13.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 12/9

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2

(2017/C 12/03)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

15 083 700

 

15 083 700

 

Avdelning 1 – Totalt

15 083 700

 

15 083 700

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 0

ÖVRIGA BIDRAG

160 100

–60 000

100 100

2 2

ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT

1 489 354

 

1 489 354

 

Avdelning 2 – Totalt

1 649 454

–60 000

1 589 454

5

DIVERSE INKOMSTER

5 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

 

p.m.

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR

p.m.

 

p.m.

5 4

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

 

p.m.

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

 

p.m.

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

16 733 154

–60 000

16 673 154

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 645 100

–30 000

5 615 100

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

36 000

 

36 000

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

24 000

 

24 000

1 6

SOCIAL SERVICE

p.m.

 

p.m.

1 8

JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER

p.m.

 

p.m.

1 9

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 1 – Totalt

5 705 100

–30 000

5 675 100

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

603 900

11 000

614 900

2 1

INFORMATIONSTEKNIK

542 800

 

542 800

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

36 150

–22 750

13 400

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

54 500

–11 000

43 500

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

142 600

–7 250

135 350

 

Avdelning 2 – Totalt

1 379 950

–30 000

1 349 950

3

DRIFTSUTGIFTER

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING

3 985 735

 

3 985 735

3 3

NÄTVERK OCH SAMORDNING

1 441 015

 

1 441 015

3 4

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH FORSKNING

2 732 000

 

2 732 000

 

Avdelning 3 – Totalt

8 158 750

 

8 158 750

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG

4 7

HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN FÖR ÄLDRE ARBETSTAGARE

941 295

 

941 295

4 8

ENPI — EUROPEISKT GRANNSKAPS- OCH PARTNERSKAPSINSTRUMENT

138 059

 

138 059

4 9

NYA IPA II-PROGRAMMET

410 000

 

410 000

 

Avdelning 4 – Totalt

1 489 354

 

1 489 354

5

RESERV

5 0

RESERV

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

16 733 154

–60 000

16 673 154

Tjänsteförteckning

Kategori och lönegrad

 

 

2016

2016

2016 – Ändringsbudget nr 2

 

 

Godkänd

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

1

—

1

AD 13

1

+ 1

2

AD 12

2

– 1

1

AD 11

1

—

1

AD 10

3

—

3

AD 9

1

—

1

AD 8

7

—

7

AD 7

5

—

5

AD 6

3

—

3

AD 5

—

—

—

Kategori AD totalt

24

—

24

AST 11

—

—

—

AST 10

—

—

—

AST 9

1

—

1

AST 8

—

—

—

AST 7

1

—

1

AST 6

3

—

3

AST 5

4

+ 3

7

AST 4

4

– 2

2

AST 3

3

– 1

2

AST 2

1

—

1

AST 1

—

—

—

Kategori AST totalt

17

—

17

AST/SC6

 

 

 

AST/SC5

 

AST/SC4

 

AST/SC3

 

AST/SC2

 

AST/SC1

 

Kategori AST/SC totalt

 

 

 

Totalt

41

 

41

Beräknat antal kontraktsanställda, lokalt anställda och utstationerade nationella experter under 2016 (uttryckt i heltidsekvivalenter)

Kontraktsanställda

31.12.2014

31.12.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Totalt FG

24

24

24

Lokalt anställda

1

1

1

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

25

25

25