|
30.3.2011 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 98/3 |
GEMENSAMMA FÖRETAGET SESAR
BUDGET 2011 OCH TJÄNSTEFÖRTECKNING 2011
2011/C 98/03
BUDGET 2011
S INKOMSTBERÄKNING
|
alla belopp i euro |
|||||||||||
|
Avdelning/Kapitel |
Programprognoser sept 2009 |
Åtagandebemyndiganden |
Betalningsbemyndiganden |
||||||||
|
År 2009 |
Budget 2010 |
Rev. budget 2010 |
Budget 2011 |
År 2009 |
Budget 2010 |
Rev. budget 2010 |
Budget 2011 |
||||
|
700 000 000 |
55 000 000 |
105 000 000 |
105 000 000 |
109 994 680 |
27 688 789 |
66 000 000 |
41 000 000 |
96 515 649 |
||
|
350 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
59 994 680 |
13 552 000 |
41 000 000 |
22 000 000 |
48 825 339 |
||
|
350 000 000 |
|
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
14 136 789 |
25 000 000 |
19 000 000 |
47 690 310 |
||
|
165 000 000 |
18 372 359 |
11 450 000 |
11 450 000 |
20 300 000 |
9 000 000 |
11 450 000 |
11 450 000 |
20 300 000 |
||
|
165 000 000 |
18 372 359 |
11 450 000 |
11 450 000 |
20 300 000 |
9 000 000 |
11 450 000 |
11 450 000 |
20 300 000 |
||
|
30 774 983 |
|
4 396 426 |
3 649 998 |
4 842 724 |
|
4 396 426 |
3 649 998 |
4 842 724 |
||
|
30 774 983 |
|
4 396 426 |
3 649 998 |
4 842 724 |
|
4 396 426 |
3 649 998 |
4 842 724 |
||
|
|
580 893 |
182 973 |
182 973 |
190 000 |
2 085 936 |
182 973 |
182 973 |
190 000 |
||
|
|
580 893 |
776 702 |
776 702 |
790 000 |
2 085 936 |
776 702 |
1 907 455 |
790 000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
(593 729) |
(593 729) |
(600 000) |
|
(593 729) |
(1 724 482) |
(600 000) |
||
|
Budgetutfall för föregående år |
|
256 030 073 |
|
14 372 359 |
13 625 931 |
115 633 500 |
|
86 468 421 |
39 507 269 |
||
|
SUMMA INKOMSTER |
895 774 983 |
329 983 325 |
121 029 399 |
134 655 330 |
148 953 335 |
154 408 225 |
82 029 399 |
142 751 392 |
161 355 642 |
||
UTGIFTSBERÄKNING
|
alla belopp i euro |
|||||||||||
|
Avdelning/Kapitel |
Programprognoser sept 2009 |
Åtagandebemyndiganden |
Betalningsbemyndiganden |
||||||||
|
År 2009 |
Budget 2010 |
Rev. budget 2010 |
Budget 2011 |
År 2009 |
Budget 2010 |
Rev. budget 2010 |
Budget 2011 |
||||
|
55 000 000 |
3 971 212 |
5 543 939 |
5 459 269 |
5 905 000 |
3 404 568 |
5 543 939 |
5 459 269 |
5 905 000 |
||
|
50 000 000 |
2 945 225 |
3 171 962 |
2 490 928 |
2 630 000 |
3 191 315 |
3 171 962 |
2 490 928 |
2 630 000 |
||
|
|
24 830 |
282 353 |
307 353 |
380 000 |
21 640 |
282 353 |
307 353 |
380 000 |
||
|
5 000 000 |
750 000 |
954 824 |
1 595 858 |
1 890 000 |
|
954 824 |
1 595 858 |
1 890 000 |
||
|
|
11 735 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
11 735 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||
|
|
141 824 |
515 000 |
465 000 |
600 000 |
125 038 |
515 000 |
465 000 |
600 000 |
||
|
|
97 598 |
469 800 |
450 130 |
255 000 |
54 840 |
469 800 |
450 130 |
255 000 |
||
|
45 774 983 |
3 930 436 |
3 130 060 |
3 214 730 |
3 211 000 |
1 978 752 |
3 130 060 |
3 214 730 |
3 211 000 |
||
|
|
1 219 348 |
764 000 |
762 000 |
770 500 |
1 175 917 |
764 000 |
762 000 |
770 500 |
||
|
|
97 276 |
55 000 |
55 000 |
50 000 |
16 497 |
55 000 |
55 000 |
50 000 |
||
|
|
347 296 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
372 657 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
|
86 315 |
140 060 |
216 060 |
175 000 |
54 355 |
140 060 |
216 060 |
175 000 |
||
|
|
15 849 |
31 000 |
31 000 |
30 000 |
12 950 |
31 000 |
31 000 |
30 000 |
||
|
|
328 195 |
370 000 |
161 670 |
298 500 |
331 083 |
370 000 |
161 670 |
298 500 |
||
|
|
1 836 157 |
1 470 000 |
1 514 000 |
1 462 000 |
15 293 |
1 470 000 |
1 514 000 |
1 462 000 |
||
|
|
|
|
175 000 |
125 000 |
|
|
175 000 |
125 000 |
||
|
795 000 000 |
307 709 318 |
112 355 400 |
112 355 400 |
139 837 335 |
62 556 644 |
73 355 400 |
94 570 124 |
152 239 642 |
||
|
179 500 345 |
63 965 498 |
15 830 000 |
15 830 000 |
34 000 000 |
8 436 056 |
34 476 700 |
20 829 643 |
36 998 705 |
||
|
|
7 000 000 |
600 000 |
600 000 |
|
|
600 000 |
600 000 |
|
||
|
615 499 655 |
236 743 820 |
95 925 400 |
95 925 400 |
105 837 335 |
54 120 588 |
38 278 700 |
73 140 481 |
115 240 937 |
||
|
SUMMA UTGIFTER |
895 774 983 |
315 610 966 |
121 029 399 |
121 029 399 |
148 953 335 |
67 939 964 |
82 029 399 |
103 244 123 |
161 355 642 |
||
|
BUDGETUTFALL |
|
14 372 359 |
|
13 625 931 |
|
86 468 261 |
|
39 507 269 |
|
||
BILAGA I
Bidrag och utgifter in natura
BIDRAG IN NATURA
|
alla belopp i euro |
|||||||
|
Avdelning/Kapitel |
Program-Prognoser sept 2009 |
Åtagandebemyndiganden |
|||||
|
År 2009 |
Budget 2010 |
Rev. budget 2010 |
Budget 2011 |
||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
535 000 000 |
20 100 000 |
52 250 000 |
52 250 000 |
69 800 000 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
535 000 000 |
20 100 000 |
52 250 000 |
52 250 000 |
69 800 000 |
||
|
615 499 655 |
236 743 820 |
95 925 400 |
95 925 400 |
105 837 335 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
615 499 655 |
236 743 820 |
95 925 400 |
95 925 400 |
105 837 335 |
||
|
53 725 363 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
53 725 363 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
Budgetutfall för föregående år |
|
|
|
|
|
||
|
SUMMA INTÄKTER |
1 204 225 018 |
256 843 820 |
148 175 400 |
148 175 400 |
175 637 335 |
||
UTGIFTER IN NATURA
|
alla belopp i euro |
|||||||
|
Avdelning/Kapitel |
Program-Prognoser sept 2009 |
Åtagandebemyndiganden |
|||||
|
År 2009 |
Budget 2010 |
Rev. budget 2010 |
Budget 2011 |
||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
1 204 225 018 |
256 843 820 |
148 175 400 |
148 175 400 |
175 637 335 |
||
|
53 725 363 |
|
|
|
|
||
|
535 000 000 |
20 100 000 |
52 250 000 |
52 250 000 |
69 800 000 |
||
|
615 499 655 |
236 743 820 |
95 925 400 |
95 925 400 |
105 837 335 |
||
|
SUMMA UTGIFTER |
1 204 225 018 |
256 843 820 |
148 175 400 |
148 175 400 |
175 637 335 |
||
|
BUDGETUTFALL |
|
|
|
|
|
||
BILAGA II
Totalbelopp
INTÄKTER (kontanta medel och in natura)
|
alla belopp i euro |
|||||||
|
Avdelning/Kapitel |
Program-prognoser sept 2009 |
Åtagandebemyndiganden |
|||||
|
År 2009 |
Budget 2010 |
Rev. budget 2010 |
Budget 2011 |
||||
|
700 000 000 |
55 000 000 |
105 000 000 |
105 000 000 |
109 994 680 |
||
|
350 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
59 994 680 |
||
|
350 000 000 |
|
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
|
700 000 000 |
38 472 359 |
63 700 000 |
63 700 000 |
90 100 000 |
||
|
165 000 000 |
18 372 359 |
11 450 000 |
11 450 000 |
20 300 000 |
||
|
535 000 000 |
20 100 000 |
52 250 000 |
52 250 000 |
69 800 000 |
||
|
646 274 638 |
236 743 820 |
100 321 826 |
99 575 398 |
110 680 059 |
||
|
30 774 983 |
|
4 396 426 |
3 649 998 |
4 842 724 |
||
|
615 499 655 |
236 743 820 |
95 925 400 |
95 925 400 |
105 837 335 |
||
|
53 725 363 |
580 893 |
182 973 |
182 973 |
190 000 |
||
|
|
580 893 |
776 702 |
776 702 |
790 000 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
53 725 363 |
|
|
|
|
||
|
|
|
(593 729) |
(593 729) |
(600 000) |
||
|
Budgetutfall för föregående år |
|
256 030 073 |
|
14 372 359 |
13 625 931 |
||
|
SUMMA INTÄKTER |
2 100 000 000 |
586 827 145 |
269 204 799 |
282 830 730 |
324 590 670 |
||
UTGIFTER (kontanta medel och in natura)
|
alla belopp i euro |
|||||||
|
Avdelning/Kapitel |
Program-prognoser sept 2009 |
Åtagandebemyndiganden |
|||||
|
År 2009 |
Budget 2010 |
Rev. budget 2010 |
Budget 2011 |
||||
|
55 000 000 |
3 971 212 |
5 543 939 |
5 459 269 |
5 905 000 |
||
|
50 000 000 |
2 945 225 |
3 171 962 |
2 490 928 |
2 630 000 |
||
|
|
24 830 |
282 353 |
307 353 |
380 000 |
||
|
5 000 000 |
750 000 |
954 824 |
1 595 858 |
1 890 000 |
||
|
|
11 735 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||
|
|
141 824 |
515 000 |
465 000 |
600 000 |
||
|
|
97 598 |
469 800 |
450 130 |
255 000 |
||
|
|
3 930 436 |
3 130 060 |
3 214 730 |
3 211 000 |
||
|
|
1 219 348 |
764 000 |
762 000 |
770 500 |
||
|
|
97 276 |
55 000 |
55 000 |
50 000 |
||
|
|
347 296 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
|
86 315 |
140 060 |
216 060 |
175 000 |
||
|
|
15 849 |
31 000 |
31 000 |
30 000 |
||
|
|
328 195 |
370 000 |
161 670 |
298 500 |
||
|
|
1 836 157 |
1 470 000 |
1 514 000 |
1 462 000 |
||
|
|
|
|
175 000 |
125 000 |
||
|
1 999 225 017 |
564 553 138 |
260 530 800 |
260 530 800 |
315 474 670 |
||
|
233 225 707 |
63 965 498 |
15 830 000 |
15 830 000 |
34 000 000 |
||
|
535 000 000 |
27 100 000 |
52 850 000 |
52 850 000 |
69 800 000 |
||
|
1 230 999 310 |
473 487 640 |
191 850 800 |
191 850 800 |
211 674 670 |
||
|
SUMMA UTGIFTER |
2 054 225 017 |
572 454 786 |
269 204 799 |
269 204 799 |
324 590 670 |
||
|
BUDGETUTFALL |
45 774 983 |
14 372 359 |
|
13 625 931 |
|
||
|
Budget 2011 |
Summa |
||||||
|
SESAR-PERSONAL |
LÖNEGRAD |
Tjänsteförteckning |
Tillfälligt anställda |
Kontrakts- anställda |
Utstationeringar |
Utstationerade nationella experter |
|
|
Verkställande direktör |
AD 14 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Administrations- och finansdirektör |
AD 12 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Teknik- och utvecklingschef |
AD 12 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Chef för flygledningstjänsten (tidigare chef för driftssystem och validering) |
AD 12 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Chef för regelfrågor |
AD 12 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Ekonomi- och miljöchef |
AD 10 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Kommunikationschef |
AD 11 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Rådgivare till verkställande direktören |
AD 10 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Högre rådgivare till verkställande direktören i militära frågor |
AD 10 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Sektorchef för rättsliga frågor och avtalsfrågor |
ej tillämpligt |
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
Chef för budget, finansiella resurser och redovisning |
AD 8 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Chef för Conops |
ej tillämpligt |
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
Chef för validering/verifiering |
ej tillämpligt |
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
Chef för flygledningssystem (tidigare sektorchef för luftburna system och CNS-system) |
AD 8 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Sektorchef för flygplatsbaserade och centrala flygledningssystem |
ej tillämpligt |
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
Personalhandläggare |
AST 7 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Juridisk rådgivare |
AD 7 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Räkenskapsförare |
AD 7 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Miljöhandläggare |
AD 7 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Projektrevisor |
AD 7 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Rådgivare validifiering/verifiering (tidigare validifierings-/verifieringsexpert) |
ej tillämpligt |
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
Rådgivare Conops (tidigare Conops/luftrumsanvändare utredning/utveckling) |
ej tillämpligt |
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
Flygledningssystemingenjör (tidigare avioniksystemingenjör) |
ej tillämpligt |
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
Finansansvarig (tidigare tjänsten IT-systemarkitekt nu en del av stödkontoret för programmet) |
AD 6 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Informatör |
AD 5 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Ekonom |
AD 5 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Juridisk handläggare för personalfrågor |
AD 5 |
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
Projektrevisor |
AD 5 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Förste rådgivare i finansiella frågor |
ej tillämpligt |
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
Internrevisor |
ej tillämpligt |
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
Juridisk handläggare (tidigare tjänsten IT-systemarkitekt nu en del av stödkontoret för programmet) |
AD 5 |
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
Högre programförvaltnings- och kvalitetsexpert |
ej tillämpligt |
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
Programförvaltnings- och kvalitetsexpert |
ej tillämpligt |
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
Sakkunnig i programförvaltning |
ej tillämpligt |
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
Ekonomiassistent |
AST 5 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Administrativ assistent (tidigare exekutivsekreterare) |
AST 3 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Administrativ assistent |
AST 3 |
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
Sekreterare – program |
AST 1 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Sekreterare till verkställande direktören (tidigare sekreterare – administrations- och finansdirektören) |
AST 1 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Summa |
39 |
24 |
3 |
12 |
|
39 |
|
|
UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
Expert på militär luftfart |
ej tillämpligt |
1 |
|
|
|
1 |
1 |
|
Rådgivare i regelfrågor |
ej tillämpligt |
1 |
|
|
|
1 |
1 |
|
Rådgivare i institutionella frågor |
ej tillämpligt |
1 |
|
|
|
1 |
1 |
|
Summa |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
|