9.9.2016 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 333/22 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1
(2016/C 333/07)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2016 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
1 1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
50 277 170 |
–1 195 000 |
49 082 170 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
50 277 170 |
–1 195 000 |
49 082 170 |
2 |
||||
DIVERSE INKOMSTER |
||||
2 3 |
ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 2 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTALSUMMA |
50 277 170 |
–1 195 000 |
49 082 170 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2016 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER |
31 257 000 |
521 000 |
31 778 000 |
1 2 |
YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER |
1 713 000 |
–55 000 |
1 658 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
32 970 000 |
466 000 |
33 436 000 |
2 |
||||
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||
2 1 |
UTGIFTER FÖR BYGGNADER |
6 957 170 |
– 765 000 |
6 192 170 |
2 2 |
UTGIFTER FÖR IKT |
3 490 000 |
|
3 490 000 |
2 3 |
LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER |
619 000 |
|
619 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
11 066 170 |
– 765 000 |
10 301 170 |
3 |
||||
UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
||||
3 1 |
UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION |
6 241 000 |
– 896 000 |
5 345 000 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
6 241 000 |
– 896 000 |
5 345 000 |
|
TOTALSUMMA |
50 277 170 |
–1 195 000 |
49 082 170 |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
||||
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
2 |
AD 13 |
— |
— |
— |
6 |
8 |
7 |
AD 12 |
— |
— |
— |
7 |
3 |
4 |
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
10 |
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
12 |
10 |
AD 9 |
— |
— |
— |
16 |
19 |
15 |
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
11 |
AD 7 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
6 |
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
10 |
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
Totalt lönekategori AD |
— |
— |
— |
81 |
81 |
80 |
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
— |
1 |
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
7 |
AST 4 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
8 |
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
6 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totalt lönekategori AST |
— |
— |
— |
29 |
29 |
28 |
Totalt |
— |
— |
— |
110 |
110 |
108 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
Kontraktsanställda |
2016 |
2015 |
2014 |
FG IV |
87 |
81 |
78 |
FG III + FG II + FG I |
252 |
255 |
258 |
Totalt FG |
339 |
336 |
336 |
Utsända nationella experter |
— |
— |
— |
Totalt |
339 |
336 |
336 |