Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2020

(2020/C 107/03)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetår 2020	Budgetår 2019	Budgetår 2018
1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
1 2	EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 04 03 14 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)	20 937 022	20 488 990	20 056 297 ,—
1 3	EU BIDRAG FRÅN ÅTERANVÄNDNING AV ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR	19 978	57 010	87 703 ,—
	Avdelning 1 – Totalt	20 957 000	20 546 000	20 144 000 ,—
4	INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR
4 2	SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN	—	—
4 3	SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER	p.m.	p.m.	0 ,—
4 9	SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR	p.m.	p.m.	0 ,—
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	p.m.	0 ,—
8	BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
8 0	BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	p.m.	p.m.	0 ,—
	Avdelning 8 – Totalt	p.m.	p.m.	0 ,—
9	DIVERSE INKOMSTER
9 0	DIVERSE INKOMSTER	p.m.	p.m.	17,91
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	p.m.	17,91
10	FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT
10 1	FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT	p.m.	p.m.	0 ,—
	Avdelning 10 – Totalt	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTALSUMMA	20 957 000	20 546 000	20 144 017,91

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2020		Anslag 2019		Genomförande 2018
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1	UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	13 799 200	13 799 200	13 407 855	13 407 855	12 974 485,72	12 939 772,16
1 3	TJÄNSTERESOR OCH RESOR	65 000	65 000	68 000	68 000	116 430 ,—	108 883,93
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	305 000	305 000	274 377	274 377	218 034,33	173 597,03
1 5	UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN	p.m.	p.m.	24 372	24 372	33 894,12	33 894,12
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	4 000	4 000	4 000	4 000	1 000 ,—	584,69
	Avdelning 1 – Totalt	14 173 200	14 173 200	13 778 604	13 778 604	13 343 844,17	13 256 731,93
2	BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	737 024	737 024	720 837	720 837	946 352,86	946 352,86
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	937 576	937 576	963 207	963 207	841 449,93	644 756,27
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	20 000	20 000	6 500	6 500	11 500 ,—	5 750 ,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	69 000	69 000	56 452	56 452	51 701,97	43 193,39
2 4	POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER	15 200	15 200	9 600	9 600	10 320,11	9 820,11
2 5	MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	100 000	100 000	100 000	100 000	116 555,45	108 055,45
	Avdelning 2 – Totalt	1 878 800	1 878 800	1 856 596	1 856 596	1 977 880,32	1 757 928,08
3	UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG
3 0	DRIFTSUTGIFTER	375 000	375 000	444 000	444 000	477 556,33	616 948,79
3 1	PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET	3 895 000	3 895 000	3 763 800	3 763 800	3 702 201,80	3 550 439,29
3 2	OPERATIVA UPPDRAG	635 000	635 000	703 000	703 000	640 406 ,—	643 943,99
	Avdelning 3 – Totalt	4 905 000	4 905 000	4 910 800	4 910 800	4 820 164,13	4 811 332,07
4	UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER
4 2	SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN
4 3	SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER
	Avdelning 4 – Totalt
8	BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
8 0	BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
	Avdelning 8 – Totalt
9	OFÖRUTSEDDA UTGIFTER
9 9	KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS
	Avdelning 9 – Totalt
10	FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT
10 1	FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT
	Avdelning 10 – Totalt
	TOTALSUMMA	20 957 000	20 957 000	20 546 000	20 546 000	20 141 888,62	19 825 992,08

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

Åtaganden		Betalningar
Åtaganden		2019	2020
Utestående åtaganden som ingåtts före 2019	301 000	301 000	—
Anslag 2019	422 000	121 000	301 000
Totalt	723 000	422 000	301 000

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

Åtaganden		Betalningar
Åtaganden		2019	2020
Utestående åtaganden som ingåtts före 2019	1 050 000	1 050 000	—
Anslag 2019	3 881 900	2 831 900	1 050 000
Totalt	4 931 900	3 881 900	1 050 000

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

Åtaganden		Betalningar
Åtaganden		2019	2020
Utestående åtaganden som ingåtts före 2019	80 000	89 000	—
Anslag 2019	650 000	561 000	89 000
Totalt	739 000	650 000	89 000

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2020		2019		Tillsatta tjänster den 31 december 2018
Tjänstegrupp och lönegrad	Fast	Tillf.	Fast	Tillf.	Fast	Tillf.
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	5	—	3
AD 12	—	10	—	15	—	4
AD 11	—	10	—	9	—	9
AD 10	—	9	—	6	—	11
AD 9	—	13	—	12	—	13
AD 8	—	6	—	7	—	8
AD 7	—	1	—	1	—	5
AD 6	—	1	—	—	—	0
AD 5	—	—	—	—	—	1
Delsumma AD	—	56	—	56	—	55
AST 11	—	1	—	3	—	1
AST 10	—	3	—	6	—	0
AST 9	—	10	—	8	—	8
AST 8	—	10	—	7	—	9
AST 7	—	4	—	4	—	0
AST 6	—	1	—	2	—	3
AST 5	—	1	—	—	—	5
AST 4	—	—	—	—	—	4
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Delsumma AST	—	30	—	30	—	30
Totalt	—	86	—	86	—	85

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter), lokalanställda och utsända nationella experter

Kontraktsanställda	Antal besatta tjänster 31.12.2018	2019	2020
FG IV	9	12	13
FG III	22	24	24
FG II	8	5	5
FG I	—	—	—
Totalt FG	39	41	42
Lokalanställda	1	1	1
Utsända nationella experter	1	1	0
Totalt	41	43	43

Mer information om Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens budget för 2020 finns på yrkesutbildningsstiftelsens webbplats (http://www.etf.europa.eu) under menyn”About” i avdelningen ”Public access to documents”.