INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.Inledning

2.Inkomster avsatta för EGFJ

3.Kommentarer till det preliminära genomförandet av 2017 års budget för EGFJ

4.Utnyttjandet av inkomster som avsatts för EGFJ

5.Slutsats

Bilaga 1:

Preliminärt utnyttjande av EGFJ:s anslag fram till den 31 maj 2017

1.Inledning

I denna rapport ges en uppdatering av genomförandet av 2017 års budget för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) för perioden från den 16 oktober 2016 till den 31 maj 2017. I tabellen i bilagan jämförs den faktiska genomförandenivån med den förväntade utgiftsprofilen enligt systemet för tidig varning som fastställts i enlighet med artikel 28 i förordning (EU) nr 1306/2013. Nedan kommenteras kort de budgetartiklar som uppvisar de största skillnaderna mellan det faktiska och det väntade genomförandet av budgeten för 2017.

2.Inkomster avsatta för EGFJ

Enligt bestämmelserna i artikel 43 i förordning (EU) nr 1306/2013 ska inkomster från finansiella korrigeringar till följd av beslut om avslutande av räkenskaperna, kontroll av överensstämmelse och oriktigheter betraktas som inkomster avsatta för att finansiera EGFJ:s utgifter, för 2017.

Enligt dessa bestämmelser kan sådana inkomster användas för att täcka finansieringen av alla typer av EGFJ-utgifter. Om delar av dessa inkomster inte används under budgetåret överförs de automatiskt till nästa budgetår 1 .

EGFJ:s budget för 2017 innefattar

·kommissionens senaste uppskattningar av finansieringsbehoven för marknadsåtgärder och direktstöd,

·uppskattningar av inkomster avsatta för särskilda ändamål som ska flyta in under budgetåret, och

·överföring av saldot av avsatta inkomster som fortfarande finns tillgängliga från föregående budgetår.

I sitt förslag till EGFJ-anslag i 2017 års budget beaktade kommissionen de sammanlagda uppskattade inkomster som är avsatta för särskilda ändamål och begärde för 2017 års budget en anslagsnivå motsvarande de uppskattade utgifterna för EGFJ med avdrag för de uppskattade behoven. Budgetmyndigheten antog budgeten för EGFJ med beaktande av de uppskattade inkomsterna avsatta för särskilda ändamål.

Vid upprättandet av budgeten för 2017 uppskattade kommissionen de tillgängliga avsatta inkomsterna till 2 732 miljoner euro, enligt följande:

·De inkomster avsatta för särskilda ändamål som förväntas genereras under budgetåret 2017, som uppskattas till 1 430 miljoner euro (1 278 miljoner från korrigeringar till följd av kontroll av överensstämmelse och 152 miljoner från oriktigheter).

·De inkomster avsatta för särskilda ändamål som ska överföras från budgetåret 2016 till 2017, uppskattade till 1 302 miljoner euro.

Kommissionen avsatte denna inkomst som uppskattades till 2 732 miljoner euro till följande ordningar:

·400 miljoner euro till producentorganisationernas driftsfonder inom sektorn för frukt och grönsaker.

·2 332 miljoner euro till ordningen för grundstöd.

Summan av godkända anslag och ovan nämnda inkomster avsatta för särskilda ändamål motsvarar följande:

·855 miljoner euro till producentorganisationernas driftsfonder inom sektorn för frukt och grönsaker.

·17 628 miljoner euro till ordningen för grundstöd.

I bilagan visas det preliminära genomförandet av budgeten för 2017 fram till och med den 31 maj 2017. Siffrorna för budgetanslagen på artikelnivå för frukt och grönsaker och för frikopplat direktstöd tar inte hänsyn till de avsatta inkomster som nämns ovan. De godkända anslagen för dessa artiklar uppgår till 661,5 miljoner euro respektive 33 191,8 miljoner euro.

När de inkomster som avsatts till dessa artiklar tas med uppgår de totala anslagen i 2017 års budget till 1 061,5 miljoner euro för frukt och grönsaker och till 35 523,8 miljoner euro för frikopplat direktstöd.

3.Kommentarer till det preliminära genomförandet av 2017 års budget för EGFJ

3.1.Marknadsåtgärder

Utnyttjandet av anslag för interventioner på jordbruksmarknaderna låg på 95,2 miljoner euro, vilket var högre än väntat. Med beaktande av de inkomster på 400 miljoner euro som avsatts till programmet för frukt och grönsaker uppgår underutnyttjandet i förhållande till den beräknade utgiftsprofilen till 53,0 miljoner euro.

3.1.1.Frukt och grönsaker (+ 92,0 miljoner euro)

Utgiftsprofilen överskrids med 92,0 miljoner euro men detta utjämnas när hänsyn tas till de inkomster som avsatts till denna sektor, vilket leder till en skillnad på 56,2 miljoner euro (se fotnot (*) i bilagan). Den lilla avvikelsen från utgiftsprofilen är inte förvånande eftersom stödet till förhandserkännande av producentorganisationer håller på att fasas ut och takten i utnyttjandet av budgetanslagen till de pågående exceptionella åtgärderna inte kunde beräknas på ett tillförlitligt sätt

3.1.2.Produkter inom vinsektorn (+ 93,3 miljoner euro)

Den ökade takten i genomförandet av stödprogrammen för vinsektorn som noterades i den förra rapporten fortsätter, särskilt när det gäller säljfrämjande åtgärder, omstrukturering och omställning av vingårdar.

3.1.3.Mjölk och mjölkprodukter (- 113,7 miljoner euro)

En viktig faktor till genomförandenivån för denna artikel är genomförandet av det extraordinära anpassningsstödet till boskapssektorerna 2 . Anslag på 350 miljoner euro för denna stödordning fördes upp under budgetpost 05 02 12 99 – Andra åtgärder (mjölk och mjölkprodukter). Eftersom en del medlemsstater beslutade att delar av stödet skulle gå till producenter i andra boskapssektorer kommer dock utnyttjandet av anslagen att vara lägre än vad som budgeterats.

Vad gäller utnyttjandet av detta anpassningsstöd och av programmet för minskad mjölkproduktion (som tilldelats 150 miljoner euro) visar beräkningarna enligt utnyttjandeprofilen att utgifterna kommer att fördela sig jämnt över den aktuella perioden fram till den 30 september 2017.

3.1.4.Griskött, ägg och fjäderfä, biodling och andra animaliska produkter (+14,0 miljoner euro)

Överutnyttjandet jämfört med profilen beror framför allt på det extraordinära anpassningsstöd som nämns i punkt 3.1.3 och som innebär att utgifterna för detta stöd inom sektorn för griskött förs upp under denna artikel, medan det sammanlagda budgetanslaget har förts upp under artikel 05 02 12 – Mjölk och mjölkprodukter. Det är på grund av detta som det uppstår ett överutnyttjande för denna artikel, men det täcks genom överföringar av anslag från artikel 05 02 12.

3.2.Direktstöd

Utnyttjandet av anslagen till direktstöd låg under utnyttjandeprofilens nivå med 321,2 miljoner euro. När hänsyn tas till de inkomster som avsatts till detta budgetkapitel (se även punkt 2 ovan) noteras ett underutnyttjande på cirka 2,5 miljarder euro. Det bör emellertid noteras att utnyttjandet av 34,9 miljarder euro till den 31 maj 2017 i själva verket är en stor förbättring jämfört med utnyttjandet av 30,5 miljarder euro vid samma tid förra året, som var det första året av genomförandet av ordningen för direktstöd enligt 2013 års reform av den gemensamma jordbrukspolitiken.

För flera ordningar har utnyttjandet av direktstöd helt klart förbättrats jämfört med situationen vid samma tid under budgetåret 2016.

3.2.1.Frikopplat direktstöd (- 71,8 miljoner euro)

Utgifterna jämfört med budgetanslaget är inte helt rättvisande på grund av de inkomster som avsatts till ordningen för grundstöd (se även punkt 2 ovan). Med hänsyn tagen till de avsatta inkomsterna ligger stödet efter i förhållande till utnyttjandeprofilen med 2 205,9 miljoner euro (se fotnot (*) i bilagan), vilket emellertid är bättre än vid samma tidpunkt under budgetåret 2016 (en skillnad på 9 525,3 miljoner euro).

Kommissionen övervakar varje månad medlemsstaternas genomförandenivåer och gör utgiftsprognoser. I nuläget anser man att skillnaden är temporär och att eftersläpningen i genomförandet av de frikopplade direktstöden kommer att minska i slutet av budgetåret.

3.2.2.Andra direktstöd (–249,3 miljoner euro)

Det relativt begränsade underutnyttjandet av godkända budgetanslag jämfört med utnyttjandeprofilen speglar en positiv utveckling jämfört med föregående år (- 440,9 miljoner euro). Detta underutnyttjande anses vara temporärt och det förväntas att övriga direktstöd kommer att ha genomförts som planerat vid budgetårets slut.

4.Utnyttjandet av inkomster som avsatts för EGFJ

Tabellen i bilagan visar att inkomster avsatta för särskilda ändamål till ett belopp av 739,5 miljoner euro hade flutit in vid utgången av maj 2017. Närmare bestämt:

·Inkomster från korrigeringar till följd av redovisningsbeslut och beslut om kontroll av överensstämmelsen uppgick till 656,2 miljoner euro, och ytterligare belopp väntas flyta in fram till utgången av budgetåret.

·Inkomsterna till följd av oriktigheter uppgick till 80,6 miljoner euro och här väntas också vissa ytterligare belopp flyta in vid budgetårets slut.

·En del resterande inkomster från mjölkavgiften som uppgår till 2,7 miljoner euro.

De avsatta inkomster som överfördes från 2016 till 2017 uppgick till 1 304 miljoner euro.

Det totala belopp för avsatta inkomster som den 31 maj 2017 fanns tillgängligt för att finansiera EGFJ:s utgifter uppgick därför till 2 043,5 miljoner euro, och ytterligare belopp väntas i slutet av budgetåret.

5.Slutsats

Det preliminära genomförandet av 2017 års budget för EGFJ för tiden fram till 31 maj 2017 visar att de månadsvisa återbetalningarna till medlemsstaterna ligger 254,8 miljoner euro under den beräknade utnyttjandeprofilen. Skillnaden har emellertid minskat betydligt jämfört med situationen den 31 mars 2017.

Ett belopp av 2 043,5 miljoner euro för avsatta inkomster finns redan tillgängligt och ytterligare belopp väntas flyta in under budgetåret.

I nuläget anser kommissionen att utnyttjandet av anslagen för marknadsåtgärder och direktstöd bör accelerera under de kommande månaderna, särskilt i vissa medlemsstater, och att alla direktstöd kommer att genomföras i enlighet med de ursprungliga beräkningarna när 2017 års budget upprättades. Dessutom anser kommissionen i nuläget att de belopp i form av avsatta inkomster som kommer att vara tillgängliga vid årsslutet kommer att vara tillräckliga för att finansiera producentorganisationernas driftsfonder inom sektorn för frukt och grönsaker och ordningen för grundstöd.