åtagandena uppgick sammanlagt till 1 306 325 432 EUR eller 99 procent av de slutgiltiga åtagandena (2005: 99 procent). Betalningarna uppgick sammanlagt till 1 117 578 610 EUR eller 86 procent av de åtaganden som ingåtts (2005: 75,40 procent). Automatiska överföringar till budgetåret 2007 uppgick sammanlagt till 188 746 822 EUR eller 14 procent av de anslag för vilka åtaganden ingåtts (2005: 24,59 procent). Anslag för vilka åtaganden inte ingåtts före årsslutet men som överförts till budgetåret 2007 uppgick sammanlagt till 4 817 000 EUR eller 0,4 procent av de slutgiltiga anslagen (2005: 0,02 procent.

1.4. Automatiska och icke-automatiska överföringar till 2006

Automatiska överföringar uppgick sammanlagt till 307 163 636 EUR. Betalningar mot dessa uppgick till 285 578 104 EUR, eller 93 procent (2005: 92,32 procent).

Icke-automatiska överföringar uppgick sammanlagt till 4 817 000 EUR och överfördes till artikel 2 1 4 ”Teknisk utrustning och tekniska installationer”.

1.5. Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

Inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2006 uppgick sammanlagt till 40 017 311 EUR (2005: 35 841 144 EUR). Åtagandenivån var 77 procent (2005: 76 procent). Betalningarna uppgick sammanlagt till 5 858 229 EUR, eller 19 procent av de åtaganden som ingåtts (2005: 11,65 procent). Saldot av obetalda åtaganden (30 778 877 EUR jämfört med 24 009 012 EUR 2005) och tillgängliga anslag (9 238 434 EUR jämfört med 8 665 875 EUR 2005) överfördes till budgetåret 2007. Tillsammans med anslagen som överförts från tidigare år uppgick de sammanlagda anslagen från inkomster avsatta för särskilda ändamål och överförda till 2007 till 34 831 297 EUR.

Inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2006 uppgick sammanlagt till 32 288 714 EUR (2005: 31 412 881 EUR). Ingångna åtaganden uppgick sammanlagt till 32 054 298 EUR (2005: 31 289 725 EUR) och betalningarna under 2006 utgjorde 97 procent av de åtaganden som ingåtts (2005: 95 procent).

1.6. Överföringar mellan budgetposter

Under budgetåret godkändes 29 C-överföringar. Tjugo av dessa godkändes enligt artikel 24 (7) och 43 (8) i budgetförordningen. De uppgick sammanlagt till 124 114 975 EUR eller 9 procent av de slutgiltiga anslagen (2005: 15 överföringar svarade för 14 procent av de slutgiltiga anslagen). Uppsamlingsöverföringarna i slutet av året, C30 och C31, ingår i ovanstående belopp och uppgick sammanlagt till 37 246 425 EUR (2005: 124 144 556 EUR).

Ytterligare sju C-överföringar enligt artikel 22.2 (9) i budgetförordningen godkändes av talmannnen. De uppgick sammanlagt till 7 666 300 EUR, eller 1 procent av de slutgiltiga anslagen (2005: 12 C-överföringar svarade för 1,67 procent av de slutgiltiga anslagen).

Talmannen godkände också åtta P-överföringar enligt artikel 22.1 (10) i budgetförordningen, vilka uppgick till sammanlagt 4 724 000 EUR eller 0,36 procent av de slutgiltiga anslagen (2005: Tio överföringar svarade för 0,33 procent av de slutgiltiga anslagen).

Sammanfattningsvis var det 2006 sammanlagt 37 C- och P-överföringar som uppgick till 173 751 700 EUR eller 13 procent av de slutgiltiga anslagen (2005: 37 överföringar svarade för 203 902 174 EUR, eller 16,13 procent av de slutgiltiga anslagen).

Tabell 2

Överföringar efter rättslig grund

Rättslig grund	Belopp	I procent av slutgiltiga anslag
C-överföringar
Artikel 22 i BF (11)	7 666 300	1 %
Artiklarna 22, 24 och 43 i BF	37 246 425	3 %
Artiklarna 24 och 43 i BF	124 114 975	9 %
P-överföringar
22,1	4 724 000	0,36 %
C+P-överföringar	173 751 700	13 %

Överföringarna kan grupperas under följande rubriker:

1.6.1.

Användning av preliminära anslag

1.6.2.

Fastighetsförvärv

1.6.3.

Informationspolitiken

1.6.4.

Övriga överföringar mellan budgetposter

1.6.1. Användning av preliminära anslag

I detta avsnitt behandlas användningen av anslag från kapitel 10 0 ”Preliminära anslag” och kapitel 10 4 ”Reserv för informations- och kommunikationspolitiken”. Användningen av anslag från dessa två kapitel, liksom från punkt 2 0 0 9 ”Preliminärt anslag för institutionens investeringar i fast egendom”, för att förvärva fast egendom diskuteras dock under avsnitt 1.6.2. Fastighetsförvärv. Dessa kapitel, som ingår i avdelning X ”Övriga utgifter”, hänvisas det till i denna rapport som ”Preliminära anslag”.

Tabell 3

Användning av preliminära anslag i kapitlen 10 0 och 10 4 (12)

Från kapitel	Till punkt	Rubrik	Anslag överförda till en punkt från preliminära anslag	Övriga anslag överförda till en punkt	Ursprungliga anslag	Anslag efter överföring	Överföring (13)
Kapitel 10 0	1610	Utgifter för rekrytering	73 000	—	290 000	363 000	C2
	1612	Vidareutbildning	405 000	—	2 640 000	3 045 000
	1402/01	Konferenstolkar: tolkar och konferenstekniker	10 000 000	6 200 000	29 490 000	45 690 000
	1420/01	Externa tjänster: översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet	2 000 000	600 000	3 948 000	6 548 000
	2000/02	Hyror: Strasbourg	2 000 000	—	13 774 408	15 774 408
	2007/03	Inredning av lokaler: Bryssel	8 000 000	—	4 135 000	12 135 000	C24
	2100/05	Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara: inköp, utrangering och underhåll av infrastruktur samt utveckling av programvara	4 000 000	—	3 470 000	7 470 000	C8
Kapitel 10 4	2140/12	Teknisk utrustning och tekniska installationer: audiovisuell utrustning – D5-byggnaden	2 600 000	—	—	2 600 000	C26
Kapitel 10 4	3248/03	Utgifter för audivisuell information: webb-TV	1 000 000	—	—	1 000 000	C13

Anslagen frigjordes från kapitlen 10 0 och 10 4 efter att den information som parlamentet krävde hade överlämnats till budgetutskottet, eller att presidiet hade fattat ett beslut (14) eller att positiva rekommendationer från talmanskonferensen och presidiet (15) hade mottagits i samband med ändamålet för överföringen såsom framgår av tabell 4.

Tabell 4

Ändamålet för överföringar av preliminära anslag

Punkt/Underpunkt	Överfört belopp	Ändamålet för överföringen	Överföring
1402/01	10 000 000	Förbättrat språkstöd och tillgång till tolktjänster för politiska grupper och deras arbetsgrupper	C2
1420/01	2 000 000
1610	73 000	Ytterligare framsteg med att minska antalet lediga tjänster bland de tjänster som inrättats för perioden 2003–2005
1612	405 000
2000/02	2 000 000	Uppdaterad plan för förvärv av fastigheter på kort och medellång sikt, inbegripet alternativ för att förvärva lokaler för informationskontor och Europahus
2007/03	8 000 000	Uppdaterade planer för inredning av lokaler och beslut om att inte bygga två sammanträdesrum i Strasbourg	C24
2100/05	4 000 000	Informations- och kommunikationstekniksprojekt inbegripet det nya elektroniska omröstningssystemet	C8
2140/12	2 600 000	Inköp av första delen av den audiovisuella utrustningen för D5-byggnaden	C26
3248/03	1 000 000	Informations- och kommunikationspolitiken samt webb-TV	C13

1.6.2. Fastighetsförvärv

I detta avsnitt behandlas användningen av anslagen i kapitel 10 0 ”Preliminära anslag”, kapitel 10 4 ”Reserv för informations- och kommunikationspolitiken” och punkt 2 0 0 9 ”Preliminärt anslag för institutionens investeringar i fast egendom” i samband med fastighetspolitiken. Vidare behandlas överföringar från andra punkter för detta ändamål.

Fyra C-överföringar på sammanlagt 124 071 425 EUR användes för att förstärka ett antal budgetposter för fastighetspolitiken och möjliggjorde följande transaktioner såsom framgår av tabell 5.

Tabell 5

Ändamål för överföringarna avseende fastighetspolitiken

Punkt/Underpunkt	Överfört belopp	Ändamålet för överföringen	Överföring
2003	5 750 000	Inköp av fastighet i Nicosia, 30, Vyronos (Byron) Street som möjliggjorde att ett Europahus inrättades tillsammans med Europeiska kommissionen	C5
2008	550 000
2007/04	300 000
2008	7 100 000	Konsultavgifter för projektet för utbyggnad av Konrad Adenauer-byggnaden i Luxemburg	C10
2003	63 125 000	Förvärv av WIC/SDM/IPE3-byggnaderna i Strasbourg	C18
2001/03	10 000 000	Förskottsbetalningar för de årliga leasingavgifterna för byggnaderna D4 och D5 under byggnad i Bryssel	C19
	31 523 602	Delfinansiera byggnaderna D4/D5 för närvarande under byggnad i Bryssel	C30
	5 722 823	Ytterligare förskottsbetalningar för de årliga leasingavgifterna för byggnaderna D4/D5 under byggnad i Bryssel	C31

Av de 124 071 425 EUR som överförts till stöd för fastighetspolitiken kom över 30 procent (38 603 580 EUR) från preliminära anslag. Mer fullständiga uppgifter om användningen av preliminära anslag för fastighetspolitiken lämnas i tabell 6.

En sammanfattning av alla överföringar för fastighetspolitiken ges i tabell 7 nedan. Den första uppsamlingsöverföringen C30 gav 31 523 602 EUR och den andra C31 ytterligare 5 722 823 EUR. Båda användes för förskottsbetalningar för D4/D5-byggnaderna i Bryssel.

Huvudkällorna för de ”uppsamlade” anslagen, tillsammans med huvudorsakerna till att de var tillgängliga visas i tabell 8 nedan.

Tabell 6

Användning av preliminära anslag för fastighetsändamål

Från punkt/kapitel	Till punkt	Rubrik (till punkt)	Anslag överförda till en punkt från preliminära anslag	Övriga anslag överförda till en punkt	Ursprungliga anslag	Anslag efter överföring	Överföring
2009	2003	Fastighetsförvärv	5 750 000	—	—	5 750 000	C5
2009	2003	Fastighetsförvärv	4 500 000		—	4 500 000	C18
Kapitel 10 4	2003	Fastighetsförvärv	15 500 000	—	—	15 500 000	C18
	2003 Totalt		25 750 000	43 125 000	—	68 875 000
2009	2008	Andra utgifter rörande byggnader	550 000	—		2 286 887	C5
	2008	Andra utgifter rörande byggnader	3 900 000		—	3 900 000	C10
	2008 Totalt		4 450 000	3 200 000	1 736 887	9 386 887
	2007/04	Inredning av lokaler: informationskontor	300 000	—			C5
	2007/04 Totalt		300 000	—	2 000 000	2 300 000
Kapitel 10 0	2001/03	Årliga leasingavgifter: Bryssel	7 203 580	—		7 203 580	C19
Kapitel 10 4	2001/03	Årliga leasingavgifter: Bryssel	900 000	—		900 000	C30
	2001/03 Totalt		8 103 580	39 142 845	1 136 000	48 382 425
Totalbelopp överfört från preliminära anslag			38 603 580

Tabell 7

Samtliga anslag överförda för fastighetsändamål

Till punkt	Rubrik	Överfört anslag	Ursprungligt anslag	Anslag efter överföring	Överföring
2001/03	Årliga leasingavgifter: Bryssel	47 246 425	1 136 000	48 382 425	Uppsamling (C30, C31) och C19
2003	Fastighetsförvärv	68 875 000	—	68 875 000	C5, C18
2007/04	Inredning av lokaler: informationskontor	300 000	2 000 000	2 300 000	C5
2008	Andra utgifter rörande byggnader	7 650 000	1 736 887	9 386 887	C5, C10
Totalt		124 071 425	4 872 887

Tabell 8

Huvudkällor för uppsamlingsöverföringarna C30 och C31

Källa	Belopp i EUR	%	Huvudsakliga orsaker
Löpande administrativa utgifter	13 061 673	35 %	Besparingar inom telekommunikationer, IT och frankering, lägre kostnader för EUT, nya bestämmelser för besökare gällde endast andra halvåret
Personal	8 141 800	22 %	Rekryteringstakten var lägre än förväntat – en följd av de nya tjänsteföreskrifterna.
Byggnader	6 883 000	18 %	Inklusive 2,8 miljoner EUR i hyresbesparingar till följd av fastighetsförvärv; återbetalning av försäkringsavgifter
Preliminära anslag	5 805 052	16 %	Saldo från reserverna för oförutsedda utgifter och informationspolitiken.
Ledamöter	2 148 600	6 %	Något lägre närvarofrekvens än väntat samt tekniska överskott.
Övrigt	1 206 300	3 %	—
Totalt	37 246 425	100 %

1.6.3. Informationspolitiken

Såsom framgår av tabell 3 ovan frigjordes ett belopp på 3 600 000 EUR från de preliminära anslagen genom överföringarna C13 och C26 för informationspolitiken i syfte att möjliggöra inköp av audiovisuell utrustning för det nya audiovisuella centrumet i D5-byggnaden samt för att inleda prototypprojektet med webb-TV.

1.6.4. Övriga överföringar mellan budgetposter

Motiveringarna till andra överföringar som ägde rum 2006 presenteras i tabell 9 nedan. Dessa överföringar innehöll anslag för sammanlagt 14 878 275 EUR.

Tabell 9

Andra överföringar för fastighets- och informationspolitiken än de från preliminära anslag

Post/Underpunkt	Överfört belopp	Ändamål	Överföring
402	1 637 658	Att göra det möjligt för parlamentet att ta hänsyn till det ökande antalet politiska partier på europeisk nivå som ansökte om bidrag 2006	C1
442	41 300	Att slå samman de två bidrag som tidigare beviljats Europeiska parlamentariska föreningen till ett enda	C3
Kapitel 10 1	1 003 317	Uppföljningen av överföring C1/2006 som tidigare godkänts	C6
2102/07	400 000	Extra utgifter nödvändiga för att genomföra första etappen av streamline-projektet	C9
1402/01	6 200 000	Att täcka det förutsebara utgiftstillägget till följd av en större ökning än förväntat av begäranden om tolkning och av anpassningen av tjänstereseutgifterna	C11
102	120 000	Utgifter för extra ansökningar om övergångsersättningar från tidigare parlamentsledamöter	C12
1220	35 000	Tillämpning av artikel 50 i tjänsteföreskrifterna (16)	C14
2026/03	1 161 000	Extra utgifter till följd av utökningen av säkerhetstjänsten i syfte att höja säkerhetsnivån i Bryssel	C15
3200/08	107 000	Extra utgifter för en interinstitutionell upphandling med kommissionen för att täcka säkerhetsbehoven vid samtliga informationskontor	C16
2102/03	108 000	Extra utgifter för inrättandet av tio interaktiva flerspråkiga terminaler på försöksbasis i Bryssel	C17
1613	120 000	Extra utgifter till följd av ökningen av tjänstereseutgifterna för tjänstemän efter antagandet av nya regler av rådet	C20
3000/01	650 000
2024/03	600 000	Extra utgifter för energi i Bryssel till följd av den ökade energiförbrukningen och den stora prishöjningen	C21
1420/01	600 000	Extra utgifter till följd av ökningen av antalet översatta sidor och av översättningskostnaderna	C22
1420/02	1 100 000
2370/01	100 000	Extra utgifter till följd av att nya kontor tagits i bruk	C23
3040	180 000	Utgifter för förfriskningar och andra drycker samt eventuellt en lätt måltid vid institutionens officiella möten och arbetssammanträden.	C25
105	150 000	Utgifter för språkkurserna för Europaparlamentets ledamöter	C27
1004/02	365 000	Extra utgifter till följd av att nya uppdrag för ledamöterna godkänts	C28
1032	200 000	Extra utgifter till följd av att flera ledamöter avlidit	C29
Totalt	14 878 275

1.7. Förfallna anslag

Anslag för sammanlagt 15 274 568 EUR förföll.

2. EKONOMISK FÖRVALTNING

I tabell 10 nedan redogörs kapitel för kapitel för hur de slutgiltiga anslagen användes 2006 i jämförelse med budgetåret 2005.

Från 2006 tillämpades en ny kontoplan efter en betydande omarbetning. I tabell 10 redovisas anslagen för 2005 i enlighet med 2006 års kontoplan.

Tabell 10

Utvecklingen för 2006 och 2005 års slutgiltiga anslag

Kapitel	Rubrik	2005 [€]	2006 [€]	Förändring (€)	Förändring (%)
10	Ledamöter	137 720 744	135 807 540	–1 913 204	–1 %
12	Tjänstemän och tillfälligt anställda	401 391 310	434 244 341	32 853 031	8 %
14	Övrig personal och externa tjänster	82 855 725	95 661 048	12 805 323	15 %
16	Övriga utgifter för personer knutna till institutionen	7 968 679	10 847 308	2 878 629	36 %
Avdelning I	Personer knutna till institutionen	629 936 458	676 560 237	46 623 779	7 %
20	Fastigheter och utgifter i samband med dessa	276 089 079	256 044 533	–20 044 546	–7 %
21	Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll	88 916 473	101 593 057	12 676 584	14 %
23	Löpande administrativa utgifter	12 788 392	10 962 220	–1 826 172	–14 %
Avdelning II	Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter	377 793 944	368 599 810	–9 194 134	–2 %
30	Sammanträden och konferenser	23 111 200	26 882 835	3 771 635	16 %
32	Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning	47 623 580	57 712 477	10 088 897	21 %
Avdelning III	Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför	70 734 780	84 595 312	13 860 532	20 %
40	Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ	54 770 000	57 934 341	3 164 341	6 %
42	Utgifter för assistentstöd till ledamöterna	130 609 540	133 689 000	3 079 460	2 %
44	Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter	180 000	221 300	41 300	23 %
Avdelning IV	Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför	185 559 540	191 844 641	6 285 101	3 %
Avdelning X	Övriga utgifter	—	—	—	—
Totalt		1 264 024 722	1 321 600 000	57 575 278	5 %

De slutgiltiga anslagen fördelades per kapitel enligt figur 1.

Det skall noteras att fyra kapitel stod för över 70 procent av de slutgiltiga anslagen. De är kapitel 1 2 ”Tjänstemän och tillfälligt anställda”, kapitel 2 0 ”Fastigheter och utgifter i samband med dessa”, kapitel 1 0 ”Ledamöter” och kapitel 4 2 ”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”.

Tre kapitel som utgör avdelning IV, nämligen kapitel 4 0 ”Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ”, kapitel 4 2 ”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna” och kapitel 4 4 ”Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter” inrättades 2006 i samband med ändringen av kontoplanen.

2.1.1. Kapitel 1 0 ”Ledamöter”

Detta kapitel stod för tio procent av budgeten för 2006.

53 procent av utgifterna var från punkt 1 0 0 4 ”Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader” medan 25 procent kom från punkt 1 0 0 6 ”Ersättning för allmänna utgifter”.

Situationen mellan 2005 och 2006 var ganska stabil för dessa kapitel.

För punkt 1 0 0 4 var det ursprungliga anslaget 73 151 000 EUR och det slutgiltiga anslaget 72 016 000 EUR. Detta täckte utgifter för resa och uppehälle för ledamöterna i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader: sammanträdesperioder, möten i utskott eller dess delegationer, möten i de politiska grupperna (underpunkt 1 0 0 4/01), möten i ständiga parlamentariska delegationer och i organ enligt AVS-EU-konventionen och i avtalet om att inrätta forumet Europa-Medelhavet (underpunkt 1 0 0 4/02).

Under 2006 deltog ledamöter under 12 655 dagar i sammanträdesperioder i Strasbourg och Bryssel, 17 741 dagar i utskottssammanträden i Bryssel och 5 400 dagar i möten med de politiska grupperna i Bryssel. När det gäller resor utanför parlamentets ordinarie arbetsorter omfattade de 1 038 dagar för utskottssammanträden och 1 048 dagar för möten i de politiska grupperna. Det var också 1 020 dagar för sammanträden i de parlamentariska delegationerna.

2.1.2. Kapitel 1 2 ”Tjänstemän och tillfälligt anställda”

Detta kapitel stod för 33 procent av budgeten för 2006.

Den åttaprocentiga ökningen mellan 2005 och 2006 i detta kapitel kan till stor del förklaras av lönejusteringar, befordringar och avancemang i lönegraderna, förändringar i tjänsteförteckningen som röstats igenom av budgetmyndigheten samt uppgradering av vissa tillfälliga tjänster.

I detta kapitel hänför sig 96 procent av utgifterna till punkt 1 2 0 0 ”Tjänstemän och tillfälligt anställda: löner och ersättningar”. Under 2006 utlystes 505 tjänster: 413 tjänstemän och tillfälligt anställda rekryterades till administrationen och 33 till de politiska grupperna. I generalsekretariatet arbetade cirka 5 000 tjänstemän och tillfälligt anställda under 2006. Fördelningen av personalen per generaldirektorat (GD) visas i tabell 11.

Tabell 11

Personal per generaldirektorat

Personalsituation enligt tjänsteförteckningen per den 1.1.2007

GD	Personal	%
GD Översättning och publicering	1 305	26 %
GD Infrastruktur och tolkning	807	16 %
GD Parlamentets ledning	617	12 %
GD Information	576	11 %
GD EU-intern politik	358	7 %
GD Personal	329	6 %
GD EU-extern politik	153	3 %
GD Ekonomi	144	3 %
Rättstjänsten	74	1 %
Övrigt	730	14 %
Totalt	5 093	100 %

För punkt 1 2 0 0 var det ursprungliga anslaget 452 168 775 EUR och det slutgiltiga anslaget 418 825 076 EUR. Orsakerna till denna minskning under året förklaras nedan.

För det första, när det gäller lediga tjänster, hade man vid utgången av 2006, i samband med rekryteringen för de tio nya medlemsstaterna avseende tjänster i generalsekretariatet, lyckats anställa ungefär 87 procent. Detta innebär att det schablonavdrag (15 procent) som användes i budgetberäkningen för dessa tjänster i stort sett överensstämde med verkligheten. Andelen obesatta tjänster när det gällde andra tjänster var dock högre än beräknat (10 procent i stället för de 7 procent som fastställts som schablonavdrag). Andelen obesatta tjänster sjönk något inom generalsekretariatet, men andelen var fortfarande hög i de politiska grupperna som hade problem både med rekrytering i samband med utvidgningen och de mer krävande urvalsförfaranden som krävs enligt de nya tjänsteföreskrifterna. De obesatta tjänsterna hos de politiska grupperna uppgick vid årsslutet till 3,5 procent av det totala antalet tjänster.

För det andra var det följderna av de nya tjänsteföreskrifterna. Budgetberäkningen för 2006 gjordes vid en tidpunkt då institutionen endast hade begränsad erfarenhet av de nya tjänsteföreskrifterna, genom vilka stora förändringar (många degressiva) infördes inom området extra ersättningar och förmåner. Senare erfarenheter gav vid handen att den degressiva effekten av dessa förändringar underskattades och att de verkliga utgifterna kom att bli lägre än beräknat.

För det tredje baserade budgetberäkningen för 2006 på den gamla kontoplanen. De marginaler som fanns inbyggda i varje enskild punkt som en gardering mot personalkostnadernas oförutsebara natur sammanfördes under den nya punken 1 2 0 0. Detta är en övergående fenomen, eftersom den nya strukturen borde göra det möjligt att minska dessa marginaler.

2.1.3. Kapitel 1 4 ”Övrig personal och externa tjänster”

Detta kapitel stod för 7 procent av budgeten för 2006.

Den 15-procentiga ökningen mellan 2005 och 2006 berodde huvudsakligen på att rekryteringen av bulgariska och rumänska kontraktsanställda fortsatte inför utvidgningen med dessa två länder.

Inom detta kapitel kommer majoriteten av utgifterna från två punkter, nämligen 1 4 0 2 ”Konferenstolkar” (45 procent av kapitlet) och punkt 1 4 0 0 ”Övriga anställda” (29 procent av kapitlet).

För punkten 1 4 0 2 uppgick de ursprungliga anslagen till 29 590 000 EUR och de slutgiltiga anslagen till 45 153 200 EUR. Detta täcker bland annat följande: ersättningar, socialförsäkringsavgifter, resekostnader och traktamenten för extraanställda konferenstolkar som används av parlamentet, utgifter för konferensoperatörer, konferenstekniker och konferensadministratörer för ovannämnda möten och för tjänster som tillhandahålls parlamentet av de övriga institutionernas fast och tillfälligt anställda tolkar samt för interinstitutionellt samarbete inom språkområdet.

Det sammanlagda antalet sammanträden med tolkning under 2006 års tolv månader uppgick till 4 180 på de tre arbetsorterna och 218 utanför de tre orterna. Detta motsvarar 91 443 tolkningsdagar, dvs. en ökning med sju procent jämfört med 2005, varar 45 723 dagar med externa konferenstolkar.

Punkt 1 4 0 0 används huvudsakligen till att finansiera kontraktsanställd personal och extraanställda under sammanträdesperioderna. Utgiftsstrukturen har undergått förändringar eftersom, vid sidan av kontraktsanställda enligt artikel 3b i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, det tidigare systemet för extraanställda under sammanträdesperioderna upphörde att existera från och med den 1 januari 2007. Budgeten täcker också 136 anställda rumäner och bulgarer samt ytterligare 136 anställda som rekryterats i enlighet med artikel 3a i ovannämnda anställningsvillkor.

2.1.4. Kapitel 1 6 ”Övriga utgifter för personer knutna till institutionen”

Detta kapitel svarade för en procent av budgeten för 2006.

Den 36-procentiga ökningen mellan 2005 och 2006 berodde huvudsakligen på parlamentets daghem och kontrakterade daghem i Bryssel.

Av de slutgiltiga anslagen i detta kapitel hänför sig 45 procent till punkt 1 6 5 4 ”Daghemmet och kontrakterade daghem”, ytterligare 28 procent till punkt 1 6 1 2 ”Vidareutbildning” och 10 procent till 1 6 1 3 ”Vidareutbildning: utgifter för tjänsteresor”.

För punkt 1 6 5 4 uppgick de ursprungliga anslagen till 7 508 708 EUR och de slutgiltiga anslagen till 4 543 708 EUR. Anslagen till punkt 1 6 5 4/01 ”Daghemmet och kontrakterade daghem: extern förvaltning av parlamentets daghem och familjerum i Bryssel och utgifter i samband med dessa” har ökat stadigt till följd av utgifterna knutna till det nya Wayenberg-daghemmet i Bryssel.

För punkt 1 6 1 2 uppgick de ursprungliga anslagen till 2 640 000 EUR och de slutgiltiga anslagen till 3 045 000 EUR. Under 2006 täcktes följande:

—	Vidareutbildnings- och omskolningskurser, inklusive språkkurser, som genomförs interinstitutionellt. I välmotiverade fall användes en del av anslagen till att organisera kurser inom institutionen. Språkkurser som hölls i Bryssel var öppna även för parlamentsledamöternas assistenter i Bryssel.

—	Utgifterna för inköp eller framställning av undervisningsmateriel och för särskilda studier utförda av experter för utformning och genomförande av utbildningsprogram.

—	Yrkesutbildning som ökar medvetandet om frågor som gäller funktionshindrade personer och utbildningsinsatser när det gäller lika möjligheter samt rådgivning i karriärfrågor, särskilt upprättande av merit- och kompetenssammanställningar.

—	Tjänsteresor.

När det gäller fortbildningen under 2006 genomfördes bland annat 5 862 språkkurser, 2 720 IT-kurser och 864 kurser i ekonomi samt 300 kurser, vilka organiserades av Europeiska förvaltningsskolan.

För punkt 1 6 1 3 uppgick de ursprungliga anslagen till 975 000 EUR och de slutgiltiga anslagen till 1 095 000 EUR. Denna punkt finansierar tjänsteresor i samband med vidareutbildning vars kostnad ökade till följd av de nya traktamenten som infördes genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 1066/2006 (17).

Med tanke på den ökande betydelsen av de externa kontoren inom ramen för en ny informationspolicy och den större personalstyrka vid dessa som budgetmyndigheten har godkänt, utarbetades ett utbildningsprogram för den berörda personalen, vilket innebar att de tillbringade viss tid i Bryssel för att bekanta sig med hur institutionen arbetar. Den reviderade utbildningspolicy som presidiet har antagit, ledde också till en ökning av det totala antalet tjänsteresor.

2.1.5. Kapitel 2 0 ”Fastigheter och utgifter i samband med dessa”

Detta kapitel stod för 19 procent av budgeten för 2006.

Den sjuprocentiga minskningen mellan 2005 och 2006 var resultatet av en minskning för artikel 2 0 0 ”Fastigheter”.

Inom detta kapitel kommer 27 procent av utgifterna från punkt 2 0 0 3 ”Fastighetsförvärv”, 19 procent från punkt 2 0 0 1 ”Årliga leasingavgifter”, 14 procent från punkt 2 0 0 0 ”Hyror” och 13 procent från punkt 2 0 2 6 ”Säkerhet och övervakning av byggnader”. De återstående utgifterna går huvudsakligen till lokalvård och underhåll (punkt 2 0 2 2), inredning av lokaler (punkt 2 0 0 7) och energikonsumtion (punkt 2 0 2 4).

Punkt 2 0 0 3 hade ursprungligen bara ett symboliskt anslag (p.m.) medan de slutgiltiga anslagen uppgick till 68 875 000 EUR. Detta täckte förvärven av Winston Churchill- (WIC), Salvador de Madariaga- (SDM) och IPE3-byggnaderna i Strasbourg och av lokalerna för parlamentets externa kontor i Nicosia.

För punkt 2 0 0 1 uppgick de ursprungliga anslagen till 1 136 000 EUR och de slutgiltiga anslagen till 48 382 425 EUR. Denna punkt tillhandahöll de nödvändiga ekonomiska medlen för förskottsbetalningar av årsavgiften för D4/D5-byggnaderna i Bryssel.

För punkt 2 0 0 0 var det ursprungliga anslaget 39 426 776 EUR och det slutgiltiga anslaget 36 346 776 EUR. Förvärvet av WIC-, SDM- och IPE 3-byggnaderna i Strasbourg ledde till besparingar under denna punkt när det gäller hyror för det fjärde kvartalet 2006 (2 255 000 EUR). På liknande sätt innebar förvärvet av byggnader i Köpenhamn, Haag, Nicosia och Valetta besparingar på hyror (500 000 EUR). Lokalerna i Warszawa togs i bruk senare än beräknat och ledde till lägre löpande utgifter än beräknat (130 000 EUR). Användningen av inkomster avsatta för särskilda ändamål gjorde det möjligt att frigöra 120 000 EUR av anslagen för 2006.

För punkt 2 0 0 7 uppgick de ursprungliga anslagen till 11 415 000 EUR och de slutgiltiga anslagen till 19 295 000 EUR. Anslagen användes för arbeten i Bryssel inklusive, bland annat, ombyggnader i matsalen för självservering, anordningar för funktionshindrades tillträde till byggnaderna, ASP-byggnadens entréhall och den fasta förbindelsen mellan ASP och D4/D5-byggnaderna.

2.1.6. Kapitel 2 1 – ”Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll”

Detta kapitel svarade för åtta procent av budgeten för 2006.

Den 14-procentiga ökningen mellan 2005 och 2006 i detta kapitel kan till stor del förklaras av en ökning inom två artiklar: Artikel 2 1 0 ”Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer” och artikel 2 1 4 ”Teknisk utrustning och tekniska installationer”. Utvecklingen av anslagen under 2006 jämfört med 2005 motiveras huvudsakligen av följande faktorer:

För punkt 2 1 0 0:

—	Dragning av nya ledningar i byggnaderna i Bryssel och Strasbourg. Dragning av ledningar i informationskontoren. Installation av telefoni/kabel-TV/videokonferens i Bryssel. Utökningen av datacentrumets kapacitet. Utveckling av e-postsystemet.

—	Bättre kontroll av utgifterna för datorunderhållet.

—	Projektet Electronic Voting and Information System – modernisering av plenarsalens informationssystem för omröstningar (ELVIS). Nya videotjänster, direktuppspelning (streaming) etc. Beaktande av elektroniska signaturer etc.

För punkt 2 1 0 2:

—	Utökningen av datacentrumets verksamhetsperimeter. Administration av den nya programvaran för dokumentationsförvaltning. Utökning av leverantörernas stöd.

—	Årlig utökning av underhållet till följd av att utvecklade applikationer tillförts under tidigare budgetår till de applikationer som skall underhållas.

—	Mindre behov än väntat av stöd för användningen av programvaror ”open source” för tillämpningsutvecklingen tack vare inrättandet av en strikt teknisk ram och regler i form av ”best user practices”.

Inom detta kapitel är 39 procent av utgifterna från punkt 2 1 0 0 ”Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara”, 30 procent från punkt 2 1 0 2 ”Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system” och 22 procent från artikel 2 1 4 ”Teknisk utrustning och tekniska installationer”.

För punkt 2 1 0 0 uppgick de ursprungliga anslagen till 38 090 062 EUR och de slutgiltiga anslagen till 39 382 062 EUR. Detta anslag täckte huvudsakligen utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av utrustning och programvara för institutionen och arbeten i samband med detta. Denna utrustning och programvara är främst till för data- och telekommunikationscentrets system, avdelningarnas och de politiska gruppernas informationsteknik samt den elektroniska omröstningen.

För punkt 2 1 0 2 uppgick de ursprungliga anslagen till 29 099 829 EUR och de slutgiltiga anslagen till 30 607 829 EUR. De täckte huvudsakligen kostnader för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag i samband med driften av datacentrumet och nätverket, skapande och underhåll av programvara, användarstöd, inbegripet stöd till ledamöter och politiska grupper, genomförandet av undersökningar samt utarbetande och inmatning av teknisk dokumentation.

För punkt 2 1 4 0 uppgick de ursprungliga anslagen till 21 567 116 EUR och de slutgiltiga anslagen till 22 314 166 EUR. Detta anslag täckte bland annat inköp, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och installationer i samband med utrustning för den audiovisuella avdelningen i D5-byggnaden.

2.1.7. Kapitel 2 3 ”Löpande administrativa utgifter”

Detta kapitel svarade för en procent av budgeten för 2006.

Den 14-procentiga minskningen i detta kapitel mellan 2005 och 2006 berodde huvudsakligen på minskade utgifter under artikel 2 3 0 ”Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar” och för artikel 2 3 6 ”Porto och andra försändelsekostnader”.

62 procent av utgifterna inom detta kapitel kom från punkt 2 3 5 ”Telekommunikationer” och 19 procent från punkt 2 3 0 ”Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar”.

För artikel 2 3 5 uppgick de ursprungliga anslagen till 8 275 000 EUR och de slutgiltiga anslagen till 6 850 000 EUR. Anslaget för artikel 2 3 5 användes bland annat för övergången i nätet EPINET HD till 10 Gigabits/s, ökningen av internetuppkopplingseffekten och integreringen av de politiska gruppernas telefonutgifter. Ökningen av bandbredden både när det gäller anslutningarna för Internet och för informationskontoren har förhandlats fram till oförändrad kostnad och ingen användning har längre skett av fjärranslutningstjänsten.

För artikel 2 3 0 uppgick de ursprungliga anslagen till 3 132 220 EUR och de slutgiltiga anslagen till 1 891 220 EUR.

2.1.8. Kapitel 3 0 ”Sammanträden och konferenser”

Detta kapitel stod för två procent av budgeten för 2006.

Ökningen på 21 procent mellan 2005 och 2006 berodde på en ökning för artikel 3 0 0 ”Utgifter för personalens tjänsteresor” och artikel 3 0 4 ”Diverse utgifter för sammanträden”. Förändringen inom artikel 3 0 4 är resultatet av att nya underpunkter inrättades som en del av ändringen av kontoplanen, Under 2005 täcktes utgifterna genom punkt 1 0 0 4 ”Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader”.

78 procent av kapitlets anslag är främst avsedda för artikel 3 0 0 ”Utgifter för personalens tjänsteresor”.

För artikel 3 0 0 uppgick de ursprungliga anslagen till 20 867 935 EUR och de slutgiltiga anslagen till 21 067 935 EUR. Detta anslag täckte utgifter för resor och traktamenten vid tjänsteuppdrag samt ytterligare eller extraordinära utgifter i samband med dessa, inklusive extra kostnader i samband med upprättande av resehandlingar och reservationer.

Det genomfördes 27 824 tjänsteresor under 2006 under 87 973 dagar. De flesta tjänsteresorna genomfördes mellan parlamentets tre arbetsorter (Bryssel: 5 278 tjänsteresor, Strasbourg 19 932 tjänsteresor och Luxemburg 2 134 tjänsteresor).

2.1.9. Kapitel 3 2 ”Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning”

Detta kapitel stod för fyra procent av budgeten för 2006.

Den 21-procentiga ökningen mellan 2005 och 2006 i detta kapitel uppstod på grund av ökningen inom artikel 3 2 4 ”Produktion och spridning”.

36 procent av kapitlets anslag hänför sig till punkt 3 2 4 4 ”Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater”, ytterligare 17 procent till punkt 3 2 4 2 ”Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang” och 15 procent gäller punkt 3 2 4 8 ”Utgifter för audivisuell information”.

För punkt 3 2 4 4 uppgick de ursprungliga anslagen till 23 920 000 EUR och de slutgiltiga anslagen till 20 854 382 EUR. Under 2006 välkomnade Europaparlamentet ungefär 170 000 besökare till sina byggnader i Bryssel, Strasbourg och Luxemburg.

För punkt 3 2 4 2 uppgick de ursprungliga anslagen till 9 870 000 EUR och de slutgiltiga anslagen till 9 830 032 EUR. Detta anslag täckte i synnerhet utgifterna för publikationer, inbegripet elektroniska publikationer, informationsverksamhet samt deltagande i offentliga arrangemang, utställningar och mässor i medlemsstaterna och i kandidatländerna.

Ett betydande antal arrangemang anordnades, bland annat europeiska dagen för offren för terrorismen (600 ungdomar deltog och arrangemanget uppmärksammades i stor omfattning i Spanien, Frankrike och Förenade kungariket). Juanes-konserten mot landminor drog till sig 1 300 besökare och fick god täckning i media. En utställning för att markera den 20-årsdagen av Spaniens och Portugals anslutning till EU, vilken öppnades av talman Borrell och ordförande Barroso tillsammans med premiärministrarna Zapatero och Socrates, tilldrog sig också ett stort intresse.

När det gäller publikationer producerades mer än en miljon exemplar, inklusive nytryckningar av Europaparlamentets broschyr och av serietidningen ”Troubled Waters” (grumligt vatten). Dessutom utgavs klistermärken, broschyrer, affischer och bordstabletter för att göra reklam för den nya webbsidan.

För punkt 3 2 4 8 uppgick de ursprungliga anslagen till 8 650 000 EUR och de slutgiltiga anslagen till 8 501 000 EUR. Bland annat täckte dessa utgifterna för det nya webb-TV-projektet.

Samtliga plenarsammanträden under 2006 täcktes av direktsändningar på Internet. 24 andra sammanträden och evenemang har också sänts på internet.

2.1.10. Kapitel 4 0 ”Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ”

Detta kapitel stod för fyra procent av budgeten för 2006.

Den sexprocentiga ökningen för detta kapitel mellan 2005 och 2006 är resultatet av ökningen under artikel 4 0 0 ”Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet”.

84 procent av anslagen hänför sig till artikel 4 0 0 ”Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet” För denna punkt uppgick de ursprungliga anslagen till 49 622 000 EUR och de slutgiltiga anslagen till 48 706 000 EUR.

2.1.11. Kapitel 4 2 ”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”

Detta kapitel stod för tio procent av budgeten för 2006.

Artikel 4 2 2 ”Assistentstöd till ledamöterna” svarar för 99,7 procent av anslagen. För artikel 4 2 2 uppgick de ursprungliga anslagen till 136 289 000 EUR och de slutgiltiga anslagen till 133 689 000 EUR.

Situationen mellan 2005 och 2006 var ganska stabil i detta kapitel.

2.1.12. Kapitel 4 4 ”Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter”

Detta kapitel stod för 0,02 procent av budgeten.

Den 23-procentiga ökningen i detta kapitel mellan 2005 och 2006 var resultatet av en ökning inom artikel 4 4 2 ”Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet”. Artikel 4 4 2 stod för 55 procent av utgifterna under detta kapitel. De ursprungliga anslagen uppgick till 80 000 EUR och de slutgiltiga anslagen till 121 300 EUR.

3. MÅL OCH UPPNÅDDA RESULTAT

I denna del av rapporten redogörs kortfattat för generalsekretariatets mål för 2006 och de åtgärder som vidtagits för att uppnå dem. Dessa presenteras mer utförligt i de delegerade utanordnarnas årliga verksamhetsrapporter.

3.1. Informations- och kommunikationspolitiken

Målet för denna politik var att göra parlamentet till en samlingspunkt för debatten om Europas framtid, att ytterligare utveckla flerspråkigheten och att göra framsteg inom större kommunikationsprojekt (webb-TV, internet och besökscentrumet).

När det gäller debatten om Europas framtid organiserades medborgarforum av informationskontoren i de berörda medlemsstaterna. Syftet var att genomföra ett antal debatter, att göra det möjligt för ett så brett tvärsnitt av Europas medborgare som möjligt att delta, att framföra sina synpunkter och sin oro samt ge dem en chans att ha ett inflytande på Europas framtid. Att ta upp frågor som är av särskild relevans för regionen och landet är en nyckeldel i tillvägagångssättet. Syftet är att få med så många som möjligt i debatten – där allmänheten, Europaparlamentets ledamöter, lokala politiker, ledamöter av nationella parlament, grupper i det civila samhället och medier samtliga medverkar. Debatter hölls om följande frågor: Europeiska unionens utvidgning, globaliseringen och den europeiska sociala modellen, social och ekonomisk politik, industriell omstrukturering och dess effekter, sjöfartsfrågor, folks förväntningar på Europa och ökad medvetenhet om parlamentets roll, EU-medlemskapet i ett regionalt sammanhang, arbetsmarknadspolitiken, kampen mot internationell brottslighet, EU-budgeten, regionalpolitiken, den gemensamma jordbrukspolitiken samt jämställdhet och utbildning.

När det gäller flerspråkigheten publiceras parlamentets webbsida Europarl på de 22 officiella EU-språken. Samtliga sammanträdesperioder under 2006 täcktes av direktsändningar på Internet på alla EU-språk. Andra viktiga sammanträden och evenemang sändes också på internet.

Arbete med stora kommunikationsprojekt: Europaparlamentets webb-TV-kanal, besökscentrumet och installation av audiovisuell utrustning i den nya D5-byggnaden genomfördes intensivt och nådde avgörande etapper i utvecklingen. Varje uppgift innehöll komplexa och detaljerade planeringar, inklusive långdragna upphandlingsförfaranden och detaljerad rapporteringsverksamhet för beslutsprocessen.

3.2. Utvidgningen

I detta mål ingick i synnerhet att rekryteringen av personal skulle slutföras, särskilt inom språkområdet, från de tio nya medlemsstaterna och att förbereda integreringen av Bulgarien och Rumänien.

När det gäller rekryteringen av tjänstemän och tillfälligt anställda till tjänster som öronmärkts för de 10 nya medlemsstaterna, har cirka 1 000 tjänster inrättats sedan 2003 och 87 procent av dem var tillsatta vid utgången av 2006 (18). När det gäller utvidgningen med Bulgarien och Rumänien har 113 tjänster inrättats 2006 och samtliga tillsatts. Det visade sig vara möjligt att täcka de omedelbara personalbehoven till följd av att 53 bulgariska och rumänska observatörer deltog i Europaparlamentets sammanträden under hela 2006.

När det gäller tolkningen var språkbehovstäckningen för de tio nya medlemsstaterna tillfredsställande och fullständig för plenarsammanträdena under 2006. Den överensstämde med behoven under de veckor som reserverats för de politiska grupperna men fortfarande ofullständig under veckorna för sammanträden i utskott och delegationer. Det har varit nödvändigt att fördela resurserna inom språk där det varit brist på tolkar, särskilt lettiska, slovakiska och slovenska. Vad beträffar maltesiskan visade det sig svårt att rekrytera kvalificerade tolkar. Normalt var det möjligt att täcka plenarsammanträdena med frilanstolkar men inte att tillmötesgå alla önskemål om tolkning till detta språk.

Vad beträffar översättningen uppgår tillsättningen av tjänster inom de tio nya språken till cirka 80 procent. Utmaningen att övergå till ett system med 20 språk kan anses ha klarats av på ett framgångsrikt sätt. Alla språk som tillkom i samband med utvidgningen med tio länder är nu fullkomligt täckta med undantag av maltesiskan. Översättningarna till maltesiska av dokument för plenar- och utskottssammanträdena är i allmänhet klara i tid. Rekryteringssituationen för maltesiska översättare förväntas vara tillfredsställande i slutet av våren 2007. De rumänska och bulgariska översättningsenheterna har 60 respektive 50 procent av den normala personaluppsättningen för sådana enheter och personalen är kontraktsanställd. Dessutom har tolkningsenheterna inom EU-institutionerna en gemensam förteckning över ackrediterade frilanstolkar för vart och ett av dessa två språk.

Inom fastighetsområdet har arbetena i Strasbourg och Bryssel för att anpassa plenarsalarna, sammanträdesrummen och tjänsterummen för de nya ledamöterna och deras assistenter genomförts enligt planerna. I Nicosia förvärvades en fastighet vilket möjliggjorde att man inrättade ett Europahus. I Bukarest och Sofia öppnades småskaliga tillfälliga ”satellitkontor” efter att hyreskontrakt för lokalerna hade undertecknats 2005.

3.3. Bättre EU-lagstiftning

Detta mål inkluderade ett slutförande av det utökade stödet till ledamöterna (”raising the game-reformerna”), kommissionens konsekvensbedömningsstudier samt stöd till satsningen på förenklad lagstiftning.

Projektet ”Raising the game”, som inleddes 2003, är en av de mest ambitiösa administrativa omorganisationerna av Europaparlamentets avdelningar. Det har medfört en omorganisation av parlamentsutskottens stödstrukturer (inrättande av två generaldirektorat, upprättande av utredningsavdelningar per politikområde, möjlighet att använda expertbudgetar och projektlag), inrättande av en enhet för kontroll av lagstiftningstexterna samt en förstärkning av biblioteket.

I slutet av 2006 möjliggjorde det stödsystem som inrättats för parlamentsarbetet att parlamentet kunde ta itu med de utmaningar som ökningen av dess befogenheter och ansvar hade inneburit. Bortsett från ett antal justeringar kan ”Raising the game-projektet” anses slutfört.

3.4. Bättre ekonomisk förvaltning

Detta mål täckte mer utbildning för personal inom den ekonomiska förvaltningen, genomförande av handlingsplanerna till följd av egenbedömning och internrevisioner, fastställande av förslag om eventuella förbättringar i budgetförordningen och förberedelser för ikraftträdandet av ledamotsstadgan under 2009.

När det gäller utbildning för personal inom den ekonomiska förvaltningen anordnades övergripande och tematiska moduler under 2006. De övergripande modulerna innehöll introduktionsmöten och kurser om allmänna principer medan de tematiska modulerna behandlade till exempel budgetförfarandet, offentlig upphandling, internkontroll och egenbedömning, budgetgenomförandehandlingar och momsbehandling. Särskild utbildning om ekonomiska dataprogram i parlamentet har också anordnats.

Den handlingsplan som antagits av generalsekreteraren i egenskap av förste delegerade utanordnare uppdateras årligen not bakgrund av de delegerade utanordnarnas årsrapporter och av internrevisorns rapporter. Dessa handlingsplaner fastställer prioriteringar i form av tidtabeller för genomförandet

—	(på kort, medellång och lång sikt). Sedan den första centrala handlingsplanen 2003 har de viktigaste insatserna varit att

—	inrätta centraliserade ekonomiska enheter under den behörige delegerade utanordnarens förvaltningsmyndighet, tillsätta lediga ekonomirelaterade tjänster,

—	förbättra kunskaperna hos ekonomipersonalen, särskilt genom att anordna ett stort antal ekonomirelaterade utbildningskurser.

—	inrätta och förstärka kontrollstrukturer,

—	fastställa känsliga uppdrag,

—	kontrollera betalningsperioder fastställda i regelverk och förordningar,

—	införa förvaltningen av utanordnarbehörigheten såsom en funktion i FINORD (19),

—	utveckla ett centralt register för tilldelade kontrakt och beviljade bidrag.

När det gäller budgetförordningen har Europaparlamentets behov meddelats Europeiska kommissionen så att de tas i beaktande vid omarbetningen av budgetförordningen och genomförandebestämmelserna. De interna bestämmelserna för genomförandet av parlamentets budget kommer att vid behov bringas i överensstämmelse med de ändringar i de ovannämnda texterna som antagits den 13 december 2006, 20 juli 2005 och 2 augusti 2006 och med de ändringar i genomförandebestämmelserna som kommissionen kommer att anta under 2007.

När det gäller ledamotsstadgan har presidiet inrättat en arbetsgrupp och gett den i uppdrag att upprätta en tidsplan för genomförandet och att tillhandahålla policyriktlinjer för förberedelserna för ikraftträdandet av stadgan under 2009. Arbetsgruppen har undersökt en betydande del av de uppkomna frågorna och förväntas ha fullgjort sina uppgifter i slutet av 2007.

(1) Korrigerad genom rättelsen till rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 25, 30.1.2003, s. 43)/ senast ändrad genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 av den 13 december 2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).

(2) Senast ändrad genom kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 1248/2006 av den 7 augusti 2006 om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

(3) PE 349.540/BUR/ANN.

(4) Interinstitutionellt avtal av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (EGT C 172, 18.6.1999, s. 1).

(5) Artikel 9.1 och artikel 9.4 i budgetförordningen.

(6) Artikel 9.1, 9.2 a och 9.5 i budgetförordningen.

(7) Budgetmyndighetens beslut.

(8) Budgetmyndighetens beslut för överföringar innehållande preliminära anslag.

(9) Beslut av institutionen, efter att budgetmyndigheten underrättats, för överföringar från en avdelning till en annan (på högst 10 procent av anslagen för budgetåret), från ett kapitel till ett annat och från en artikel till en annan.

(10) Beslut av institutionen för överföringar inom en artikel.

(11) ”BF” står för budgetförordningen.

(12) I tabellen sammanfattas användningen av anslagen från kapitlen 10 0 och 10 4 med undantag av användningen av anslagen för fastighetspolitiken.

(13) Enbart för anslag överförda till en punkt från preliminära anslag.

(14) Punkt 2007/03, överföring C24.

(15) Punkt 3248/03, överföring C13.

(16) Förordning nr 31 (EEG) och 11 (Euratom) med tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper (EGT P 45, 14.6.1962, s.1385), senast ändrad genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 31/2005 av den 20 december 2004 (EUT L 8, 12.1.2005, s.1) och senast korrigerad genom ändringen (EUT L 51, 24.2.2005, s. 28) (förordning (EG, Euratom) nr 723/2004).

(17) EUT L 194, 14.7.2006.

(18) Situationen den 30.11.2006: Siffrorna inkluderar bekräftade rekryteringsförfaranden fram till utgången av 2006.

(19) Ekonomiskt dataprogram i Europaparlamentet.

BILAGOR

BILAGA I

SAMMANFATTNING AV ”C-ÖVERFÖRINGAR”

Budgetåret 2006

(EUR)
Nr	Från/Till Kapitel/Artikel/Punkt	Nummer Kapitel/Artikel/Punkt	Rubrik	Belopp för mottagarpost	Belopp för avsändarpost
1	från kapitel	kap. 10 1	Reserv för oförutsedda utgifter		–1 637 658
	till kapitel	40	Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ
	till artikel	402	Bidrag till europeiska politiska partier	1 637 658
2	från kapitel	kap. 10 0	Preliminära anslag		–14 478 000
	till kapitel	14	Övrig personal och externa tjänster
	till punkt	1402/01	Konferenstolkar: tolkar och konferenstekniker	10 000 000
	till punkt	1420/01	Externa tjänster: översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet	2 000 000
	till kapitel	16	Övriga utgifter för personer knutna till institutionen
	till punkt	1610	Utgifter för rekrytering	73 000
	till punkt	1612	Vidareutbildning	405 000
	till kapitel	20	Fastigheter och utgifter i samband med dessa
	till punkt	2000/02	Hyror: Strasbourg	2 000 000
	till kapitel	32	Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning
	till punkt	3241	Traditionella och digitala publikationer
	till punkt	3242/01	Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: publikationer, informationsåtgärder, offentliga arrangemang
	till punkt	3242/02	Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: elektroniska nyheter och elektronisk information (internet)
	till punkt	3242/03	Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: lagstiftningsdatabasen (OEIL)
3	från kapitel	32	Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning
	från punkt	3244/01	Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater: Mottagningskostnader och bidrag till besöksgrupper		–41 300
	till kapitel	44	Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter
	till artikel	442	Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet	41 300
5	inom kapitel	20	Fastigheter och utgifter i samband med dessa
	från punkt	2009	Preliminärt anslag för fastigheter		–6 600 000
	till punkt	2003	Fastighetsförvärv	5 750 000
	till punkt	2007/04	Inredning av lokaler: informationskontoren	300 000
	till punkt	2008	Andra utgifter rörande byggnader	550 000
6	från kapitel	40	Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ
	från artikel	402	Bidrag till europeiska politiska partier		–1 003 317
	till kapitel	kap. 10 1	Reserv för oförutsedda utgifter	1 003 317
8	från kapitel	kap. 10 0	Preliminära anslag		–4 000 000
	till kapitel	21	Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll
	till punkt	2100/05	Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara: inköp, utrangering och underhåll av infrastruktur samt utveckling av programvara	4 000 000
	till kapitel	12	Tjänstemän och tillfälligt anställda
	till punkt	1200	Löner och ersättningar
	till punkt	1240	Preliminärt anslag
9	från kapitel	12	Tjänstemän och tillfälligt anställda
	från punkt	1200	Löner och ersättningar		– 250 000
	från kapitel	21	Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll
	från punkt	2100/04	Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara: inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara för Streamline		– 150 000
	till kapitel	21	Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll
	till punkt	2102/07	Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: externa tjänster i samband med Streamlineprojektet	400 000
10	från kapitel	kap. 10 1	Reserv för oförutsedda utgifter		–3 200 000
	från kapitel	20	Fastigheter och utgifter i samband med dessa
	från punkt	2009	Preliminärt anslag för fastigheter		–3 900 000
	till kapitel	20	Fastigheter och utgifter i samband med dessa
	till punkt	2008	Andra utgifter rörande byggnader	7 100 000
11	från kapitel	12	Tjänstemän och tillfälligt anställda
	från punkt	1200	Löner och ersättningar		–6 200 000
	till kapitel	14	Övrig personal och externa tjänster
	till punkt	1402/01	Konferenstolkar: tolkar och konferenstekniker	6 200 000
12	inom kapitel	10	Ledamöter
	från punkt	1030	Ålderspensioner		– 120 000
	till artikel	102	Övergångsersättningar	120 000
13	från kapitel	kap. 10 4	Reserv för informations- och kommunikationspolitiken		–1 000 000
	till kapitel	32	Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning
	till punkt	3248/03	Utgifter för audivisuell information: webb-TV	1 000 000
14	inom kapitel	12	Tjänstemän och tillfälligt anställda
	från punkt	1200	Löner och ersättningar		–35 000
	till punkt	1220	Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse	35 000
15	från kapitel	kap. 10 1	Reserv för oförutsedda utgifter		– 590 000
	från kapitel	21	Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll
	från punkt	2140/08	Teknisk utrustning och tekniska installationer: inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – säkerhet		– 571 000
	till kapitel	20	Fastigheter och utgifter i samband med dessa
	till punkt	2026/03	Säkerhet och övervakning av byggnader: Bryssel	1 161 000
16	från kapitel	kap. 10 1	Reserv för oförutsedda utgifter		– 107 000
	till kapitel	32	Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning
	till punkt	3200/08	Experthjälp: rådgivning och utredningar om säkerhetsfrågor	107 000
17	från kapitel	kap. 10 1	Reserv för oförutsedda utgifter		– 108 000
	till kapitel	21	Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll
	till punkt	2102/03	Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: produktion av nya applikationer och ytterligare utveckling av befintliga applikationer (genomförbarhetsstudier, analys, programmering, avbugging)	108 000
18	från kapitel	10	Ledamöter
	från punkt	1004/01	Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader: sammanträdesperioder, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och diverse		–1 500 000
	från punkt	108	Växelkursskillnader		–30 000
	från kapitel	12	Tjänstemän och tillfälligt anställda
	från punkt	1200	Löner och ersättningar		–24 025 699
	från punkt	1204	Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst		–2 000 000
	från punkt	1222	Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal		– 900 000
	från punkt	124	Preliminärt anslag		–5 047 543
	från kapitel	14	Övrig personal och externa tjänster
	från punkt	1400	Övriga anställda		–2 000 000
	från punkt	1406	Observatörer		– 167 000
	från punkt	144	Preliminärt anslag		– 304 758
	från kapitel	16	Övriga utgifter för personer knutna till institutionen
	från punkt	1610	Utgifter för rekrytering		– 150 000
	från punkt	1654/01	Daghemmet och kontrakterade daghem: extern förvaltning av parlamentets daghem och familjerum i Bryssel och utgifter i samband med dessa		–2 400 000
	från kapitel	20	Fastigheter och utgifter i samband med dessa
	från punkt	2009	Preliminärt anslag för fastigheter		–4 500 000
	från kapitel	32	Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning
	från punkt	3240	Europeiska unionens officiella tidning		–2 000 000
	från kapitel	42	Utgifter för assistentstöd till ledamöterna
	från punkt	4220	Assistentstöd till ledamöterna		–2 000 000
	från punkt	4222	Växelkursskillnader		– 600 000
	från kapitel	kap. 10 4	Reserv för informations- och kommunikationspolitiken		–15 500 000
	till kapitel	20	Fastigheter och utgifter i samband med dessa
	till punkt	2003	Fastighetsförvärv	63 125 000
19	från kapitel	10	Ledamöter
	från punkt	1005	Ledamöternas särskilda reseutgifter vid utövandet av sina mandat		– 660 000
	från punkt	109	Reserv för att täcka ersättningar för ledamöternas utlägg		–1 000 000
	från kapitel	23	Löpande administrativa utgifter
	från punkt	2300/02	Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar: papper till tryckeriet		– 800 000
	från kapitel	kap. 10 0	Preliminära anslag		–7 203 580
	från kapitel	kap. 10 1	Reserv för oförutsedda utgifter		– 336 420
	till kapitel	20	Fastigheter och utgifter i samband med dessa
	till punkt	2001/03	Årliga leasingavgifter: Bryssel	10 000 000
20	från kapitel	12	Tjänstemän och tillfälligt anställda
	från punkt	1200	Löner och ersättningar		– 770 000
	till kapitel	30	Sammanträden och konferenser
	till punkt	3000/01	Utgifter för personalens tjänsteresor: sammanträdesperioder, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och diverse	650 000
	från kapitel	16	Övriga utgifter för personer knutna till institutionen
	till punkt	1613	Vidareutbildning: utgifter för tjänsteresor	120 000
21	från kapitel	kap. 10 1	Reserv för oförutsedda utgifter		– 600 000
	till kapitel	20	Fastigheter och utgifter i samband med dessa
	till punkt	2024/03	Energiförbrukning: Bryssel	600 000
22	från kapitel	kap. 10 1	Reserv för oförutsedda utgifter		–1 700 000
	till kapitel	14	Övrig personal och externa tjänster
	till punkt	1420/01	Externa tjänster: översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet	600 000
	till punkt	1420/02	Externa tjänster: övriga översättningar och utskrifter	1 100 000
23	från kapitel	kap. 10 1	Reserv för oförutsedda utgifter		– 100 000
	till kapitel	23	Löpande administrativa utgifter
	till punkt	2370/01	Flyttningar: flytt av avdelningar och hantering av flyttgods	100 000
24	från kapitel	kap. 10 0	Preliminära anslag		–8 000 000
	till kapitel	20	Fastigheter och utgifter i samband med dessa
	till punkt	2007/03	Inredning av lokaler: Bryssel	8 000 000
25	från kapitel	kap. 10 1	Reserv för oförutsedda utgifter		– 180 000
	till kapitel	30	Sammanträden och konferenser
	till punkt	3040	Diverse utgifter för interna sammanträden	180 000
26	från kapitel	kap. 10 4	Reserv för informations- och kommunikationspolitiken		–2 600 000
	till kapitel	21	Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll
	till punkt	2140/12	Teknisk utrustning och tekniska installationer: audiovisuell utrustning – D5-byggnaden	2 600 000
27	från kapitel	kap. 10 1	Reserv för oförutsedda utgifter		– 150 000
	till kapitel	10	Ledamöter
	till artikel	105	Språk- och datakurser	150 000
28	från kapitel	kap. 10 1	Reserv för oförutsedda utgifter		– 365 000
	till kapitel	10	Ledamöter
	till punkt	1004/02	Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader: parlamentariska delegationer och institutioner inom ramen för Lomékonventionen AVS-EG och forumet Europa-Medelhavet	365 000
29	från kapitel	kap. 10 1	Reserv för oförutsedda utgifter		– 200 000
	till kapitel	10	Ledamöter
	till punkt	1032	Efterlevandepensioner	200 000
30	från kapitel	10	Ledamöter
	från punkt	1030	Ålderspensioner		–96 000
	från punkt	1006	Ersättning för allmänna utgifter		–50 000
	från punkt	108	Växelkursskillnader		–50 000
	från kapitel	12	Tjänstemän och tillfälligt anställda
	från punkt	1200	Löner och ersättningar		–2 000 000
	från punkt	1204	Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst		–1 000 000
	från punkt	1222	Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal		– 100 000
	från kapitel	14	Övrig personal och externa tjänster
	från punkt	1400	Övriga anställda		–1 500 000
	från punkt	1402/01	Konferenstolkar: tolkar och konferenstekniker		– 600 000
	från punkt	1402/02	Konferenstolkar: interinstitutionellt samarbete på språkområdet		–36 800
	från punkt	1404/04	Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän: bidrag till utbildning och vidareutbildning av konferenstolkar		–80 000
	från punkt	1406	Observatörer		– 365 000
	från kapitel	16	Övriga utgifter för personer knutna till institutionen
	från punkt	1630/01	Socialt stöd: extra hjälp till personer med funktionshinder – utgifter som inte ersätts genom det gemensamma sjukförsäkringssystemet och andra specifika utgifter		–28 000
	från punkt	1630/04	Socialt stöd: sociala utgifter – Bryssel		–45 000
	från punkt	1632/03	Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter: Bryssel		–11 000
	från punkt	1652	Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna		– 150 000
	från punkt	1654/01	Daghemmet och kontrakterade daghem: extern förvaltning av parlamentets daghem och familjerum i Bryssel och utgifter i samband med dessa		– 200 000
	från punkt	1654/04	Daghemmet och kontrakterade daghem: parlamentets avgift till kommissionens daghem och privata daghem i Luxemburg		– 300 000
	från kapitel	20	Fastigheter och utgifter i samband med dessa
	från punkt	2000/01	Hyror: Luxemburg		–50 000
	från punkt	2000/02	Hyror: Strasbourg		–2 255 000
	från punkt	2000/03	Hyror: Bryssel		– 120 000
	från punkt	2000/04	Hyror: informationskontor		– 500 000
	från punkt	2007/01	Inredning av lokaler: Luxemburg		– 200 000
	från punkt	2008	Andra utgifter rörande byggnader		– 210 000
	från punkt	2022/01	Lokalvård och underhåll: Luxemburg		– 250 000
	från punkt	2022/03	Lokalvård och underhåll: Bryssel		– 440 000
	från punkt	2022/04	Lokalvård och underhåll: informationskontor		– 100 000
	från punkt	2026/01	Säkerhet och övervakning av byggnader: Luxemburg		–10 000
	från punkt	2026/02	Säkerhet och övervakning av byggnader: Strasbourg		– 195 000
	från punkt	2026/03	Säkerhet och övervakning av byggnader: Bryssel		– 400 000
	från punkt	2026/04	Säkerhet och övervakning av byggnader: informationskontor		– 520 000
	från punkt	2028	Försäkringar		–1 020 000
	från kapitel	21	Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll
	från punkt	2100/01	Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara: inköp, installation, service och underhåll av infrastrukturutrustning och programvara		–1 558 000
	från punkt	2140/03	Teknisk utrustning och tekniska installationer: Inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – byggnader		–25 000
	från punkt	2140/04	Teknisk utrustning och tekniska installationer: Inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – konferenser		– 350 000
	från punkt	2140/05	Teknisk utrustning och tekniska installationer: Inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – matsalar		– 210 000
	från punkt	2140/06	Teknisk utrustning och tekniska installationer: Inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – utrustning		– 440 000
	från punkt	2140/09	Teknisk utrustning och tekniska installationer: audiovisuell utrustning – inköp, utrangering och underhåll		–88 000
	från punkt	2140/10	Teknisk utrustning och tekniska installationer: infrastruktur för gemensam utrustning samt audiovisuella installationer, inklusive kostnader i samband med dessa inköp, exempelvis förstudier, ingenjörsarvoden och assistans		–7 950
	från punkt	2160/05	Fordon: informationskontorens hyror		–35 000
	från kapitel	23	Löpande administrativa utgifter
	från punkt	2300/04	Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar: kontorsmateriel		– 140 000
	från punkt	2300/05	Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar: informationskontor		– 100 000
	från punkt	2300/06	Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar: audiovisuella förbrukningsartiklar		– 201 000
	från punkt	2310/01	Utgifter i samband med finansiella transaktioner: bankavgifter		–90 000
	från punkt	2310/02	Utgifter i samband med finansiella transaktioner: övriga finansiella utgifter		–19 500
	från punkt	2320/01	Rättskostnader och skadestånd: rättskostnader		–79 000
	från punkt	2350/04	Telekommunikationer: avgifter för telematiktjänster (utgifter för abonnemang, kommunikationer och drift av nätverk för dataöverföring)		– 900 000
	från punkt	2350/05	Telekommunikationer: telekommunikationsutgifter knutna till informationskontoren		– 475 000
	från punkt	2360/01	Porto och andra försändelsekostnader: post i Luxemburg (portoavgifter och kostnader för försändelser med privata budfirmor)		–50 000
	från punkt	2360/02	Porto och andra försändelsekostnader: post i Strasbourg (portoavgifter och kostnader för försändelser med privata budfirmor)		–72 000
	från punkt	2360/03	Porto och andra försändelsekostnader: post i Bryssel (portoavgifter och kostnader för försändelser med privata budfirmor)		– 231 000
	från punkt	2360/04	Porto och andra försändelsekostnader: paket, tullklarering		–30 000
	från punkt	2360/05	Porto och andra försändelsekostnader: distribution i Luxemburg		–54 000
	från punkt	2360/06	Porto och andra försändelsekostnader: distribution i Strasbourg		–4 000
	från punkt	2360/07	Porto och andra försändelsekostnader: porto för artiklar producerade av GD Information		– 125 000
	från punkt	2360/08	Porto och andra försändelsekostnader: informationskontor		– 700 000
	från punkt	2370/02	Flyttningar: flytt av avdelningar och hantering av flyttgods – informationskontor		–19 000
	från punkt	2380/01	Övriga administrativa utgifter: diverse försäkringar, särskilt för telefon, IT och audiovisuell utrustning, transport och förevisning av materiel, stölder och förluster under tjänsteuppdrag		–6 000
från punkt	2380/03	Övriga administrativa utgifter: uniformer och arbetskläder		–38 500
från punkt	2380/04	Övriga administrativa utgifter: informationskontor		–10 000
från punkt	2380/05	Övriga administrativa utgifter: diverse utgifter		–20 000
från kapitel	30	Sammanträden och konferenser
från punkt	3020/02	Utgifter för mottagning och representation: utgifter för mottagning och representation för parlamentsutskott och interparlamentariska delegationer		–8 000
från punkt	3020/05	Utgifter för mottagning och representation: utgifter för mottagning och representation för anställda		–8 000
från punkt	3042/02	Sammanträden, kongresser och konferenser: utskotts- och delegationssammanträden (extern politik)		–25 000
från punkt	3042/03	Sammanträden, kongresser och konferenser: de politiska gruppernas sammanträden		– 200 000
från punkt	3042/04	Sammanträden, kongresser och konferenser: övriga sammanträden		–10 000
från punkt	3044	Diverse utgifter i samband med anordnandet av sammanträden i den parlamentariska konferensen om WTO samt i andra interparlamentariska delegationer, ad hoc-delegationer och WTO-delegationer		–28 000
från punkt	3048	Diverse organisationsutgifter för den parlamentariska församlingen EU–Medelhavsområdet		–63 000
från punkt	3049	Utgifter för resebyråtjänster		– 215 000
från kapitel	32	Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning
från punkt	3200/02	Experthjälp: studier, experter och övriga personer (EU-extern politik)		–36 000
från punkt	3200/03	Experthjälp: experter för administrationen		– 250 000
från punkt	3200/05	Experthjälp: rådgivning och utredningar om säkerhetsfrågor		– 350 000
från punkt	3200/09	Experthjälp: konsekvensbedömning		– 350 000
från punkt	3220/01	Utgifter för dokumentation och bibliotek: böcker, prenumerationer/abonnemang, tidningar, tidskrifter och mediatekprodukter för andra avdelningar än de i generaldirektoraten för parlamentets ledning, personal, infrastruktur och tolkning samt rättstjänsten		– 346 000
från punkt	3220/04	Utgifter för dokumentation och bibliotek: internationellt och interinstitutionellt samarbete		–7 800
från punkt	3220/05	Utgifter för dokumentation och bibliotek: böcker, prenumerationer/abonnemang, tidningar, tidskrifter och mediatekprodukter för GD Parlamentets ledning		–5 000
från punkt	3220/08	Utgifter för dokumentation och bibliotek: särskild bibliotektsutrustning och särskilda bibliotekstjänster		– 134 000
från punkt	3220/09	Utgifter för dokumentation och bibliotek: prenumerationer/abonnemang		– 120 000
från punkt	3222/01	Utgifter för arkivsamlingar: reproduktion av parlamentets och dess organs arkivsamlingar på samtliga medier och förvärv av arkivsamlingar på alternativa medier		–38 000
från punkt	3222/03	Utgifter för arkivsamlingar: särskild materiel och särskilda tjänster för arkiv- och documentationscentrumet (CARDOC)		–5 000
från punkt	3240	Europeiska unionens officiella tidning		– 500 000
från punkt	3244/01	Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater: mottagningskostnader och bidrag till besöksgrupper		–2 701 000
från punkt	3244/03	Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater: finansiering av bidrag och praktikperioder för opinionsbildare i icke-medlemsstater		–79 000
från punkt	3245/02	Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: Sacharovpriset och utgifterna för att organisera prisceremonin		–10 000
från punkt	3248/01	Utgifter för audivisuell information: produktion och samproduktion av audiovisuella program		– 229 000
från punkt	3249/02	Informationsutbyte med nationella parlament: åtgärder som hänför sig till dokumentations-, analys- och informationsverksamhet, bland annat inom Europeiskt centrum för parlamentarisk forskning och dokumentation (CERDP)		–80 000
från punkt	3249/03	Informationsutbyte med nationella parlament: samarbete mellan Europaparlamentet och parlamenten i stabilitetspaktens länder		–45 000
från kapitel	40	Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ
från punkt	400	Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet		– 916 000
från kapitel	kap. 10 1	Reserv för oförutsedda utgifter		–4 905 052
från kapitel	kap. 10 4	Reserv för informations- och kommunikationspolitiken		– 900 000
till kapitel	20	Fastigheter och utgifter i samband med dessa
till punkt	2001/03	Årliga leasingavgifter: Bryssel	31 523 602
31	från kapitel	10	Ledamöter
	från punkt	1010/02	Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter: sjukförsäkring		– 300 000
	från punkt	1012	Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter och ledamöter med funktionshindrade barn		–42 000
	från punkt	102	Övergångsersättningar		–67 000
	från punkt	1030	Ålderspensioner		–33 000
	från punkt	1033	Frivillig pensionsplan för ledamöter		–54 000
	från kapitel	12	Tjänstemän och tillfälligt anställda
	från punkt	1204	Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst		– 468 000
	från kapitel	14	Övrig personal och externa tjänster
	från punkt	1400	Övriga anställda		–1 100 000
	från punkt	1406	Observatörer		–40 000
	från kapitel	16	Övriga utgifter för personer knutna till institutionen
	från punkt	1654/01	Daghemmet och kontrakterade daghem: extern förvaltning av parlamentets daghem och familjerum i Bryssel och utgifter i samband med dessa		–65 000
	från kapitel	20	Fastigheter och utgifter i samband med dessa
	från punkt	2000/01	Hyror: Luxemburg		–8 000
	från punkt	2000/02	Hyror: Strasbourg		–9 000
	från punkt	2000/03	Hyror: Bryssel		–8 000
	från punkt	2000/04	Hyror: informationskontor		– 130 000
	från punkt	2007/04	Inredning av lokaler: informationskontor		– 220 000
	från punkt	2008	Andra utgifter rörande byggnader		–80 000
	från punkt	2022/02	Lokalvård och underhåll: Strasbourg		– 130 000
	från punkt	2022/04	Lokalvård och underhåll: informationskontor		–10 000
	från punkt	2024/01	Energiförbrukning: Luxemburg		–8 000
	från punkt	2024/04	Energiförbrukning: informationskontor		–10 000
	från kapitel	21	Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll
	från punkt	2140/01	Teknisk utrustning och tekniska installationer: inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – publikation och distribution i traditionell och elektronisk form		–15 000
	från punkt	2140/05	Teknisk utrustning och tekniska installationer: inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – matsalar		– 130 000
	från punkt	2140/07	Teknisk utrustning och tekniska installationer: inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – post		–8 000
	från punkt	2140/10	Teknisk utrustning och tekniska installationer: Infrastruktur för gemensam utrustning samt audiovisuella installationer, inklusive kostnader i samband med dessa inköp, exempelvis förstudier, ingenjörsarvoden och assistans		–8 000
	från punkt	2160/05	Fordon: informationskontorens hyror		–3 000
	från kapitel	23	Löpande administrativa utgifter
	från punkt	2320/01	Rättskostnader och skadestånd: rättskostnader		–30 000
	från punkt	2320/02	Rättskostnader och skadestånd: skadestånd, räntor och tidigare skulder		–49 000
	från punkt	2350/05	Telekommunikationer: telekommunikationsutgifter knutna till informationskontoren		–50 000
	från punkt	2360/01	Porto och andra försändelsekostnader: post i Luxemburg (portoavgifter och kostnader för försändelser med privata budfirmor)		–13 000
	från punkt	2360/02	Porto och andra försändelsekostnader: post i Strasbourg (portoavgifter och kostnader för försändelser med privata budfirmor)		–4 000
	från punkt	2360/08	Porto och andra försändelsekostnader: informationskontor		– 100 000
	från kapitel	30	Sammanträden och konferenser
	från punkt	3000/01	Utgifter för personalens tjänsteresor: sammanträdesperioder, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och diverse		– 450 000
	från punkt	3042/01	Sammanträden, kongresser och konferenser: utskotts- och delegationssammanträden (intern politik)		–11 000
	från punkt	3042/03	Sammanträden, kongresser och konferenser: de politiska gruppernas sammanträden		–50 000
	från punkt	3042/04	Sammanträden, kongresser och konferenser: övriga sammanträden		–7 000
	från punkt	3046	Diverse organisationsutgifter för sammanträden med den gemensamma parlamentariska församlingen AVS–EU		–21 400
	från punkt	3048	Diverse organisationsutgifter för den parlamentariska församlingen EU–Medelhavsområdet		–15 200
	från kapitel	32	Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning
	från punkt	3200/01	Experthjälp: studier, experter och övriga personer (EU-intern politik)		–33 000
	från punkt	3200/09	Experthjälp: konsekvensbedömning		–20 000
	från punkt	3220/09	Utgifter för dokumentation och bibliotek: prenumerationer/abonnemang		–2 303
	från punkt	3222/01	Utgifter för arkivsamlingar: reproduktion av parlamentets och dess organs arkivsamlingar på samtliga medier och förvärv av arkivsamlingar på alternativa medier		–20 000
	från punkt	3240	Europeiska unionens officiella tidning		– 642 000
	från punkt	3241	Traditionella och digitala publikationer		–35 000
	från punkt	3242/01	Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: publikationer, informationsåtgärder, offentliga arrangemang		– 364 500
	från punkt	3242/02	Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: elektroniska nyheter och elektronisk information (internet)		– 115 864
	från punkt	3242/03	Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: lagstiftningsdatabasen (OEIL)		– 117 757
	från punkt	3242/04	Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: elektroniska nyheter och elektronisk information (internet)		– 223 847
	från punkt	3244/01	Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater: mottagningskostnader och bidrag till besöksgrupper		–23 420
	från punkt	3244/02	Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater: Euroscola-programmets driftskostnader		–39 898
	från punkt	3245/01	Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: bidrag i samband med anordnande av nationella och internationella symposier och seminarier för opinionsbildare från medlemsstaterna, liksom utgifter för anordnande av parlamentariska symposier och seminarier		– 114 334
	från punkt	3245/02	Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: Sacharovpriset och utgifterna för att organisera prisceremonin		–12 000
	från punkt	3248/01	Utgifter för audivisuell information: produktion och samproduktion av audiovisuella program		– 170 000
	från punkt	3249/01	Informationsutbyte med nationella parlament: andra parlamentariska förbindelser än de som täcks av kapitlen 1 0 och 3 0 och samarbetsåtgärder, särskilt sådana som rör lagstiftningsverksamhet		–25 000
	från punkt	3249/03	Informationsutbyte med nationella parlament: samarbete mellan Europaparlamentet och parlamenten i stabilitetspaktens länder		–17 300
	till kapitel	20	Fastigheter och utgifter i samband med dessa
	till punkt	2001/03	Årliga leasingavgifter: Bryssel	5 722 823
Totalbelopp överfört genom ”C-överföringar”				169 027 700	– 169 027 700

BILAGA 2

SAMMANFATTNING AV ”P-ÖVERFÖRINGAR”

Budgetåret 2006

(EUR)
nr	Kapitel/Artikel/Punkt			Belopp
1	Inom artikel 200
	från	2000/02	Hyror: Strasbourg	–2 000 000
	till	2008	Andra utgifter rörande byggnader	2 000 000
2	Inom artikel 122
	från	1222	Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal	– 100 000
	till	1220	Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse	100 000
3	Inom artikel 210
	från	2100/01	Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara: Inköp, installation, service och underhåll av infrastrukturutrustning och programvara	–1 000 000
	till	2102/02	Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: anpassning av befintliga applikationer (analys av ändringar, programmering, avbuggning)	40 000
	till	2102/03	Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: produktion av nya applikationer och ytterligare utveckling av befintliga applikationer (genomförbarhetsstudier, analys, programmering, avbugging)	960 000
4	Inom artikel 120
	från	1200	Löner och ersättningar	–63 000
	till	1202	Övertidsersättning	63 000
5	Inom artikel 324
	från	3244/01	Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater: mottagningskostnader och bidrag till besöksgrupper	– 181 000
		3248/01	Utgifter för audivisuell information: produktion och samproduktion av audiovisuella program	– 576 000
		3248/02	Utgifter för audivisuell information: internetsändningar från plenarsammanträden och möten	– 174 000
	to	3242/04	Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: elektroniska nyheter och information (internet)	782 000
		3245/01	Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: bidrag i samband med anordnande av nationella och internationella symposier och seminarier för opinionsbildare från medlemsstaterna, liksom utgifter för anordnande av parlamentariska symposier och seminarier	149 000
6	Inom artikel 103
	från	1030	Ålderspensioner	– 480 000
	till	1033	Frivillig pensionsplan för ledamöter	480 000
7	Inom artikel 202
	från	2022/03	Lokalvård och underhåll: Brussels	– 110 000
	till	2024/03	Energiförbrukning: Brussels	110 000
8	Inom artikel 422
	från	4220	Assistentstöd till ledamöterna	–40 000
	till	4222	Växelkursskillnader	40 000
Totalbelopp överfört genom ”P-överföringar”				4 724 000

BILAGA 3

GENOMFÖRANDE AV 2006 ÅRS ANSLAG

Artikel/Punkt	Rubrik	Ursprungliga anslag	Överföring	Slutliga anslag	Åtaganden	% Utnyttjande i
1000	Löner, ersättningar och tillägg	—	—	—	—	—
1004	Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader	73 151 000	–1 135 000	72 016 000	72 016 000	100
1005	Ledamöternas särskilda reseutgifter i utövandet av sina mandat	1 710 000	– 660 000	1 050 000	1 050 000	100
1006	Ersättning för allmänna utgifter	34 275 000	–50 000	34 225 000	34 178 614	100
1007	Ersättning för utövande av ämbeten	160 000	—	160 000	158 645	99
1010	Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter	2 153 540	– 300 000	1 853 540	1 825 632	98
1012	Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter och ledamöter med funktionshindrade barn	149 000	–42 000	107 000	87 201	81
102	Övergångsersättningar	400 000	53 000	453 000	452 286	100
1030	Ålderspensioner	10 166 000	– 729 000	9 437 000	9 433 446	100
1031	Invaliditetspensioner	522 000	—	522 000	490 495	94
1032	Efterlevandepensioner	2 330 000	200 000	2 530 000	2 517 987	100
1033	Frivillig pensionsplan för ledamöter	12 158 000	426 000	12 584 000	12 569 728	100
105	Språk- och datakurser	700 000	150 000	850 000	850 000	100
108	Växelkursskillnader	100 000	–80 000	20 000	16 703	84
109	Reserv för att täcka ersättningar för ledamöternas utlägg	1 000 000	–1 000 000	—	—	—
1200	Löner och ersättningar	452 168 775	–33 343 699	418 825 076	418 265 852	100
1202	Övertidsersättning	357 391	63 000	420 391	420 391	100
1204	Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst	8 436 127	–3 468 000	4 968 127	4 968 127	100
1220	Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse	502 328	135 000	637 328	618 895	97
1222	Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal	10 493 419	–1 100 000	9 393 419	9 294 717	99
1240	Preliminärt anslag	5 047 543	–5 047 543	—	—	—
1400	Övriga anställda	32 410 573	–4 600 000	27 810 573	27 249 956	98
1402	Konferenstolkar	29 590 000	15 563 200	45 153 200	45 153 200	100
1404	Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän	4 950 450	–80 000	4 870 450	4 725 536	97
1406	Observatörer	3 367 000	– 572 000	2 795 000	2 795 000	100
1407	Ersättning för utbildning (Europaparlamentets lärlingsprogram)	—	—	—	—	—
142	Externa tjänster	11 331 825	3 700 000	15 031 825	13 684 995	91
144	Preliminärt anslag	304 758	– 304 758	—	—	—
1610	Utgifter för rekrytering	290 000	–77 000	213 000	212 983	100
1612	Vidareutbildning	2 640 000	405 000	3 045 000	2 928 176	96
1613	Vidareutbildning: utgifter för tjänsteresor	975 000	120 000	1 095 000	1 095 000	100
1630	Socialt stöd	464 600	–73 000	391 600	316 058	81
1632	Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter	285 000	–11 000	274 000	249 000	91
1650	Hälsovård	835 000	—	835 000	824 077	99
1652	Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna	600 000	– 150 000	450 000	450 000	100
1654	Daghemmet och kontrakterade daghem	7 508 708	–2 965 000	4 543 708	4 391 697	97
200	Fastigheter	39 426 776	–3 080 000	36 346 776	36 293 716	100
2001	Årliga leasingavgifter	1 136 000	47 246 425	48 382 425	48 382 425	100
2003	Fastighetsförvärv	—	68 875 000	68 875 000	68 861 141	100
2005	Uppförande av byggnader	—	—	—	—	—
2007	Inredning av lokaler	11 415 000	7 880 000	19 295 000	19 109 118	99
2008	Andra utgifter rörande byggnader	1 736 887	9 360 000	11 096 887	10 938 276	99
2009	Preliminärt anslag för fastigheter	15 000 000	–15 000 000	—	—	—
2022	Lokalvård och underhåll	27 624 421	–1 040 000	26 584 421	26 182 204	98
2024	Energiförbrukning	12 169 634	692 000	12 861 634	12 681 370	99
2026	Säkerhet och övervakning av byggnader	32 128 000	36 000	32 164 000	31 952 727	99
2028	Försäkringar	1 458 390	–1 020 000	438 390	383 177	87
2100	Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara	38 090 062	1 292 000	39 382 062	39 301 232	100
2102	Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system	29 099 829	1 508 000	30 607 829	30 463 365	100
212	Inventarier	4 318 000	—	4 318 000	4 305 927	100
214	Teknisk utrustning och tekniska installationer	21 567 116	747 050	22 314 166	16 793 008	75
216	Fordon	5 009 000	–38 000	4 971 000	4 743 274	95
230	Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar	3 132 220	–1 241 000	1 891 220	1 817 918	96
231	Utgifter i samband med finansiella transaktioner	640 000	– 109 500	530 500	514 682	97
232	Rättskostnader och skadestånd	270 000	– 158 000	112 000	96 044	86
235	Telekommunikationer	8 275 000	–1 425 000	6 850 000	6 210 787	91
236	Porto och andra försändelsekostnader	2 068 000	–1 383 000	685 000	631 125	92
237	Flyttningar	395 000	81 000	476 000	475 998	100
238	Övriga administrativa utgifter	492 000	–74 500	417 500	386 207	93
300	Utgifter för personalens tjänsteresor	20 867 935	200 000	21 067 935	21 067 000	100
302	Utgifter för mottagning och representation	833 000	–16 000	817 000	780 432	96
3040	Diverse utgifter för interna sammanträden	1 640 000	180 000	1 820 000	1 819 515	100
3042	Sammanträden, kongresser och konferenser	1 418 500	– 303 000	1 115 500	1 029 211	92
3044	Diverse utgifter i samband med anordnandet av sammanträden i den parlamentariska konferensen om WTO samt i andra interparlamentariska delegationer, ad hoc-delegationer och WTO-delegationer	630 000	–28 000	602 000	462 190	77
3046	Diverse organisationsutgifter för sammanträden med den gemensamma parlamentariska församlingen AVS–EU	430 000	–21 400	408 600	355 190	87
3048	Diverse organisationsutgifter för den parlamentariska församlingen EU–Medelhavsområdet	100 000	–78 200	21 800	11 465	53
3049	Utgifter för resebyråtjänster	1 245 000	– 215 000	1 030 000	1 029 687	100
320	Experthjälp	6 944 200	– 932 000	6 012 200	5 424 030	90
3220	Utgifter för dokumentation och bibliotek	3 276 600	– 615 103	2 661 497	2 625 316	99
3222	Utgifter för arkivsamlingar	1 149 000	–63 000	1 086 000	1 085 013	100
3240	Europeiska unionens officiella tidning	8 069 000	–3 142 000	4 927 000	4 926 560	100
3241	Traditionella och digitala publikationer	1 595 000	–35 000	1 560 000	1 543 229	99
3242	Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang	9 870 000	–39 968	9 830 032	9 147 383	93
3244	Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater	23 920 000	–3 065 618	20 854 382	20 639 318	99
3245	Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang	1 895 000	12 666	1 907 666	1 650 046	86
3247	Utgifter för information om debatten om Europeiska unionens framtid	—	—	—	—	—
3248	Utgifter för audivisuell information	8 650 000	– 149 000	8 501 000	8 227 761	97
3249	Informationsutbyte med nationella parlament	540 000	– 167 300	372 700	298 425	80
325	Utgifter med anknytning till informationskontoren	—	—	—	—	—
400	Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet	49 622 000	– 916 000	48 706 000	48 705 872	100
402	Bidrag till europeiska politiska partier	8 594 000	634 341	9 228 341	9 228 341	100
420	Ledamöternas assistenter	—	—	—	—	—
4220	Assistentstöd till ledamöterna	135 289 000	–2 040 000	133 249 000	131 804 954	99
4222	Växelkursskillnader	1 000 000	– 560 000	440 000	429 079	98
440	Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter	100 000	—	100 000	100 000	100
442	Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet	80 000	41 300	121 300	121 300	100
kap. 10 0	Preliminära anslag	33 681 580	–33 681 580	—	—	—
kap. 10 1	Reserv för oförutsedda utgifter	13 175 813	–13 175 813	—	—	—
kap. 10 2	Reserv för ledamotsstadgan	—	—	—	—	—
kap. 10 3	Reserv för utvidgningen	—	—	—	—	—
kap. 10 4	Reserv för informations- och kommunikationspolitiken	20 000 000	–20 000 000	—	—	—
Totalt		1 321 600 000	—	1 321 600 000	1 306 325 432	99

		ISSN 1725-2504
Europeiska unionens officiella tidning		C 318

Svensk utgåva	Meddelanden och upplysningar	femtionde årgången 29 december 2007

Informationsnummer	Innehållsförteckning	Sida
	IV Upplysningar
	UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN
	Europaparlamentet
2007/C 318/01	Rapport om budget- och ekonomiförvaltningen — Budgetåret 2006	1