Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

(2019/C 339/01)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2019	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA
1 0	BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA	19 659 349		19 659 349
	Avdelning 1 – Totalt	19 659 349		19 659 349
2	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN	12 377 000	1 236 000	13 613 000
	Avdelning 2 – Totalt	12 377 000	1 236 000	13 613 000
3	AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN
3 0	AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN	11 873 276	– 300 000	11 573 276
	Avdelning 3 – Totalt	11 873 276	– 300 000	11 573 276
4	BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER
4 0	BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER	558 504		558 504
	Avdelning 4 – Totalt	558 504		558 504
6	ADMINISTRATIV VERKSAMHET
6 0	ADMINISTRATIV VERKSAMHET	0 ,—		0 ,—
	Avdelning 6 – Totalt	0 ,—		0 ,—
7	BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER
7 0	BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER	2 078 744	–52 889	2 025 855
	Avdelning 7 – Totalt	2 078 744	–52 889	2 025 855
	TOTALSUMMA	46 546 873	883 111	47 429 984

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2019	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	25 542 662	936 000	26 478 662
1 2	UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING	380 000		380 000
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	537 000		537 000
1 6	UTBILDNING	275 000		275 000
	Avdelning 1 – Totalt	26 734 662	936 000	27 670 662
2	INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	7 330 000		7 330 000
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	250 000		250 000
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	746 500		746 500
2 7	REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG	5 000		5 000
	Avdelning 2 – Totalt	8 331 500		8 331 500
3	DRIFTSUTGIFTER
3 1	UTBILDNING FÖR EN GEMENSAM TILLSYNSKULTUR	1 000		1 000
3 2	INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS	7 450 000		7 450 000
3 4	UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING	100 000		100 000
3 5	DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING	450 000		450 000
3 6	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED	515 000		515 000
3 7	KOMMUNIKATION	244 000		244 000
3 8	UTGIFTER FÖR MÖTEN	365 937		365 937
3 9	TJÄNSTER I SAMBAND MED OPERATIVA FRÅGOR	86 000		86 000
	Avdelning 3 – Totalt	9 211 937		9 211 937
4	DELEGERADE UPPGIFTER
4 0	ETT GRÄNSSNITT TILL TRANSAKTIONSREGISTER	278 774	–52 889	225 885
4 1	REFERENSUPPGIFTER FÖR INSTRUMENT	1 990 000		1 990 000
	Avdelning 4 – Totalt	2 268 774	–52 889	2 215 885
9	INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN
9 0	INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN	p.m.		p.m.
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.		p.m.
	TOTALSUMMA	46 546 873	883 111	47 429 984

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2019		2018		2017
Tjänstegrupp och lönegrad	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	—	1	—	1	—	1
AD 15	—	2	—	1	—	1
AD 14	—	6	—	—	—	—
AD 13	—	2	—	2	—	2
AD 12	—	7	—	6	—	5
AD 11	—	14	—	9	—	8
AD 10	—	17	—	14	—	13
AD 9	—	39	—	28	—	26
AD 8	—	30	—	28	—	28
AD 7	—	58	—	26	—	26
AD 6	—	10	—	14	—	14
AD 5	—	11	—	15	—	13
AD - Totalt	—	197	—	144	—	137
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	2	—	1
AST 7	—	3	—	2	—	2
AST 6	—	3	—	3	—	3
AST 5	—	3	—	4	—	4
AST 4	—	1	—	1	—	3
AST 3	—	1	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST - Totalt	—	13	—	12	—	13
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totalt	—	210	—	156	—	150
Totalsumma	210		156		150

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

Kontraktsanställda	2019
FG IV	49
FG III	25
FG II	—
FG I	—
FG - Totalt	72
Utstationerade nationella experter	14
Totalt	86