|
9.9.2016 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 333/34 |
Inkomst- och utgiftsberäkning för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1
(2016/C 333/10)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2016 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
INKOMSTER FRÅN MYNDIGHETENS VERKSAMHET |
||||
|
1 0 |
INKOMSTER FRÅN MYNDIGHETENS VERKSAMHET |
236 623 628 |
–4 345 197 |
232 278 431 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
236 623 628 |
–4 345 197 |
232 278 431 |
|
3 |
||||
|
ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE BUDGETÅR OCH UTTAG FRÅN RESERVFONDEN |
||||
|
3 0 |
ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE BUDGETÅR OCH UTTAG FRÅN RESERVFONDEN |
161 419 439 |
23 828 948 |
185 248 387 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
161 419 439 |
23 828 948 |
185 248 387 |
|
4 |
||||
|
EU-FINANSIERADE PROJEKT |
||||
|
4 0 |
EU-FINANSIERADE PROJEKT |
0,— |
3 745 205 |
3 745 205 |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
0,— |
3 745 205 |
3 745 205 |
|
5 |
||||
|
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
|
5 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
|
|
|
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
|
|
|
|
|
TOTALSUMMA |
398 043 067 |
23 228 956 |
421 272 023 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2016 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
UTGIFTER SOM AVSER PERSONER SOM ARBETAR VID MYNDIGHETEN |
||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
95 786 000 |
–2 072 622 |
93 713 378 |
|
1 3 |
TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR |
1 334 000 |
2 890 |
1 336 890 |
|
1 4 |
PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
318 000 |
|
318 000 |
|
1 5 |
ORGANISERING AV PRAKTIKPLATSER OCH UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER |
1 116 000 |
|
1 116 000 |
|
1 6 |
SOCIAL OMSORG |
4 000 000 |
|
4 000 000 |
|
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
39 000 |
|
39 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
102 593 000 |
–2 069 732 |
100 523 268 |
|
2 |
||||
|
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||
|
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
16 368 000 |
–2 598 919 |
13 769 081 |
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
41 652 000 |
–6 255 050 |
35 396 950 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
2 526 000 |
– 500 |
2 525 500 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
11 786 000 |
694 860 |
12 480 860 |
|
2 4 |
AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
2 535 000 |
|
2 535 000 |
|
2 5 |
UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ÖVRIGA SAMMANTRÄDEN |
5 748 000 |
284 600 |
6 032 600 |
|
2 6 |
STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD |
15 039 000 |
– 959 856 |
14 079 144 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
95 654 000 |
–8 834 865 |
86 819 135 |
|
3 |
||||
|
UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA FUNKTIONER SOM UTFÖRTS AV MYNDIGHETEN |
||||
|
3 2 |
OBSERVATORIET |
— |
p.m. |
p.m. |
|
3 3 |
EU-SAMARBETE |
p.m. |
17 333 198 |
17 333 198 |
|
3 4 |
KOMMUNIKATION, REKLAM OCH INTEGRATION |
19 254 000 |
–11 927 135 |
7 326 865 |
|
3 5 |
UTGIFTER I SAMBAND MED FÖRFARANDET FÖR REGISTRERING AV EU-VARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNINGAR |
20 655 000 |
–1 719 500 |
18 935 500 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
39 909 000 |
3 686 563 |
43 595 563 |
|
4 |
||||
|
EU-FINANSIERADE PROJEKT |
||||
|
4 0 |
EU-FINANSIERADE PROJEKT |
— |
3 745 205 |
3 745 205 |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
— |
3 745 205 |
3 745 205 |
|
5 |
||||
|
AVSÄTTNING TILL MEDLEMSSTATER |
||||
|
5 0 |
AVSÄTTNING TILL MEDLEMSSTATER |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
— |
p.m. |
p.m. |
|
10 |
||||
|
ÖVRIGA UTGIFTER |
||||
|
10 1 |
RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER |
159 887 067 |
–3 027 766 |
156 859 301 |
|
10 2 |
AVSÄTTNING TILL RESERVFONDEN |
— |
29 729 551 |
29 729 551 |
|
10 3 |
RESERVFOND FÖR UTJÄMNING |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 10 – Totalt |
159 887 067 |
26 701 785 |
186 588 852 |
|
|
TOTALSUMMA |
398 043 067 |
23 228 956 |
421 272 023 |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupp och lönegrad |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
3 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
22 |
23 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
36 |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
26 |
14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
12 |
33 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
3 |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
12 |
12 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
4 |
9 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
10 |
4 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
17 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD – Totalt |
142 |
113 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 11 |
29 |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
31 |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
43 |
22 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
64 |
20 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
45 |
17 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
94 |
49 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
33 |
60 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
3 |
22 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
26 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt lönekategori AST |
368 |
204 |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
510 |
317 |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt |
827 |
— |
— |
|||
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter
|
Kontraktsanställda |
Budget 2016 |
Ändringsbudget 1/2016 |
Nytt belopp |
|
FG IV |
30,75 |
3 |
33,75 |
|
FG III |
18,75 |
10,5 |
29,25 |
|
FG II |
19 |
0 |
19 |
|
FG I |
5 |
0 |
5 |
|
Totalt FG |
73,5 |
13,5 |
87 |
|
Utsända nationella experter |
71 |
0 |
71 |
|
Totalsumma |
144,5 |
13,5 |
158 |