BILAGA I

BIDRAG OCH UTGIFTER IN NATURA

BIDRAG IN NATURA

(EUR)

Avdelning/Kapitel

Programprognoser

sept. 2009

Åtagandebemyndiganden

År 2009

År 2010

Budget 2011

Budget 2012

1. Bidrag från Europeiska unionen

1.1	Sjunde ramprogrammet för FoU

1.2	Programmet för de transeuropeiska näten

2.	Bidrag från Eurocontrol

535 000 000

20 100 000

52 250 000

69 800 000

74 805 000

2.1	Bidrag i kontanta medel

2.2	Bidrag in natura

535 000 000

20 100 000

52 250 000

69 800 000

74 805 000

3.	Bidrag från andra medlemmar

615 499 655

236 743 820

95 925 400

105 837 335

95 788 026

3.1	Bidrag i kontanta medel

3.2	Bidrag in natura

615 499 655

236 743 820

95 925 400

105 837 335

95 788 026

4.	Övriga inkomster

53 725 363

4.1	Ränteinkomster

4.2	Inkomster från återvunnen skatt

4.3	Programinkomster från icke-medlemmar

53 725 363

4.4	Ränta att återbetala till EU

Budgetutfall för föregående år

SUMMA INKOMSTER

1 204 225 018

256 843 820

148 175 400

175 637 335

170 593 026

UTGIFTER IN NATURA

(EUR)

Avdelning/Kapitel

Programprognoser

sept. 2009

Åtagandebemyndiganden

År 2009

År 2010

Budget 2011

Budget 2012

1. Personalkostnader

1.1	Personalkostnader enligt tjänsteförteckningen

1.2	Kontraktsanställda, tillfällig personal

1.3	Utstationering från medlemmar

1.4	Utstationerade nationella experter

1.5	Kostnader för tjänsteresor

1.6	Övriga personalkostnader

2.	Administrativa kostnader

2.1	Hyra av byggnader och därtill hörande kostnader

2.2	Lös egendom och därtill hörande kostnader

2.3	Pr och evenemang

2.4	Porto och telekommunikationer

2.5	Utgifter för styrelsen

2.6	Löpande administrativa utgifter

2.7	IT-kostnader och teknisk utrustning

2.8	Administrativt stöd

3.	Driftskostnader

1 204 225 018

256 843 820

148 175 400

175 637 335

170 593 026

3.1	Utredningar/utveckling som leds av Sesar

53 725 363

3.2	Utredningar/utveckling som leds av Eurocontrol

535 000 000

20 100 000

52 250 000

69 800 000

74 805 000

3.3	Utredningar/utveckling som leds av medlemmarna

615 499 655

236 743 820

95 925 400

105 837 335

95 788 026

SUMMA UTGIFTER

1 204 225 018

256 843 820

148 175 400

175 637 335

170 593 026

BUDGETUTFALL

BILAGA II

TOTALBELOPP

UTGIFTER (kontanta medel och in natura)

(EUR)

Avdelning/Kapitel

Program-prognoser

sept. 2009

Åtagandebemyndiganden

År 2009

År 2010

Budget 2011

Budget 2012

1.	Bidrag från Europeiska unionen

700 000 000

55 000 000

105 000 000

109 994 680

110 123 600

1.1	Sjunde ramprogrammet för FoU

350 000 000

55 000 000

59 994 680

60 123 600

1.2	Programmet för de transeuropeiska näten

350 000 000

50 000 000

2.	Bidrag från Eurocontrol

700 000 000

38 472 359

58 416 373

90 100 000

89 261 000

2.1	Bidrag i kontanta medel

165 000 000

18 372 359

6 166 373

20 300 000

14 456 000

2.2	Bidrag in natura

535 000 000

20 100 000

52 250 000

69 800 000

74 805 000

3.	Bidrag från andra medlemmar

646 274 638

236 743 820

99 575 398

110 680 059

100 184 452

3.1	Bidrag i kontanta medel

30 774 983

3 649 998

4 842 724

4 396 426

3.2	Bidrag in natura

615 499 655

236 743 820

95 925 400

105 837 335

95 788 026

4.	Övriga inkomster

53 725 363

580 893

352 488

190 000

100 000

4.1	Ränteinkomster

580 893

352 488

790 000

400 000

4.2	Inkomster från återvunnen skatt

4.3	Programinkomster från icke-medlemmar

53 725 363

4.4	Ränta att återbetala till EU

– 600 000

– 300 000

Budgetutfall för föregående år

256 030 073

14 372 359

13 625 931

SUMMA INKOMSTER

2 100 000 000

586 827 145

277 716 618

324 590 670

299 669 052

UTGIFTER (kontanta medel och in natura)

(EUR)

Avdelning/Kapitel

Program-prognoser

sept. 2009

Åtagandebemyndiganden

År 2009

År 2010

Budget 2011

Budget 2012

1.	Personalkostnader

55 000 000

3 971 212

4 958 018

5 905 000

6 085 000

1.1	Personalkostnader enligt tjänsteförteckningen

50 000 000

2 945 225

2 330 928

2 630 000

3 350 000

1.2	Kontraktsanställda, tillfällig personal

24 830

290 657

380 000

350 000

1.3	Utstationering från medlemmar

5 000 000

750 000

1 595 858

1 890 000

1 450 000

1.4	Utstationerade nationella experter

11 735

76 196

150 000

160 000

1.5	Kostnader för tjänsteresor

141 824

465 000

600 000

1.6	Övriga personalkostnader

97 598

199 379

255 000

175 000

2.	Administrativa kostnader

3 930 436

3 008 379

3 211 000

3 290 000

2.1	Hyra av byggnader och därtill hörande kostnader

1 219 348

716 437

770 500

794 000

2.2	Lös egendom och därtill hörande kostnader

97 276

14 560

50 000

2.3	Pr och evenemang

347 296

289 996

300 000

2.4	Porto och telekommunikationer

86 315

199 387

175 000

180 000

2.5	Utgifter för styrelsen

15 849

31 000

30 000

2.6	Löpande administrativa utgifter

328 195

101 257

298 500

340 000

2.7	IT-kostnader och teknisk utrustning

1 836 157

1 539 088

1 462 000

1 500 000

2.8	Administrativt stöd

116 654

125 000

96 000

3.	Driftskostnader

1 999 225 017

564 553 138

257 982 344

315 474 670

290 294 052

3.1	Utredningar/utveckling som leds av Sesar

233 225 707

63 965 498

13 881 544

34 000 000

23 913 000

3.2	Utredningar/utveckling som leds av Eurocontrol

535 000 000

27 100 000

52 250 000

69 800 000

74 805 000

3.3	Utredningar/utveckling som leds av medlemmarna

1 230 999 310

473 487 640

191 850 800

211 674 670

191 576 052

SUMMA UTGIFTER

2 054 225 017

572 454 786

265 948 741

324 590 670

299 669 052

BUDGETUTFALL

45 774 983

14 372 359

11 767 877

TJÄNSTEFÖRTECKNING 2012

Budget 2012
Sesar-personal	Lönegrad	Tillfälligt anställda	Kontraktsanställda	Utstationeringar	Utstationerade nationnella experter	PSO (projekt-stöd) Euro-control	Summa
Verkställande direktör	AD 14	1					1
Administrations- och finansdirektör	AD 12	1					1
Teknik- och utvecklingschef	AD 12	1					1
Chef för flygledningstjänsten (ATM)	AD 12	1					1
Chef för regelfrågor	AD 12	1					1
Kommunikationschef	AD 10	1					1
Ekonomi- och miljöchef	AD 10	1					1
Rådgivare till verkställande direktören	AD 10	1					1
Högre rådgivare i militära frågor	AD 10	1					1
Sektorchef för rättsliga frågor och avtalsfrågor	Ej tillämpligt			1			1
Sektorchef för ekonomi och budget	AD 8	1					1
Chef för validering/verifiering	Ej tillämpligt			1			1
Chef för ATM-system	AD 8	1					1
Systemingenjör	AD 8	1					1
Kontaktperson för USA:s luftfartsmyndighet	AD 10	1					1
Juridisk rådgivare	AD 7	1					1
Finansiell och administrativ handläggare	AD 7	1					1
Miljöhandläggare	AD 7	1					1
Administratör	AD 7	1					1
Chef för Conops	Ej tillämpligt			1			1
Rådgivare för validering/verifiering	Ej tillämpligt			1			1
Rådgivare för Conops	Ej tillämpligt			1			1
Ekonomihandläggare	AD 6	1					1
ATM-systemingenjör	Ej tillämpligt			1			1
Informatör	AD 5	1					1
Ekonom	AD 5	1					1
Juridisk handläggare för personalfrågor	Ej tillämpligt		1				1
Projektrevisor	AD 5	1					1
Rådgivare i finansiella frågor	Ej tillämpligt		1				1
Internrevisor	AD 5	1					1
Högre programförvaltnings- och kvalitetsexpert	Ej tillämpligt			1			1
Programförvaltnings- och kvalitetsexpert	Ej tillämpligt			1			1
ATM-programexpert	Ej tillämpligt			1			1
Personalhandläggare	AST 7	1					1
Ekonomiassistent	AST 5	1					1
Administrativ assistent	AST 3	1					1
Juridisk handläggare	Ej tillämpligt		1				1
Sekreterare till programdirektören	AST 1	1					1
Sekreterare till verkställande direktören	AST 1	1					1
SUMMA		27	3	9		0	39
UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER							0
Expert på Conops					1		1
Arbetspaket C					1		1
Rådgivare i institutionella frågor					1		1
SUMMA	0	0	0	0	3	0	3